camera dei deputati...camera dei deputati xvii legislatura disegno di legge presentato dal ministro...
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CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN) _______
Disposizioni per l’assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2016
_______________________
Presentato il giugno 2016
______________________
N. 0000
1
Onorevoli Deputati,
con il disegno di legge di assestamento si propongono gli aggiornamenti delle
previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2016, di
competenza e di cassa, conseguenti all’aggiornamento del quadro
macroeconomico illustrato nel Documento di economia e finanza 2016 dello
scorso aprile, alla disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di
finanza pubblica, nonché alle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali
in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività.
Le variazioni proposte con il presente provvedimento, unitamente alle variazioni
di bilancio adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio
dell’anno in corso e dagli effetti finanziari dei nuovi provvedimenti legislativi
adottati successivamente all’approvazione della legge di bilancio, determinano
le nuove previsioni assestate per il 2016.
Le variazioni che si propone di apportare con il disegno di legge di
assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili pari a 243 milioni.
La variazione risulta da una riduzione delle spese per 2.081 milioni e da una
riduzione delle entrate per 1.838 milioni. Tali variazioni sono coerenti con i
saldi programmatici del bilancio dello Stato e di indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche, indicati rispettivamente nella Legge di stabilità per
il 2016 e nel Documento di Economia e Finanza 2016.
In particolare, le variazioni che si propongono sulle entrate sono dovute alla
riduzione delle entrate tributarie per l’adeguamento alle stime del Documento di
Economia e Finanza 2016 (-3.510 milioni), parzialmente compensata
dall’incremento delle entrate extratributarie (per 1.670 milioni). Queste ultime
aumentano principalmente per la variazione degli utili di gestione della Banca
d’Italia, dei proventi dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche a seguito
della gara di assegnazione stabilita dalla Legge di stabilità per il 2015, entrambi
2
già considerate nelle stime di finanza pubblica, e dei dividendi delle società
pubbliche, non previste nelle stime del DEF.
La riduzione delle spese è invece dovuta principalmente al decremento della
spesa per interessi passivi – in relazione all’aggiornamento del profilo atteso dei
tassi di interesse rispetto a quanto scontato nel bilancio di previsione - e della
spesa per poste correttive e compensative, per le minori esigenze delle
regolazioni contabili in entrata comunicate dall’agenzia delle entrate. Tali
riduzioni sono parzialmente compensate dall’incremento dei trasferimenti alle
Regioni, principalmente dovuto all’adeguamento delle spettanze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in relazione
all’andamento delle entrate erariali.
Il rimborso delle passività finanziarie si riduce per effetto delle proposte di
assestamento in relazione alla minore necessità di procedere a nuove emissioni
di titoli pubblici.
Tra i Ministeri, le variazioni di bilancio risultanti dalle proposte di assestamento
si concentrano nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione
all’adeguamento delle spese per interessi e alle sopra citate variazioni della
spesa per poste correttive e compensative e per trasferimenti alle Regioni.
Tra le missioni del bilancio dello Stato, per le stesse motivazioni, le variazioni
proposte risultano più evidenti nella missione “Debito pubblico”, “Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali”, “Politiche economico-finanziarie e di
bilancio”. Si osserva inoltre un consistente incremento delle risorse afferenti alla
missione “Politiche per il lavoro” (+4.087 milioni), dovuto principalmente
all’aumento degli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, e una consistente riduzione
delle risorse relative alla missione “Politiche previdenziali” (-4.108 milioni),
legata principalmente all’adeguamento dell’effettivo fabbisogno INPS.
3
Tabella 1
Atti
Amm.vi
Proposte
assest.to
Atti
Amm.vi
Proposte
assest.to
E N T R A T E 539.241 1.123 -1.838 538.526 490.938 1.176 -1.779 490.335
- Tributarie 463.574 97 -3.510 460.161 433.016 150 -3.449 429.717
- Extra-Tributarie 72.493 1.026 1.670 75.190 54.748 1.026 1.668 57.443
- Alienazione e ammortamento, ecc. 3.174 0 1 3.175 3.174 0 1 3.175
S P E S E 573.502 2.461 -2.081 573.881 589.036 2.488 5.808 597.332
- Spese correnti netto interessi 449.387 1.458 2.675 453.521 462.880 -297 6.272 468.856
- Interessi 84.157 6 -4.683 79.481 84.158 -21 -4.516 79.620
- Spese in conto capitale 39.957 996 -74 40.879 41.998 2.805 4.053 48.856
Rimborso passività finanziarie 218.485 82 -3.095 215.472 218.485 82 0 218.567
Saldo netto da finanziare -34.261 -1.337 243 -35.355 -98.098 -1.311 -7.588 -106.997Risparmio pubblico 2.523 -341 168 2.349 -59.274 1.494 -3.536 -61.316Avanzo primario 49.896 -1.331 -4.439 44.126 -13.940 -1.332 -12.104 -27.376
Ricorso al mercato al lordo delle regolazioni contabili -256.896 -1.419 3.038 -255.277 -320.733 -1.393 -7.888 -330.014
Previsioni
assestate
BILANCIO DELLO STATO: PREVISIONI ASSESTATE 2016(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(valori in milioni di euro)
COMPETENZA C A S S A
Previsioni
iniziali
Variazioni
Previsioni
assestate
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7
Tabella 3
Entrate
Rimborsi IVA 28.176 28.176 -53 -732 -732 27.445 27.392TOTALE ENTRATE 28.176 28.176 0 -53 -732 -732 27.445 27.392
Spesa
SPESA CORRENTERimborsi IVA 28.176 28.176 0 -53 -732 -732 27.445 27.392Rimborsi II.DD. pregressi 3.150 3.150 0 0 0 0 3.150 3.150FSN - saldo IRAP (Tab C) 1.000 1.000 0 0 -700 -700 300 300Sospesi Banca d'Italia 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
TOTALE SPESA CORRENTE 32.326 32.326 0 -53 -432 -432 31.895 31.842
SPESA CONTO CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALE SPESA 32.326 32.326 0 -53 -432 -432 31.895 31.842DIFFERENZA SPESA-ENTRATA 4.150 4.150 0 0 300 300 4.450 4.450
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE ANNO 2016
(in milioni di euro)
Previsioni 2016-Regolazioni
Previsioni iniziali
Variazioni per atti
amministrativi Assestamento Assestato
CP CS
Previsioni 2016-Regolazioni
Previsioni iniziali
Variazioni per atti
amministrativi Assestamento Assestato
CP CS CP CS CP CS
CP CSCP CS CP CS CP CS
***
Il presente disegno di legge contiene, per lo stato di previsione dell’entrata
e per gli stati di previsione della spesa, le variazioni degli stanziamenti di
competenza e di cassa, con riferimento ai programmi, quali unità di voto.
Allo scopo di fornire al Parlamento utili elementi di conoscenza in ordine
alla analitica evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste
di bilancio, viene altresì predisposto un allegato tecnico per capitoli.
Più specificatamente, l’allegato tecnico espone le informazioni, muovendo
dalla consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2016 e dalle dotazioni di
competenza e di cassa autorizzate con la legge 28 dicembre 2015, n. 209 (legge
di bilancio 2016). In particolare si evidenziano:
a) le variazioni registrate nella consistenza dei residui, in linea con le
risultanze definitive esposte nel rendiconto dell’esercizio 2015;
b) le variazioni introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 2016
tramite atti amministrativi;
8
c) le variazioni proposte con il presente provvedimento.
1. LE VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO
1.1. Le variazioni per atto amministrativo, considerate ai fini del presente
documento si riferiscono a quelle introdotte in bilancio nel periodo gennaio-
maggio dell’anno in corso e traggono origine:
dalle riassegnazioni alla spesa di somme affluite in entrata nell’ultimo
bimestre 2015 (D.P.R. 469/99, art. 2, c. 2);
dalle riassegnazioni alla spesa di somme affluite in entrata nel 2016
(D.P.R. 469/99, art. 2, c. 1);
dagli effetti delle disposizioni adottate con nuovi provvedimenti
legislativi successivi all’approvazione della legge di bilancio;
dal riparto dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese
impreviste, per le autorizzazioni di cassa, nonché dei fondi per la
reiscrizione dei residui passivi perenti e di altri fondi da ripartire;
da altre variazioni, apportate in corso di esercizio in considerazione dei
margini di flessibilità previsti dalla legge di contabilità e di altri atti
amministrativi disposti in applicazione di precedenti provvedimenti
normativi.
L’effetto complessivo di tali variazioni sul saldo netto da finanziare di
competenza determina un peggioramento di 1.337 milioni, connesso a maggiori
spese per 2.461 milioni, rispetto alle maggiori entrate pari a 1.123 milioni (Tab.
4). In termini di cassa, il peggioramento del saldo netto da finanziare è pari a
1.311 milioni. Sia per la competenza che per la cassa, il peggioramento è
interamente riconducibile alle operazioni di riassegnazione di entrate versate al
bilancio nell’ultimo bimestre del 2015.
9
1.2. Fra le principali variazioni inerenti l’applicazione di nuovi
provvedimenti legislativi, si evidenziano gli effetti del D.L. n.18/20161, che ha
determinato per il 2016 una rimodulazione, nell’ambito delle entrate, di 220
milioni e, nell’ambito della spesa, di 120 milioni. In particolare, il decreto ha
disposto la riduzione, per 220 milioni, dell’imposta di registro sul trasferimento
della proprietà o di diritti reali su beni immobili nell'ambito di procedure di
espropriazione immobiliare, provvedendo al relativo onere con le maggiori
entrate derivanti dalla procedura di voluntary disclosure prevista dalla legge di
stabilità per il 20162. Sul versante della spesa, il decreto ha altresì disposto
l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 120 milioni, per le garanzie sulle
passività emesse in operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione di
crediti in sofferenza, provvedendo al relativo onere con la riduzione del fondo di
riserva per le garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all’articolo 37, comma 6 del
D.L. 66/2014.
