calk lra indramayu 2014

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rp. Rp.

3 4 5 6

5.1 - A PENDAPATAN 2,530,737,967,000.00 2,578,254,652,554.00 101.88 2,121,308,065,714.00

5.1 - A.I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284,472,232,000.00 328,116,166,964.00 115.34 174,713,400,274.00

5.1 - A.I.1 Pendapatan Pajak Daerah 66,957,300,000.00 76,386,481,437.00 114.08 39,004,167,945.00

1. Pajak Hotel 166,000,000.00 293,060,172.00 176.54 268,291,005.00

2. Pajak Restoran / Rumah Makan 1,200,000,000.00 2,189,429,214.00 182.45 2,150,897,042.00

3. Pajak Hiburan 67,647,000.00 186,168,675.00 275.21 113,313,328.00

4. Pajak Reklame 1,000,000,000.00 1,139,434,720.00 113.94 1,120,136,910.00

5. Pajak Penerangan Jalan 32,695,153,000.00 34,826,347,026.00 106.52 31,249,247,009.00

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 150,000,000.00 135,607,375.00 90.40 167,764,975.00

7. Pajak Parkir 40,000,000.00 90,517,869.00 226.29 49,651,800.00

8. Pajak Air Bawah Tanah 35,000,000.00 63,378,719.00 181.08 42,894,104.00

9. Pajak Sarang Burung Walet 10,000,000.00 7,850,000.00 78.50 20,950,000.00

10. Pajak BPHTB 4,285,000,000.00 4,011,902,179.00 93.63 3,821,021,772.00

11. Pajak Bumi dan Bangunan 27,308,500,000.00 33,442,785,488.00 122.46 -

5.1 - A.I.2 Pendapatan Retribusi Daerah 20,768,290,000.00 21,408,911,549.00 103.08 20,522,057,234.00

6,588,223,400.00 6,372,268,900.00 96.72 6,302,208,721.00

1. Ret. Pelayanan Kesehatan 321,433,000.00 262,849,500.00 81.77 321,433,000.00

2. Ret. Pelayanan Persampahan Kebersihan 883,161,000.00 947,571,500.00 107.29 883,161,571.00

3. Ret. Pengg. Biaya Cetak KTP & Akte Capil 29,925,000.00 1,500,000.00 5.01 25,100,000.00

Pencapaian melebihi target anggaran pada pos-pos

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari upaya optimal

yang terus menerus dalam menggali berbagai potensi

penerimaan di daerah selama Tahun Anggaran 2014, baik

dari sektor pajak daerah, reribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang

sah. Di Tahun 2014, terjadi kenaikan realisasi yang

signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pajak bumi

dan bangunan telah menjadi pajak daerah.

URAIAN

2

REF

1

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember

2014 sebesar Rp76,386,481,437.00 atau 114.08% dari

anggaran sebesar Rp66,957,300,000.00 terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember

2014 sebesar Rp328,116,166,964.00 atau 115,34% dari

anggaran sebesar Rp284,472,232,000.00 dapat dirinci

sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang

dipungut berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan

Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

dengan mempedomani diberlakukannya sistem close list

untuk jenis-jenis pajak dan retribusi yang diperbolehkan

dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang No.28

Tahun 2009.

REALISASI 2013

S/D 31 DESEMBER 2014 ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31

Desember 2014 sebesar Rp21,408,911,549.00 atau

103.08% dari anggaran sebesar Rp20,768,290,000.00.

