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CEFP/019/2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, MARZO DE 2009
PEF 2009
Recursos Presupuestales de las 32 Entidades Federativas
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: AGUASCALIENTES
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
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Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 9,133.5 9,738.9 605.4 1.7
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4,417.5 4,707.4 289.9 1.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,677.7 2,846.1 168.4 1.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 636.3 698.1 61.8 4.7 Infraestructura Social (FAIS) 146.6 154.4 7.8 0.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 197.0 202.3 1 5.3 -2.0 FORTAMUNDF 411.1 431.2 20.0 0.1 Seguridad Pública (FASP) 93.5 107.7 14.3 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 58.6 65.2 6.5 6.0
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 196.8 202.6 5.8 -1.8Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,716.0 5,031.4 315.5 1.8
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Aguascalientes
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
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De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
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Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
896,429,327 228,912,027 152,164,535 8,134,906 21,929,999 46,682,587 667,517,300 667,517,300
41,066,398 41,066,398 36,216,365 692,000 4,158,033 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 30,000 30,000 8,500 21,500
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
4,001,484 4,001,484 639,000 3,362,484
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
36,954,914 36,954,914 36,216,365 738,549
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
80,000 80,000 44,500 35,500
704,402,293 46,934,993 35,519,346 4,374,060 6,941,587 100,000 657,467,300 657,467,300
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5,166,074 4,566,074 3,509,074 628,000 429,000 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 8,900,000 400,000 230,000 170,000 8,500,000 8,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6,180,712 6,180,712 6,144,815 8,300 27,597 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,174,947 3,174,947 2,490,447 377,500 307,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
200,000,000 0 200,000,000 200,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 115,950,000 0 115,950,000 115,950,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
1,230,000 0 1,230,000 1,230,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 5,750,000 0 5,750,000 5,750,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
TOTAL AGUASCALIENTESAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES(Cifras en pesos)
Comunicaciones y Transportes
Delegación en Aguascalientes
Centro SCT Aguascalientes
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
304,800,000 0 304,800,000 304,800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,700,000 0 1,700,000 1,700,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 13,200,000 0 13,200,000 13,200,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,778,908 1,968,908 976,908 470,000 522,000 810,000 810,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
178,800 178,800 74,700 104,100 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
628,647 628,647 496,647 49,000 83,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
207,150 18,150 7,260 10,890 189,000 189,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
93,800 93,800 57,400 36,400 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,493,303 1,493,303 1,335,203 46,900 111,200 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 16,892,065 16,503,765 11,265,665 1,154,500 3,983,600 100,000 388,300 388,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7,189,736 7,189,736 6,476,236 459,000 254,500 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,538,151 4,538,151 2,824,351 811,500 902,300 2,000,000 2,000,000
Economía 7,674,748 7,674,748 6,703,884 157,364 813,500 0 0 0Delegación en Aguascalientes
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
7,674,748 7,674,748 6,703,884 157,364 813,500 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES(Cifras en pesos)
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
4,592,355 4,592,355 3,563,099 158,637 870,619 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,592,355 4,592,355 3,563,099 158,637 870,619 0
7,703,288 7,703,288 5,729,552 136,502 1,837,234 0 0 0
Conciliar intereses entre empleadores y sindicatos Otras Actividades 7,703,288 7,703,288 5,729,552 136,502 1,837,234 0
3,136,198 3,136,198 2,824,198 124,100 187,900 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,136,198 3,136,198 2,824,198 124,100 187,900 0
13,409,774 13,359,774 11,306,394 457,580 1,595,800 0 50,000 50,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,019,800 969,800 147,200 822,600 50,000 50,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
11,420,394 11,420,394 11,306,394 58,000 56,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
242,000 242,000 62,000 180,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
62,000 62,000 26,000 36,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
432,480 432,480 85,280 347,200 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
164,000 164,000 40,000 124,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
69,100 69,100 39,100 30,000 0
22,888,626 22,888,626 19,619,607 1,372,463 1,896,556 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 22,888,626 22,888,626 19,619,607 1,372,463 1,896,556 0
70,021,129 60,021,129 11,824,642 267,800 1,476,100 46,452,587 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Desarrollo Social
Educación Pública
Trabajo y Previsión SocialDelegación en Aguascalientes
Reforma Agraria
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes
Delegación SEDESOL en Aguascalientes
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Aguascalientes
Delegación Estatal en AguascalientesProcuraduría General de la República
Delegación Estatal en Aguascalientes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES(Cifras en pesos)
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 998,366 998,366 998,366
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
4,935,559 4,935,559 4,935,559
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
13,568,542 13,568,542 11,824,642 267,800 1,476,100
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,830,180 1,830,180 1,830,180
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
25,485,148 25,485,148 25,485,148
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 3,103,334 3,103,334 3,103,334
21,534,518 21,534,518 18,857,448 394,400 2,152,670 130,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,534,518 21,534,518 18,857,448 394,400 2,152,670 130,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaSala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES(Cifras en pesos)
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II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
1,890,180,249
SALUD
Sustitución por obra nueva del hospital de especialidades 200 camas "Miguel Hidalgo"
139,997,289
EDUCACIÓN
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* Aguascalientes 454,099,917Fondo de Consolidación Universidad Autónoma de Aguascalientes 15,195,844
Infraestructura Deportiva MunicipalAguascalientes 17,600,000Asientos 1,056,607Jesus María 2,000,000El Llano 1,200,000Cosío 1,000,000
CULTURA
Biblioteca central de la red de las bibliotecas, instituto cultural de Aguascalientes
20,000,000
Teatro Morelos Instituto Cultural de Aguascalientes 5,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICOProgramas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 260,824,688Programas de Infraestructura Hidroagrícola 6,710,000Programas de Alianza para el Campo 211,919,131Programa de Protección a Centros de Población 0Gasto Administrativo y Corriente 63,176,773
PROGRAMA CARRETEROConstrucción y Modernización
Entronques C.F. 45 (Anillos Viales) 200,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
AGUASCALIENTES(pesos)
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Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Caminos Rurales y Carreteras AlimentadorasJilotepec-Jesús Terán 3,500,000Ejido Morelos-E.C. Túnel de Potrerillos 1,900,000Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac. 40,000,000Blvd. Pabellón de Arteaga-San José de Gracia, Etapa Final 46,900,000Cabecitas Tres Marías-San Pedro Cieneguilla 9,000,000Puertecito de la Virgen-E.C. Rivier/San Marcos 16,500,000Aguascalientes-Los Pocitos-Jesús María 49,500,000E.C. Pabellón San José de Gracia-Cieneguita 8,500,000Potrerillo-E.C. Túnel de Potrerillo 18,500,000E.C. Tortugas-Tunel de Potrerillo-Boca Tunel de Potrerillo 5,000,000Arellano - El Retoño 5,000,000Norrias del Cedazo-E.C. 45 (León-Aguascalientes) 6,500,000San Gil-Jarillas 16,300,000El Trigo-Entronque carretero (Norias de Ojo Caliente-La Luz) 4,000,000Refugio de Agua Zarca-Santa María de la Paz 7,000,000Sandovales-El Copetillo 17,500,000San José de la Ordeña-Jaltomate, C.F. 25, Rivier-San Marcos-Libramiento Oriente 2,000,000Amapolas del Río-Santa María de Gallardo 8,700,000José María Morelos-Clavelinas, Tr: Gorriones Clavelinas 9,500,000Santa María de la Paz-Guadalupito 5,000,000Libramiento Carretero de Sandovales 4,000,000Ojo de Agua de los Sauces-Entr. Pilotos-Los Campos 3,500,000
Ramal Carretero Aguascalientes-Puertecito de la Virgen Entr. A Loreto 16,500,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000Estudios y Proyectos 1,700,000
Mantenimiento Carretero 121,700,000
Programa de Empleo Temporal 13,200,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Protección de la Rana de Madriguera, Ayuntamiento de Aguascalientes 2,000,000Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes.
5,000,000
FONDO METROPOLITANOZona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 40,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
AGUASCALIENTES(pesos)
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Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Aguascalientes:
www.aguascalientes.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 21,772.0 23,239.1 1,467.0 1.8
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 10,017.7 10,790.5 772.7 2.8 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,094.6 6,604.5 510.0 3.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 940.5 1,044.1 103.5 5.9 Infraestructura Social (FAIS) 281.8 293.3 11.6 -0.7 Aportaciones Múltiples (FAM) 361.3 378.6 1 17.3 0.0 FORTAMUNDF 1,114.1 1,182.7 68.5 1.3 Seguridad Pública (FASP) 244.1 281.4 37.3 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 129.5 136.3 6.8 0.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 851.8 869.6 17.8 -2.6Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 11,754.3 12,448.6 694.3 1.1
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Baja California
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,335,713,510 704,209,910 509,423,336 34,848,164 107,459,048 52,479,362 1,631,503,600 1,631,503,600
60,515,374 60,515,374 50,362,365 1,605,143 8,547,866 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 167,577 167,577 16,000 151,577 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
8,512,470 8,512,470 1,473,843 7,038,627 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
51,366,065 51,366,065 50,362,365 1,003,700 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
469,262 469,262 115,300 353,962 0
1,732,461,075 111,207,475 71,727,012 13,642,640 25,737,823 100,000 1,621,253,600 1,621,253,600
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
6,652,805 6,102,805 5,060,105 628,000 414,700 550,000 550,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 4,800,000 300,000 126,000 174,000 4,500,000 4,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
10,495,588 10,495,588 9,447,175 103,700 944,713 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
5,100,202 5,100,202 3,514,702 519,500 1,066,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
670,000,000 0 670,000,000 670,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 221,460,000 0 221,460,000 221,460,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2,326,000 0 2,326,000 2,326,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 43,640,000 0 43,640,000 43,640,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
655,600,000 0 655,600,000 655,600,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Centro SCT Baja California
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA(Cifras en pesos)
TOTAL BAJA CALIFORNIAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
Delegación en Baja California
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 12,400,000 0 12,400,000 12,400,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
15,131,995 15,091,795 7,539,195 3,193,000 4,359,600 40,200 40,200
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
1,900,000 0 1,900,000 1,900,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,813,404 4,963,404 2,901,804 921,900 1,139,700 850,000 850,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
199,200 199,200 91,200 108,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,054,509 778,509 498,109 119,000 161,400 276,000 276,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
351,850 221,850 88,740 133,110 130,000 130,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
303,900 303,900 117,300 186,600 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
3,819,182 3,771,082 2,175,182 234,500 1,361,400 48,100 48,100
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 26,363,202 25,844,902 18,282,602 1,789,500 5,672,800 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
16,973,507 15,323,507 11,470,707 2,346,800 1,506,000 1,650,000 1,650,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
17,358,531 16,343,531 10,837,431 2,153,800 3,352,300 1,015,000 1,015,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 6,367,200 6,367,200 1,209,700 5,157,500 0
Economía 14,988,086 14,988,086 11,288,273 382,834 3,316,979 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,001,772 6,001,772 4,587,116 176,834 1,237,822 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,986,314 8,986,314 6,701,157 206,000 2,079,157 0
Delegación en Baja California
Subdelegación en Tijuana
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
5,032,040 5,032,040 3,736,167 312,094 983,779 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,032,040 5,032,040 3,736,167 312,094 983,779 0
11,680,021 11,680,021 8,906,479 212,762 2,560,780 0 0 0
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
11,680,021 11,680,021 8,906,479 212,762 2,560,780
3,869,024 3,869,024 2,806,524 189,400 873,100 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,869,024 3,869,024 2,806,524 189,400 873,100 0
21,253,016 21,003,016 17,608,133 558,800 2,836,083 0 250,000 250,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,181,785 3,031,785 512,300 2,519,485 150,000 150,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 145,870 145,870 145,870 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
17,669,003 17,669,003 17,608,133 10,000 50,870 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
56,888 56,888 56,888 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 100,000 0 100,000 100,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
89,470 89,470 26,500 62,970 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
10,000 10,000 10,000 0
81,689,674 81,689,674 59,970,809 4,820,869 16,897,996 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 81,689,674 81,689,674 59,970,809 4,820,869 16,897,996 0
71,817,649 61,817,649 10,062,587 422,900 2,853,100 48,479,062 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 3,571,000 3,571,000 3,571,000 0
Desarrollo Social
Reforma Agraria
Trabajo y Previsión Social
Educación Pública
Delegación en Baja California
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Baja California
Procuraduría General de la RepúblicaDelegación Estatal en Baja California
Delegación SEDESOL en Baja California
Delegación Estatal en Baja California
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
10,580,750 10,580,750 10,580,750 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
13,338,587 13,338,587 10,062,587 422,900 2,853,100 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
16,062,307 16,062,307 16,062,307 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 5,579,043 5,579,043 5,579,043 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 2,585,962 2,585,962 2,585,962 0
31,035,694 31,035,694 24,818,212 415,000 5,643,482 159,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 31,035,694 31,035,694 24,818,212 415,000 5,643,482 159,000 0
301,371,857 301,371,857 248,136,775 12,285,722 37,208,060 3,741,300 0 0
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1,981,041 1,981,041 1,981,041 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 28,467,346 28,467,346 24,408,856 949,994 3,108,496 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
267,182,170 267,182,170 221,746,878 11,335,728 34,099,564 0
Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones 3,741,300 3,741,300 3,741,300 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaCentro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaSala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,730,234,926SALUD 205,995,120
Hospital General Tecate 20,000,000Hospital de la Mujer y el Niño Mexicali 65,000,000Hospital de la Mujer y el Niño Tijuana 65,000,000Hospital General Mexicali 20,000,000Centro de Salud Insurgentes Sustitución, Tijuana 4,000,000Centro de Salud Pipila Sustitución, Tijuana 4,000,000Centro de Salud Herrera Sustitución, Tijuana 4,000,000Centro de Salud Cañon del Padre Sustitución, Tijuana 4,000,000Centro de Salud Rubí Ampliación, Tijuana 1,000,000Centro de Salud Matamoros Ampliación, Tijuana 2,000,000Centro de Salud Ojo de Agua Ampliación, Tijuana 1,000,000Centro de Salud Plan Libertador Ampliación, Rosarito 1,000,000Centro de Salud Primo Tapía Ampliación, Rosarito 995,120Centro de Salud Tecate Sustitución, Tecate 5,000,000Centro de Salud Coahuila Sustitución, Mexicali 5,000,000Centro de Salud Hermosillo Ampliación, Mexicali 1,000,000Centro de Salud Hidalgo Ampliación, Mexicali 1,000,000Centro de Salud Durango Ampliación, Mexicali 1,000,000Centro de Salud Santa Isabel Ampliación, Mexicali 1,000,000
EDUCACIÓN PÚBLICA 923,031,761891,618,200
Baja California 891,618,20031,413,561
Universidad Autónoma de Baja California 31,084,820Universidad Politécnica de Baja California 328,741
CULTURA 51,153,357Museo Ambar Centro Interactivo Municipio de Tijuana 500,000Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California A.C. Teatro de la Orquesta de Baja California 4,000,000
Conclusion de la Obra Civil de los Tres Niveles Restantes de la Construccion del Edificio Museo Interactivo de Tijuana El Trompo. Municipio de Tijuana
5,000,000
Museo de Historia de Tijuana, Municipio de Tijuana / Instituto Fronterizo de Cultura / IMAC 7,000,000
Museo El Caracol, Inversión en Infraestrucutura, Segunda Etapa / Goierno de Baja California 10,000,000
Creaciòn de la Biblioteca Cutural en Lìnea de Baja California / Gobierno de Baja California 5,000,000
Proyectos Fronterizos de Cultura / IMAC 14,653,357Centro Cultural San Felipe/Instituto Municipal del Arte y Cultura de Mexicali IMACUM 5,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 31,980,775
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Varios 17,000,000
Mexicali 3,000,000Tijuana 11,980,775
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
BAJA CALIFORNIA(pesos)
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
PROGRAMA HIDRÁULICO 450,973,913
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 176,752,945Programas de Infraestructura Hidroagrícola 90,124,930Programas de Alianza para el Campo 103,659,610Gasto Administrativo y Corriente 80,436,428
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,607,100,000Construcción y Modernización 670,000,000
Sonoita-Mexicali/Tr:San Luis Río Colorado-Mexicali 2,000,000Libramiento de Ensenada, Tr: 1a. Etapa (Entr. Carretera Tecate-El Sauzal Av. Ruiz) 250,000,000
Tijuana-Ensenada, Tr: Rosarito-Primo Tapia 150,000,000Mexicali-San Felipe, Tr: El Faro-San Felipe 208,000,000Ensenada-Lázaro Cárdenas, Tr: Maneadero-Punta Colonet 60,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 659,600,000
Km. 140 Carretera (Ensenada-L. Cárdenas) al Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir 49,600,000
Km. 75.5 (San Felipe-Laguna de Chapala)Puertecitos-Laguna de Chapala 200,000,000
Km 76.8 Carretera Tecate-Ensenada-Valle de Guadalupe-Francisco Zarco-El Porvenir-Tigre 14,000,000
Tecate-El Sauzal-San Antonio de las Minas-El Sauzal 150,000,000Tecate-Tijuana 100,000,000Tijuana-El Rosarito del Km 10+000-22+000 72,000,000Segudo acceso a Playas de Tijuana 70,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000Estudios y Proyectos 2,000,000
Conservación y Mantenimiento 265,100,000Baja California 265,100,000
Programa de Empleo Temporal 12,400,000Baja California 12,400,000
SEGURIDAD PÚBLICA 420,000,000
Centros Fedrales de Readaptación Social, Construcción Tijuana Baja California 420,000,000
FONDO METROPOLITANO 40,000,000
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 40,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
BAJA CALIFORNIA(pesos)
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Baja California:
www.bajacalifornia.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 5,907.6 6,226.5 318.8 0.6
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 3,057.0 3,259.1 202.1 1.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 1,960.9 2,072.7 111.8 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 453.8 503.3 49.5 5.8 Infraestructura Social (FAIS) 59.4 62.0 2.6 -0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 95.2 97.6 1 2.5 -2.1 FORTAMUNDF 200.0 211.7 11.7 1.0 Seguridad Pública (FASP) 120.6 139.0 18.4 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 40.5 43.0 2.4 1.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 126.6 129.8 3.2 -2.2Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2,850.7 2,967.4 116.7 -0.7
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Baja California Sur
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado, aunque a la fecha solo está disponible hasta 2008 para el Ramo 33 y hasta
2006 para el Ramo 28.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCI0NAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,373,878,131 229,678,731 145,482,243 13,810,581 39,388,200 30,997,707 1,144,199,400 1,144,130,400
35,641,995 35,641,995 31,051,774 948,103 3,642,118 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 97,081 97,081 17,912 79,169 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
3,302,893 3,302,893 792,534 2,510,359 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
31,658,596 31,658,596 31,051,774 606,822 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
583,425 583,425 137,657 445,768 0
1,218,032,617 84,082,217 52,240,221 10,110,740 21,631,256 100,000 1,133,950,400 1,133,950,400
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
4,847,055 4,197,055 3,154,355 628,000 414,700 650,000 650,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 17,700,000 200,000 86,000 114,000 17,500,000 17,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
14,865,887 14,865,887 14,582,041 131,600 152,246 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,543,229 3,543,229 2,483,729 377,000 682,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
550,000,000 550,000,000 550,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 236,600,000 236,600,000 236,600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,632,000 3,632,000 3,632,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 38,000,000 38,000,000 38,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 550,000 550,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
248,000,000 248,000,000 248,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5,000,000 5,000,000 5,000,000
Centro SCT Baja California Sur
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR(Cifras en pesos)
TOTAL BAJA CALIFORNIA SURAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Baja California Sur
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCI0NAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,200,000 1,200,000 1,200,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 16,400,000 16,400,000 16,400,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
21,902,039 21,739,939 9,837,239 4,291,500 7,611,200 162,100 162,100
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
14,450,000 14,450,000 14,450,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,004,777 4,654,777 2,540,577 1,048,300 1,065,900 350,000 350,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
190,200 190,200 81,400 108,800 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
267,850 47,850 19,140 28,710 220,000 220,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
501,000 233,000 84,000 149,000 268,000 268,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,119,055 2,069,055 1,371,055 182,000 516,000 50,000 50,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 24,266,189 23,747,889 13,291,189 1,787,900 8,568,800 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
3,082,750 2,682,750 2,199,750 256,200 226,800 400,000 400,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,910,586 5,910,586 2,780,286 1,137,700 1,992,600 0
Economía 7,021,349 7,021,349 5,893,875 72,169 1,055,305 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
7,021,349 7,021,349 5,893,875 72,169 1,055,305 0
4,521,064 4,521,064 3,234,176 222,899 1,063,989 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,521,064 4,521,064 3,234,176 222,899 1,063,989 0
8,132,922 7,952,922 5,014,149 126,847 2,811,926 0 180,000 180,000
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
8,132,922 7,952,922 5,014,149 126,847 2,811,926 180,000 180,000
3,100,380 3,100,380 2,416,580 133,600 550,200 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,100,380 3,100,380 2,416,580 133,600 550,200 0
Delegación en Baja California Sur
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur
Delegación Estatal en Baja California Sur
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Reforma Agraria
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR(Cifras en pesos)
Delegación en Baja California Sur
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ACTIVIDAD INSTITUCI0NAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
15,604,863 15,535,863 13,075,908 537,120 1,922,835 0 69,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,352,555 1,352,555 251,350 1,101,205 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
13,954,488 13,954,488 13,075,908 217,130 661,450 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
147,410 147,410 46,230 101,180 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
53,710 53,710 15,410 38,300 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 69,000 0 69,000 69,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
27,700 27,700 7,000 20,700 0
26,789,617 26,789,617 20,402,543 1,266,603 5,120,471 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 26,789,617 26,789,617 20,402,543 1,266,603 5,120,471 0
Desarrollo Social 55,033,324 45,033,324 12,153,017 392,500 1,590,100 30,897,707 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 900,000 900,000 900,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
5,366,536 5,366,536 5,366,536 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
14,135,617 14,135,617 12,153,017 392,500 1,590,100 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
6,176,857 6,176,857 6,176,857 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 4,029,674 4,029,674 4,029,674 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,324,640 4,324,640 4,324,640 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Procuraduría General de la República
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR(Cifras en pesos)
Delegación SEDESOL en Baja California Sur
Delegación Federal en Baja California Sur
Delegación Estatal en Baja California Sur
Medio Ambiente y Recursos Naturales
9
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
1,914,234,615SALUD 213,752,969
Sustitución por Obra Nueva del Hospital General con Especialidades "Juan María Salvatierra", La Paz 213,752,969
EDUCACIÓN PÚBLICA 214,668,090207,127,192
Baja California Sur 207,127,1927,540,898
Universidad Autónoma de Baja California Sur 7,540,898CULTURA 38,000,000
Financiamiento de la Construcción Pabellón Cultural de la República, Gobierno del Estado de Baja California Sur 38,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 352,613,556
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 204,336,195Programas de Infraestructura Hidroagrícola 21,752,600Programas de Alianza para el Campo 74,691,770Gasto Administrativo y Corriente 51,832,991
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,095,200,000Construcción y Modernización 550,000,000
La Paz-Los Cabos y Puente Álvaro Obregón, Tr: Km. 184+500-Km. 200+200 50,000,000
San Pedro-Cabo San Lucas, Tr: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos 450,000,000
Cd. Insurgentes-La Purísima 50,000,000Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 254,200,000
Bahía Asunción-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas 25,000,000Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas 25,000,000San Javier - Loreto 25,000,000Ramal San Francisco de la Sierra 38,000,000Las Barrancas-San Juanico 50,000,000Fco. Villa-San José de Comundú 30,000,000Loreto-San Juanico 50,000,000Guerrero Negro-Valle de Vizcaíno-C.F. No. 1 (Reconstrucción) 5,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5,000,000Estudios y Proyectos 1,200,000
Conservación y Mantenimiento 274,600,000Baja California Sur 274,600,000
Programa de Empleo Temporal 16,400,000Baja California Sur 16,400,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
BAJA CALIFORNIA SUR(pesos)
Fondo de consolidacón de las UPEAS
10
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Baja California Sur:
www.bcs.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE CAMPECHE Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 9,373.2 10,533.9 1,160.6 7.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4,492.0 4,774.9 282.9 1.4 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,592.6 2,740.4 147.8 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 709.9 787.2 77.2 5.8 Infraestructura Social (FAIS) 370.6 387.2 16.6 -0.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 146.4 152.9 1 6.6 -0.3 FORTAMUNDF 288.8 301.6 12.8 -0.4 Seguridad Pública (FASP) 93.4 107.7 14.3 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 71.1 75.4 4.3 1.1
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 219.2 222.5 3.3 -3.1Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,881.2 5,759.0 877.8 12.6
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Campeche
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado, aunque a la fecha solo esta disponible hasta el 2007.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
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Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,420,761,775 281,418,339 163,183,167 10,235,044 30,499,594 77,500,534 1,139,343,436 1,139,343,436
46,556,161 46,556,161 41,819,022 750,004 3,987,135 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 49,979 49,979 9,021 40,958 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
3,415,561 3,415,561 675,246 2,740,315 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
42,658,448 42,658,448 41,819,022 839,426 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
432,173 432,173 65,737 366,436 0
1,207,703,613 78,827,113 57,013,611 7,107,252 14,606,250 100,000 1,128,876,500 1,128,876,500
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
8,489,280 7,789,280 6,725,080 527,950 536,250 700,000 700,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,700,000 200,000 86,000 114,000 5,500,000 5,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
12,679,070 12,679,070 12,612,088 66,982 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
7,515,333 7,515,333 4,297,833 1,150,500 2,067,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
874,100,000 0 874,100,000 874,100,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 189,500,000 0 189,500,000 189,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,962,000 0 3,962,000 3,962,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
24,000,000 0 24,000,000 24,000,000
TOTAL CAMPECHEAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Campeche
Centro SCT CampecheComunicaciones y Transportes
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CAMPECHE
(Cifras en pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3,000,000 0 3,000,000 3,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 23,000,000 0 23,000,000 23,000,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
12,231,989 12,063,289 5,345,789 2,325,000 4,392,500 168,700 168,700
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
480,000 0 480,000 480,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,392,873 2,392,873 1,306,873 526,000 560,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
178,200 178,200 79,300 98,900 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,415,662 1,017,662 703,262 127,500 186,900 398,000 398,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
249,320 104,320 41,820 62,500 145,000 145,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
514,300 214,300 86,200 128,100 300,000 300,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,925,272 1,870,772 1,683,472 31,900 155,400 54,500 54,500
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 25,573,564 25,055,264 18,254,264 1,167,800 5,533,200 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
4,012,663 4,012,663 3,735,863 143,000 133,800 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,534,087 3,734,087 2,349,087 747,300 637,700 1,800,000 1,800,000
4,866,402 4,866,402 4,059,179 126,765 680,458 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,866,402 4,866,402 4,059,179 126,765 680,458 0
4,593,061 4,593,061 3,512,515 293,420 787,126 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,593,061 4,593,061 3,512,515 293,420 787,126 0
Educación Pública
EconomíaDelegación en Campeche
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CAMPECHE
(Cifras en pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
8,702,445 8,665,509 6,364,355 175,987 2,125,167 0 36,936 36,936
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
8,702,445 8,665,509 6,364,355 175,987 2,125,167 36,936 36,936
2,654,126 2,654,126 2,345,026 82,600 226,500 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
2,654,126 2,654,126 2,345,026 82,600 226,500 0
20,159,114 19,729,114 16,382,858 803,500 2,542,756 0 430,000 430,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,857,106 2,690,106 803,500 1,886,606 167,000 167,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 50,000 50,000 50,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
16,581,358 16,581,358 16,382,858 198,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
127,500 127,500 127,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
54,150 54,150 54,150 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 263,000 0 263,000 263,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
89,000 89,000 89,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
137,000 137,000 137,000 0
19,216,521 19,216,521 14,872,703 695,216 3,648,602 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 19,216,521 19,216,521 14,872,703 695,216 3,648,602 0
106,310,332 96,310,332 16,813,898 200,300 1,895,600 77,400,534 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,400,000 1,400,000 1,400,000 0
Delegación en Campeche
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación Estatal en CampecheReforma Agraria
Trabajo y Previsión Social
Delegación SEDESOL en Campeche
Delegación Federal en Campeche
Delegación Estatal en Campeche
Desarrollo Social
Procuraduría General de la República
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CAMPECHE
(Cifras en pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
31,380,254 31,380,254 31,380,254 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
18,909,798 18,909,798 16,813,898 200,300 1,895,600 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 460,301 460,301 460,301 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
25,729,340 25,729,340 25,729,340 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 8,330,639 8,330,639 8,330,639 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CAMPECHE
(Cifras en pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
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II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
2,112,058,245
SALUD 219,083,462Obra Nueva del Hospital General de 120 Camas en Campeche con Proyección a 150 Camas 114,679,318
Obra Nueva del Hospital General de 30 Camas en Escárcega, con Proyección a 60 camas 99,864,833
Obra Nueva del Hospital de la Comunidad de 10 Camas en Xpujil, Calakmul 4,539,311
EDUCACIÓN PÚBLICA 516,083,653499,684,608
Campeche 499,684,60816,399,045
Universidad Autónoma de Campeche 10,812,096Universidad Autónoma del Carmen 5,586,949
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 8,390,458
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Campeche 4,000,000
Escarsega 2,000,000Calakmul 390,458Palisada 2,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 251,500,672
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 183,666,830Programas de Infraestructura Hidroagrícola 17,500,000Programas de Alianza para el Campo 12,132,280Gasto Administrativo y Corriente 38,201,562
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,114,500,000
Construcción y Modernización 874,100,000
Escárcega-Xpujil 350,000,000Villahermosa-Escárcega, Tr: Escárcega-Lím. Edo. Tabasco 400,000,000Cd. del Carmen-Champotón (Playa Esmeralda) 100,000,000Cd. del Carmen-Campeche, Tr: Libramiento de Champotón 24,100,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 27,900,000
Holpechen-Dzibalchen 24,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 3,000,000Estudios y Proyectos 900,000
Conservación y Mantenimiento 189,500,000
Campeche 189,500,000
Programa de Empleo Temporal 23,000,000
Campeche 23,000,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,500,000
Manejo integral de residuos en el Municipio de Palizada, Campeche 1,000,000
Manejo integral de residuos en el Municipio de Escárcega, Campeche 1,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
CAMPECHE(pesos)
Fondo de consolidacón de las UPEAS
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
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Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Campeche:
http://www.portal.camp.gob.mx/default.aspx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE CHIAPAS Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 37,273.5 39,952.2 2,678.7 2.3
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 21,195.2 22,653.2 1,458.0 2.0 Educación Básica y Normal (FAEB) 10,856.3 11,668.8 812.5 2.6 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,106.3 2,342.1 235.7 6.1 Infraestructura Social (FAIS) 4,349.2 4,503.0 153.8 -1.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 782.3 826.5 1 44.2 0.8 FORTAMUNDF 1,638.4 1,709.2 70.8 -0.5 Seguridad Pública (FASP) 249.3 287.5 38.1 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 207.1 219.8 12.6 1.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,006.2 1,096.6 90.3 4.0Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 16,078.3 17,299.0 1,220.7 2.7
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Chiapas
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa hace publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,725,660,642 708,247,656 315,718,860 20,597,630 95,776,285 276,154,881 2,017,412,986 2,017,412,986
156,377,318 156,377,318 133,773,919 2,767,705 19,835,694 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 292,653 292,653 39,902 252,751 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
18,826,469 18,826,469 2,506,733 16,319,736 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
136,590,076 136,590,076 133,773,919 2,816,157 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
668,120 668,120 221,070 447,050 0
2,126,902,550 120,132,464 67,053,385 9,242,670 43,736,409 100,000 2,006,770,086 2,006,770,086
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
37,380,513 36,730,513 11,466,313 613,750 24,650,450 650,000 650,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
19,334,201 19,334,201 17,516,972 560,300 1,256,929 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,850,005 3,850,005 2,414,505 649,000 786,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
900,000,000 0 900,000,000 900,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 341,200,000 0 341,200,000 341,200,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,832,000 0 4,832,000 4,832,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de carreteras
1,008,000 0 1,008,000 1,008,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 12,600,000 0 12,600,000 12,600,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
1,400,000 0 1,400,000 1,400,000
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS(Cifras en pesos)
Delegación en Chiapas
Centro SCT Chiapas
TOTAL CHIAPAS
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
649,100,000 0 649,100,000 649,100,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
13,912,186 0 13,912,186 13,912,186
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3,000,000 0 3,000,000 3,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 71,900,000 0 71,900,000 71,900,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,625,886 7,567,186 1,695,186 1,974,900 3,897,100 58,700 58,700
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
2,960,000 0 2,960,000 2,960,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,224,109 4,724,109 2,148,609 1,148,500 1,427,000 500,000 500,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
170,000 170,000 71,000 99,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,197,316 912,316 477,816 172,500 262,000 285,000 285,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
2,471,050 2,471,050 988,420 1,482,630 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,259,400 883,700 404,600 479,100 375,700 375,700
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,641,321 1,591,121 1,456,821 50,200 84,100 50,200 50,200
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 30,841,662 30,323,362 21,266,662 1,439,800 7,516,900 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
5,054,355 5,054,355 4,475,355 299,000 280,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,940,546 6,520,546 4,135,146 870,700 1,514,700 1,420,000 1,420,000
9,628,174 9,628,174 7,329,800 315,180 1,983,194 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,616,635 6,616,635 5,227,482 188,360 1,200,793 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS(Cifras en pesos)
Delegación en ChiapasEconomía
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,011,539 3,011,539 2,102,318 126,820 782,401 0
5,586,087 5,586,087 4,295,391 330,477 960,219 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,586,087 5,586,087 4,295,391 330,477 960,219 0
9,020,879 8,960,879 6,340,949 322,069 2,297,861 0 60,000 60,000
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
9,020,879 8,960,879 6,340,949 322,069 2,297,861 60,000 60,000
10,089,904 10,089,904 6,703,204 1,191,500 2,195,200 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
10,089,904 10,089,904 6,703,204 1,191,500 2,195,200 0
25,861,825 25,278,925 19,323,667 1,206,368 4,748,890 0 582,900 582,900
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,331,065 2,998,165 486,418 2,511,747 332,900 332,900
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 243,350 243,350 81,850 161,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
20,183,955 20,183,955 19,323,667 261,188 599,100 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
601,241 601,241 122,261 478,980 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
310,321 310,321 102,521 207,800 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 250,000 0 250,000 250,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
112,386 112,386 64,386 48,000 0
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Reforma Agraria
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS(Cifras en pesos)
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas
Subdelegación en Tapachula
Delegación en Chiapas
Delegación Estatal en Chiapas
Delegación Federal en Chiapas
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
801,507 801,507 77,744 723,763 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
28,000 28,000 10,000 18,000 0
52,907,093 52,907,093 35,758,180 4,669,101 12,479,812 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 52,907,093 52,907,093 35,758,180 4,669,101 12,479,812 0
Desarrollo Social 308,407,044 298,407,044 16,905,163 323,400 5,217,100 275,961,381 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,700,000 2700000 2700000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
195,856,946 195,856,946 195,856,946 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
22,445,663 22,445,663 16,905,163 323,400 5,217,100 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 2,097,555 2,097,555 2,097,555 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
51,093,696 51,093,696 51,093,696 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 14,113,184 14,113,184 14,113,184 0
20,879,768 20,879,768 18,235,202 229,160 2,321,906 93,500 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,879,768 20,879,768 18,235,202 229,160 2,321,906 93,500 0
Delegación SEDESOL en Chiapas
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaSala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS(Cifras en pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Delegación Estatal en ChiapasProcuraduría General de la República
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,769,886,310SALUD 245,846,501
Hospital General de San Cristóbal de Las Casas, 120 Camas 37,174,429Ampliación del Hospital de Palenque 3,485,103Hospital de Villaflores 49,178,672Hospital 60 Camas en Comitán 51,114,840Hospital General de Tuxtla Gutiérrez 66,170,092Clinica de la Mujer Poniente 38,723,364
EDUCACIÓN PÚBLICA 727,563,390
Chiapas 614,318,241Fondo para la Consolidación de las Inversidades Interculturales
Universidad Intercultural del Estado de Chiapas 6,454,905
Universidad Autónoma de Chiapas 17,487,598Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas 1,633,420Universidad Politécnica de Chiapas 485,248Universidad Intercultural de Chiapas 422,667
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
Universidad Autónoma de Chiapas 33,869,311 CULTURA 32,000,000
Remodelación y Ampliación de la Casa de la Cultura Municipal, Municipio de Mapastepec 1,500,000
Sala Chiapa de Corzo, H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo 1,000,000Movimiento de Luz para Pijijiapan A.C.Talleres y Actividades Artísticas Culturales en Zonas Indígenas y Urbanas del Estado 5,000,000
Municipio de Comitan de Domínguez Rescate y Conservación de Centro Cultural Rosario Castellanos 1,500,000
Municipio de Ocosingo Construcción del Poliforum Cultural Municipal 2,500,000Municipio de Cintalapa. Remodelació de la Casa de Cultura 2,000,000H. Ayuntamineto de Chiapa de Corza / Plaza de San Sebastian 3,000,000Municipio de Copainala, Chiapas. Foro Cultural y Recreativo. 2,000,000Movimiento de Liberación en Chiapas. A.C. Talleres y Actividades Artísticas Culturales en Zonas Indígenas y Urbanas del Estado
8,000,000
Municipio de Berriozabal Construccion del Centro Cultural Escuela de Artes y Oficios
1,000,000
Movimiento de Luz para Pijijiapan A.C. Complemento Financiero para Construccion de Casa de Cultura
2,500,000
Centro Cultural Municipal, Municipio de Tila Centro Cultural 2,000,000
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de Consolidacón de las UPEAS
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
CHIAPAS(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 20,892,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ángel Albino Corzo 728,000
Berriozábal 1,724,000Cintalapa 2,448,000Huixtán 862,000Ixtapa 1,226,000Jiquipilas 3,000,000La Concordia 1,724,000Mapastepec 1,000,000Ocozocoautla 1,590,000Pijijiapan 1,000,000Varios 4,000,000Villacorzo 728,000Villaflores 862,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 743,676,419Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 376,299,954Programas de Infraestructura Hidroagrícola 87,844,000Programas de Alianza para el Campo 51,310,000Programa de Protección a Centros de Población 150,000,000Gasto Administrativo y Corriente 78,222,465
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,991,800,000
Construcción y Modernización 900,000,000Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tr: E.C. (Las Choapas-Ocozocoautla) Entr. La Pochota 350,000,000
Tuxtla Gutiérrez-Angostura, Tr: Ramal América Libre, Km. 0+000-19+500 100,000,000
San Cristóbal de las Casas-Palenque 200,000,000Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez 100,000,000Ruta Bicentenario de la Independencia Las Limas-El Parral-La Concordia-Rizo de Oro 150,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 666,100,000
Motozintla-Niquivil-Barrio Carrizal 25,000,000Ángel Albino Corzo-Siltepec 100,000,000San Pedro-Buenavista-Zaragoza 30,000,000Crucero Tonina-Crucero Monte Líbano 30,000,000Cojtomil-Jetja-El Diamante 30,500,000Nuevo Limar-Usipa 14,500,000El Contento-Sibacá-Guaquitepec 10,000,000Nueva Esperanza-Chinintie 11,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
CHIAPAS(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Túmbala - Xhanil 14,000,000Yajalón- Amado Nervo 10,000,000Valdivia Palmarcito 10,000,000Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas 10,000,000Las Margaritas - Nuevo Momón - San Quintín 10,000,000El Paraiso - El Nopal 10,000,000Huitiupan - Sombra Carrizal 10,000,000Belisario Domínguez - San José Ixtepec 8,000,000E.C.( Fronteriza del Sur) - Roberto Barrios - San Antonio 8,000,000Sabanilla - Moyos 8,000,000Miguel Aleman- Raya de Tabasco 8,000,000Peje de Oro- El Palmar 8,000,000El Ambar - Nueva Libertad 8,000,000E.C. Amatenango del Valle -Comitan - San Jose Cruz Quemada - La Merced 8,000,000
Acapetagua - El Arenal - Embarcadero Rio Arriba 8,000,000San Pedro Pavochil - Crucero Corona 9,000,000Oxchuc - Plaza Yochib 9,000,000Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitala 9,000,000Chanal -La Mendoza 9,000,000Bochil - Ixvontic 9,000,000Santa Catarina Mpio. De Huitiupan - Ejido Los Naranjos 10,000,000Belisario Domínguez - Vicente Guerrero 10,000,000Camino Las Pilas 5,000,000Camino Canton del Carmen 5,000,000Ejido Francisco I Madero 5,000,000Cantón-El Aguinal-Galica 5,000,000Entr. Monte Cristo de Guerrero 10,000,000Cuauhtémoc - El Palmar 10,000,000Frontera Comalapa - Nueva Independencia 10,000,000Cash-San Miguel Tinajab 6,000,000E.C. (Cd. Cuauhtémoc Chihuahua)-Ángel Albino Corzo 10,000,000E.C. Sabanilla-El Paraíso 10,000,000E.C. Desvío Calendaria-Baja California-E.C. Santa Isabel, Villa Flores(Puente Quemado)(Mpio. Jiquipilas) 9,000,000
Nueva Independencia-José María Pino Suárez-Cuahutémoc (Mpio. Jiquipilas) 9,000,000
E.C. Isabel Villa Flores-A. Los Ángeles, subtramo (Mpio. Villaflores) 9,000,000
E.C. Revolución Mexicana-Independencia al Ejido Nuevo Vicente Guerrero-Nuevo San Juan, subtramo (Mpio. Villa Corso) 9,000,000
Las Choapas-Ocozocuautla-Ejido Ocuilapan-Entronque a Ocozocuautla Tr: Mpio Ocozocuautla 9,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
CHIAPAS(pesos)
13
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
E.C. (Cintalapa-Triunfo de Madero)-Francisco I. Madero-Tr: Cintalapa 9,000,000Cabecera Municipal de Tenejapa-Cañada Grande; Mpio. Tenejapa 9,000,000E.C. (Cintalapa-Al Cero) Mérida Integral Adolfo López Mateos) 9,000,000Belisario Domínguez-Bandera Monacal 9,000,000Venustiano Carranza-Emiliano Zapata 8,000,000San Rafael-Pusila 8,000,000Tzajal-Tenango 7,000,000Monte Líbano-San José 7,000,000Camino Viejo Paraíso, -Mpio. Francisco León 6,600,000Camino Nuevo Paraíso, Mpio. Francisco León 1,500,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 14,000,000Estudios y Proyectos 3,000,000
Conservación y Mantenimiento 353,800,000Programa de Empleo Temporal 71,900,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,000,000Programa Estatal para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 21,000,000
FONDO METROPOLITANO 40,000,000
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 40,000,000
OTROS 2,825,000,000
Fondo Regional (Ramo 23) Chiapas, Guerrero, Oaxaca 2,450,000,000
Programa Especial Concurrente/SAGARPA Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 375,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en lasesión del 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
CHIAPAS(pesos)
14
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Chiapas:
http://www.chiapas.gob.mx (19-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE CHIHUAHUA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: CHIHUAHUA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 22,773.9 24,840.4 2,066.5 4.1
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11,076.0 11,910.7 834.7 2.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,261.1 6,827.5 566.4 4.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,204.1 1,321.1 117.0 4.7 Infraestructura Social (FAIS) 785.9 814.4 28.5 -1.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 432.1 451.7 1 19.6 -0.3 FORTAMUNDF 1,235.3 1,287.4 52.1 -0.6 Seguridad Pública (FASP) 207.0 238.6 31.6 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 133.8 140.9 7.1 0.4
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 816.6 829.0 12.4 -3.1Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 11,697.9 12,929.7 1,231.8 5.5
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Chihuahua
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
Actividad Institucional PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,496,781,667 418,656,612 255,696,636 17,013,180 55,906,006 90,040,790 2,072,962,026 2,072,962,026
98,823,877 98,823,877 81,638,530 3,020,861 14,164,486 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 334,820 334,820 58,094 276,726 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
14,630,340 14,630,340 2,746,363 11,883,977 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
83,281,412 83,281,412 81,638,530 1,642,882 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
577,305 577,305 216,404 360,901 0
2,144,109,945 81,485,245 55,958,857 7,666,438 17,759,950 100,000 2,062,624,700 2,062,624,700
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
8,459,390 7,909,390 6,830,890 613,750 464,750 550,000 550,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
10,971,820 10,971,820 10,724,132 247,688 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,289,418 3,289,418 2,160,418 511,500 617,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
795,000,000 0 795,000,000 795,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 305,300,000 0 305,300,000 305,300,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,532,000 0 4,532,000 4,532,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 31,700,000 0 31,700,000 31,700,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
574,300,000 0 574,300,000 574,300,000
Comunicaciones y Transportes
TOTAL CHIHUAHUAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Centro SCT Chihuahua
Delegación en Chihuahua
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA(Cifras en pesos)
7
Actividad Institucional PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5,000,000 0 5,000,000 5,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3,000,000 0 3,000,000 3,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 39,700,000 0 39,700,000 39,700,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
4,684,846 4,184,846 2,014,046 931,100 1,239,700 500,000 500,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
185,100 185,100 79,800 105,300 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,852,068 1,787,368 1,037,268 262,100 488,000 64,700 64,700
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)
300,000,000 0 300,000,000 300,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
621,000 621,000 248,400 372,600 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
864,700 535,200 235,200 300,000 329,500 329,500
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
3,959,646 3,921,446 3,139,446 287,000 495,000 38,200 38,200
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 24,472,004 23,953,704 15,072,604 1,504,400 7,276,700 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
9,016,313 9,016,313 8,292,313 313,900 410,100 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
11,439,140 11,247,140 6,687,740 1,619,100 2,940,300 192,000 192,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 3,862,500 3,862,500 812,500 3,050,000 0
14,988,163 14,988,163 11,972,709 214,500 2,800,954 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,331,240 8,331,240 6,582,684 114,800 1,633,756 0
EconomíaDelegación en Chihuahua
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA(Cifras en pesos)
8
Actividad Institucional PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,656,923 6,656,923 5,390,025 99,700 1,167,198 0
4,600,143 4,600,143 3,519,723 219,267 861,153 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,600,143 4,600,143 3,519,723 219,267 861,153 0
12,698,088 12,514,062 8,546,667 405,484 3,561,911 0 184,026 184,026
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
12,698,088 12,514,062 8,546,667 405,484 3,561,911 184,026 184,026
5,163,029 5,163,029 4,176,129 162,000 824,900 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
5,163,029 5,163,029 4,176,129 162,000 824,900 0
19,279,023 19,125,723 15,927,576 553,800 2,644,347 0 153,300 153,300
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,627,947 2,489,647 316,500 2,173,147 138,300 138,300
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
16,345,576 16,345,576 15,927,576 135,000 283,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
132,600 132,600 48,300 84,300 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
58,000 58,000 28,000 30,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 15,000 0 15,000 15,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
10,000 10,000 10,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
83,300 83,300 26,000 57,300 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
6,600 6,600 6,600 0
Reforma Agraria
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación en Chihuahua
Delegación Federal en Chihuahua
Subdelegación en Ciudad Juárez
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA(Cifras en pesos)
Delegación Estatal en Chihuahua
9
Actividad Institucional PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
61,116,854 61,116,854 45,942,558 4,378,531 10,795,765 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 61,116,854 61,116,854 45,942,558 4,378,531 10,795,765 0
115,301,045 105,301,045 13,371,255 216,400 1,900,600 89,812,790 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 4,850,000 4,850,000 4,850,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
41,139,700 41,139,700 41,139,700 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
15,488,255 15,488,255 13,371,255 216,400 1,900,600 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,495,435 1,495,435 1,495,435 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
25,035,264 25,035,264 25,035,264 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 3,279,255 3,279,255 3,279,255 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 3,913,136 3,913,136 3,913,136 0
20,701,500 20,701,500 18,818,761 337,899 1,416,840 128,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,701,500 20,701,500 18,818,761 337,899 1,416,840 128,000 0
Desarrollo Social
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA(Cifras en pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.
