cefp / 019 / 2014 reunión con la comisión de presupuesto mtro. … · 2014-10-23 · incremento...

Reunión con la Comisión de Presupuesto Mtro. Pedro Ángel Contreras López

Director General

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

23/10/2014

cefp / 019 / 2014

III. Proyecto de Presupuesto deEgresos de la Federaciónpara el Ejercicio Fiscal 2015

II. Cuadro Resumen de los Ingresos Presupuestarios 2014-2015

1

I. Cuadro Resumen de los Criterios Generales de Política Económica 2015

Contenido

I. Cuadro Resumen de losCriterios Generales dePolítica Económica 2015

2

Pre-criterios1

CGPE2 Cámara de

Diputados

Producto Interno Bruto

Crecimiento % real 4.7 3.7 3.7

Nominal (miles de millones de pesos) 18,846.7 18,317.6 18,317.6

Deflactor del PIB (variación anual, %) 3.7 3.4 3.4

Inflación (%)

Dic. / dic. 3.0 3.0 3.0

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

Promedio 13.0 13.0 13.4

Tasa de interés (CETES 28 días, %)

Nominal fin de periodo 4.3 3.5 3.5

Nominal promedio 4.0 3.3 3.3

Real acumulada 1.1 0.3 0.3

Cuenta Corriente

Millones de dólares -25,489 -27,660 -27,660

% del PIB -1.8 -2.0 -2.0

Variables de apoyo:

Balance fiscal (% del PIB)

Balance tradicional -1.0 -1.0 -1.0

Balance tradicional con inversión -3.0 -3.5 -3.5

PIB de los Estados Unidos


Producción Industrial de los Estados Unidos


Inflación de los Estados Unidos (%)

Promedio 2.0 2.1 2.1

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dólares / barril) 75 82 81

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,240 1,090 1,090

Plataforma de producción crudo (mbd) 2,620 2,400 2,400

Gas natural

Precio promedio (dólares/MMBtu) 4.3 4.0 4.0

e/ Estimado.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Marco Macroeconómico, 2015e

Indicador

1/ SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la LFPRH.

2015

2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015).

Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015

81 dpb Cámara de Diputados

Octubre 16, 2014

13.4 ppdCámara de Diputados

Octubre 16, 2014

3

II. Cuadro Resumen de los Ingresos Presupuestarios 2014-2015

4

Ingresos Presupuestarios 2014-2015

Ejecutivo Diputados*Diputados

/ LIF2014Total 3,816,747.8 4,003,642.1 4,030,356.0 26,713.9 0.7% 2.1%

Petroleros 1,247,740.8 1,198,724.1 1,219,245.9 20,521.8 1.7% -5.5%

Gobierno Federal 785,383.3 760,466.8 773,446.0 12,979.2 1.7% -4.8%

Derechos / FOMPED 785,383.3 749,466.8 762,446.0 12,979.2 1.7% -6.1%

ISR hidrocarburos 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0% n.a.

Pemex 462,357.5 438,257.3 445,799.9 7,542.6 1.7% -6.8%

No Petroleros 2,569,007.0 2,804,918.0 2,811,110.1 6,192.1 0.2% 5.8%

Gobierno Federal 1,924,577.8 2,126,554.3 2,132,746.4 6,192.1 0.3% 7.2%

Tributarios 1,770,163.0 1,959,223.5 1,952,814.5 -6,409.0 -0.3% 6.7%

ISR 970,803.6 1,039,251.0 1,044,742.2 5,491.2 0.5% 4.1%

IVA 609,392.5 703,848.5 703,848.5 0.0 0.0% 11.7%

IEPS 134,441.6 156,704.7 144,804.5 -11,900.2 -7.6% 4.2%

Gasolina y diésel 16,483.0 27,055.4 15,155.2 -11,900.2 -44.0% -11.1%

Art. 2o.A Frac I -4,283.0 3,418.7 -9,308.7 -12,727.4 -372.3% n.a.

