certificacion parques

RESIDENTE/RESPONSABLE INSPECTOR / SUPERVISOR JEFE INMEDIATO

SOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUALEJERCICIO FISCAL 2015

MEMO N°:SELECCIONAR SOLICITUD

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUACERTIFICACION

PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA [301484] Programa: Prod. / Proyecto: Act. / Ai / Obra.:AMPLIACION

9002 3999999 5000936

SEC. FUNC NOMBRE DEL PROYECTO Estos datos deberan coordinar con la oficina de presupuesto

REBAJA

0050

DETALLE DE LA SOLICITUD: DATOS GENERALES ( Informacion Ingresada por la Of. Responsable: Ej : Logistica, Personal, Contabilidad)

FTE. FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS N° CERTIFICACION :

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DOCUMENTO : FECHA:

TIPO RECURSO: 1 JUSTIFICACION :

ITEM DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR DE GASTOS

CO

DIG

OP E R I O D O F I S C A L 2 0 1 5

COSTO INDIRECTO

GASTOS DE SUPERVISIONES

SUPERVISION LIQUIDACION SEGURIDAD

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 1,425.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00 1,425.00

TOTAL PCA ( A+B+C) 0.00 0.00 1,425.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00 1,425.00

Cadena Programatica

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE KM. 143.3 R034A - CERRO NEGRO, RESERVORIO ILUBAYA - MOLLEBAYA - CAMATA

CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO

INDIRECTOELABORACION DE

FICHATOTAL

CERTIFICACIONDIRECCION TECNICA

GASTOADMINISTRACION

N° :

Visto Presupuesto / Priorizado



REFERENCIA INFORME Nº 011-2015-RMR-GSCMA-GM/MDSSELECCIONAR SOLICITUD

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUACERTIFICACION X



9002 3999999 5000936


REBAJA

23-01


FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS N° CERTIFICACION :

RUBRO : REGALIAS MINERAS DOCUMENTO : FECHA:

TIPO RECURSO: P JUSTIFICACION :

ITEM DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR DE GASTOSC

OD

IGO

P E R I O D O F I S C A L 2 0 1 5COSTO INDIRECTO



2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 135,215.69 10,654.35 0.00 9,859.96 0.00 0.00 20,514.31 0.00 155,730.00

1 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 0.00 8,428.44 0.00 7,800.00 0.00 0.00 16,228.44 0.00 16,228.44

2 2.1.1.8.2.1. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 87,161.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,161.22

3 2.1.19.11 GRATIFICACIONES 14,528.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,528.03

4 2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 7,260.53 702.09 0.00 649.74 0.00 0.00 1,351.83 0.00 8,612.36

5 2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00

6 2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,260.53 702.09 0.00 649.74 0.00 0.00 1,351.83 0.00 8,612.36

8 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8,497.96 821.74 0.00 760.48 0.00 0.00 1,582.22 0.00 10,080.18

9 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1,307.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,307.42

2.3 BIENES Y SERVICIOS 43,370.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 44,270.00

1 2.3.1.1.1.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,495.00

5 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,415.00

8 2.3.15.12 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

16 2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,660.00

Cadena Programatica

MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, VIAS Y ACCESOS DEL DISTRITO DE SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA

CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

N° :








9002 3999999 5000936


REBAJA

23-01






CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 178,585.69 11,554.35 0.00 9,859.96 0.00 0.00 21,414.31 0.00 200,000.00







9002 3999999 5000936


REBAJA X23-01






OD

IGO




2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2.1.1.8.2.1. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 2.1.19.11 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 545.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 1,130.00

1 2.3.1.1.1.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.00

5 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 2.3.15.12 0.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 585.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION


N° :








9002 3999999 5000936


REBAJA X23-01






CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 545.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 1,130.00



REFERENCIA INFORME Nº 011-2015-RMR-GSCMA-GM/MDS SELECCIONAR SOLICITUDDEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA CERTIFICACIONPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETOPLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA [301484] Programa: Prod. / Proyecto: Act. / Ai / Obra.:

AMPLIACION x9002 3999999 5000936SEC. FUNC NOMBRE DEL PROYECTO Estos datos deberan coordinar con la oficina de presupuesto

REBAJA23-01






CO

DIG

O











7 2.1.19.399 OTRAS OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2.3 BIENES Y SERVICIOS 545.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 1,130.00


2 2.3.11.11.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00

3 2.3.11.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00


7 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 585.00

8 2.3.15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION


N° :






