Casa Grande S.A.A.Gestin de Indicadores.

Mara Victoria Cruz Rodrguez

Jorge Luis Sabana Ramrez

INTRODUCCIN

En la unidad Agroindustria, las principales empresas son Coazucar S.A. (Per), Casa Grande S.A.A.,

Cartavio S.A.A. (Per), Agroindustrias San Jacinto S.A.A. (Per), Empresa Agraria Chiquitoy S.A. (Per),

Empresa Agrcola Sintuco S.A. (Per), Agrolmos S.A (Per), Ingenio San Isidro Prosal S.A. (Argentina)

e Ingenio La Troncal - Ecudos S.A. (Ecuador).

INTRODUCCIN

La Empresa Casa Grande S.A.A. est abocada a la siembra y procesamiento de caa de azcar y comercializacinde productos derivados de la caa, como el azcar, alcohol, melaza y bagazo.

Casa Grande est ubicada a 50 km al norte de Trujillo y a 600 km al norte de Lima, en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Casa Grande posee una propiedad de 29 383 hectreas

El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos mejorar los procesos agroindustriales en Casa Grande adquiriendo nueva

maquinaria y modernizando la ya existente para alcanzar estndares de la ms alta calidad. De esta manera, Casa

Grande seguir consolidada como lder del mercado azucarero con altos niveles de participacin de mercado.

INTRODUCCIN

Estratgia

Misin

Producir azcar cumpliendo con los parmetros de produccin y normas de calidad nacional e internacional con la optimizacin de nuestros

recursos.

Visin

Ser la agroindustrial lder y reconocida a nivel nacional e internacional por sus productos, la proteccin del medio ambiente y el bienestar de

sus trabajadores, que en conjunto buscan la eficiencia y la rentabilidad.

Valores corporativos

a. Responsabilidad

b. Lealtad

c. Honradez

d. Puntualidad

e. Cooperacin y ayuda mutua.

Objetivo

Casa Grande S.A.A., es una sociedad de duracin indeterminada, dedicada al cultivo, transformacin e industrializacin de la caa de azcar y

otros productos agrcolas, as como a la comercializacin de los productos y sub productos derivados de su actividad principal. Asimismo, la

sociedad puede realizar actividades ganaderas y cualquier otra actividad econmica que resulte complementaria o necesaria a la actividad

principal. Su actividad principal y su objeto social se encuentran enmarcados dentro de la CIIU 1542.

FUENTE: MEMORIA DEL DIRECTORIO AO 2013

FODA

DEBILIDADES

Produccin de caa con alta cantidad de reductores.

Equipos de recepcin de caa y extraccin de juego con ms de 40

aos de antigedad.

AMENAZAS

En el ao 2013, el crecimiento de la economa peruana presento una

desaceleracin.

Bajo crecimiento del sector agrcola con un ndice de 1.8% a

comparacin del ao pasado 5.6% (Fuente BCRP).

Mayor participacin de mercado en nuestro pas de Brasil,

Colombia, Bolivia y Guatemala.

FORTALEZA

Cuenta con el ingenio con mayor capacidad de molienda y

produccin de azcar en el Per.

Amplio conocimiento del cultivo de la caa.

Reconocida en el mercado nacional.

Certificacin ISO 9001.

OPORTUNIDADES

Nicho de mercado con la venta de azcar refinada, por la falta de

capacidad de la competencia.

Surgimiento de nuevos proyectos de cogeneracin de energa

(diversificacin de mercado).

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Diagnstico

Actualmente, Casa Grande S.A.A., cuenta con un proyecto para la implementacin de un Tablero de Gestin por ingenio, el rea de Planificacin de

Produccin de los Ingenios es la encargada.

Los tems que forman el tablero estn abocados a ver la molienda y su cumplimiento presupuestal; los gastos en que incurre la produccin; el

mantenimiento; la generacin, costos y compra de energa; la realizacin de compras e inventarios; el seguimiento de los proyectos de inversin y el

control de los recursos humanos.