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2014

adalah sebesar Rp2,578,254,652,554.00 dari anggaran yang

telah di targetkan sebesar Rp2,530,737,967,000.00. Berikut

rincian pendapatan :

Pemerintah Kabupaten Indramayu

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014Halaman : 34

Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

4. Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan 2,757,500.00 5,802,000.00 210.41 2,757,500.00

5. Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 327,240,000.00 196,073,000.00 59.92 171,796,500.00

6. Ret. Pelayanan Pasar Daerah 2,210,800,000.00 2,018,456,200.00 91.30 2,210,750,000.00

7. 911,750,000.00 990,397,500.00 108.63 1,007,637,500.00

8. 7,000,000.00 7,575,500.00 108.22 7,000,000.00

9. Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus 30,500,000.00 30,960,000.00 101.51 30,500,000.00

10. Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 1,862,656,900.00 1,911,083,700.00 102.60 1,641,072,650.00

11. Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

12,292,082,000.00 12,638,448,409.00 102.82 12,557,320,987.00

1. 2,130,418,000.00 2,506,478,633.00 117.65 2,004,206,495.00

- 126,770,000.00 54,846,225.00 43.26 126,770,200.00

- 352,442,500.00 426,369,658.00 120.98 424,964,495.00

- 270,000,000.00 437,709,250.00 162.11 163,553,200.00

- 261,600,000.00 261,950,000.00 100.13 231,150,000.00

- 38,920,000.00 39,200,000.00 100.72 38,920,000.00

- 338,920,000.00 377,500,000.00 111.38 338,500,000.00

- 3,450,000.00 3,750,000.00 108.70 3,450,000.00

- 445,155,000.00 627,170,500.00 140.89 435,150,600.00

- 3,543,000.00 3,546,000.00 100.08 3,375,000.00

- 15,750,000.00 12,000,000.00 76.19 2,045,000.00

- 10,026,500.00 13,000,000.00 129.66 5,000,000.00

- 156,649,000.00 156,649,000.00 100.00 149,190,000.00

- 36,842,000.00 35,088,000.00 95.24 35,088,000.00

- 7,350,000.00 7,350,000.00 100.00 7,000,000.00

- 63,000,000.00 50,350,000.00 79.92 40,050,000.00

2. Ret. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9,000,000,000.00 9,010,263,776.00 100.11 9,477,950,492.00

3. Ret. Jasa Usaha Terminal 396,684,000.00 394,593,500.00 99.47 382,818,000.00

4. Ret. Tempat Khusus Parkir 244,980,000.00 193,912,500.00 79.15 183,496,000.00

5. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OR 520,000,000.00 533,200,000.00 102.54 508,850,000.00

1,887,984,600.00 2,398,194,240.00 127.02 1,662,527,526.00

1. Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 880,967,600.00 1,263,020,600.00 143.37 783,374,240.00

2. Ret. Izin Gangguan (HO) 956,737,000.00 1,089,473,640.00 113.87 817,653,286.00

3. Ret. Izin Trayek 50,280,000.00 45,700,000.00 90.89 61,500,000.00

5.1 - A.I.3 8,835,672,000.00 8,516,819,257.00 96.39 7,867,319,828.00

1. 8,835,672,000.00 8,516,819,257.00 96.39 7,867,319,828.00

- PT Bank Jabar Cabang Indramayu 6,564,141,000.00 6,564,141,537.00 100.00 5,754,231,531.00

- BUMD 2,271,531,000.00 1,952,677,720.00 85.96 2,113,088,297.00

PD. BPR 1,450,025,000.00 1,450,023,830.00 100.00 613,088,297.00

PD. Bumi Wiralodra 321,506,000.00 - - -

PDAM 500,000,000.00 502,653,890.00 100.53 1,500,000,000.00

2. - - - -

5.1 - A.I.4 4 Lain-Lain PAD yang Sah 187,910,970,000.00 221,803,954,721.00 118.04 107,319,855,267.00

Retribusi Perizinan Tertentu

Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer Mixer (AMP)

Penerimaan dari Sewa Wisma Haji

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Penerimaan Sewa Tanah /Excavator PSDA Tamben

Penerimaan Pengelolaan ExBengkok Desa

Penerimaan Sewa Alat Pemadatan

Penerimaan Sewa Alat Pengolahan Tanah

Penerimaan dari Sewa Pemakaian Tanah untuk

kegiatan usaha

Lahan untuk Kegiatan Balai Benih

Penerimaan Sewa Alat Angkut

Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer

Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Ret. Pengujian Berkala Kendaraan bermotor