Si segnalano altresì gli effetti del D.L. 191/20153, che ha determinato per il
2016 maggiori entrate e maggiori spese per 500 milioni. In particolare il decreto
ha disposto finanziamenti statali, per 600 milioni nel 2016, all’organo
commissariale di ILVA Spa, provvedendo al relativo onere, per 400 milioni, con
il versamento all’entrata delle disponibilità del Fondo di garanzia a copertura dei
finanziamenti contratti dall’organo commissariale di ILVA Spa, per 100 milioni
con le maggiori entrate derivanti dalla procedura di voluntary disclosure e per
100 milioni con la riduzione del Fondo sviluppo e coesione.
1.3. Le riassegnazioni riguardano operazioni di bilancio adottate nel corso
dell’esercizio con le quali alcune somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato (nei casi previsti dalla legge) sono riassegnate alla spesa degli stati di
previsione di ciascun Ministero. Queste possono essere riferite a somme versate
in entrata nell’esercizio finanziario di competenza (articolo 2, comma 1, D.P.R.
1 “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” 2 Art 1, comma 958 3 “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”
10
n. 469/1999) oppure a somme versate nell’ultimo bimestre dell’anno precedente
(articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 469/1999).
Le somme versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate alla spesa
nel corso del 2016, sia di competenza che di cassa, ammontano
complessivamente a 629 milioni di euro. Di queste, nel periodo gennaio-maggio,
sono stati riassegnati alla spesa 615 milioni. Nello stesso periodo, ulteriori 1.351
milioni sono stati riassegnati alla spesa in relazione a somme versate all’entrata
nell’ultimo bimestre dell’esercizio precedente. Pertanto, sono affluite
complessivamente alla spesa complessivamente 1.966 milioni di euro.
1.4. Nell’ambito della spesa, tra le altre variazioni a carattere
compensativo, il riparto dei fondi ammonta complessivamente a 1.286 milioni di
euro in termini di competenza e a 1.786 milioni in termini di cassa (tabella 4/A).
Le principali variazioni riguardano:
il fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente
(229 milioni in termini di competenza e cassa) e il fondo per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di conto capitale (528 milioni in
termini di competenza e cassa);
il fondo di riserva per le spese obbligatorie per 179 milioni in termini di
competenza e cassa, di cui 150 milioni assegnati al fondo da ripartire per
fronteggiare le esigenze derivanti dalle consultazioni elettorali;
il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per 830 milioni, di cui
400 milioni assegnati al Fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti
contratti dall’organo commissariale di ILVA Spa, 97 milioni erogati al
Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di
medicinali innovativi, 90 milioni assegnati al Fondo da ripartire per la
realizzazione degli interventi giubilari, 46 milioni erogati per il
pagamento di residui passivi perenti di spese in conto capitale per le
quali risulta soppresso il capitolo di provenienza;
11
il fondo (ripartito solo in termini di cassa relativamente ai residui)
corrispondente a quota parte dell’importo del 5 per mille dell’IRPEF per
500 milioni, di cui 342 milioni assegnati agli enti per il volontariato,
associazioni di promozione sociale e altre Onlus, 67 milioni agli enti
della ricerca scientifica e dell’università, 60 milioni alla ricerca sanitaria,
15 milioni ad attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei
contribuenti, 12 milioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva assegnazione alle associazioni dilettantistiche riconosciute dal
Coni a fini sportivi e circa 3,5 milioni alle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle
consultazioni elettorali, per 290 milioni, di cui 235 milioni assegnati alle
spese di funzionamento, 53 milioni alle spese di personale e oltre 1
milione alle spese di investimento.
Solo con effetti in termini di cassa, per il pagamento dei residui, è stata disposta
un’ulteriore variazione compensativa, con cui sono state incrementate, per circa
1.340 milioni, le dotazioni del Fondo per assicurare agli Enti Territoriali la
liquidità necessaria al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, prelevando
le risorse dal capitolo relativo all’erogazione delle somme alle Regioni a statuto
ordinario a titolo di compartecipazione all’IVA.
12
TOTALE
CATEGORIA CP CS CP CS CP CS CP CS CP CS
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Imposte sul patrimonio e sul reddito 0 0 320 320 0 0 0 0 320 320
Tasse ed imposte sugli affari 0 0 -223 -223 0 53 0 0 -223 -170
Imposte sulla produzione, sui consumi
e dogane0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotto, lotterie ed altre attivita' di giuoco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE TITOLO I 0 0 97 97 0 53 0 0 97 150
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
Proventi speciali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proventi di servizi pubblici minori 384 384 400 400 0 0 0 0 784 784
Proventi dei beni dello Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prodotti netti di aziende autonome ed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interessi su anticipazioni e crediti vari
del tesoro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricuperi, rimborsi e contributi 245 245 -3 -3 0 0 0 0 242 242
Partite che si compensano nella spesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE TITOLO II 629 629 397 397 0 0 0 0 1.026 1.026
TITOLO III - ALIENAZIONE ED
Vendita di beni ed affrancazione di
canoni0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammortamento di beni patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimborso di anticipazioni e di crediti
vari del tesoro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE TITOLO III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALE ENTRATE FINALI 629 629 494 494 0 53 0 0 1.123 1.176
TITOLO I - SPESE CORRENTI
Redditi lavoro dipendente 1.007 1.007 10 10 -4 -38 65 120 1.079 1.099
Consumi intermedi 78 78 5 5 2 132 271 332 356 547
IRAP 68 68 0 0 2 3 3 4 74 75Trasferimenti correnti ad Amm.ni
Pubbliche317 317 -3 -3 -32 -1.403 180 437 462 -651
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 2 2 0 0 3 37 50 396 55 434
Trasferimenti correnti a imprese 0 0 0 0 0 -23 21 21 21 -2
Trasferimenti correnti a estero 0 0 1 1 0 2 0 0 1 3
Risorse proprie Ue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interessi passivi e redditi da capitale 0 0 0 0 0 -27 6 6 6 -21
Poste correttive e compensative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ammortamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre uscite correnti 11 11 3 3 -3 -3 -599 -1.813 -589 -1.803
TOTALE TITOLO I 1.483 1.483 15 15 -32 -1.320 -1 -496 1.465 -318
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Investimenti fissi lordi 30 30 7 7 0 -40 184 233 221 230
Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni Pubbliche50 50 -87 -87 -11 -32 216 216 169 148
Contributi agli investimenti ad imprese 342 342 120 120 29 58 38 438 529 958
Contributi agli investimenti a famiglie e
ISP0 0 0 0 5 5 0 0 5 5
Contributi agli investimenti a estero 0 0 0 0 0 3 2 2 2 6
Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 -41 -67 9 40 -439 -394 -472 -421
Acquisizioni di attività finanziarie 61 61 480 480 0 1.340 0 0 541 1.880
TOTALE TITOLO II 483 483 479 453 32 1.373 1 496 996 2.805TOTALE SPESE FINALI 1.966 1.966 494 468 0 53 0 0 2.461 2.488
SALDO NETTO DA FINANZIARE -1.337 -1.337 0 26 0 0 0 0 -1.337 -1.311
EFFETTI NON COMPENSATI NEL SALDO
NETTO DA FINANZIARECP CS CP CS CP CS CP CS CP CS
Riassegnazioni di entrate 2015
(successive al 31 ottobre 2015)-1.337 -1.337 -1.337 -1.337
Effetti DL 210/2015 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative)26 0 26
EFFETTI SALDO NETTO DA FINANZIARE -1.337 -1.337 0 26 0 0 0 0 -1.337 -1.311
Tabella 4
BILANCIO DELLO STATO: VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
RIASSEGNAZIONI NUOVI
PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI
ALTRO RIPARTO FONDI
13
*Riparto fondi di riserva e altri fondi CP CS
a) Obbligatorie (±) 179 179
b) Impreviste (±) 60 60
c) Autorizzazioni di cassa (±) 830
d) Perenti - Di cui: 757 757
- conto capitale (±) 528 528
- parte corrente (±) 229 229
e) Fondo riparto cinque per mille (±) 500f) Fondo consultazioni elettorali (±) 290 290TOTALE RIPARTO FONDI 1.286 2.616
Tabella 4a
RIPARTO FONDI DI RISERVA E ALTRI FONDI
2. IL PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO: VARIAZIONI DI COMPETENZA E
DI CASSA
2.1.- Le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2016, al netto
delle regolazioni contabili e debitorie (illustrate in dettaglio nella Tab. 3),
determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 243 milioni,
risultante da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.081 milioni,
parzialmente compensata da una riduzione delle entrate finali per 1.838 milioni.
Le proposte di assestamento relative alle dotazioni di cassa determinano un
peggioramento del saldo netto da finanziare di 7.588 milioni imputabile
principalmente all’incremento delle spese finali per 5.808 milioni e, in minor
misura, alla riduzione delle entrate finali per 1.779 milioni.
Per le dotazioni di cassa, le proposte di assestamento considerano, oltre alle
variazioni proposte agli stanziamenti di competenza e le esigenze legate
all’operatività delle Amministrazioni, anche la consistenza dei residui passivi
accertata a rendiconto. Quest’ultima infatti può risultare differente da quella
presunta al momento della formazione della previsione della legge di bilancio
considerato che tale stima è formulata con riferimento a un esercizio non ancora
concluso.
14
Le proposte di variazione formulate con il disegno di legge di assestamento
sono analizzate di seguito distintamente per le entrate e per le spese e,
nell’ambito di queste ultime, per la competenza e la cassa.
La somma delle previsioni iniziali, delle variazioni introdotte per atto
amministrativo e delle proposte di assestamento costituiscono le “previsioni
assestate”.
2.2. – Le previsioni per le entrate finali 2016, proposte con il presente
provvedimento, mostrano una variazione negativa in termini di competenza pari
a 1.838 milioni di euro (-1.779 milioni circa per le previsioni di cassa), risultante
dalla diminuzione delle entrate del comparto tributario per 3.510 milioni (-3.449
milioni in termini di cassa) e dall’aumento delle entrate non tributarie per 1.671
milioni (+1.669 milioni in termini di cassa).
