caso 6 empresa de transportes

7/21/2019 Caso 6 Empresa de Transportes

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CONTABILIDAD III

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA GLOSA

R

CÓD.

1 ac!#$ %! a&!'#('a 1) 1)*

1+ 1+1

1+ 1+1

+5 +5++

+5 +5+*

1

+

* 5

- -11

N

CORRELATI2O



CONTABILIDAD III

FECHA GLOSA

R

CÓD.

NCORRELA

TI2O

Por compra de Petroleo

*) *)1+

*+ *+1

Por el destino del gasto

92 -+

- -

- -

*1 *111

Por el pago de la compra 1) 1)*1

O&!'ac3 *Por la compra de materiales auxiliares 0) 0)+

y suministros 0) 0)

0) 0)

*) *)111

*+ *+1

Por el ingreso a almacn +5 +5+

+5 +5



CONTABILIDAD III

FECHA GLOSA

R

CÓD.

NCORRELA

TI2O

0+ 0+11

0+ 0+1*

0+ 0+15

0+ 0++

0+ 0+1

0+ 0+-1

*) *)1

*) *)1

Por la pro!ision de planilla *) *)+

*) *)*1 *11

-+ -+

- -

-* -*-5 -5

- -



CONTABILIDAD III

FECHA GLOSA

R

CÓD.

NCORRELA

TI2O

- -

-* -*

-5 -5

- -

O&!'ac3

P$' 6a 4!#a 1+ 1+1

1+ 1+1

*) *)111

) )*

) )*O&!'ac3 /

P$' !6 c$8'$ %! 6a 4!#a 1) 1)*1

1) 1)*1

1+ 1+1

1+ 1+1O&!'ac3 -

0/ 0/1*1

0/ 0/1*+

P$' 6a c$9&'a ! 9a#!'a6! &a7$ %!!'4c$ 8;c$



CONTABILIDAD III

2IA UNO S.A

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MO2IMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

C(!#a C$''!#! E I##(c$! Fac!'a 15+,1)).))

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'$8a#! P$' C$8'a' 1,5+.))

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'$8a#! P$' C$8'a' +*,0.))

L(8'ca#! 11+,1)).))R!&(!#$ Acc!$'$ <'!&(!#$ acc!$'$= 11-,1)).))

T!''!$ 1/*,1)).))

E%>cac$! 5)*,1)).))

Ma?(a'a Y E?(&$ D! E@&6$#ac3 **,1)).))

E?(&$ D! T'a&$'#! *,))*,0)).))M(!86! Y E!'! 1*,1)).))

E%>cac$! -,1)).))



CONTABILIDAD III



I9&(!#$ S!6!c#4$ A6 C$(9$ +-,+-.)

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'. P$' Pa7a' 1,+10,*+./+

S!'4c$ %! T'a&$'#! %! &aa!'$ -+),-/.0

S!'4c$ %! !c$9!%a 7'$ /),)/5.5*

Ca'7a I9&(#a86! A C(!#a D! C$#$ Y Ga#$ 1,))1,)0-.)

S(!6%$ Y Sa6a'$ P$' Pa7a' 1,+10,*+./+

C(!#a C$''!#! O&!'a#4a 1,+10,*+./+

S(9#'$ +5),1)).))

R!&(!#$ /-,))).))

R!&(!#$ -)5,5)).))

I74 C(!#a P'$&a ++*,)+/.))

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'. P$' Pa7a' 1,*0/,0+/.))

S(9#'$ +5),1)).))

R!&(!#$ /-,))).))



CONTABILIDAD III



S(!6%$ Y Sa6a'$ 1),1)).))

G'a#>cac$! 1/,0+.5)

2acac$! 050.+5

O#'a R!9(!'ac$! *,+.0

R79! D! P'!#ac$! D! Sa6(% -,-*./1

C$9&!ac3 P$' T!9&$ D! S!'4c$ 1),+**.-

R!#a D! (#a Ca#!7$'a +,/1*.5

Ea6(% -,-*./1

O& ,500.)0

A%9#'a%$'a D! F$%$ D! P!$! 1),-*1./1R!9(!'ac$! P$' Pa7a' 1+,0/.