Penerimaan Sewa Tanah DPPKAD

Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Penerimaan dari Alat Pemecah Batu

Lahan untuk Kegiatan Balai Benih Ikan

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah per

31 Desember 2014 sebesar Rp221,803,954,721.00 atau

118.04% dari anggaran sebesar Rp187,910,970,000.00.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan milik Pemerintah / BUMN

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah / BUMD :

Penerimaan Sewa Alat Laboratorium

Penerimaan dari PPI Islamic Center

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2014 sebesar

Rp8,516,819,257.00 dari target yang dianggarkan

sebesar Rp8,835,672,000.00 atau senilai 96.39%.

Retribusi Jasa Usaha




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

1. Penerimaan Jasa Giro 600,000,000.00 1,483,340,601.00 247.22 854,140,710.00

2. Penerimaan DOC 12,698,500,000.00 19,534,425,377.00 153.83 15,622,655,394.00

3. 1,000,000.00 19,163,000.00 1,916.30 1,409,000.00

4. Pendapatan Denda Retribusi 1,734,000.00 6,181,242.00 356.47 6,412,148.00

5. Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan 1,000,000.00 24,943,150.00 2,494.32 93,723,000.00

6. 2,713,111,000.00 1,884,162,000.00 69.45 2,396,757,500.00

7. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2,000,000.00 116,745,671.00 5,837.28 130,841,421.00

8. Pemakaian Atas Tanah Pangonan 2,207,380,000.00 3,031,210,500.00 137.32 4,838,042,500.00

9. Pendapatan BLUD 110,000,000,000.00 133,531,581,983.00 121.39 70,417,736,806.00

a. RSUD Indramayu Rp100,165,502,248.00

b. RSUD M.A Sentot Rp 33,366,079,735.00

10. Penerimaan Lain-lain 27,689,354,500.00 29,387,996,197.00 106.13 12,958,136,788.00

11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 31,996,890,500.00 32,784,205,000.00 102.46 -

5.1 - A.II PENDAPATAN TRANSFER 2,046,539,735,000.00 2,056,832,593,361.00 100.50 1,783,072,391,540.00

5.1 - A.II.1 1,583,836,250,000.00 1,603,150,100,276.00 101.22 1,442,565,577,129.00

214,026,441,000.00 233,340,291,276.00 109.02 233,658,964,129.00

1. Dana Bagi Bagi Hasil Pajak 137,024,937,000.00 140,361,914,604.00 102.44 178,731,766,838.00

- 95,284,301,000.00 105,823,958,910.00 111.06 145,825,745,016.00

- 40,651,840,000.00 33,370,482,338.00 82.09 31,488,288,962.00

- 1,088,796,000.00 1,167,473,356.00 107.23 1,417,732,860.00

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 77,001,504,000.00 92,978,376,672.00 120.75 54,927,197,291.00

- 499,845,000.00 418,440,433.00 83.71 407,965,991.00

- 652,322,000.00 562,777,283.00 86.27 533,707,379.00

- 402,414,000.00 383,182,410.00 95.22 347,408,873.00

- 42,111,918,000.00 52,213,601,692.00 123.99 27,853,402,724.00

- 26,286,205,000.00 32,351,574,380.00 123.07 18,677,895,122.00

- 7,048,800,000.00 7,048,800,474.00 100.00 7,106,817,202.00

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 1,267,337,159,000.00 1,267,337,159,000.00 100.00 1,134,695,113,000.00

Dana Alokasi Umum (DAU) 1,267,337,159,000.00 1,267,337,159,000.00 100.00 1,134,695,113,000.00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 102,472,650,000.00 102,472,650,000.00 100.00 74,211,500,000.00

DAK Bidang Kesehatan 8,115,300,000.00 8,115,300,000.00 100.00 5,345,200,000.00

DAK Bidang Pendidikan 57,371,650,000.00 57,371,649,500.00 100.00 50,986,190,000.00

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5,396,810,000.00 5,396,810,000.00 100.00 4,409,580,000.00