Tali variazioni, considerano l’adeguamento al quadro macroeconomico per
l’anno corrente, assunto a base delle stime del Documento di Economia e
Finanza 2016, nonché i dati del monitoraggio sull’andamento del gettito
registrato nei mesi da gennaio a maggio del 2016.
Da aggiungere che, per una puntuale quantificazione del gettito delle entrate
tributarie dell’esercizio finanziario 2016, non sono al momento conosciuti i dati
definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi. I versamenti a
saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi, infatti, possono
essere effettuati fino al 16 giugno 2016, senza maggiorazione e,
successivamente a tale data, sono ammessi entro il 18 luglio 2016, con una
maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Per i
contribuenti le cui attività sono interessate da studi di settore, i predetti termini
sono differiti, rispettivamente, al 6 luglio 2016 ed al 22 agosto 2016.
Considerando anche gli effetti delle modifiche apportate con gli atti
amministrativi adottati nel corso della gestione, le variazioni sopra indicate
risultano integrate come segue: in diminuzione per le entrate tributarie per 3.413
15
milioni in termini di competenza (-3.299 milioni in termini di cassa), ed in
aumento le entrate non tributarie per 2.697 milioni in termini di competenza
(+2.695 milioni in termini di cassa).
In particolare, per le entrate tributarie sono da evidenziare gli effetti derivanti
dall’adozione del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 (concernente la riforma delle
banche di credito cooperativo), il quale all’art. 16, commi 4 e 5, prevedendo
l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in
luogo di quella proporzionale sull’acquisto di immobili ad uso abitativo, stimava
una perdita di gettito delle imposte indirette per 220 milioni di euro. Le minori
entrate erano compensate mediante l’incremento delle entrate attese dalla
procedura di voluntary disclosure, già previste in aumento per aggiuntivi 100
milioni di euro a seguito dell’applicazione del D.L. 4 dicembre 2015, n.191,
(recante disposizioni urgenti per la cessione del Gruppo ILVA). Incidono,
altresì, le variazioni del D.L. 30 dicembre 2015, n.210 (recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), determinando, in particolare, una
riduzione di 3 milioni per l’imposta sul valore aggiunto riscossa a mezzo ruoli a
seguito dell'estinzione delle controversie pendenti sulla detrazione di imposta
assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione
professionale.
Per le entrate extra-tributarie, le variazioni in aumento dovute all’attuazione di
atti amministrativi ammontano a 1.026 milioni di euro, sia in termini di
competenza che di cassa, per effetto dell’applicazione di provvedimenti già
definiti al momento dell’approvazione del bilancio (per 629 milioni), nonché per
effetto dell’applicazione dei citati decreti legge (per complessivi 397 milioni).
Le riduzioni apportate alle entrate tributarie con il provvedimento di
assestamento ammontano, in termini di competenza, a 2.129 milioni di euro per
le imposte dirette e a 1.381 milioni di euro per le imposte indirette. In
particolare, modifiche di rilievo si segnalano relativamente all’IRES (-375
milioni), alle imposte sostitutive sui redditi nonché ritenute su interessi ed altri
16
redditi di capitali (-2.200 milioni), alle imposte sostitutive previste dall’art.3
della legge n. 662 del 1996 (-615 milioni), alle imposte sostitutive dell’IRPEF e
delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul
contratto di locazione (cedolare secca) (+390 milioni), all’imposta di bollo (-465
milioni), all’accisa sul gas naturale (-1.073 milioni) e ai versamenti derivanti
dall’adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
(+1.062 milioni).
In termini di cassa, le imposte dirette ed indirette presentano, invece, una
riduzione rispettivamente di 2.559 milioni di euro e di 890 milioni di euro. Le
differenze rispetto all’assestamento delle previsioni di competenza sono
imputabili all’aumento delle riscossioni dei ruoli tributari per le quali è attesa
una accelerazione, solo in termini di cassa, dell’ordine di 1.045 milioni (554
milioni per le imposte dirette e 491 milioni per le imposte indirette), nonché da
un diverso profilo degli incassi delle imposte dirette derivanti dalla voluntary
disclosure (-900 milioni rispetto alla variazione di competenza).
Per quanto concerne, invece, le entrate extra-tributarie, la variazione in aumento
proposta con il presente provvedimento (+1.670 milioni in termini di
competenza e +1.668 milioni in termini di cassa) registra, tra le componenti
positive, le maggiori entrate relative alla partecipazione agli utili di gestione
della Banca d’Italia (+1.252 milioni, già scontati nelle stime tendenziali di
finanza pubblica), resa nota con la chiusura dell’esercizio 2015, ai dividendi
dovuti dalle società partecipate (+300 milioni), nonché ai proventi dei diritti
d’uso delle frequenze radioelettriche a seguito della gara di assegnazione
stabilita dalla Legge di stabilità per il 2015 (+462 milioni, già scontati nelle
stime tendenziali di finanza pubblica).
Le entrate da alienazioni e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di
crediti presentano, infine, un aumento di poco superiore a 1 milione di euro, sia
in termini di cassa che di competenza.
17
2.3.- Per le spese finali, analizzate in termini di competenza, le variazioni
proposte comportano una riduzione di 2.081 milioni (Tab. 5).
La riduzione interessa nella quasi totalità gli stanziamenti di natura corrente
che presentano un decremento di 2.007 milioni. Influisce, in particolare, la
riduzione della spesa per interessi (-4.683 milioni), che sconta l’aggiornamento
del profilo dei tassi di interesse sui titoli pubblici (con conseguente riduzione
della spesa per interessi per oltre 3.400 milioni) e la riduzione (per 1.000
milioni) degli interessi passivi sui conti correnti di Tesoreria.
Ulteriori riduzioni, per 2.303 milioni, sono state apportate alle poste
correttive e compensative delle entrate. Tale variazione è la risultante di minori
somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato a fronte di minore esigenze
delle regolazioni contabili comunicate dall’Agenzia delle entrate per i recuperi
tributari effettuati nei confronti delle regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e
province autonome di Trento e Bolzano (-4.000 milioni) e di maggiori rimborsi
di somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (+400 milioni).
A parziale compensazione delle riduzioni descritte, opera l’incremento dei
trasferimenti alle Regioni per 3.936 milioni. Su questo influiscono:
- la maggiore spesa regionale per 2.195 milioni, in particolare:
a) Trasferimenti alla Regione Sardegna anche in relazione all’adeguamento
delle spettanze regionali in relazione all’andamento delle entrate (541
milioni);
b) Trasferimenti alla Regione Sicilia (80 milioni) per somme derivanti da
innovazioni normative in materia di split payment;
c) Adeguamento dei trasferimenti alle Regioni a statuto speciale per
regolazioni contabili relative alle entrate tributarie riscosse direttamente
dalle stesse (1.137 milioni) e alla devoluzione alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e Bolzano del gettito di entrate erariali
ad esse spettanti in misura fissa (+437 milioni);
18
- Adeguamento contabile dei fondi per 1.741 milioni a copertura del fabbisogno,
già previsto nelle stime tendenziali di finanza pubblica, del servizio sanitario
nazionale.
CP CS CP CS CP CS CP CS
SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente 88.938 89.070 1.079 1.099 26 62 90.043 90.231
IRAP 4.764 4.768 74 75 64 64 4.902 4.908
Consumi intermedi 11.428 11.657 356 547 166 411 11.950 12.615
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche 252.934 256.680 462 -651 3.857 5.934 257.254 261.963
-amministrazioni centrali 9.449 9.450 98 133 -2 276 9.545 9.859
-amministrazioni locali: 121.574 124.302 177 -879 3.941 4.967 125.693 128.390
-regioni 103.929 106.369 0 -1.185 3.936 4.965 107.864 110.149
-comuni 9.926 9.960 211 212 -8 -8 10.128 10.164
-altre 7.720 7.972 -33 94 14 10 7.701 8.077
-enti di previdenza e assistenza sociale 121.911 122.928 187 94 -82 692 122.016 123.714
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP 13.895 14.363 55 434 8 68 13.957 14.866
Trasferimenti correnti a imprese 6.526 6.611 21 -2 1 986 6.548 7.595
Trasferimenti correnti a estero 1.394 1.394 1 3 0 0 1.395 1.397
Risorse proprie UE 19.200 19.200 0 0 -100 -100 19.100 19.100
Interessi passivi e redditi da capitale 84.157 84.158 6 -21 -4.683 -4.516 79.481 79.620
Poste correttive e compensative 41.979 41.979 0 1 -2.303 -2.251 39.677 39.729
Ammortamenti 976 976 0 0 14 14 990 990
Altre uscite correnti 7.352 16.182 -589 -1.803 942 1.083 7.705 15.462
TOTALE SPESE CORRENTI 533.544 547.038 1.465 -318 -2.007 1.756 533.002 548.476
TOTALE SPESE CORRENTI al netto degli interessi 449.387 462.880 1.458 -297 2.675 6.272 453.521 468.856
Tabella 5BILANCIO ASSESTATO 2016
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
( in milioni di euro)
LB 2016 Atti amministrativi
Proposte
Assestamento 2016 Assestato 2016
CP CS CP CS CP CS CP CS
SPESE IN C/CAPITALE
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 3.849 4.268 221 230 6 86 4.075 4.584
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche: 16.873 16.576 169 148 -79 1.630 16.964 18.354
-amministrazioni centrali 11.639 11.114 47 25 -119 112 11.566 11.251
-amministrazioni locali: 5.235 5.462 123 123 40 1.518 5.398 7.103
-regioni 2.128 2.262 -16 -31 16 170 2.128 2.401
-comuni 2.523 2.616 109 128 24 1.348 2.656 4.091
-altre 584 584 30 26 0 0 614 611
-enti previdenziali e assistenza sociale 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi agli investimenti ad imprese 9.788 10.275 529 958 1 1.184 10.319 12.418
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP 163 158 5 5 1 6 169 169
Contributi agli investimenti ad estero 489 489 2 6 0 272 491 766
Altri trasferimenti in conto capitale 7.539 7.670 -472 -421 -4 115 7.063 7.363
Acquisizione di attività finanziarie 1.257 2.562 541 1.880 1 760 1.798 5.202
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 39.957 41.998 996 2.805 -74 4.053 40.879 48.856
TOTALE SPESE FINALI 573.502 589.036 2.461 2.488 -2.081 5.808 573.881 597.332
TOTALE SPESE FINALI al netto degli interessi 489.344 504.878 2.454 2.509 2.602 10.325 494.400 517.711
Rimborso passività finanziarie 218.485 218.485 82 82 -3.095 0 215.472 218.567
TOTALE SPESE COMPLESSIVE 791.987 807.521 2.542 2.570 -5.176 5.808 789.353 815.899
Tabella 5 (segue)BILANCIO ASSESTATO 2016
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(in milioni di euro)
LB 2016 Atti amministrativi
Proposte
Assestamento 2016 Assestato 2016
19
Le variazioni di assestamento proposte alle spese in conto capitale in
termini di competenza determinano complessivamente una modesta
ricomposizione degli stanziamenti iniziali e, complessivamente, un decremento
di 74 milioni.