S!'4c$ %! T'a&$'#! %! &aa!'$ 1+),/5+./

S!'4c$ %! !c$9!%a 7'$ -,)0.-0

Ga#$ A%9#'a#4$. 0,)*+.0*

Ga#$ D! 2!#a. 15,1)0.0)

Ca'7a I9&(#a86! A C(!#a D! C$#$ Y Ga#$ 151,)05.-/



CONTABILIDAD III



S!'4c$ %! !c$9!%a 7'$ +,*-*.+)

Ga#$ A%9#'a#4$. 1,00+./)

Ga#$ D! 2!#a. *,15.))

Ca'7a I9&(#a86! A C(!#a D! C$#$ Y Ga#$ *1,5).))

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'$8a#! P$' C$8'a' --/,5)).))

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'$8a#! P$' C$8'a' +,0),*-.))

I74 C(!#a P'$&a -,1*.))

P'!#ac3 D! S!'4c$ +,+)0,5).))

P'!#ac3 D! S!'4c$ --/,5)).))

C(!#a C$''!#! O&!'a#4a 1,)+),11/.-)

C(!#a C$''!#! O&!'a#4a +,0,/10.)

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'$8a#! P$' C$8'a' 1,)+),11/.-)

Fac#. B$6. Y O#'$ C$9&'$8a#! P$' C$8'a' +,0,/10.)

E%>cac$! +5,+)5.))

M Y E D E 6 # 3 * *1) ))



CONTABILIDAD III

VIA UNO S.A

#O$A D% T&ABA$O

%xpresado en Nue!os 'oles< >

C(%NTA '()A' D%L )A*O& 'ALDO' 'A

BA

C/D D%NO)INACI/N D%(DO& AC&%%DO& D%(DO& AC&%%DO& ACTI0O

1 %ecti!o * %4ui!alentes De %ecti!o 356"536.7 25837537.8 35998.8 : 3599

12 Cuentas Por Co;rar Comerciales < Terceros 3585193. 35385936.7 "12526." : "12526

18 'er!icios * Otros Contratados Por Anticipado : : : :

26 )ateriales Auxiliares5 'uministros * &epuestos 15"658. 1596513. 3857. : 3857

33 Inmue;les5 )a4uinaria * %4uipo "5615. : "5615. : "5615

39 Depre.5 Amor. * Agot. Acumulados : 353"957"6. : 353"957"6.

" Tri;. * Apor. Al 'ist. De Pen. * De 'alud Por Pagar ""581.33 "9359.21 : 19516.88

"1 &emuneraciones * Participaciones Por Pagar 153"5111.69 123578. 1521753"2.82 : 1521753"

"2 Cuentas Por Pagar Comerciales < Terceros 15"785728. 25"6576."2 : 15275"3."2

6 Capital : 257"51. : 257"51.

68 &eser!as : 675. : 675.

69 &esultados Acumulados : "531. : "531.

7 Compras 252"65779.3 : 252"65779.3 :

71 0ariaci>n De %xistencias 1596513. 152""57. : 1"95".

72 ,astos De Personal5 Directores * ,erentes 161576.98 : 161576.98 :

73 ,astos De 'er!icios Prestados Por Terceros "156. : "156. :

7" ,astos Por Tri;utos : : : :



CONTABILIDAD III

Yessica Soria Ch. 6

2IA UNO S.AESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A6 1 %! %c!98'! %!6 +)1@%n miles de unidades monetarias

Activos Pa4

Activos Corrientes Pa4%ecti!o y %4ui!alente de eecti!o 35998.8 'o;reIn!ersiones +inancieras &emu

Acti!os +inancieros a 0alor &aona;le con cam;ios en ,anancias y Prdidas Cuent Acti!os +inancieros Disponi;les para la !enta Otras Acti!os +inancieros )antenidos asta el 0encimiento Impue

tri;uto Acti!os por instrumentos +inancieros Deri!ados OtrasCuentas por Co;rar Comerciales "12526." Pro!is

Otras cuentas por Co;rar a Partes &elacionadas @neto Pasi!Cuentas por Co;rar @neto T$#a6)aterias Primas

Acti!os Biol>gicos Pa4 Acti!os no Corrientes )antenidos para la 0enta O;liga,astos no Contratados por Anticipado CuentOtros Acti!os OtrasT$#a6 Ac#4$ C$''!#! 1,110,+50.+) Pasi!