DAK Bidang Air Minum 3,276,890,000.00 3,276,890,000.00 100.00 1,210,440,000.00

DAK Bidang Keluarga Berencana 2,127,900,000.00 2,127,900,000.00 100.00 1,422,870,000.00

DAK Bidang Sanitasi 1,540,040,000.00 1,540,040,000.00 100.00 1,266,630,000.00

DAK Bidang Pertanian 17,927,150,000.00 17,927,150,500.00 100.00 6,853,110,000.00

DAK Bidang Kehutanan - - - 1,279,900,000.00

Gas Alam

Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Cukai dan Tembakau

Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)

Panas Bumi

Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

(TPTGR)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21,

PPh 25, PPh 29)

Adapun rincian dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan terdiri dari:

Minyak Bumi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Perimbangan adalah pendapatan yang berasal dari

Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan Dana

Perimbangan per 31 Desember 2014 sebesar

Rp1,603,150,100,276.00 atau 101.22% dari anggaran

sebesar Rp1,583,836,250,000.00.

Pungutan Hasil Perikanan

Realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2014 sebesar

Rp2,056,832,593,361.00 dari target sebesar

Rp2,046,539,735,000.00 merupakan pendapatan daerah

yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya yang

meliputi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan,

Transfer Pemerintah Pusat Dana Penyesuaian serta Transfer

Pemerintah Propinsi.

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

DAK Bidang Transportasi - - - 401,590,000.00

DAK Bidang Perdagangan 6,716,910,000.00 6,716,910,000.00 100.00 1,035,990,000.00

5.1 - A.II.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 294,517,869,000.00 294,517,869,000.00 100.00 239,182,239,000.00

294,517,869,000.00 294,517,869,000.00 100.00 239,182,239,000.00

5.1 - A.II.3 Transfer Pemerintah Propinsi 168,185,616,000.00 159,164,624,085.00 94.64 101,324,575,411.00

1. 168,185,616,000.00 159,164,624,085.00 94.64 101,324,575,411.00

a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30,888,215,000.00 38,537,341,736.00 124.76 25,443,740,109.00

b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 46,532,936,000.00 41,834,314,821.00 89.90 30,656,798,943.00

c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 49,553,472,000.00 49,553,472,453.00 100.00 45,091,395,421.00

e Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AP 322,040,000.00 86,203,875.00 26.77 82,595,310.00

f Kemetrologian 71,549,000.00 74,147,990.00 103.63 50,045,628.00

g Pajak Rokok 40,817,404,000.00 29,079,143,210.00 71.24 50,045,629.00

5.1 - A.III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 199,726,000,000.00 193,305,892,229.00 96.79 163,522,273,900.00

5.1 - A.III.1 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00 -

5.1 - A.III.2 194,726,000,000.00 188,305,892,229.00 112.44 163,522,273,900.00

167,478,528,400.00 188,305,892,229.00 112.44 163,522,273,900.00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar

Rp294,517,869,000.00 merupakan dana

penyesuaian yang terdiri dari Dana Tunjangan

Profesi Guru.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah

pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. Realisasi pendapatan transfer dari

provinsi per 31 Desember 2014 sebesar

Rp159,164,624,085.00 atau 94,64% dari anggaran

sebesar Rp168,185,616,000.00. Berikut rinciannya :

Pendapatan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari

Propinsi Jawa Barat. Realisasi bantuan keuangan dari

Propinsi sebesar Rp188,305,892,229.00 atau 112.44%

dari target anggaran yaitu sebesar

Rp167.478.528.400,00. Penerima Bantuan Keuangan

Propinsi ini terdapat pada 14 Satuan Kerja Perangkat

Daerah yaitu Dinas PSDA Tamben, Dinas Bina Marga,

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perikanan dan

Kelautan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Periwisata,

Kantor Lingkungan Hidup, RSUD Indramayu, BKPPP,

Dinas Kesehatan, Diskopindag, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Dinas Cipta Karya dan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan. Bantuan keuangan tersebut

diperuntukkan peningkatan infrastruktur di Wilayah

Kabupaten Indramayu yang di alokasikan kedalam

beberapa program dan kegiatan pada 14 SKPD.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Hibah

Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor

180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran

2014 maka Pemerintah Kabupaten Indramayu hanya

menganggarkan penerimaan DAK dari pos-pos

tersebut diatas.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten

Indramayu menganggarkan hibah dari Pemerintah Pusat

sebesar Rp5,000,000,000.00 yang direncanakan untuk

Hibah Air Minum sesuai dengan Perjanjian Penerusan

Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Kabupaten Indramayu Nomor PPH-76/PK/2013 Tanggal

17 Juli 2013.




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

5.1 - B BELANJA 2,671,823,997,249.00 2,548,894,651,145.00 95.40 2,120,262,966,363.00

5.1 - B.I BELANJA OPERASI 2,245,726,962,249.00 2,164,971,380,083.00 96.40 1,877,365,964,707.00

5.1 - B.I.1 Belanja Pegawai 1,299,573,568,249.00 1,254,482,236,882.00 96.53 1,131,404,980,955.00

-

-

5.1 - B.I.2 Belanja Barang 841,104,821,000.00 806,237,643,701.00 95.85 640,124,200,752.00

5.1 - B.I.3 Belanja Bunga - - - -

5.1 - B.I.4 Belanja Subsidi - - - -

5.1 - B.I.5 Belanja Hibah 21,488,195,000.00 21,488,173,000.00 100.00 28,206,595,000.00

Belanja Pegawai – Belanja Langsung sebesar

Rp59,126,085,850.00 merupakan pengeluaran

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan

kegiatan Pemerintah Kabupaten Indramayu selama

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp1,195,356,151,032.00 merupakan belanja

kompensasi dalam bentuk gaji dan Tunjangan serta

penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Selain itu Belanja Pegawai Tidak

Langsung ini meliputi uang representasi dan tunjangan

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi belanja per 31 Desember 2014 sebesar

Rp2,548,893,888,377.00 atau 95.40% dari anggaran sebesar

Rp2,671,823,997,249.00. Jumlah belanja tersebut adalah

pengeluaran dari seluruh unit kerja pengguna anggaran

sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jumlah pengeluaran per kelompok belanja adalah sebagai

berikut :

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten

Indramayu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 sebesar

Rp1,254,482,236.882.00 dari anggaran sebesar

Rp1,299,573,568,249.00. Adapun realisasi Belanja pegawai

tersebut terdiri dari :

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1

Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dapat

direalisasikan sebesar Rp21,488,173,000.00 dari anggaran

sebesar Rp21,488.195,000,00. Adapun rinciannya sebagai

berikut :


Indramayu tidak menganggarkan Belanja Bunga.


Indramayu tidak menganggarkan Belanja Subsidi.

Realisasi Belanja Barang & Jasa periode 1 Januari 2014

sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar

Rp806,237,643,701.00 dari anggaran sebesar

Rp841,104,821,000.00, merupakan realisasi pengeluaran

pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang

dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

-

-

5.1 - B.I.6 Belanja Bantuan Sosial 4,185,000,000.00 4,185,000,000.00 100.00 4,059,510,000.00

No Jumlah (Rp)

1. 2,185,000,000.00

2. 2,000,000,000.00

4,185,000,000.00

5.1 - B.I.7 Belanja Bantuan Keuangan 79,375,378,000.00 78,578,326,500.00 99.00 73,570,678,000.00

a

No Jumlah (Rp)

1 2,454,121,000.00

2 2,483,279,000.00

3 1,477,087,000.00

4 1,504,456,000.00

5 1,571,992,000.00

6 3,054,193,000.00

7 2,175,156,000.00

8 3,017,445,000.00

9 4,002,629,000.00

10 2,619,782,000.00

11 3,122,311,000.00

12 3,508,864,000.00

13 3,111,514,000.00

14 2,200,711,000.00

15 2,908,949,000.00

16 1,960,663,500.00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten

Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2014 sebesar Rp4,185,000,000.00. Belanja Bantuan Sosial

Tahun Anggaran 2014 merupakan pemberian bantuan dalam

bentuk uang kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan rician realisasi per jenis bantuan sebagai berikut :

Jumlah

Desa di Kecamatan Indramayu

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar

Rp78,578,326,500.00 merupakan realisasi Belanja Bantuan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu selama Tahun

Anggaran 2014. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan

adalah sebagai berikut :Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa pada 31

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Indramayu selama

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp77,706,548,500.00.