Art. 2o.A Frac II 20,766.0 23,636.7 24,463.9 827.2 3.5% 13.9%

Otros IEPS 117,958.6 129,649.3 129,649.3 0.0 0.0% 6.3%

Otros Impuestos 55,525.3 59,419.3 59,419.3 0.0 0.0% 3.5%

No Tributarios 154,414.8 167,330.8 179,931.9 12,601.1 7.5% 12.7%

Derechos 36,640.1 39,211.9 39,211.9 0.0 0.0% 3.5%

Productos 5,665.7 6,063.4 6,063.4 0.0 0.0% 3.5%

Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 134,626.8 12,601.1 10.3% 16.2%

Cont. de Mejoras 27.8 29.8 29.8 0.0 0.0% 3.7%

Org. y Empresas 644,429.2 678,363.7 678,363.7 0.0 0.0% 1.8%

* Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados aprobado en sus términos.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación

2015, Criterios Generales de Política Económica 2015 y Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ingresos Presupuestarios 2014 - 2015

(Millones de pesos corrientes y variación porcentual)

Concepto LIF 2014Var. % Real

Diferencia (Dip-Eje)

mdp y porcentual

LIF 2015

5

III. Proyecto de Presupuesto deEgresos de la Federaciónpara el Ejercicio Fiscal

2015

6

Participación del Gasto Público en el PIB, 2012(porcentaje)

PPEF 2015

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.

Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014

26.0

0

10

20

30

40

50

60

po

rcen

taje

7

PPEF 2015

Producto Interno Bruto18,317.6 mmp

Gasto NetoTotal

25.5%

Gasto No Programable 1,042.8 mmp

(22.3%)ADEFAS

Gasto Programable3,633.4 mmp

(77.7%)

Costo Financiero 406.5 mmp

Participaciones 605.3 mmp (12.9%)

Entidades de Control Directo 706.5 mmp

(15.1%)

Empresas Productivas del Estado 855.0 mmp

(18.3%)

Gobierno Federal 2,071.9 mmp

(44.3%)

Gas

to N

eto

To

tal 4

,67

6.2

mm

p

Usos

=

(8.7%)

31.1 mmp(0.7%)

El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), loque equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)

8

PPEF 2015

Gobierno Federal

Poderes y Entes Autónomos

Ramos Administrativos

Ramos Generales

(-) Subsidios, transferencias

2,071.9

105.5

1,177.7

1,232.5

443.8

Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014 (miles de millones de pesos)


9

PPEF 2015

0

40

80

120

160

200305.7

134.9

120.8 117.0

87.8 77.7

71.3 67.2

43.9 33.7

27.0 21.9 21.8 17.3 8.1 7.3 5.4 3.8 2.3 1.5 1.0 0.1

350

Ramos Administrativos(Miles de millones de pesos)

Total=1,177.7 mmp


10

PPEF 2015

0

5

10

15

20

2548.6

18.6

8.5 7.3

4.7 4.3 3.1 2.5 2.0 2.0 1.5 1.2 0.9 0.5

50

Ramos Autónomos(Miles de millones de pesos)

Total=105.5 mmp


11

PPEF 2015

0

100

200

300

400

500

600

PEMEX CFE IMSS ISSSTE

540.6

314.5

497.7

208.8

Empresas Productivas del Estado

Total= 855.0

Entidades de Control Directo

Total= 706.5

(Miles de millones de pesos)


12

Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014Gasto Programable y Gasto No Programable

En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 sonsuperiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían alGasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.

3000

3600

4200

4800

PEF 2014 PPEF 2015

4,467.2

4,676.2

GastoProgramable139.7 mmp

(66.9%)

Gasto No Programable

69.3 mmp(33.1%)

209.0 mmpVar. real 1.2%

PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de pesos)


13

Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014

PEF 2014 PPEF 2015

3,493.7

3,633.4

145.7

51.5

28.3

42.1

23.8

-6.0

-14.7

8.7

Gasto Corriente

Servicios Personales

Pensiones

Aportaciones Federales

Otros Corrientes

Gasto de Inversión

Otros de Inversión

Inversión física

139.7 mmp

El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento delgasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución enel gasto de inversión por 6.0 mmp.