MAPA DE PROCESOS

Requisitos

del cliente Satisfaccin

del cliente

Descripcin de los principales procesos

CAMPO SERVICIOS AGRCOLAS FBRICA COMERCIALIZACIN

a) Adecuacin de Campo

b) Siembra

c) Riego

d) Control Biolgico

a) Corte

b) Transporte a Fbrica

a) Extraccin de jugo

b) Clarificacin y Evaporacin

c) Cristalizacin y Centrifugacin

d) Secado y Envasado

Almacenamiento, Venta y Despacho

Descripcin de los principales procesos

FBRICA.

a. Extraccin de jugo

Descarga de caa en las mesas transportadoras para pasar a las picadoras y desfibradoras,

que la convierten en pequeos trozos facilitando la extraccin del jugo, a travs de un

tndem de molinos o por el difusor.

En esta etapa se agrega agua caliente para obtener la mxima cantidad de sacarosa.

a. Clarificacin y Evaporacin

El jugo obtenido es colado iniciando la primera etapa de calentamiento facilitando la

sedimentacin de slidos insolubles y separndolos del jugo, estos sedimentos quedan en la

parte superior del clarificador los cuales son llevados a los filtros rotatorios al vaco para la

recuperacin de su contenido de sacarosa.

El jugo claro es enviado al tndem de evaporacin para ser concentrado hasta obtener la

meladura, la cual es purificada en los clarificadores antes de ser llevada a los tachos.

a. Cristalizacin y Centrifugacin

En tachos se produce la masa cocida conformada por cristales de azcar y miel, que

despus es pasada a los cristalizadores para pasar la masa cocida que luego pasa a

centrfugas de alta velocidad que separaran los cristales de azcar del licor madre. Durante

este proceso, el azcar es lavado para retirar los residuos de miel.

a. Secado y Envasado

Finalmente ser secado y enfriado (depende de requerimiento).

Una vez el azcar est seco y fro, es empacado en sacos de diferentes presentaciones

segn las necesidades de nuestros clientes nacionales e Internacionales.

Despliegue de Procesos. Estratgico

A. Estratgico

a. GESTIN DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD

i. Gerenciar la UN Agroindustrial del Grupo Gloria.Indicador 1: Rentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.)

Despliegue de Procesos. Operativo

Operativoa. GESTIN DE GERENCIA DE FBRICA

Indicador 2: Eficiencia de fbrica: Produccin de Azcar Neta / Toneladas de caa molida (TN/MES)

i. Extraccin de jugo

1. Recepcin y Lavado de Caa A

2. Recepcin y Lavado de Caa B

3. Preparacin de caa A

4. Preparacin de caa B

5. Extraccin de Sacarosa en Trapiche

6. Extraccin de Sacarosa en Difusor

ii. Clarificacin y Evaporacin

1. Preparacin de lechada de cal

2. Encalamiento de jugo

3. Calentamiento de jugo mixto encalado

4. Clarificacin de jugo

5. Filtracin de cachaza

6. Calentamiento de jugo claro

7. Evaporacin de jugo

iii. Cristalizacin y Centrifugacin

1. Cristalizacin por coccin

2. Cristalizacin por enfriamiento

3. Preparacin de mieles

4. Centrifugacin de azcar

5. Balanza de azcar

iv. Secado y Envasado

Indicador 3: Azcar envasada: TN Producto empacado/TN azcar bruta (TN/MES)

1. Secado y Enfriamiento

2. Envasado de azcar

Indicador 4: N bolsas de Azcar envasada por mes

- Operario toma bolsa de papel y la coloca en para carga de azcar.

- Operario acciona descarga de azcar.

- Operario pasa bolsa por mquina cosedora.

- Operario pasa bolsa cosida a faja transportadora.

- Carga de azcar en camiones.

Indicador 5: % Bolsas rotas = Bolsas rotas/Total de bolsas producidas (BOLSAS/MES)

Despliegue de Procesos. Apoyo

Apoyo

a. GESTIN DE RECURSOS HUMANOSIndicador 6: % de personal satisfecho

i. Recursos HumanosIndicador 7: (% Rotacin de Personal)

1. Seleccin de Personal

- Se enva convocatoria interna o externa

- Recepcin de currculos

- Evaluacin de currculos

- Primera seleccin

- Evaluaciones de conocimientos, psicotcnicos y psicolgicos.

