Centrum dokumentárních filmů Jihlava (CDF)

• Záměr projektu: přestavba městského kina Dukla na víceúčelové kulturní zařízení zaměřené na dokumentární film

• Smyslem projektu: podpora lidských zdrojů, vzdělávání a zvýšení image města Jihlavy jako centra kultury a vzdělanosti

Analýza poptávka

• Klesající návštěvnost kinNázev kina Sálů Sídlo Tis. diváků Návštěvnost 2005/041 Flora (+IMAX) 8+1 Praha 690 -1322 Nový Smíchov 12 Praha 684 -1043 Anděl City 14 Praha 516 304 Olympia 10 Brno-Modřice 514 -845 Velký Špalíček 7 Brno 457 -73

8 Ostrava 419 -1528 Hradec Králové 384 -126

8 Slovanský dům 10 Praha 381 -609 Černý Most 8 Praha 282 -7810 Metropole Zličín 10 Praha 270 -9111 Letňany 8 Praha 266 -52

8 České Budějovice 264 -9513 Park Hostivař 10 Praha 171 -14914 Galaxie 9 Praha 166 -7415 Ládví 6 Praha 106 -5316 Světozor 2 Praha 94,4 3117 Velké Zlín 84,2 -3618 Metropol Olomouc 74,3 -51

Praha 65,6 -1720 Eden Plzeň 59,7 -521 Kino 99 2 Kolín 58 -1422 Oko Šumperk 54,7 -1023 Hraničář Ústí nad Labem 49,5 -2024 Metro 70 Prostějov 43,8 -2325 Květen Teplice 43 -1626 Hvězda Přerov 40,5 -1427 Forum Mladá Boleslav 40,3 -2328 Centrál Hradec Králové 39,4 -229 Hvězda Uherské Hradiště 39,1 -830 Svět Valašské Meziříčí 38,9 -1331 Sněžník Děčín 38,6 -1532 Kosmos 3 Most 38,2 -333 Svět 2 Znojmo 38,1 -1534 Kotva České Budějovice 37,7 -635 Varšava Liberec 37,3 -2036 Dukla Pardubice 36,8 -1037 Lucerna Praha 35,8 838 Radnice Jablonec nad Nisou 35,4 -27

Česká Lípa 35,3 -1540 Art Brno 34,8 1041 Květen Nový Jičín 34,5 -842 Elektra 2 Plzeň 34,3 -3243 Svět Tábor 34,1 -1444 Oko Praha 33,1 -145 Mír Krnov 32,7 -1246 Skala Brno 32,1 247 Centrum Havířov 31,9 -1848 Vatra Vsetín 31,8 -1249 Mír Příbram 30,9 -1650 Střelnice Jindřichův Hradec 30,1 -1251 Moravia Třebíč 29,6 -1052 Luna Ostrava 29,4 -853 Máj Litoměřice 29,1 -1554 Vesmír Náchod 27,9 -1755 Lípa Liberec 27,7 -956 Vltava Kralupy nad Vltavou 27,5 -8

Karlovy Vary 25,9 4Písek 25,5 -11

59 Mír Beroun 24,4 -760 Centrum Panorama Varnsdorf 24,2 ? 1 Letní Regina Praha 8,8 ? 2 Letní Nový Knín 5,7 -23 Letní Kamencové jezero Chomutov 5 -3

6 CineStar 7 CineStar

12 CineStar

19 Aero

39 Crystal

57 Thermal - veký sál 58 Portyč

Analýza poptávky po provozu CDF

• Vytipováno 35 subjektů v ČR - v rámci PFS osloveno 5 vybraných subjektů

• 2 subjekty projevily zájem provozovat CDF

• 3 projevily zájem spolupracovat s CDF

• Doporučení pro FS: rozšířit průzkum

Marketingový mix

• Produkt: Vybavené prostory CDF

• Cena: pronájem při dodržení smluvních podmínek bezplatně či za symbolickou cenu

• Místo: Jihlava, ulice Jana Masaryka 20

• „Propagace“: proběhne výběrové řízení na provozovatele

Analýza nabídky

• ekvivalent připravovaného centra není

• Kino: Sokol, DKO, Multikino (?)

• Archiv dok. filmu: Národní filmový archiv, Institut dokumentárního filmu (spíše spolupráce)

Další kapitoly

• Materiálové dodávky provozu – nedojde ke změně

• Lokalita projektu a ŽP:

– popis lokality a soc. – ek. prostředí

– dopady na ŽP minimální

Technické řešení projektu

• vstupní terasa

• dvousálové kino

• bezbariérová úprava

• nový suterén

• půdní vestavba

Technické řešení projektu• Technologie kina:

– 35 mm

– 16 mm

– ozvučení, oponové zařízení, převijáky filmů, …

• Velkoplošné TV promítání

• Tlumočení

• Titulkovací zařízení

Rozpočet

• Stavební práce 19 mil

• Interiéry 5,8 mil

• Technologie 7,2 mil

• Celkem 38 205 800 Kč

• Doporučení pro FS: odstranit duplicity, prověřit reálnost

Finanční analýza projektuRok 1 2 3 4 5Investiční výdajeÚspora rozpočtuZůstatková hodnota investiceSUMA

38 205 781 Kč200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

32 474 914 Kč-38 205 781 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 32 674 914 Kč

• NPV = - 10,5 mil Kč• IRR = -3,42 % p.a.• Statická návratnost = 191 let• Doporučení pro FS: prověřit zůstatkovou

hodnotu investice, úspory rozpočtu a strukturu financování

Ekonomická analýza projektu

• NPV = 0,5 mil Kč• IRR = 5,4 % p.a.• Statická návratnost = 11 let• Doporučení pro FS: důkladněji podložit výpočet

přínosu návštěvníků

Rok 1 2 3 4 5Investiční výdajeÚspora rozpočtuZůstatková hodnota investiceDopad na ostatní kinaPřínos provozovatelePřínos návštěvníkůSUMA

38 205 781 Kč200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

32 474 914 Kč-200 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč240 000 Kč 240 001 Kč 240 002 Kč 240 003 Kč

1 500 000 Kč 2 400 000 Kč 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč-38 205 781 Kč 1 740 000 Kč 2 640 001 Kč 4 240 002 Kč 37 714 917 Kč

Analýza rizik• Nežádoucí: nedostatečná poptávka, jiný

technický stav „nepřístupných“ částí stavby, změny ze strany dodavatelů, provozní technické havárie

• Citlivostní analýza: nadproporcionální vliv pouze zůstatková hodnota investice

• Doporučení pro FS: prohloubit analýzu rizik

Závěr• Předběžná studie proveditelnosti:

– naznačuje reálnost a proveditelnost projektového záměru

– naznačuje přínosnost a smysluplnost projektu

– poukázala na hlavní složky rizika projektu

– identifikovala oblasti, které je nutné prohloubit směrem k definitivní studii proveditelnosti

Diskuze

• dotazy, připomínky, náměty…