Berikut rincian bantuan keuangan desa :

Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing

PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014

Uraian

Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing

PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014

Desa di Kecamatan Pasekan

Desa di Kecamatan Sindang

Desa di Kecamatan Arahan

Desa di Kecamatan Jatibarang

Desa di Kecamatan Cantigi

Desa di Kecamatan Sliyeg

Desa di Kecamatan Widasari

Hibah kepada masyarakat Rp2,510,500,000.00

Hibah kepada organisasi masyarakat

Rp18,977,673,000.00

Desa di Kecamatan Lohbener

Desa di Kecamatan Balongan

Desa di Kecamatan Juntinyuat

Desa di Kec. Karangampel

Desa di Kec. Kedokanbunder

Desa di Kecamatan Krangkeng

Desa di Kec. Kertasemaya

Desa di Kecamatan Bangodua

Jenis Bantuan




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

17 1,621,535,000.00

18 2,760,598,000.00

19 3,249,263,000.00

20 2,824,338,000.00

21 2,131,827,000.00

22 2,183,206,000.00

23 3,492,340,000.00

24 1,813,496,000.00

25 2,355,381,000.00

26 2,257,019,000.00

27 3,300,549,000.00

28 1,949,585,000.00

29 2,022,160,000.00

30 1,833,028,000.00

31 2,739,071,000.00

77,706,548,500.00

b

No Jumlah (Rp)

1. 389,897,000.00

2. 52,226,000.00

3. 82,827,000.00

4. 53,560,000.00

5. 52,750,000.00

6. 137,907,000.00

7. 20,293,000.00

8. 60,638,000.00

9 21,680,000.00

871,778,000.00

5.1 - B.II BELANJA MODAL 425,097,035,000.00 383,331,021,062.00 90.17 234,540,001,656.00

Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB)

Partai Gerakan Indonesia Raya

(GERINDRA)

Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P)

Partai Persatuan Pembangunan

(PPP)

Partai Demokrat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Hati Nurani Rakyat

(HANURA)

Partai Golongan Karya

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik selama Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp871,778,000.00. Adapun

rincian bantuan keuangan kepada partai politik tahun

anggaran 2014 sebagai berikut :

Partai Politik

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar

Rp383,331,021,062.00 merupakan pembelian/ pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Adapun rincian

belanja modal sebagai berikut :

Desa di Kec. Sukagumiwang

Partai Nasional Demokrat

(Nasdem)

Desa di Kecamatan Tukdana

Desa di Kecamatan Cikedung

Desa di Kecamatan Kroya

JUMLAH

Desa di Kec. Gabuswetan

Desa di Kecamatan Anjatan

Desa di Kecamatan Sukra

Desa di Kecamatan Patrol

Jumlah

Desa di Kecamatan Losarang

Desa di Kecamatan Lelea

Desa di Kecamatan Gantar

Desa di Kecamatan Haurgeulis

Desa di Kecamatan Terisi

Desa di Kec. Kandanghaur

Desa di Kecamatan Bongas




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

5.1 - B.II.1 Belanja Tanah 15,257,249,100.00 10,172,476,100.00 66.67 4,641,426,750.00

5.1 - B.II.2 Belanja Peralatan dan Mesin 168,121,788,820.00 154,382,951,947.00 91.83 86,787,037,107.00

5.1 - B.II.3 Belanja Gedung dan Bangunan 152,137,323,480.00 139,839,265,824.00 91.92 40,292,912,965.00

5.1 - B.II.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 76,497,130,600.00 75,352,807,004.00 98.50 100,595,044,234.00

5.1 - B.II.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 13,083,543,000.00 3,583,520,187.00 27.39 2,223,580,600.00

5.1 - B.III BELANJA TAK TERDUGA 1,000,000,000.00 592,250,000.00 59.23 8,357,000,000.00

5.1 - B.IV BELANJA TRANSFER - - - -

Realisasi (Rp.)