2.4.- Per le spese finali, analizzate in termini di cassa, le proposte di
assestamento determinano un incremento di 5.808 milioni che scaturisce
principalmente da maggiori dotazioni per le spese di conto capitale (+4.053
milioni) e, in misura più contenuta, dall’incremento delle dotazioni di natura
corrente (+1.756 milioni). Tali variazioni vengono disposte soprattutto per
tenere conto della consistenza dei residui accertati con il rendiconto 2015.
Per le dotazioni di cassa delle spese correnti, in aggiunta alle proposte di
variazione già illustrate per gli stanziamenti di competenza, l’incremento
proposto è imputabile:
alle ulteriori risorse da destinare alle Regioni per il pagamento di
residui passivi relativi alla compartecipazione IVA;
alle maggiori dotazioni sui capitoli di trasferimenti alle imprese per
pagamenti da erogare a favore dei lavoratori portuali e delle Ferrovie
dello Stato, per queste ultime, in considerazione dell’ammontare dei
residui passivi certificati nel rendiconto 2015;
ai maggiori trasferimenti agli enti di previdenza per 774 milioni, di
cui 622 milioni per il pagamento di residui sul Fondo sociale per
l’occupazione.
Per le spese in conto capitale, l’ulteriore incremento delle dotazioni di
cassa rispetto a quanto proposto anche in termini di competenza, è imputabile:
a contributi agli investimenti ai Comuni (+1.324 milioni), di cui 737
milioni per somme da destinare agli uffici speciali del comune
dell’Aquila e ai comuni del cratere danneggiati dal sisma di aprile
2009 e 560 milioni per somme da assegnare al Comune di Roma per
il piano di rientro finanziario;
20
ai maggiori contributi agli investimenti alle imprese (+1.183 milioni),
di cui 1.000 milioni per pagamenti residui da erogare a favore delle
Ferrovie dello Stato;
alle acquisizioni di attività finanziarie, il cui aumento delle dotazioni
(+759 milioni) è riferito per oltre 600 milioni alle somme necessarie
al pagamento dei residui passivi per assicurare agli enti territoriali la
liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili.
21
CONSISTENZA E STRUTTURA DEI RESIDUI PASSIVI
Quadro di sintesi
Alla fine dell’esercizio 2015 la consistenza dei residui passivi per le
spese finali del bilancio statale ammonta a 109.691 milioni ( tabella 6), di
cui 63.016 milioni di nuova formazione e 46.675 milioni provenienti dagli
esercizi precedenti. La consistenza dei residui a fine 2014, pari a 112.792
milioni, si è infatti ridotta nel corso dell’esercizio 2015, per effetto delle
perenzioni, delle variazioni in diminuzione, delle economie e dei pagamenti
effettuati nel corso dell’anno, di 66.117 milioni.
Rispetto all’esercizio precedente, i residui delle spese finali
registrano pertanto un decremento di 3.100 milioni (-11,5%).
La riduzione interessa esclusivamente i residui di conto capitale (-
10.235 milioni), sui quali, nell’esercizio 2015, sono stati effettuati
pagamenti straordinari di somme provenienti da esercizi precedenti per
operazioni relative al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
Enti territoriali (circa 7.100 milioni).
La diminuzione dei residui di conto capitale è parzialmente
compensata dall’incremento di quelli di parte corrente (+7.135 milioni)
imputabile prevalentemente ai trasferimenti alle Regioni e agli Enti di
previdenza.
22
2011 2012 2013 2014 2015
Spese correnti 57.584 48.757 51.042 66.602 73.736
% 12,2 9,4 10,0 12,7 12,7
Spese in conto capitale 35.380 24.590 32.608 46.190 35.955
% 72,9 59,8 45,8 60,1 87,0
Spese finali 92.964 73.347 83.650 112.792 109.691
% 17,8 13,7 14,4 18,7 17,9
Rimborso di prestiti 185 682 566 462 3.340
% 0,1 0,3 0,3 0,2 1,5
Spese complessive 93.149 74.029 84.216 113.254 113.031
% 13,2 9,9 11,2 14,0 14,0
Tabella 6
CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO
(in milioni di euro- percentuali sugli impegni dell'esercizio)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RS Pagato RS Perenti RS Economie
GRAFICO 1. RESIDUI PAGATI, RESIDUI PERENTI E IN ECONOMIA
23
Analisi della consistenza dei residui passivi
Come già specificato in premessa, i residui per spese finali
diminuiscono nel complesso -3.100 milioni ( tabella 6/A).
La diminuzione, imputabile esclusivamente ai residui di conto capitale
(-10.235 milioni), è relativa alle spese per:
- acquisizioni di attività finanziarie, il cui il decremento (pari a 7.738
milioni) risente del pagamento ingente di residui inerenti il fondo per
assicurare agli Enti territoriali la liquidità per i pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili4;
- contributi agli investimenti a imprese (-2.061 milioni), su cui si sono
formati nuovi residui in misura inferiore all’esercizio precedente e sono
stati pagati residui in relazione ai contributi alle Ferrovie dello Stato.
Inoltre, nell’ambito dei residui delle spese di conto capitale, si
evidenzia una compensazione tra quelli relativi ai contributi ad
investimenti alle amministrazioni centrali (+13.695 milioni) e agli altri
trasferimenti in conto capitale (-13.652 milioni). Tale compensazione è da
attribuire alla riclassificazione in bilancio del fondo sviluppo e coesione
che , fino al 2014, era iscritto nella categoria “altri trasferimenti in conto
capitale” per essere spostato, dal 2015, nei contributi agli investimenti alle
amministrazioni centrali (collocato nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a seguito della istituzione dell’Agenzia per
la coesione territoriale5).
La riduzione dei residui di conto capitale è in parte compensata
dall’aumento di quelli di parte corrente (+7.135 milioni). Aumentano, in
particolare, i residui su spese per trasferimenti ad Amministrazioni
pubbliche (+10.880 milioni), in particolare per i trasferimenti alle Regioni
4 istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 5 Istituita dal decreto-legge n. 101 del 2013
24
per il Fondo Sanitario Nazionale e per le somme da erogare alle Regioni a
statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA. Aumentano,
inoltre, i residui sui trasferimenti agli Enti di previdenza per 1.744
milioni.
Tale aumento è compensato in parte dalla riduzione dei residui sui
trasferimenti correnti a favore delle famiglie (-5.392 milioni) che risentono
del pagamento in conto residui nell’anno 2015 della regolazione in bilancio
di somme già erogate nel 2014 e relative al bonus degli 80 euro ai
lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo annuo fino a 26.000
euro.
L’analisi dei residui passivi per Ministeri e aggregati economici, sia di
parte corrente (73.736 milioni) che di conto capitale (35.955 milioni) è
contenuta nella successiva tabella 6/B.
I residui risultano concentrati in misura maggiore nel Ministero
dell’economia e delle finanze e in quei dicasteri ove la spesa risulta essere
più consistente. Nello specifico, dal lato delle spese correnti, i residui
concentrati nel Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardano i
trasferimenti alle Amministrazioni locali, i consumi intermedi, le poste
correttive e compensative delle entrate.
Nel Ministero del Lavoro (19.495 milioni), i residui si concentrano in
particolare nei trasferimenti destinati agli Enti di previdenza.
Per i residui in conto capitale, nel Ministero dell’Economia e delle
finanze gli importi più rilevanti riguardano i contributi agli investimenti
ad amministrazioni pubbliche (16.458 milioni di cui oltre 12.600 milioni
sono relativi al Fondo sviluppo e coesione) e i contributi agli investimenti
ad imprese (di cui oltre 1.600 milioni sono inerenti le Ferrovie dello
Stato). Per il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i residui sui
contributi agli investimenti alle imprese ammontano a 1.723 milioni,
25
mentre per il Ministero dello Sviluppo economico, sulla stessa categoria, i
residui sono pari a 1.069 milioni.
I ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e trasporti assorbono
quasi il 60 per cento del totale dei residui sulle spese per investimenti fissi
lordi (che complessivamente sono pari a 4.326 milioni). Anche le
acquisizioni di attività finanziarie, presentano residui per 4.176 milioni,
anche queste di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(3.682 milioni, di cui 3.463 sono riferiti al Fondo per assicurare agli enti
territoriali la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili6).
6 Istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013
26
2014 2015 Differenze
Variazioni
%
(b) (b) (b - a) 2015/2014
SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente 1.662 1.615 -47 -3
Consumi intermedi 3.736 4.435 699 19
IRAP 19 23 3 18
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche: 47.992 58.872 10.880 23
- amministrazioni centrali 404 662 258 64
- amministrazioni locali: 29.215 38.063 8.848 30
- regioni 27.560 36.180 8.619 31
- comuni 611 1.378 768 126
- altre 1.044 506 -538 -52
- enti prev.li e assistenza sociale 18.373 20.147 1.774 10
Trasf. correnti a famiglie e ISP 6.217 825 -5.392 -87
Trasferimenti correnti a imprese 1.606 2.198 592 37
Trasferimenti correnti a estero 203 175 -28 -14
Risorse proprie UE 0 0 0 ….