Procuraduría General de la República
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Delegación SEDESOL en Chihuahua
Delegación Estatal en Chihuahua
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,935,968,341SALUD 209,714,122
H de Salud Mental Cd. Juárez 57,311,308Hospital General en Parral 44,821,153H. Infantil de Especialidades, Chihuahua 90,786,212CESSA Cuauhtémoc 16,795,449
EDUCACIÓN PÚBLICA 1,103,176,008996,172,216
Chihuahua 996,172,21634,086,928
Universidad Autónoma de Chihuahua 16,014,485Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 17,978,517Colegio de Chihuahua 93,926
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
72,916,864
Universidad Autónoma de Chihuahua 38,988,489Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 33,928,375
CULTURA 15,000,000Creación del Archivo Histórico, Instituto Chihuahuense de Cultura 5,000,000Sala de Ensayos de la Orquesta Filarmónica, Instituto Chihuahuense de Cultura 5,000,000
H. Ayuntamiento de Juárez. Museo de la Revolucion en la Frontera. Ciudad Juárez, Chihuahua 5,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 14,000,000Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Bocoyna 1,000,000
Chihuahua 3,000,000Juárez 6,000,000Parral 4,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 820,078,211Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 381,812,510Programas de Infraestructura Hidroagrícola 65,775,000Programas de Alianza para el Campo 48,110,950Programa de Protección a Centros de Población 228,550,000Gasto Administrativo y Corriente 95,829,751
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,754,000,000Construcción y Modernización 795,000,000
Jiménez-Chihuahua, Tr: Delicias-Chihuahua 100,000,000El Sueco-Janos, Tr: Galeana-Nuevo Casas Grandes 90,000,000Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas 20,000,000Juan Mata Ortíz-Mesa del Huracán 40,000,000Culiacán-Parral, Tr: Los Frailes-Puerto Sabinal 95,000,000Chihuahua-Parral 200,000,000La Junta-San Pedro 20,000,000Libramiento Norte-Sur, Parral 40,000,000Parral-Matamoros-Lim. Edo. Dgo. 100,000,000Libramiento Sur Cuauhtémoc 90,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
CHIHUAHUA(pesos)
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 582,300,000
Julimes-El Cuervo 11,400,000Juan Mata Ortiz-Mesa del Huracán 100,000,000Fronteriza del Norte Tr. Ojinaga - El Porvenir 50,000,000Topolobampo - Chihuahua Tr. San Rafael - Bahuichivo 75,000,000San Lorenzo - Santa Clara 5,000,000Villa López – Salaices 25,000,000Guachochi – Yoquivo 60,000,000Julimes-Estación Chicolote 11,000,000Bocoyna-Sisoguichi 25,000,000Temosachic-Cocomorahic 15,000,000Escalón-Estación Carrillo 25,000,000Huachochi-Baborigame 11,000,000Ojinaga-El Porvenir 40,000,000San Francisco de Borja-Nonoava-Rocheachi 66,900,000Metatitos-Tecorachi-El Tigre-El Vergel 9,000,000Reconstrucción de Caminos Rurales Parral y Allende 5,000,000Puente sobre Río Batopilas 40,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5,000,000Estudios y Proyectos 3,000,000
Conservación y Mantenimiento 337,000,000Conservación y Mantenimiento 337,000,000
Programa de Empleo Temporal 39,700,000Programa de Empleo Temporal 39,700,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 20,000,000Programa para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Chihuahua. 1,500,000
Construcción relleno sanitario tipo C en el municipio de Bocoyna Chihuahua 4,000,000
Construcción Relleno Sanitario Tipo A en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 10,000,000
Ordenamiento Ecológico Regional Barrancas del Cobre, Chihuahua. 1,500,000Ordenamiento Ecológico Local en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 1,000,000
Construcción Relleno Sanitario Tipo D en el Municipio de Galeana, Chihuahua. 1,000,000
Construcción Relleno Sanitario Tipo D en el Municipio de Santa Bárbara, Chihuahua. 1,000,000
OTROS 750,000,000Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico
Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 750,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
CHIHUAHUA(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Chihuahua:
www.chihuahua.gob.mx (19-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE COAHUILA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 18,929.3 20,300.4 1,371.1 2.3
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,204.1 9,793.0 588.9 1.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,051.7 6,430.5 378.8 1.4 Aportaciones para Salud (FASSA) 851.3 945.3 94.1 6.0 Infraestructura Social (FAIS) 312.6 328.7 16.1 0.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 219.5 229.1 1 9.6 -0.4 FORTAMUNDF 955.9 997.1 41.2 -0.5 Seguridad Pública (FASP) 169.5 195.4 25.9 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 169.8 179.0 9.1 0.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 473.8 488.0 14.1 -1.7Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,725.2 10,507.4 782.2 3.1
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,903,335,655 369,293,705 241,974,947 20,481,097 54,452,600 52,385,061 1,534,041,950 1,534,041,950
51,058,399 51,058,399 41,877,415 881,996 8,298,988 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 190,985 190,985 54,567 136,418 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
7,820,054 7,820,054 729,333 7,090,721 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
42,623,989 42,623,989 41,877,415 746,574 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
423,371 423,371 98,096 325,275 0
1,614,299,698 90,625,298 54,477,336 12,401,650 23,646,312 100,000 1,523,674,400 1,523,674,400Centro SCT Coahuila
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
8,510,098 7,760,098 6,695,898 613,750 450,450 750,000 750,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
8,299,928 8,299,928 7,892,016 124,000 283,912 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
7,648,033 7,648,033 4,301,033 1,098,500 2,248,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
750,000,000 0 750,000,000 750,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 309,650,000 0 309,650,000 309,650,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
5,162,000 0 5,162,000 5,162,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 1,250,000 0 1,250,000 1,250,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
382,700,000 0 382,700,000 382,700,000
Delegación en Coahuila
TOTAL COAHUILAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA(Cifras en pesos)
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5,000,000 0 5,000,000 5,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,700,000 0 1,700,000 1,700,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 49,700,000 0 49,700,000 49,700,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
8,103,317 5,553,317 2,363,617 1,465,000 1,724,700 2,550,000 2,550,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
281,000 281,000 136,000 145,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,959,830 1,571,130 692,430 373,600 505,100 388,700 388,700
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
286,250 286,250 114,500 171,750 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
345,500 345,500 178,000 167,500 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,797,226 2,797,226 2,236,226 196,000 365,000 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 21,352,803 20,579,103 15,673,903 1,152,200 3,653,000 100,000 773,700 773,700
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
13,063,799 13,063,799 8,464,599 2,118,900 2,480,300 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
30,679,914 18,179,914 6,157,614 4,101,200 7,921,100 12,500,000 12,500,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 4,260,000 4,260,000 730,000 3,530,000 0
16,639,523 16,639,523 12,799,671 405,367 3,434,485 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,927,652 8,927,652 7,241,785 113,500 1,572,367 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,668,133 3,668,133 2,606,986 103,800 957,347 0
Delegación en CoahuilaEconomía
Subdelegación en Piedras Negras
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,043,738 4,043,738 2,950,900 188,067 904,771 0
4,440,262 4,440,262 3,291,208 235,750 913,304 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,440,262 4,440,262 3,291,208 235,750 913,304 0
15,516,287 15,148,737 11,237,426 616,592 3,294,719 0 367,550 367,550
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
15,516,287 15,148,737 11,237,426 616,592 3,294,719 367,550 367,550
Reforma Agraria 3,172,459 3,172,459 2,804,259 109,700 258,500 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,172,459 3,172,459 2,804,259 109,700 258,500 0
16,183,170 16,183,170 13,290,786 502,466 2,389,918 0 0 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,498,684 2,498,684 266,876 2,231,808 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
13,505,626 13,505,626 13,290,786 144,840 70,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
65,000 65,000 15,000 50,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
63,390 63,390 50,000 13,390 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
21,630 21,630 8,240 13,390 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
28,840 28,840 17,510 11,330 0
45,430,071 45,430,071 36,254,997 4,047,776 5,127,298 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 45,430,071 45,430,071 36,254,997 4,047,776 5,127,298 0
73,793,787 63,793,787 10,099,926 297,000 1,379,800 52,017,061 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Delegación en Coahuila
Delegación Estatal en Coahuila
Subdelegación en Torreón
Educación Pública
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Trabajo y Previsión Social
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA(Cifras en pesos)
Delegación Estatal en Coahuila
Desarrollo SocialDelegación SEDESOL en Coahuila
Delegación Federal en Coahuila
Procuraduría General de la República
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 4,850,000 4,850,000 4,850,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
13,817,401 13,817,401 13,817,401 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
11,776,726 11,776,726 10,099,926 297,000 1,379,800 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
20,443,720 20,443,720 20,443,720 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 2,805,940 2,805,940 2,805,940 0
62,801,999 62,801,999 55,841,923 982,800 5,709,276 268,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,555,950 21,555,950 19,240,258 327,600 1,903,092 85,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,173,087 20,173,087 17,844,395 327,600 1,903,092 98,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,072,962 21,072,962 18,757,270 327,600 1,903,092 85,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA(Cifras en pesos)
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaPrimera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.
Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.
Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en Torreón, Coah.
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,263,205,648
SALUD 440,651,045
Sustitución por Obra Nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo 190,651,045
Infraestructura opara la función salud en seguridad social Hospital General de Saltillo, ISSSTE 250,000,000
EDUCACIÓN PÚBLICA 736,454,665710,986,560
Coahuila 710,986,56025,468,105
Universidad Autónoma de Coahuila 25,468,105
CULTURA 20,000,000
Gobierno del Estado de Coahuila, Centro Histórico de Saltillo 5,000,000Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, Gobierno del Estado de Coahuila 5,000,000
Festival Artístico de Coahuila, Gobierno del Estado de Coahuila 5,000,000Teatro de la Ciudad de Monclova, Gobierno del Estado de Coahuila 5,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 11,800,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cuatro Ciénegas 1,300,000
Francisco y Madero 1,300,000Melchor Múzquiz 1,000,000Nueva Rosita 1,000,000San Buenaventura 1,300,000San Pedro de las Colinas 3,100,000Piedras Negras 1,000,000Torreón 1,800,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 552,299,938Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 292,746,663Programas de Infraestructura Hidroagrícola 101,973,000Programas de Alianza para el Campo 80,188,581Gasto Administrativo y Corriente 77,391,694
Fondo de consolidacón de las UPEAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
COAHUILA(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,500,000,000
Construcción y Modernización 750,000,000
Zacatecas-Saltillo, Tr: Concepción del Oro Saltillo 215,000,000Piedras Negras-Acuña 240,000,000San Buenaventura-Cuatro Ciénegas 150,000,000Torreón-Saltillo 60,000,000C.F. 2 Tr: Piedras Negras-Lím. Coah./N.L. 50,000,000C.F. 2 Tijuana-Matamoros, Tr. Ojinaga-Cd. Acuña 35,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 389,400,000
Palaú-El Sauz 100,000,000Ramal a Ricardo Flores Magón 18,000,000Santa Mónica-Guadalupe 19,000,000Ramal a Nueva Victoria 10,000,000Ramal a San Patricio 5,000,000Viesca - Ahuichila 20,700,000Muzquiz-Ojinaga 40,000,000Ramal a la Ventana 20,000,000Abasolo-Los Rodríguez 15,000,000Cuatro Cienegas-Ocampo(Reconstrucción) 50,000,000Nueva Delicias 10,000,000Nicolás Guerra Martínez, Col. Sto. Domingo Nava 15,000,000Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino 60,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5,000,000Estudios y Proyectos 1,700,000
Conservación y Mantenimiento 310,900,000Coahuila 310,900,000
Programa de Empleo Temporal 49,700,000Coahuila 49,700,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,000,000Proyecto de Creación de una Oficina de Cambio Climático para el Estado de Coahuila 2,000,000
OTROS 1,000,000,000
FONDO METROPOLITANO Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila y Durango) 250,000,000
Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico
Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 750,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por laCámara de Diputados en la sesión del 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
COAHUILA(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Coahuila:
www.sfcouahuila.gob.mx/2005-2004/participaciones.htm (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE COLIMA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 6,147.2 6,510.9 363.7 1.1
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 3,151.9 3,356.7 204.8 1.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 1,869.1 1,975.7 106.5 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 528.0 583.8 55.8 5.5 Infraestructura Social (FAIS) 94.5 99.4 4.9 0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 151.1 155.8 1 4.7 -1.6 FORTAMUNDF 217.5 227.4 9.9 -0.2 Seguridad Pública (FASP) 91.2 105.2 13.9 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 43.8 48.8 5.0 6.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 156.6 160.6 4.0 -2.1Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2,995.3 3,154.2 158.9 0.5
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Colima
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
3,229,380,626 207,766,066 134,628,150 9,610,710 26,811,014 36,716,192 3,021,614,560 3,021,614,560
38,345,988 38,345,988 32,126,723 818,390 5,400,875 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 77,203 77,203 18,487 58,716 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
5,189,703 5,189,703 674,894 4,514,809 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
32,837,339 32,837,339 32,126,723 710,616 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
241,743 241,743 125,009 116,734 0
3,072,713,717 61,294,817 42,354,798 6,761,550 12,078,469 100,000 3,011,418,900 3,011,418,900
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5,393,196 4,793,196 3,714,696 613,750 464,750 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 13,800,000 300,000 126,000 174,000 13,500,000 13,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
4,677,195 4,677,195 4,535,376 79,200 62,619 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3,294,297 3,294,297 2,397,297 383,500 513,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
478,000,000 0 478,000,000 478,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 624,100,000 0 624,100,000 624,100,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2,826,000 0 2,826,000 2,826,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 30,500,000 0 30,500,000 30,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
181,400,000 0 181,400,000 181,400,000
TOTAL COLIMAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Colima
Centro SCT Colima
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA(Cifras en pesos)
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 23,700,000 0 23,700,000 23,700,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
9,094,827 8,869,427 6,006,327 974,300 1,888,800 225,400 225,400
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
3,663,798 3,263,798 1,512,298 865,000 886,500 400,000 400,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
148,000 148,000 65,000 83,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
766,591 578,591 383,191 67,900 127,500 188,000 188,000
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)
1,650,000,000 0 1,650,000,000 1,650,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
11,000 11,000 4,400 6,600 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
77,500 77,500 30,600 46,900 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,232,667 1,221,467 1,060,667 52,600 108,200 11,200 11,200
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 20,541,542 20,023,242 13,190,142 1,448,000 5,285,100 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6,426,238 6,426,238 5,299,938 744,300 382,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,990,866 6,690,866 4,254,866 1,137,000 1,299,000 300,000 300,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 2,720,000 920,000 170,000 750,000 1,800,000 1,800,000
5,976,683 5,976,683 5,062,305 54,070 860,308 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,976,683 5,976,683 5,062,305 54,070 860,308 0
EconomíaDelegación en Colima
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
4,081,861 4,081,861 3,238,224 89,034 754,603 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,081,861 4,081,861 3,238,224 89,034 754,603 0
7,576,117 7,527,457 5,316,294 189,440 2,021,723 0 48,660 48,660
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
7,576,117 7,527,457 5,316,294 189,440 2,021,723 48,660 48,660
2,503,380 2,503,380 1,916,680 78,700 508,000 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
2,503,380 2,503,380 1,916,680 78,700 508,000 0
14,904,014 14,757,014 12,999,749 493,000 1,264,265 0 147,000 147,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,248,265 1,121,265 168,000 953,265 127,000 127,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
13,300,749 13,300,749 12,999,749 153,000 148,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
45,000 45,000 15,000 30,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
62,000 62,000 22,000 40,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 20,000 0 20,000 20,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
228,000 228,000 135,000 93,000 0
23,406,769 23,406,769 19,680,772 856,226 2,869,771 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 23,406,769 23,406,769 19,680,772 856,226 2,869,771 0
59,872,097 49,872,097 11,932,605 270,300 1,053,000 36,616,192 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
3,510,866 3,510,866 3,510,866 0
Trabajo y Previsión Social
Educación Pública
Desarrollo SocialDelegación SEDESOL en Colima
Delegación Estatal en Colima
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima
Delegación en Colima
Procuraduría General de la República
Delegación Federal en Colima
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA(Cifras en pesos)
Delegación Estatal en Colima
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Reforma Agraria
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
13,255,905 13,255,905 11,932,605 270,300 1,053,000 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 965,096 965,096 965,096 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
12,999,672 12,999,672 12,999,672 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 3,088,485 3,088,485 3,088,485 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,452,073 4,452,073 4,452,073 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
2,836,116,998
SALUD 174,309,527Obra Nueva y Equipamiento Centro de Cancerología 174,309,527
EDUCACIÓN PÚBLICA 774,865,164746,426,372
Colima 746,426,37228,438,792
Universidad de Colima 28,438,792
CULTURA 5,000,000
Complemento Financiero para Construcción del Complejo Recreativo Cultural y Deportivo Piedra Lisa (Rotonda de Colimenses Ilustres y Museos de las Ciencias y Tecnologías)/ Secretaría de Cultura de Colima
5,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 6,800,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Colima 3,560,000
Comala 560,000Coquimatlán 560,000Cuauhtémoc 560,000Manzanillo 1,000,000Villa de Álvarez 560,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 529,775,685Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 212,951,882Programas de Infraestructura Hidroagrícola 224,084,000Programas de Alianza para el Campo 35,055,970Gasto Administrativo y Corriente 57,683,833
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,340,700,000
Construcción y Modernización 478,000,000Manzanillo-Cihuatlán y Libramiento Cihuatlán 220,000,000Arco norponiente del Libramiento de la Cd. de Colima 58,000,000Pez Vela-Jalipa 160,000,000Entronque Madrid 40,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 184,400,000
San Antonio-Agua Salada-La Loma 35,000,000Coquimatlán - Jala 10,000,000Puerta de Anzar - Tepames 12,000,000Los Asmoles-Jilotupa-Tamala 5,000,000La Fundición-La Atravesada-Coalitilla 10,000,000Estapilla-Las Tunas 40,000,000E.C. (Manzanillo-Minatitlán-Coquimatlán) Tr: Veladero de Comatlán-La Rosa-La Fundición) 15,000,000
Aguacatillo-Caniotas 15,000,000Puente en el km 1+390 de la Carretera Coquimatlán-Pueblo Juárez 5,000,000Puente en el km 6+740 de la carretera Armería-Augusto Gómez Villanueva 5,000,000
Camotlán-Ciruelito de Marina 10,000,000Pueblo Juárez-La Fundición 19,400,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000Estudios y Proyectos 1,000,000
Conservación y Mantenimiento 654,600,000
Conservación y Mantenimiento 654,600,000
Programa de Empleo Temporal 23,700,000
Programa de Empleo Temporal 23,700,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4,666,622
Parque Ecológico Bicentenario Estero El Chupadero, Colima 4,666,622
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
COLIMA(pesos)
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Colima:
www.colima-estado.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL DISTRITO FEDERAL Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 25, 28 y 33, cuya distribución hacia
las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas,
indicadores, destino y con base en un calendario para su ministración que se
deriva de la normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF);
recursos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se
conciben como propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; en tanto que la cifra
del Ramo 25 corresponde a las Aportaciones para los servicios de educación
básica y normal en el Distrito Federal, fue obtenida del Anexo 13 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 publicado a través del
mencionado órgano de difusión oficial el 28 de noviembre de 2008.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, debido básicamente a que el Ramo 28 se encuentra
directamente vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por
consiguiente, está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se
registre durante el ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 88,332.1 91,591.0 3,258.9 -1.1
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 38,243.0 39,004.8 761.8 -2.7 Educación Básica y Normal (Ramo 25) 30,590.8 30,516.4 -74.4 -4.8 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,387.0 2,637.1 250.1 5.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 448.8 445.3 -3.5 -5.3 FORTAMUNDF 3,252.2 3,386.7 134.5 -0.6 Seguridad Pública (FASP) 376.0 433.5 57.5 10.0
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,564.2 1,585.9 21.7 -3.3Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 50,089.1 52,586.3 2,497.2 0.2Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Distrito Federal
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales es competencia de los Poderes Locales y debe publicarse en el
Periódico Oficial del Estado. Es importante destacar que esta Entidad
Federativa publica la información para sus Demarcaciones Territoriales a través del portal de Internet del Jefe de Gobierno.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad específica sobre el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), señalando que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos
y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
957,081,026 886,734,026 744,260,011 17,228,911 113,635,604 11,609,500 70,347,000 70,347,000
29,111,440 29,111,440 25,056,494 908,000 3,146,946 0 0 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
3,552,619 3,552,619 908,000 2,644,619 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
25,558,821 25,558,821 25,056,494 502,327 0
Economía 11,720,055 11,720,055 10,974,288 234,215 511,552 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
11,720,055 11,720,055 10,974,288 234,215 511,552 0
Reforma Agraria 2,685,150 2,685,150 2,498,150 114,000 73,000 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
2,685,150 2,685,150 2,498,150 114,000 73,000 0
132,463,942 132,463,942 127,708,742 2,978,371 1,776,829 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 132,463,942 132,463,942 127,708,742 2,978,371 1,776,829 0
Desarrollo Social 25,594,744 15,594,744 5,110,844 63,800 320,100 10,100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
5,494,744 5,494,744 5,110,844 63,800 320,100 0
755,505,695 695,158,695 572,911,493 12,930,525 107,807,177 1,509,500 60,347,000 60,347,000
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 695,158,695 695,158,695 572,911,493 12,930,525 107,807,177 1,509,500 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 60,347,000 0 60,347,000 60,347,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Procuraduría General de la República
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL(Cifras en pesos)
TOTAL DISTRITO FEDERALAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en el Distrito Federal
Delegación en Distrito Federal
Delegación Estatal en el Distrito Federal
Delegación Estatal en el Distrito Federal
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Delegación SEDESOL en el Distrito Federal
7
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
TOTAL 9,002,252,523.4SALUD 164,187,063.4
Hospital General Regional de Iztapalapa 164,187,063.4
EDUCACIÓN 110,354,000.0Universidad Autónoma de la Ciudad de México 100,000,000.0
DEPORTE
Infraestructura Deportiva Municipal Tlahuac 10,354,000.0CULTURA 89,350,000.0
Secretaria de Cultura.Arte de la Tierra Jardín Botánico 2009. Intervenciones en el paisaje.
650,000.0
Realización de la Ópera Moctecuhzoma II, Instituto Flos Campi A. C. Pro Integración del Ser y las Artes
2,000,000.0
Consolidación del espacio para fomentar la cultura de los derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del DistritoFederal. La Casa
2,000,000.0
Sumando amor A. C. Programa General de Rehabilitación 2007-2012. Antigua Básilica de Guadalupe.
15,000,000.0
Construcción del nuevo museo de historia natural, Museo de Historia Natural GDF
10,000,000.0
Acondicionamiento y equipamiento de los museos de la Secretaria de Cultura del DF(de la Ciudad de Mexico de los Ferrocarrileros panteón
4,000,000
Complemento financiero del Programa de Festivales Populares, Secretaría de Cultura
9,000,000
Muestra de Artes Escénicas-Sistema de Teatros de la Ciudad de Mexico, Secretaría de Cultura GDF
2,000,000
Infraestructura y equipamiento de Sistema de Teatros- Teatro de la Ciudad, Benito Juárez, de las Vizcaínas y Sergio Magaña, Secretaría de
4,000,000
Secretaria de Cultura GDF, Fiestas Patronales Xochimilco 500,000Financiamiento de actividades sustantivas de la Academia Mexicana de la Lengua
1,500,000
Exposición de turismo y arte, Biblioteca de Arte Ricardo Pérez Escamilla A.C.
1,000,000
Programa de desarrollo cultural y apoyo a promotores independientes, Secretaría de Cultura GDF
1,000,000
Catálogo del patrimonio tangible e intangible del Distrito Federal levantamiento y catalogación, Secretaría de CulturaGDF
1,500,000
Complemento de operación y programa cultural de la fabrica de artes y oficios, Secretaría de Cultura GDF
4,000,000
Instituto Flos Campi, A. C. Proyecto Ecológico Cultural Xochipilli 1,000,000Ballet teatro del espacio Independiente de México, A. C. Programa anual para la operacio, revitalizacion y permanencia del Teatro Espacio
1,500,000
Amigos de la Letra Impresa, A. C. Proyecto general de difusion de la lectura en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán
4,000,000
Musitec A. C. Programa pedagógico en Música Popular 2,000,000
Asociación Cultural el Estanquillo, A. c. Pograma de conservación del acervo del museo
1,000,000
Rd de radios comunitarias de México, A. C. Inversión en equipo de transmisión de las radios comunitarias e indígenas
500,000
Centro de Arte y Cultura Circo Volador, programa de equipamiento técnico y reparación del CircoVolador
1,000,000
"Casa Rivas Mercado" y proyecto social cultural colonia guerrero segunda etapa del proyecto de "restauración arquitectónica,
2,000,000
Conservación y catalogación del archivo fotográfico de Mariana YampolskyFundación Mariana Yampolsky AC
500,000
Investigación y conservación del archivo Manuel Alvarez Bravo, Asociación Manuel Alvarez Bravo, A. C.
500,000
Proyecto para la fusión y la experimentación entre la música tradicional de la banda sinaloense en las diversas corrientes de la música urbana
1,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
DISTRITO FEDERAL(pesos)
8
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Fideicomiso museos Diego Rivera y Frida Kalho. rescate integral de los acervos del museo Frida Kahlo y acondicionamiento del museo del
4,000,000
Fideicomiso museo Dolores Olmedo Patiño. Proyecto Cultural 2009. 1,000,000Fdeicomiso archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torre Blanca. Catalogación del archivo histórico.
300,000
El Circulo Teatral, S. C. Proyecto de actividades teatrales y académicas 2009, dividido en 5 etapas
1,000,000
Desarrollo de actividades culturales, comparsa tradicional de caporales de San Pedro Tláhuac", Delegación Tláhuac
400,000
Centro de Artes y Oficios enVidrio. Acatitla A. C. 2,000,000Recuperación del edificio de "La Nana", antes Salón México, consorcio internacional arte y escuela, a.c. "La Nana" fabrica de las artes
2,000,000
Casa Refugio Citlaltépetl, A.C. adecuacion de espacios 1,000,000Restauración de la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico, Fideicomiso Centro Historico de la Ciudad de México
3,000,000
Bóveda para la conservación de archivos y colecciónes de arte en la casa Luis Barragán.Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán A.
500,000
Acondicionamiento del Teatro Central Teatro del Pueblo, Banda Do Saci Capoeira México , A. C.