Gasto Programable: PPEF 2015 vs PEF 2014

(Miles de millones de Pesos)

Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014

(Miles de millones de pesos)


14

Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014

2.0

3.8

2.0

6.9

-1.0

-4.0-5.0

30.9

Servicios Personales

Pensiones Aportaciones Federales

Otros Corrientes

Gasto de Inversión

Inversión Física

Otros de Inversión

GastoCorriente

• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior: Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en

tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% yotros de inversión aumentaría 30.9%.

Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,

PPEF 2015 vs PEF 2014

(Variación real, porcentajes)


15


0

1

2

3

4

5

6

76.7

5.4

0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0

Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos(Miles de millones de pesos)

Total=16.0


16


Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos (Porcentaje)

84.5

55.7 51.8

42.1

19.0

10.9 8.7 8.3 5.9 4.4

0.1

-1.1 -3.3 -10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total=14.0


17


Variaciones absolutas por Ramo Administrativo (Miles de millones de pesos)

Total=46.8


18


Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo(Porcentaje)

17.3

12.6

6.2 6.2 5.7 4.9 4.0 2.9 2.4 1.8 1.1 0.9 0.2 0.2 0.0

-1.7 -1.9 -2.8 -2.8 -2.9 -3.5

-20.6

Total=0.7


19

Gasto Federalizado

1,526.1(32.6%)

Gasto Federalizado: PPEF 2015

Gasto Neto Total (4,676.2)

Gasto Federalizado y su composición (Miles de millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Ramo 33 Aportaciones

Federales 637.8(42%)

Ramo 28 Participaciones

Federales 605.3(40%)

Convenios de Descentralización

y Reasignación 166.6(11%)

Protección Social en Salud

77.8(5%)

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

38.7(2%)


El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 milmillones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.

20

PEF 2013 PPEF 2014

1,466.9

1,526.1

Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de pesos)

PEF 2014 PPEF 2015

Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015

59.3 mmp0.6% real


El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado enel PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de0.6%.

21

Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015

Ramo 33

Aportaciones

Federales1

Ramo 28

Participaciones

Federales

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

Total

PEF 2014

Ramo 33

Aportaciones

Federales1

Ramo 28

Participaciones

Federales

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

Total

PPEF 2015Nominal % Real

Total 592,671.6 577,638.6 74,380.8 1,244,691.0 637,790.9 605,278.5 38,672.2 1,281,741.7 37,050.6 -0.4

Aguascalientes 6,165.5 6,382.3 919.0 13,466.8 7,638.9 6,684.8 145.9 14,469.6 1,002.7 3.9

Baja California 14,190.8 16,407.2 2,693.5 33,291.4 14,287.5 17,030.7 174.4 31,492.7 -1,798.7 -8.5

Baja California Sur 4,173.1 3,843.9 473.7 8,490.8 5,031.1 3,975.6 5.2 9,011.8 521.0 2.6

Campeche 5,963.5 6,811.3 292.4 13,067.2 7,265.8 8,031.4 9.6 15,306.8 2,239.6 13.3

Coahuila 12,419.6 13,908.8 1,761.8 28,090.2 14,385.4 14,674.4 846.0 29,905.8 1,815.7 3.0

Colima 4,265.2 3,964.3 244.5 8,474.0 4,887.9 4,140.3 85.5 9,113.7 639.7 4.0

Chiapas 34,404.5 23,101.5 2,534.3 60,040.2 34,755.4 24,486.2 1,634.1 60,875.8 835.5 -1.9

Chihuahua 15,438.6 16,988.2 1,509.4 33,936.2 17,023.1 17,856.2 119.4 34,998.7 1,062.5 -0.3