OtrasPro!is

Ac#4$ N$ C$''!#! IngresIn!ersiones +inancieras T$#a6

Acti!os +inancieros Disponi;les para la !enta T$#a6 Acti!os +inancieros )antenidos asta el 0encimiento Acti!os por instrumentos +inancieros Deri!adosIn!ersiones al )todo de Participaci>nOtras In!ersiones +inancieras Pa#'



CONTABILIDAD III

Yessica Soria Ch. 6

Cuentas por Co;rar Comerciales CapitaOtras Cuentas por Co;rar a Partes &elacionadas AccioOtras Cuentas Por Co;rar Capita%xistencias @neto &esult

Acti!os Biol>gicos &eserIn!ersiones Inmo;iliarias 15"15366. Otras

Inmue;les5 )a4uinarias y %4uipo @neto &esult Acti!os Intangi;les @neto (tilida Acti!os por Impuesto a la &enta y Participaciones Dieridos T$#a6Crdito )ercantil IntereOtros Acti!os T$#a6Total Activos No Corrientes 1,*)1,55.))

TOTAL ACTIVOS +,51,011.+) TOTA



CONTABILIDAD III

Yessica Soria Ch. 6

Pa#'9$$

C$''!#!giros Bancariosneraciones por pagar :as por Pagar Comerciales 15275"3."2Cuentas por Pagar a Partes &elacionadassto a la &enta y Participaciones Corrientess por pagar :Cuentas por Pagar iones

s )antenidos para la 0enta a4$ C$''!#! 1,+0,*.*+

N$ C$''!#!ciones +inancieras :as por Pgar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes &elacionadass por Impuesto a la &enta y Participaciones Dieridos

Cuentas por Pagar iones

os Dieridos @netos a4$ N$ C$''!#!

a4$ 1,+0,*.*+

$$ N!#$



CONTABILIDAD III

Yessica Soria Ch. 6

l 257"51.es de In!ersi>nl Adicionalados no &ealiadosas Legales 675.

&eser!as

ados Acumulados "531.d del %?ercicio 8"579.2a#'9$$ N!#$ a#'(86! a 6a Ma#' +,/1/,*).+es )inoritarios

a#'9$$ N!#$ +,/1/,*).+

PASI2OS Y PATRIMONIO NETO *,)-*,-)/.1*



CONTABILIDAD III

7

2IA UNO S.A%stado de resultados integrales

POR NATURALEZA

0entas netas ,+)*,/5).)) 0entas n

compra de mercaderia@: +,+*5,00-.) Costo de

!ariacion de existencias 1*-,*).)) UTILIDA

MARGEN COMERCIAL 1,1)/,05).)

Costos p

suministros di!ersos Costos d'er!icios prestados por terceros *1,5).)) ,astos A

,astos d

2ALOR AGREGADO 1,)0,)/).)

,astos del personal 151,)05.-/ UTILIDA

,astos por tri;utos Ingresos

ECEDENTE BRUTO DE EPLOTACION -10,)1*.+otros gastos de gestion RESULTADO

gastos inancieros Participa

%stimaciones y pro!isiones del e?ercicio /1,-*5.)) 9&(!#



CONTABILIDAD III

7

RESULTADO DE EPLOTACION /*,)0-.+

Ingresos di!ersos RESULT

RESULTADOS ANTES DE PARCIPACIONES E IMPUESTOS /*,)0-.+

Participaciones 8 *,+).*-

9&(!#$ a 6a '!#a 3 +,-5-./

RESULTADOS DEL EERCICIO 55,-)0.0

CONTABILIDAD III



CONTABILIDAD III

7

2IA UNO S.A%stado de resultados integrales

POR FUNCION

tas ,+)*,/5).))

!entas @:

BRUTA ,+)*,/5).))

r distri;uir :25"85178.1"

produccion -229,170.80dministrati!os -40,98.24

0entas -102,4!8.10

DE OPERACION /*,)0-.+

di!ersos

S ANTES DE PARCIPACIONES E IMPUESTOS /*,)0-.+

iones 6 "523."9

a 6a '!#a 3 235969.8

CONTABILIDAD III



CONTABILIDAD III

7

DOS DEL EERCICIO 55,-)0.0



NE Onmi;us Placa

Com;usti;le Costo I'C 'F. 1.1 x ,alon Base imponi;le

I,0,alones 'F. 11 x ,alon I'C Costo Costo G I'COmni;us 1 H, : 126" 35. 335. 2"56. 1563. 37651. 76518.Omni;us 2 ),: 2667 6"5. 715. ""599.3 195199. 7765799. 1195826.82

/*,)).)) -1,)).)) 0-,0-.) +-,+-.) 1,)),--.)) 1/5,5*./+

C$#$ %!6 C$98(#86!