1,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 5,120,361,460Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2,260,840,880Programas de Infraestructura Hidroagrícola 20,000,000Programas de Alianza para el Campo 0Programa de Protección a Centros de Población 100,010,000Gasto Administrativo y Corriente 2,739,510,580
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y OTROS 3,000,000,000
Sistema de Transporte Colectivo Metro 3,000,000,000AMPLIACIONES AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 118,000,000
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría Ambiental y del
7,000,000
Manejo de arbolado urbano infestado por Muérdago y otros agentes que afectan su salud en el valle de México
2,000,000
Fortalecimiento de la Infraestructura de prevención y combate de incendios
50,000,000
Construcción de Infraestructura para retención de suelo en Suelo de Conservación
47,000,000
Inventario de Arbolado Urbano 5,000,000Implementación de Sistemas Sustentables para la Educación Integral en el Bosque de Tarango
2,000,000
Readecuación de los Centros de Educación Ambiental como instalaciones didácticas sustentables para la integración de nuevas
2,000,000
Instalación del modulo de observación climática en el Museo de Historia Natural
3,000,000
Fondo Metropolitano 400,000,000
Otras Provisiones Económicas 400,000,000
OTROS 3,300,000,000Fondo Metropolitano Zona Metropolitana del Valle de México (D.F., Hidalgo y México) 3,300,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
DISTRITO FEDERAL(pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
9
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Jefe de Gobierno del Distrito Federal:
www.finanzas.df.gob.mx (19-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE DURANGO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 12,939.9 13,817.1 877.3 1.9
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 7,703.3 8,191.4 488.1 1.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,653.5 4,941.4 287.9 1.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 983.1 1,091.5 108.4 5.9 Infraestructura Social (FAIS) 623.8 647.6 23.8 -0.9 Aportaciones Múltiples (FAM) 289.9 296.2 1 6.3 -2.5 FORTAMUNDF 570.7 591.4 20.7 -1.1 Seguridad Pública (FASP) 141.7 163.4 21.7 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 64.7 72.2 7.6 6.6
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 375.9 387.8 11.8 -1.6Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,236.6 5,625.8 389.2 2.5
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Durango
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,044,838,692 328,324,107 178,043,273 10,029,453 29,063,652 111,187,729 1,716,514,585 1,716,514,585
64,906,793 64,906,793 55,849,148 849,502 8,208,143 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 102,602 102,602 25,502 77,100 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
7,762,741 7,762,741 812,000 6,950,741 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
56,897,983 56,897,983 55,849,148 1,048,835 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
143,467 143,467 12,000 131,467 0
1,767,657,976 61,318,296 49,594,325 4,543,976 7,079,995 100,000 1,706,339,680 1,706,339,680
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7,603,066 6,953,066 5,888,866 613,750 450,450 650,000 650,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,400,000 400,000 150,000 250,000 5,000,000 5,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
14,094,710 14,094,710 13,791,087 98,600 205,023 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,168,800 3,168,800 2,199,300 449,500 520,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
740,000,000 0 740,000,000 740,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 350,000,000 0 350,000,000 350,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,832,000 0 3,832,000 3,832,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
650,000 0 650,000 650,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
568,400,000 0 568,400,000 568,400,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
9,000,000 0 9,000,000 9,000,000
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE DURANGO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Durango
Centro SCT Durango
TOTAL DURANGO
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 25,600,000 0 25,600,000 25,600,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,649,212 1,449,212 634,912 330,200 484,100 200,000 200,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
162,000 162,000 67,000 95,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
900,247 624,367 395,744 100,854 127,769 275,880 275,880
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
586,025 298,525 104,472 194,053 287,500 287,500
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
387,000 387,000 146,000 241,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
3,142,049 3,086,049 2,347,049 207,000 532,000 56,000 56,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 18,263,121 17,874,821 14,049,321 834,500 2,891,000 100,000 388,300 388,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6,877,813 6,877,813 6,070,313 540,500 267,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,941,933 5,941,933 4,217,733 901,600 822,600 0
9,589,599 9,589,599 7,758,591 305,868 1,525,140 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,815,514 6,815,514 5,652,354 141,728 1,021,432 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,774,085 2,774,085 2,106,237 164,140 503,708 0
4,915,019 4,915,019 3,837,139 243,839 834,041 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,915,019 4,915,019 3,837,139 243,839 834,041 0
7,653,582 7,478,677 5,190,922 159,569 2,128,186 0 174,905 174,905
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
7,653,582 7,478,677 5,190,922 159,569 2,128,186 174,905 174,905
Economía
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE DURANGO(Cifras en pesos)
Delegación en Durango
Subdelegación en Gómez Palacio
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango
Delegación en Durango
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
3,332,226 3,332,226 2,871,726 125,100 335,400 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,332,226 3,332,226 2,871,726 125,100 335,400 0
21,620,240 21,620,240 18,371,654 1,037,686 2,210,900 0 0 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,812,700 1,812,700 304,700 1,508,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
19,293,654 19,293,654 18,371,654 478,000 444,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
200,500 200,500 132,000 68,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
54,000 54,000 23,000 31,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
259,386 259,386 99,986 159,400 0
Procuraduría General de la República 27,526,847 27,526,847 19,814,187 2,310,613 5,402,047 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 27,526,847 27,526,847 19,814,187 2,310,613 5,402,047 0
Desarrollo Social 137,636,410 127,636,410 14,755,581 453,300 1,339,800 111,087,729 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,650,000 1,650,000 1,650,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
49,587,348 49,587,348 49,587,348 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
16,548,681 16,548,681 14,755,581 453,300 1,339,800 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 4,599,730 4,599,730 4,599,730 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
34,428,662 34,428,662 34,428,662 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 4,029,456 4,029,456 4,029,456 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,692,533 6,692,533 6,692,533 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE DURANGO(Cifras en pesos)
Delegación Estatal en Durango
Delegación SEDESOL en Durango
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Durango
Delegación Estatal en Durango
Reforma Agraria
9
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,391,764,966
SALUD 218,649,806Hospital regional de alta especialidad en Durango 175,072,424Hospital General Lerdo 22,696,553Hospital básico de la comunidad Huazamota del Mezquital 11,348,276Laboratorio estatal de Salud Pública en Durango 4,085,380Unidad de Salud Mental del Infante y del Adolescente en Durango 5,447,173
EDUCACIÓN PÚBLICA 574,663,182Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* Durango 527,624,750Fondo de Consolidacón de las UPEAS Universidad Juárez del Estado de Durango 17,880,950
Universidad Politécnica de Durango 328,741Universidad Politécnica Gómez Palacio 328,741
CULTURA Huellas del Pasado A. C. Vámonos de Pinta y Monografias de Vicente Guerrero y Leyendas de Vicente Guerrero
500,000
DIF Estatal de Durango Proyectos Culturales y Bebeleche Museo Interactivo 20,000,000INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 8,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Coneto de Comonfort 1,000,000Durango 3,000,000Lerdo 1,000,000San Juan del Rio 1,000,000Simón Bolivar 1,000,000Villa Hidalgo 1,000,000
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,695,000,000Construcción y Modernización 740,000,000
Lím. Edos. Zacatecas-Durango, Tr: Der. Independencia y Libertad 350,000,000Durango-Parral, Tr: Km. 7+260-17+200 110,000,000Blvd. Miguel Alemán de Gómez Palacio 50,000,000Libramiento Periférico de Durango 100,000,000Ramales de Acceso al Periférico de Durango 50,000,000Corredor Vial Norte 80,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
DURANGO(pesos)
TOTAL
10
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 579,400,000Los Herrera-Tamazula 140,000,000Los Altares-Otaes 21,000,000Durango-Tepic, La Candelaria-E.C. (Charcos-La Guajolota) 150,000,000Tepehuanes - San Juan del Negro - E.C. (Los Herrera Tamazula) Tr. Buenoa Aires - E.C. (Los Herrera Tamazula) 15,000,000
Otinapa - Zaragoza 15,000,000Navios-Regocijo 30,000,000Inde-E.C. (El Palmito-La Zarca), Tr: Ventarron-Las Delicias 30,000,000El Salto-Pueblo Nuevo, Km 52+000-72+000 40,000,000Gregorio-García Gómez Palacio 25,000,000Camino a Toledo 10,000,000Camino a José María Patoni 10,000,000Mezquital-Charcos 32,400,000La Flor-San Bernardino de Milpillas 40,000,000Lerdo de Tejada-Santiago Bayacora 10,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 9,000,000Estudios y Proyectos 2,000,000
Conservación y Mantenimiento 350,000,000Programa de Empleo Temporal 25,600,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 903,451,978
Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 394,205,945Programas de Infraestructura Hidroagrícola 263,569,000Programas de Alianza para el Campo 48,208,700Programa de Protección a Centros de Población 87,000,000Gasto Administrativo y Corriente 89,468,333
Medio ambiente Relleno Sanitario para Cabeceras Municipales del Estado de Durango 5,000,000Monitoreo Atmosférico 16,000,000
OTROS 1,000,000,000FONDO METROPOLITANO Zona Metropolitana de la Laguna (Cohuila y Durango) 250,000,000
Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico
Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 750,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por laCámara de Diputados en la sesión del 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
DURANGO(pesos)
11
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Durango:
www.durango.gob.mx (19-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE GUERRERO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERRO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 26,630.0 28,532.4 1,902.4 2.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 18,162.8 19,238.0 1,075.3 1.1 Educación Básica y Normal (FAEB) 10,229.1 10,812.1 583.1 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,291.6 2,544.5 253.0 5.9 Infraestructura Social (FAIS) 2,979.8 3,083.9 104.2 -1.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 545.0 567.4 1 22.4 -0.7 FORTAMUNDF 1,167.9 1,203.6 35.7 -1.7 Seguridad Pública (FASP) 178.5 205.8 27.3 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 140.3 147.8 7.5 0.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 630.6 672.9 42.2 1.8Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 8,467.2 9,294.4 827.2 4.7
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Guerrero
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,495,061,390 655,933,891 311,878,644 19,983,080 70,713,587 253,358,580 1,893,327,499 1,893,327,499
99,011,613 153,211,613 121,768,774 4,534,368 26,908,471 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 350,226 350,226 126,000 224,226 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
13,093,864 13,093,864 2,033,368 11,060,496 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
84,811,023 84,811,023 83,129,766 1,681,257 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
756,500 756,500 175,000 581,500 0
Función pública y buen gobierno
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada
50,000 50,000 50,000 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 38,639,008 38,639,008 38,639,008 0
Formación recursos humanos para el sector (educación media superior)
Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior
2,921,000 2,921,000 454,000 2,467,000 0
Formación recursos humanos para el sector (educación media superior)
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
120,000 120,000 120,000 0
Formación recursos humanos para el sector (educación superior)
Desarrollo de los programas educativos a nivel superior
12,189,992 12,189,992 1,746,000 10,443,992 0
Formación recursos humanos para el sector (educación superior)
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
280,000 280,000 280,000 0
1,986,018,124 103,111,624 71,951,336 9,585,660 21,474,628 100,000 1,882,906,500 1,882,906,500
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
12,866,303 11,916,303 10,850,703 650,900 414,700 950,000 950,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 2,750,000 250,000 130,000 120,000 2,500,000 2,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
13,755,719 13,755,719 13,203,954 215,100 336,665 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
5,191,625 5,191,625 3,891,625 572,000 728,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
780,000,000 0 780,000,000 780,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 306,250,000 0 306,250,000 306,250,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Guerrero
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
Centro SCT Guerrero
TOTAL GUERRERO
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,832,000 0 4,832,000 4,832,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de carreteras
2,589,000 0 2,589,000 2,589,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 36,450,000 0 36,450,000 36,450,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
1,150,000 0 1,150,000 1,150,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
674,500,000 0 674,500,000 674,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
12,858,767 12,547,467 6,090,467 2,241,200 4,215,800 311,300 311,300
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
2,050,000 0 2,050,000 2,050,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,693,043 2,693,043 1,431,443 489,000 772,600 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
164,000 164,000 65,600 98,400 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
1,360,400 1,360,400 544,160 816,240 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,109,000 669,500 337,300 332,200 439,500 439,500
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,523,921 2,430,521 1,723,021 102,500 605,000 93,400 93,400
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 38,341,319 37,150,019 24,977,196 2,026,300 10,046,523 100,000 1,191,300 1,191,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
5,965,071 5,965,071 5,030,071 550,000 385,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
17,517,956 9,017,956 4,752,856 1,661,600 2,603,500 8,500,000 8,500,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000
Economía 9,539,024 9,539,024 7,664,853 136,905 1,737,266 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,169,517 6,169,517 5,009,473 48,905 1,111,139 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,369,507 3,369,507 2,655,380 88,000 626,127 0
Educación Pública 5,062,376 5,062,376 3,758,673 296,845 1,006,858 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,062,376 5,062,376 3,758,673 296,845 1,006,858 0
Trabajo y Previsión Social 12,612,468 12,432,469 8,329,452 550,171 3,552,846 0 179,999 179,999
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
12,612,468 12,432,469 8,329,452 550,171 3,552,846 179,999 179,999
Reforma Agraria 3,488,509 3,488,509 2,877,709 125,400 485,400 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,488,509 3,488,509 2,877,709 125,400 485,400 0
34,343,300 34,102,300 30,546,947 989,553 2,565,800 0 241,000 241,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,960,253 2,719,253 726,953 1,992,300 241,000 241,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 50,000 50,000 50,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
30,964,947 30,964,947 30,546,947 169,000 249,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
131,000 131,000 17,400 113,600 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
116,000 116,000 42,000 74,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO(Cifras en pesos)
Delegación en Guerrero
Subdelegación en Chilpancingo
Delegación Estatal en Guerrero
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero
Delegación en Guerrero
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Guerrero
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
78,300 78,300 20,000 58,300 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
42,800 42,800 14,200 28,600 0
40,396,007 40,396,007 31,624,275 2,296,478 6,475,254 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 40,396,007 40,396,007 31,624,275 2,296,478 6,475,254 0 0
Desarrollo Social 279,985,108 269,985,108 14,136,228 603,500 2,105,800 253,139,580 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,098,366 2,098,366 2,098,366 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
174,183,307 174,183,307 174,183,307 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
16,845,528 16,845,528 14,136,228 603,500 2,105,800 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 3,908,489 3,908,489 3,908,489 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
38,814,514 38,814,514 38,814,514 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 8,642,280 8,642,280 8,642,280 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 15,392,624 15,392,624 15,392,624 0
24,604,861 24,604,861 19,220,397 864,200 4,401,264 119,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 24,604,861 24,604,861 19,220,397 864,200 4,401,264 119,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO(Cifras en pesos)
Delegación SEDESOL en Guerrero
Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.
Procuraduría General de la República
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Delegación Estatal en Guerrero
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
4,355,690,622
SALUD 194,151,202
Obra nueva (terminación) del Hospital General de 90 camas en Ciudadde Chilpancingo 114,621,157
Obra nueva (terminación) del Hospital General de 90 camas en CiudadRenacimiento 63,529,551
Obra nueva (terminación) Hospital de la Comunidad de 12 camas enCoyuca de Benítez 16,000,494
EDUCACIÓN 1,072,297,952
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* Guerrero 909,434,117
Universidad Autónoma de Guerrero 32,905,997
Universidad Intercultural de Guerrero 164,370
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
Universidad Autónoma de Guerrero 129,793,468
CULTURA 14,390,000
Universidad Americana de Acapulco, A.C. Construcción yacondicionamiento de espacios fisicos culturales y artisticos para laUniversidad Americana de Acapulco A.C.
2,000,000
Restauración de la Parroquia Santa Prisca. Sociedad Amigos de laParroquia de Santa Prisca A.C. 2,000,000
Municipio de Tlapehuala, Guerrero. Construcción del Centro Cultural"Gral. Vicente Guerrero" 3,000,000
Festival infantil y de la música regional, Consejo de Fomento a laCultura Iguala 2,000,000
Curaduría de los cuarenta años de plástica nacional, Coordinadora deCiudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. 400,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GUERRERO(pesos)
TOTAL
Fondo para la Consolidación de las UniversidadesPúblicas estatales y con Apoyo Solidario
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Consolidación y equipamiento para el Centro Guerrerense de EstudiosInterculturales, Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia yGestión Social A.C.
2,500,000
Fomento a las artes en la Región de la Montaña, Coordinadora deCiudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. 400,000
Cultura y conocimiento astronómico, Coordinadora de Ciudadanos porla Democracia y Gestión Social A. C. 200,000
Remodelacion del Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, H.Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala. 1,890,000
DEPORTE 6,500,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Marquelia 3,000,000
Ometepec 1,000,000
Quechultenango 2,500,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 777,651,467Comisión Nacional del Agua Guerrero 777,651,467
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 417,910,632Programas de Infraestructura Hidroagrícola 211,115,000Programas de Alianza para el Campo 30,408,381Programa de Protección a Centros de Población 0Gasto Administrativo y Corriente 118,217,454
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA Y OTROS 1,854,700,000
Construcción y Modernización 780,000,000SCT Acapulco-Zihuatanejo 250,000,000
Acapulco-Huatulco, Tr: El Cayaco-San Marcos 80,000,000
Mozimba-Pie de la Cuesta 120,000,000
Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca 0
Cuernavaca-Chilpancingo; Tr: Zumpango-Chilpancingo 50,000,000Feliciano-Zihuatanejo, Tr: Libramiento Ixtapa 50,000,000
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN GUERRERO
(pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Zihuatanejo-Feliciano, Entr. Uruapán-Lázaro Cárdenas 50,000,000Libramiento Chilpancingo Norte-Montaña Baja, Tr: Distribuidor TierrasPrietas 50,000,000
Entronque Cayaco 100,000,000Casa Verde-Filo de Caballos (Reconstrucción) 30,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 687,000,000
SCT Ixcateopan-Tlalixtaquilla 13,000,000Lucerito-Tlacoapa 20,000,000Copalillo-Tlalcozotitlán 27,000,000Tlapa-Alcozauca 20,000,000Tixtla -Chilapa 30,000,000E.C.(Coyuca de Benítez - Tepetixtla) - Pueblo Viejo 13,000,000Chilpancingo - Omiltemi- Jaliaca de Catalan - Cruz de Ocote 49,200,000Ocotito - Tlahuizapa – Coacoyulillo - Jaleaca de Catalán 20,000,000E.C. (San José Poliutla - San Miguel Tecomatlan) - Santa Ana delAguila - El Nache Colorado, Tramo del km. 0+000 - 10+000 18,300,000
Santa Ana del Aguila-Ixcapuzalco-El Aguaje-El Nanche Colorado-ElEscondido (Incluye Puente "Santa Rosa" 20,000,000
Tlapa - Metlatonoc 10,000,000Xalitla - San Francisco Ozomatlán - Ahuetlixpa 10,000,000Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores) 10,000,000Tecpan-El Balcón 17,000,000La Unión-Coahuayutla 20,000,000Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa 10,000,000Ometepec - Las Iguanas 12,000,000Olinala - Ixcamilpa 10,000,000E.C.(Iguala-Cd. Altamirano) - La Y - Cuauhlotitlán - Col. Cuauhtémoc(Incluye Puente El Capire) 15,000,000
San Luis - San Antonio - El Porvenir - El Durazno 15,000,000Tetipac-Pilcaya, incluye puente en el km 11+800 45,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GUERRERO(pesos)
13
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Escalerillas-Acatepec 10,000,000E.C.(Tlapa-Marquelia)-Malinaltepec 8,000,000Puente Oztocingo s/c Atlamajalcingo del Río-Copanatoyac 10,000,000Ramal a San Cristobal 10,000,000Santana-Ayahualulco 0San Marcos - Tecomate - Pesquerías 10,000,000Tlapa-Marquelia (Reconstrucción) 15,000,000Providencia-Pueblos Santos 20,000,000La Florida-Arroyo Grande 10,000,000
Puente La Montaña, de las Comunidades de la Montaña y El Tamarindo 10,000,000
Petatlán-San José de los Olivos 10,000,000Los Bajitos-Cordón Grande-Platanillo 8,000,000La Galera-Fresnos de Puerto Rico 8,000,000Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca 40,000,000Cayaco-Las Cruces (Reconstrucción) 20,000,000Puente "Paso Real" 10,000,000Hacienda Nueva-Entr. C.F. Iguala-Cd. Altamirano (Santo Niño) 7,000,000Tlamacazapa Buenavista de Cuellar-Taxco 10,000,000Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia 15,000,000Playa Ventura-Copala 12,000,000Cacalutla-Poza Honda-El Guanábano-El Quemado 27,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10,000,000Estudios y Proyectos 2,500,000
SCT Guerrero Conservación y Mantenimiento 342,700,000
SCT Guerrero Programa de Empleo Temporal 45,000,000
GUERRERO(pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
14
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,000,000.0
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para laMitigación del Cambio Climático 4,500,000
Diagnóstico integral y factibilidad técnica ambiental para la construcciónde un relleno sanitario y estación de transferencia en la región CostaGrande
15,000,000
Propuesta para la asignación de recursos al Programa de ConservaciónComunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) 1,500,000
Fondos Metropolitanos Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco 40,000,000
Programa Especial Concurrente/SAGARPA Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 375,000,000
OTROS 2,450,000,000
Fondo Regional (Ramo 23) Chiapas, Guerrero, Oaxaca 2,450,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
GUERRERO(pesos)
15
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Guerrero:
www.guerrero.gob.mx/pres/pages/transparencia (19-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 30,836.1 33,394.7 2,558.6 3.3
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 15,351.1 16,811.7 1,460.6 4.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 8,210.8 9,234.7 1,024.0 7.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,583.8 1,749.3 165.5 5.4 Infraestructura Social (FAIS) 1,929.7 2,007.8 78.1 -0.7 Aportaciones Múltiples (FAM) 539.7 566.9 1 27.2 0.2 FORTAMUNDF 1,853.7 1,922.6 68.9 -1.0 Seguridad Pública (FASP) 217.6 250.9 33.3 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 170.1 183.6 13.5 3.0
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 845.8 895.9 50.1 1.1Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 15,484.9 16,583.0 1,098.0 2.2
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,671,493,668 681,281,964 201,997,570 11,080,844 312,165,209 156,038,341 1,990,211,704 1,990,211,704
72,152,086 72,152,086 61,555,487 1,232,383 9,364,216 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 60,627 60,627 20,185 40,442 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
9,065,712 9,065,712 1,194,339 7,871,373 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
62,772,668 62,772,668 61,555,487 1,217,181 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
253,079 253,079 17,859 235,220 0
2,319,059,312 339,767,012 46,402,035 5,604,420 287,660,557 100,000 1,979,292,300 1,979,292,300
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
285,632,414 284,832,414 4,768,214 613,750 279,450,450 800,000 800,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 14,750,000 250,000 130,000 120,000 14,500,000 14,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
10,950,274 10,950,274 10,743,031 74,700 132,543 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,624,442 3,624,442 2,555,942 574,000 494,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
960,000,000 0 960,000,000 960,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 319,900,000 0 319,900,000 319,900,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,932,000 0 3,932,000 3,932,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
354,300,000 0 354,300,000 354,300,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3,000,000 0 3,000,000 3,000,000
Comunicaciones y TransportesCentro SCT Guanajuato
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
TOTAL GUANAJUATO
Delegación en Guanajuato
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
3,837,458 3,607,458 1,943,958 928,500 735,000 230,000 230,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
179,000 179,000 73,400 105,600 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
996,808 725,808 471,698 133,610 120,500 271,000 271,000
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)
300,000,000 0 300,000,000 300,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
784,724 649,724 260,960 388,764 135,000 135,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
373,600 373,600 201,600 172,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,894,713 1,888,713 1,667,513 70,600 150,600 6,000 6,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 18,516,146 17,997,846 13,106,446 1,252,500 3,538,900 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7,795,055 7,595,055 6,892,055 298,000 405,000 200,000 200,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,342,678 6,192,678 4,253,178 842,800 1,096,700 150,000 150,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 900,000 900,000 150,000 750,000 0
8,549,826 8,549,826 6,678,418 146,500 1,724,908 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,022,577 6,022,577 4,873,391 50,000 1,099,186 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,527,249 2,527,249 1,805,027 96,500 625,722 0
Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO(Cifras en pesos)
Delegación en Guanajuato
Subdelegación en Celaya
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Educación Pública 4,014,372 4,014,372 3,181,060 175,901 657,411 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,014,372 4,014,372 3,181,060 175,901 657,411 0
11,527,427 11,337,523 8,649,002 280,224 2,408,297 0 189,904 189,904
Conciliar intereses entre empleadores y sindicatos Otras Actividades 11,527,427 11,337,523 8,649,002 280,224 2,408,297 189,904 189,904
3,089,941 3,089,941 2,530,841 185,700 373,400 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,089,941 3,089,941 2,530,841 185,700 373,400 0
13,452,019 12,722,519 10,411,653 721,953 1,508,913 80,000 729,500 729,500
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,938,535 1,938,535 582,953 1,355,582 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 46,000 46,000 25,000 21,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
10,532,653 10,532,653 10,411,653 57,000 64,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
120,331 120,331 57,000 63,331 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Cuenca Lerma-Chapala 809,500 80,000 80,000 729,500 729,500
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
5,000 5,000 5,000 0
36,657,651 36,657,651 29,372,747 1,955,151 5,329,753 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 36,657,651 36,657,651 29,372,747 1,955,151 5,329,753 0
Desarrollo Social 181,705,848 171,705,848 14,101,207 469,600 1,401,700 155,733,341 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,800,000 2,800,000 2,800,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
54,171,466 54,171,466 54,171,466 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
15,972,507 15,972,507 14,101,207 469,600 1,401,700 0
Trabajo y Previsión Social
Reforma Agraria
Delegación Estatal en Guanajuato
Delegación Estatal en Guanajuato
Delegación Federal en Guanajuato
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO(Cifras en pesos)
Delegación SEDESOL en Guanajuato
Procuraduría General de la República
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato
Delegación en Guanajuato
Medio Ambiente y Recursos Naturales
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 14,625,517 14,625,517 14,625,517 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
67,721,023 67,721,023 67,721,023 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,315,335 6,315,335 6,315,335 0
21,285,186 21,285,186 19,115,120 309,012 1,736,054 125,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,285,186 21,285,186 19,115,120 309,012 1,736,054 125,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,558,945,233
SALUD 156,853,599
Hospital Comunitario de Jaral del Progreso 34,284,940Hospital Comunitario de Yuriria 88,283,720Clinica de Desintoxicación 40 camas 34,284,940
EDUCACIÓN 774,927,900
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* Guanajuato 750,178,672
Universidad de Guanajuato 24,420,487
Universidad Politécnica de Guanajuato 328,741
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno 0
CULTURA 57,244,019Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, Conservatorio deMusica y Artes de Celaya A.. 3,000,000
Financiamiento del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, Municipiode Celaya 1,500,000
Financiamiento del Museo de Arte Octavio Ocampo, Municipio deCelaya 2,000,000
Museo de Historia Natural de Celaya, Municipio de Celaya 3,000,000Restauración del Templo de San Francisco, Municipio de Celaya 1,500,000Forum Cultural Guanajuato, Gobierno del Estado 5,000,000Puente de las Monas, Municipio de Celaya 800,000Apoyo a las actividades que realiza el Conservatorio de Música y Artesde Celaya, Conservatorio de Musica y Artes de Celaya A.C. 2,500,000
Restauración del piso de la nave principal del Templo Parroquial de SanJuan Mautista, Municipio de Apaseo el Grande 1,500,000
Rehabilitación del dificio de Casa de la Cultura Antonio Plaza , Municipiode Apaseo el Grande 1,500,000
Restauracion del Ex-convento de San Agustín, Yuriria , Municipio deYuriria 5,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GUANAJUATO(pesos)
Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas e
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Restauracion Santuario de la Virgen de Guadalupe, Municipio Purisimadel Rincon 2,000,000
Construccion del Teatro de la Ciudad, Municipio de Irapuato 5,000,000Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, Municipio de Irapuato 1,500,000Reconstrucción del Puente de Guadalupe, Municipio de Irapuato 1,500,000Rehabilitación del Templo de San Juan Bautista, Municipio deHuanimaro 1,300,000
Casa de la Cultura del Municipio de Celaya 3,000,000Rehabilitación del Templo del Barrio de San Miguel, municipio de sanfrancisco del rincon 894,019
Sistema de Radiodifusión de la Universidad de Guanajuato, UniversidadAutonoma de Guanajuato 2,250,000
Casa de la Cultura (segunda etapa) del Municipio de Romita 2,000,000Museo de Historia Natural Alfredo Dugés, Universidad Autonoma deGuanajuato 2,000,000
Mejoramiento de la imagen urbana de la Plaza de San Miguel delMunicipio San Francisco del Rincon 1,500,000
Restauración del Templo de Nuestra Señora de la Luz del Municipio deAbasolo 1,000,000
Centro Cultural Enrique Ruelas Espinosa segunda etapa, FundacionCervantista Enrique y Alicia Ruelas A.C. 3,000,000
Instalación del Museo de la Alfareria en la Antigua estación delferrocarril, Municipio Dolores Hidalgo 2,000,000
Tunel "el anillo de hierro", Municipio San Francisco del Rincon 1,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 6,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte León 3,000,000
Valle de Santiago 3,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 600,719,715Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 246,820,007.0Programas de Infraestructura Hidroagrícola 145,390,000.0Programas de Alianza para el Campo 56,429,570.0Programa de Protección a Centros de Población 0.0Gasto Administrativo y Corriente 152,080,138.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GUANAJUATO(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA Y OTROS 1,658,200,000
Construcción y Modernización 960,000,000Irapuato-León 90,000,000.0Libramiento de Guanajuato 300,000,000.0Acámbaro-Salvatierra 50,000,000.0Entronque Buenavista-Dolores Hidalgo 300,000,000.0Celaya-Salvatierra 120,000,000.0Dolores Hidalgo-San Miguel Allende 100,000,000.0
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 358,300,000San Miguel Octopan-San Ramón 44,000,000Comonfort-San Miguel de Allende 12,000,000Facultad de Ingeniería y E.C.F. Salamanca-Valle de Santiago 36,500,000Camino a Xoconoxtle 5,200,000Santa Rita-Mexicanos (2da Etapa:Santa Rita-Godoy) 11,000,000San José de Mendoza-Estanco, 13 km 40,000,000Entr.-Asoltelo-Comunidad de San Bernardo 3,600,000C.R. Serrano-Santa Bárbara-San Agustín 10,000,000Construcción de caminoa la construcción vieja, Manuel Doblado 12,000,000Puente Chamácuero, 2da Etapa 8,000,000Cuerámaro-Laguna Larga, Irapuato 5,000,000Puente Peatonal de la Peña Colorada-Santa Catarino 1 1,000,000Amoles-San Isidro-Ojo de Agua 8,500,000Tejamanil-Vista, Romita 8,500,000San José de la Presa-San Juan de la Vega 10,000,000Roque-San Calletano 7,000,000Acceso a la Comunidad de San José de Guanajuato-San Antonio de losMorales, Celaya 10,000,000
San Luis de la Paz-Río Verde, Tr: Chupadero-Mesas de Jesús-ElRealito 20,000,000
Cortijos de la Gloria-Rancho Nuevo La Venta-Refugio de Rosas 18,000,000Santiago Maravatío-Cazacuarán 8,000,000Los Amoles-Cerécuaro-Las Mesas, 4ta. Etapa 5,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GUANAJUATO(pesos)
13
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
El Granjenal-E.C. Yuriria-Valle de Santiago 7,000,000Purísima-La Venta, 2da. Etapa 2,000,000San Rafael-La Palma 4,700,000El Gato-Entr. Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión 3,500,000La Purísima sobre canal Coria, 2da. Etapa 1,000,000San Antonio del Maguey-San Pedro Almoloyan 4,500,000Camino a La Estancia 4,900,000Camino a Santiaguillo 4,700,000Camino a la Comunidad de El Castillo 1,500,000Camino San José de los Sabinos-Labor de López 3,200,000Sam Antonio del Pochote-Santana del Conde 4,000,000Camino a la Purísima 1,100,000Camino a Torrecillas-Libramiento Oriente 1,300,000Camino Santa Rosa de Lima-Puente Blanco 1,600,000La Barranca-Candelas 7,000,000Camino San Antonio 10,000,000Camino Higueras Xichu 5,000,000Camino Milpa Alta 4,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 3,000,000Estudios y Proyectos 1,000,000
Conservación y Mantenimiento Guanajuato 319,900,000
Programa de Empleo Temporal Guanajuato 20,000,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,000,000
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para laMitigación del Cambio Climático, Procuraduría de Protección alAmbiente del Estado de Guanajuato.
5,000,000
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de León 300,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
(pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GUANAJUATO
14
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Guanajuato:
www.guanajuato.gob.mx (19-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: HIDALGO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 19,103.5 20,600.0 1,496.5 2.9
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11,446.2 12,142.0 695.8 1.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,721.9 7,105.0 383.1 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,442.9 1,597.7 154.7 5.6 Infraestructura Social (FAIS) 1,243.2 1,297.7 54.5 -0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 432.3 445.9 1 13.6 -1.6 FORTAMUNDF 889.2 922.6 33.4 -1.0 Seguridad Pública (FASP) 151.0 174.0 23.1 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 88.2 93.7 5.5 1.4
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 477.5 505.4 27.9 1.0
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7,657.3 8,458.0 800.7 5.4
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Hidalgo
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,858,151,813 370,244,858 178,100,743 9,353,979 29,068,929 153,721,207 1,487,906,955 1,487,906,955
70,862,185 70,862,185 60,020,468 1,460,116 9,381,601 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 61,000 61,000 11,500 49,500 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
9,381,854 9,381,854 1,307,116 8,074,738 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
61,119,331 61,119,331 60,020,468 1,098,863 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
300,000 300,000 141,500 158,500 0
Comunicaciones y Transportes 1,537,478,643 59,936,743 44,944,840 4,966,806 9,925,097 100,000 1,477,541,900 1,477,541,900
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
8,846,723 8,046,723 6,982,523 613,750 450,450 800,000 800,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 16,800,000 300,000 126,000 174,000 16,500,000 16,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6,805,919 6,805,919 6,393,641 205,900 206,378 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,123,195 3,123,195 1,971,695 488,000 663,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
575,000,000 0 575,000,000 575,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 184,700,000 0 184,700,000 184,700,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,226,000 0 4,226,000 4,226,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 17,700,000 0 17,700,000 17,700,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
1,150,000 0 1,150,000 1,150,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
614,000,000 0 614,000,000 614,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
TOTAL HIDALGO
Delegación en Hidalgo
Centro SCT Hidalgo
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 50,500,000 0 50,500,000 50,500,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,292,845 1,092,845 405,045 327,800 360,000 200,000 200,000
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,184,174 924,174 645,174 131,800 147,200 260,000 260,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
741,125 531,125 185,556 345,569 210,000 210,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
644,500 644,500 237,000 407,500 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,864,295 1,856,695 1,758,695 47,500 50,500 7,600 7,600
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 23,792,011 22,853,711 16,406,711 1,235,000 5,112,000 100,000 938,300 938,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7,351,817 6,501,817 5,698,317 379,500 424,000 850,000 850,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,316,039 6,316,039 4,683,039 839,000 794,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 940,000 940,000 150,000 790,000 0
Economía 5,687,165 5,687,165 4,827,549 121,000 738,616 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,687,165 5,687,165 4,827,549 121,000 738,616 0
Educación Pública 5,194,473 5,194,473 4,348,790 228,989 616,694 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,194,473 5,194,473 4,348,790 228,989 616,694 0
Trabajo y Previsión Social 10,814,931 10,523,876 8,091,688 214,629 2,217,559 0 291,055 291,055
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
10,814,931 10,523,876 8,091,688 214,629 2,217,559 291,055 291,055
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo
Delegación en Hidalgo
Delegación en Hidalgo
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Reforma Agraria 6,986,885 6,986,885 6,179,285 136,800 670,800 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
6,986,885 6,986,885 6,179,285 136,800 670,800 0
13,594,337 13,520,337 11,402,972 500,853 1,616,512 0 74,000 74,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,625,403 1,551,403 216,782 1,334,621 74,000 74,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 31,225 31,225 16,100 15,125 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
11,593,324 11,593,324 11,402,972 83,291 107,061 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
110,588 110,588 51,130 59,458 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
63,781 63,781 32,490 31,291 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
41,071 41,071 20,200 20,871 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
90,570 90,570 61,160 29,410 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
38,375 38,375 19,700 18,675 0
28,998,518 28,998,518 25,055,682 1,487,186 2,455,650 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 28,998,518 28,998,518 25,055,682 1,487,186 2,455,650 0
Desarrollo Social 178,534,676 168,534,676 13,229,469 237,600 1,446,400 153,621,207 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
87,393,439 87,393,439 87,393,439 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO(Cifras en pesos)
Delegación Federal en Hidalgo
Delegación Estatal en Hidalgo
Delegación SEDESOL en Hidalgo
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación Estatal en Hidalgo
Procuraduría General de la República
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
14,913,469 14,913,469 13,229,469 237,600 1,446,400 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 3,967,807 3,967,807 3,967,807 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
33,551,333 33,551,333 33,551,333 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 7,134,872 7,134,872 7,134,872 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 9,473,756 9,473,756 9,473,756 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,473,501,448
SALUD 250,318,086
Sustitución del Hospital General de Tulancingo (proyecto ejecutivo yprimera etapa) 71,707,591
Obra nueva del Hospital Infantil de 60 camas en Pachuca 83,325,523
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (banco de sangre) 18,143,726
Obra nueva Centro de Salud de Santa Ana Hueytlalpan 3,631,448
Obra nueva del Hospital de Especialidades de 60 camas en Pachuca 17,235,864
Construcción del Centro de Salud de Papatlatla, Calnali 2,905,159
Construcción del Centro de Salud San Felipe Orizatlán 2,995,945
Obra Nueva del Centro de Salud en Santa María Magdalena 1,361,793
Sustitución del Centro de Salud de Nopala 2,723,586
Sustitución del Centro de Salud de Tepetitlán 1,815,724
Obra nueva Hospital de Especialidades de Pachuca 44,471,727
EDUCACIÓN 790,656,807
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* Hidalgo 694,821,068Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicasestatales y con Apoyo Solidario Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 21,818,958
Universidad Politécnica de Tulancingo 892,297
Universidad Politécnica de Pachuca 821,852
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 328,741
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 71,973,891
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HIDALGO(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
CULTURA 23,000,000
Construcción del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo, Municipiode Pachuca, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 9,000,000
Custodios del Acueducto Tembleque/Patronato Acueducto TemblequeA.C. 3,000,000
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo,financiamiento para las obras de restauración y conservacion integralde la Catedral de Nuestra Señora de la Asuncion, Municipio deTulancingo, Hidalgo
9,000,000
Construcción de la segunda etapa y equipamiento de la Casa de Músicade San Ildefonso, Municipio de Tepeji del Río, Consejo Estatal para laCultura y las Artes
2,000,000
DEPORTE 8,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Pachuca 8,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 764,166,555Comisión Nacional del Agua Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 216,370,229
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 309,181,000Programas de Alianza para el Campo 68,001,470Programa de Protección a Centros de Población 93,518,000Gasto Administrativo y Corriente 77,095,856
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA Y OTROS 1,512,360,000
Construcción y Modernización 635,000,000SCT Atotonilco El Grande-Mineral del Monte 150,000,000
Pachuca-Cd. Sahagún 140,000,000
Jorobas-Tula 60,000,000
Portezuelo-Palmillas 140,000,000
Paso a Desnivel Pachuca-Tulancingo E.C. Pachuca Real del Monte 20,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HIDALGO(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Paso a Desnivel Actopan-Ixmiquilpan E.C.E. Actopan-Tula, 3ra Etapa 25,000,000
Ixmiquilpan-Lim. Edos. Hgo./Qro. 100,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 624,460,000
SCT La Estancia-Pacula 70,000,000Huichapan-Tecozautla 4,000,000Actopan-Atotonilco 120,000,000
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán 16,000,000E.C. km.12+000 (Molango - Xochicoatán) - Zapocoatlán - Texcaco 15,000,000Aserradero – San Gabriel – Tepozan 20,000,000Tecamatl – Teocalco 25,000,000Nicolás Flores - Cerritos 30,000,000Agua Blanca - Zacualpan 9,360,000
Acceso a Bodenguedo 3,000,000
E.C. (Orizabita - Boye - El Olivo ) 10,000,000Puente Calera de Texaco 3,000,000Distribuidor Vial El Tephe 3ra. Etapa 20,000,000Juárez-Hidalgo, Tlahuiltepa, 3ra. Etapa 10,000,000Progreso-El Tephe, 4ta. Etapa 15,000,000Distribuidor Vial Tepejí del Río, 15,000,000Huapapalco-Estación de Apulco, Tr: Hupalcalco-Estación Apulco, 2da.Etapa 15,000,000
Maravillas-San Sebastián de Juárez, 4ta. Etapa 11,000,000Carboneras-Mineral del Chico 10,000,000Acceso a Acayuca 10,000,000San Jerónimo-Ojo de Agua 16,000,000Cardenal-Arenalito-La Mesa-Cieneguillas-Los Lirios-La Unión 15,000,000
Chilcuahutla-Alfajayucan 10,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HIDALGO(pesos)
13
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Paso a Desnivel de la C.E. Pachuca-Tulancingo E.C. Pachuca-Real delMonte 40,000,000
Paso a Desnivel de la C.E. Actopan-Ixquimilpan E.C.E. Actopan-Tula,3ra Etapa 25,000,000
Libramiento Norte de Tulancingo 25,000,000Hupalcalco-Estación de Apulco, Tr: Huapalcalco-Estación Apulco, 2daEtapa 15,000,000
Tianguistengo-Atlapexco 30,000,000Puerto Dañu, Mpio. Nopala de Villagran 6,600,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000
Estudios y Proyectos 2,500,000
Centro SCT Hidalgo Conservación y Mantenimiento 202,400,000
Centro SCT Hidalgo Programa de Empleo Temporal 50,500,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 50,000,000.0
Proyecto Ejecutivo para el saneamiento del Relleno Sanitario Municipalen el Huixmi, municipio de Pachuca de Soto. 700,000
Construcción de Relleno Sanitario Regional municipios de Atitalaquia,Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Tula de Allende. 16,800,000
Saneamiento y habilitación de la Celda de disposición final No 1 En elsitio de disposición final en el Barrio de la Hierbabuena, municipio deHuasca de Ocampo
250,000
Colocación de cercado perimetral con malla ciclónica. Relleno sanitarioTipo C en el Deca, municipio de Chilcuautla 100,000
Saneamiento y Habilitación del Sitio para el Relleno Sanitario municipiode Tlanalapa. 4,000,000
Clausura y Saneamiento del Tiradero a cielo abierto, municipio deZempoala. 1,000,000
Construcción del Relleno Sanitario Municipal Tetepango 300,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HIDALGO(pesos)
14
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Gestión de la Calidad del Aire Tula y Tepeji 5,000,000
Saneamiento de los Tiraderos a Cielo Abierto Región Tulancingo,municipios de Acatlán, Acaxochitlan, Tepeapulco, Metepec, SantiagoTulantepec, Singuilucan y Tulancingo.
4,000,000
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Tulancingo 900,000
Gestión de la calidad del Aire Valle Pachuca-Tizayuca 3,000,000
Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo CZacualtipan de Ángeles 150,000
Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Zempoala 150,000
Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Atotonilcoel Grande 300,000
Estudio Técnico para el Relleno Sanitario Municipal Tipo CMixquiahuala 300,000
Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C FranciscoI Madero 150,000
Producción de Material Didáctico Multimedia para Apoyar las Accionesde Educación Ambiental No Formal 500,000
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Huasteca 1,200,000
Regulación de Fuentes Móviles, municipio de Pachuca 1,000,000
Reducción de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Generados porlos Procesos de Combustión Durante la Fabricación de Ladrillo y susDerivados en el Estado de Hidalgo como Instrumento de Mitigación enel Calentamiento Global
1,000,000
Gestión de la Calidad del Aire, municipio de Molango 100,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HIDALGO(pesos)
15
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Estudio Previo Justificativo del Corredor Biológico del Bosque Mesófilode Montaña, para su Decreto como ANP en la Categoría de la Reservade la Biosfera, municipios de Zacualtipan, Tepehuacan de Guerrero,Molango, Tlanchinol, Huehuetla, San Bartola Tutot
800,000
Manejo Integral de la Cuenca de la Laguna de Tecocomulco 3,000,000
Manejo Integral de Recursos Naturales de la Región Tula-Tepejí 2,100,000
Instalación de Módulo para Producción de Planta en Contenedor conSistema de Riego de Fertirrigación “Mexe”, municipio de Francisco I.Madero.
2,000,000
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan 800,000
Ordenamiento Ecológico Territorial del Valle de México 400,000
Programa Especial Concurrente/SAGARPA Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 75,000,000
OTROS 6,000,000,000
Fondos Metropolitanos Zona Metropolitana del Valle de México (D.F., Hidalgo y México) 3,300,000,000
Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HIDALGO(pesos)
16
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Hidalgo:
www.hidalgo.gob.mx (19-Febrero-09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE JALISCO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 45,165.2 48,577.5 3,412.3 2.6
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 19,391.3 21,074.6 1,683.3 3.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 10,462.8 11,613.8 1,150.9 5.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,620.5 2,860.3 239.9 4.1 Infraestructura Social (FAIS) 1,227.6 1,281.5 53.9 -0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 583.2 614.5 1 31.3 0.5 FORTAMUNDF 2,562.7 2,666.6 103.9 -0.7 Seguridad Pública (FASP) 269.6 310.7 41.2 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 217.8 229.1 11.3 0.4
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,447.2 1,498.0 50.8 -1.2Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 25,773.9 27,503.0 1,729.1 1.8
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,905,069,771 676,123,478 415,466,540 26,401,800 77,065,304 157,189,834 2,208,239,634 2,208,239,634
116,540,747 116,540,747 96,748,817 2,692,031 17,099,899 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 224,552 224,552 38,520 186,032 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
17,091,005 17,091,005 2,456,388 14,634,617 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
98,629,826 98,629,826 96,748,817 1,881,009 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
595,364 595,364 197,123 398,241 0
2,288,094,722 90,617,622 60,906,870 11,577,210 18,033,542 100,000 2,197,477,100 2,197,477,100
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
297,501 297,501 297,501 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7,061,719 6,461,719 5,383,219 613,750 464,750 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 29,400,000 400,000 150,000 250,000 29,000,000 29,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
11,521,602 11,521,602 11,069,150 90,400 362,052 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
4,428,036 4,428,036 3,089,036 468,000 871,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
880,000,000 0 880,000,000 880,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 358,986,000 0 358,986,000 358,986,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,332,000 0 4,332,000 4,332,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 59,114,000 0 59,114,000 59,114,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
815,200,000 0 815,200,000 815,200,000
Comunicaciones y TransportesCentro SCT Jalisco
Delegación en Jalisco
TOTAL JALISCOAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE JALISCO(Cifras en pesos)
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5,000,000 0 5,000,000 5,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,800,000 0 1,800,000 1,800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 34,200,000 0 34,200,000 34,200,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 442,500 0 442,500 442,500
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
9,923,033 9,427,333 3,710,633 2,494,700 3,222,000 495,700 495,700
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
4,450,000 0 4,450,000 4,450,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,577,248 5,587,248 3,052,248 1,060,000 1,475,000 990,000 990,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
274,000 274,000 137,000 137,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,615,505 1,066,905 216,905 337,000 513,000 548,600 548,600
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
732,900 482,900 193,160 289,740 250,000 250,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
960,000 880,000 395,000 485,000 80,000 80,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,501,324 2,501,324 1,880,524 115,000 505,800 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 26,997,856 26,609,556 21,762,556 1,387,800 3,359,200 100,000 388,300 388,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
9,008,702 8,108,702 6,048,702 1,300,000 760,000 900,000 900,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,630,796 7,280,796 4,396,396 1,255,400 1,629,000 350,000 350,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 5,290,000 5,290,000 1,580,000 3,710,000 0
Economía 11,499,877 11,499,877 9,731,661 296,500 1,471,716 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
11,499,877 11,499,877 9,731,661 296,500 1,471,716 0
Delegación en Jalisco
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE JALISCO(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Educación Pública 4,779,093 4,779,093 3,744,370 243,640 791,083 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,779,093 4,779,093 3,744,370 243,640 791,083 0
Trabajo y Previsión Social 14,832,942 14,617,086 10,520,966 323,582 3,772,538 0 215,856 215,856
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
14,832,942 14,617,086 10,520,966 323,582 3,772,538 215,856 215,856
Reforma Agraria 6,925,283 6,925,283 5,262,283 356,300 1,306,700 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
6,925,283 6,925,283 5,262,283 356,300 1,306,700 0
25,176,376 24,629,698 20,618,176 1,022,700 2,988,822 0 546,678 546,678
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,491,734 3,256,784 640,614 2,616,170 234,950 234,950
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
20,857,080 20,857,080 20,618,176 123,868 115,036 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
119,310 119,310 48,275 71,035 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
161,496 161,496 72,321 89,175 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 311,728 0 311,728 311,728
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
3,067 3,067 3,067 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
231,961 231,961 134,555 97,406 0
91,616,129 91,616,129 69,873,180 5,039,468 16,703,481 0 0 0Delegación Estatal en JaliscoInvestigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 91,616,129 91,616,129 69,873,180 5,039,468 16,703,481 0
Desarrollo Social 183,157,226 173,157,226 13,792,792 390,200 2,417,500 156,556,734 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Delegación Estatal en Jalisco
Procuraduría General de la República
Delegación SEDESOL en Jalisco
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Jalisco
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco
Delegación en Jalisco
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE JALISCO(Cifras en pesos)
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 4,482,000 4,482,000 4,482,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
38,540,387 38,540,387 38,540,387 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
16,600,492 16,600,492 13,792,792 390,200 2,417,500 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 29,350,270 29,350,270 29,350,270 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
67,242,507 67,242,507 67,242,507 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,696,928 2,696,928 2,696,928 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,144,642 4,144,642 4,144,642 0
60,266,712 39,560,053 37,099,443 468,560 1,708,050 284,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 19,757,954 19,757,954 18,550,024 234,280 843,650 130,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 19,802,099 19,802,099 18,549,419 234,280 864,400 154,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,706,659 20,706,659 19,423,604 232,780 888,275 162,000 0
102,180,664 102,180,664 87,167,982 3,991,609 10,771,973 249,100 0 0
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
103,864 103,864 5,665 98,199 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 5,038,960 5,038,960 3,798,035 366,425 874,500 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
20,920,564 20,920,564 18,217,838 1,155,544 1,547,182 0
Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de resultados
Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
75,918,176 75,918,176 65,152,109 2,463,975 8,252,092 50,000 0
Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación
Otorgamiento de becas 199,100 199,100 199,100 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.
Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.
Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE JALISCO(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
8,026,255,161
SALUD 199,492,861
Infraestructura en saludSustitución por obra nueva por del Hospital General de Occidente en Zapopan, Jal. 38,570,557Fortalecimiento y ampliación y equipamiento del instituto de cirugía reconstructiva Guadalajara. 2,999,932Fortalecimiento del Hospital civil de Guadalajara. 68,569,879Centro de salud Arandas. 12,211,379
Sustitución por obra nueva del Hospital general de Lagos de Moreno. 67,141,114Hospital de la comunidad de Cihuatlán construcción y equipamiento médico en Cihuatlán, Jal. 10,000,000
EDUCACIÓN 2,511,372,980Subsidio ordinario para organismos descentralizados Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,335,047,333Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales Universidad de Guadalajara 79,929,466
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 399,185Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por alumno Universidad de Guadalajara 95,996,996
CULTURA 43,500,000Adquisición de dos unidades (autobuses) para la transportación de los músicos e instrumentos para presentación fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco/fideicomiso orquesta filarmónica de Jalisco 2,000,000Programa editorial de prensa escolar (fomento a la lectura), infolectura A.C. 4,000,000Isla de Mezcala/municipio de Poncitlan 5,000,000Mural dos siglos de independencia y libertad. Secretaría de Cultura de Jalisco 1,500,000Equipamiento para el taller de materiales pétreos de la escuela de conservación y restauración de occidente/ patronato del centro de restauración de occidente A.C. 1,000,000Financiamiento de las obras de conservación y adaptación de nuevo uso de l inmueble monumento histórico denominado antiguos calabozos a centro cultural de Lagos de Moreno, patronato del Centro de Restauración de Occidente A.C. 4,000,000Recursos financieros para la contratación de servicios del festival gourmet y musical noches de Ajijic, festival de noches Ajijic A.C. 2,000,000Consolidación de la casa de la cultura municipio de Atoyac, municipio de Atoyac 4,000,000Financiamiento para la adecuación de estación ferroviaria y construcción de museo "Por Vias de la Revolución", Secretaria de Cultura de Jalisco 20,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
JALISCO(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 1,052,017,520
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Infraestructura deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011 700,000,000Construcción de un Nuevo Centro Paralimpico Nacional en Jalisco 300,000,000Casimiro Castillo 3,247,520Guadalajara 1,000,000Tamazula de Gordiano 1,200,000Varios 2,800,000Jalisco 2,000,000Colotlan 1,000,000Cuautla 500,000Etzatlan 800,000Guadalajara 14,000,000Hostotipaquillo 1,050,000Huejuquilla 750,000San Juanito de E. 1,020,000Tequila 2,150,000Tlaquepaque 9,000,000Zapopan 8,500,000Zapotlán el Grande 3,000,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 965,571,799CONAGUA: Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 623,749,231
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 132,180,000Programas de Alianza para el Campo 43,073,270Programa de Protección a Centros de Población 0Gasto Administrativo y Corriente 153,235,920
Medio ambiente Relleno sanitario Mazamitla 4,000,000
Construcción de Parque Ecológico Los Sauces Encarnación de Díaz 500,000Elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial Municipal 1,440,000Estudio Estado de la Biodiversidad 565,880Proyecto Jaguar y Felinos Americanos 967,498Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco. 5,860,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2,154,300,000Construcción y Modernización Lagos de Moreno-San Luis Potosí, Tr: Lagos de Moreno-Las Amarillas 20,000,000
Lagos de Moreno-San Luis Potosí, Tr: Las Amarillas-Villa de Arriaga 130,000,000Santa Rosa Ocotlán-La Barca, Carretera:Santa Rosa-La Barca 70,000,000Entr. Ameca-Ameca, Entr. Tala y Pte. Tortugas II 100,000,0002do. Túnel Luis Donaldo Colosio, Mpio. Puerto Vallarta 70,000,000Villa Corona-Autlán de la Carretera 80 200,000,000Puerto Vallarta-El Tuito 200,000,000Guadalajara-Zapotlanejo 70,000,000León-Aguascalientes-Lagos de Moreno 20,000,000
Caminos rurales y Carreteras AlimentadorasEl Salvador-Presa de Santa Rosa 15,000,000Altamirano - Cd. Guzmán Tr. Libramiento Tecalitlán 25,000,000Tepic - Aguascalientes Tr. Límites Edos. Nay./Jal. - Bolaños 52,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
JALISCO(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
San Pedro Ixcatan-Jesus Maria km 204+500 100,000,000El Grullo - Zenzotla - Tuxcacuesco 20,000,000Jesús María (Zac)-E.C. (Lagos de Moreno-Ojuelos)(Jal) 21,000,000Ixtlahuacan de los Membrillos-Atequiza 10,000,000Camino Cabecera Municipal Zapotic 10,000,000Zapotitlán-Comala 10,000,000Sayula-Tatalpa-San Gabriel-Minatitlán 30,000,000Buen País-Tonilita-Tonila 13,200,000Concepción de Buenos Aires-Teocuitatlán 60,000,000Juchipila-Yahualica 40,000,000La Higuera-E.C. (Jiquilpan-Manzanillo) 5,000,000Libramiento de Cihuatlán 6,000,000Circuito Periférico de Mazamitla (I a V) 15,000,000Villa Corona-Acatlán de Juárez 4,000,000Cd. Guzmán-Acatlán de Juárez 3,000,000Comanja-León 5,000,000Jitotlán de los Dolores-La Higuerilla 15,000,000Tizapan-San José de Gracia 60,000,000El Refugio-La Rosa Amarilla-El Volantin 40,000,000Chihuatlán Jalisco-El Rebalse, 2da. Etapa 6,000,000Corredor "San Toribio", Carretera Teotitán de Guadalupe Santa Ana 8,000,000San Antonio Juanacastle, Mpio. de Juanacatlán 20,000,000Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec 50,000,000Santa Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco de Zuñiga) 35,000,000San Isidro Mazatepec-Bellavista 35,000,000Ejutla "Presa Piedras" 10,000,000Chimaltitlán - Florencia 10,000,000Atequiza - El Rodeo la Capilla 20,000,000Villa Hidalgo - Colotlán, Tramo: Colotlán - Carrizal 10,000,000La Loma - Entr. Carr. Zipoco Los Reyes 10,000,000Unión de Guadalupe - El Rodeo 10,000,000Comanja de Corona-León Gto. 30,000,000Tapalpa-Ferreria de Tula 1,500,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5,000,000Estudios y Proyectos 1,800,000
Conservación y mantenimiento 418,100,000Programa de empleo temporal 34,200,000
Fondos Metropolitanos Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 1,100,000,000OTROS 141,960,000
Centros Federales de Readaptación Social Reforzamiento de Centros Federales Altiplano, Jalisco y Matamoros. 141,960,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
JALISCO(pesos)
* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. UPES: Universidades Públicas Estatales.
13
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (19-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco:
www.sefin.jalisco.gob.mx (19-Febrero-09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE MÉXICO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: MÉXICO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 84,386.8 91,726.6 7,339.8 3.7
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 37,095.3 41,128.1 4,032.8 5.8 Educación Básica y Normal (FAEB) 18,903.8 21,689.2 2,785.4 9.5 Aportaciones para Salud (FASSA) 4,914.2 5,476.4 562.2 6.3 Infraestructura Social (FAIS) 3,175.6 3,328.0 152.4 0.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 1,019.3 1,076.0 1 56.7 0.7 FORTAMUNDF 5,362.8 5,611.9 249.0 -0.2 Seguridad Pública (FASP) 477.2 550.1 72.9 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 530.5 553.3 22.8 -0.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2,712.0 2,843.3 131.4 0.0Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 47,291.5 50,598.5 3,307.0 2.1
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de México
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,962,899,094 612,700,457 295,732,422 15,305,151 49,291,627 252,371,257 2,350,198,637 2,350,198,637
88,103,024 88,103,024 76,825,285 2,728,741 8,548,998 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 92,617 92,617 25,389 67,228 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
9,652,505 9,652,505 2,539,756 7,112,749 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
78,144,727 78,144,727 76,825,285 1,319,442 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
213,175 213,175 163,596 49,579 0
2,410,269,757 70,719,657 50,536,712 7,074,848 13,008,097 100,000 2,339,550,100 2,339,550,100Centro SCT México
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
9,729,607 8,829,607 7,749,707 613,750 466,150 900,000 900,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 29,350,000 350,000 150,000 200,000 29,000,000 29,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
9,996,656 9,996,656 9,710,413 140,200 146,043 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,874,153 3,874,153 2,563,153 528,000 783,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
1,284,000,000 0 1,284,000,000 1,284,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 235,935,000 0 235,935,000 235,935,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,732,000 0 3,732,000 3,732,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 64,065,000 0 64,065,000 64,065,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
680,400,000 0 680,400,000 680,400,000
TOTAL MÉXICO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
Delegación en el Estado de México
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 29,500,000 0 29,500,000 29,500,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,336,086 1,336,086 609,286 341,800 385,000 0
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
450,000 0 450,000 450,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,787,107 6,137,107 2,279,707 1,737,400 2,120,000 650,000 650,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
467,000 467,000 119,000 348,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
559,905 559,905 216,905 113,000 230,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
573,702 393,702 158,998 234,704 180,000 180,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,464,000 884,000 320,300 563,700 580,000 580,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
4,037,426 3,847,626 2,877,626 248,800 721,200 189,800 189,800
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 21,390,488 20,872,188 15,281,888 967,000 4,523,300 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
5,771,607 5,771,607 4,891,107 380,500 500,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,260,020 6,260,020 4,356,920 876,100 1,027,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 1,140,000 1,140,000 380,000 760,000 0
8,326,031 8,326,031 6,884,863 129,800 1,311,368 0 0 0
Delegación en México
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,326,031 8,326,031 6,884,863 129,800 1,311,368 0
Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
4,357,675 4,357,675 3,514,303 246,522 596,850 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,357,675 4,357,675 3,514,303 246,522 596,850 0
19,432,845 19,209,308 14,089,702 562,618 4,556,988 0 223,537 223,537
Delegación en México
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
19,432,845 19,209,308 14,089,702 562,618 4,556,988 223,537 223,537
Reforma Agraria 4,620,384 4,620,384 3,893,284 277,300 449,800 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
4,620,384 4,620,384 3,893,284 277,300 449,800 0
22,306,788 21,881,788 19,243,629 842,659 1,795,500 0 425,000 425,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,208,859 1,858,859 277,659 1,581,200 350,000 350,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
19,448,829 19,448,829 19,243,629 142,000 63,200 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
205,200 205,200 142,000 63,200 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 75,000 0 75,000 75,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
203,200 203,200 140,000 63,200 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
165,700 165,700 141,000 24,700
56,052,884 56,052,884 48,138,527 2,241,113 5,673,244 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 56,052,884 56,052,884 48,138,527 2,241,113 5,673,244 0
277,124,782 267,124,782 13,060,725 138,000 2,100,800 251,825,257 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,900,000 2,900,000 2,900,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
66,263,648 66,263,648 66,263,648 0
Delegación SEDESOL en México
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Educación Pública
Delegación Federal en México
Delegación Estatal en México
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO(Cifras en pesos)
Delegación Estatal en México
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México
Procuraduría General de la República
Desarrollo Social
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
15,299,525 15,299,525 13,060,725 138,000 2,100,800 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 4,731,079 4,731,079 4,731,079 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
163,121,874 163,121,874 163,121,874 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,708,656 4,708,656 4,708,656 0
72,304,924 72,304,924 59,545,392 1,063,550 11,249,982 446,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 24,460,588 24,460,588 20,234,844 348,450 3,731,294 146,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 23,727,545 23,727,545 19,460,251 366,650 3,762,644 138,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 24,116,791 24,116,791 19,850,297 348,450 3,756,044 162,000 0
Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx.
Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO(Cifras en pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex.
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II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
TOTAL 9,713,980,476
SALUD 237,086,165Infraestructura en salud Hospital materno 60 camas (construcción) Chalco 109,077,606
Hospital general los Reyes la Paz 81,707,591Hospital general de 30 camas en San Pablo Salinas Tultitlán 46,300,968
EDUCACIÓN 1,008,978,862Subsidio ordinario para organismos Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* 924,608,315Fondo para la Consolidación de las Universidad Intercultural del Estado de México 8,525,610Fondo para la Consolidación de las UPEAS Universidad Autónoma del Estado de México 29,734,584
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 334,982Universidad Intercultural del Estado de México 819,492Universidad Politécnica del Valle de México 469,630Universidad Politécnica del Valle de Toluca 187,852
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por alumno Universidad Autónoma del Estado de México 44,298,397
CULTURA 62,056,550ETHOS interacción ciudadana a.c. veredas del conocimiento financiamiento para niños de escasos recursos, la cultura, el deporte, y la recreación 1,000,000Financiamiento para la construcción de la biblioteca y museo del bicentenario, Instituto de Cultura Mexiquense 15,000,000Programa de ediciones en el fomento a la lectura, movilización de agrupaciones sociales por México A.C. Programa Cultural Un Libro Toca tu Puerta 1,000,000Financiamiento del programa de inversión en infraestructura cultural, foro ciudadano en acción creando espacios A.C. El Arte a tu Alcance 1,000,000Programa de inversión de infraestructura cultural, Tendiendo Puentes A.C. Rolando por la Cultura y la Democracia 1,000,000Municipio de Temoaya construcción de dos conchas acústicas foros públicos, en las comunidades de Jijipilco y San Pedro 2,000,000Complemento financiero para terminación de auditorio de usos múltiples, movimiento Mazahua Aprendiendo a Servir A. C. 1,000,000Municipio de Tultepec complemento financiero para la terminación de la Casa de Cultura Victor Urban Velasco 2,556,550Unidad Nacional Impulsora de Apoyos y Derechos, A.C. financiamiento de la inversión en infraestructura cultural 2,500,000Apoyando y luchando con iniciativa Nueva Aylin A.C. caminando hacia la cultura, financiamiento para la consolidación de infraestructura cultural 3,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MÉXICO(pesos)
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Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Inversión en equipamiento y acondicionamiento técnico de foros de artes escénicas en el estado de México, todos unidos por la paz y desarrollo A.C. 1,000,000Ampliación y remodelación y equipamiento de la casa de cultura municipal, municipio de Jilotepec 1,000,000Acondicionamiento como cine-teatro, de la unidad sociocultural, Gobernador Jorge Jiménez Cantú, municipio de Polotitlán 1,500,000Por una Nueva Esperanza Cultural A.C. festival intercultural, apoyo para el financiamiento, pago de elenco y servicios profesionales, en la realización del festival intercultural 1,500,000Financiamiento de la infraestructura y condiciones técnicas, en la realización del talleres de promoción cultural y artístico. Movimiento de lucha en Nezahualcoyotl A.C. la Torre Cultural de Nezahualcoyotl. 4,000,000Izcalli Icniuhtlis A.C. talleres culturales, programa anual de inversión en infraestructura cultural 3,000,000Construcción del centro de consolidación de espacios múltiples de formación artística del municipio de Tultitlán, enlace democrático de organizaciones sociales A.C. José Antonio Vazques Faccineto 2,500,000Festival urbano equinoccio 2009, municipio de Tlalnepantla de Baz 500,000Neza Educa A. C. Actividades de Desarrollo Cultural, apoyo financiero para el costo de la consolidación de la infraestructura cultural 2,000,000Festival Internacional de los Nuevos Vientos 2009, Municipio de Ecatepec 3,000,000Consolidación del Faro de Ecatepec, Municipio de Ecatepec 3,000,000Construcciòn y ampliaciòn de la Casa de la Cultura del Municipio de Chapa de Mota 2,500,000Financiamiento para la construccion y ampliacion de la biblioteca municipal, Municipio Chapa de Mota 1,500,000Poliforum Cultural Metepec Siglo XXI, Instituto Mexiquense de Cultura 5,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 55,695,875Almoloya de Juárez 600,000Atenco 2,999,989Coacalco de Beriozabal 6,000,000Coatepec de Harinas 1,000,000Ecatepec 6,000,000Jalatlaco 2,500,000Nextlalpan 1,016,262Ocoyoacac 3,665,490Sultepec 1,350,000Tlalnepantla 1,800,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MÉXICO(pesos)
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Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Temascaltepec 1,000,000Toluca 10,500,000Villa de Allende 1,564,133Zacazonapan 1,100,000Zinacantepec 9,000,000Atizapan de Zaragoza 800,000Chapa de Mota 3,000,000Tlalnepantla 1,800,000
MEDIO AMBIENTE 6,032,363,025Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 4,914,834,589
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 28,065,000Programas de Alianza para el Campo 29,284,570Gasto Administrativo y Corriente 960,178,866
Medio Ambiente Parque Ambiental Bicentenario 100,000,000INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2,242,800,000
Construcción y Modernización 1,224,000,000Toluca-Palmillas, Tr: Atlacomulco-Palmillas 600,000,000México-Pachuca, Tr: Paso Inferior Vehicular Km. 31+600 75,000,000Toluca-Naucalpan 200,000,000Chalco-Cuautla 200,000,000Texcoco-Calpulalpan Tr: Feria del Caballo 100,000,000Toluca-Cd. Altamirano, Tr: Zinacantepec-La Puerta 14,000,000Jorobas-Tula 35,000,000
Infraestructura carreteta: Caminos Rurales 689,300,000La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solis-San Vicente Solís-Temascalcingo 7,600,000La Estación-La Fábrica-La Concepción-San Felipe de Jesús 13,000,000Cuendo-San Lorenzo-Tlacotepec-E.C. Libramiento Atlacomulco 8,000,000Santiago Casandejé-San Miguel Tenochtitlán, Entr. Km. 5.5 Atlacomulco-El Oro 19,500,000Km. 49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco 17,000,000Km. 46.9 (Villa de Carbón-Atlacomulco) San -Pedro del Rosal-San Antonio Enchisi-San Francisco Chalchihuapan 4,000,000Concepción-La Venta 5,000,000Guadalupe Chico-La Mesa E.C. (Villa Victoria-El Oro) 10,000,000E.C. San Felipe del Progreso-La Ciénega-Dios Padre-Ejido San Miguel Agua Bendita 5,000,000San Juan de las Tablas-Los Dolores E.C. (Arcos del Sitio) 10,000,000La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras-E.C. 28.4 (Toluca-Amanalco de Becerra) 6,000,000E.K. 14.8 (Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso)-Santa Ana la Ladera-San Antonio del Río del Km 4+000-6+500 (Incluye Puente) 6,000,000San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan 5,000,000Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso 5,000,000Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec-Chapa de Mota 5,000,000Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca 8,000,000Boulevard Chiautla 8,000,000San Francisco del Río-San Cristóbal de los Baños-Xalpa 8,000,000E.C. (Autopista Toluca-Atlacomulco)-Los Reyes 8,000,000
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MÉXICO(pesos)
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Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca 8,000,000Guarda San Antonio-Plaza de Gallos-Los Tepetates 6,000,000Barrio las Ánimas Villeje-Mavoro E.K. 5.8 (Toluca-Palmillas) 5,000,000El Quelite-Rameje-E.K. 118.2 (Villa Victoria-El Oro) 6,000,000San Nicolás Peralta-El Espino 7,000,000Km. 72 (México-Tulancigo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción) 2,800,000Km. 43.2 (México-Tulancingo)-San Felipe Teotilán (Reconstrucción) 4,000,000Ejido Cuanalan-E.C. (Texcoco-Lechería) 8,000,000Temascaltepec-El Socavon 12,000,000San Lucas-Las Vigas 8,000,000Colonia Álvaro Obregón-Pueblo Nuevo 5,000,000Santa Catarina-La Capilla-Huitzizilapan 6,000,000Santa María Citendeje-Santiago Casandejé 10,000,000Texcaltitlan-Sultepec-Huayatenco 8,000,000Calle Venustiano Carranza-Esq. Hidalgo 15,000,000Tultenango-El Mogote E.C. Autopista Atlacomulco-Maravatío 8,000,000Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal 9,000,000Camino Real San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac 3,900,000Soyaniquilpan, Camino Ignacio Zaragoza-Los Encinos 7,200,000
Chapa de Mota, Tr: San Francisco de las Tablas del Km. 0+000-2+580 10,000,000Soyaniquilpan, Camino La Sala, Elaile, El Panteón 3,600,000Soyaniquilpan, Camino Clínica San Agustín Buenavista-Xochitlán 4,800,000Soyaniquilpan, Camino Auditorio-Quinta Manzana 4,800,000Tianquistenco, Tr: Rojastitla-Atilapa (Recarpeteo) 3,200,000Tianquistenco, Tr: Santiago-San Pedro Tlatizapan (Recarpeteo) 4,500,000Zacazonapan, Camino Acceso a la Presa San Andrés 9,500,000Prolongación Heriberto Henríquez-E.C. Toluca-Tenango 25,000,000Entr. Chapa de Mota-El Quinté Km 9.5, Tr: San Juan Tuxtepec-San Antonio-El Membrillo del Km 0+000-5+740 y 500 m Entr. Carretera La Cruz-San Juan Tuxtepec 10,000,000San Miguel Totocuitlapilco-Álvaro Obregón 10,000,000San Isidro-E.C. Prolongación Las Torres 50,000,000Amanalco de Becerra-Valle de Bravo-Turcio 8,100,000San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoluco, Calpuluac 18,000,000Capuluac-Ocoyoacac 18,000,000Carril Zoquiapan, Tr: Zoquiapan-C.F. Méx./Pue., Col. Ejido Ixtapaluca 10,000,000La Ciénega, Amola, San Isidro Amola, Ocuitlán 10,000,000Juan Acatlan 2da. Etapa 2,000,000C.F. No. 55 (Toluca-Aximitla, Tr: La Mestía) 16,500,000Tenancingo-San Antonio Agua Bendita 30,000,000Tenancingo, Tenería-Tecomatlán 20,000,000Tejocotillos-Espino Peralta 15,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MÉXICO(pesos)
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Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Tejocotillos-Santiago Tejocotillas 4,000,000La Esperanza-Mex-Chalma-Acuilan 4,000,000Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilan 6,500,000Boulevard Popocatepetl de Av. Hidalgo entre Garita de Matamoros y Libramiento Cab. Mpal. Ameca Ameca 10,000,000San José El Cuartel-Santiago-Teresita Acatzingo, Tenancingo 5,000,000Circuito Francisco I. Madero 6,400,000Sabanillas-San Lucas-Temastitlan, Donato Guerra 3,000,000Camino Real de Ixtapaluca 6,500,000San José Chalmita-San Miguel Actopan, Tenancingo 10,000,000Calle 2 de Marzo Calcatepec-Las Fincas 5,000,000San Miguel Temextepec-San Simón de la Laguna 15,000,000
Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec 15,000,000Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautla (Ixtapaluca) 10,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000Estudios y Proyectos 900,000
Conservación y mantenimiento 300,000,000Programa de empleo temporal 29,500,000Programa Especial Concurrente/SAGARPA Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 75,000,000
OTROS 3,300,000,000
Fondos MetropolitanosZona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo yMéxico) 3,300,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 denoviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MÉXICO(pesos)
* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. UPES: Universidades Públicas Estatales.
15
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de México:
http://transparencia.edomex.gob.mx/transparencia-fiscal/index.htm (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE MICHOACÁN Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 28,582.1 30,416.8 1,834.7 1.5
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 16,523.8 17,480.1 956.2 0.9 Educación Básica y Normal (FAEB) 9,832.9 10,393.4 560.5 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,604.7 1,766.5 161.8 5.0 Infraestructura Social (FAIS) 1,993.7 2,076.0 82.3 -0.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 428.4 449.8 1 21.4 0.2 FORTAMUNDF 1,479.5 1,521.7 42.2 -1.9 Seguridad Pública (FASP) 216.3 249.3 33.0 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 170.5 179.3 8.7 0.3
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 797.8 844.1 46.3 1.0Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12,058.2 12,936.7 878.5 2.4
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Michoacán
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado, aunque
a la fecha solo está disponible el 2007 para el Ramo 28.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,667,098,926 717,266,517 378,708,771 24,140,793 115,317,853 199,099,100 1,949,832,409 1,949,832,409
133,078,853 133,078,853 116,091,278 2,639,970 14,347,605 0 0 0
Delegación en Michoacán
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 130,000 130,000 15,000 115,000 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
13,929,042 13,929,042 2,363,970 11,565,072 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
118,279,311 118,279,311 116,091,278 2,188,033 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
740,500 740,500 261,000 479,500 0
2,091,997,016 154,503,416 73,630,447 12,475,108 68,297,861 100,000 1,937,493,600 1,937,493,600
Centro SCT Michoacán
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
56,860,402 56,210,402 8,131,902 613,750 47,464,750 650,000 650,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 3,900,000 400,000 150,000 250,000 3,500,000 3,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
20,382,638 20,382,638 15,576,919 1,454,100 3,351,619 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
7,057,607 7,057,607 3,282,607 1,584,500 2,190,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
805,000,000 0 805,000,000 805,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 397,700,000 0 397,700,000 397,700,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,662,000 0 4,662,000 4,662,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de carreteras
1,008,000 0 1,008,000 1,008,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 28,500,000 0 28,500,000 28,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
TOTAL MICHOACÁN
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
638,500,000 0 638,500,000 638,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 39,000,000 0 39,000,000 39,000,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 453,300 0 453,300 453,300
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
11,909,603 11,887,603 4,436,203 3,063,400 4,388,000 22,000 22,000
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
550,000 0 550,000 550,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,528,598 4,768,598 2,979,498 736,900 1,052,200 760,000 760,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
185,000 185,000 86,600 98,400 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,191,252 851,252 400,952 216,500 233,800 340,000 340,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
512,850 332,850 100,058 232,792 180,000 180,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
613,000 613,000 203,000 410,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,924,866 1,924,866 1,569,866 150,000 205,000 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 26,972,830 26,454,530 20,481,530 1,145,000 4,728,000 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
12,787,426 12,787,426 10,845,626 1,123,000 818,800 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
12,822,644 9,722,644 5,925,344 1,673,300 2,124,000 3,100,000 3,100,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 925,000 925,000 175,000 750,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
8,608,648 8,608,648 7,393,511 119,000 1,096,137 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,608,648 8,608,648 7,393,511 119,000 1,096,137 0
4,398,178 4,398,178 3,557,667 193,793 646,718 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,398,178 4,398,178 3,557,667 193,793 646,718 0
12,537,116 10,416,307 6,777,243 188,211 3,450,853 0 2,120,809 2,120,809
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
12,537,116 10,416,307 6,777,243 188,211 3,450,853 2,120,809 2,120,809
Reforma Agraria 9,880,356 9,880,356 7,632,156 689,600 1,558,600 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
9,880,356 9,880,356 7,632,156 689,600 1,558,600 0
27,136,154 26,918,154 23,535,821 840,809 2,541,524 0 218,000 218,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,021,357 2,803,357 613,633 2,189,724 218,000 218,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
23,963,797 23,963,797 23,535,821 155,176 272,800 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
151,000 151,000 72,000 79,000 0
45,105,147 45,105,147 37,714,663 2,396,611 4,993,873 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 45,105,147 45,105,147 37,714,663 2,396,611 4,993,873 0
224,703,361 214,703,361 14,014,846 228,200 1,872,000 198,588,315 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 4,985,000 4,985,000 4,985,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
87,646,463 87,646,463 87,646,463 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
16,115,046 16,115,046 14,014,846 228,200 1,872,000 0
Delegación en MichoacánEconomía
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Desarrollo Social
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán
Delegación Federal en Michoacán
Delegación Estatal en Michoacán
Delegación en Michoacán
Delegación SEDESOL en Michoacán
Procuraduría General de la República
Delegación Estatal en Michoacán
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 15,449,097 15,449,097 15,449,097 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
67,635,403 67,635,403 67,635,403 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 4,766,533 4,766,533 4,766,533 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 8,005,819 8,005,819 8,005,819 0
25,261,734 25,261,734 19,408,225 392,000 5,344,509 117,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 25,261,734 25,261,734 19,408,225 392,000 5,344,509 117,000 0
84,392,363 84,392,363 68,952,914 3,977,491 11,168,173 293,785 0 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 9,101,391 9,101,391 9,101,391 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
75,027,272 75,027,272 59,851,523 3,977,491 11,168,173 30,085 0
Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones 263,700 263,700 263,700 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
El Colegio de Michoacán, A. C.Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN(Cifras en pesos)
Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
4,229,104,428
SALUD385,036,507
Infraestructura en salud Fortalecimiento del Hospital General "Dr. Miguel Silva" en Morelia, Mich. 44,361,682
Proyecto ejecutivo del Hospital Infantil Eva Samano de Lopez Mateos en Morelia, Mich.
44,361,682
Construcción del hospital de la comunidad de Huacana en la Huacana, Mich.
2,555,742
Construcción del hospital de la comunidad de Maruata en Aquila, Mich. 1,858,721
Construcción del hospital de la comunidad de Nocupetaro-Caracuaro 3,485,103
Construcción del Hospital de la comunidad de Tuzantla 3,097,869
Construcción del Hospital General de Ciudad Hidalgo 12,933,604
Construcción del Hospital General de la Piedad 6,970,206
Construcción del Hospital General de los Reyes 12,468,923
Construcción del Hospital General de Maravatio 2,168,508
Construcción del Hospital General de Puruandiro 774,467Infraestructura opara la función salud en seguridad social
Hospital General de Alta Especialidad de Morelia, ISSSTE250,000,000
EDUCACIÓN 1,098,718,275Subsidio ordinario para organismos descentralizados
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*938,094,328
Fondo para la Consolidación de Universidades Interculturales
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán4,923,910
Fondo para la Consolidación de las UPEAS Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 34,257,073Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 164,370
Saneamiento financiero de las UPES Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 121,278,594
CULTURA 35,253,450Restauración y preservación del centro de san francisco/comunidad de Tarajero Zacapu Michoacán segunda etapa 2,000,000Teatro Bicentenario H. Ayuntamiento de Morelia 5,000,000Construcción y acondicionamiento de un espacio que sirva para la difusión de muestras cinematográficas, cine teatro Melchor Ocampo, municipio de Contepec 2,500,000Financiamiento complementario para poder solventar los gastos en infraestructura necesario para la radiodifusora, radio educación, bachilleres Curicaveri A.C. 344,000Complemento de recursos para la realización del festival internacional de cine de Morelia, municipio de Morelia 7,000,000Municipio de Morelos. Mejoramiento de imagen urbana de la plaza " Cristóbal Colón" de villa Morelos 1,178,604Infraestructura cultural, restauración de la casa de "Ana María Gallaga" (Madre de Miguel Hidalgo) municipio de Morelos. 3,500,000Adquisición de equipo y acondicionamiento de las casas de cultura y centros culturales, secretaria de cultura del estado de Michoacán 5,123,704Municipio de Morelos. Creación del Santuario al Migrante Latinoamericano ( 1° etapa) 1,250,000Equipamiento de teatros, secretaria de cultura del estado de Michoacán. 5,500,000Feria estatal del libro michoacano 2009, Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán. 1,857,142
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 41,021,964
Comisión Nacional de Cultura Física y DeporteAngamacutiro
1,014,306Benito Juarez 3,000,000Buenavista 3,018,351Cuitzeo 1,380,834Chilchota 1,800,000Chucándiro 2,950,000Churintzio 1,380,834Huaniqueo 1,380,834Jiménez 1,300,000Morelia 13,410,582Morelos 2,162,900Panindicuaro 321,718
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MICHOACÁN(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Penjamillo 1,700,000Puruándiro 1,908,586San Lucas 1,531,352Tarímbaro 1,380,834Tlazazalca 1,380,834
MEDIO AMBIENTE 747,874,232CONAGUA: Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 344,515,945
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 173,129,998Programas de Alianza para el Campo 41,471,131Programa de Protección a Centros de Población 0Gasto Administrativo y Corriente 167,757,158
Medio ambiente
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán. 5,000,000Propuesta para la asignación de recursos al Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) 4,500,000Conservación de Germoplasma Forestal de Especies Prioritarias 2,000,000Manejo y Operación de Tres Áreas Semilleras de Especies Forestales Nativas para el Estado de Michoacán 1,000,000Conservación y aprovechamiento de recursos forestales no maderables del parque Urbano Ecológico de Capacuraro y Zonas Adyacentes
1,000,000Conocimiento y Conservación de Especies Prioritarias para el Estado de Michoacán, incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 1,500,000Ecotecnias 1,000,000Ordenamiento Ecológico del Territorio 5,000,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1,921,200,000Infraestructura carreteta: Construcción y modernización
Entronque Charo290,000,000
Morelia-Jiquilpan, del Km. 10+000-14+000 25,000,000Morelia-Salamanca, Tr: Morelia-Cuitzeo 40,000,000Uruapan-Zamora, Tr: Uruapan-Entr. Los Reyes 100,000,000Uruapan-Zamora, Tr: Entr. Los Reyes-Los Reyes 100,000,000Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas 250,000,000
Infraestructura carreteta: Caminos rurales Tacámbaro-Paso de Morelos 26,200,000Aguililla-Coalcomán 28,000,000Circuito Turistico Lago Zirahuen 16,000,000Cd. Altamirano - Cd. Guzmán Tr. Libramiento Tepalcatepec 20,000,000Acuitzio - Las Canoas 7,000,000Puerta de Rayo - Las Gallinas 8,500,000Cotija-Gallineros 10,000,000El Paraíso-La Esperanza 3,000,000Villa Victoria - Tehuantepec 10,000,000Cd. Hidalgo - Maravatío 70,000,000Camino Tierras Blancas-Santa María 12,000,000Paso de la Virgen-El Olivo 10,000,000San Isidro-Cuamácuaro 9,000,000El Oro-Tepetongo 15,000,000Tepehuaje-Alzangarro 5,000,000Churumuco-Poturo 12,000,000Las Letras-Casa Blanca 10,000,000Los Ranchos-Las Trojes 7,000,000Camino a El Palmar 12,000,000Puente Vehicular Tiquicheo 5,000,000El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje 5,000,000Uricho-Pichataro 12,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MICHOACÁN(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Paracuaro-Jujutacato 12,000,000Huandacareo, Mich.-Piñicuaro, Gto. 8,000,000Uruapan-Santa Rosa-San Marco-El Sabino 12,000,000Jucutacato-Cutzato-La Caratacua del Camino Uruapan-Parácuaro 35,000,000Ciudad Hidalgo-Casas Pintas; Cuitzillos-José María Morelos; Tierras Coloradas-Puente de Tierra 6,000,000Camino La Vía-Queréndaro 12,000,000Camino Río de Parras-Pueblo Viejo 12,000,000Camino La Estancia-El Castillo 12,000,000Camino Rincón de Zetina-Las Cuevas 12,000,000Camino Real de Otzumatlán-Milpillas 12,000,000Camino Real de Otzumatlán-San José de la Cumbre 12,000,000Ranchería de Tzirandangatzio-Quiróga 5,000,000Ranchería Caríngaro-Carretera Federal Quiróga Morelia 5,000,000Ranchería de Atzimbo-Carretera Federal Quiróga Morelia 5,000,000Ranchería de Sanambo a la Carretera Federal Quiróga Morelia 5,000,000Caminos Paredones, El Zapote, Taquiscuareo, El Capricho, El Caudillo, Cujuarato, El Zooro, La Higuera, La Campana, Ojo de Agua, Tanque de Peña, El Fuerte, El Calabocito, Melchor Ocampo, Zaragoza, Los Ayala, Los Melgoza, Ticuitaco, El Jaguey, El Tigre, Acu
39,800,000Panindicuaro-El Fresno de la Reforma 4,500,000Zacupu-Villa Chuatu-Pomácuaro-Trinidad Regalado-Los Alvarados-Estación Curimeo 14,500,000Cojumatlán-El Nogal 12,500,000Pte. Vehicular Pastor Ortiz 10,000,000San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas 12,000,000Camino a la Comunidad de Piritzio 1,300,000La Piedad-Charapan 1,300,000La Palma-Puerto León-Venustiano Carranza 15,000,000Libramiento Venustiano Carranza 5,000,000La Esperanza-El Tepehuaje 3,400,000Pte. Otates, Tepalcatepec 3,000,000Santa Cruz-La Luz 18,500,000Acceso a Felipe Carrillo Puerto 20,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10,000,000Estudios y Proyectos 2,500,000
Infraestructura carretera Conservación y mantenimiento 426,200,000
Programa de Empleo Temporal Programa de empleo temporal 39,000,000
OTROS 2,700,000,000Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MICHOACÁN(pesos)
* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. UPES: Universidades Públicas Estatales.