Distrito Federal 45,511.7 63,045.3 8,196.2 116,753.2 48,538.5 65,048.9 6,090.6 119,677.9 2,924.7 -0.9

Durango 10,324.1 7,561.2 978.6 18,863.9 11,538.0 8,024.0 629.4 20,191.4 1,327.5 3.5

Guanajuato 23,295.0 23,626.9 1,940.8 48,862.7 23,524.3 24,739.8 890.3 49,154.3 291.6 -2.7

Guerrero 25,102.4 13,290.0 2,071.1 40,463.5 28,949.5 14,081.9 1,605.0 44,636.5 4,173.0 6.7

Hidalgo 15,344.6 11,425.9 5,185.2 31,955.6 17,972.0 11,950.5 4,742.2 34,664.7 2,709.0 4.9

Jalisco 28,938.8 36,234.7 2,172.1 67,345.7 29,267.9 38,465.6 1,168.1 68,901.6 1,555.9 -1.1

México 59,580.6 74,419.1 9,308.2 143,307.9 60,095.0 76,380.8 4,536.3 141,012.1 -2,295.9 -4.8

Michoacán 21,864.4 18,272.7 1,525.8 41,662.9 24,921.8 19,618.9 522.7 45,063.4 3,400.4 4.6

Morelos 8,477.4 8,072.6 709.4 17,259.4 10,175.2 8,550.5 78.9 18,804.6 1,545.3 5.4

Nayarit 6,947.8 5,767.5 628.6 13,343.9 8,129.4 6,114.5 67.8 14,311.7 967.8 3.7

Nuevo León 17,673.3 25,649.7 2,336.4 45,659.4 19,426.0 27,015.2 927.5 47,368.7 1,709.3 0.3

Oaxaca 26,747.6 15,716.8 3,545.6 46,009.9 30,530.7 16,424.4 1,396.8 48,351.9 2,342.0 1.6

Puebla 28,058.6 25,199.9 3,216.0 56,474.5 28,316.0 26,319.3 794.7 55,430.0 -1,044.5 -5.1

Querétaro 8,276.1 9,605.5 532.8 18,414.4 9,220.0 10,179.1 249.3 19,648.3 1,234.0 3.2

PEF 2014 PPEF 2015Variación Total

PEF 2014-PPEF 2015

(Millones de pesos)

Entidad

Federativa

Continúa

22

Ramo 33 Aportaciones Federales, Ramo 28 Participaciones Federales y Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por Entidad Federativa, PEF 2014-PPEF 2015

Ramo 33

Aportaciones

Federales1

Ramo 28

Participaciones

Federales

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

Total

PEF 2014

Ramo 33

Aportaciones

Federales1

Ramo 28

Participaciones

Federales

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

Total

PPEF 2015Nominal % Real

Quintana Roo 6,763.6 7,428.6 1,282.7 15,474.9 7,872.1 7,835.1 127.9 15,835.1 360.2 -1.0

San Luis Potosí 14,119.1 11,654.3 847.4 26,620.9 16,542.4 11,836.5 428.2 28,807.0 2,186.2 4.7

Sinaloa 13,298.5 14,291.4 751.4 28,341.3 15,067.5 14,694.5 15.4 29,777.4 1,436.0 1.6

Sonora 12,282.2 16,686.9 2,094.7 31,063.8 12,451.4 17,580.7 14.0 30,046.1 -1,017.7 -6.5

Tabasco 11,832.5 19,799.4 775.5 32,407.5 11,996.1 20,970.8 132.2 33,099.2 691.7 -1.2

Tamaulipas 15,660.7 18,328.2 1,473.0 35,461.9 18,215.8 19,244.8 106.6 37,567.3 2,105.4 2.5

Tlaxcala 6,558.7 5,908.6 1,054.4 13,521.8 7,837.2 6,285.4 411.7 14,534.2 1,012.4 4.0