D!!6 C$#$ ISC ) ISC C$#$ J ISC9315 795379.3 151579.3

3 Compra de suministrosCosto I,0 total

lu;ricantes y aceites 2651. "6518. 2965118.Neumticos 895. 1752. 1652.&epuestos para 0eJculos 9656. 172599. 15785"9.

1,+**,0)).)) ++*,)+/.)) 1,*0/,0+/.))

IngresosConcepto B Imponi;le I,0 TOTALBoletas de Transporte de pasa?eros 99856. 99856.%ncomiendas y giros 2527536. 3951"3. 25735"93.SUB TOTAL ,+)*,/5).)) -,1*.)) ,0)1,--.))

3 I'CDe!ol.



Total"35818.86562".82

1,+10,*+./+



PLANILLA'

PLANILLA D% %N%&OP6a66a %! &a7$ 9! %! E!'$

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a#>cac$ B$>cac$ CTS

%riKa uispe ,erente 35. ,))).))$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.))$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.))$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.))

/,)).)) ++5.)) /,5+5.))

PLANILLA D% +%B&%&OP6a66a %! &a7$ 9! %! >!8'!'$

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a#>cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 35. ,))).))$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.))$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.))$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.))

/,)).)) ++5.)) /,5+5.))

PLANILLA D% )A&MOP6a66a %! &a7$ 9! %! 9a'$

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a#>cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 35. ,))).))$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.))$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.))$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.))

/,)).)) ++5.)) /,5+5.))

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a' T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!



PLANILLA D% AB&ILP6a66a %! &a7$ 9! %! a8'6

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a#>cac$ B$>cac$ CTS


/,)).)) ++5.)) /,5+5.))

PLANILLA )%' D% )A*OP6a66a %! &a7$ 9! %! a8'6

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a>#cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 35. ,))).)) 156.$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.)) 1521."2$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.)) 1593.6$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.)) 626.

/,)).)) ++5.)) /,5+5.)) *,5-.1

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!



PLANILLA D% $(NIOP6a66a %! &a7$ 9! %! ($

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a>#cac$ B$>cac$ CTS


/,)).)) ++5.)) /,5+5.))

PLANILLA D% $(LIOP6a66a %! &a7$ 9! %! (6$

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a#>cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 35. ,))).)) 35. 2.$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.)) 256. 187.6$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.)) 1586. 178.6$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.)) 1566. 1"1.6

/,)).)) ++5.)) /,5+5.)) /,5+5.)) 0.+5

PLANILLA D% A,O'TOP6a66a %! Pa7$ 9! %! A7$#$

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a>#cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 35. ,))).))$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.))$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.))$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.))Daniel Cules 'er!icio 156. 6. 1,55.))

-,/)).)) )).)) 1),1)).))

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!



PLANILLA D% '%TI%)B&%P6a66a %! &a7$ 9! %! S!#!98'!


-,/)).)) )).)) 1),1)).))

PLANILLA D% OCT(B&%P6a66a %! &a7$ 9! %! Oc#(8'!


-,/)).)) )).)) 1),1)).))

A7ac$Fa96a' T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!



PLANILLA D% NO0I%)B&%P6a66a %! &a7$ 9! %! N$4!98'!

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a>#cac$ B$>cac$ CTS

%riKa uispe ,erente 35. ,))).)) 156.$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.)) 1521."2$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.)) 1593.6$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.)) 918.6Daniel Cules 'er!icio 156. 6. 1,55.)) 393.6

-,/)).)) )).)) 1),1)).)) 5,00.0

PLANILLA D% DICI%)B&%

P6a66a %! &a7$ 9! %! Dc!98'!