Interessi passivi e redditi da capitale 240 188 -52 -22
Poste correttive e compensative 4.047 4.408 360 9
Ammortamenti 0 0 0 ….
Altre uscite correnti 879 998 119 14
TOTALE PARTE CORRENTE 66.602 73.736 7.135 11
SPESE IN CONTO CAPITALE
Investimen. fissi lordi e acquisti terreni 4.962 4.326 -636 -13
Contr. invest. ad Amm.ni pubbliche: 5.299 18.964 13.665 258
- amministrazioni centrali 2.122 15.817 13.695 645
- amministrazioni locali: 3.177 3.147 -30 -1
- regioni 1.100 952 -148 -13
- comuni 1.573 1.838 265 17
- altre 504 358 -146 -29
Contributi agli investimenti ad imprese 7.317 5.256 -2.061 -28
Contributi agli invest. a famiglie e ISP 11 10 0 -4
Contributi agli investimenti ad estero 197 385 188 95
Altri trasferimenti in conto capitale 16.491 2.838 -13.652 -83
Acquisizione di attività finanziarie 11.914 4.176 -7.738 -65
TOTALE CONTO CAPITALE 46.190 35.955 -10.235 -22
TOTALE GENERALE 112.792 109.691 -3.100 -11
Tabella 6 A
(Dati di consuntivo in milioni di euro)
BILANCIO DELLO STATO: Analisi della consistenza dei residui passivi
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29
Analisi dei residui passivi - impatto sul conto delle P.A.
Di seguito si riporta, nella tabella 6/C e nel grafico successivo, la
sintesi dei residui passivi in funzione dell’impatto che il loro pagamento
può avere sul conto economico delle P.A..
Essi sono quindi distinti in: aventi impatto diretto, aventi impatto
indiretto e non aventi impatto sul conto delle P.A. in relazione all’effetto
che essi determinano sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati
(SEC 2010).
Il pagamento di residui relativi a spese registrate sul conto della P.A.
in termini di competenza o relative a partite finanziarie o a “partite di giro”,
infatti, non incidono sull’indebitamento netto della P.A.. Tutti gli altri
residui, in quanto le relative spese sono registrate sul conto della P.A. con il
criterio di cassa, hanno un impatto che, a consuntivo, si determina in
relazione alla loro effettiva erogazione al sistema economico. Quindi,
mentre i residui generati da spese dirette del bilancio dello Stato hanno
impatto sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche quando
avviene il loro pagamento, i residui connessi a trasferimenti ad
Amministrazioni Pubbliche incidono sul predetto saldo in relazione
all’effettivo utilizzo da parte dell’Ente che li riceve, anche tenuto conto
delle regole fiscali previste per ciascun comparto.
In particolare, i residui con effetto indiretto sull’indebitamento
netto, risultano essere di maggiore entità rispetto agli altri rappresentando
circa il 73% del totale dei residui finali. Dal 2014 al 2015 tali residui
aumentano di 11.036 milioni, passando da 69.238 a 80.274 milioni.
Per quanto riguarda i residui con effetto diretto sull’indebitamento
netto, essi rappresentano il 13% dei residui totali e registrano una riduzione
dal 2014 al 2015 (-7.362 milioni) passando da 21.935 a 14.573 milioni.
30
Infine, i residui non aventi impatto nel conto della PA che
rappresentano anche loro il 13% dei residui totali registrano una riduzione
dal 2014 al 2015 (- 6.774 milioni) passando da 21.618 a 14.844 milioni.
BILANCIO DELLO STATO: Analisi dei residui passivi secondo l'impatto sul conto della P.A.
2014 2015 Differenze Variazioni %
(a) (b) (b - a) 2014/2015
Residui con impatto diretto sul conto della P.A. 21.935 14.573 -7.362 -34
Trasferimenti 16.095 9.249 -6.846 -43Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali private 6.228 835 -5.392 -87Trasferimenti a imprese 9.466 7.853 -1.613 -17Trasferimenti a estero 401 560 159 40
Altre uscite correnti 879 998 119 14Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 4.962 4.326 -636 -13
Residui con impatto indiretto sul conto della P.A. 69.238 80.274 11.036 16
Trasf. ad Amministrazioni pubbliche: 53.293 77.868 24.575 590 - amministrazioni centrali 2.526 16.490 13.965 553 - amministrazioni locali: 32.394 41.231 8.837 27 - regioni 28.660 37.151 8.491 30 - comuni 2.186 3.216 1.030 47 - altre 1.548 863 -685 -44 - enti previdenziali e assistenza sociale 18.373 20.147 1.774 10
Altri trasferimenti in conto capitale ( fondi da ripartire) 15.945 2.406 -13.539 -85
Altri residui non aventi impatto sul conto P.A. 21.618 14.844 -6.774 -31
Redditi da lavoro dipendente 1.662 1.615 -47 -3Consumi intermedi 3.736 4.435 699 19IRAP 19 23 3 18Risorse proprie UE 0 0 0 0Interessi passivi e redditi da capitale 240 188 -52 -22Poste correttive e compensative 4.047 4.408 360 9
Ammortamenti 0 0 0 0
Acquisizione di attività finanziarie 11.914 4.176 -7.738 -65
Totale residui finali 112.792 109.691 -3.100 -3
Tabella 6 C
(Dati di consuntivo in milioni di euro)
31
GRAFICO 2. RESIDUI PASSIVI: EFFETTI SULL’INDEBITAMENTO NETTO DELLA P.A. 2008-2015
(dati a consuntivo in milioni di euro)
GRAFICO 3. RESIDUI PASSIVI % RISPETTO AL PIL 2008-2015
32
Residui passivi di nuova formazione 2015
La consistenza dei residui passivi a fine anno 2015 risente della
formazione dei nuovi residui ammontanti complessivamente a 63.226
milioni, il 55,8% dei residui complessivi.
Al netto di quelli relativi al rimborso prestiti, l’importo risulta essere
pari a 63.016 milioni, risultando inferiore rispetto al dato relativo al
precedente esercizio (milioni 76.226) con un decremento pari a 13.210
milioni.
Tale decremento concerne i residui sia di parte corrente che di conto
capitale, risultando, per la parte corrente, pari a 1.195 milioni e, per la parte
capitale, pari a 12.014 milioni (tabella 7).
In percentuale degli impegni, l’incidenza dei residui di nuova
formazione si è ridotta dal 12,6% del 2014 al 10.3% registrato nel 2015.
A determinare la consistenza dei residui di nuova formazione di parte
corrente (per 48.093 milioni) hanno concorso principalmente i residui
relativi a:
- trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, per 35.983 milioni (di
cui 21.576 milioni riferiti alle Amministrazioni locali e 13.789 milioni
all’INPS). Quanto ai trasferimenti alle amministrazioni locali va rilevato
che i residui di nuova formazione hanno interessato in particolar modo le
somme da destinare alle Regioni (20.213 milioni), con riferimento
essenzialmente alle somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a
titolo di compartecipazione all'IVA (14.126 milioni), al Fondo sanitario
nazionale ( 3.364 milioni) e al Fondo ordinamento Regioni a statuto
speciale (1.847 milioni);
33
- poste correttive e compensative delle entrate, per 4.057 milioni;
- consumi intermedi, per 3.661 milioni (prevalentemente per quote da
riversare all’entrata per gli aggi e i compensi trattenuti dai concessionari e
dai rivenditori dei giochi);
- trasferimenti correnti a imprese per 1.805 milioni (di cui 738 milioni
per erogazioni per il completamento delle operazioni connesse alla
liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali
dei lavoratori portuali);
Per quanto concerne i nuovi residui passivi di conto capitale (14.923
milioni) essi riguardano in particolare:
- contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 7.146
milioni di cui 5.135 milioni concernenti le Amministrazioni
centrali ( 3.693 milioni per il fondo sviluppo e coesione) e 2.011
milioni riguardanti le Amministrazioni locali, con particolare
riferimento al comune dell’Aquila per la ricostruzione e il rilancio
delle zone colpite dal sisma 2009;
- contributi agli investimenti alle imprese comprese le società di
servizi pubblici 2.810 milioni, riguardanti principalmente le
Ferrovie dello Stato s.p.a. (per circa 515 milioni), importi da
assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione (per 243 milioni), fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al
miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale
(227 milioni);
- gli investimenti fissi lordi per 2.778 milioni relativi soprattutto ai
Dicasteri della Difesa (888 milioni, soprattutto per le spese
relative alla costruzione e acquisizione di impianti e sistemi), delle
Infrastrutture (671 milioni di cui oltre il 50% per somme destinate
alle infrastrutture carcerarie);
34
- Altri trasferimenti in conto capitale 1.277 milioni riferiti
principalmente alle opere strategiche del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti (circa 1.045 milioni);
- le acquisizioni di attività finanziarie 544 milioni (di cui 300 milioni
da destinare al gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per far
fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie).