- Segunda seleccin

- Evaluacin de entrevista personal

- Seleccin definitiva de personalIndicador 8: Tiempo promedio de vacante no cubierta.

1. Asistentado social

2. Capacitacin de Personal

3. Planillas

4. Relaciones laborales

5. Seguridad Industrial y ambiental

i. Comunicacin Corporativa

Ficha de Caracterizacin de Proceso

CDIGO

VERSIN

EMISIN

PROCESO RESPONSABLE

MISIN

ENTRADA

PROVEEDOR

SALIDA

CLIENTE

Casa Grande S.A.A.

FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO00

19/07/2014

1. INFORMACIN DEL PROCESO

GESTIN DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD Gerente de la UN Agroindustrial

Producir el mayor rendimiento financiero para nuestros accionistas

ALCANCE

EMPIEZA: Recepcin de informes de gestin de los gerentes de campo, servicios agrcolas, fbrica y comercializacin.

INCLUYE: Evaluar y gestiona mejoras en las diversas gerencias.

TERMINA: Emite su informe al directorio y los accionistas.

2. GESTIN DEL PROCESO

IN PUTS

OUT PUTS

3. DOCUMENTACIN ASOCIADA AL PROCESO

INSPECCIONES REGISTROS

Evaluar los resultados de las diversas gerencias.

Informes

Gerencia de Campo, Gerencia de Servicio Agricola, Gerencia de Fbrica y Gerencia de Comercializacin.

Informe.

Directorio y Accionistas.

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

4. INDICADORES

Rentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.)Plan Estrategico.

Plan Anual.

Informes, Planes de Trabajos,Correos electronicos.

Ficha de Caracterizacin de Proceso

CDIGO

VERSIN

EMISIN

PROCESO RESPONSABLE

MISIN

ENTRADA

PROVEEDOR

SALIDA

CLIENTE

Casa Grande S.A.A.

FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO00

19/07/2014

1. INFORMACIN DEL PROCESO

GESTIN DE GERENCIA DE FABRICA GERENTE DE FABRICA

Velar por la correcta molienda de caa, produccin de azcar, alcohol y energa.

ALCANCE

EMPIEZA: Recepcin de caa por parte de la Gerencia de Campo y Servicio Agrcola.

INCLUYE: Evaluar, programar y preparar los recursos de fbrica.

TERMINA: Entrega el producto con los informes de cumplimiento de condiciones a la Gerencia de Comercializacin.

2. GESTIN DEL PROCESO

IN PUTS Informe.

Gerencia de Campo y Servicios Agrcolas.

OUT PUTSProducto envasado o a granel.

Gerencia de Comercializacin.

3. DOCUMENTACIN ASOCIADA AL PROCESO

INSPECCIONES REGISTROS

Evaluar recursos para atender los requerimientos. Correos/Requerimientos y Ordenes de Produccin.

4. INDICADORES

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

Capacidad de fbrica. Eficiencia de Fbrica: Produccin de Azcar Neta / Toneladas de Caa Molida.

Porcentaje de Sacarosa

Ficha de Caracterizacin de Proceso

CDIGO

VERSIN

EMISIN

PROCESO RESPONSABLE

MISIN

ENTRADA

PROVEEDOR

SALIDA

CLIENTE

Casa Grande S.A.A.

FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO00

19/07/2014

Evaluar recursos para atender requerimiento. Correos/ informes

3. DOCUMENTACIN ASOCIADA AL PROCESO

INSPECCIONES REGISTROS

1. INFORMACIN DEL PROCESO

GESTIN DE RECURSOS HUMANOS GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Mantener un buen clima laboral, asi como la comunicacin efectiva en la unidad de negocio.

ALCANCE

EMPIEZA: Gestin del talento humano y la comunicacin en diversos aspectos.

INCLUYE: Gestionar, seleccionar, evaluar, capacitar, remunerar y velar por el talento humano.

TERMINA: Personal Satisfecho.

2. GESTIN DEL PROCESO

IN PUTS Requerimientos de las areas.

Cliente Interno

OUT PUTS Talento Humano

Cliente Interno

4. INDICADORES

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

% de personal satisfecho.

