Centre Hospitalier de Lamballe (22)

Le 13 Août 2013Étude de Faisabilité Technico-Économique v.2

Projet de surélévation du Pavillon Le Briand

OBJECTIF :• Surélever la partie originelle (1986) du Pavillon Le Briand pour y accueillir 20 chambres

individuelles de 24 m² et ainsi permettre de désengorger les services existants (et notamment dédoubler les chambres.)

• Étendre l’extension 98 pour y implanter 2 salons

POSTULATS D’AMENAGEMENT :

OBJECTIFS ET POSTULATS D’AMENAGEMENT

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La réalisation des scénarii d’aménagement nécessite de prendre en compte les points suivants:

• Maintenir l’activité de l’établissement (30 lits au RDC + 34 au R+1) durant les travaux, afin de limiter le coût financier de l’opération.

• Envisager l’implantation d’un second appareil élévateur dans une des solutions proposées

• S’inscrire dans la continuité de l’implantation des réseaux techniques existants.• Développer les élements techniques manquants en s’adaptant à la configuration des

niveaux inférieurs.• Optimiser les décloisonnements / recloisonnements des combles.

RDC :• 19 lits (dont 6 en chambre double)• Salle a manger• Salle de bain• Locaux de soins• Logistique relais

État des lieux de l’existant : RDC

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R+1 :• 22 lits (dont 8 en chambre double)• Salle a manger• Salle de bain• Locaux de soins et de rééducation• Logistique relais

État des lieux de l’existant : R+1

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Contraintes d’aménagement : Structure, Toiture et Gaines

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Recul imposé par la pente à 45° : 1,80 m

Recul imposé par la pente à 66,2° : 0,80 m

Reprise de gaines

SCENARIO 2 v2 : 20 lits sous toiture neuve

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Unité de 20 lits individuels :

Sujétions chantier : • Étanchéité de la dalle avant dépose

de la toiture• Dépose entière de la toiture

Précautions avant chantier :• Consulter l’ABF pour s’assurer de son soutien• Réaliser un diagnostic de la structure afin de confirmer la possibilité de

surélever le bâtiment.

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Unité de 20 chambres individuelles :

SCENARIO 2 v2 : 20 lits sous toiture neuve

Surfaces Scénario 2 v2

Unité fonctionnelle Nb SU SUT Rdt s/total DO

Locaux m² m² SDO/SU m²Hébergement 480 1,35 648Chambres 20 24 480   Espaces de vie 73 1,30 95Salon 2 15 30  

Salle à manger 1 28 28  Salle de bains 1 15 15  Locaux de soins et du personnel 75 1,20 90Salle de soins 1 20 20  Linge propre / Usage Unique 1 12 12  Linge sale / déchets pm  Reserve 1 16 16  Local ménage 2 7 14  Office 1 9 9  Sanitaires 1 4 4  TOTAL 628 1,326 833

Réserves :• Salle à manger sous-dimensionnée pour accueillir 20 résidents• Locaux de logistique relais uniques sur le plateau

SCENARIO 2 v2 : Planning

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Lancement de la consultation : Septembre 2013

Début des études de conception : Décembre 2013

Dépôt PC : Avril 2014 Lancement Appel d’Offre Travaux : Juin

à Novembre 2014 Début des travaux : Novembre 2014 Réception finale : Mars 2016

SCENARIO 2 v2 : Estimation financière

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Le budget HT travaux comprend :• La réalisation des travaux en restructuration • Une provision pour la reprise de toiture • Une provision pour le remplacement de l’appareil élévateur • Une provision pour les adaptations techniques (chaufferie, ECS, ventilation, désenfumage).

Le budget Toutes Dépenses Confondues (TDC), comprends :• Le coût HT travaux• Les diagnostics nécessaires et notamment les diagnostics amiante et structure• Les honoraires divers (Architectes, bureaux d’études, contrôle technique, SPS, …),• Les missions complémentaires éventuellement confiées à la MOE (quantitatif, SSI, OPC),• Les divers et aléas (3% du HT travaux en phase conception et 3% du HT travaux en phase réalisation),• L’assurance Dommage Ouvrage et Tout Risque Chantier,• La TVA (a 7% ou 19,6 % selon les missions)

Le budget en Valeur Finale Estimée (VFE), comprends : • Une provision pour actualisation/révision des coûts sur la base de 2% par an.

