cachama cria

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TRABAJO DE GRADO

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CRÍA, ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN

DE CACHAMA Y TILAPIA EN LA REGIÓN DE SAN GIL

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

AUTOR:

JAIRO ALEJANDRO SALAZAR SANTOS

COD: 1020 719 167

DIRECTOR

CARLOS ANDRÉS NIETO PORRAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

BOGOTÁ D.C. MAYO DE 2011

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Tabla de contenido

1. Introducción ............................................................................................................. 5

2. Mercado .................................................................................................................. 7

a. Investigación de mercados ................................................................................... 7

i. Objetivo general ................................................................................................ 7

ii. Objetivos específicos ........................................................................................ 7

iii. Justificación y Antecedentes del Proyecto ........................................................ 9

iv. Análisis del Sector .......................................................................................... 11

v. Análisis de Mercado ........................................................................................ 13

vi. Análisis de la Competencia .......................................................................... 20

b. Estrategias de mercado ..................................................................................... 21

i. Concepto del Producto o Servicio ................................................................... 21

ii. Estrategias de Distribución ............................................................................. 22

iii. Estrategias de Precio ...................................................................................... 23

iv. Estrategias de Promoción ............................................................................... 24

v. Estrategias de Comunicación.......................................................................... 24

vi. Estrategias de Servicio ................................................................................... 24

vii. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ...................................................... 25

viii. Estrategias de Aprovisionamiento ................................................................ 25

c. Proyecciones de Ventas ..................................................................................... 26

i. Proyección de Ventas y Política de Cartera .................................................... 26

3. Operación .............................................................................................................. 27

a. Operación .......................................................................................................... 27

i. Ficha Técnica del Producto ............................................................................. 27

ii. Estado de Desarrollo ...................................................................................... 29

iii. Descripción del Proceso ................................................................................. 29

iv. Diagrama de proceso ...................................................................................... 31

v. Necesidades y Requerimientos ....................................................................... 33

vi. Plan de Producción ...................................................................................... 34

b. Plan de compras ................................................................................................ 35

3

i. Consumos Por Unidad de Producto y costos de producción .......................... 35

c. Infraestructura .................................................................................................... 36

i. Infraestructura ................................................................................................. 36

ii. Parámetros Técnicos Especiales .................................................................... 36

4. Organización ......................................................................................................... 37

a. Estrategia Organizacional .................................................................................. 37

i. Análisis DOFA ................................................................................................ 37

ii. Organismos de Apoyo .................................................................................... 38

b. Estructura Organizacional .................................................................................. 41

c. Costos Administrativos ....................................................................................... 50

i. Gastos de Personal ........................................................................................ 50

ii. Gastos de Puesta en Marcha .......................................................................... 50

iii. Gastos Anuales de Administración ................................................................. 51

d. Aspectos legales ................................................................................................ 52

5. Finanzas ................................................................................................................ 54

a. Fuentes de Financiación ................................................................................. 54

b. Formatos Financieros ..................................................................................... 56

6. Plan operativo ....................................................................................................... 68

a. Cronograma de Actividades ............................................................................... 68

b. Metas Sociales ................................................................................................... 71

i. Metas Sociales del Plan de Negocio ............................................................... 71

ii. Plan Nacional de Desarrollo ............................................................................ 71

iii. Plan Regional de Desarrollo ........................................................................... 71

iv. Cadena Productiva ...................................................................................... 72

v. Empleo ........................................................................................................... 72

7. Impacto ................................................................................................................. 73

a. Impacto económico ............................................................................................ 73

b. Impacto regional................................................................................................. 73

c. Impacto social .................................................................................................... 73

d. Impacto ambiental .............................................................................................. 74

4

8. Resumen Ejecutivo ............................................................................................... 75

a. Concepto del Negocio ........................................................................................ 75

b. Potencial del Mercado en Cifras ......................................................................... 75

c. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor ...................................................... 78

9. Conclusiones y recomendaciones ......................................................................... 80

10. Bibliografía ......................................................................................................... 82

11. Anexos ............................................................................................................... 83

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1. Introducción

Este proyecto de grado muestra el plan de negocios y el desarrollo para la creación de

una empresa de cría, engorde y comercialización de cachama y tilapia en la región de

San Gil, Santander.