Polticas de Incentivos para los trabajadores

Matriz de Procesos

NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR

PROCESOS

ESTRATGICOS

GESTIN DE GERENCIA DE LA

SOCIEDAD

Producir el mayor rendimiento financiero para

nuestros accionistasRentabilidad total de la UN AgroIndustrial (S/.)

PROCESOS

OPERATIVOS

GESTIN DE GERENCIA DE

FBRICA

Velar por la correcta molienda de caa,

produccin de azcar, alcohol y energa.

Eficiencia de Fbrica: Produccin de Azcar Neta /

Toneladas de Caa Molida.

PROCESOS

DE APOYO

GESTIN DE RECURSOS

HUMANOS

Mantener un buen clima laboral, as como la

comunicacin efectiva en la unidad de negocio.% de personal satisfecho.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VIA

BIL

IDA

D (

%)

ALINEAMIENTO (%)

Matriz de alineamiento vs. viabilidad

NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR ALIN. VIABI

PROCESOS

ESTRATGICOS

GESTIN DE

GERENCIA DE

LA SOCIEDAD

Producir el mayor

rendimiento financiero

para nuestros accionistas

Rentabilidad total

de la UN

AgroIndustrial (S/.)

95 90

Margen bruto de

utilidad ($)80 80

Reduccin del

costo de

operacin ($)

100 100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VIA

BIL

IDA

D (

%)

ALINEAMIENTO (%)

Matriz de alineamiento vs. viabilidad

NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR ALIN. VIABI

PROCESOS

OPERATIVOS

GESTIN DE

GERENCIA DE

FBRICA

Velar por la correcta

molienda de caa,

produccin de azcar,

alcohol y energa.

TN Caa bruta

Molida mes90 95

Eficiencia de

Fbrica mes100 100

TN Azcar Neta en

el mes90 100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VIA

BIL

IDA

D (

%)

ALINEAMIENTO (%)

Matriz de alineamiento vs. viabilidad

NIVEL PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR ALIN. VIABI

PROCESOS

DE APOYO

GESTIN DE

RECURSOS

HUMANOS

Mantener un buen clima

laboral, as como la

comunicacin efectiva en

la unidad de negocio.

% de rotacin de personal.

70 95

% de personal satisfecho

80 90

Nro de personal sobresaliente y excelente.

95 100

Ficha de indicador por proceso

TEM

Forma /

ClculoToneladas de azcar producida

Responsable Secado y Envasado Unidad: Toneladas

Fuente /

Procesamiento

Frecuencia de

medicinMensual Oportunidad: ltimo da de cada mes

Definiciones

Mes PLAN ANUAL M.E. Final EJECUTADO

ene-14 23,718 23,718 21,798

feb-14 26,366 26,366 27,251

mar-14 28,436 28,436 24,954

abr-14 26,556 26,556 29,065

may-14 27,195 27,195 29,328

jun-14 0 25,946 18,778

jul-14 6,908

ago-14 7,139

sep-14 7,581

oct-14 8,322

nov-14 8,200

dic-14 8,203

Total 2014 178,625 158,218 151,175

Total 2013 270,557 267,679 283,162

PRODUCCION AZUCAR RUBIA

Ficha de indicador por proceso

TEM

Forma /

ClculoToneladas de caa molida

Responsable Extraccin Unidad: Toneladas

Fuente /

Procesamiento

Frecuencia de

medicinMensual Oportunidad: ltimo da de cada mes

Definiciones

Mes PLAN ANUAL M.E. EJECUTADO

ene-14 212,625 212,625 211,444

feb-14 236,250 236,250 244,221

mar-14 257,600 257,600 229,940

abr-14 245,700 245,700 266,581

may-14 257,600 257,600 282,573

jun-14 0 245,700 189,105

jul-14 264,902

ago-14 276,323

sep-14 270,000

oct-14 275,000

nov-14 270,000

dic-14 269,000

Total 2014 2,835,000 1,455,475 1,423,865

Total 2013 2,419,465 2,399,090 2,608,680

CAA BRUTA

Conclusiones y recomendaciones

- La empresa Casa Grande S.A.A., necesita realizar un rediseo de procesos, ya que se pudo observar desorden en las reas de la empresa.

- Para mayores alcances, se necesita un conocimiento ms profundo de toda la organizacin.

GRACIAS