capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiia kantor...

I II III IV

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 90 Indeks 31 33 33 0.00%

2 Nilai Akuntabilitas Kinerja BB Nilai

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIaKANTOR KECAMATAN BATUI

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

% CAPAIAN

CAMAT BATUI

CAMAT BATUI,

HARIANTO K. GALIB, S.SosNIP. 19680214 199303 1 015

KET

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik di tingkat

Kecamatan

Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik,

I II III IV

1

Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan Kebutuhan Admnistrasi

Perkantoran 100 % 10 16 30 56

2Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 10 - 30 40

3Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 10 - 30 40

4

Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan 100 % 20 - 30 50

KET

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIbSEKRETARIS CAMAT BATUI

TAHUN 2020

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

% CAPAIAN

I II III IV100.00%

1Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA 500 Surat 50 - 100.00%

2

TERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Jumlah Rekening yang dibayarkan 3 Rekening 3 3 3 100.00%

3 TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR JUMLAH JENIS BAHAN PEMBERSIH 9 Jenis - 100.00%4 JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 Orang 10 10 100.00%

5Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 - 100.00%

6Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Jumlah Penggandaan 3,800 Lembar 1,900 - - 100.00%

7

terpenuhinya kompinen listrik penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik

4 Jenis - 100.00%

8terpenuhinya bahan bacaan kantor Jumlah Terbitan 2 Terbitan - 100.00%

9 Jumlah Judul Buku 6 Judul Buku -

10 Terlaksananya Kegiatan kantor Jumlah Bahan Rapat 150 Laporan 25 - 100.00%

11Terpenuhinya Perjalana dinas luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 Kali - 100.00%

12Terpenuhinya Perjalana dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 422 Kali 120 - 100.00%

13Terpenuhinya Jasa adm perkantoran Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang 170 170 100.00%

14Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan 4 Jenis 1 - 100.00%

15Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 Unit -

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET

NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN

TAHUN 2020 (%)

16Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 9 Unit 1 - 100.00%

17tersedianya pemeliharaan rumah dinas

jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan 1 Unit - 100.00%

18tersedianya pemeliharaan gedung kantor

jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan 8 Unit - 100.00%

19tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit - 100.00%

20tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

jumlah perlengkapan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 3 Unit - 100.00%

21tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit - 100.00%

22Tersedianya pemulangan pegawai pensiun Persentase pegawai yang pensiun 100 % - 100.00%

23Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 2 Orang 100.00%

24Tersedianya pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Persentase dokumen kepegawaian yang terselesaikan 100 % 7 - 100.00%

25Tersedianya Laporan Invetaris Barang Jumlah Laporan Invetaris Barang 4 Laporan 1 1 100.00%

1742.86

I II III IV

1 Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1 - 100.00%

2 Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 3 1 100.00%

Tersusunnya Laporan Perencanaan, Keuangan dan

Kinerja Tepat Waktu

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1 Jumlah Laporan Kinerja 2 Laporan 1 - 100.00%Tersusunnya Laporan

Perencanaan, Keuangan dan Kinerja Tepat Waktu

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1MENINGKATNYA KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN JUMLAH PESERTA MUSREMBANG KEC 500 Peserta 500 - 100.00%

Jumlah Dokumen APBD Desa yang dievaluasi 6 Desa - 100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1

MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN TINGKAT KECAMATAN

JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL YANG DILAKSANAKAN 1,000 Peserta 0.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA

JUMLAH PESERTA KEGIATAN PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA 750 Peserta 0.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBANGUNAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1

MENINGKATNYA HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA

JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR AGAMA YANG DILAKSANAKAN 750 Peserta 400 - 100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMERINTAHAN


TAHUN 2019 (%)

I II III IV

1MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA DIKELURAHAN

JUMLAH KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA DIKELURAHAN YANG DILAKSANAKAN 31 Kegiatan 5 35.50%

2

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN JUMLAH PESERTA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN YANG DILAKSANAKAN2,500 Peserta - 750 61.93%

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IVLURAH


TAHUN 2019 (%)

I II III IV1. 100.00%1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 50 - 100.00%