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a>#cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 35. ,))).)) 35. 2.$ulia Paredes contador 25. 6. +,)5.)) 256. 187.6$a!ier Castillo 'er!icio 158. 6. 1,/5.)) 1586. 178.6$uan Castro 'er!icio 156. 6. 1,55.)) 1566. 1"1.6Daniel Cules 'er!icio 156. 6. 767.26 +,+1.+5 15312.6 118.13 298.97

-,/)).)) )).)) 1),50.+5 -,/.5) //5./ +-/.-0

Planilla Anual

PLANILLA ANUAL

T'a8aa%$' Ca'7$ S(!6%$ 2acac$! G'a>#cac$ B$>cac$ CTS%riKa uispe ,erente 375. 0,))).)) 75. 6". 356.$ulia Paredes contador 2"5. 9. +*,-)).)) "516. 33.6 25"2.83$a!ier Castillo 'er!icio 2157. 9. ++,5)).)) 356. 33.6 2518.6$uan Castro 'er!icio 185. 9. 1/,-)).)) 3516. 283.6 15""3.6Daniel Cules 'er!icio 56. 36. 767.26 /,51.+5 15312.6 118.13 792.1

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!

A7ac$Fa96a'

T$#a6R!9(!'ac$!



1),1)).)) ,)5.)) 050.+5 11),/1.+5 1/,0+.5) 1,05+.0 1),+**.-



DESCUENTOS DEL TRABAADOR A&$'#!

ONP AFP ESSAUD

,))).)) 383." 199.26 5/+.05 2. +,*1.5+,)5.)) 29.29 36.29 +5.5- 187.6 1,*-.*11,/5.)) 238.13 +/.1 178.6 1,00.//1,55.)) 2".6 +)*.5 1"1.6 1,).+5/,5+5.)) +)*.5 -11./+ +*.5* 1,51.11 0.+5 ,1./-


ONP AFP ESSAUD,))).)) 383." 199.26 5/+.05 2. +,*1.5+,)5.)) 29.29 36.29 +5.5- 187.6 1,*-.*11,/5.)) 238.13 +/.1 178.6 1,00.//1,55.)) 2".6 +)*.5 1"1.6 1,).+5/,5+5.)) +)*.5 -11./+ +*.5* 1,51.11 0.+5 ,1./-


ONP AFP ESSAUD,))).)) 383." 199.26 5/+.05 2. +,*1.5+,)5.)) 29.29 36.29 +5.5- 187.6 1,*-.*11,/5.)) 238.13 +/.1 178.6 1,00.//1,55.)) 2".6 +)*.5 1"1.6 1,).+5/,5+5.)) +)*.5 -11./+ +*.5* 1,51.11 0.+5 ,1./-

T$#a6R!9(!'ac$

R!#a %!?(#a

T$#a6D!c(!#$

NETO APAGAR

T$#a6R!9(!'ac$

R!#a %!?(#a

T$#a6D!c(!#$

NETO APAGAR

T$#a6R!9(!'ac$

R!#a %!?(#a

T$#a6D!c(!#$

NETO APAGAR




ONP AFP ESSAUD

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ONP AFP ESSAUD,))).)) 383." 199.26 5/+.05 2. +,*1.5+,)5.)) 29.29 36.29 +5.5- 187.6 1,*-.*11,/5.)) 238.13 +/.1 178.6 1,00.//1,55.)) 2".6 +)*.5 1"1.6 1,).+5/,5+5.)) +)*.5 -11./+ +*.5* 1,51.11 0.+5 ,1./-

T$#a6R!9(!'ac$

R!#a %!?(#a

T$#a6D!c(!#$

NETO APAGAR

T$#a6R!9(!'ac$

R!#a %!?(#a

T$#a6D!c(!#$

NETO APAGAR




ONP AFP ESSAUD

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0enta de Bienes y Prestaci>n de 'er!icios %rr69

&egalJas5 cuotas5 comisiones5 otros ingresos de acti!idades ordinarias Contratos mantenidos con prop>sito de intermediaci>n o para negociar

Arredamiento y posterior !enta de esos acti!os

Otros co;ros de eecti!o relati!os a la acti!idad de operaci>n

C6a! %! &a7$ ! !>!c#4$ &$' ac#4%a%! %! $&!'ac3

Pro!eedores de Bienes y 'er!icios @151

Contratos mantenidos con prop>sito de intermediaci>n o para negociar

Pagos a y por cuenta de los empleados @1512

%la;oraci>n o ad4uisici>n de acti!os para arrendar y otros mantenidos para la !enta Otros Pagos de %ecti!o &elati!os a la Acti!idad de Operaci>n

