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Responsable: Titular:

Director de Recursos Financieros

Lic. José Guadalupe Rea Prieto Lic. Gerardo X. González Manjarrez

Coordinador Ejecutivo de Administración e

Implementación

CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y

PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE

MEXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2011

Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2011

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERÍODO: ENERO-MARZO 2011

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE

DE PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.

1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

A) No aplica.

10 1000 10,941,469.57 10,941,469.57 0.00 10,941,469.57

0.00 B) No existen pendientes de pago.

A) No aplica.

10 300032,679.69 32,679.69 0.00 32,679.69 0.00 B) No existen pendientes de pago.

10,974,149.26 10,974,149.26 0.00 10,974,149.26 0.00

10,974,149.26 10,974,149.26 0.00 10,974,149.26 0.00

*. Cifras preliminares.

R CAPÍTULO

TOTAL

RESULTADO

TOTAL UR

Informe de Avance Trimestral

EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE

DE PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.

1-4=(5)

10 1000 899,823.41 899,823.41 0.00 899,823.41 0.00

10 2000 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00

10 3000 3,926,618.00 15,137.00 0.00 15137.00 3,911,481.00

5,006,441.41 914,960.41 0.00 914,960.41 4,091,481.00

5,006,441.41 914,960.41 0.00 914,960.41 4,091,481.00


R CAPÍTULO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR


EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




ORIGINAL:

1/ Se refiere a programas públicos. *. Cifras preliminares.

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE

FINANCIAMIENTO


EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO

AFECTADA

1/ Se refiere a programas públicos.


PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA

GENERAL DE DESARROLLO

2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/

OBJETIVO DE LOS

PROYECTOS ACCIONES O

PROGRAMAS

MONTO

EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA


03. SEGURIDAD Y JUSTICIA

EXPEDITA.

EL GOBIERNO CREARÁ

UN SISTEMA DE PREVISIÓN

Y PROTECCIÓN, CON

ÉNFASIS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE UN

MODELO DE ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS QUE

ACTÚE CON PRONTITUD,

PROFESIONALISMO Y

EQUIPAMIENTO TÉCNICO.

PROYECTO

BICENTENARIO "CIUDAD

SEGURA"

IMPLEMENTACIÓN Y

PUESTA EN MARCHA DE

UN SISTEMA DE

VIDEOVIGILANCIA EN LAS

16 DELEGACIONES DEL

DISTRITO FEDERAL CON

OBJETO DE CAPTAR

INFORMACIÓN

INTEGRAL PARA LA TOMA

DE DECISIONES EN

MATERIA DE VIALIDAD,

SEGURIDAD PÚBLICA,

MEDIO AMBIENTE,

PROTECCIÓN CIVIL,

SERVICIOS A

LA COMUNIDAD Y

URGENCIAS MÉDICAS,

ENTRE OTRAS, MEDIANTE

UN CENTRO INTEGRAL DE

VIDEO MONITOREO,

BASES DE INFORMACIÓN

Y

APLICACIONES

INFORMÁTICAS DE

INTELIGENCIA.

1 LABORATORIO DE SIMULACIÓN:

CONCLUIDO.

1 AULA DE CAPACITACIÓN: CONCLUIDA.

1 ESTACIONAMIENTO: CONCLUIDO.

5 CENTROS DE COMANDO Y CONTROL:

CONCLUIDOS.

8,088 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE

VIDEOVIGILANCIA (STV): SE CONTNUA CON

SU INSTALACION EN 2011.

1 CENTRO TIPO C4i4: EN CONSTRUCCIÓN.

1 ANILLO DE FIBRA ÓPTICA: PROGRAMADO

PARA 2011.

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE

ACONDICIONAMIENTO EN LOS TÚNELES Y

ESTACIONES DEL STCM, ASÍ COMO LA

INMERSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y SE

DEFINIERON E INICIARON LOS TRABAJOS EN

LOS SITIOS DONDE ESTARÁN UBICADOS LOS

8 NODOS.

2 C2 MÓVILES: PROGRAMADOS PARA 2011.

1 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE

PLACAS: PROGRAMADO PARA 2011.

POBLACIÓN TOTAL DEL

DISTRITO FEDERAL0.00


IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS


PERIODO: ENERO-MARZO 2011

OBJETIVO

(4)

NOMBRE DEL

INDICADOR

(5)

DIMENSIÓN A

MEDIR

(6)

MÉTODO DE

CÁLCULO

(7)

VALOR DEL

INDICADOR

(8)

VALOR DEL

INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL

AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA A

MEDIR

(10)

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

(11)

Fin:

Propósito :

Componentes:

Actividades:

PROGRAMA PÚBLICO: (3)


EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

MODIFICADO

(4)

EJERCIDO

(5)

PENDIENTE

DE PAGO

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS

(8)

09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA

INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MAS EFICAZ.

08 LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE

AMPLÍA Y MEJORA

03 PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS

C4i4) PROYECTO 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/C N/C

10 LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASO DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO

OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN.

01 LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN

CASO DE EMERGENCIA.

07 ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE

ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION

CIUDADANA.A/P N / C N / C N / C 15,980,590.67 11,889,109.67 0.00 0.00 0.00 11,889,109.67 N/C

13

SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE

HOMBRES Y MUJERES

02 SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE

GÉNERO

01 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO ACCION 0 1 N / C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/C N/C


IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

R SR AI DENOMINACIÓNIDBSPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP

(%)

2/1=(3)


ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

MONTO

EJERCIDOCARACTERÍSTICAS


ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOS

FINANCIEROSSALDO

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO


PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO EJERCIDO

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

DENOMINACIÓN

DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL

POBLACIÓN

OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN

DE REGLAS DE

OPERACIÓN


FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS


PERÍODO:ENERO-MARZO 2011

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOFECHA DE SU

CONSTITUCIÓNFIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO

DE SU CONSTITUCIÓNOBJETIVO ACTUALFIDUCIARIO


FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



TOTAL

C

I

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO


PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE

DE PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

TOTAL

NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS


AVANCE

DE LA OBRA

(%) AVANCE

%

4/1=(5)


PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS



ORIGINAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN


PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL

PROYECTO

(%)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN


EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL

GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD CONSOLIDADORA:01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO


PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE

DE PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.

1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

A) (9)

B) (10)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL UR

PARTIDA


REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO




REMANENTERENDIMIENTOS

FINANCIEROS

RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO


REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO




REINTEGRORENDIMIENTOS

FINANCIEROS

RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO


IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE:01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO


INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/

A) (5)

- VENTA DE BIENES

- VENTA DE SERVICIOS

- INGRESOS DIVERSOS

- VENTA DE INVERSIONES

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

- OTROS

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron

los ingresos).

CONCEPTO


APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE:01 CD 03 CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO


PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO


APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100

PRESUPUESTO


ORIGINAL MODIFICADO


PROYECTOS, ACCIONES

O PROGRAMAS 1/

MODIFICADO:

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO


centro de atencion a emergencias y ... - caepccm.df.gob.mx€¦ · unidad responsable: 01 cd 03...

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