REBAJA23-01






CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 545.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 1,130.00







9002 3999999 5000936


REBAJA X23-01






OD

IGO
















8 2.3.15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00


Cadena Programatica

MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, ACCESOS Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA

CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION


N° :








9002 3999999 5000936


REBAJA X23-01






CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 4,500.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 4,850.00





REBAJA23-01


FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS N° CERTIFICACION :RUBRO : REGALIAS MINERAS DOCUMENTO : FECHA:



CO

DIG

O

















9 2.3.16.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00


17 2.3.25.12 DE VEHICULOS 2,120.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,120.58


19 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 879.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879.42

Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :






REBAJA23-01


FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS N° CERTIFICACION :RUBRO : REGALIAS MINERAS DOCUMENTO : FECHA:



CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 4,500.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 4,850.00



REFERENCIA INFORME Nº -2015-RMR-GSCMA-GM/MDS SELECCIONAR SOLICITUDDEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA

CERTIFICACIONPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA [301484] Programa: Prod. / Proyecto: Act. / Ai / Obra.:AMPLIACION X

9002 3999999 5000936

SEC. FUNC NOMBRE DEL PROYECTO Estos datos deberan coordinar con la oficina de presupuestoREBAJA

23-01 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, VIAS Y ACCESOS DEL DISTRITO DE SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA






CO

DIG

O




2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 11,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,910.00 0.00 11,910.00

1 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00





6 2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 1,140.00

8 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00 1,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,270.00 0.00 1,270.00



1 2.3.1.1.1.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

4 2.3.12.13 CALZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23.11.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00


6 2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00


8 2.3.15.12 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

18 2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

19 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00

TOTAL PCA ( A+B+C) 74,800.00 12,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,710.00 0.00 87,510.00

Cadena Programatica

CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION


N° :



COMBUSTIBLE PETROLEO

ITEM MAQUINARIAS CONSUMO SEMANAL TOTAL

1 CISTERNA PLACA EGN - 525 30 40 1200

2 COMPACTADORA EGN - 528 30 40 1200

3 OTROS 10 40 400

TOTAL 70 2800

1440

COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS

MAQUINARIAS CONSUMO SEMANAL TOTAL

STATION WAGON PLACA EGN - 529 12 40 480

TOTAL 480

COMBUSTIBLE GASOLINA DE 90 OCTANOS

MAQUINARIA CONSUMO SEMANAL TOTAL

02 PODADORAS DE GRAS 7 40 280

TOTAL 280

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE PARQUES JARDINES, ACCESOS Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMEGUA

SEMANAS ANUAL (ABRIL A DICIEMBRE)









9002 3999999 5000936


REBAJA X23-01






OD

IGO




2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00


2 2.1.1.8.2.1. OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00



5 2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00




2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8 2.3.15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION


N° :








9002 3999999 5000936


REBAJA X23-01






CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00





REBAJA23-01






CO

DIG

O




2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00








8 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

9 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 2.3.11.11.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 2.3.11.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8 2.3.15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 2.3.16.14 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION


N° :






REBAJA23-01






CO

DIG

O




Cadena Programatica


CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


TOTAL PCA ( A+B+C) 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00



REFERENCIA INFORME Nº 011-2015-LMHQ-GDYM/MDSSELECCIONAR SOLICITUD




9002 3999999 5001059


REBAJA

0022 PROGRAMA VASO DE LECHE


FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS N° CERTIFICACION :

RUBRO : RECURSOS ORDINARIOS DOCUMENTO : FECHA:

TIPO RECURSO: JUSTIFICACION :


CO

DIG


COSTO INDIRECTO



2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00

1 22.23.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00

TOTAL PCA ( A+B+C) 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00

Cadena Programatica

CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :




REFERENCIA INFORME Nº 011-2015-LMHQ-GDYM/MDSSELECCIONAR SOLICITUD




9001 3999999 5000003


REBAJA

0004 GESTION ADMINISTRATIVA


FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS N° CERTIFICACION :

RUBRO : OTROS IMPUESTOS DOCUMENTO : FECHA:

TIPO RECURSO: JUSTIFICACION :


CO

DIG


COSTO INDIRECTO



2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00

1 22.23.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00

TOTAL PCA ( A+B+C) 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00

Cadena Programatica

CLASIF. GASTO COSTO

DIRECTOTOTAL COSTO


FICHATOTAL


GASTOADMINISTRACION

N° :


certificacion parques

Documents