1 Pelayanan Umum 331,479,443,532.00

2 Ketertiban Dan Keamanan 14,850,369,062.00

3 Ekonomi 138,530,825,727.00

4 Lingkungan Hidup 5,945,593,261.00

5 Perumahan Dan Fasilitas Umum 611,291,107,492.00

6 Kesehatan 383,411,990,531.00

7 Pariwisata Dan Budaya 7,795,295,045.00

8 Pendidikan 1,028,530,886,263.00

9 Perlindungan Sosial 27,059,140,232.00

2,548,894,651,145.00

1 Dinas Pendidikan 1,009,707,277,100.00

2 Dinas Kesehatan 187,290,039,789.00

3 Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu 135,962,373,021.00

4 Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol 37,493,887,668.00

5 Akademi Keperawatan 4,424,982,173.00

6 Dinas Bina Marga 361,616,774,976.00

7 Dinas Cipta Karya 119,758,500,891.00

8 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 132,101,090,504.00

9 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 30,292,202,384.00

10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,127,462,178.00

11 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 9,834,493,072.00

12 Kantor Lingkungan Hidup 3,880,505,361.00

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7,485,269,172.00

14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 18,322,475,252.00

15 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,867,005,906.00

16 Dinas Koperasi,Ukm,Perindustrian dan Perdagangan 30,332,867,700.00

17 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 4,429,288,661.00

18 Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata 11,437,384,219.00

19 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2,575,826,049.00

20 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 12,274,543,013.00

Realisasi (Rp.)

Sedangkan realisasi belanja menurut organisasi adalah sebagai berikut :

SKPD

No Fungsi

Jumlah

Untuk Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten

Indramayu tidak menganggarkan Belanja Transfer.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014 realisasi belanja sebesar Rp2,548,894,651,145.00 telah

dibelanjakan menurut fungsinya dan digunakan SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adapun realisasi belanja menurut

fungsi adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten

Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2014 sebesar Rp592,250,000.00. Realisasi belanja ini untuk

korban bencana banjir, angin puting beliung serta angin

pasang di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu.