13
Fuentes de información:
1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Michoacán
http://www.michoacan.gob.mx/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE MORELOS Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: MORELOS
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 12,056.1 12,815.1 759.0 1.4
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 6,405.3 6,807.6 402.3 1.4 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,886.2 4,107.7 221.5 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 767.4 854.8 87.4 6.3 Infraestructura Social (FAIS) 444.0 466.0 22.1 0.2 Aportaciones Múltiples (FAM) 237.0 244.7 1 7.7 -1.5 FORTAMUNDF 612.0 636.6 24.6 -0.7 Seguridad Pública (FASP) 128.1 147.7 19.6 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 79.6 84.9 5.3 1.8
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 251.0 265.1 14.1 0.8Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,650.8 6,007.5 356.7 1.4
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Morelos
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal vigente, la distribución del
Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los Poderes
Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es importante
destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,258,142,496 231,392,212 127,994,394 9,963,919 23,956,497 69,477,402 1,022,432,290 1,022,432,290
36,865,245 36,865,245 30,842,329 1,113,280 4,909,636 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 79,000 79,000 26,700 52,300 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
4,814,597 4,814,597 952,450 3,862,147 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
31,601,118 31,601,118 30,842,329 758,789 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
370,530 370,530 134,130 236,400 0
1,061,187,937 49,019,387 34,032,568 6,629,791 8,257,028 100,000 1,012,168,550 1,012,168,550
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
3,679,333 3,079,333 2,015,133 613,750 450,450 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 2,650,000 150,000 60,000 90,000 2,500,000 2,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6,989,051 6,989,051 6,647,146 96,800 245,105 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,126,197 3,126,197 2,499,197 302,000 325,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
450,000,000 0 450,000,000 450,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 146,000,000 0 146,000,000 146,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2,230,000 0 2,230,000 2,230,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 5,500,000 0 5,500,000 5,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MORELOS(Cifras en pesos)
TOTAL MORELOS
Comunicaciones y Transportes
Delegación en Morelos
Centro SCT Morelos
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
374,500,000 0 374,500,000 374,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
800,000 0 800,000 800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 22,800,000 0 22,800,000 22,800,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,665,892 1,665,892 1,002,192 317,500 346,200 0
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
150,000 0 150,000 150,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
4,937,516 3,667,516 569,916 1,642,000 1,455,600 1,270,000 1,270,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
192,000 192,000 94,000 98,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
825,769 404,519 216,905 104,861 82,753 421,250 421,250
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
35,700 35,700 14,280 21,420 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
433,900 204,900 84,900 120,000 229,000 229,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,869,292 1,869,292 1,405,792 201,200 262,300 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 19,419,255 18,900,955 13,802,255 1,584,000 3,414,700 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
4,973,836 4,173,836 3,089,336 736,600 347,900 800,000 800,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,060,196 4,560,196 2,784,696 777,900 997,600 1,500,000 1,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MORELOS(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
5,879,063 5,879,063 5,007,176 88,500 783,387 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,879,063 5,879,063 5,007,176 88,500 783,387 0
4,718,872 4,718,872 3,646,776 172,310 899,786 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,718,872 4,718,872 3,646,776 172,310 899,786 0
9,757,415 9,740,425 7,381,048 252,639 2,106,738 0 16,990 16,990
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
9,757,415 9,740,425 7,381,048 252,639 2,106,738 16,990 16,990
Reforma Agraria 4,317,994 4,317,994 3,676,994 116,300 524,700 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
4,317,994 4,317,994 3,676,994 116,300 524,700 0
12,729,077 12,482,327 10,687,994 442,561 1,351,772 0 246,750 246,750
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,246,334 999,584 221,961 777,623 246,750 246,750
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
11,047,858 11,047,858 10,687,994 135,000 224,864 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
301,165 301,165 56,600 244,565 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
74,740 74,740 19,000 55,740 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
58,980 58,980 10,000 48,980 0
29,187,909 29,187,909 24,024,221 1,102,338 4,061,350 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 29,187,909 29,187,909 24,024,221 1,102,338 4,061,350 0
93,498,984 83,498,984 12,372,282 162,500 1,586,800 69,377,402 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MORELOS(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos
EconomíaDelegación en Morelos
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Delegación en Morelos
Delegación Federal en Morelos
Delegación Estatal en Morelos
Delegación SEDESOL en MorelosDesarrollo Social
Delegación Estatal en Morelos
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 900,000 900,000 900,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
14,577,453 14,577,453 14,577,453 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
14,121,582 14,121,582 12,372,282 162,500 1,586,800 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,442,246 1,442,246 1,442,246 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
32,564,701 32,564,701 32,564,701 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 3,734,802 3,734,802 3,734,802 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,058,200 6,058,200 6,058,200 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MORELOS(Cifras en pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
2,509,734,169
SALUD 260,984,424Infraestructura en salud Obra por sustitución Hospital del Niño Morelense en Temixco, Mor. 120,000,000
Equipamiento y puesta en marcha del Hospital Comunitario de Ocuituco 15,000,000
Hospital Comunitario de Temixco 35,000,000
Hospital General de Cuautla, ampliación a 90 camas 50,984,424
Uneme Cirugía Ambulatoria de Jojutla (gastos de operación) 10,000,000
Uneme de Urgencias Xochitepec. 10,000,000Gastos de operación Hospital General Ernesto Meana San Román en Jojutla, Mor. 5,000,000
Ampliación y gastos de operación de Hospital General José G. Parres en Cuernavaca, Mor. 15,000,000
EDUCACIÓN 558,203,413Subsidio ordinario para organismos descentralizados Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 539,522,253
Fondo para la Consolidación de las UPEAS Universidad Autónoma del Estado de Morelos 18,132,515Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 79,015
Universidad Politécnica de Morelos 469,630
CULTURA 17,500,000Construcción del faro del bicentenario del municipio de Tetela del Volcán 2,500,000
Rehabilitación del jardín borda, cine Morelos, centro cultural infantil la vecindad, instituto de cultura de Morelos 15,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 11,672,018
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Autepec 3,351,011
Mazatepec 2,000,000
Tlaltizapan de Zapata 2,000,000
Temixco 1,821,007
Cuautla 500,000
Cuernavaca 500,000
Cuernavaca 500,000
Cuernavaca 500,000
Jojutla 500,000
MEDIO AMBIENTE 559,824,315
CONAGUA: Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 388,690,632
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 47,010,000
Programas de Alianza para el Campo 34,619,570
Programa de Protección a Centros de Población 7,300,000
Gasto Administrativo y Corriente 67,204,113
Programa de Educación Ambiental 15,000,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1,001,550,000Infraestructura carreteta: Construcción y modernización Acatilipa-Alpuyeca 120,000,000
Distribuidor Vial Palmira Cuernavaca 40,000,000
Distribuidor Vial Parque Industrial Cuautla 40,000,000
Cuautla-Izúcar de Matamoros 250,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MORELOS(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Infraestructura carreteta: Caminos rurales Otilio Montaño-Santa Rosa 30-Chinconcuac 26,600,000
Valle de Vasquez - Chimalacatlán 12,400,000
Cruz de Lima - Yecapixtla 7,250,000
Puente de Ixtla-Tetecala (Mazatepec) 12,000,000
Otilio Montaño-Santa Rosa 30-Zacatepec 57,000,000
Paso a Desnivel Galeana 15,000,000
Boulevard de Civac-Tepozotlan 16,800,000
Tizapotla-Coaxitlán 35,000,000
Ramal a la Tigra 16,100,000
Camino Nexpa-Huixastla 10,000,000
Chinameca-Tepalcingo 59,500,000
Tilzaplota-Coaxitlán 12,000,000
Nexpa-Huixastla 10,500,000
Jojutla-Hornos-Chinameca 44,700,000
Telixtac-Axochiapan 15,000,000
E.C. (Tlayacapan-Totolapan)Nepopualco 8,600,000
Santa Rosa 30 Pueblo Nuevo 16,000,000
Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000
Estudios y Proyectos 800,000
Conservación y mantenimiento Conservación y mantenimiento 151,500,000
Programa de empleo temporal Programa de empleo temporal 22,800,000
Programa Especial Concurrente/SAGARPA Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 100,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MORELOS(pesos)
* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. UPES: Universidades Públicas Estatales.
12
Fuentes de información:
1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Morelos
http://www.edomorelos.gob.mx/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE NAYARIT Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 9,064.7 9,792.0 727.3 3.1
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 5,060.4 5,371.7 311.3 1.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,128.7 3,307.0 178.3 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 647.5 720.7 73.2 6.2 Infraestructura Social (FAIS) 325.8 340.1 14.2 -0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 168.3 172.1 1 3.8 -2.5 FORTAMUNDF 357.7 370.2 12.5 -1.3 Seguridad Pública (FASP) 115.6 133.3 17.7 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 58.9 62.7 3.8 1.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 257.8 265.6 7.9 -1.7Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4,004.3 4,420.3 416.0 5.3
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Nayarit
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,191,394,153 289,022,953 151,717,598 10,584,290 29,390,762 97,330,303 902,371,200 902,371,200
53,687,379 53,687,379 46,553,645 1,179,867 5,953,867 0 0 0
Delegación en Nayarit
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 97,200 97,200 24,288 72,912 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
5,803,368 5,803,368 1,069,139 4,734,229 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
47,493,874 47,493,874 46,553,645 940,229 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
292,937 292,937 86,440 206,497 0
949,146,906 56,852,306 37,877,334 6,173,080 12,701,892 100,000 892,294,600 892,294,600Centro SCT Nayarit
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
6,021,244 5,321,244 4,257,044 613,750 450,450 700,000 700,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 3,200,000 200,000 86,000 114,000 3,000,000 3,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
7,443,573 7,443,573 7,139,964 119,400 184,209 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,318,180 3,318,180 2,462,680 413,000 442,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
100,000,000 0 100,000,000 100,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 125,700,000 0 125,700,000 125,700,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2,230,000 0 2,230,000 2,230,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 38,000,000 0 38,000,000 38,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
TOTAL NAYARITAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT(Cifras en pesos)
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
541,800,000 0 541,800,000 541,800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,500,000 0 1,500,000 1,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 27,500,000 0 27,500,000 27,500,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 171,900 0 171,900 171,900
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,854,226 5,646,026 1,479,626 1,838,300 2,328,100 208,200 208,200
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
3,020,000 0 3,020,000 3,020,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,698,677 1,698,677 701,677 458,100 538,900 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
147,000 147,000 56,000 91,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
420,705 375,705 216,905 55,800 103,000 45,000 45,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
333,896 83,896 42,230 41,666 250,000 250,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
185,000 185,000 85,000 100,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,096,534 1,085,334 710,334 140,000 235,000 11,200 11,200
Servicios de apoyo administrativo
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 38,740,000 0 38,740,000 38,740,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 23,724,595 23,206,295 14,921,395 1,078,500 7,106,400 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
4,277,102 4,277,102 3,529,102 463,000 285,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
3,864,274 3,864,274 2,458,607 724,000 681,667 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Economía 5,751,632 5,751,632 4,828,962 86,670 836,000 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,751,632 5,751,632 4,828,962 86,670 836,000 0
Educación Pública 4,707,146 4,707,146 3,553,509 310,952 842,685 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,707,146 4,707,146 3,553,509 310,952 842,685 0
8,208,824 8,132,224 5,899,962 165,815 2,066,447 0 76,600 76,600
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
8,208,824 8,132,224 5,899,962 165,815 2,066,447 76,600 76,600
Reforma Agraria 3,871,531 3,871,531 3,194,531 185,900 491,100 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,871,531 3,871,531 3,194,531 185,900 491,100 0
17,169,884 17,169,884 14,573,807 633,127 1,962,950 0 0 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,972,106 1,972,106 368,427 1,603,679 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 43,786 43,786 8,100 35,686 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
14,782,373 14,782,373 14,573,807 97,000 111,566 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
75,829 75,829 41,500 34,329 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
19,564 19,564 9,050 10,514 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
77,348 77,348 28,050 49,298 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
198,878 198,878 81,000 117,878 0
Delegación Estatal en Nayarit
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Nayarit
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit
Trabajo y Previsión SocialDelegación en Nayarit
Delegación en Nayarit
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT(Cifras en pesos)
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
25,695,149 25,695,149 21,095,249 1,430,279 3,169,621 0 0 0Delegación Estatal en NayaritInvestigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 25,695,149 25,695,149 21,095,249 1,430,279 3,169,621 0
Desarrollo Social 123,155,702 113,155,702 14,140,599 418,600 1,366,200 97,230,303 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,150,000 1,150,000 1,150,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
34,293,040 34,293,040 34,293,040 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
15,925,399 15,925,399 14,140,599 418,600 1,366,200 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 4,692,928 4,692,928 4,692,928 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
36,402,726 36,402,726 36,402,726 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 3,843,301 3,843,301 3,843,301 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,748,308 6,748,308 6,748,308 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Delegación SEDESOL en Nayarit
Procuraduría General de la República
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
2,842,396,823
SALUD 122,068,032
Infraestructura en salud Ampliación del Hospital de la Comunidad en Ixtlán del Río, Nay. 18,617,932
Hospital Comunitario en Tecuala 25,262,897
Laboratorio Estatal de Salud Publica en Tepic, Nay. 19,000,000
Construccion y equipamiento del CESSA de Peñita de Jaltemba en Compostela, Jal.
23,157,242
Centro de Salud en Peñasquillo Estación Nanchi en Santiago Ixcuintla, Nay.
2,432,304
UNEME SORID en Compostela, Nay. 1,361,793
Construcción y equipamiento del Hospital General de Tepic 32,235,864
EDUCACIÓN 754,798,343Subsidio ordinario para organismos descentralizados Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 694,689,859
Consolidación de las UPEAS Universidad Autónoma de Nayarit 23,130,063
Saneamiento financiero de las UPES Universidad Autónoma de Nayarit 36,978,421
CULTURA 9,000,000Construcción de casa de cultura/ ayuntamiento de Tecoala 1,000,000Construcción de casa de cultura huichol en la comunidad de Huainamota , H. Ayuntamiento de Cuajicori 4,000,000Construcción de casa de cultura cora en la comunidad de Jesús María, H. Ayuntamiento del Nayar. 4,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 15,023,229
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Acaponeta 10,023,229
Tepic 5,000,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 443,807,219
Medio ambiente Construcción de Relleno Sanitario Tipo “A” Municipio Tepic 10,000,000Construcción de Relleno Sanitario Regional municipios Santiago Ixcuintla y Ruiz 8,000,000Equipamiento de Relleno Sanitario Regional municipios de Acaponeta y Tecuala 2,000,000
CONAGUA: Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 205,131,895
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 135,020,000
Programas de Alianza para el Campo 22,149,170
Programa de Protección a Centros de Población 0
Gasto Administrativo y Corriente 61,506,154
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 842,500,000Infraestructura carreteta: Construcción y modernización Tepic-Aguascalientes, Tr: El Cajón-Lím. Edos. Nay./Jal. 100,000,000
Tepic-San Blas 100,000,000
Infraestructura carreteta: Caminos rurales Santa Cruz-Papalares 10,400,000San Francisco I. Madero-Santiago Pochotitan-Aguapan 160,000,000Ruiz - Zacatecas Tr. San Pedro Ixcatan-Jesús Maria-Lim de Edos Nay/Zac. 100,000,000
Novillero – Palmar de Cuautla 27,000,000
Jomulco-Los Aguajes 20,000,000
Sentispac-Campo los Limones 8,000,000
San Juan de Abajo-Valle de Bucerías 10,000,000
Las Varas-San Blas 15,000,000
Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita 20,600,000
Huaristemba-Reforma Agraria, San Blas 20,000,000
Camino Redención-Las Parejas 8,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
NAYARIT(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Camino San Isidro 8,000,000
Tecuala-Milpas Viejas-Filo Huachotita 6,300,000
Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada 28,500,000
Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000
Estudios y Proyectos 1,500,000
Conservación y mantenimiento Conservación y mantenimiento 163,700,000
Programa de empleo temporal Programa de empleo temporal 27,500,000
SEGURIDAD PÚBLICA 655,200,000
Centros Federales de Readaptación Social Ampliación de un Módulo en Nayarit 336,000,000
Ampliación y Mejoramiento de la Colonia Penal Federal Islas Marías 319,200,000
OTROS 2,700,000,000Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
NAYARIT(pesos)
* UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario. UPES: Universidades Públicas Estatales.
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Nayarit
http://www.nayarit.gob.mx/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 30,763.6 33,258.7 2,495.1 3.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11,853.2 12,838.2 985.0 3.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,954.4 7,637.6 683.2 4.8 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,276.1 1,419.0 142.9 6.1 Infraestructura Social (FAIS) 370.7 388.0 17.3 -0.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 415.5 428.6 1 13.2 -1.6 FORTAMUNDF 1,611.0 1,683.9 72.9 -0.3 Seguridad Pública (FASP) 230.0 265.1 35.1 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 115.1 119.8 4.7 -0.7
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 880.5 896.3 15.7 -2.9Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 18,910.4 20,420.4 1,510.0 3.0
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Nuevo León
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,078,199,593 343,338,615 210,726,853 14,359,636 47,239,013 71,013,113 1,734,860,978 1,734,860,978
56,385,358 56,385,358 47,101,114 1,716,083 7,568,161 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 283,224 283,224 63,449 219,775 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
7,904,641 7,904,641 1,567,574 6,337,067 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
48,020,041 48,020,041 47,101,114 918,927 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
177,452 177,452 85,060 92,392 0
1,792,187,063 67,784,763 43,602,353 8,118,130 15,964,280 100,000 1,724,402,300 1,724,402,300
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
297,501 297,501 297,501 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7,052,397 6,452,397 5,388,197 613,750 450,450 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 17,900,000 400,000 150,000 250,000 17,500,000 17,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6,797,248 6,797,248 6,572,738 103,200 121,310 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,887,866 3,887,866 2,665,866 566,000 656,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
775,000,000 0 775,000,000 775,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 291,500,000 0 291,500,000 291,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,032,000 0 4,032,000 4,032,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 52,300,000 0 52,300,000 52,300,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
TOTAL NUEVO LEÓN
Delegación en Nuevo León
Centro SCT Nuevo León
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN(Cifras en pesos)
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
539,600,000 0 539,600,000 539,600,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
4,000,000 0 4,000,000 4,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 28,700,000 0 28,700,000 28,700,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,191,375 1,191,375 426,375 365,000 400,000 0
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,488,137 5,018,137 2,433,937 1,011,400 1,572,800 470,000 470,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
175,500 175,500 94,500 81,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,064,563 1,349,563 477,063 351,500 521,000 715,000 715,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
428,200 228,200 91,280 136,920 200,000 200,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
800,000 386,600 177,700 208,900 413,400 413,400
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,461,001 2,427,401 1,716,001 222,800 488,600 33,600 33,600
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 21,141,047 20,952,747 10,431,947 1,831,900 8,588,900 100,000 188,300 188,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
10,349,370 10,349,370 9,060,570 983,400 305,400 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
9,920,858 6,920,858 4,132,158 1,355,700 1,433,000 3,000,000 3,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 4,550,000 950,000 200,000 750,000 3,600,000 3,600,000
12,519,024 12,519,024 10,569,182 286,400 1,663,442 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
12,519,024 12,519,024 10,569,182 286,400 1,663,442 0
Delegación en Nuevo LeónEconomía
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
4,456,582 4,456,582 3,307,508 190,771 958,303 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,456,582 4,456,582 3,307,508 190,771 958,303 0
13,664,677 13,475,573 8,562,428 539,845 4,373,300 0 189,104 189,104
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
13,664,677 13,475,573 8,562,428 539,845 4,373,300 189,104 189,104
Reforma Agraria 3,546,562 3,546,562 3,065,062 151,200 330,300 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,546,562 3,546,562 3,065,062 151,200 330,300 0
14,211,126 13,941,552 11,480,508 486,660 1,974,384 0 269,574 269,574
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,326,739 2,117,165 300,050 1,817,115 209,574 209,574
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
11,738,984 11,738,984 11,480,508 153,341 105,135 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
50,284 50,284 15,661 34,623 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
6,078 6,078 2,472 3,606 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 60,000 0 60,000 60,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
10,825 10,825 6,190 4,635 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
18,216 18,216 8,946 9,270 0
45,598,558 45,598,558 36,660,295 1,994,607 6,943,656 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 45,598,558 45,598,558 36,660,295 1,994,607 6,943,656 0
92,768,838 82,768,838 9,852,525 278,300 1,965,900 70,672,113 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Desarrollo Social
Delegación en Nuevo León
Delegación Federal en Nuevo León
Delegación Estatal en Nuevo León
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN(Cifras en pesos)
Delegación Estatal en Nuevo León
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León
Delegación SEDESOL en Nuevo León
Educación Pública
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,848,366 2,848,366 2,848,366 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
18,057,191 18,057,191 18,057,191 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
12,096,725 12,096,725 9,852,525 278,300 1,965,900 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,606,757 1,606,757 1,606,757 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
35,807,684 35,807,684 35,807,684 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 2,252,115 2,252,115 2,252,115 0
42,861,805 42,861,805 36,525,878 597,640 5,497,287 241,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,452,537 21,452,537 18,279,902 298,820 2,763,815 110,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,409,268 21,409,268 18,245,976 298,820 2,733,472 131,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L.
Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N.L.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN(Cifras en pesos)
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
6,192,867,819
SALUD 156,367,649
Conclusión del Hospital Regional Materno Infantil, Guadalupe 68,089,659
Conservación y Mantenimiento del Hospital de Linares 38,130,209
Centro de Estabilización en Santiago 23,604,415
Cessa de Peña Guerra, San Nicolas 1,543,366Equipamiento y Fortalecimiento del Hospital Inteligente Universitario "Dr. José Eluterio González" UANL 25,000,000
EDUCACIÓN PÚBLICA 2,876,058,2702,820,601,155
Nuevo León 2,727,189,333Universidad Autónoma de Nuevo León 93,411,822
Cultura 31,657,115Museo Bernabe de las Casas Rehabilitacion de la Exhacienda SanAntonio de Arista "Hacienda Del Muerto", Promoción y DesarrolloSociocultural de Mina, Nuevo León A.B.P.
8,000,000
Rehabilitación de Explanada de las Culturas, Municipio de Santiago 3,159,215Rehabilitación del Teatro Municipal de Guadalupe, Ayuntamiento deGuadalupe Nuevo León 5,000,000
Proyecto de Actualizacion Museística "Museo El Centenario ", Municipiode San Pedro Garza Garcia 5,744,700
Museo San Nicolas "Musan", Municipio San Nicolas de los Garza 7,000,000Museo de Santiago Segunda Etapa, Municipio De Santiago 2,753,200
Infraestructura Deportiva Municipal 23,800,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Agualeguas 1,300,000Anahuac 1,000,000Apodaca 5,200,000Cerralvo 3,000,000Escobedo 2,000,000Guadalupe 2,500,000Monterrey 3,000,000San Nicolás 2,500,000Santa Catarina 800,000Santa Catarina 2,500,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 841,341,900
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 467,718,131Programas de Infraestructura Hidroagrícola 71,300,000Programas de Alianza para el Campo 22,160,000Programa de Protección a Centros de Población 170,000,000Gasto Administrativo y Corriente 110,163,769
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,693,100,000
Construcción y Modernización 775,000,000Libramiento Noroeste de Monterrey 50,000,000Cd. Victoria-Monterrey, Tr: Allende-Monterrey 100,000,000Montemorelos-General Terán China 15,000,000Monterrey-Cd. Mier Tr: Monterrey-Lím. Edos. N.L./Tamps. (Entr.Pesquería) 121,000,000
Monterrey-Reynosa, Tr: Cadereyta-La Sierrita 130,000,000Monterrey-Sabinas Hidalgo-Colombia, Tr: Monterrey-Sabinas 200,000,000Puerta de Garza 70,000,000Paso a desnivel en Av. Juan Pablo II y Av República Mexicana 29,000,000Libramiento Oriente de Monterrey 30,000,000Libramiento de Cadereyta 30,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
NUEVO LEÓN(pesos)
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 545,600,000El Vapor-Tierras Coloradas 48,000,000Montemorelos-Entronque San Roberto 125,000,000Matehuala - Ciudad Victoria Tr. Lim.de Edos. SLP / NL - km. 60+000-Lim. de Edos. NL/Tam 35,000,000
Ejido San Isidro Lim. de Edos. N.L./Tam 23,600,000China Méndez 25,000,000Zaragoza - Topozanes - El Refugio 20,000,000Hacienda Rinconada - Los Fierros - García 25,000,000Dr. Arroyo-San Isidro de las Colonias 20,000,000Dieciocho de Marzo-Ciénega del Toro 15,000,000Joyas de Bocacelly-Lim. Edo. Tamps. 10,000,000El Goche-Emilio Carranza 10,000,000Iturbide-Santa Rosa 10,000,000Cadereyta-San Mateo 26,000,000El Charquillo-San Ramón de Martínez 20,000,000Los Herrera-E.C. (Monterrey-Reynosa) 20,000,000Carretera Nacional-El Toro 20,000,000Libramiento Linares-Puerto las Flores 17,000,000Hualahuises-Paso de Lajas 20,000,000Arramberry-Zaragoza 10,000,000Melchor Ocampo-Los Aldama 15,000,000Las Catorce-Presa de Maltos 10,000,000Matehuala-Dr. Arroyo (Lim. Edos. S.L.P a Tamps.) 15,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 4,000,000Estudios y Proyectos 2,000,000
Conservación y Mantenimiento 343,800,000Nuevo león 343,800,000
Programa de Empleo Temporal 28,700,000Nuevo león 28,700,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,000,000
Ordenamiento Ecológico Regional Sur 1,000,000
SEGURIDAD PÚBLICA 200,000,000
Centros Fedrales de Readaptación Social Construcción Cadereyta de Jiménez, Nuevo León 200,000,000
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 1 425,000,000
OTROS FONDOS 750,000,000
Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico
Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 750,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
NUEVO LEÓN(pesos)
1 Este Fondo era de 570 millones de pesos, pero se cambió a 425 millones de pesos derivado la fe de erratas que envió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al Presidente dela Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con fecha 12 de noviembre de 2008.
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Nuevo León:
www.nl.gob.mx/pagina/tesoreria/tesoreria.htm (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE OAXACA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: OAXACA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 29,403.8 31,491.4 2,087.6 2.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 19,463.0 20,581.2 1,118.2 0.9 Educación Básica y Normal (FAEB) 11,145.1 11,780.4 635.3 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,838.1 2,042.5 204.5 6.0 Infraestructura Social (FAIS) 3,672.4 3,798.6 126.2 -1.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 570.9 598.9 1 28.0 0.1 FORTAMUNDF 1,317.6 1,359.4 41.8 -1.6 Seguridad Pública (FASP) 189.4 218.4 28.9 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 93.4 100.4 7.0 2.6
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 636.3 682.7 46.4 2.4Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,940.8 10,910.2 969.4 4.7
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Oaxaca
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
3,168,927,601 770,420,201 270,802,873 18,180,359 49,897,486 431,539,483 2,398,507,400 2,398,507,400
106,794,597 106,794,597 92,189,135 2,929,106 11,676,356 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 365,355 365,355 125,570 239,785 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
11,826,900 11,826,900 2,686,136 9,140,764 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
93,963,178 93,963,178 92,189,135 1,774,043 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
639,164 639,164 117,400 521,764 0
2,488,909,015 101,362,315 71,461,347 10,574,028 19,226,940 100,000 2,387,546,700 2,387,546,700
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
14,056,730 13,156,730 12,078,230 678,100 400,400 900,000 900,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 28,900,000 400,000 150,000 250,000 28,500,000 28,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
11,766,440 11,766,440 10,277,866 419,200 1,069,374 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
5,023,705 5,023,705 3,776,705 528,000 719,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
816,400,000 0 816,400,000 816,400,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 271,950,000 0 271,950,000 271,950,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,332,000 0 4,332,000 4,332,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 62,250,000 0 62,250,000 62,250,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
1,400,000 0 1,400,000 1,400,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
1,102,300,000 0 1,102,300,000 1,102,300,000
Delegación en Oaxaca
Centro SCT Oaxaca
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA(Cifras en pesos)
TOTAL OAXACAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,800,000 0 2,800,000 2,800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 83,600,000 0 83,600,000 83,600,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
15,202,529 15,114,829 8,565,429 2,500,500 4,048,900 87,700 87,700
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
860,000 0 860,000 860,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,186,363 4,056,363 1,701,863 1,181,800 1,172,700 1,130,000 1,130,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
160,000 160,000 49,000 111,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
501,957 501,957 216,905 54,252 230,800 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
1,218,600 1,079,400 431,760 647,640 139,200 139,200
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
522,900 522,900 227,900 295,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
933,376 835,676 710,334 31,816 93,526 97,700 97,700
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 32,906,753 32,388,453 21,380,153 3,031,500 7,876,800 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
9,842,166 9,842,166 8,854,366 449,900 537,900 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,945,496 5,663,696 3,899,496 690,300 1,073,900 281,800 281,800
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 850,000 850,000 150,000 700,000 0
7,779,050 7,779,050 6,150,565 114,400 1,514,085 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
7,779,050 7,779,050 6,150,565 114,400 1,514,085 0
Delegación en Oaxaca
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA(Cifras en pesos)
Economía
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
5,996,122 5,996,122 5,095,043 168,538 732,541 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,996,122 5,996,122 5,095,043 168,538 732,541 0
10,167,072 10,030,772 6,694,492 301,721 3,034,559 0 136,300 136,300
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
10,167,072 10,030,772 6,694,492 301,721 3,034,559 136,300 136,300
11,794,498 11,794,498 9,144,798 452,800 2,196,900 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
11,794,498 11,794,498 9,144,798 452,800 2,196,900 0
23,016,739 22,192,339 18,188,212 783,260 3,220,867 0 824,400 824,400
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,200,814 2,526,414 253,025 2,273,389 674,400 674,400
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 117,446 117,446 25,111 92,335 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
18,603,391 18,603,391 18,188,212 131,903 283,276 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
63,580 63,580 34,524 29,056 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
146,337 146,337 77,992 68,345 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 150,000 0 150,000 150,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
170,046 170,046 67,967 102,079 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
354,813 354,813 109,181 245,632 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
210,312 210,312 83,557 126,755 0
35,872,884 35,872,884 28,703,530 2,299,656 4,869,698 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 35,872,884 35,872,884 28,703,530 2,299,656 4,869,698 0
Procuraduría General de la RepúblicaDelegación Estatal en Oaxaca
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Representación Especial en Oaxaca
Delegación Federal en Oaxaca
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA(Cifras en pesos)
Reforma Agraria
Delegación en Oaxaca
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
457,771,410 447,771,410 14,340,527 116,200 1,981,200 431,333,483 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 6,800,000 6,800,000 6,800,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
336,079,510 336,079,510 336,079,510 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
16,437,927 16,437,927 14,340,527 116,200 1,981,200 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 6,435,484 6,435,484 6,435,484 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
46,474,006 46,474,006 46,474,006 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 11,267,292 11,267,292 11,267,292 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 14,177,191 14,177,191 14,177,191 0
20,826,214 20,826,214 18,835,224 440,650 1,444,340 106,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,826,214 20,826,214 18,835,224 440,650 1,444,340 106,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Desarrollo Social
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Primera Sala Regional del Sureste, con sede en
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA
(Cifras en pesos)
Delegación SEDESOL en Oaxaca
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
4,328,082,948
SALUD 200,989,636Ampliación y Rehabilitación de Hospital de la Niñez en San BartoloCoyotepec 29,986,483
Construcción y Equipamiento de Centro de Salud con serviciosampliados en Candelaria Loxicha 7,262,897
Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Con con serviciosampliados en San Francisco Ixhuatan 14,262,897
Construcción y Equipamiento del Hospital Basico Comunitario enAcatlan de Perez Figueroa 15,165,352
Construcción y Equipamiento del Hospital General de 20 Camas(ampliación) Chalcatongo De Hidalgo 1,907,862
Construcción y Equipamiento del Hospital General de 30 camas en Villade Etla 38,157,242
Construcción y Equipamiento del Hospital Regional con especialidad de30 camas en Matias Romero Avendaño 47,123,451
Construcción y equipamiento de Hospital Regional con especialidadesde 30 camas en Santa Maria Asunción Tlaxiaco 47,123,451
EDUCACIÓN PÚBLICA 769,488,899541,314,534
Oaxaca 541,314,53418,875,182
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 14,801,065Universidad del Mar 1,664,453Universidad Tecnológica de la Mixteca 1,552,648Universidad del Istmo 424,108Universidad de la Sierra Sur 246,311Universidad del Papaloapan 186,597
95,778,387Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 95,778,387
Cultura 67,266,000Restauración del Museo de Arte Contemporáneo Maco, SegundaEtapa, Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca 9,416,000
Climatización, Humificación e Iluminación del 100% de las Salas delMuseo (Planta Alta).Centro de Información de Artes Plásticas 14,850,000
Construcción de da Casa de la Cultura De Zimatlán de Álvarez,Municipio Zimatlán de Álvarez, Oaxaca 2,000,000
Bia¨Ni Sti´Guidxi (La Luz Del Pueblo, San Blas Atenpa 500,000Implementaciòn del Centro de Iniciaciòn Musical, Jesùs Rasgado delMunicipio de Asunciòn Ixtaltepec 1,000,000
Nter Actividad Cultural y Desarrollo A.C., Realización de tres SeminariosRegionales Para Promotores Culturales Municipales en las Zonas de laMixteca Alta, E Istmo y Sierra
1,500,000
Municipio de Salina Cruz Construrccion del Cine-Teatro Municipal IkeSidi Viaa 2,500,000
Construir un Invernadero en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Amigosdel Jardín Etnobotánico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez Ac 5,500,000
Remodelación del Teatro Álvaro Carrillo, Secretaría de Cultura delEstado de Oaxaca 13,000,000
Fiestas de los Lunes del Cerro. "Guelaguetza", Secretaria de Culturadel Estado de Oaxaca 8,000,000
Financiamiento de las Actividades para los Festejos Conmemorativosdel Teatro Macedonio Alcalá, Secretaria de Cultura del Estado deOaxaca
5,000,000
Fundación Alejandro Santiago A.C. Establecimiento de la Muestra 2501Migrantes de Alejandro Santiago. 4,000,000
Infraestructura Deportiva Municipal 46,254,796
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Asunción Ixtaltepec 3,805,513Asunción Nochixtlán 2,007,513El Espinal 2,000,000El Barrio de la Soledad 3,000,000Huajuapan de León 4,000,000Nochixtlán 992,491Oaxaca de Juárez 3,500,000Salina Cruz 2,000,000Salina Cruz (Colonia Francisco I. Madero) 1,048,866San Felipe Jalapa de Díaz 7,230,000San Pedro Huilotepec 1,000,000Santiago Apoala 3,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
OAXACA(pesos)
Fondo de saneamiento Financiero de las UPES
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Santiago Chazumba 3,000,000Santo Domingo Nuxaá 1,500,000Santo Domingo Tehuantepec 3,500,000Villa de Talea de Castro 1,000,000Villa de Tamazulápan del Progreso 2,670,413Zimatlán de Alvarez 1,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 661,396,914
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 492,927,505Programas de Infraestructura Hidroagrícola 52,620,000Programas de Alianza para el Campo 26,721,770Programa de Protección a Centros de Población 15,000,000Gasto Administrativo y Corriente 74,127,639
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2,269,207,500
Construcción y Modernización 736,400,000Arriaga-La Ventosa 73,600,000Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Tr: La Y-Barranca Larga-Ventanillay Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco 276,000,000
Acceso al Puerto de Salina Cruz 46,000,000Libramiento de Ocotlán 138,000,000Mitla-Entr. Tehuantepec II 165,600,000Puerto Escondido-Pinotepa Nacional-Lím. Edos. Oax./Gro. 37,200,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 1,115,007,500Km. 55+000 E.C. (San Pedro y San Pablo Ayutla) AsunciónCacalotepec-San Isidro Huayapan-Santa María Alotepec 92,000,000
Tezoatlán de Segura y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martín Itunyoso, Km. 102+000 E.C. (Yucuda-Pinotepa - Nacional) 47,800,000
Boca de Perro-San Juan Teita 27,600,000Nochixtlan-San Miguel Piedras 23,000,000Ojite-Cuauhtémoc-Sta. Cruz Itundujía 32,200,000Chazumba-Olleras de Bustamante-Santo Domingo Tianguistengo-E.C.(Acatlán de Osorio-San Juan Ixcaquixtla) 40,000,000
Amate Colorado - Zaragoza Itundujia 11,000,000La Luz - Tataltepec de Valdéz 15,950,000Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo 8,767,500San Pedro Topiltepec - Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz - SanPedro Tidaá - San Juan Diuxi 9,090,000
San Pablo Tijaltepec - Santa Catarina Ticua 16,000,000
Los Llanos de Amuzgos – Santa Maria Ipalapa – Santa María el Rincón 7,000,000
Asunción Atoyaquillo - Putla 18,000,000Santa Catarina Juquila - San Marcos Zacatepec - Río Grande 16,400,000San José de las Flores - Santiago Ixtlayutla del Km 0+000 al Km38+876 14,000,000
Reforma-Nejapa 8,500,000San Miguel El Grande-Cañada Morelos 8,500,000Mitla - Sayula Tr. Totontepec Villa de Morelos - Lim. Edos. Oax/Ver. 11,000,000Miahuatlán - San Carlos Yautepec 8,000,000Mihuatlán - San Pablo Coatlán - San Jerónimo Coatlán - Piedra Larga -La Palma 10,000,000
Santa María Ayú (Oax) - Ahuehuetlán - Magdalena Tetaltepec - Chila (Pue) 8,000,000
Km. 30+400 E.C.(Miahuatlán-San José Lachiguiri)-San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quiaquitani 8,000,000
Lachixova - Hondura Lucero 7,200,000San Pedro Chayuco - Unión de los Ángeles 11,000,000Km. 263.1 E.C. (Tehuantepec – Juchitan) – Álvaro Obregón 8,000,000Cazadero Arriba – Cerro Iguana 8,000,000Asunción Atoyaquillo – La Victoria 8,000,000Acceso a Loma Bonita – Lim. con el Edo. de Veracruz 8,000,000Km. 16+200 E.C.(Ayotzintepec-Rio Chiquito)-San Pedro TepinapaComunal-San Pedro Tepinapa Ejidal-Santa María Lovani 10,000,000
Santa María Chilchotla - Monte Horeb 11,000,000Ixtepec-Santiago Laollaga-Guevea de Humbold 11,000,000Cuatunalco-Pochutla 14,000,000Tezoatlán de Segura y Luna-San Juan Diquiyú 15,000,000San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca 11,000,000Putla-San Juan Lagunas-La Palizada-El Amate 7,800,000San Miguel El Grande-Tlaxiaco 16,800,000Juquila-San Miguel Panixtlahuaca 14,700,000San Mateo Etlatongo-San miguel Tecomatlan-San FranciscoJaltepetongo-E.C. (Huajuapan-Oaxaca) 13,800,000
Tilantongo-San Miguel Tecomatlán 8,700,000Km. 65+000 E.C.(Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-SanMiguel Ixtapa 13,500,000
Santiago Ixtayutla, Tr: Santiago Jamiltepec-Santa Elena Comaltepec-San José de las Flores 14,400,000
Trinidad Huaxtepec-Acaquizapan-Joluxtla-Cosoltepec-Chinango-Tultitlán de Guadalcazar-San Miguel Ixtapan 13,500,000
Amate Colorado-Zaragoza-Buenavista-Santiago Ixtayutla, Km. 0+000-30+000 14,700,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
OAXACA(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
E.C. Putla-Pinoteca Nacional-El Tapanco-San Vicente Piñas 8,700,000Santos Reyes Tepejillo-Mezón de Guadalupe 9,200,000E.C. Putla-Pinoteca Nacional-Coyulito-Zacatepec 8,700,000Santa María Tepozlantongo-El Cangrejo-Santiago Juxtlahuaca 8,300,000San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila 8,300,000E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) 8,300,000Sta. María Zacatepec-San Antonio Atotonilco 8,300,000Mesones Hidalgo-El Carmen Tuxtitlán 8,700,000Pte. Vehicular Santiago Ixtlayutla S/Río Verde 8,300,000San Pedro Atoyac-San Pedro Jicayán 9,200,000
E.C. Camino Santiago Chazumba-Salitrillo-Lunatitlán del Progreso-SanJuan Yuxtlahuaca-San José Chichihualtepec-Totoltepec de Guerrero,Puebla. Para Entr. San Juan Ixcaquixtla-Acatlán de Osorio, Puebla
9,200,000
Agencia La Junta-Entr. Agencia El Espinal 7,800,000San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán 7,800,000San Sebastian Ixcapa-San José Camotinchan, Tr: Km 0+000-4+000 8,300,000San Dionisio Ocotepec-San Pablo Guila-San Baltazar Chichicapam (Reconstrucción) 9,200,000
Santa María Petapa-Matías Romero 8,700,000Agua de Gancho-Cerro Zongolica 3,300,000Arroyo Seco y San Mateo Tunichi-San Sebastián Tecomaxtlahuaca 28,500,000San Andrés-Xaxio-Cristóbal Colón Nochixtlán 1,900,000Francisco-Jaltepetongo 9,500,000La Ventosa-Matías Romero-Nisanda 22,800,000San Pedro-San Pablo-Tequistepec 31,400,000San Miguel Ahuehuetitlán-San Juan Hihualtepec 21,900,000San Andrés-Huaxcaltepec-José Ma. Morelos Paso del Jiote 47,500,000Tlacotepec-Comitancillo-Entr. Salina Cruz 16,200,000Acceso San Juan Huichicovi (Rehabilitación) 13,500,000Santa Maria Nuteo-Nuevo Progreso 14,500,000Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila 47,500,000Puentes Vehiculares de Felipe Usila 16,500,000Tlacolula de Matamoros 9,300,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10,000,000Estudios y Proyectos 2,800,000
Conservación y Mantenimiento 334,200,000Oaxaca 334,200,000
Programa de Empleo Temporal 83,600,000Oaxaca 83,600,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 12,000,000
Programa de conservación manejo y aprovechamiento sustentable derecursos naturales de los Chimalapas, Oaxaca 2,000,000
Propuesta para la asignación de recursos al Programa de ConservaciónComunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) 10,000,000
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 40,000,000
Programa Especial Concurrente, SAGARPA Programa Especial de Solidaridad Alimentaria 375,000,000
OTROS FONDOS 2,450,000,000
Fondo Regional (Ramo 23) Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2,450,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
OAXACA(pesos)
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
13
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Oaxaca
http://www.oaxaca.gob.mx/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE PUEBLA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 34,242.3 37,048.1 2,805.8 3.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 18,239.7 19,813.3 1,573.6 3.6 Educación Básica y Normal (FAEB) 9,275.2 10,325.5 1,050.2 6.2 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,747.6 1,923.8 176.2 5.0 Infraestructura Social (FAIS) 3,010.7 3,139.7 128.9 -0.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 743.8 783.9 1 n.a. n.a. FORTAMUNDF 2,056.6 2,144.2 87.6 -0.5 Seguridad Pública (FASP) 227.8 262.6 n.a. n.a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 171.5 181.3 9.8 0.8
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,006.4 1,052.4 46.0 -0.2Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 16,002.6 17,234.8 1,232.2 2.8
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Puebla
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,206,829,579 590,185,481 257,553,620 11,585,262 40,745,109 280,301,490 1,616,644,098 1,616,644,098
82,244,685 82,244,685 71,353,151 1,826,824 9,064,710 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 114,188 114,188 31,000 83,188 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
9,412,658 9,412,658 1,727,171 7,685,487 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
72,602,937 72,602,937 71,353,151 1,249,786 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
114,902 114,902 68,653 46,249 0
1,670,483,272 64,017,972 47,653,638 5,825,939 10,438,395 100,000 1,606,465,300 1,606,465,300Centro SCT Puebla
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
968,303 968,303 968,303 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
9,606,289 8,906,289 7,832,089 545,100 529,100 700,000 700,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,850,000 350,000 150,000 200,000 5,500,000 5,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
8,547,529 8,547,529 7,545,970 477,600 523,959 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,421,911 3,421,911 2,292,411 461,500 668,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
329,250,000 0 329,250,000 329,250,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 247,300,000 0 247,300,000 247,300,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,326,000 0 3,326,000 3,326,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 50,800,000 0 50,800,000 50,800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA
(Cifras en pesos)
TOTAL PUEBLA
Delegación en Puebla
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
892,400,000 0 892,400,000 892,400,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 62,500,000 0 62,500,000 62,500,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
417,548 417,548 208,948 96,300 112,300 0
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,705,009 2,305,009 1,146,609 594,400 564,000 400,000 400,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
159,000 159,000 73,000 86,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
711,405 442,405 216,905 89,500 136,000 269,000 269,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
1,046,575 800,575 322,439 478,136 246,000 246,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,224,400 1,018,400 350,100 668,300 206,000 206,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,536,245 1,536,245 1,323,345 82,000 130,900 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 19,956,993 19,438,693 14,517,993 1,083,000 3,737,700 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
8,052,941 8,052,941 7,012,941 450,000 590,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,703,124 6,703,124 4,588,124 901,000 1,214,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 950,000 950,000 150,000 800,000 0
Economía 11,554,399 11,554,399 9,677,739 131,366 1,745,294 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
11,554,399 11,554,399 9,677,739 131,366 1,745,294 0
Delegación en Puebla
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Educación Pública 4,692,959 4,692,959 3,649,271 176,845 866,843 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,692,959 4,692,959 3,649,271 176,845 866,843 0
Trabajo y Previsión Social 12,278,727 12,099,929 9,113,616 304,992 2,681,321 0 178,798 178,798
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
12,278,727 12,099,929 9,113,616 304,992 2,681,321 178,798 178,798
Reforma Agraria 5,208,403 5,208,403 4,015,703 215,800 976,900 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
5,208,403 5,208,403 4,015,703 215,800 976,900 0
16,469,913 16,469,913 13,736,721 355,000 2,378,192 0 0 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,406,692 2,406,692 150,000 2,256,692 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
13,878,221 13,878,221 13,736,721 89,500 52,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
89,500 89,500 50,500 39,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
37,000 37,000 26,000 11,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
8,500 8,500 8,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
27,500 27,500 16,500 11,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
22,500 22,500 14,000 8,500 0
34,120,050 34,120,050 29,376,760 1,516,396 3,226,894 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 34,120,050 34,120,050 29,376,760 1,516,396 3,226,894 0
Desarrollo Social 305,917,332 295,917,332 12,278,242 182,400 3,452,700 280,003,990 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Delegación Estatal en Puebla
Delegación SEDESOL en Puebla
Delegación en Puebla
Delegación Estatal en Puebla
Delegación Federal en Puebla
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Procuraduría General de la República
Medio Ambiente y Recursos Naturales
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA
(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,598,366 2,598,366 2,598,366 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
197,095,963 197,095,963 197,095,963 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
15,913,342 15,913,342 12,278,242 182,400 3,452,700 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 3,972,514 3,972,514 3,972,514 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
51,636,549 51,636,549 51,636,549 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 5,221,795 5,221,795 5,221,795 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 9,378,803 9,378,803 9,378,803 0
63,859,839 63,859,839 56,698,779 1,049,700 5,913,860 197,500 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,111,338 21,111,338 18,714,649 343,740 1,994,949 58,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,942,771 20,942,771 18,571,871 343,740 1,969,660 57,500 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,805,730 21,805,730 19,412,259 362,220 1,949,251 82,000 0
Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Tercera Sala Regional del Oriente, con sede en Puebla, Pue.
Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
4,948,071,872
SALUD 173,737,574
Sustitución del Hospital General de 45 Camas, Izucar de Matamoros 70,813,245
Sustitución del Hospital General de 30 Camas, Cuetzalán del Progreso 82,924,329
Hospital de 60 Camas San Pedro Cholula, Cholula 20,000,000EDUCACIÓN PÚBLICA 2,169,469,184
2,045,379,338Puebla 2,045,379,338
72,675,247Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 71,154,553Universidad de la Sierra 257,390Universidad Politécnica de Puebla 516,593Universidad Intercultural del Estado de Puebla 164,370Universidad Intercultural Serrana del Estado de Puebla 469,630Universidad de Oriente 112,711
5,414,599Universidad Intercultural del Estado de Puebla 5,414,599
Cultura 24,000,000Ex Convento Franciscano de San Gabriel, Municipio de San Pedro Cholula 5,000,000
Complejo Cultural Palafoxiano 2a Etapa, Secretaria de Cultura del Estado de Puebla 8,000,000
Rescate de Ex Convento Dominico, Municipio de Izúcar de Matamoros 8,000,000
Restauracion del Retablo Mayor del Templo Anexo al Exconvento de Huejotzingo, Consejo Nacional Adopte Una Obra De Arte A.C. 3,000,000
Infraestructura Deportiva Municipal 22,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cuautlancingo 17,500,000Santa Inés Ahuatempan 2,500,000San Nicolas de los Ranchos 2,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 814,365,114
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 360,839,093Programas de Infraestructura Hidroagrícola 318,320,000Programas de Alianza para el Campo 58,176,986Gasto Administrativo y Corriente 77,029,035
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,590,500,000
Construcción y Modernización 325,000,000Izúcar de Matamoros: Huajuapán de León 200,000,000Libramiento Sur de Puebla (Amozoc-Atlixco) 5,000,000Av. 18 de Nov. Puebla Orizaba-Fed. Tehuacán (Reconstrucción) 20,000,000Arco Oriente de la Cd. de Puebla, Distribuidor 9 Autopista Puebla-Orizaba 100,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 904,900,000Tepetzintla-E.C. Zacatlán-Ahuacatlán 10,000,000Pahuatlán-Tlacuilotepec 10,000,000Ramal a Hermenegildo Galeana-Rancho Nuevo 8,400,000Esperanza-San José Cuayachapa 8,400,000Chichiquila-Elotepec 23,000,000Guadalupe Victoria-Maravillas-González Ortega 15,000,000Ahuatempan-Acatlán de Osorio 23,000,000Xicotlán-Chila de la Sal 21,000,000Izucar de Matamoros-San Juan Epatlán 16,200,000Ramal a Tejalpa 21,000,000Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E. C. (Coscomatepec–Huatusco) 20,000,000Palmarito-Guadalupe Enríquez 5,000,000Buena Vista - Chinantla 15,000,000San Jerónimo Xayacatlán – Gabino Barreda 4,500,000Xochitepec-Mixtepec 15,000,000Puente Vehicular sobre el Río Tizac 3,500,000Quecholac-Guadalupe Victoria 10,000,000Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán 10,000,000Tecamachalco - Cañada 15,000,000E.C.( El Seco - Azumbilla) - Llano Grande - Ixtapa 10,000,000"Y" (El Portesuelo) - Lázaro Cárdenas 4,000,000E.C.( El Seco - Azumbilla) - Tezuapan 4,000,000E.C.( El Seco - Azumbilla) - Puerta Cañada - Garcias - Cuesta Blanca 9,000,000San Lorenzo-La Joya-San Miguel Tlayoatla 12,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
PUEBLA(pesos)
Fondo Universidades Interculturales
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
San Miguel Tlayoatla-Los Reyes Ocampo 9,000,000Xochimilco-El Triunfo-La Peña, Mpio. Chichiquila, 2da. Etapa 12,000,000Guadalupe Victoria-Cuauhtémoc, 3ra. Etapa 15,000,000La Cumbre-Acocomotla, 3ra. Etapa 15,000,000San Nicolás Buenos Aires-Venustiano Carranza 15,000,000Ramal a Santa Ana Teloxtoc 15,000,000San Pedro Tetitlán-San Gabril Chilac 12,000,000Cuautlancingo-Canoas Altas, 2da. Etapa en Cd. Serdán 15,000,000Santa Ma. Cuetzala-Ayoxuxtla de Zapata 9,000,000Francisco Ibarra Ramos-E.C. (Puebla-Huajuapan de León) 3,200,000Tulcingo de Valle-San Miguel Tlatepexi-Xixingo de los Reyes 9,000,000El Progreso-Yetla-Olomatlán 9,000,000Lagunillas de Rayón-Cuayuca 5,500,000Tehuitzingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca 12,500,000Petlalcingo-Tonahuiztla 9,000,000Teotlalco-San Miguel 8,800,000El Salto Atexquila-Chichicaxtla 3,000,000E.C. Puebla-Perote-Itzoteno (Tepeyahualco) 3,000,000La Gloria-Tateno 2,500,000San José-agua Zarca-Sta. Cruz-Mirador 3,000,000Huhuetlán-Tecocoyuco-Ramal a la Ranchería Chapulco 7,000,000Intermunicipal Santa Clara Huiziltepec a Xochitlán T.S., Xochitlán Todos 21,000,000Yahualtepec a Zozutla 12,000,000Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Ángeles 18,000,000Libramiento Sur de Tecamachalco 30,000,000Mazatepec-Ayotoxco de Guerrero, 3ra. Etapa 20,000,000Junta Auxiliar El Chacal-El Palmar, Mpio. De Tenanpulpo 15,000,000San Juan Acatenco-Coyopol Mpio. De Teziutlán-Ayahualo Mpio. De Hueytamalco 20,000,000
Quimixtlan-Tozihuic-Huaxcaleca 15,000,000Entr. Autopista Oriental-Xonocuautla 10,000,000El Carmen-Altaluz-El Triunfo-El Encino 20,000,000Chachapa-Alpuyeca 15,000,000Tepeaca-Pardiñas-Cuatinchan-Almoloya-La Loma-E.C. Tecali Tepeaca 15,400,000Acceso a Tanhuixco 10,000,000Puebla-Teziutlán-Las Canoas 10,000,000Acceso a Tezhuatepec 5,000,000El Progreso-Cuauxocota 10,000,000Aljojuca-La Laguna 16,000,000Santa Cruz Monterosas-Santa Cruz Ocotlán 16,000,000E.C.F. (Tecamachalco-Santa Cruz Ocotlán)- Cañada Morelos 12,000,000Tlapacoya-Ahuacatlaya, Tr: 0+000-14+402.8 20,000,000San Salvador-Xiutetelco-Teziutlán 20,000,000Libramiento Arco Norte-Sur Mpio. Zaragoza 15,000,000Santa María Serradero-Peones Acasillados-Tlachichuca 5,000,000Piaxtla-San José Tetla 17,500,000San José-Chiapa-San José Ozumba 10,000,000Libramiento Chicnahuapan 20,000,000Metlatoyucan-Francisco Z Mena-Ejido Dos Pasos 9,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10,000,000Estudios y Proyectos 2,500,000
Conservación y Mantenimiento 298,100,000Puebla 298,100,000
Programa de Empleo Temporal 62,500,000Puebla 62,500,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 40,000,000
Centro de educación ambiental en el municipio de Puebla, Chapulco. 10,000,000
Manejo integral de residuos sólidos en el estado de Puebla 11,000,000Elaboración de la Estrategia de mitigación y adaptación del estado de Puebla ante el cambio climático 4,500,000
Sistema remoto de control y vigilancia para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio de 3,000,000
Programa de ordenamiento ecológicos municipales con localidades de muy alta marginación en el estado de Puebla 4,500,000
Estudios de generación, caracterización y plan de muestreo de residuos para el municipio de Puebla 1,000,000
Programa Integral de Mejora para la Recolección de RSU en el Centro Histórico de Puebla 1,000,000
Manejo integral de residuos e instalación y operación de puntos limpios en el Municipio de Puebla 5,000,000
Programa Especial Concurrente, SAGARPA Programa Especial de Solidaridad Alimentaria 160,000,000
OTROS FONDOS 2,900,000,000
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y Tlaxcala) 150,000,000
Fondo Regional (Ramo 23) 7 Estados con menor desarrollo humano 2,750,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
PUEBLA(pesos)
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Puebla
www.sfinanzas.pue.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE QUERÉTARO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTARO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 13,022.6 13,915.8 893.1 2.0
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 6,122.2 6,513.5 391.3 1.5 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,359.3 3,566.1 206.8 1.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 879.5 974.7 95.2 5.7 Infraestructura Social (FAIS) 516.5 538.3 21.8 -0.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 254.5 260.6 1 6.1 -2.3 FORTAMUNDF 616.8 648.3 31.4 0.3 Seguridad Pública (FASP) 114.5 132.0 17.5 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 64.7 68.9 4.2 1.6
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 316.4 324.7 8.2 -2.1Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,900.4 7,402.3 501.9 2.4
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Querétaro
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado, aunque a la fecha solo está disponible el 2007 para el Ramo 33 y para el Ramo
28.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,613,649,279 296,317,894 169,492,769 11,700,348 25,582,942 89,541,835 1,317,331,385 1,317,331,385
39,691,587 39,691,587 34,968,516 1,186,376 3,536,695 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 32,110 32,110 7,030 25,080 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
3,848,918 3,848,918 1,088,555 2,760,363 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
35,596,345 35,596,345 34,968,516 627,829 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
214,214 214,214 90,791 123,423 0
1,373,442,913 66,451,613 48,588,722 7,341,257 10,421,634 100,000 1,306,991,300 1,306,991,300
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5,696,297 5,296,297 4,210,597 563,750 521,950 400,000 400,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 20,400,000 400,000 210,000 190,000 20,000,000 20,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
12,474,615 12,474,615 12,296,062 33,800 144,753 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,101,916 3,101,916 2,475,916 390,500 235,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
786,800,000 0 786,800,000 786,800,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 111,800,000 0 111,800,000 111,800,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,026,000 0 3,026,000 3,026,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 6,600,000 0 6,600,000 6,600,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
353,000,000 0 353,000,000 353,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
Delegación en Querétaro
TOTAL QUERÉTARO
Centro SCT Querétaro
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 20,500,000 0 20,500,000 20,500,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,626,963 2,176,963 753,963 688,000 735,000 450,000 450,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
137,000 137,000 60,000 77,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
762,437 490,437 300,049 81,161 109,227 272,000 272,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
384,450 134,450 40,246 94,204 250,000 250,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
199,100 199,100 77,000 122,100 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,706,338 1,701,338 1,611,138 39,600 50,600 5,000 5,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 19,158,223 18,669,923 13,759,423 1,281,000 3,529,500 100,000 488,300 488,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7,208,606 7,058,606 5,086,706 1,700,100 271,800 150,000 150,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
9,798,668 9,798,668 8,094,868 841,800 862,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 4,812,300 4,812,300 1,334,300 3,478,000 0
8,571,646 8,571,646 7,379,456 117,800 1,074,390 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,571,646 8,571,646 7,379,456 117,800 1,074,390 0
4,458,327 4,458,327 3,550,363 77,162 830,802 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,458,327 4,458,327 3,550,363 77,162 830,802 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO(Cifras en pesos)
Economía
Educación Pública
Delegación en Querétaro
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
9,880,185 9,848,100 7,642,301 181,620 2,024,179 0 32,085 32,085
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
9,880,185 9,848,100 7,642,301 181,620 2,024,179 32,085 32,085
3,318,750 3,318,750 2,850,450 137,200 331,100 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,318,750 3,318,750 2,850,450 137,200 331,100 0
13,603,780 13,295,780 11,343,907 471,000 1,480,873 0 308,000 308,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,589,663 1,281,663 190,500 1,091,163 308,000 308,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 131,252 131,252 59,000 72,252 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
11,431,763 11,431,763 11,343,907 32,000 55,856 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
127,858 127,858 56,500 71,358 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
156,670 156,670 87,000 69,670 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
27,325 27,325 18,000 9,325 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
139,249 139,249 28,000 111,249 0
26,492,025 26,492,025 21,834,191 1,594,929 3,062,905 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 26,492,025 26,492,025 21,834,191 1,594,929 3,062,905 0
113,365,815 103,365,815 12,471,680 267,600 1,278,200 89,348,335 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 3,279,000 3,279,000 3,279,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
37,784,912 37,784,912 37,784,912 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO(Cifras en pesos)
Reforma AgrariaRepresentación Especial en Querétaro
Trabajo y Previsión SocialDelegación en Querétaro
Delegación Federal en Querétaro
Delegación Estatal en Querétaro
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Desarrollo SocialDelegación SEDESOL en Querétaro
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
14,017,480 14,017,480 12,471,680 267,600 1,278,200 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,909,155 1,909,155 1,909,155 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
30,208,604 30,208,604 30,208,604 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,066,664 6,066,664 6,066,664 0
20,824,251 20,824,251 18,863,183 325,404 1,542,164 93,500 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 20,824,251 20,824,251 18,863,183 325,404 1,542,164 93,500 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO(Cifras en pesos)
Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
2,617,457,855
SALUD 159,639,250
Ampliación y Fortalecimiento del Hospital General de Querétaro 52,498,407Ampliación Hospital General de Cadereytas de Montes (ConsultaExterna, Enseñanza, Servicios Administrativos), Cadereyta 21,428,087
Ampliación Hospital General de San Juan Del Río 34,999,051Ampliación Hospital General de Jalpan De Serra 10,713,705Centro de Salud Tolimám 22,000,000Centro de Salud Emiliano Zapata 6,000,000Centro de Salud Santa Rosa de Jauregui 6,000,000Centro de Salud San José el Alto 6,000,000
EDUCACIÓN PÚBLICA 741,642,065701,956,811
Querétaro 701,956,811
22,866,029Universidad Autónoma de Querétaro 22,485,629Universidad Politécnica de Querétaro 380,400
Infraestructura Deportiva Municipal 16,819,225
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cadereyta de Montes 2,700,000Corregidora 1,000,000El Marqués 1,000,000Jalpan de Serra 1,000,000Querétaro 6,800,000San Joaquín 1,500,000Tolimán 2,819,225
PROGRAMA HIDRÁULICO 334,576,540
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 221,337,195Programas de Infraestructura Hidroagrícola 48,540,000Programas de Alianza para el Campo 28,400,000Gasto Administrativo y Corriente 36,299,345
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,281,600,000
Construcción y Modernización 786,800,000Anillo Vial Metropolitano II de la Ciudad de Querétaro, Tr: EntronquesLa Joya, Juriquilla y Bernardo Quintana Oriente 170,000,000
Carretera Estatal 100 y 130, Tr: Galeras-Bernal y Acceso a EzequielMontes 185,000,000
Libramiento Sur Poniente Querétaro (Incluye 2 Entronques) 21,000,000C.F. San Juan del Río Xilitla, Tr: Tequisquiapan-Ezequiel Montes 180,800,000C.F. San Juan del Río Xilitla, Tr: Vizarrón-Peña Blanca 230,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 355,900,000Jalpa-Sabino Chico 20,000,000Camargo - Río Blanco 15,000,000Colon-Fuenteño 25,000,000Boye - Pathe 15,000,000Maconí-E.C. (San Juan del Río-San Joaquín) 20,000,000E.C. Tolimán-Peñamiller-San Miguel Palmas 10,000,000Tolimán-Mesa de Chagoya 9,000,000Tolimán-Peñamiller 5,000,000Santa Bárbara-El Zapote 15,000,000Entr. Mojonera-Aguacate 12,000,000Camino Purísima de Arista-San Juan Buenaventura 7,000,000Camino La Valla-La Fuente, Tequisquiapan 17,000,000Camino Villa Progreso-Loberas, Ezequiel Montes 18,000,000Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller 15,000,000Camino Ahuacatlán de Guadalupe-Coatlán 35,000,000Camino Noria Nueva-Quintanares 5,000,000Camino Conca-La Florida 10,000,000Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín 10,000,000
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
QUERETATARO(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Camino El Madroño-Tres Lagunas 10,000,000Zituni-San Martín Florida 10,000,000San Ignacio-El Sauz 18,000,000Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan 16,000,000San Juan del Río Xilitla-San Joaquín-Maconi-Piñones 20,000,000Purísima-Arista, San Juan Buenaventura 16,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000Estudios y Proyectos 900,000
Conservación y Mantenimiento 118,400,000Queretaro 118,400,000
Programa de Empleo Temporal 20,500,000Queretaro 20,500,000
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 100,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
QUERETATARO(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Querétaro
http://www.queretaro.gob.mx/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE QUINTANA ROO Marzro de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 10,171.9 10,742.2 570.3 0.8
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4,870.8 5,193.3 322.5 1.7 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,846.9 3,009.2 162.3 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 700.4 769.7 69.3 4.9 Infraestructura Social (FAIS) 272.2 284.3 12.1 -0.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 203.7 213.5 1 9.8 0.0 FORTAMUNDF 454.9 487.2 32.3 2.2 Seguridad Pública (FASP) 122.2 140.8 18.7 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 82.5 91.8 9.3 6.1
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 187.9 196.6 8.7 -0.2Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,301.1 5,548.9 247.8 -0.1
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Quintana Roo
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,552,062,188 287,052,145 159,323,989 14,656,547 42,539,365 70,532,244 1,265,010,043 1,265,010,043
39,453,451 39,453,451 32,167,001 1,272,583 6,013,867 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 129,500 129,500 24,500 105,000 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
6,248,202 6,248,202 1,179,983 5,068,219 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
32,822,561 32,822,561 32,167,001 655,560 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
253,188 253,188 68,100 185,088 0
1,322,518,825 67,800,225 42,466,988 8,096,172 17,137,065 100,000 1,254,718,600 1,254,718,600
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
4,847,211 4,447,211 3,361,511 563,750 521,950 400,000 400,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 8,500,000 0 8,500,000 8,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6,384,452 6,384,452 6,115,065 33,000 236,387 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,238,300 3,238,300 2,433,300 318,000 487,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
737,000,000 0 737,000,000 737,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 137,900,000 0 137,900,000 137,900,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2,826,000 0 2,826,000 2,826,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO(Cifras en pesos)
TOTAL QUINTANA ROOAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Quintana Roo
Comunicaciones y TransportesCentro SCT Quintana Roo
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
322,000,000 0 322,000,000 322,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
4,000,000 0 4,000,000 4,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 28,700,000 0 28,700,000 28,700,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 211,000 0 211,000 211,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
16,850,949 16,807,649 8,449,049 3,362,100 4,996,500 43,300 43,300
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
4,190,000 0 4,190,000 4,190,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,635,970 4,455,970 2,376,870 890,500 1,188,600 2,180,000 2,180,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
330,000 330,000 121,000 209,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
102,150 102,150 41,522 60,628 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
259,800 259,800 116,500 143,300 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,624,503 1,624,503 1,216,203 115,800 292,500 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 22,458,163 21,939,863 13,245,063 1,298,600 7,296,200 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
3,136,563 3,136,563 2,408,563 338,000 390,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,073,764 5,073,764 2,861,364 897,400 1,315,000 0
7,503,575 7,503,575 5,656,745 259,340 1,587,490 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,352,024 4,352,024 3,422,191 127,340 802,493 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO(Cifras en pesos)
EconomíaDelegación en Quintana Roo
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,151,551 3,151,551 2,234,554 132,000 784,997
4,657,161 4,657,161 3,367,150 278,783 1,011,228 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,657,161 4,657,161 3,367,150 278,783 1,011,228 0
8,387,126 8,295,683 5,321,706 318,732 2,655,245 0 91,443 91,443
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
8,387,126 8,295,683 5,321,706 318,732 2,655,245 91,443 91,443
3,184,299 3,184,299 2,706,699 91,000 386,600 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,184,299 3,184,299 2,706,699 91,000 386,600 0
18,131,694 17,931,694 14,567,298 937,396 2,427,000 0 200,000 200,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,837,396 2,637,396 617,396 2,020,000 200,000 200,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
14,865,298 14,865,298 14,567,298 135,000 163,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
277,000 277,000 130,000 147,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
55,000 55,000 20,000 35,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
42,000 42,000 20,000 22,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
55,000 55,000 15,000 40,000 0
32,604,407 32,604,407 23,779,521 3,102,233 5,722,653 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 32,604,407 32,604,407 23,779,521 3,102,233 5,722,653 0
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo
Procuraduría General de la RepúblicaDelegación Estatal en Quintana Roo
Reforma AgrariaRepresentación Especial en Qintana Roo
Delegación en Quintana Roo
Medio Ambiente y Recursos Naturales
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO(Cifras en pesos)
Delegación Federal en Quintana Roo
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Subdelegación en Cancún
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
93,374,993 83,374,993 11,059,949 148,800 1,864,000 70,302,244 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
36,618,837 36,618,837 36,618,837 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
13,072,749 13,072,749 11,059,949 148,800 1,864,000 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 444,548 444,548 444,548 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
16,955,570 16,955,570 16,955,570 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,983,289 4,983,289 4,983,289 0
22,246,657 22,246,657 18,230,932 151,508 3,734,217 130,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 22,246,657 22,246,657 18,230,932 151,508 3,734,217 130,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
Desarrollo SocialDelegación SEDESOL en Quintana Roo
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO(Cifras en pesos)
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaSala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
1,999,137,130
SALUD 230,452,013
Hospital General de Playa del Carmen, Solidaridaad 159,638,768Hospital Comunitario de Isla Mujeres, Isla Mujeres 20,000,000Hospital General de Cancún, Benito Juárez 50,813,245
EDUCACIÓN PÚBLICA 183,741,676143,705,735
Quintana Roo 143,705,735
12,035,941Universidad de Quintana Roo 3,535,796Universidad del Caribe 1,241,779Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 7,164,440Universidad Intercultural de la Zona Maya 93,926
Cultura 18,000,000
Museo Arqueológico De Cancún, INHA 10,000,000Financiamiento de la Construcción Casa de la Cultura de Holbox, Gobierno del Estado de Quintana Roo 3,000,000
Construcción del Inmueble Camino de la Luz 2a Etapa, Gobierno del Estado de Quintana Roo 2,000,000
Remodelacion de la Casa Internacional del Escritor Segunda Etapa, Gobierno del Estado de Quintana Roo 2,000,000
Realización de Recorridos Culturales para Poblaciones Indígenas Marginadas. Fundación Turística Cultural Maya A.C. 1,000,000
Infraestructura Deportiva Municipal 10,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cozumel 4,000,000Felipe Carrillo Puerto 3,000,000Tulum 3,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 289,443,441
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 173,440,082Programas de Infraestructura Hidroagrícola 56,770,000Programas de Alianza para el Campo 18,625,570Gasto Administrativo y Corriente 40,607,789
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,235,500,000
Construcción y Modernización 737,000,000Tulum-Playa del Carmen 217,000,000Cafetal-Tulum 330,000,000Entronque Kabah/Cancún Km. 353+500 30,000,000Paso Superior Vehicular en Puerto Morelos 50,000,000Libramiento Tulum 50,000,000Libramiento Cancún-Pto. Juárez 60,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 326,900,000Ucum-La Unión 124,000,000Caobas - Arroyo Negro 40,000,000Ramal a Pimientita 15,000,000Altamirano – Nuevo Plan de la Noria Oriente – San Isidro Poniente – Othon P. Blanco 20,000,000
Leona Vicario-Central Vallarta- Puerto - Morelos 50,000,000Dzuiche-Tihosuco 15,000,000E.C.F Chetumal-Escárcega-Tomás Garrido-Dos Aguadas 20,000,000Ideal-Kantunilkin 18,000,000La Pimientita-Gavilanes 20,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 4,000,000Estudios y Proyectos 900,000
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
QUINTANA ROO(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Conservación y Mantenimiento 142,900,000Quintana Roo 142,900,000
Programa de Empleo Temporal 28,700,000Quintana Roo 28,700,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 20,000,000Clausura, Saneamiento y Remediación de actual Tiradero a CieloAbierto de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco 4,000,000
Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de ManejoEspecial en el Norte de Quintana Roo 10,000,000
Clausura, Saneamiento y Remediación del Actual Tiradero a CieloAbierto de la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad 5,000,000
Elaboración del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de OthónP. Blanco Quintana Roo 1,000,000
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 40,000,000*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
QUINTANA ROO(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Quintana Roo:
http://www.quintanaroo.gob.mx/qroo/index.php (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE SINALOA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 19,234.1 20,466.5 1,232.3 1.5
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,447.2 10,080.5 633.3 1.8 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,550.1 5,939.1 388.9 2.1 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,048.1 1,159.5 111.4 5.6 Infraestructura Social (FAIS) 628.3 658.6 30.4 0.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 292.0 301.1 1 9.2 -1.6 FORTAMUNDF 980.6 1,013.7 33.2 -1.4 Seguridad Pública (FASP) 170.7 196.8 26.1 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 169.7 178.2 8.5 0.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 607.8 633.4 25.7 -0.6Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,786.9 10,386.0 599.1 1.3
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Sinaloa
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,293,464,883 452,679,512 287,682,282 18,904,829 58,062,394 88,030,007 1,840,785,371 1,840,785,371
115,437,170 115,437,170 94,157,403 3,566,663 17,713,104 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 530,777 530,777 92,000 438,777 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
18,169,723 18,169,723 3,095,420 15,074,303 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
96,043,319 96,043,319 94,157,403 1,885,916 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
693,351 693,351 379,243 314,108 0
1,927,617,942 97,170,142 72,029,631 9,209,937 15,830,574 100,000 1,830,447,800 1,830,447,800
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
10,685,803 9,735,803 8,671,603 613,750 450,450 950,000 950,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,200,000 200,000 86,000 114,000 5,000,000 5,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
9,415,332 9,415,332 8,860,588 129,000 425,744 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
4,802,266 4,802,266 3,567,266 442,000 793,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
565,000,000 0 565,000,000 565,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 234,400,000 0 234,400,000 234,400,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,732,000 0 4,732,000 4,732,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de carreteras
1,581,000 0 1,581,000 1,581,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 27,000,000 0 27,000,000 27,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA(Cifras en pesos)
TOTAL SINALOA
Delegación en Sinaloa
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y TransportesCentro SCT Sinaloa
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
755,500,000 0 755,500,000 755,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,700,000 0 2,700,000 2,700,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 21,800,000 0 21,800,000 21,800,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 117,200 0 117,200 117,200
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
15,500,563 15,394,463 7,933,963 2,743,300 4,717,200 106,100 106,100
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,432,473 6,582,473 3,444,273 1,347,700 1,790,500 850,000 850,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
206,800 206,800 72,400 134,400 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,151,202 761,202 466,335 119,867 175,000 390,000 390,000
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)
200,000,000 0 200,000,000 200,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
419,800 234,800 93,920 140,880 185,000 185,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
607,400 401,400 234,500 166,900 206,000 206,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
3,098,867 3,056,867 2,513,467 116,100 427,300 42,000 42,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 24,322,690 23,934,390 19,215,690 1,340,500 3,278,200 100,000 388,300 388,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
12,665,260 12,665,260 11,134,260 686,000 845,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
9,449,286 8,849,086 6,222,186 1,014,900 1,612,000 600,200 600,200
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 930,000 930,000 170,000 760,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
8,207,862 8,207,862 6,101,917 175,950 1,929,995 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,207,862 8,207,862 6,101,917 175,950 1,929,995 0
4,795,064 4,795,064 3,649,271 205,749 940,044 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,795,064 4,795,064 3,649,271 205,749 940,044 0
12,059,377 11,921,806 8,152,099 288,427 3,481,280 0 137,571 137,571
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
12,059,377 11,921,806 8,152,099 288,427 3,481,280 137,571 137,571
8,057,328 8,057,328 5,835,928 483,000 1,738,400 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
8,057,328 8,057,328 5,835,928 483,000 1,738,400 0
20,681,509 20,481,509 17,335,012 662,197 2,484,300 0 200,000 200,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,212,897 2,212,897 258,197 1,954,700 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
17,679,612 17,679,612 17,335,012 159,000 185,600 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
189,000 189,000 87,000 102,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
73,000 73,000 41,000 32,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 200,000 0 200,000 200,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
215,000 215,000 53,000 162,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
71,000 71,000 33,000 38,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
41,000 41,000 31,000 10,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA(Cifras en pesos)
Reforma Agraria
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Representación Especial en Sinaloa
Delegación en Sinaloa
Delegación Federal en Sinaloa
Economía
Educación Pública
Delegación en Sinaloa
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
63,067,611 63,067,611 50,256,099 3,542,206 9,269,306 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 63,067,611 63,067,611 50,256,099 3,542,206 9,269,306 0
111,174,186 101,174,186 11,182,079 354,700 1,845,900 87,791,507 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
21,955,588 21,955,588 21,955,588 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
13,382,679 13,382,679 11,182,079 354,700 1,845,900 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 2,450,974 2,450,974 2,450,974 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
31,287,047 31,287,047 31,287,047 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 14,079,706 14,079,706 14,079,706 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,418,192 6,418,192 6,418,192 0
22,366,834 22,366,834 18,982,843 416,000 2,829,491 138,500 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 22,366,834 22,366,834 18,982,843 416,000 2,829,491 138,500 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA(Cifras en pesos)
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Procuraduría General de la República
Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.