1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 3 3 100.00%

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Jenis - 100.00%10 Orang 10 10 10 100.00%

1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 10 10 100.00%1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,800 Lembar 1,900 - 100.00%

1.6Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4 Jenis - 100.00%

1.7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 2 Terbitan - 100.00%

6 Judul Buku - 1.8 Penyediaan makanan dan minuman 150 Laporan 25 100.00%

1.9Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 11 Kali - - 100.00%

10.Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 422 Kali 122 - 100.00%

11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang 170 170 170 100.00%

2. 4 100.00%2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 4 Jenis 1 - 100.00%2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1 Unit 1 - 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Unit 2 - 100.00%2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Unit - 100.00%2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 Unit - 100.00%2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional9 Unit - 100.00%2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Unit - 100.00%2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9 Unit - 100.00%

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATANKANTOR KECAMATAN BATUI

NO PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN

TAHUN 2019 (%)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur

SATUAN

4. - 100.00%4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 100 % - 100.00%

5.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.00%

5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang 100.00%5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 100 % 7 53 100.00%

6.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00%

6.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 2 Dokumen 1 1 100.00%

6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Laporan 1 100.00%6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 7 Dokumen 3 100.00%

6.4Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 4 Laporan 2 100.00%

36.

Pembangunan,Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan 900 56.78%

36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan 750 Peserta 0.00%36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan500 Peserta 500 - 100.00%

6 Desa - 100.00%36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan1,000 Peserta - 0.00%36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan750 Peserta 400 100.00%36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 31 Kegiatan 7 35.50%36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 2,500 Peserta 750 61.93%

- - - - 98.19%

Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

TOTAL

REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

I II III IV1. 1,044,663,500 155,630,400 72,811,760 110,850,600 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 972,000 -

1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88,200,000 4,309,000 25,711,760 18,000,000 30,020,760

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 162,100,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53,000,000 13,249,400 - 11,750,600 13,249,400 1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22,037,500 18,000,000 -

1.6Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 13,080,000 - -

1.7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 9,000,000 - -

1.8 Penyediaan makanan dan minuman 61,000,000 30,000,000 - 30,000,000

1.9Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 143,000,000 - -

10.Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 224,146,000 60,000,000 - 16,000,000 60,000,000

11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 265,200,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000 44,200,000 -

2. 302,845,000 21,804,600 - 21,804,600 2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 19,300,000 6,804,600 - 6,804,600 2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 83,400,000 15,000,000 15,000,000 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 121,600,000 - 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 19,100,000 - 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21,500,000 - 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19,100,000 - - 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4,620,000 - 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14,225,000 - 4. 5,000,000 - - - 4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 5,000,000 - -

-

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATANKANTOR KECAMATAN BATUI

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur

Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019

KEGIATANPROGRAMNOJUMLAH

-

5.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,600,000 - - -

5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 41,000,000 - 5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 54,600,000 - - -

6.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101,891,500 15,228,900 - 15,228,900

6.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 10,000,000 5,728,900 - 5,728,900

6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,000,000 - 6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 25,000,000 6,500,000 - 6,500,000

6.4Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 7,000,000 3,000,000 3,000,000 Publikasi Kinerja 5,000,000 Penyusunan Profil PD 47,891,500

36.

Pembangunan,Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan 2,712,000,000 49,999,900 - 865,000,000 49,999,900

36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan 50,000,000 - 36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 30,000,000 29,999,900 - 29,999,900 36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan 50,000,000 - 36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 1,340,200,000 15,000,000 15,000,000 36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 1,221,800,000 850,000,000 850,000,000

4,262,000,000 242,663,800 72,811,760 975,850,600 -

-

TOTAL

0.00%0.00%

34.04%30.85%25.00%

0.00%

0.00%

0.00%49.18%

0.00%

26.77%16.67%

0.00%7.20%

35.26%17.99%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

CAPAIAN TAHUN 2020

(%)

0.00%0.00%0.00%

14.95%

57.29%0.00%

26.00%

42.86%

45.11%0.00%

100.00%0.00%

100.00%1.12%

69.57%67.26%

capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiia kantor...

Documents