Toutefois, ne sont pas compris :• L’éventuelle reprise de la structure existante, • L’ajout d’un second appareil élévateur• Le coût du matériel et des équipements mobiliers,• La modification de la capacité des réseaux à l’extérieur de l’emprise foncière,

SCENARIO 2 v2 : Estimation financière

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DATE DE VERSION : 19/09/2013

Travaux Surélévation 1 136 935 € Cloisonnement, remplacement toiture et ossature bois 833 1 215 € 1 012 000 € Sujétions de phasage (étanchéité dalle + dépose toiture) 833 150 € 124 935 €

Adaptation Existant 111 000 € Dépose 1 ascenseur sur 2 niveaux 10 000 € Provision 1 ascenseur sur 3 niveaux 60 000 € Adaptation chaufferie / ECS 15 000 € Mise aux normes désenfumage / Ventilation 26 000 €

1 247 935 €

Hôpital de Lamballe - Surélévation du Pavillon Le BriandScénario 2 v2 (hors extension 98)

Bilan établi sur la base du Scenario de reprise de la toiture (24 lits)

APPROCHE FINANCIERE SDO Ratio € HT/m2 Estimation de coût HT

Total H.T. (Juillet 2013 hors connaissance de la réserve SSI et de la Structure)

Total projet TDC (Août 2013) 1 731 089 €

Total en valeur finale estimée (Hypothèse d'inflation de 2% par an) 1 780 000 €

SCENARIO 2 v2 : Extension des niveaux inférieurs

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Implantation de 2 salons en extension

Contraintes : • S’assurer auprès de la commission

de sécurité du passage suffisant au niveau de l’escalier de secours

• Assurer un vis-à-vis suffisant en regard des chambres 48 à 51 en étage et au RDC.

• Prendre l’avis de l’ABF

Planning :• La construction pourra être s’inscrire dans le planning travaux de la

surélévation.

Surfaces Scénario 2 v3

Unité fonctionnelle Nb SU SUT Rdt s/total DO

Locaux m² m²SDO/SU m²

Espaces de vie 80 1,30 104Salon 4 20 80   TOTAL 80 1,3 104

SCENARIO 2 v2 : Estimation financière

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Le budget HT travaux comprend :• La réalisation des travaux en restructuration et en construction• Une provision pour la reprise de toiture • Une provision pour le remplacement de l’appareil élévateur et de l’escalier• Une provision pour les adaptations techniques (chaufferie, ECS, ventilation, désenfumage).

Le budget Toutes Dépenses Confondues (TDC), comprends :• Le coût HT travaux• Les diagnostics nécessaires et notamment les diagnostics amiante et structure• Les honoraires divers (Architectes, bureaux d’études, contrôle technique, SPS, …),• Les missions complémentaires éventuellement confiées à la MOE (quantitatif, SSI, OPC),• Les divers et aléas (3% du HT travaux en phase conception et 3% du HT travaux en phase réalisation),• L’assurance Dommage Ouvrage et Tout Risque Chantier,• La TVA (a 7% ou 19,6 % selon les missions)

Le budget en Valeur Finale Estimée (VFE), comprends : • Une provision pour actualisation/révision des coûts sur la base de 2% par an.

Toutefois, ne sont pas compris :• L’éventuelle reprise de la structure existante, • L’ajout d’un second appareil élévateur• Le coût du matériel et des équipements mobiliers,• La modification de la capacité des réseaux à l’extérieur de l’emprise foncière,

SCENARIO 2 v2 : Estimation financière

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DATE DE VERSION : 19/09/2013

Travaux Surélévation 1 136 935 € Cloisonnement, remplacement toiture et ossature bois 833 1 215 € 1 012 000 € Sujétions de phasage (étanchéité dalle + dépose toiture) 833 150 € 124 935 €

Travaux Extension 98 135 000 € Construction des salons d'accueil 104 1 300 € 135 000 €

Adaptation Existant 131 000 € Dépose 1 ascenseur sur 2 niveaux 10 000 € Provision 1 ascenseur sur 3 niveaux 60 000 € Ouverture de la cage d'escaliers de l'extension 98 et reprise de l'ouvrage sur 2 niveaux 20 000 € Adaptation chaufferie / ECS 15 000 € Mise aux normes désenfumage / Ventilation 26 000 €

1 402 935 € Total H.T. (Juillet 2013 hors connaissance de la réserve SSI et de la Structure)

Total projet TDC (Août 2013) 1 933 060 €

Total en valeur finale estimée (Hypothèse d'inflation de 2% par an) 1 990 000 €

Hôpital de Lamballe - Surélévation du Pavillon Le BriandScénario 2 v2 - yc extension 98

Bilan établi sur la base du Scenario de reprise de la toiture (12 lits)

APPROCHE FINANCIERE SDO Ratio € HT/m2 Estimation de coût HT