Delegación Estatal en Sinaloa
Delegación SEDESOL en SinaloaDesarrollo Social
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
6,056,672,590
SALUD 179,336,560
construcción de Hospital General de 120 camas Mazatlán 3a etapa 90,786,212Instituto Sinaloense de Cancerología 52,235,864Conclusión del Hospital General de 30 camas el Dorado 18,157,242Conclusión del Hospital General de 30 camas Escuinapa 18,157,242
EDUCACIÓN 2,186,965,490Subsidio Ordinario UPES y UPEAS Sinaloa 1,966,046,267Fondo de consolidación de las Universidades Interculturales Universidad Autónoma Indígena de México 6,553,444
Fondo de consolidación de las UPEAS Universidad Autónoma de Sinaloa 66,781,358Universidad Politécnica de Sinaloa 704,445
Fondo de capoyo para el saneamiento de las UPES Universidad Autónoma de Sinaloa 102,879,976
Ampliaciones sel Subsector Cultura Financiamiento de la obra pública del Centro de Inovacion y Educacion CIE, Ayuntamiento de AHOME 7,000,000
Financiamiento de la obra pública para el rescate del teatro Griego, H. Ayuntamiento de Culiacan. 5,000,000Financiamiento de la obra pública del teatro Pablo de Villavicencio, H.Ayuntamiento de Culiacan. 8,000,000
Financiamiento de la obra pública del teatro Angela Peralta, Gobierno del Estado de Sinaloa 6,000,000
Financiamiento de la obra pública en la remodelacion general auditorio "Ines Arredondo", Municipio de Culiacan Sinaloa 5,000,000
Inversión en la infraestructura cultural, obra pública y acondicionamiento del centro cultural Genaro Estrada, Gobierno del Estado de Sinaloa 5,000,000
Infraestructura Deportiva Municipal Ahome 1,200,000Angostura 1,200,000Chox 1,200,000Culiacán 1,200,000De Elota 1,200,000Mazatlán 2,000,000
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,614,400,000Contrucción y Modernización de Carreteras 565,000,000
Mazatlán-Culiacán, Tr: Acceso Sur Culiacán 335,000,000Culiacán-Los Mochis, Tr: P.S.V Juan José Ríos 60,000,000E.C. Internacional México15-C. Sanalona (Circuito Exterior de Culiacán) 70,000,000Villa Unión-Entr. Camino El Recodo (Incluye ampliación de dos puentes S/Río Presidio) 100,000,000
Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 766,200,000
Tepuche-San Antonio-Encino Gordo 29,900,000Badiraguato-Santiago de los Caballeros 150,000,000Calle 100 E.C. Las Glorias a Calle 11 20,000,000Topolobampo-Choix, Tr: San Blas-El Fuerte-Choix 70,000,000E. Autopista Mazatlán-Culiacán-Higueras de Abuya 23,000,000El Fuerte-Chinobampo 20,000,000Ocoroni - San Blas 23,280,000San Ignacio - Lim de Edos Sin/Dgo 28,420,000Playa Segunda - Estación Naranjo - E.C.(Sinaloa de Leyva) 20,000,000E.C.(El Fuerte - Choix) - El Babu - Baymena 20,000,000Potrerillos - Mataderos 20,000,000Ahome-El Porvenir-San Miguel Zapotitlan. 20,000,000E.C. México 15-Cosala 30,000,000E.C. México 15 (El Salado)-El Dorado 25,000,000Quila-Valle Escondido 15,000,000E.C. México 15-Rancho Viejo-E.A. Benito Juárez 20,000,000E.C.A. Mazatlán-Culiacán-Cerritos 20,000,000E.C. México 15 -Batamote 15,000,000El Dorado-El Manguito 10,000,000E.C. México 15-Oso 10,000,000E.C. México 15-El Tamarindo 20,000,000E.C. México 15-El Serrano, Guasave 25,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
SINALOA(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
El Tule-Las Tapias 20,000,000El Dorado-El Cuervo 13,000,000Entr. Autopista Mazatlán-Culiacán-Poblado de Marmol 22,900,000Calle 800, Tr: Ejido Revolución Méxicana-Carrizo-El Fuerte 20,000,000Entr. Santa Ana-Agua Caliente Grande-Baymena 45,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000Estudios y Proyectos 2,700,000
Conservación y Mantenimiento 261,400,000Programa de Empleo Temporal 21,800,000
Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,634,130,540
Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 190,954,694Programas de Infraestructura Hidroagrícola 877,231,000Programas de Alianza para el Campo 279,550,610Programa de Protección a Centros de Población 56,480,000Gasto Administrativo y Corriente 219,914,236
Medio Ambiente y Recursos Naturales Centro de Educación Ambiental el Dorado (CEAD) Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 5,000,000
Centro de Educación Ambiental Culiacán 5,000,000
Seguridad Pública 441,840,000
Centros Fedrales de Readaptación Social Construcción de la Segunda Etapa, Guasave, Sinaloa 441,840,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
SINALOA(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Sinaloa:
www.laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/secretaria/SAF/inffin/infprogpres/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 18,442.0 19,509.7 1,067.7 0.9
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 10,755.2 11,375.9 620.7 0.9 Educación Básica y Normal (FAEB) 6,467.9 6,836.5 368.7 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 992.4 1,090.2 97.7 4.8 Infraestructura Social (FAIS) 1,342.8 1,399.3 56.4 -0.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 329.1 346.0 1 16.9 0.3 FORTAMUNDF 913.4 947.2 33.8 -1.1 Seguridad Pública (FASP) 172.8 199.2 26.4 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 99.4 105.0 5.6 0.7
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 437.3 452.5 15.2 -1.3Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7,686.8 8,133.8 447.0 1.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de San Luís Potosí
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,234,576,158 593,533,635 287,164,597 20,662,031 100,466,170 185,204,437 1,641,042,523 1,641,042,523
71,909,962 71,909,962 61,474,164 2,428,400 8,007,398 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 93,600 93,600 46,700 46,900 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
8,903,169 8,903,169 2,297,400 6,605,769 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
62,653,293 62,653,293 61,474,164 1,179,129 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
259,900 259,900 84,300 175,600 0
1,761,385,071 130,890,771 56,650,968 8,435,186 65,704,617 100,000 1,630,494,300 1,630,494,300
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
63,388,531 63,038,531 7,174,331 613,750 55,250,450 350,000 350,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 18,200,000 200,000 86,000 114,000 18,000,000 18,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
18,777,831 18,777,831 13,505,578 3,442,700 1,829,553 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
4,560,687 4,560,687 3,486,187 513,000 561,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
460,000,000 0 460,000,000 460,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 367,400,000 0 367,400,000 367,400,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,632,000 0 4,632,000 4,632,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 29,200,000 0 29,200,000 29,200,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
706,100,000 0 706,100,000 706,100,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ(Cifras en pesos)
Delegación en San Luis Potosí
Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL SAN LUIS POTOSÍAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
7,000,000 0 7,000,000 7,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,500,000 0 1,500,000 1,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 33,200,000 0 33,200,000 33,200,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,748,132 1,748,132 713,132 440,000 595,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
165,000 165,000 66,600 98,400 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
988,541 988,541 675,641 109,400 203,500 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
596,150 396,150 118,436 277,714 200,000 200,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
829,000 785,000 369,000 416,000 44,000 44,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
3,097,566 3,097,566 2,548,566 188,000 361,000 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 22,944,280 22,425,980 17,597,380 1,177,700 3,550,900 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
8,237,050 7,437,050 6,792,350 315,600 329,100 800,000 800,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,320,303 6,320,303 4,157,803 795,000 1,367,500 1,000,000 1,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 950,000 950,000 200,000 750,000 0
5,819,166 5,819,166 4,472,775 114,050 1,232,341 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,819,166 5,819,166 4,472,775 114,050 1,232,341 0
4,499,446 4,499,446 3,565,704 89,300 844,442 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,499,446 4,499,446 3,565,704 89,300 844,442 0
9,748,353 9,555,130 7,233,744 181,969 2,139,417 0 193,223 193,223
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
9,748,353 9,555,130 7,233,744 181,969 2,139,417 193,223 193,223
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ(Cifras en pesos)
Delegación en San Luis Potosí
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí
Delegación en San Luis Potosí
Economía
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
5,801,171 5,801,171 4,799,471 150,300 851,400 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
5,801,171 5,801,171 4,799,471 150,300 851,400 0
15,261,756 14,906,756 13,002,873 288,088 1,615,795 0 355,000 355,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,648,100 1,563,100 125,888 1,437,212 85,000 85,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
13,114,873 13,114,873 13,002,873 47,000 65,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
109,000 109,000 49,000 60,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
6,500 6,500 1,000 5,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 270,000 0 270,000 270,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
8,083 8,083 2,000 6,083 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
72,100 72,100 44,100 28,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
33,100 33,100 19,100 14,000 0
32,110,984 32,110,984 27,154,384 1,816,157 3,140,443 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 32,110,984 32,110,984 27,154,384 1,816,157 3,140,443 0
204,847,649 194,847,649 11,285,912 194,800 1,455,400 181,875,137 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 3,220,000 3,220,000 3,220,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
117,107,776 117,107,776 117,107,776 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ(Cifras en pesos)
Desarrollo Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Delegación Federal en San Luis Potosí
Representación Especial en San Luis Potosí
Delegación Estatal en San Luis Potosí
Delegación SEDESOL en San Luis Potosí
Reforma Agraria
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
12,972,512 12,972,512 11,285,912 194,800 1,491,800 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 12,735,689 12,735,689 12,735,689 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
25,060,200 25,060,200 25,060,200 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 4,063,398 4,063,398 4,063,398 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 9,588,074 9,588,074 9,588,074 0
123,192,600 123,192,600 97,524,602 6,963,781 15,474,917 3,229,300 0 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,546,369 3,546,369 3,546,369 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
47,999,024 47,999,024 37,653,307 1,743,642 8,602,075 0
Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones 2,049,300 2,049,300 2,049,300 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 3,400,544 3,400,544 2,232,659 480,600 687,285 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
62,375,925 62,375,925 52,690,001 3,812,686 5,593,238 280,000 0
Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones 900,000 900,000 900,000 0
Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de resultados
Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
2,921,438 2,921,438 1,402,266 926,853 592,319 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
El Colegio de San Luis, A. C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ(Cifras en pesos)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,524,734,920
SALUD 247,137,047
Hospital Materno Infantil del Niño y la Mujer en San Luís Potoosí 123,568,524Hospital Soledad Graciano Sánchez 123,568,524
EDUCACIÓN PÚBLICA 1,115,928,906
San Luis Potosí 1,042,207,430
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 36,647,401Universidad Politécnica de San Luis Potosí 1,174,075
Cultura
Acondicionamiento técnico del teatro para el Centro de las Artes, Gobierno del Estado de San Luís Potosí 30,000,000Proyecto de restauración Fondo Xilitla, Fundación Pedro y Helena Hernández A.C. 2,000,000
Infraestructura Deportiva MunicipalComisión Nacional de Cultura Física y Deporte San Luís Potosí 3,900,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 557,248,966
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 336,207,231Programas de Infraestructura Hidroagrícola 68,825,000Programas de Alianza para el Campo 64,304,570Programa de Protección a Centros de Población 0Gasto Administrativo y Corriente 87,912,165
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Contrucción y Modernización de Carreteras 460,000,000
Lagos de Moreno-San Luis Potosí, Tr: Villa de Arriaga-San Luis Potosí 170,000,000Cd. Valles-San Luis Potosí, Tr: P.S.V. Ricardo B. Anaya (Km. 261+695) 50,000,000Zacatecas-San Luis Potosí, Tr: SLP-Ahualulco 150,000,000Puente Verástegui-Río Verde 40,000,000Libramiento de Tamazunchale 50,000,000
Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 714,620,000Aquismón-El Saucito 102,000,000Camino Cd. Valles-Chantol-Las Huertas 21,000,000Matehuala-Ciudad Victoria Tr. Matehuala - Lim. Edos. San Luis Potosí Nuevo León 60,000,000
Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla 23,120,000Cd. Valles-Chantol-Las Huertas 20,000,000Agua Zarca-E.C. La Peñita 17,500,000Las Cruces - Yoliat - San Francisco 30,000,000Tres Palmas-Huayal-Huiguito-Carrizo-Palmar Alto-San José de las Adjuntas 25,000,000
Puente Vehicular Arquillo 10,000,000Ranchito de los Guzmán-Armadillo de los Infante 10,500,000Vanegas-El Salado 15,000,000Libramiento Municipio Charcas 13,000,000Ejido Tanquiche-E.C. San Vicente El Higo 7,000,000Matehuala-Caleros 20,000,000Pozo Bendito-Amodaleras 10,000,000Alaquines-San José del Corito 18,000,000E.C. 80 La Pendencia-La Memela 10,000,000Tenzonapa-Tizcuayuca 20,000,000La Trinidad-El Órgano 8,000,000Camino Charcas-Cerro Gordo 20,000,000Puente Vehicular Tetuán en Cd. Valles Tampico-Manzanillo 25,000,000Puente Vehicular La Lagartija-Entr. Libramiento de Cd. Valles 50,000,000Puente Interestatal Matehuala-Dr. Arroyo 35,000,000Camino Rascón Ramián Carmona 12,000,000Puente Acceso Vehicular, El Arroyo Axtla 23,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
SAN LUIS POTOSÍ(pesos)
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
TOTAL
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso 52,000,000Carretera Alimentadora retroceso Barrio Progreso 20,000,000Los Cuates-La Esperanza 15,000,000E.C. Cárdenas-Cd. Maíz-Las Tunas 4,000,000Cañas-Ignacio Allende 9,500,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 7,000,000Estudios y Proyectos 1,500,000
Conservación y Mantenimiento 396,600,000Programa de Empleo Temporal 33,200,000
OTROS 750,000,000
Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico
Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 750,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
SAN LUIS POTOSÍ(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de :
www.slpfinanzas.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE SONORA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 21,073.8 22,652.6 1,578.8 2.6
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,079.3 9,710.0 630.6 2.0 Educación Básica y Normal (FAEB) 5,226.7 5,622.4 395.7 2.6 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,224.7 1,339.8 115.1 4.4 Infraestructura Social (FAIS) 373.0 391.3 18.3 0.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 289.2 296.1 1 6.9 -2.3 FORTAMUNDF 914.8 953.1 38.3 -0.6 Seguridad Pública (FASP) 243.4 280.6 37.2 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 184.1 193.0 9.0 0.1
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 623.5 633.6 10.1 -3.0Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 11,994.5 12,942.6 948.1 3.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Sonora
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARI GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,862,932,121 423,105,921 252,187,161 24,146,258 60,043,139 86,729,363 1,439,826,200 1,439,826,200
80,349,635 80,349,635 66,988,469 1,329,792 12,031,374 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 243,976 243,976 243,976 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
11,489,305 11,489,305 1,329,792 10,159,513 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
68,239,048 68,239,048 66,988,469 1,250,579 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
377,306 377,306 377,306 0
1,527,830,707 98,169,807 61,409,600 12,999,447 23,660,760 100,000 1,429,660,900 1,429,660,900
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
683,354 683,354 683,354 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
8,049,637 7,499,637 6,517,137 596,400 386,100 550,000 550,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
10,060,716 10,060,716 9,450,756 202,000 407,960 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
7,702,202 7,702,202 3,963,202 1,380,000 2,359,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
550,000,000 0 550,000,000 550,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 244,300,000 0 244,300,000 244,300,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
5,362,000 0 5,362,000 5,362,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 81,300,000 0 81,300,000 81,300,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
494,400,000 0 494,400,000 494,400,000
Centro SCT Sonora
TOTAL SONORAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Sonora
Comunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA(Cifras en pesos)
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARI GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,900,000 0 2,900,000 2,900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 32,700,000 0 32,700,000 32,700,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
12,312,710 12,165,110 5,322,310 2,784,600 4,058,200 147,600 147,600
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
1,400,000 0 1,400,000 1,400,000
Puertos eficientes y competitivos
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
117,670 117,670 117,670 0
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,114,393 5,774,393 3,011,093 1,312,300 1,451,000 340,000 340,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
233,000 233,000 98,000 135,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
723,799 690,799 400,952 66,647 223,200 33,000 33,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
523,500 283,500 113,400 170,100 240,000 240,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,935,400 1,365,400 847,400 518,000 570,000 570,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
4,063,509 4,063,509 2,967,009 414,500 682,000 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 24,101,167 23,582,867 15,272,767 1,843,000 6,367,100 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6,952,934 6,952,934 5,977,134 690,700 285,100 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
16,976,916 12,976,916 7,726,216 1,848,500 3,402,200 4,000,000 4,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 4,017,800 4,017,800 802,000 3,215,800 0
16,370,869 16,370,869 12,769,582 437,400 3,163,887 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
8,930,565 8,930,565 7,432,843 140,500 1,357,222 0
EconomíaDelegación en Sonora
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARI GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,486,844 2,486,844 1,715,851 88,400 682,593 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,607,326 2,607,326 1,866,265 126,000 615,061 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,346,134 2,346,134 1,754,623 82,500 509,011 0
4,796,499 4,796,499 3,659,705 242,762 894,032 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,796,499 4,796,499 3,659,705 242,762 894,032 0
11,674,370 11,674,370 7,742,307 230,428 3,701,635 0 0 0
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
11,674,370 11,674,370 7,742,307 230,428 3,701,635 0
6,635,798 6,635,798 5,189,398 319,900 1,126,500 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
6,635,798 6,635,798 5,189,398 319,900 1,126,500 0
17,524,572 17,359,272 13,767,819 617,950 2,973,503 0 165,300 165,300
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,456,124 2,290,824 183,000 2,107,824 165,300 165,300
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
14,463,398 14,463,398 13,767,819 247,000 448,579 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
318,500 318,500 124,000 194,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
236,450 236,450 55,950 180,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
50,100 50,100 8,000 42,100 0
66,068,424 66,068,424 51,268,456 7,487,579 7,312,389 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 66,068,424 66,068,424 51,268,456 7,487,579 7,312,389 0
Subdelegación en Nogales
Subdelegación en Ciudad Obregón
Trabajo y Previsión SocialDelegación en Sonora
Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación Federal en Sonora
Representación Especial en SonoraReforma Agraria
Subdelegación en San Luis Río Colorado
Educación PúblicaOficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora
Procuraduría General de la RepúblicaDelegación Estatal en Sonora
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA(Cifras en pesos)
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARI GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
109,877,615 99,877,615 10,369,752 169,900 2,794,600 86,543,363 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 2,900,000 2,900,000 2,900,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
21,419,776 21,419,776 21,419,776 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
13,334,252 13,334,252 10,369,752 169,900 2,794,600 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,385,365 1,385,365 1,385,365 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
39,781,669 39,781,669 39,781,669 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 6,354,582 6,354,582 6,354,582 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,601,971 4,601,971 4,601,971 0
21,803,632 21,803,632 19,022,073 311,100 2,384,459 86,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,803,632 21,803,632 19,022,073 311,100 2,384,459 86,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaSala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad
Desarrollo SocialDelegación SEDESOL en Sonora
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
3,332,748,496
SALUD 113,671,096
Rehabilitación del Hospital General de Guaymas 41,314,485Rehabilitación del Hospital General de Obregón 45,393,106UNEME Cirugía ambulatoria Navojoa 16,523,091UNEME CISAME Hermosillo 2,723,586UNEME CAPASITS Guaymas 2,723,586UNEME CAPASITS Puerto Peñasco 2,269,655UNEME CISAME Navojoa 2,723,586
EDUCACIÓN PÚBLICA 954,861,748926,603,162
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*(Educación Superior) 890,736,867Instituto Tecnológico de Sonora ( Fondo para Saneamiento Financiero para UPES) 35,866,295
28,258,586Universidad de Sonora 19,564,163Universidad de la Sierra 257,390Instituto Tecnológico de Sonora 7,737,402Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 699,631
CULTURA 12,945,509Recursos Financieros para Obra Pública del Teatro Rio Colorado, Municipio de San Luis Rio Colorado 4,000,000
Financiamiento de la Obra Pública del Museo y Galeria de las Artes, Municipio de Nogales 2,000,000
Recursos Financieros para Obra Pública del Centro de Capacitacion para las Artes y Oficios, Municipio de Benito Juarez 1,500,000
Inversión de Recursos en la Infraestructura Cultura de la Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio, Municipio de Cananea 154,079
Financiamiento de la Feria Binacional del Libro Nogales 2009, Municipio de Nogales 791,430
Festival Faotinternacional 2009, Sede Navojoa, Municipio de Navojoa 700,000
Festival Cultural Navojoa 2009 (La Perla de Mayo Municipio de Navojoa) 650,000
Festival de las Artes Itson 2009 Municipio de Navojoa 650,000Remozamiento de la Imagen Colonial Urbana, Municipio de Quiriego 1,500,000Alternativa Cultural por la Equidad de Genero A. C. , Foro de Jovenes Creativas y Creativos 1,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 38,801,091Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cajeme 1,000,000
Etchojoa 2,000,000Guaymas 3,000,000Navojoa 2,000,000Nacozari 601,091Arizpe 1,500,000Atil 2,500,000Banmichi 400,000Baviacora 500,000Benjamín Hill 1,000,000Caborca 2,500,000Cananea 4,500,000Divisaderos 400,000Fronteras 500,000Hermosillo 1,500,000Imuris 500,000Magdalena 1,000,000Naco 500,000Nogales 4,300,000Opodepe 1,000,000San Luis Río Colorado 7,000,000San Miguel 400,000Sonorita 200,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
SONORA(pesos)
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
PROGRAMA HIDRÁULICO 796,869,052Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 223,860,007Programas de Infraestructura Hidroagrícola 250,310,000Programas de Alianza para el Campo 205,869,131Gasto Administrativo y Corriente 116,829,914
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,415,600,000Construcción y Modernización 550,000,000
Caborca-Sonoyta, Tr: Km. 108+000-251+100 200,000,000Sonoyta-San Luis Río Colorado 200,000,000La Pera-La Valdeza-Bacoachi 30,000,000Tepache-San Pedro de la Cueva 30,000,000Hermosillo-Chihuahua, Tr: San Nicolás-Lím. Edo 40,000,000Hermosillo-Bahía de Quino 50,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 507,300,000Vialidad Yaqui-Mayo 25,000,000Costera de Sonora, Tr: Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco 100,000,000Nogales-Santa Cruz 40,000,000Costera de Sonora, El Desemboque-Puerto Libertad 100,000,000Saric-El Sasabe 15,500,000La Misa-E.C. (Hermosillo-Yecora) 25,000,000Pueblo de Álamos - Nácori Grande 24,900,000San Miguel de Horcasitas - E.C. (Hermosillo –Moctezuma) 25,000,000El Crucero (Huásabas) - Villa Hidalgo 25,000,000E.C.(Hermosillo-Sahuaripa)- Soyopa - E.C. (Hermosillo - Yecora) 10,000,000Ures - Rayón 20,000,000Etchojoa-Huatabampo 20,000,000Bulevar de acceso a Guaymas 10,000,000El Quiriego-Rosario Tesopaco 10,000,000Ruta Corta Chihuahua-Guaymas 22,000,000El Coyote-Bacadéhuachi-Nacori Chico 22,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10,000,000Estudios y Proyectos 2,900,000
Conservación y Mantenimiento 325,600,000Sonora 325,600,000
Programa de Empleo Temporal 32,700,000Sonora 32,700,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
SONORA(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Sonora:
www.sonora.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE TABASCO Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 24,121.9 26,004.8 1,882.9 2.9
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 8,802.5 9,433.4 630.9 2.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,750.3 5,134.2 383.9 3.1 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,116.3 1,235.5 119.2 5.6 Infraestructura Social (FAIS) 1,029.5 1,074.2 44.6 -0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 379.2 388.6 1 9.4 -2.2 FORTAMUNDF 753.0 781.2 28.2 -1.0 Seguridad Pública (FASP) 139.4 160.7 21.3 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 115.9 122.5 6.5 0.8
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 518.9 536.6 17.7 -1.3Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 15,319.4 16,571.4 1,252.0 3.2
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Tabasco
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,893,189,416 317,043,299 188,795,780 12,987,138 39,126,207 76,134,174 1,576,146,117 1,576,146,117
81,486,329 81,486,329 72,226,023 1,729,581 7,530,725 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 89,638 89,638 21,631 68,007 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
4,700 4,700 4,700 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
7,141,096 7,141,096 1,586,140 5,554,956 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
73,938,383 73,938,383 72,226,023 1,712,360 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
312,512 312,512 121,810 190,702 0
1,633,555,954 67,942,754 45,908,577 7,171,876 14,762,301 100,000 1,565,613,200 1,565,613,200
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
721,602 721,602 721,602 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5,356,657 4,456,657 3,378,157 613,750 464,750 900,000 900,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 23,250,000 250,000 130,000 120,000 23,000,000 23,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
13,354,559 13,354,559 13,066,182 157,600 130,777 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
2,954,636 2,954,636 1,987,636 476,500 490,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
989,964,000 0 989,964,000 989,964,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 171,300,000 0 171,300,000 171,300,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,726,000 0 4,726,000 4,726,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 31,500,000 0 31,500,000 31,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
350,000 0 350,000 350,000
Delegación en Tabasco
TOTAL TABASCO
Centro SCT TabascoComunicaciones y Transportes
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TABASCO(Cifras en pesos)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
295,900,000 0 295,900,000 295,900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 34,200,000 0 34,200,000 34,200,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 30,000 0 30,000 30,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
8,192,774 7,966,874 2,552,474 1,741,900 3,672,500 225,900 225,900
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
945,000 0 945,000 945,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,823,128 1,473,128 800,128 332,000 341,000 350,000 350,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
157,000 157,000 65,000 92,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
983,299 926,899 509,599 164,500 252,800 56,400 56,400
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
628,300 413,700 166,926 246,774 214,600 214,600
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,215,400 1,022,400 426,700 595,700 193,000 193,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,665,898 1,665,898 1,367,698 53,700 244,500 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 22,966,242 21,907,942 13,598,442 1,549,500 6,660,000 100,000 1,058,300 1,058,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
5,016,371 5,016,371 4,288,571 403,800 324,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,655,088 5,655,088 3,638,088 890,000 1,127,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TABASCO(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
6,121,993 6,121,993 4,712,300 144,000 1,265,693 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,121,993 6,121,993 4,712,300 144,000 1,265,693 0
5,397,780 5,397,780 4,098,407 477,917 821,456 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,397,780 5,397,780 4,098,407 477,917 821,456 0
9,894,758 9,736,041 6,172,264 409,052 3,154,725 0 158,717 158,717
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
9,894,758 9,736,041 6,172,264 409,052 3,154,725 158,717 158,717
4,120,356 4,120,356 3,397,656 62,300 660,400 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
4,120,356 4,120,356 3,397,656 62,300 660,400 0
14,098,627 13,724,427 11,773,008 368,650 1,482,769 100,000 374,200 374,200
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 1,729,427 1,505,227 175,508 1,329,719 224,200 224,200
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
11,901,583 11,901,583 11,773,008 71,775 56,800 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
127,800 127,800 71,000 56,800 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 150,000 0 150,000 150,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
100,000 100,000 100,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
89,817 89,817 50,367 39,450 0
30,743,238 30,743,238 23,025,738 2,503,362 5,214,138 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 30,743,238 30,743,238 23,025,738 2,503,362 5,214,138 0
107,770,381 97,770,381 17,481,807 120,400 4,234,000 75,934,174 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Desarrollo Social
Procuraduría General de la República
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Educación Pública
Economía
Trabajo y Previsión Social
Delegación en Tabasco
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TABASCO(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco
Delegación en Tabasco
Delegación Federal en Tabasco
Delegación Estatal en Tabasco
Reforma AgrariaRepresentación Especial en Tabasco
Delegación SEDESOL en Tabasco
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 796,074 796,074 796,074 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
24,936,569 24,936,569 24,936,569 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
21,836,207 21,836,207 17,481,807 120,400 4,234,000 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
31,301,862 31,301,862 31,301,862 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 8,799,669 8,799,669 8,799,669 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TABASCO(Cifras en pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
4,328,949,995
SALUD 251,739,465
Rehabilitación del Laboratrio Estatal de Salud Pública 18,157,242Conclusión de la construcción del Hospital General de Comacalco 49,932,417Construcción y Equipamiento del Hospital Comunitario de Jonuta 7,262,897Construcción del Hospital General de Cárdenas 69,286,212Ampliación de Área de Oncología del Hospital "Dr. Juan Graham Casasús segunda etapa 88,943,454
Construcción del Hospital Comunitario Frontera 18,157,242EDUCACIÓN PÚBLICA 641,202,566
616,937,988Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*(Educación Superior) 543,358,399Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ( Fondo para Saneamiento Financiero para UPES) 73,579,589
24,264,578Universidad Intercultural del Estado de Tabasco ( Fondo para la Consolidación) 7,798,756
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 16,207,525
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 258,297
CULTURA 36,900,000Equipamiento para Bandas de Musica de Viento, Municipio de Cardenas 200,000
Inversión en la infraestructura cultural para la rehabilitacion del Museo Gregorio Mendez, Municipio de Jalpa de Mendez 200,000
Financiamiento en la obra pública en la rehabilitacion y mantenimiento de la Biblioteca Municipal, Municipio de Jalpa de Mendez 2,000,000
Equipamiento de taller de piano, Municipio de Comalcalco 100,000Financiamiento de equipo cine intinerante y galeria comunitaria, Municipio de Comalcalco 500,000
Financiamiento para la rehabilitacion de casa de cultura municipal, Municipio de Macuspana 1,000,000
Financiamiento de la remodelacion de casa de cultura de la ciudad, Municipio de Huimanguillo 1,500,000
Financiamiento de obra pública para la ampliacion y construccin de la Casa de Cultura Municipal Ayuntamiento de Nacajuca. 2,000,000
Financiamiento de la Orquesta Sinfónica Musical Municipal, Ayuntamiento de Nacajuca. 400,000
Financiamiento de la obra pública para la rehabilitacion planetario Tabasco Gobierno del Estado de Tabasco 8,000,000
Financiamiento de la obra pública para la casa de cultura, H. Ayuntamiento Villa Hermosa, Tabasco 5,000,000
Fianciamiento de la rehabilitacion biblioteca Jose Maria Pino Suarez, Gobierno del Estado de Tabasco 8,000,000
Financiamiento de la obra pública y rehabilitación del Museo Antropologia Carlos Pellicer, Gobierno del Estado de Tabasco 8,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 31,619,933Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Cárdenas 4,100,000
Centla 1,000,000Comalcalco 3,000,000Huimanguillo 11,019,933Jalalapa 1,000,000Jalpa de Mendéz 3,500,000Jonuta 1,000,000Nacajuca 2,000,000Paraíso 1,000,000Tenosique 1,000,000Villahermosa 3,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 1,757,188,031Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 439,209,932Programas de Infraestructura Hidroagrícola 42,960,845Programas de Alianza para el Campo 6,170,160Programa de Protección a Centros de Población 1,195,000,000Gasto Administrativo y Corriente 73,847,094
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TABASCO(pesos)
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
Fondo de consolidacón de las UPEAS
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,531,800,000Construcción y Modernización 990,000,000
Villahermosa-Escárcega, Tr: Macuspana-Lím. Edos. Tab./Camp. 250,000,000Villahermosa-Cd. del Carmen, Tr: Villahermosa-Macultepec 120,000,000Cárdenas-Huimanguillo, Carretera:Malpaso-El Bellote 200,000,000Libramiento de Villahermosa 160,000,000Villahermosa-Coatzacoalcos, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa 80,000,000Raudales de Malpaso-El Bellote, Tr: Comalcalco-El Bellote 60,000,000Villahermosa-Escárcega, Tr: Villahermosa-Lím. Edos. Tab/Camp, Entr. Tabasco 60,000,000
Villahermosa-Escárcega Entr. E. Zapata-Tenosique, C.F. No. 203 60,000,000Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 304,800,000
Cd. Pemex-Monte Grande 30,000,000EWO-Apatzingan 20,000,000Boca del Río Chico-Boca de San Jerónimo 25,000,000Santa Cruz-Jalapita-El Bellote (Paraíso-Centla) 30,000,000Vhsa-Nacajuca-Jalpa de Méndez, Tr: Jalpa de Méndez-Vía Corta Cunduacán 44,300,000
Acachapan y Colmena 25,000,000Tacotalpa-Loma Alegre-Castañal 16,000,000Jalapa-Microondas-Chichonal-Belén 15,000,000
E.Zapata-Tenosique, Tr: E. Zapata E.C. (Sitio Arqueológico de Pomona) 10,000,000
Circuito Golfo-La Bimbo 46,600,000Paso a Desnivel Carretera Circuito del Golfo 30,000,000Puente Arroyo Ejido Oliutitan, Mpio. de Nacajuca 4,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000Estudios y Proyectos 900,000
Conservación y Mantenimiento 202,800,000Tabasco 202,800,000
Programa de Empleo Temporal 34,200,000Tabasco 34,200,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 38,500,000
Manejo integral de residuos en el Municipio de Comalcalco, Tabasco 5,000,000
Manejo integral de residuos en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 3,000,000
Manejo integral de residuos en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco 7,500,000
Implementación de viveros tecnificados para el rescate, conservación y restauración de la cubierta vegetal con especies nativas del municipio de Comalcalco, Tabasco
3,000,000
Fortalecimiento del Programa de la Calidad del Aire del Estado de Tabasco 5,000,000
Inspección y Vigilancia Ambiental de los Recursos Naturales, Actividad Industrial y Afectaciones del Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco 2,000,000
Fomento de Proyectos Productivos Sustentables en el Corredor Biológico Mesoamericano 4,500,000
Desarrollo Humano y Capital Social para la Conservación de los Recursos Naturales y Protección Ambiental 7,000,000
Diseño, Sistematización y Operación de la Bitácora Ambiental, del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco 1,500,000
FONDO METROPOLITANO 40,000,000Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 40,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TABASCO(pesos)
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de :
www.seplafintab.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE TAMAULIPAS Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 24,929.7 26,720.9 1,791.2 2.3
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11,941.3 12,676.1 734.9 1.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 7,296.7 7,712.6 415.9 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,544.9 1,706.7 161.8 5.4 Infraestructura Social (FAIS) 629.3 659.0 29.7 -0.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 332.8 344.3 1 11.5 -1.3 FORTAMUNDF 1,157.4 1,209.2 51.8 -0.3 Seguridad Pública (FASP) 222.2 256.2 34.0 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 149.7 157.5 7.8 0.4
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 608.1 630.5 22.3 -1.1Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12,988.4 14,044.8 1,056.3 3.2
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
2009/2008 VariacionesConceptos Aprobado
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Tamaulipas
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,091,470,388 497,668,097 318,812,661 20,695,050 65,078,017 93,082,369 1,593,802,291 1,593,802,291
111,185,158 111,185,158 96,988,901 1,240,626 12,955,631 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 181,990 181,990 52,575 129,415 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
11,614,165 11,614,165 1,093,316 10,520,849 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
99,186,794 99,186,794 96,988,901 2,197,893 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
202,209 202,209 94,735 107,474 0
1,708,506,045 125,038,045 86,049,383 12,267,456 26,621,206 100,000 1,583,468,000 1,583,468,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
11,961,604 11,111,604 10,047,404 613,750 450,450 850,000 850,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 15,300,000 300,000 126,000 174,000 15,000,000 15,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
12,536,565 12,536,565 12,015,028 57,500 464,037 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
4,672,181 4,672,181 3,294,681 604,000 773,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
835,000,000 0 835,000,000 835,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 267,840,000 0 267,840,000 267,840,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
4,532,000 0 4,532,000 4,532,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de carreteras
1,581,000 0 1,581,000 1,581,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 80,860,000 0 80,860,000 80,860,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
334,300,000 0 334,300,000 334,300,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS(Cifras en pesos)
TOTAL TAMAULIPAS
Delegación en Tamaulipas
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y TransportesCentro SCT Tamaulipas
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 24,000,000 0 24,000,000 24,000,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
18,374,952 18,158,252 8,226,552 3,815,400 6,116,300 216,700 216,700
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
2,950,000 0 2,950,000 2,950,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,361,893 6,681,893 3,636,693 1,346,000 1,699,200 680,000 680,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
137,000 137,000 56,000 81,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
759,730 499,730 216,905 63,646 219,179 260,000 260,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
661,900 461,900 184,760 277,140 200,000 200,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
599,000 419,000 205,000 214,000 180,000 180,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,702,761 2,702,761 2,316,061 49,500 337,200 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 29,343,089 28,824,789 20,252,489 1,537,300 6,935,000 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
15,651,514 15,551,514 13,172,714 992,800 1,386,000 100,000 100,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
22,151,856 18,801,856 12,870,856 1,900,800 4,030,200 3,350,000 3,350,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 4,179,000 4,179,000 715,000 3,464,000 0
18,572,667 18,572,667 14,152,692 678,902 3,741,073 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,675,023 4,675,023 3,793,205 172,000 709,818 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS(Cifras en pesos)
EconomíaDelegación en Tamaulipas
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,689,667 3,689,667 2,826,259 188,600 674,808 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,992,673 2,992,673 2,176,738 119,000 696,935 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,573,128 4,573,128 3,579,395 96,000 897,733 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,642,176 2,642,176 1,777,095 103,302 761,779 0
4,952,160 4,952,160 3,807,423 253,615 891,122 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,952,160 4,952,160 3,807,423 253,615 891,122 0
17,547,557 17,322,166 12,175,329 610,783 4,536,054 0 225,391 225,391
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
17,547,557 17,322,166 12,175,329 610,783 4,536,054 225,391 225,391
5,249,292 5,249,292 4,041,292 309,900 898,100 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
5,249,292 5,249,292 4,041,292 309,900 898,100 0
20,911,473 20,802,573 17,739,711 886,000 2,176,862 0 108,900 108,900
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,061,632 2,018,662 413,600 1,605,062 42,970 42,970
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
18,095,111 18,095,111 17,739,711 145,000 210,400 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
225,000 225,000 116,000 109,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
250,000 250,000 124,000 126,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 65,930 0 65,930 65,930
Representación Especial en Tamaulipas
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS(Cifras en pesos)
Delegación en Tamaulipas
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas
Reforma Agraria
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Trabajo y Previsión Social
Educación Pública
Subdelegación en Reynosa
Subdelegación en Tampico
Subdelegación en Matamoros
Subdelegación en Nuevo Laredo
Delegación Federal en Tamaulipas
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
14,500 14,500 7,500 7,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
161,900 161,900 57,500 104,400 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
37,400 37,400 22,400 15,000 0
61,774,272 61,774,272 49,758,273 3,403,962 8,612,037 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 61,774,272 61,774,272 49,758,273 3,403,962 8,612,037 0
120,076,565 110,076,565 15,299,896 344,700 1,589,600 92,842,369 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,598,366 1,598,366 1,598,366 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
26,157,693 26,157,693 26,157,693 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
17,234,196 17,234,196 15,299,896 344,700 1,589,600 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,553,534 1,553,534 1,553,534 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
46,954,738 46,954,738 46,954,738 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,318,660 2,318,660 2,318,660 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 4,159,378 4,159,378 4,159,378 0
22,695,199 22,695,199 18,799,761 699,106 3,056,332 140,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 22,695,199 22,695,199 18,799,761 699,106 3,056,332 140,000 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS(Cifras en pesos)
Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Delegación SEDESOL en TamaulipasDesarrollo Social
Delegación Estatal en TamaulipasProcuraduría General de la República
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
3,916,641,722
SALUD 181,152,285
Hospital General de Altamira 103,286,212
Hospital Infantil de Tamaulipas 77,866,073
EDUCACIÓN PÚBLICA 1,215,943,437
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* 1,173,193,817
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*(Educación Superior) 1,173,193,817
Fondo de consolidacón de las UPEAS 42,749,620Universidad Autónoma de Tamaulipas (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 42,373,916
Universidad Politécnica de Altamira 187,852Universidad Politécnica de Victoria 187,852
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 5,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ciudad Victoria 4,000,000
Reynosa 1,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 762,046,000
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 196,258,131
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 280,620,481
Programas de Alianza para el Campo 105,159,131
Programa de Protección a Centros de Población 50,000,000
Gasto Administrativo y Corriente 130,008,257
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,552,500,000
Construcción y Modernización 835,000,000
Entr. Tula-Cd. Victoria, Tr: El Chihue-Entr. Cd. Mante 140,000,000
Reynosa-Cd. Mier 150,000,000
Tampico-Cd. Mante, Tr: González-Cd. Mante 195,000,000
Tampico-Matamoros 100,000,000
Victoria-Soto La Marina 40,000,000
Libramiento Mex II 120,000,000
Carretera Nacional 90,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 344,800,000
Tula-Santa Ana de Nahola 15,000,000
Burgos-Linares, Tr: Burgos-Lím. Edos. Tam. N.L. 20,000,000Matehuala - Ciudad Victoria Tr. Lim. De Edos NL / Tamps - Miquihuana-Palmillas, incluye Libramiento Miquihuana 45,000,000
Arramberry-Villa Hidalgo 45,000,000
Tampico-Matamoros 45,000,000
Matamoros-Pto. El Mezquital 80,000,000
Miquihuana-Dr. Arroyo N.L. 15,000,000
Ramal a la Venada 5,000,000
Ejido Presidente Cárdenas Brecha 18 1,800,000
Reynosa-Nuevo Laredo 5,000,000
Méndez-Burgos 15,000,000
Acceso Ahuatempo 10,000,000
Lázaro Cárdenas-Lim. S.L.P 10,000,000
Valadeces Lucio Blanco 10,000,000
Victoria-Monterrey Km 118 San Luis-Hidalgo 12,500,000
Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000
Estudios y Proyectos 2,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
TAMAULIPAS(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
Conservación y Mantenimiento 348,700,000
Tamaulipas 348,700,000
Programa de Empleo Temporal 24,000,000
Tamaulipas 24,000,000
SEGURIDAD PÚBLICA 200,000,000
Centro Federales de Readactación Social Construcción Cd. Victoria, Tamaulipas 200,000,000
OTROS FONDOS 141,960,000
Centro Federales de Readactación Social Reforzamiento de Cetnro Federales Altiplano, Jalisco y Matamoros. 141,960,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TAMAULIPAS(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Tamaulipas:
http://www.tamaulipas.gob.mx/ (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 8,593.6 9,419.9 826.3 4.6
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4,602.6 4,934.8 332.2 2.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 2,692.5 2,886.5 194.0 2.3 Aportaciones para Salud (FASSA) 605.9 665.0 59.1 4.7 Infraestructura Social (FAIS) 321.5 338.0 16.5 0.3 Aportaciones Múltiples (FAM) 193.4 197.3 1 4.0 -2.6 FORTAMUNDF 410.4 429.3 18.9 -0.2 Seguridad Pública (FASP) 111.4 128.5 17.0 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 51.3 54.5 3.1 1.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 216.2 235.7 19.5 4.0Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3,991.0 4,485.1 494.1 7.2
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,490,096,680 207,919,210 124,802,699 10,963,588 22,455,984 49,696,939 1,282,177,470 1,282,177,470
36,131,746 36,131,746 31,162,173 1,047,500 3,922,073 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 106,900 106,900 40,700 66,200 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
3,969,528 3,969,528 945,400 3,024,128 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
31,801,218 31,801,218 31,162,173 639,045 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
254,100 254,100 61,400 192,700 0
1,322,659,298 50,718,998 33,527,400 7,291,771 9,799,827 100,000 1,271,940,300 1,271,940,300
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
4,630,592 4,080,592 3,016,392 613,750 450,450 550,000 550,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 10,250,000 250,000 130,000 120,000 10,000,000 10,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
10,863,765 10,863,765 10,623,117 129,900 110,748 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
2,890,630 2,890,630 2,214,630 331,000 345,000 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
840,500,000 0 840,500,000 840,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 174,000,000 0 174,000,000 174,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2,230,000 0 2,230,000 2,230,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 16,500,000 0 16,500,000 16,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA(Cifras en pesos)
Comunicaciones y Transportes
Delegación en Tlaxcala
Centro SCT Tlaxcala
TOTAL TLAXCALAAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
203,200,000 0 203,200,000 203,200,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,500,000 0 1,500,000 1,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 17,000,000 0 17,000,000 17,000,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
270,000 270,000 126,000 144,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,478,205 571,205 216,905 156,000 198,300 907,000 907,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
21,934 21,934 9,821 12,113 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
401,000 176,000 81,000 95,000 225,000 225,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,387,672 1,387,672 1,199,056 70,000 118,616 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 15,866,728 15,348,428 10,859,528 1,348,300 3,040,600 100,000 518,300 518,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
4,793,011 4,793,011 2,738,011 1,680,000 375,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5,350,761 4,890,761 2,659,761 1,131,000 1,100,000 460,000 460,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 6,975,000 5,175,000 1,485,000 3,690,000 1,800,000 1,800,000
5,935,833 5,935,833 4,785,362 181,200 969,271 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,935,833 5,935,833 4,785,362 181,200 969,271 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA(Cifras en pesos)
EconomíaDelegación en Tlaxcala
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
4,743,562 4,743,562 3,785,783 150,006 807,773 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,743,562 4,743,562 3,785,783 150,006 807,773 0
8,605,160 8,456,590 6,219,778 237,578 1,999,234 0 148,570 148,570
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
8,605,160 8,456,590 6,219,778 237,578 1,999,234 148,570 148,570
2,140,787 2,140,787 1,891,787 120,100 128,900 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
2,140,787 2,140,787 1,891,787 120,100 128,900 0
13,665,480 13,576,880 11,857,641 482,519 1,236,720 0 88,600 88,600
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 512,839 424,239 112,519 311,720 88,600 88,600
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
12,012,641 12,012,641 11,857,641 43,000 112,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
154,000 154,000 42,000 112,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
154,000 154,000 42,000 112,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
162,000 162,000 45,000 117,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
151,000 151,000 45,000 106,000 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
519,000 519,000 153,000 366,000 0
21,631,490 21,631,490 17,936,290 1,372,414 2,322,786 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 21,631,490 21,631,490 17,936,290 1,372,414 2,322,786 0
74,583,324 64,583,324 13,636,485 80,500 1,269,400 49,596,939 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA(Cifras en pesos)
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala
Delegación Estatal en Tlaxcala
Delegación SEDESOL en TlaxcalaDesarrollo Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Delegación en Tlaxcala
Delegación Federal en Tlaxcala
Reforma AgrariaRepresentación Especial en Tlaxcala
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,250,000 1,250,000 1,250,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
13,055,795 13,055,795 13,055,795 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
14,986,385 14,986,385 13,636,485 80,500 1,269,400 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 1,679,149 1,679,149 1,679,149 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
17,984,005 17,984,005 17,984,005 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 5,527,990 5,527,990 5,527,990 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA(Cifras en pesos)
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
TOTAL 1,985,633,668
SALUD 101,427,409
Obra nueva por sustitución Hospital de la Mujer 27,427,952Hospital General obra nueva por sustitución 45 camas, Municipio de Huamantla 6,856,988
Conclusión de obra nueva "Hosp. de la Calpulalpan 67,142,470
EDUCACIÓN PÚBLICA 361,404,756
349,764,749
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*(Educación Superior) 349,764,749
11,640,007Universidad Autónoma de Tlaxcala (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 11,170,377
Universidad Politécnica de Tlaxcala (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 469,630
CULTURA 35,500,000Compra de equipo y financiamiento de obra pública, Fundacion Malinche A.C. Talleres Artisticos: Comunicando a la Cultura 2,000,000
Financiamiento de obra pública en Gran Plaza Cultural de Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala 25,000,000
Financiamiento de la contratación de servicios para los festejos de la Fundacion de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de Cultura 4,500,000
Inversión en infraestructura cultural del H. Ayuntamiento de Tlaxcala 4,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 8,800,000
El Carmen 500,000
Huamantla 2,000,000
Santa Cruz Quilehtla 1,000,000
Tlaxcala 3,000,000
Terrenate 500,000
Xicohtzinco 1,000,000
Zacatelco 800,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 223,801,503
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 155,905,945
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,870,000
Programas de Alianza para el Campo 6,569,816
Gasto Administrativo y Corriente 56,455,742
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,254,700,000
Construcción y Modernización 840,500,000
Libramiento de Tlaxcala 283,200,000
Calpulalpan-Ocotoxco 250,000,000
Libramiento Calpulalpan 90,000,000
Libramiento Apizaco 75,000,000
Tlaxcala-Zacatelco 45,000,000Circuito Carretero Terrenate (Los Ameles-El Capulín; Guadalupe Victoria-Toluca de Guadalupe; Pilancón-La Caldera; El Capulín-Guadalupe Victoria)
40,000,000
Puente Vehicular Tlaxcala-Panotla-Vía Camino Real 20,000,000
Estudio y Proyecto del Entr. Libramiento Apizaco-Huamantla 1,000,000
Estudio y Proyecto del Distribuidor El Molinito 1,000,000
Puente Mpio. Teolocholco 3,000,000
Puente Totolac 2,300,000
Paso a Desnivel Colonia El Alto 30,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 206,700,000
San Marcos Contla-Mpio. Papalotla 20,000,000
El Capulin-El Molino-La Lima-Fco. I. Madero-Fco. Villa Tecoac 15,000,000
Buenavista - Tezoyo 10,000,000
Buenavista - Tepelyahualco - Lagunillas 15,000,000
Col. Aurora-Tlaxcala-Papalotla de Xicontecatl, Puebla 10,000,000
Fondo de consolidacón de las UPEAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS*
TLAXCALA(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Aldama Españita 15,000,000
Santa Bárbara-Acucuiztepec-Muñoz 15,000,000
Blvd. Km 0+000-2+647, Entr. Chautzingo-La Joya 12,000,000
Libramiento Hospital Zona Industrial 5,000,000Construcción de los Puentes entre los km 4+000 y 7+000, Tetla de la Solidaridad 35,000,000
Tlaltepango, San Pablo del Monte 11,200,000
Ampliación de la Av. Puebla y Pte. Vehicular, Tlax. 20,000,000Pte. Vehicular S/Río Sahuapan, interconexión de Av. Leonarda Gómez Blanco 20,000,000
Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000
Estudios y Proyectos 1,500,000
Conservación y Mantenimiento 190,500,000
Tlaxcala 190,500,000
Programa de Empleo Temporal 17,000,000
Tlaxcala 17,000,000
OTROS 2,850,000,000
FONDO METROPOLITANO Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y Tlaxcala) 150,000,000
Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TLAXCALA(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Tlaxcala:
www.talxcala.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 51,134.7 54,740.7 3,605.9 2.1
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 28,067.9 29,660.9 1,593.0 0.8 Educación Básica y Normal (FAEB) 15,758.3 16,656.6 898.2 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,623.3 2,872.5 249.2 4.5 Infraestructura Social (FAIS) 4,236.4 4,421.1 184.6 -0.4 Aportaciones Múltiples (FAM) 781.5 825.9 1 44.4 0.8 FORTAMUNDF 2,686.6 2,779.7 93.1 -1.3 Seguridad Pública (FASP) 288.5 332.6 44.1 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 250.1 264.8 14.6 1.0
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,443.0 1,507.8 64.7 -0.3Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 23,066.8 25,079.8 2,013.0 3.7
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Veracruz
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,943,145,038 759,449,241 426,953,925 27,282,005 73,829,499 231,383,812 2,183,695,797 2,183,695,797
130,514,404 130,514,404 115,556,086 2,181,748 12,776,570 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 342,296 342,296 65,065 277,231 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
10,784,345 10,784,345 1,747,949 9,036,396 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
118,154,519 118,154,519 115,556,086 2,598,433 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
1,233,244 1,233,244 368,734 864,510 0
2,367,261,556 193,982,556 144,626,321 18,373,821 30,882,414 100,000 2,173,279,000 2,173,279,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
13,572,648 12,972,648 11,872,648 563,750 536,250 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 20,450,000 450,000 210,000 240,000 20,000,000 20,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
27,519,787 27,519,787 25,656,643 567,300 1,295,844 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
12,463,307 12,463,307 8,831,307 1,306,500 2,325,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
643,550,000 0 643,550,000 643,550,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 323,500,000 0 323,500,000 323,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,964,000 0 3,964,000 3,964,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 28,500,000 0 28,500,000 28,500,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Centro SCT Veracruz
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Delegación en Veracruz
GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVAGASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
(Cifras en pesos)
TOTAL VERACRUZ
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
994,200,000 0 994,200,000 994,200,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,200,000 0 1,200,000 1,200,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 67,300,000 0 67,300,000 67,300,000
Puertos eficientes y competitivos Señalamiento Marítimo 40,000 0 40,000 40,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
41,328,443 40,749,943 21,182,743 7,784,300 11,782,900 578,500 578,500
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
7,190,000 0 7,190,000 7,190,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6,555,941 5,865,941 3,363,941 1,187,000 1,315,000 690,000 690,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
673,000 673,000 238,000 435,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
62,831,719 1,681,719 1,082,219 284,800 314,700 61,150,000 61,150,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
1,305,941 1,120,941 450,451 670,490 185,000 185,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
1,532,500 820,200 353,500 466,700 712,300 712,300
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
5,126,931 5,115,731 4,346,781 242,220 526,730 11,200 11,200
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 44,078,228 42,490,228 34,745,828 2,041,000 5,603,400 100,000 1,588,000 1,588,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
23,526,786 23,526,786 20,441,786 1,330,000 1,755,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ(Cifras en pesos)
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
23,172,325 17,552,325 13,102,425 1,585,000 2,864,900 5,620,000 5,620,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 2,780,000 980,000 230,000 750,000 1,800,000 1,800,000
15,502,945 15,502,945 11,514,825 388,733 3,599,387 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
5,713,831 5,713,831 4,723,445 105,300 885,086 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,352,761 2,352,761 1,631,248 50,500 671,013 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,665,729 2,665,729 1,845,805 81,933 737,991 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,770,624 4,770,624 3,314,327 151,000 1,305,297 0
5,805,403 5,805,403 4,780,628 225,130 799,645 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,805,403 5,805,403 4,780,628 225,130 799,645
20,196,963 20,021,166 13,317,705 478,258 6,225,203 0 175,797 175,797
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
20,196,963 20,021,166 13,317,705 478,258 6,225,203 175,797 175,797
8,740,879 8,740,879 6,690,179 440,200 1,610,500 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
8,740,879 8,740,879 6,690,179 440,200 1,610,500 0
31,155,565 30,914,565 26,673,934 1,234,799 3,005,832 0 241,000 241,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,411,538 2,255,538 403,719 1,851,819 156,000 156,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 31,458 31,458 8,960 22,498 0
Delegación en Veracruz
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz
Delegación en Veracruz
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Reforma AgrariaRepresentación Especial en Veracruz
Delegación Federal en Veracruz
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Subdelegación en Poza Rica
(Cifras en pesos)
Subdelegación en el Puerto de Veracruz
Subdelegación en Coatzacoalcos
Educación Pública
Economía
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
27,052,504 27,052,504 26,673,934 191,200 187,370 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
225,300 225,300 141,800 83,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
1,188,094 1,188,094 409,500 778,594 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 85,000 0 85,000 85,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
98,640 98,640 46,434 52,206 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
63,031 63,031 33,186 29,845 0
57,536,598 57,536,598 46,892,933 2,920,016 7,723,649 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 57,536,598 57,536,598 46,892,933 2,920,016 7,723,649 0
262,003,028 252,003,028 18,699,116 318,800 1,997,300 230,987,812 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 3,800,000 3,800,000 3,800,000 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
125,736,667 125,736,667 125,736,667 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
21,015,216 21,015,216 18,699,116 318,800 1,997,300 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 2,672,758 2,672,758 2,672,758 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
71,278,627 71,278,627 71,278,627 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Procuraduría General de la República
Delegación SEDESOL en Veracruz
Delegación Estatal en Veracruz
Desarrollo Social
(Cifras en pesos)
10
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 5,869,938 5,869,938 5,869,938 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 11,529,822 11,529,822 11,529,822 0
44,427,697 44,427,697 38,202,198 720,500 5,208,999 296,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 21,829,301 21,829,301 19,366,745 348,250 1,968,306 146,000 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 22,598,396 22,598,396 18,835,453 372,250 3,240,693 150,000 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.
Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(Cifras en pesos)
11
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
5,610,667,509
SALUD 169,656,632
Ampliación del Hospital General Martinez de la Torre 14,532,552
Ampliación del Hospital General Poza Rica 18,300,180
Ampliación del Hospital General Altotonga 3,177,517
Fortalecimiento al Hospital General Tuxpan 4,720,883
Obra nueva por sustitución del Hospital Psiquiátrico Orizaba 93,927,415
Obra nueva por sustitución del Hospital General 30 camas en Perote 34,998,085
EDUCACIÓN PÚBLICA 1,491,042,012
Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* 1,440,548,890
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS*(Educación Superior) 1,440,548,890
Fondo de consolidacón de las UPEAS 50,493,122
Universidad Intercultural Veracruzana ( Fondo para la Consolidación) 1,054,086Universidad Veracruzana (Fondo para la Consolidación con Apoyo Solidario) 49,439,036
CULTURA 18,000,000Financiamiento de la obra pública en la Sala de Conciertos de la Orquesta Sinfonica de Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz. 11,000,000
Financiamiento de la obra pública en la revitalizacion del Centro Historico del Puerto de Veracruz Ayuntamiento del Puerto de Veracruz.
7,000,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 162,728,724
CONADE Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 100,000,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 62,728,724
Actopan 1,000,000
Atoyac 1,000,000
Boca del Rio 4,000,000
Carrillo Puerto 1,000,000
Cerro Azúl 1,000,000
Ciudad Isla 3,000,000
Coatzacoalcos 3,000,000
Coatzintla 1,000,000
Cordoba 1,000,000
Cosamaloapan 1,000,000
Cuichapa 1,000,000
Cuitláhuac 1,000,000
Jalcomulco 3,000,000
Jilotepec 1,000,000
Juan Rodriguez Clara 3,000,000
Maltrata 2,852,534
Mecayapan 1,076,190
Naranjal 1,000,000
Naranjos-Amatlan 1,000,000
Naolinco 1,000,000
Nogales 2,000,000
Omealca 1,000,000
Orizaba 1,000,000
Papantla 1,000,000
Panuco 1,000,000
Playa Vicente 2,000,000
Poza Rica 1,000,000
Río Blanco 1,000,000
San Andres Tuxtla 2,000,000
Tantoyuca 1,000,000
Tatahuicapan 2,000,000
Tempoal 1,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
TOTAL
VERACRUZ(pesos)
12
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
Teocelo 1,000,000
Tezonapa 1,000,000
Tihuatlan 1,000,000
Tuxpan 800,000
Vega de Alatorre 1,000,000
Villa Azueta 2,000,000
Yecuatla 2,000,000
Xalapa 5,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 1,090,790,141
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 563,450,007
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 266,723,000
Programas de Alianza para el Campo 82,669,131
Programa de Protección a Centros de Población 55,000,000
Gasto Administrativo y Corriente 122,948,003
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2,152,450,000
Construcción y Modernización 727,750,000
México-Tuxpan, Tr: Nuevo Necaxa-Tihuatlán 8,500,000
Puente Prieto-Canoas-Pánuco 106,250,000
Acayucan-La Ventosa 238,000,000
Paso del Toro-Boca del Río 85,000,000
Libramiento de Tuxpan-API 80,000,000
Distribuidor Vial Ruíz Cortínez 60,000,000
Distribuidor Vial Boticaria 1 y Boticaria 2 50,000,000
Libramiento de Coatepec 100,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 1,005,400,000
Brecha La Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca) 17,000,000
Costero Huasteco 22,000,000
Moralillo-Lagartero-Ozuluama 17,000,000
Huatusco - El Otepec - Chichiquila 13,500,000
Pueblito - Úrsulo Galván 13,500,000
Arroyo Negro - Tierra Blanca - Graciano Sánchez - Arroyo de Fierro 4,300,000
Zapote Bueno - Vieja Suriana - Arroyo Blanco - Nueva Suriana 5,100,000
Ejido La Reforma - San Pedro Tlapacoyan 9,000,000
El Colorado - El Porvenir 9,000,000
Puente El Kilate 4,250,000
Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente 18,000,000
Mitla-Sayula Tr. Lim. Edos Oax / Ver-E.C. Federal 145 18,000,000
Tierra Blanca - Paso Real - Álamo 4,250,000
El Ojite - Chapopote 4,250,000
Lindero - Chapopote 4,250,000
Paso Lorenzo - Km. 43 4,550,000
E.C. (Coyutla-Filomeno Mata)-Progreso de Zaragoza-Coahuatlán 4,250,000
Matatenatito-Paso Amapa 9,000,000
Omealca-Matatenatito-Huixcolotla-Tierra Blanca 23,000,000
Chontla-Mata de Otates 15,300,000
Misantla-Tenochtitlán 7,700,000
Ejido La Esperanza-Agua Dulce 11,500,000
Soyata-Juan Jacobo Torres 4,300,000
Capoacan-La Breña 11,500,000
Tierra Blanca-Las Prietas 11,500,000
Otapa-5 de Mayo 7,700,000
Tlamatoca-Acapulaca 4,300,000
Antonio Plaza-El Canto 8,500,000
Hipólito-Landero-La Virgen 8,500,000
La Chinantla-Casablanca 8,500,000
El Poste-Rincón de Postla 8,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
VERACRUZ(pesos)
13
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
San Isidro-Peña Blanca 8,500,000
Tatahuicapan-Beningno Mendoza 12,800,000
Jaltipan-Lomas de Tecamichalpan 12,800,000
El Diamante-Ramal Úrsulo Galván (Loma Bonita) 25,500,000
Colonia El Suspiro (Agua Dulce-El Farno)-Tonalá 21,300,000
El Lencero-Nuevo Lencero-El Chico 8,500,000
Pedregal-El Triunfo-Tepatlaxco 4,300,000
Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café 25,500,000
Buena Vista-Alta Luz del Castillo-Tepetlaxco 6,400,000
Oasis-Villa General Miguel Alemán-Atoyac-Paso del Macho 46,800,000
Manzanillo-La Charca-Progreso, Rancho Guadalupe-Manzanillo 8,500,000
Cuatro Caminos-Colonia Manuel González-Zentla 25,500,000
Puente Vehicular sobre carretera a San José Chipila-Puente Nacional 17,000,000
Tlaltetela-Totutla-Poxtla 6,800,000
Puente Río Blanco-Rincón de Buenavista del Km 0+750-Omealca 6,800,000
Rancho Nuevo-Pozorrón, del Km 0+335-2+042.54-Omealca 7,200,000
Matatenatito-La Quebrada-Bajo Grande, del km 0+000-2+920 6,000,000
Desviación Matatenatito-La Balsa-Omealca 6,000,000
Cosamaloapan, Camino Peñitas del Km 0+000 al km 4+780 15,300,000
Puente Vehicular Cosamaloapan 21,300,000
Calcahualco-Xamaticpac-Calpahualco 6,000,000
Totozinapa-Nuevo Laredo-Calcahualco 15,100,000
Naranjos-Los Carriles-Cotaxtla 3,600,000
Loma Angosta-Cotaxtla 2,000,000
La Capilla-Las Guacamayas-Cotaxtla 3,400,000
El Bosque-La Cebadilla-Cotaxtla 3,400,000
Camino Órgano-Sombrerete-Cotaxtla 7,700,000
Ixhuatlán del Café-Potrerillo 21,300,000
Eytepeques-Platanozapan-Buena Vista-Hidalgo.Tlapacoyan 8,500,000Ozuluama de Mascareñas-Caminos que comunican con la Brecha Huasteca 23,800,000
Ozulama de Mascareñas-Tanceme-Ozulama (Reconstrucción) 23,800,000
Palma-Chacomulco-Chinameca 25,500,000
Las Compras-Ixhuatlán del Café 5,100,000
Nería-Tomatlán 8,500,000
Acayotla-Tecama 4,300,000
Congregación General Miguel Alemán-Cuitlahuac 21,300,000
Turística Omealca-Texisatepec 46,800,000
Alta Luz del Castillo-Col. Guadalupe-Tepatlaxco 3,000,000
Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca 25,500,000
Libramiento Yanga 15,300,000
Entr. Autopista Minatitlán-Villa Hermosa-Ixhuatlán del Sureste 4,500,000Lázaro Cárdenas Congregación de Nopaltepec y San Antonio Texas, Cosamaloapan 25,500,000
Puente Elevado en la Comunidad de Cuetzala-Tlatetela 21,300,000
Mpio. Paso del Macho de la Colonia Altamirano-Ejido Emiliano Zapata, Unidad Salvador Izquierdo Apodaca al Ingenio Central el Progreso 4,000,000
Camino Texmola-La Cumbre 4,400,000
Mecapayapan-Cerro de la Palma Huazontlan 14,500,000
Congregación de Nicolás Bravo-Leona Vicario 6,800,000
Santa María Tatetla-Jocomulco de la Estación 4,300,000
La Pesma-Demantza, Zacualpan 23,800,000
Puente Vehicular Chifon 2 6,400,000
Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10,000,000
Estudios y Proyectos 1,200,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
VERACRUZ(pesos)
14
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF 2009
Conservación y Mantenimiento 352,000,000
Veracruz 352,000,000
Programa de Empleo Temporal 67,300,000
Veracruz 67,300,000
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 20,000,000
Proyecto centro ecológico de integración La Pinera 20,000,000
SEGURIDAD PÚBLICA 441,000,000
Centro Federales de Readactación Social Terminación del Cetnro Penitenciario en Papantla, Veracruz 441,000,000
FONDO METROPOLITANO 40,000,000
Zona Metropolitana de Veracruz 40,000,000
Programa Especial Concurrente, SAGARPA Programa Especial de Solidaridad Alimentaria 25,000,000
OTROS 2,700,000,000
Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
VERACRUZ(pesos)
15
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Veracruz:
www.eportal.veracruz.gob.mx/portal (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE YUCATÁN Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 13,859.1 14,811.0 951.9 2.0
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 7,338.7 7,855.2 516.4 2.1 Educación Básica y Normal (FAEB) 3,877.6 4,170.5 292.9 2.6 Aportaciones para Salud (FASSA) 951.3 1,047.7 96.4 5.1 Infraestructura Social (FAIS) 814.5 854.8 40.3 0.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 335.1 348.3 1 13.3 -0.8 FORTAMUNDF 696.2 727.6 31.4 -0.3 Seguridad Pública (FASP) 129.8 149.6 19.8 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 102.1 108.0 5.9 0.9
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 432.2 448.6 16.4 -1.0Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,520.4 6,955.8 435.4 1.8
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Yucatán
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado, aunque a la fecha solo está disponible desde el 2004 hasta 2007 para el Ramo
33 y para el Ramo 28.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,819,984,281 533,925,435 344,660,665 22,172,070 57,634,284 109,458,416 1,286,058,846 1,286,058,846
83,125,258 83,125,258 69,637,133 1,200,134 12,287,991 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 123,346 123,346 26,287 97,059 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
26,995 26,995 26,995 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
11,537,890 11,537,890 1,049,995 10,487,895 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
71,011,374 71,011,374 69,637,133 1,374,241 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
425,653 425,653 123,852 301,801 0
1,366,746,304 90,838,558 61,132,601 11,775,304 17,830,653 100,000 1,275,907,746 1,275,907,746
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
8,011,105 7,411,105 6,346,905 613,750 450,450 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 6,250,000 250,000 130,000 120,000 6,000,000 6,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
10,981,407 10,981,407 10,786,997 103,525 90,885 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,993,087 3,993,087 2,839,087 415,500 738,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
710,000,000 0 710,000,000 710,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 204,200,000 0 204,200,000 204,200,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,932,000 0 3,932,000 3,932,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 14,000,000 0 14,000,000 14,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
281,900,000 0 281,900,000 281,900,000
TOTAL YUCATÁNAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDelegación en Yucatán
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN(Cifras en pesos)
Centro SCT YucatánComunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
900,000 0 900,000 900,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 39,200,000 0 39,200,000 39,200,000
Puertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
23,302,392 23,270,892 9,801,392 5,529,400 7,940,100 31,500 31,500
Puertos eficientes y competitivos
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
1,985,300 0 1,985,300 1,985,300
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,692,721 2,492,721 1,483,021 562,800 446,900 200,000 200,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
159,000 159,000 62,600 96,400 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
857,402 602,402 216,905 125,563 259,934 255,000 255,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
62,550 62,550 18,656 43,894 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
377,000 377,000 198,000 179,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,617,703 2,617,703 2,213,703 181,000 223,000 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 23,406,711 22,878,765 16,060,065 1,511,110 5,207,590 100,000 527,946 527,946
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
9,395,009 9,235,009 7,590,009 1,337,000 308,000 160,000 160,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7,202,917 5,536,917 3,794,517 776,400 966,000 1,666,000 1,666,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 2,770,000 970,000 210,000 760,000 1,800,000 1,800,000
6,232,972 6,232,972 4,932,248 153,000 1,147,724 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,232,972 6,232,972 4,932,248 153,000 1,147,724 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN(Cifras en pesos)
EconomíaDelegación en Yucatán
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
5,540,588 5,540,588 4,396,850 309,337 834,401 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 5,540,588 5,540,588 4,396,850 309,337 834,401 0
9,136,005 9,074,905 6,693,029 241,199 2,140,677 0 61,100 61,100
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
9,136,005 9,074,905 6,693,029 241,199 2,140,677 61,100 61,100
5,763,210 5,763,210 5,096,810 99,700 566,700 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
5,763,210 5,763,210 5,096,810 99,700 566,700 0
17,734,350 17,644,350 15,231,135 359,540 2,053,675 0 90,000 90,000
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,050,715 2,000,715 139,600 1,861,115 50,000 50,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
15,476,735 15,476,735 15,231,135 138,100 107,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
87,400 87,400 49,640 37,760 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
27,100 27,100 14,500 12,600 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 40,000 0 40,000 40,000
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
20,200 20,200 3,000 17,200 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
25,000 25,000 7,500 17,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
7,200 7,200 7,200 0
22,204,199 22,204,199 18,473,998 1,227,218 2,502,983 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 22,204,199 22,204,199 18,473,998 1,227,218 2,502,983 0
139,614,678 129,614,678 18,317,479 228,300 2,780,200 108,288,699 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Representación Especial en YucatánReforma Agraria
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN(Cifras en pesos)
Procuraduría General de la RepúblicaDelegación Estatal en Yucatán
Delegación Federal en Yucatán
Delegación SEDESOL en YucatánDesarrollo Social
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán
Delegación en Yucatán
9
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 3,798,366 3,798,366 3,798,366 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
59,580,531 59,580,531 59,580,531 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
21,325,979 21,325,979 18,317,479 228,300 2,780,200 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 2,813,852 2,813,852 2,813,852 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
25,142,577 25,142,577 25,142,577 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 6,853,373 6,853,373 6,853,373 0
23,158,701 23,158,701 18,962,413 546,364 3,487,924 162,000 0 0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 23,158,701 23,158,701 18,962,413 546,364 3,487,924 162,000 0
140,728,016 140,728,016 121,786,969 6,031,974 12,001,356 907,717 0 0
Función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1,066,563 1,066,563 1,066,563 0
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 13,944,210 13,944,210 13,944,210 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
123,602,193 123,602,193 106,776,196 5,531,540 11,253,540 40,917 0
Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones 866,800 866,800 866,800 0
Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
1,248,250 1,248,250 500,434 747,816 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN(Cifras en pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
10
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,103,082,605
SALUD 250,816,846Fortalecimiento del Centro de Salud Ticul 4,539,311Hospital General de Tekax 49,011,038Hospital General de 60 camas en Valladolid 51,168,280UNEME de Oncología 28,143,726Hospital General en Mérida 59,431,177Obra nueva del laboratorio Estatal de salud pública 58,523,315
EDUCACIÓN 1,118,372,114Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* Yucatán 1,038,980,804Fondo de consolidación de las UPEAS* Universidad Autónoma de Yucatán 36,677,320
Ampliaciones sel Subsector Cultura Inversión en infraestructura cultural para el centro de convenciones siglo XXI, Gobierno del Estado de Yucatan. patronato las unidades de 4,000,000
Equipamiento y consolidación de las orquestas juveniles, Gobierno del Estado de Yucatan Instituto de Cultura 4,000,000
Equipamiento y obra pública de la escuela de escritores del Gobierno del Estado de Yucatán. 4,000,000
Financiamiento en la digitalizacion, investigacion historica de Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán. 4,000,000
Financiamiento en la contratación de servicios para la realizacion de festivales y encuentros artisticos del Estado , Gobierno del Estado de 5,083,990
Infraestructura Deportiva Municipal 21,630,000Cansahcab 500,000Cenotillo 800,000Dzidzantun 2,000,000Hunucmá 1,000,000Maxcanú 2,000,000Mérida 6,000,000Motul 2,000,000Oxkutzcab 2,000,000Río Lagartos 800,000Sinanché 900,000Sotuta 730,000Tekit 900,000Tixkokob 2,000,000
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,258,200,000Contrucción y Modernización de Carreteras 710,000,000
Mérida-Tizimín 150,000,000Mérida-Progreso II 150,000,000Chemax-Cobá 200,000,000Mérida-Chetumal, Tr: Teya-Lim. Edos. Yuc./Qroo. 40,000,000Mérida-Campeche Tr: Periférico-Lib. de UMAN 40,000,000PSV Facultad de Ingeniería, Periférico de Mérida 60,000,000Mérida-Celestum, Mérida Tetiz (Ramales a Sisal y Celestum) 40,000,000Mérida-Puerto Juárez, Tr: Chemax-Chichen Itzá 30,000,000
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
YUCATÁN(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 290,800,000Peto-Valladolid 30,000,000Muna-Peto 30,000,000Yucaltepec-Chuburna Puerto 35,900,000Calkini-Uxmal 20,000,000Libramiento Conkal-Chicxulub 50,000,000Espita-Santa María 30,000,000Colotmul-Tahcabo 15,000,000Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco 40,000,000La Sierra-Kantunilkin, Tr: Luis Rosado Vega Lím. Yuc./QRoo. 15,000,000Comisaría Kanxoc, Valladolid 2,000,000Muna-Tikul Entr. Mpio. Tikul 12,000,000Tepekan-Kantrix 2,000,000Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8,000,000Estudios y Proyectos 900,000
Conservación y Mantenimiento 218,200,000Programa de Empleo Temporal 39,200,000
Medio Ambiente y Recursos Naturales 435,693,645Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 203,658,700
Programas de Infraestructura Hidroagrícola 111,620,044Programas de Alianza para el Campo 10,518,700Gasto Administrativo y Corriente 99,896,201
Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción del Sitio de disposición final para la Ciudad de Progreso, Yucatán 3,000,000
Construcción del Sitio de disposición final para la Ciudad de Motul, Yucatán 3,000,000
Construcción del Sitio de disposición final para la Ciudad de Izamal, Yucatán 1,000,000
Construcción del Sitio de disposición final para la Ciudad de Valladolid, Yucatán 3,000,000
Fondos Metropolitanos Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 40,000,000
*UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas EstatalesFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Dictamén del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, publicado el 12 Noviembre de2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
YUCATÁN(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán:
www.yucatan.gob.mx (18-Febrero-09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS Marzo de 2009
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2
3
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS
Presentación
La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos
secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que
regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando
lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos.
De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las
Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores,
destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la
normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como
propios y se ejercen de manera descentralizada.
La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que
ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en
los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico
regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros
ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y
Proyecto de Inversión, entre otros.
4
Gasto Federalizado.
El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron
publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial
de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a
que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en
Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación.
Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar
modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del
FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente
vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente,
está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el
ejercicio fiscal.
2008 2009 Nominal Real %
Gasto Federalizado 12,544.3 13,573.2 1,028.9 3.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 7,206.1 7,617.1 411.0 0.9 Educación Básica y Normal (FAEB) 4,432.2 4,684.8 252.6 0.9 Aportaciones para Salud (FASSA) 773.8 847.3 73.6 4.5 Infraestructura Social (FAIS) 735.6 764.4 28.9 -0.8 Aportaciones Múltiples (FAM) 272.2 278.7 1 6.5 -2.3 FORTAMUNDF 512.7 528.6 15.9 -1.6 Seguridad Pública (FASP) 97.7 112.6 14.9 10.0 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 57.6 61.2 3.6 1.3
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 324.4 339.4 14.9 -0.2Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,338.2 5,956.1 617.9 6.5
Aprobado
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto deEgresos de la Federación 2008-2009 y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de 2008.
1 Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para InfraestructuraEducativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribuciónde dicho Fondo.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009Gasto Federalizado para el Estado de Zacatecas
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)2009/2008 VariacionesConceptos
5
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la
distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los
Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es
importante destacar que esta Entidad Federativa NO publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto
que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos,
dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al
menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la
distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal.
En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos
para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural.
El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
6
Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
2,190,117,355 288,694,358 167,081,439 10,603,960 27,269,174 83,739,785 1,901,422,997 1,901,422,997
72,354,488 72,354,488 60,738,687 1,294,345 10,321,456 0 0 0
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 234,058 234,058 107,675 126,383 0
Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
9,923,908 9,923,908 1,049,169 8,874,739 0
Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
62,016,557 62,016,557 60,738,687 1,277,870 0
Acuacultura y Pesca
Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
179,965 179,965 137,501 42,464 0
1,947,153,228 56,130,074 41,783,647 6,055,388 8,191,039 100,000 1,891,023,154 1,891,023,154
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5,551,619 4,951,619 3,887,419 613,750 450,450 600,000 600,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 17,750,000 250,000 130,000 120,000 17,500,000 17,500,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
15,695,104 15,695,104 15,212,434 148,900 333,770 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Supervisión y verificación de la calidad en la contrucción y conservación de carreteras
3,632,392 3,632,392 2,554,392 415,500 662,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
1,460,000,000 0 1,460,000,000 1,460,000,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Conservación de Infraestructura Carretera 113,800,000 0 113,800,000 113,800,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3,326,000 0 3,326,000 3,326,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Reconstrucción de carreteras 16,400,000 0 16,400,000 16,400,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
400,000 0 400,000 400,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
238,600,000 0 238,600,000 238,600,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000
Delegación en Zacatecas
Centro SCT Zacatecas
(Cifras en pesos)
TOTAL ZACATECASAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS
Comunicaciones y Transportes
7
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,800,000 0 1,800,000 1,800,000
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET) 29,500,000 0 29,500,000 29,500,000
Aeropuertos eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,247,831 2,247,831 1,137,831 610,000 500,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
245,000 245,000 110,000 135,000 0
Ferrocarriles eficientes y competitivos
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
415,832 415,832 216,905 72,700 126,227 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
419,530 229,530 92,338 137,192 190,000 190,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
825,000 515,000 170,000 345,000 310,000 310,000
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1,172,134 1,093,334 710,334 153,000 230,000 78,800 78,800
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 21,110,351 20,591,997 13,863,897 2,377,200 4,250,900 100,000 518,354 518,354
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
2,388,895 2,388,895 1,883,895 330,000 175,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
3,553,540 3,553,540 2,316,540 692,000 545,000 0
Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
Centros de Pesaje y Dimensiones 320,000 320,000 140,000 180,000 0
6,875,719 6,875,719 5,817,108 183,550 875,061 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
6,875,719 6,875,719 5,817,108 183,550 875,061 0
4,393,270 4,393,270 3,488,625 134,093 770,552 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa
Diseño y aplicación de la política educativa 4,393,270 4,393,270 3,488,625 134,093 770,552 0
8,663,780 8,468,437 6,330,679 159,399 1,978,359 0 195,343 195,343
Instrumentación de la política laboral
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
8,663,780 8,468,437 6,330,679 159,399 1,978,359 195,343 195,343
Delegación en Zacatecas
Delegación en Zacatecas
(Cifras en pesos)
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS
Economía
Educación Pública
Trabajo y Previsión Social
8
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
3,240,569 3,240,569 2,853,869 69,600 317,100 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario
3,240,569 3,240,569 2,853,869 69,600 317,100 0
14,625,305 14,420,805 11,707,973 1,095,433 1,617,399 0 204,500 204,500
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo 2,171,666 1,967,166 603,636 1,363,530 204,500 204,500
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
12,178,039 12,178,039 11,707,973 297,097 172,969 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales
118,000 118,000 91,500 26,500 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
38,100 38,100 22,900 15,200 0
Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad ambiental
119,500 119,500 80,300 39,200 0
21,860,821 21,860,821 18,859,361 1,245,252 1,756,208 0 0 0
Investigación del delito federal
Combate a delitos del fuero federal 21,860,821 21,860,821 18,859,361 1,245,252 1,756,208 0
110,950,175 100,950,175 15,501,490 366,900 1,442,000 83,639,785 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas
Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,048,366 1,048,366 1,048,366 0
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
21,664,691 21,664,691 21,664,691 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
17,310,390 17,310,390 15,501,490 366,900 1,442,000 0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes 26,724,491 26,724,491 26,724,491 0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
16,483,946 16,483,946 16,483,946 0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET) 7,618,291 7,618,291 7,618,291 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
(Cifras en pesos)
Delegación SEDESOL en Zacatecas
Delegación Federal en Zacatecas
Delegación Estatal en Zacatecas
Reforma AgrariaRepresentación Especial en Zacatecas
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Desarrollo Social
9
II. 2. Programas y Proyectos de Inversión
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
3,616,909,310
SALUD 213,698,757Hospital General de Zacatecas sustitución a 120 camas 174,255,138Construccion de un Centro de Diagnostico de Imagenologia 24,155,634
Construccion de un Centro Estatal de Vacunología 12,685,774
Construccion de Unidad de Medicina Tradicional 2,602,210
EDUCACIÓN 875,126,736Subsidio Ordinario UPES y UPEAS* Zacatecas 763,664,702
Universidad Autónoma de Zacatecas 25,967,778
Universidad Politécnica de Zacatecas 704,445
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno
Universidad Autónoma de Zacatecas 84,789,811
CULTURA 68,700,010Financiamiento de la restauracion del piso del templo de la SantaVeracruz, Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas 2,000,000
Inversión de recursos financieros para la Fototeca del Estado, InstitutoZacatecano de Cultura 1,000,000
Financiamiento del programa de catalogación de los centros historicosen los municipios de Zacatecas 1a etapa: Guadalupe, Jerez de GarciaSalinas, Sombrerete, Villanueva, Pinos y Nochistlan, Junta deProteccion y Conservacion de Monumentos y Zonas TÍpicas
3,000,000
Apoyo financiero para el Portico del Jardin Juarez, Secretaria deTurismo del Estado de Zacatecas 2,000,000
Finaciamiento de obra pública en la 2a etapa del Museo Pedro Coronel,Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas 10,000,000
Restitución del retablo de la Catedral de Zacatecas, Secretaria deTurismo del Estado de Zacatecas, 10,000,000
Financiamiento para la consolidación del Centro de Tradicion y CulturaJerezana, Municipio de Jerez 5,000,000
Inversion en la infraestructura cultural del municipio, Municipio del Teulde Gonzalez Ortega 4,500,000
Fortalecimiento de los museos comunitarios del Estado de Zacatecas,Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 3,000,000
Finaciamiento para consolidar los Centros especializados decapacitacion, diseño de innovación tecnológica para la mejoracompetitiva del sector artesanal, Instituto de Desarrollo Artesanal delEstado de Zacatecas
700,000
Financiamiento para establecer un Centro de Estudios de la Plata,Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 1,500,000
Finaciamiento para el Teatro Fernando Calderon, 2a etapaBicentenario, Instituto Zacatecano de Cultura 5,000,000
Consolidación de la Cineteca del Estado, Instituto Zacatecano deCultura 1,000,000
Complemento financiero del Centro Estatal de las Artes, InstitutoZacatecano de Cultura 1,000,000
Financiamiento para consolidar el Centro Cultural Ciudadela del Arte,Instituto Zacatecano de Cultura 1,000,000
Complemento financiero para la Red Estatal de Festivales Culturales,Instituto Zacatecano de Cultura 8,000,000
Financiamiento de la obra pública en la construcción de la Casa deCultura "Cabecera Municipal", H. Ayuntamiento ConstitucionalFlorencia de Benito de Juárez.
4,000,000
Complemento financiero para constituir el Centro de Documentacion yFormacion de Investigadores del Arte Popular, Instituto de DesarrolloArtesanal del Estado de Zacatecas
6,000,010
TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ZACATECAS(pesos)
Fondo para la Consolidación de las Universidades Pú
10
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
DEPORTE 10,141,785
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Zacatecas 10,141,785
Fresnillo 1,582,461 General Pánfilo Natera 2,850,000 Guadalupe 1,000,000
Teúl de González Ortega 969,786
Valparaíso 2,739,537
Zacatecas 1,000,000
PROGRAMA HIDRÁULICO 560,142,023Comisión Nacional del Agua Zacatecas 560,142,023
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 324,749,131.0Programas de Infraestructura Hidroagrícola 93,158,112.0Programas de Alianza para el Campo 72,143,110.0Programa de Protección a Centros de Población 0.0Gasto Administrativo y Corriente 70,091,670.0
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA Y OTROS 1,868,100,000
Construcción y Modernización 1,460,000,000Zacatecas-San Luis Potosí, Tramo Carretero: Las Arcinas-San LuisPotosí 140,000,000.0
Zacatecas-Saltillo, Tr: Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah. 500,000,000.0
Guadalajara-Zacatecas, Tr: La Escondida-Malpaso 200,000,000.0
Las Palmas-Lím. de Edos. Zacatecas/Durango Fresnillo-Durango 150,000,000.0Entr. Tesistán-Entr. Malpaso, Tr: Malpaso-Jérez 100,000,000.0Loreto-Zac.-Lím Edo. Ags. 60,000,000.0Periférico Bicentenario 250,000,000.0Zacatecas-Guadalajara, Tr: Villanueva Zac-Felipe Ángeles, VillanuevaZac. 60,000,000.0
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 248,400,000
E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis 12,500,000
Nieves-Mazapil-Concepción del Oro: Tr: Estación Camacho-Mazapil 22,300,000
E.C. Aguascalientes- Berriozabal Estación de FFCC 9,000,000Culminación a Cabecera de El Salvador, Zac 20,000,000Culminación a Cabecera de Mezquital del Oro 22,500,000
Yahualica-Juchipila 60,000,000
Luis Moya-Luis Echeverria (Sombrerete) 10,000,000
Laguna Grande-Adjuntas del Refugio-Monte Escobedo 12,500,000
Las Esperanzas-Col. Fco. García Salinas 5,000,000Milpillas de la Sierra-Rancho Grande Cañitas de Felipe Pescador 8,000,000San José de Lourdes-Monte Mariana 7,000,000
Santa Anita-Estación San José Chiquimiquillas 4,000,000
Cab. Mpal. Cañitas-Saucillo 3,700,000
Palmira-Estación Central Fresnillo-Bañor 3,800,000
Pozo Hondo a la carretera Villa de Cos 8,000,000Jiménez del Teul-Atotonilco 20,000,000José María Pino Suárez-Lindero-El Mezquital 10,300,000Relleno Sanitario Intermunicipal de Zacatecas 8,000,000Estudios y Proyectos 1,800,000
Conservación y Mantenimiento 130,200,000
Programa de Empleo Temporal 29,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ZACATECAS(pesos)
11
Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos Monto Asignado PEF2009
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,000,000.0
Relleno Sanitario Intermunicipal de Zacatecas 21,000,000
OTROS 3,450,000,000
Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico
Apoyo a los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León,San Luís Potosí, Zacatecas 750,000,000
Fondo Regional 7 Estados con el menor índice de desarrollo humano 2,700,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesióndel 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ZACATECAS(pesos)
12
Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (18-Febrero-09)
2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y 2009
3. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de
2008.
4. Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Zacatecas:
www.zacatecas.gob.mx (18-Febrero-09)
13
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
H. Cámara de Diputados LX Legislatura
Marzo de 2009 www.cefp.gob.mx
Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera
Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
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