35
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Redditi da lavoro dipendente 1.295 1.237 865 1,48 1,43 1,00
Consumi intermedi 2.725 3.191 3.661 22,37 25,97 28,45
IRAP 24 17 20 0,50 0,36 0,42
Trasf. correnti ad Amm.ni pubbliche: 26.957 32.723 35.983 11,07 13,06 13,27
- amministrazioni centrali 344 372 619 3,78 4,18 6,64
- amministrazioni locali: 15.262 18.963 21.576 12,81 15,81 17,08
- regioni 11.627 17.600 20.213 11,94 17,15 18,89
- comuni e province 2.820 420 1.010 20,01 4,53 8,65
- altre 815 942 353 10,66 11,78 4,63
- enti prev.li e assistenza sociale 11.352 13.389 13.789 9,85 10,99 10,17
Trasf. correnti a famiglie e ISP 526 5.863 469 12,45 56,76 3,40
Trasferimenti correnti a imprese 1.031 1.060 1.805 17,81 19,19 23,53
Trasferimenti correnti a estero 191 162 155 11,24 9,22 8,34
Risorse proprie UE 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Interessi passivi e redditi da capitale 157 229 187 0,19 0,28 0,25
Poste correttive e compensative 3.790 4.004 4.057 7,51 7,39 5,23
Ammortamenti 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Altre uscite correnti 812 804 892 64,80 65,60 60,91
TOTALE PARTE CORRENTE 37.508 49.288 48.093 7,34 9,37 8,44
Investimen. fissi lordi e acquisti terreni 3.361 2.827 2.778 51,38 51,15 51,29
Contr. invest. ad Amm.ni pubbliche: 2.465 3.513 7.146 17,78 25,99 34,44
- amministrazioni centrali 1.013 1.437 5.135 11,48 16,32 37,53
- amministrazioni locali: 1.451 2.076 2.011 28,84 44,07 28,45
- regioni 797 469 678 36,16 36,26 35,64
- comuni e province 351 1.367 1.099 17,08 50,05 24,04
- altre 304 239 234 39,12 34,98 39,36
Contributi agli investimenti ad imprese 4.164 3.925 2.810 37,36 37,94 30,00
Contributi agli invest. a famiglie e ISP 8 6 6 15,35 2,52 2,44
Contributi agli investimenti ad estero 12 15 362 1,57 2,36 54,49
Altri trasferimenti in conto capitale 8.236 5.809 1.277 69,57 60,39 37,86
Acquisizione di attività finanziarie 2.366 10.842 544 8,77 29,36 36,30
TOTALE CONTO CAPITALE 20.611 26.937 14.923 28,96 35,06 36,13
TOTALE GENERALE 58.120 76.226 63.016 9,99 12,64 10,31
Tabella 7
BILANCIO DELLO STATO: Residui passivi di nuova formazione: valori assoluti e in percentuale
sugli impegni dell'esercizio(in milioni di euro)
In % sugli impegni
36
GRAFICO 4. RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE 2008-2015
(milioni di euro)
GRAFICO 5. RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE % RISPETTO AGLI IMPEGNI DELL’ESERCIZIO
2008-2015
DISEGNO DI LEGGE
D I S E G N O D I L E G G E
2
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle
Amministrazioni autonome, approvati con legge 28
dicembre 2015, n. 209, sono introdotte, per l’anno
finanziario 2016, le variazioni di cui alle annesse
tabelle.
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e disposizioni relative)
1. All’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
2015, n. 209, le parole “53.400 milioni di euro” sono
sostituite, dalle seguenti: “64.000 milioni di euro”.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative)
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 11, della legge 28
dicembre 2015, n. 209, sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da
mantenere in servizio come forza media nell'anno
2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito
come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 80;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 72;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
3
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 55;
3) Aeronautica n. 14;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 97;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle
accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2016, come
segue:
1) Esercito n. 281;
2) Marina n. 280;
3) Aeronautica n. 248;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole
sottufficiali delle Forze Armate, esclusa 1'Arma dei
Carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come
segue:
1) Esercito n. 420
2) Marina n. 268;
3) Aeronautica n. 275.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole
militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come
segue:
l) Esercito n. 480;
2) Marina n. 198;
3) Aeronautica n. 135>>
4
Art. 4.
(Disposizioni diverse)
1. All’articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 209
aggiungere, in fine, il seguente comma:
“36. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le risorse del capitolo “Fondo da
ripartire per la sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso”, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del
presente esercizio possono esserlo, in conto residui,
nell’esercizio successivo.”
2. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, la dotazione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 955.069.060
euro per l’anno 2016.
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Unità di Voto
Codice
000/502/1
VARIAZIONI
Titolo
Natura
Tipologia
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
1 Tributarie -4.241.290.000 -4.180.290.000
1.1 Entrate ricorrenti -5.343.120.000 -4.382.120.000
1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche -49.000.000 276.000.000
1.1.2 Imposta sul reddito delle societa' -375.000.000 -230.000.000
1.1.3 Sostitutive -2.853.820.000 -2.853.820.000
1.1.4 Altre imposte dirette 33.000.000 33.000.000
1.1.5 Imposta sul valore aggiunto -19.000.000 413.000.000
1.1.6 Registro, bollo e sostitutiva -650.000.000 -591.000.000
1.1.7 Accisa e imposta erariale sugli oli minerali 142.000.000 142.000.000
1.1.8 Accisa e imposta erariale su altri prodotti -1.307.000.000 -1.307.000.000
1.1.9 Imposte sui generi di Monopolio 67.000.000 67.000.000
1.1.10 Lotto 800.000.000 800.000.000
1.1.11 Imposte gravanti sui giochi -189.000.000 -189.000.000
Unità di Voto
Codice
000/502/2
VARIAZIONI
Titolo
Natura
Tipologia
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
1.1.12 Lotterie ed altri giochi -137.000.000 -137.000.000
1.1.13 Altre imposte indirette -805.300.000 -805.300.000
Unità di Voto
Codice
000/502/3
VARIAZIONI
Titolo
Natura
Tipologia
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
1.2 Entrate non ricorrenti 1.101.830.000 201.830.000
1.2.1 Sostitutive -33.170.000 -33.170.000
1.2.2 Altre imposte dirette 1.064.000.000 164.000.000
1.2.3 Condoni dirette 85.000.000 85.000.000
1.2.4 Altre imposte indirette -15.000.000 -15.000.000
1.2.5 Condoni indirette 1.000.000 1.000.000
Unità di Voto
Codice
000/502/4
VARIAZIONI
Titolo
Natura
Tipologia
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
2 Extra-Tributarie 1.670.488.872 1.668.191.482
2.1 Entrate ricorrenti 1.640.488.872 1.638.191.482
2.1.1 Proventi speciali 160.000 160.000
2.1.2 Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali 453.521.320 453.521.320
2.1.3 Redditi da capitale 1.278.679.482 1.276.679.482
2.1.4 Risorse proprie dell'Unione Europea -101.700.000 -101.700.000
2.1.5 Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti -800.000 -1.000.000
2.1.7 Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari 9.628.070 9.530.680
2.1.8 Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 1.000.000 1.000.000
Unità di Voto
Codice
000/502/5
VARIAZIONI
Titolo
Natura
Tipologia
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
2.2 Entrate non ricorrenti 30.000.000 30.000.000
2.2.1 Entrate di carattere straordinario 30.000.000 30.000.000
Unità di Voto
Codice
000/502/6
VARIAZIONI
Titolo
Natura
Tipologia
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti 1.361.784 1.361.784
3.2 Entrate non ricorrenti 1.361.784 1.361.784
3.2.1 Vendita dei beni dello Stato 8.200.000 8.200.000
3.2.2 Altre entrate in conto capitale -6.838.216 -6.838.216
RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
000/504/1
VARIAZIONI
TITOLIalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
RIEPILOGO PER TITOLI
Entrate tributarie -4.241.290.000 -4.180.290.000
Entrate extra-tributarie 1.670.488.872 1.668.191.482
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti 1.361.784 1.361.784
TOTALE DELLE VARIAZIONI -2.510.736.734-2.569.439.344
TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Unità di Voto
Codice
020/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) -1.824.933.406 -1.370.522.529
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 1.434.898.435 1.444.203.880
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 131.887.367 131.887.367
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) -125.804 271.874.196
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) -4.337.793.132 -4.252.128.594
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6) 252.632 72.649.502
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 945.382.060 960.376.084
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)
565.036 615.036
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.235.666.627 5.386.525.738
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) << 1.189.639.181
2.2 Federalismo (3.4) 251.500.000 1.593.119.930
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5) 2.195.058.257 1.814.658.257
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) 789.500.000 789.500.000
Unità di Voto
Codice
020/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) -391.630 -391.630
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) -203.791.380 -202.968.514
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) -203.791.380 -203.791.380
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) << 822.866
5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 55.993.234 55.993.234
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 55.993.234 55.993.234
6 Soccorso civile (8) 12.811.908 62.811.908
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4) 12.811.908 12.811.908
6.2 Protezione civile (8.5) << 50.000.000
8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) << 29.771.029
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) << -8.500.000
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9) << 38.271.029
Unità di Voto
Codice
020/506/3
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) << 1.171.415.088
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) << 1.171.415.088
11 Comunicazioni (15) << -3.419.751
11.1 Servizi postali e telefonici (15.3) << -3.419.751
12 Ricerca e innovazione (17) << 80.000.000
12.1 Ricerca di base e applicata (17.15) << 80.000.000
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) << 180.000.000
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) << 180.000.000
14 Casa e assetto urbanistico (19) << 817.282.501
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1) << 817.282.501
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) -49.710.000 190.590.540
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5) << 140.299.905
Unità di Voto
Codice
020/506/4
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 290.000 290.635
17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) -50.000.000 -50.000.000
17.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
<< 100.000.000
18 Politiche previdenziali (25) -19.200.000 751.856.237
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)
-19.200.000 751.856.237
20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) -17.996.060 -17.996.060
20.2 Rapporti con le confessioni religiose (27.7) -17.996.060 -17.996.060
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) -8.143.971 -8.143.971
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (1.2) -1.681.657 -1.681.657
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) -6.462.314 -6.462.314
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) -166.669 17.426.868
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -880.000 -790.000
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4) 713.331 18.105.698
Unità di Voto
Codice
020/506/5
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)
<< 111.170
25 Fondi da ripartire (33) 999.434.964 999.635.713
25.1 Fondi da assegnare (33.1) 999.434.964 999.635.713
26 Debito pubblico (34) -7.768.353.558 -4.507.165.747
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) -4.673.339.653 -4.507.166.400
26.2 Rimborsi del debito statale (34.2) -3.095.013.905 653
27 Giustizia (6) -1.107.604 -790.535
27.1 Giustizia tributaria (6.5) -1.107.604 -790.535
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
020/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-2.469.996.471 104.263.761Spese correnti
FUNZIONAMENTO 1.606.935.028 1.666.324.696
di cui Personale 188.416.704 188.527.874
INTERVENTI -1.281.236.152 968.714.826
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 1.957.644.306 2.056.390.639
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO -4.753.339.653 -4.587.166.400
-24.485.539 3.528.037.335Spese in conto capitale
INVESTIMENTI -37.297.447 2.552.454.901
di cui Acquisizione Finanziaria 687.500 652.693.207
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE 12.811.908 875.582.434
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << 100.000.000
di cui Acquisizione Finanziaria 0 50.000.000
-3.095.013.905 653Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO -3.095.013.905 653
-5.589.495.915TOTALE DELLE VARIAZIONI 3.632.301.749
ALLEGATI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
020/586/1
di cui: per rimodulazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedente
Previsioni assestate complessive
Autorizzazioni riceventi
Fondi da ripartire (33)25
Fondi da assegnare (33.1)25.1
LF n.244/2007 art.2 comma 100 punto 1
ASSUNZIONE PERSONALE CIVILE IN ORGANISMI MILITARI COMUNITA' ATLANTICA
(Cap-pg: 3042/1)
-100.000 642.937
2017
2018
847.579
951.114
<<
<<
2016
LS n.147/2013 art.1 comma 287
FONDO RESTITUZIONE CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ALTE
(Cap-pg: 3040/1)
100.000 100.000
2017
2018
<<
<<
<<
<<
2016
NOTE ESPLICATIVE
Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.
ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ELENCO N.1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
020/510/1
VOCI CHE SI AGGIUNGONO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Politiche per il lavoro (26)1
Servizi territoriali per il lavoro (26.11)1.10
2931
MINISTERO DELL'INTERNO
Ordine pubblico e sicurezza (7)3
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)
3.1
2521/1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
1
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)
1.10
1641/2
MINISTERO DELLA SALUTE
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)
1.5
3041/1
ELENCO N.1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
020/510/2
VOCI CHE SI ELIMINANO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)1.4
3393/15
TABELLA N. 3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Unità di Voto
Codice
030/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 749.524 179.583.692
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
-29.352 29.848.988
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) -16.319 -16.319
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 812.830 141.428.658
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) -17.635 8.322.365
3 Regolazione dei mercati (12) -141.812 -141.812
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) -141.812 -141.812
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) -2.098 7.902
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) << 10.000
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) -2.098 -2.098
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) -46.794 100.497.696
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
460.598 12.461.290
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
-46.904 85.996.894
Unità di Voto
Codice
030/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8) -460.488 2.039.512
6 Comunicazioni (15) -93.894 69.315.836
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
35.823 35.823
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) -175.986 69.233.744
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 46.269 46.269
7 Ricerca e innovazione (17) 89.227 89.227
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
89.227 89.227
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) -71.323 -71.400
9.1 Indirizzo politico (32.2) -6.024 -6.101
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -65.299 -65.299
10 Fondi da ripartire (33) -1.491.204 -732.830
10.1 Fondi da assegnare (33.1) -1.491.204 -732.830
RIEPILOGO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-1.552.121 166.310.301Spese correnti
FUNZIONAMENTO -217.215 17.802.187
di cui Personale -250.000 -250.000
INTERVENTI -32.785 149.051.861
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE -1.302.121 -543.747
543.747 182.238.010Spese in conto capitale
INVESTIMENTI 732.830 182.427.093
di cui Acquisizione Finanziaria 0 57.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE -189.083 -189.083
-1.008.374TOTALE DELLE VARIAZIONI 348.548.311
TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Unità di Voto
Codice
040/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
1 Politiche per il lavoro (26) 4.087.152.481 4.709.790.193
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 4.087.131.470 4.709.472.682
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
25.000 25.000
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) -202.470 -202.470
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
73.043 73.043
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) -53.989 246.011
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
179.427 175.927
2 Politiche previdenziali (25) -4.088.651.400 -4.037.493.633
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) -4.088.651.400 -4.037.493.633
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.409.930 118.930.310
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
126.357 126.357
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
1.283.573 118.803.953
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 28.989 108.265
Unità di Voto
Codice
040/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
7.1 Indirizzo politico (32.2) 35.000 35.000
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -6.011 73.265
8 Fondi da ripartire (33) 60.000 60.000
8.1 Fondi da assegnare (33.1) 60.000 60.000
RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
<< 791.395.135Spese correnti
FUNZIONAMENTO 317.708 248.074
di cui Personale -680.000 -300.000
INTERVENTI -1.661.281 789.803.488
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 1.343.573 1.343.573
0TOTALE DELLE VARIAZIONI 791.395.135
TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Unità di Voto
Codice
050/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
1 Giustizia (6) -248.600 126.138.554
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) -1.000.000 8.633.658
1.2 Giustizia civile e penale (6.2) -248.600 110.301.400
1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3) 1.000.000 7.203.496
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 248.600 434.000
2.1 Indirizzo politico (32.2) 248.600 434.000
3 Fondi da ripartire (33) -283.331 -283.331
3.1 Fondi da assegnare (33.1) -283.331 -283.331
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
050/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-283.331 114.410.723Spese correnti
FUNZIONAMENTO 5.352.269 27.997.395
di cui Personale 0 1.191.699
INTERVENTI -5.493.600 86.555.328
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE -142.000 -142.000
<< 11.878.500Spese in conto capitale
INVESTIMENTI << 11.878.500
-283.331TOTALE DELLE VARIAZIONI 126.289.223
TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Unità di Voto
Codice
060/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) -1.720.000 -1.720.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) -1.500.000 -1.500.000
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) -1.320.000 -1.320.000
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) -1.500.000 -1.500.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 2.600.000 2.600.000
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) -1.123.000 -1.123.000
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) -3.977.000 -3.977.000
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 5.100.000 5.100.000
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.020.000 2.020.000
2.1 Indirizzo politico (32.2) 20.000 20.000
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2.000.000 2.000.000
RIEPILOGO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
300.000 300.000Spese correnti
FUNZIONAMENTO -2.677.000 -2.677.000
di cui Personale 1.300.000 1.300.000
INTERVENTI 2.977.000 2.977.000
300.000TOTALE DELLE VARIAZIONI 300.000
ALLEGATI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
060/586/1
di cui: per rimodulazioni
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedente
Previsioni assestate complessive
Autorizzazioni riceventi
L'Italia in Europa e nel mondo (4)1
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)1.8
LF n.244/2007 art.2 comma 57
RAZIONALIZZAZIONE ORGANICI E DEL PERSONALE UTILIZZATO DAGLI UFFICI LOCALI ALL'ESTERO (*)
(Cap-pg: 1613/1)
-377.000 82.234.727
2017
2018
64.736.556
63.957.516
<<
<<
2016
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
L n.100/2013 art.3 comma 1 punto A
CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO SEGRTARIATO WWAP
(Cap-pg: 2763/1)
377.000 1.653.106
2017
2018
1.247.806
1.228.244
<<
<<
2016
NOTE ESPLICATIVE
Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.
TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Unità di Voto
Codice
070/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
1 Istruzione scolastica (22) -5.429.999 232.102.171
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) 4.870.000 163.270.235
1.2 Istruzione prescolastica (22.2) 26.805 19.733.031
1.3 Istruzione primaria (22.11) 70.649 22.958.624
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12) 55.926 12.355.926
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13) -7.722.919 16.577.081
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) -300.000 <<
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) << -5.710
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) -2.430.460 -2.787.016
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 500.031 64.372
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) 300.000 260.474
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) 130.000 122.738
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 70.031 -318.840
Unità di Voto
Codice
070/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
3 Ricerca e innovazione (17) << 46.840.850
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) << 46.840.850
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.000.000 3.498.117
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 5.000.000 3.498.117
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
070/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
70.032 75.771.499Spese correnti
FUNZIONAMENTO 1 76.178.602
di cui Personale -9.999.999 19.636.183
INTERVENTI 70.031 -498.149
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << -38.648
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO << 129.694
<< 206.863.705Spese in conto capitale
INVESTIMENTI << 206.863.705
<< -129.694Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO << -129.694
70.032TOTALE DELLE VARIAZIONI 282.505.510
TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO
Unità di Voto
Codice
080/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'INTERNO
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1.444.985 1.444.985
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)
1.417.309 1.417.309
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)
27.676 27.676
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 6.340.114 10.489.250
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) 356.823 356.823
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)
5.976.663 10.125.799
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 6.628 6.628
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 15.428.122 15.428.122
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 6.925.473 6.925.473
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 6.621.795 6.621.795
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 1.880.854 1.880.854
4 Soccorso civile (8) -480.013 -480.013
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 115.391 115.391
Unità di Voto
Codice
080/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'INTERNO
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) -595.404 -595.404
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.460.623 -516.393
5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 2.280.729 -696.287
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 179.894 179.894
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.036.287 1.836.785
6.1 Indirizzo politico (32.2) 2.826 69.953
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1.033.461 1.766.832
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO
080/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'INTERNO
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
17.907.407 18.173.055Spese correnti
FUNZIONAMENTO 22.399.202 22.888.602
di cui Personale -445.570 -445.570
INTERVENTI -3.584.502 -3.808.254
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE -907.293 -907.293
8.322.711 10.029.681Spese in conto capitale
INVESTIMENTI 8.322.711 10.029.681
26.230.118TOTALE DELLE VARIAZIONI 28.202.736
FONDO EDIFICI DI CULTO
ENTRATA
FONDO EDIFICI DI CULTO
Unità di Voto
Codice
084/502/1
VARIAZIONI
Missione
Programma
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
FONDO EDIFICI DI CULTO
1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 3.388.576 2.784.161
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)1.1 3.388.576 2.784.161
RIEPILOGO
FONDO EDIFICI DI CULTO
084/504/1
VARIAZIONI
Riepilogo per Titolialla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
FONDO EDIFICI DI CULTO
RIEPILOGO PER TITOLI
Entrate correnti 3.438.576 2.844.161
Entrate in conto capitale -50.000 -60.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI 2.784.161 3.388.576
SPESA
FONDO EDIFICI DI CULTO
Unità di Voto
Codice
084/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programma
alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
FONDO EDIFICI DI CULTO
1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 3.388.576 3.276.925
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)1.1 3.388.576 3.276.925
RIEPILOGO
FONDO EDIFICI DI CULTO
084/508/1
VARIAZIONI
Riepilogo alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
FONDO EDIFICI DI CULTO
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
702.200 702.200Spese correnti
FUNZIONAMENTO 702.200 702.200
di cui Personale 200.000 200.000
2.686.376 2.574.725Spese in conto capitale
INVESTIMENTI 2.686.376 2.574.725
di cui Acquisizione Finanziaria 498.824 1.873.173
TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Unità di Voto
Codice
090/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 499.874 45.598.397
1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) 638.089 637.389
1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5) 2.204 2.204
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) << 1.100.000
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11) -10.767.866 20.343.463
1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12) -1.374.975 -1.378.111
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)
-252.796 1.147.201
1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15) 11.953.947 7.200.479
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)
301.271 16.545.772
2 Ricerca e innovazione (17) -1.734.477 -1.734.477
2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) -1.734.477 -1.734.477
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.271.853 1.270.868
3.1 Indirizzo politico (32.2) -138.380 -139.097
Unità di Voto
Codice
090/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1.410.233 1.409.965
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
090/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-962.750 1.532.426Spese correnti
FUNZIONAMENTO 2.035.722 2.031.601
di cui Personale 1.734.477 1.734.477
INTERVENTI -2.998.472 -499.175
1.000.000 43.602.362Spese in conto capitale
INVESTIMENTI 1.000.000 43.602.362
37.250TOTALE DELLE VARIAZIONI 45.134.788
ALLEGATI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
090/586/1
di cui: per rimodulazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedente
Previsioni assestate complessive
Autorizzazioni riceventi
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)1
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)1.3
L n.120/2002 art.3
CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
(Cap-pg: 2211/3)
-40.000 23.259.375
2017
2018
23.845.566
23.856.778
<<
<<
2016
1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)
L n.340/1993
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI, RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONI, FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989
(Cap-pg: 1871/1)
40.000 279.123
2017
2018
239.123
239.123
<<
<<
2016
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)
1.10
LS n.228/2012 art.1 comma 226
ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO
(Cap-pg: 1644/4)
-8.443 6.107.562
2017
2018
7.000.000
7.000.000
<<
<<
2016
L n.391/2001 art.4 comma 2
ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI
(Cap-pg: 1648/2)
8.443 56.250
2017
2018
48.516
58.736
<<
<<
2016
NOTE ESPLICATIVE
Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.