Veracruz 37,936.0 34,434.6 1,866.7 74,237.4 42,479.5 35,950.7 675.0 79,105.2 4,867.8 3.1

Yucatán 10,306.9 9,972.9 923.9 21,203.7 10,453.7 10,236.8 300.4 20,990.9 -212.7 -4.3

Zacatecas 9,531.6 7,680.0 1,325.2 18,536.7 10,426.5 8,095.6 416.1 18,938.2 401.4 -1.2

No distribuible 31,218.6 2,158.6 9,210.3 42,587.4 28,569.6 2,754.7 9,324.9 40,649.2 -1,938.2 -7.71 En No distribuible se incluye al Ramo 25 Previsiones para los Servicios de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y los

sub-fondos de Infraestructura Edúcativa Básica, Media Superior y Superior del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con datos del PEF 2014 y el PPEF 2015.

PEF 2014 PPEF 2015Variación Total

PEF 2014-PPEF 2015

(Millones de pesos)

Entidad

Federativa

23

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, PEF 2014-PPEF 2015

Concepto PEF 2014 PPEF 2015

Diferencia

PPEF 2015-

PEF 2014

Total 74,380.8 38,672.2 -35,708.5

Fondos sin asignación presupuestaria en PPEF 2015 respecto de PEF 2014 14,740.1 0.0 -14,740.1

Implementación del Sistema de Justicia Penal en los Estados 5,000.0 0.0 -5,000.0

Fondo de Infraestructura Deportiva 3,211.6 0.0 -3,211.6

Fondo para Fronteras 3,000.0 0.0 -3,000.0

Fondo de Cultura 2,728.5 0.0 -2,728.5

Fondo Sur-Sureste 500.0 0.0 -500.0

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.0 0.0 -300.0

Fondos con menores asignaciones en PPEF 2015 respecto de PEF 2014 26,332.1 4,300.0 -22,032.1

Proyectos de Desarrollo Regional 18,332.1 300.0 -18,032.1

Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 5,000.0 2,000.0 -3,000.0

Fondo de Capitalidad 3,000.0 2,000.0 -1,000.0

Otros conceptos 33,308.5 34,372.2 1,063.7

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públ icas de la Cámara de Diputados con datos del PEF 2014 y el

PPEF 2015.

(Millones de pesos)

24

Información sobre el PPEF 2015 para Entidades Federativas

25

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

PEF 2009 PPEF 2015

12,180.7

18,572.4

Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009

6,391.7 mdpVar. Real 23.1%

• Reforma electoral• Credencialización en el

extranjero• Regulación de proyectos

En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado 2009, Consejo General del INE.

Presupuesto Base

2,332.2 mdp(14.6% real)

Elecciones y otros proyectos

1,837.0 (34.3% real)

Prerrogativas a Partidos Políticos

1,624.9 mdp(15.9%)

Infraestructura Inmobiliaria 597.6 mdp (378.3%)

26

2014 A 2015 P

292,548.8

305,741.6

A Aprobado; P Proyecto

Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015

El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto esresultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp

(1.1 % real)

= -

(Millones de pesos corrientes)


27

Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015

Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% deellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales paraorganismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no apareceen el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp

-1,867.8

-1,290.7

-915.9

-879.1

-850.0

-746.7

1,500.0

1,611.5

2,000.0

2,171.6

3,008.5

5,342.0

Deporte

Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil

Apoyos a centros y organizaciones de educación

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

Programas de Cultura en las Entidades Federativas

Subsidios para organismos estatales

Investigación científica

Impulso al desarrollo de la cultura

Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Programa Nacional de Becas

Programa de la Reforma Educativa


(Millones de pesos corrientes)

28

Otros deCorriente

ServiciosPersonales

Gasto deOperación

Subsidios

145.3%

11.2% 9.4%4.8%

Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior alaprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, OtrosSubsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.

SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014(Millones de pesos)


SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión PPEF 2015 vs PEF 2014

(Porcentaje y millones de pesos)

147.0 mmp 5,051.6 mdp341.4 mdp297.5 mdp

29

Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente alprograma de Comedores Comunitarios.

Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015(Variación real (%) y Millones de pesos)

90.0%

42.9%

19.5%16.8%

12.1%

3,055.5 mdp

410.7 mdp

1,535.7 mdp 77.7 mdp95.1 mdp


Comedores Comunitarios

Actividades de Evaluación y

Monitoreo de Programas

Actividades de Apoyo

Administrativo

Desarrollo Integral de las personas con

Discapacidad

Actividades de Apoyo a la Función

Pública y Buen Gobierno

30

Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014

Distribución de los Recursos Adicionales por Función y Unidad Responsable (U.R.)

(Millones de pesos)

Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014(Millones de pesos)

En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millonesde pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, querepresenta un incremento de 12.6% a tasa real.

3,294.2

3,837.0

0

750

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

PEF 2014 PPEF2015

542.8(var. real 12.6%)

Gobierno, 24.6

Desarrollo Económico,

518.2

Dir. Gral. de Prog. y Pto. 276.9

CNH 275.1

CRE 187.9

Sbsría de Hidrocarburos 114.0

Oficialía Mayor 109.1

Sbsría de Electricidad 107.4

Otras U.R. 47.9

Fondo para la Transición Energética -600.0


31

En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, loque en términos reales significaría un incremento de 2.4%.

Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",

SAGARPA, PPEF 2015

PEF 2014 PPEF 2015

82,900.4

87,762.0

SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015(Millones de pesos)

2.4%

4,8

61

.6 m

dp

Dicho incremento se explica, básicamente, porlos mayores recursos asignados a losprogramas sujetos a reglas de operación,modalidad que vería incrementados susrecursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cualdestacan tres programas:

• “Programa de Apoyo para la Productividadde la Mujer Emprendedora” y “Fondo para elApoyo a Proyectos Productivos en NúcleosAgrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaronen SEDATU.

• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuyapropuesta de gasto supera en 900.4 mdp supresupuesto de 2014.


32

Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015

Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, montoinferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversiónpara infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.

PEF 2014 PPEF 2015

118,832.4

120,757.4

SCT PEF 2014 VS. PPEF 215(Millones de pesos)

Nominal Real %

09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 1,925.0 -1.7

Coodinación de la Política de Gobierno 89.5 90.9 1.366779 -1.8

Función Transporte 107,916.1 100,930.2 -6,986.0 -9.5

Transporte por Carretera 68,833.4 53,504.1 -15,329.3 -24.8

Transporte por Agua y Puertos 3,971.4 3,166.8 -804.6 -22.9

Transporte por Ferrocarril 21,003.4 26,989.6 5,986.3 24.3

Transporte Aéreo 3,440.6 13,914.2 10,473.6 291.1

Otros Relacionados con Transporte 10,667.4 3,355.4 -7,312.0 -69.6

Comunicaciones 10,536.4 19,446.4 8,910.0 78.5

Ciencia, Tecnología e Innovación 290.3 289.9 -0.4 -3.4Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014.

RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015

(Millones de pesos y porcentajes)

Función/ SubfunciónPEF

2014

PPEF

2015

VARIACIONES

A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las

subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a

las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la

línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,

entre otros proyectos de infraestructura.


33

Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

Distribución de los Recursos Adicionales por Programa Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos)

Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de17.3%.

1,291.7(var. real 17.3%)

6,053.2

7,344.9

PEF 2014 PPEF 2015

Promoción de México

como Destino

Turístico, 614.5

(47.6%)

Pueblos Mágicos y Destinos

Prioritarios, 500.0

(38.7%)

Otros Programas,

177.2(13.7%)

34

Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

PEF 2014 PPEF 2015

26,590.5

21,825.9 -4,764.6 mmp

Trasferencia de los programas Apoyo para laProductividad de la Mujer Emprendedora(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo aProyectos Productivos en Núcleos Agrarios(723.8 mdp) a SAGARPA.