No




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10,760,451,896.00

22 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 757,378,360.00

23 Sekretariat Daerah 39,245,595,451.00

24 Sekretariat DPRD 19,666,895,088.00

25 Inspektorat 6,902,485,226.00

26 Badan Kepegawaian Daerah 7,019,300,322.00

27 Dinas Keuangan Daerah 158,176,135,802.00

28 Kecamatan Haurgeulis 2,037,166,785.00

29 Kecamatan Gabuswetan 2,161,227,583.00

30 Kecamatan Cikedung 2,426,194,230.00

31 Kecamatan Bangodua 2,260,656,603.00

32 Kecamatan Lelea 2,329,329,342.00

33 Kecamatan Jatibarang 2,908,630,484.00

34 Kecamatan Kertasemaya 2,135,804,485.00

35 Kecamatan Krangkeng 2,001,237,835.00

36 Kecamatan Karangampel 2,227,483,802.00

37 Kecamatan Juntinyuat 2,370,586,393.00

38 Kecamatan Sliyeg 2,869,766,913.00

39 Kecamatan Indramayu 9,353,369,696.00

40 Kecamatan Lohbener 2,481,189,384.00

41 Kecamatan Sindang 2,282,779,190.00

42 Kecamatan Losarang 2,541,939,578.00

43 Kecamatan Kandanghaur 2,228,874,945.00

44 Kecamatan Anjatan 2,443,094,329.00

45 Kecamatan Widasari 2,387,736,233.00

46 Kecamatan Bongas 2,008,736,134.00

47 Kecamatan Balongan 2,149,857,108.00

48 Kecamatan Kroya 2,063,651,536.00

49 Kecamatan Sukra 2,179,659,785.00

50 Kecamatan Arahan 1,998,387,354.00

51 Kecamatan Cantigi 1,835,108,710.00

52 Kecamatan Gantar 2,054,071,366.00

53 Kecamatan Terisi 2,043,196,695.00

54 Kecamatan Sukagumiwang 1,890,217,886.00

55 Kecamatan Kedokanbunder 2,046,890,551.00

56 Kecamatan Pasekan 1,770,110,051.00

57 Kecamatan Tukdana 2,224,605,877.00

58 Kecamatan Patrol 1,894,284,681.00

59 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 20,120,700,403.00

60 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,334,308,591.00

61 Kantor Arsip dan Perpustakaan 2,914,336,865.00

62 Dinas Pertanian dan Peternakan 28,299,704,802.00

63 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4,738,932,668.00

64 Dinas Perikanan dan Kelautan 33,138,331,038.00

2,548,894,651,145.00

SURPLUS (DEFISIT) A - B (141,086,030,249.00) 29,360,001,409.00 1,045,099,351.00

Jumlah




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

5.1 - C PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 - C.I PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 163,945,822,402.00 153,945,822,402.00 93.90 196,598,562,806.00

5.1 - C.I.1 Penggunaan SiLPA 163,945,822,402.00 153,945,822,402.00 93.90 196,598,562,806.00

5.1 - C.II PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22,859,792,153.00 20,459,792,153.00 99.99 38,697,839,755.00

5.1 - C.II.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7,500,000,000.00 5,100,000,000.00 68.00 2,000,000,000.00

1.

2.

5.1 - C.II.2 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan - - - -

5.1 - C.II.3 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 15,359,792,153.00 15,359,792,153.00 100.00 36,697,839,755.00

a.

b.

c.

PEMBIAYAAN NETTO 141,086,030,249.00 133,486,030,249.00 94.61 157,900,723,051.00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN - 162,846,031,658.00 158,945,822,402.00

Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga

pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar

Rp27,401,000.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran

2013 berupa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana PPI/TPI serta pembangunan/rehabilitasi

saluran kawasan minapolitan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman

dalam negeri kepada pihak ketiga per 31 Desember 2014

sebesar Rp15,359,792,153.00 terdiri dari :

Realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal per 31

Desember 2014 sebesar Rp5,100,000,000.00 merupakan

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada

:

Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga

pada Dinas Cipta Karya sebesar Rp243,757,261.00 atas

pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa pekerjaan

penataan bantaran Kali Cimanuk dan pembangunan

rumah ilmu pengetahuan mutiara bangsa.

Pembayaran utang jangka pendek Tahun 2014 kepada

pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar

Rp15,088,633,892.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran

2013 berupa rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas

baru/ gedung sekolah, pengadaan buku referensi sekolah

serta pengadaan peralatan laboratorium sekolah.

Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Darma Ayu

Tahun Anggaran 2014 melalui SP2D Nomor

006190/BUD/1.20.07/7/2014 Tanggal 18 Juli 2014

sebesar Rp3,000,000,000.00

Penerimaan Daerah dari penggunaan SiLPA tahun anggaran

sebelumnya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014

sebesar Rp163,945,822,402.00 dan di realisasikan sebesar

Rp153,945,822,402.00. Penggunaan SiLPA tahun lalu yaitu

sebesar Rp158,945,822,402.00 tidak digunakan seluruhnya

di tahun ini disebabkan investasi jangka pendek deposito

RSUD Tahun 2013 sebesar Rp5,000,000,000.00 yang wajib

disetorkan ke kas BLUD karena tidak dapat diakui

keabsahannya.

Penyertaan modal kepada PD. BPR Karya Remaja

melalui SP2D Nomor 000116/BUD/1.20.07/1/2014

Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp2,100,000,000.00




Rp. Rp.

3 4 5 6

URAIAN

2

REF

1

REALISASI 2013


SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %




calk lra indramayu 2014

Documents