F6($ %! !>!c#4$ !?(4a6!#! a6 !>!c#4$ &'$c!%!#! %! <(#6a%$ != $&!'ac$! E'':5)-

Intereses reci;idos @no incluidos en la Acti!idad de In!ersi>n

Intereses pagados @no incluidos en la Acti!idad de +inanciaci>n

Di!idendos &eci;idos @no incluidos en la Acti!idad de In!ersi>n

Di!idendos pagados@no incluidos en la Acti!idad de +inanciaci>n

Impuestos a las ganancias @pagados reem;olsados

Otros co;ros @pagos de eecti!o

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F6($ %! !>!c#4$ %! ac#4%a% %! 4!'3

C6a! %! c$8'$ ! !>!c#4$ &$' ac#4%a%! %! 4!'3



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F6($ %! !>!c#4$ %! ac#4%a% %! >acac3

C6a! %! c$8'$ ! !>!c#4$ &$' ac#4%a%! %! >acac3:O;tenci>n de Prstamos %rr69

Cam;ios en las participaciones en la propiedad de su;sidiarias 4ue no resultan en prdida de control

%misi>n de Acciones

%misi>n de Otros Instrumentos de Patrimonio

'u;!enciones del go;ierno

C6a! %! &a7$ ! !>!c#4$ &$' ac#4%a%! %! >acac3:

Amortiaci>n o pago de Prstamos

Pasi!os por Arrendamiento +inanciero

Cam;ios en las participaciones en la propiedad de su;sidiarias 4ue no resultan en prdida de control

&ecompra o &escate de Acciones de la %ntidad @Acciones en Cartera

Ad4uisici>n de Otras Participaciones en el Patrimonio

Intereses pagados

Di!idendos pagados


Otros co;ros @pagos de eecti!o relati!os a la acti!idad de inanciaci>n

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E'':5)-

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,anancia @Prdida Neta del %?ercicio 8"5

,asto por Intereses

Ingreso por Intereses

Ingreso por Di!idendos

Prdida @,anancia por Dierencias de Cam;io no realiadas

,asto por Impuestos a las ,anancias

,anancias @prdidas no distri;uidas de asociadas

A(#! N$ M$!#a'$:

Depreciaci>n5 Amortiaci>n y Agotamiento

Prdidas @,anancias por 0alor &aona;le

Prdida @,anancias por la Disposici>n de Acti!os no Corrientes )antenidas para la 0enta

Prdida @,anancia en 0enta de Propiedades de In!ersi>n

Prdida @,anancia en 0enta de Propiedades5 Planta y %4uipo

Prdida @,anancia en 0enta de Acti!os Intangi;les

Otros a?ustes para conciliar la ganancia @prdida del e?ercicio

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTI2OS Y PASI2OS

A(#! &a'a C$c6a' c$ 6a Gaaca <P'%%a= N!#a %!6 E!'cc$ c$ !6 E>!c#4$ &'$4!!#! %! 6aAc#4%a%! %! O&!'ac3 &$':

Prdidas por Deterioro de 0alor @&e!ersiones de Prdidas por Deterioro de 0alor reconocidas en el&esultado del %?ercicio

Dierencia entre el importe en li;ros de los acti!os distri;uidos y el importe en li;ros del di!idendo apagar



E#a%$ %! F6($ %! E>!c#4$

M#$%$ I%'!c#$

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C6a! %! c$8'$ ! !>!c#4$ &$' ac#4%a%! %! 4!'3

&eem;olso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros

Prdida control de su;sidiarias u otros negocios

0enta de Instrumentos +inancieros de Patrimonio o Deuda de Otras %ntidades

Contratos Deri!ados @uturo5 a trmino5 opciones

0enta de Participaciones en Negocios Con?untos5 Neto del %ecti!o Desapropiado

0enta de Propiedades5 Planta y %4uipo

0enta de Acti!os Intangi;les

0enta de Otros Acti!os de largo plao

'u;!enciones del go;ierno

Intereses &eci;idos

Di!idendos &eci;idos C6a! %! &a7$ ! !>!c#4$ &$' ac#4%a%! %! 4!'3

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros

O;tener el control de su;sidiarias u otros negocios

Compra de Instrumentos +inancieros de Patrimonio o Deuda de Otras %ntidades

Contratos Deri!ados @uturo5 a trmino5 opciones

Compra de 'u;sidiarias5 Neto del %ecti!o Ad4uirido

Compra de Participaciones en Negocios Con?untos5 Neto del %ecti!o Ad4uirido

Compra de Propiedades5 Planta y %4uipo %rr69Compra de Acti!os Intangi;les

Compra de Otros Acti!os de largo plao




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+)11



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&enta de 6ta 'ueldo x 12 375. &enta de 6ta 'ueldo x 12 2"59.,ratiicacion 75. ,ratiicacion "516.Boniicacion 6". Boniicacion 33.6