El Programa de Esquema de Financiamiento ySubsidio Federal para Vivienda observaría unareducción en su presupuesto de 30.1% entérminos reales (3 mil 335.3 mdp).

Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” unaasignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de20.6% (4,764.6)


35

PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014

400,000

440,000

480,000

520,000

560,000

PEF 2014 PPEF 2015

521,676.2540,580.1

18,903.8Var. real 0.2%

-1,292.9

-1,265.0

75.5

424.7

1,463.6

1,961.4

2,823.2

4,638.6

5,036.0

5,038.8 Exploraciones

Pensiones y Jubilaciones

Servicios de Telecomunicaciones

Función Pública y Buen Gobierno

Personal Activo y Jubilado Saludable

Distribución

Entorno Ecológico

Producción

Gestión Corporativa

Comercialización

En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayorincremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevosyacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).

Gasto ProgramableMillones de pesos

Variaciones por Actividad InstitucionalMillones de pesos


36

306,065.8 314,456.5

PEF 214 PPEF 2015

CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014


Clasificación económica

En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observaun decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursosasignados a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía.

-18,837.2

27,228.0

8,390.7

-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0

Variación Absoluta

Ampliaciones en 18 programas

presupuestarios

Reducciones en 9 programas

presupuestarios

Comisión Federal de Electricidad

Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014

(Millones de pesos)

8,390.7 mdp.

Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los

procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp

Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6

mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8

mdp.

Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable

PPEF 2015 vs. PEF 2014

(Millones de pesos)

37

479.9

497.7

PEF 2014 PPEF 2015

IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Gasto Programablemiles de millones de pesos

Programas presupuestariomiles de millones de pesos

20.7 mmp

(0.9% real)

Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursosadicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensionesy Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.


8.9 6.2 8.0

-2.5

Atención Curativa Eficiente Actividades de Apoyo Administrativo

Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Otros Programas

38

Suministro de Claves deMedicamentos

Pensiones y Jubilaciones

Gastos Administrativospor Operación deFondos y Seguros

Gastos deAdministración

HospitalizaciónEspecializada

Hospitalización General

Consulta ExternaEspecializada

Otros 36 Programas

ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Programas

presupuestariosmiles de millones de pesos y

porcentaje real

Gasto ProgramableMiles de millones de pesos

En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración seincrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).

205.5

208.7

PEF 2014 PPEF 2015

3.3

(-1.7%

real) 3,554.9-5.9%

465.50.4%

1,902.316.6%

-64.8-4.1%

-95.9-4.9%

140.40.9%

4,029.216.6%

478.30.0%


39

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,PEC, PPEF 2015

En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos paraCaminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, apropuesta del Poder Legislativo .

Ramo 08 Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación26.4%

Ramo 20 Desarrollo Social

23.3%

Ramo 33 Aportaciones

Federales para Entidades

Federativas y Municipios

12.2%

Ramo 12 Salud11.5%

Ramo 11 Educación Pública

8.9%

11 Ramos restantes

17.7 %

PEC 2015: 332,158.6 mdp

Distribución por Ramo de los Recursos del PEC, 2015(Millones de pesos)

Vertiente 2014 2015Variación

Real %

PEC Total 338,669.9 332,158.6 -5.1

Financiera 3,121.0 3,286.2 1.8

Competitividad 61,999.6 64,428.9 0.5

Medio Ambiente 14,855.9 15,803.7 2.9

Educativa 35,609.5 35,442.0 -3.7

Laboral 1,125.6 1,169.4 0.5

Social 92,612.5 95,831.9 0.1

Infraestructura 70,263.7 56,164.1 -22.7

Salud 47,231.1 48,103.3 -1.5

Agraria 1,308.1 1,318.4 -2.5

Administrativa 10,543.3 10,610.8 -2.7

PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente

(Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2015.


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