090/586/2
di cui: per rimodulazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedente
Previsioni assestate complessive
Autorizzazioni riceventi
LS n.147/2013 art.1 comma 117 punto 3
ISTITUZIONE AREA MARINA PROTETTA
(Cap-pg: 7311/2)
-100.000 535.003
2017
2018
<<
<<
<<
<<
2016
L n.344/1997 art.4 comma 11
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
(Cap-pg: 7216/3)
100.000 2.041.717
2017
2018
2.023.500
1.976.982
<<
<<
2016
NOTE ESPLICATIVE
Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.
TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Unità di Voto
Codice
100/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) -2.251.000 80.620.810
1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) -1.455.000 69.449.608
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) << 1.620.209
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) << 122.310
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) -796.000 9.428.683
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) -45.052.496 -45.282.969
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 2.725.878 2.774.908
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) -3.235.560 -3.181.863
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 100.000 275.615
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) << 16.074
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 107.185 -434.518
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) -44.749.999 -44.733.185
3 Casa e assetto urbanistico (19) 5 40.691
Unità di Voto
Codice
100/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 5 40.691
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.950.662 3.000.662
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2.950.662 3.000.662
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.130.000 2.839.209
6.1 Indirizzo politico (32.2) -10.000 363.818
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2.140.000 2.475.391
RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
2.679.667 7.664.460Spese correnti
FUNZIONAMENTO 5.227.017 10.211.810
di cui Personale 2.950.662 3.302.934
INTERVENTI -2.547.350 -2.547.350
-44.902.496 33.553.943Spese in conto capitale
INVESTIMENTI -44.902.496 33.553.943
-42.222.829TOTALE DELLE VARIAZIONI 41.218.403
ALLEGATI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
100/586/1
di cui: per rimodulazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedente
Previsioni assestate complessive
Autorizzazioni riceventi
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)1
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)1.2
LF n.388/2000 art.144 comma 1 punto J/bis
FONDO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE
(Cap-pg: 7002/15)
-10.329.000 20.658.415
2017
2018
<<
<<
<<
<<
2016
DL n.98/2011 art.32 comma 1 punto 7
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO
(Cap-pg: 7529/1)
10.329.000 25.253.343
2017
2018
<<
<<
<<
<<
2016
LF n.296/2006 art.1 comma 981 punto 1/bis
SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA
(Cap-pg: 7002/17)
-3.000.000 <<
2017
2018
3.000.000
3.000.000
<<
<<
2016
DL n.98/2011 art.32 comma 1 punto 7
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO
(Cap-pg: 7529/1)
3.000.000 25.253.343
2017
2018
<<
<<
<<
<<
2016
DL n.69/2013 art.18 comma 2 punto 3
PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI
(Cap-pg: 7002/6)
-2.376.343 62.594.510
2017
2018
60.000.000
101.000.000
<<
<<
2016
NOTE ESPLICATIVE
Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.
100/586/2
di cui: per rimodulazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)
MissioneProgramma
Autorizzazione cedente
Previsioni assestate complessive
Autorizzazioni riceventi
DL n.98/2011 art.32 comma 1 punto 7
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO
(Cap-pg: 7529/1)
2.376.343 25.253.343
2017
2018
<<
<<
<<
<<
2016
NOTE ESPLICATIVE
Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.
TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA
Unità di Voto
Codice
120/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
1 Difesa e sicurezza del territorio (5) -21.018.071 -23.402.484
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) -17.200.000 -17.200.000
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) -13.276.315 -13.276.315
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3) -1.262.772 -1.387.665
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 3.641.220 3.636.557
1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5) -8.950.000 -8.950.000
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 16.029.796 13.774.939
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) -2.993.219 -2.993.219
3.1 Indirizzo politico (32.2) -909.920 -909.920
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -2.083.299 -2.083.299
4 Fondi da ripartire (33) 23.262.578 23.262.578
4.1 Fondi da assegnare (33.1) 23.262.578 23.262.578
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA
120/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-748.712 -2.638.296Spese correnti
FUNZIONAMENTO -15.070.140 -16.959.724
di cui Personale -63.725.669 -63.730.332
INTERVENTI 8.850 8.850
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 14.312.578 14.312.578
<< -494.829Spese in conto capitale
INVESTIMENTI << -494.829
-748.712TOTALE DELLE VARIAZIONI -3.133.125
TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Unità di Voto
Codice
130/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 1.649.612 60.785.772
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) << 28.136.345
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) << -500.539
1.5 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) 1.649.612 33.149.966
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) -488.487 3.765.742
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7) -488.487 3.765.742
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) -496.675 1.450.034
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6) -496.675 1.450.034
4 Soccorso civile (8) -464.450 7.153.567
4.1 Interventi per soccorsi (8.1) -464.450 7.153.567
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) << 420.092
5.1 Indirizzo politico (32.2) << -661
Unità di Voto
Codice
130/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) << 420.753
6 Fondi da ripartire (33) -200.000 -200.000
6.1 Fondi da assegnare (33.1) -200.000 -200.000
RIEPILOGO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
130/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-319.250 34.962.231Spese correnti
FUNZIONAMENTO -1.568.862 5.905.984
di cui Personale -1.768.862 979.945
INTERVENTI 1.449.612 29.256.247
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE -200.000 -200.000
319.250 38.412.976Spese in conto capitale
INVESTIMENTI 319.250 38.432.976
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << -20.000
0TOTALE DELLE VARIAZIONI 73.375.207
TABELLA N. 13
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Unità di Voto
Codice
140/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) -6.680.131 -4.574.409
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2) -7.250.052 -8.964.095
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6) 21.535.090 21.535.090
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) -4.254.258 -1.626.295
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) -345.424 -4.179.442
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) -29.355.635 -29.395.347
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 10.542.043 10.028.456
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 8.305 -2.907.013
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 2.336.776 10.833.302
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16) 103.024 100.935
2 Ricerca e innovazione (17) 950.000 950.692
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 950.000 950.692
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) << -2.597.103
Unità di Voto
Codice
140/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
3.1 Indirizzo politico (32.2) << 530.187
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) << -3.127.290
4 Fondi da ripartire (33) 1.200.000 1.200.000
4.1 Fondi da assegnare (33.1) 1.200.000 1.200.000
6 Turismo (31) 4.460.418 9.997.063
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1) 4.460.418 9.997.063
RIEPILOGO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
14.677.139 6.646.957Spese correnti
FUNZIONAMENTO 103.259 5.344.262
di cui Personale -70.031 -78.110
INTERVENTI 9.573.880 -3.697.305
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 5.000.000 5.000.000
-14.747.171 -1.671.033Spese in conto capitale
INVESTIMENTI -10.947.171 2.130.393
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE -3.800.000 -3.801.426
319 319Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO 319 319
-69.713TOTALE DELLE VARIAZIONI 4.976.243
TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE
Unità di Voto
Codice
150/506/1
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA SALUTE
1 Tutela della salute (20) 530.278 6.751.183
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)
49.510 2.299.803
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 10.000 1.132.000
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 1.668 1.668
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) -30.000 -30.000
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 51.000 898.161
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)
467.100 467.100
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) -2.000 1.699.451
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) -15.000 -15.000
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) -12.000 288.000
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 10.000 10.000
2 Ricerca e innovazione (17) 3.000 3.000
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 23.000 23.000
Unità di Voto
Codice
150/506/2
VARIAZIONI
Missione
Programmaalla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA SALUTE
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) -20.000 -20.000
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) -1.043.316 -1.043.316
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -1.043.316 -1.043.316
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE
150/508/1
VARIAZIONITitolo
Macroaggregato alla previsione
di competenza
alla autorizzazione
di cassa
(in Euro)
MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
-510.038 5.410.867Spese correnti
FUNZIONAMENTO -998.806 1.175.460
di cui Personale -1.348.806 -501.645
INTERVENTI 488.768 4.235.407
<< 300.000Spese in conto capitale
INVESTIMENTI << 300.000
-510.038TOTALE DELLE VARIAZIONI 5.710.867