*+,5*).)) +-,*+.5) (IT :2757. (IT :2757.Base Imponi 15,-*).)) Base Imponi +,/+.5)

&enta 16 +,-1.)) &enta 16 *+.5

mes 199.26 )es 36.2936



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-+)1 SENCICO

-+)+ C$#$ 2c(6a%$ a S(!6%$ Sa6a'$ E9&6!a%$

-+) C$#$ 2c(6a%$ a ESSALUD %! E9&6!a%$

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!#a C$4!c$a6 F!ca D! L?(%ac$



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LI+*I)ACION )$ #$N$ICIO

NO'#&$ )$L T&A#AA)O 'I&AN)A VALV$&)$ $)$&

CA&%O CONTA)O&



$CA )$ IN%&$SO 8/1/2014$C$ )$ C$S$ 12/1/2014'OTIVO )$ C$S$ &$N*NCIA VOL*NTA&IA"$&IO)O )$ T&A#AO 0 AÑOS 5 MESES 0 DIAS

1.- &$'*N$&ACION CO'"*TA#L$

SUELDO BASICOASIGNACION FAILIA!

P!OEDIO DE G!A"IFICACION PE!CIBIDA #$%&'

T

2.- CALC*LO )$ LA CTS

Periodo CTS A )$"OSITA& $L 1! )$ 'AOde calculo ($)*((.++ (,)$,(.++

CTS calcla3a 3es3e 01/11/s5a3o

$)-*.-/ $, 0 ,

$)-*.-/ $, +

Periodo %&ATIICACI(N "O& NAVI)A)de calculo 41,821.00 42,004.00

%&ATIICACI(N "O& NAVI)A) CALC*LA)A )$S)1566. & 0 /



1566. & +

TOTAL %&

!.-#ONIICACION $S"$CIAL

$)$,./+ 0 +.+*

#ONIICACI

TAL A RECIB

:NA'$;FI!O LA P!ESEN"E COO CONS"ANCIA DE 6ABE! !ECIBIDO LABENEFICIOS SOCIALES DE CONFO!IDAD AL D.LEG. N8 &/+ Y NO

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SOCIAL$S

>>>[email protected]



ON"O

$)/++.++-/.++

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TAL &$'*N$&ACION 1,79.7!

6asta el 1/12/ircoles

ESES 298.9<

0 +.++ DIAS 0.00TOTAL CTS 298.9<

e?celaraconta3oresB6otai.co

%stavo A. Se5astianiCe3a

01/08/viernes 6asta 1/12/ircolesESES $)$,./+



0 +.++ D;AS +.++1,12.!0

TIICACI(N A "A%A& 1,12.!0

$$5.$

ON $S"$CIAL A "A%A& 118.1

IR POR CONCEPTO DE LIQUIDACI 2,300.52

IN"EG!IDAD DE I LI7UIDACION DE ENIENDO NADA 7UE !ECLAA!

CONTABILIDAD III

$SCO&"ION S.A.$STA)O )$ SIT*ACI(N INANCI$&A CONSOLI)A)O



12

AL 1 D% DICI%)B&% D%L %xpresado en Nue!os 'oles

ACTIVO "ASIVOActivo Corriente "asivo Corriente%ecti!o y e4ui!alen te de eecti!o 375612.3 Cuentas por pagar comercialesCuentas por co;rar comerciales : Otras Cuentas por Pagar 1765". Anticipos "5615.

%xistencias 6652. Total Pasio Corriente 1765".

Total Actio Corriente 5,5*+,1+.) PATRIMONIO

Activo no corriente Capital :inmue;le5 )a4uinaria y %4uipo 15"7257"2.82 %xcedente de re!aluaci>n :Depreciaci>n acumulada :15"12567."2 &esultados Acumulado "2256.8

Total Actio No Corriente 5),)5.*) Total Patri!onio "2256.8

TOTAL ACTIVO ::: TOTAL "ASIVO "AT&I'ONIO :::

:65"589.9

CONTABILIDAD III



12

caso 6 empresa de transportes

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