Se exponen las diferentes etapas del plan de negocio y su desarrollo respectivo, en

donde se muestra la parte de mercadeo, operación, organización, finanzas, plan

operativo y el impacto.

En la parte de mercadeo en el sub-punto de investigación, se exponen los objetivos,

justificación y antecedentes, el análisis del sector, el análisis de mercadeo y análisis de

la competencia, luego se pasa a plantear las diferentes estrategias de mercadeo en

donde se plantea el concepto del producto, las estrategias de distribución, precio,

promoción, comunicación y servicio, el presupuesto de la mezcla de mercadeo y las

estrategias de aprovisionamiento. También se exponen las proyecciones de ventas y

las políticas de cartera.

En la sección de operación se muestra la ficha técnica del producto, el estado de

desarrollo, la descripción del proceso, las diferentes necesidades y requerimientos y el

plan de producción, se establece el plan de compras mostrando los consumos por

unidad de producto y los costos de producción, también se plantea la infraestructura y

los parámetros técnicos especiales.

Pasando a la parte de organización se encuentra la estrategia organizacional donde se

ve el análisis DOFA y los organismos de apoyo, luego se ve la estructura

organizacional y la descripción de cada cargo mostrando responsabilidades y jerarquía,

más adelante está los gastos de personal, puesta en marcha y los gastos anuales de

administración.

6

Con respecto a la sección de finanzas se divide en ingresos, egreso y capital de trabajo

en donde se exponen los diferentes formatos financieros y las fuentes de financiación.

En el plan operativo se muestra el cronograma de actividades y las metas sociales que

incluye; las metas sociales del plan de negocio, plan nacional de desarrollo, plan

regional de desarrollo, cadena productiva y empleo.

Luego se muestra los diferentes tipos de impacto, teniendo en cuenta el impacto

económico, regional, social y ambiental. Donde se muestra con claridad cada uno de

los diferentes impactos en la creación de la empresa.

Cerca al final se encuentra el resumen ejecutivo donde se muestra de manera

simplificada el concepto del negocio, el potencial del mercado en cifras, ventajas

competitivas y propuesta de valor, resumen de inversiones requeridas y las

proyecciones de ventas y rentabilidad.

Finalmente se tiene las conclusiones y recomendaciones seguidas por los documentos

anexos.

7

2. Mercado

a. Investigación de mercados

i. Objetivo general

Crear una empresa para la cría, engorde y comercialización de cachama y tilapia en la

región de San Gil, Santander.

ii. Objetivos específicos

Corto plazo

Comercial

- Realizar el análisis del sector, mercado y competencia con el fin de

identificar el mercado objetivo y así desarrollar las estrategias de mercado.

- Establecer las estrategias de mercado (Distribución, precio, promoción,

comunicación y servicio), para tener claridad en las estrategias que se van a

usar para entrar en el mercado objetivo.

- Definir el presupuesto de la mezcla de mercadeo y estrategias de

aprovisionamiento, con el fin de no aumentar los costos y llevar un control

adecuado de los mismos.

- Exponer las proyecciones de ventas, se hace con el fin de plantear una meta

según el mercado que se defina.

Operativo

- Realizar la ficha técnica del producto, para tener una descripción detallada

del producto ofrecido.

- Documentar el proceso, para tener los parámetros de producción claros y

estandarizados.

- Plantear las necesidades y requerimientos, para tener la claridad de todas

las necesidades de producción técnicas.

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- Documentar el plan de producción, con el fin de tener un camino definido

para satisfacer las necesidades del mercado.

- Establecer los consumos por unidad de producto y costos de producción,

para llevar control sobre los costos.

- Exponer la infraestructura y parámetros técnicos especiales, para conocer

que infraestructura se requiere para el desarrollo de la empresa y que

detalles específicos tiene el producto que se deben tener en cuenta.

Administrativos

- Realizar el análisis DOFA, para establecer estrategias según la situación de

la empresa.

- Establecer la estructura organizacional, para tener claridad de la jerarquía y

responsabilidades de cada cargo.

- Calcular los costos administrativos (personal, puesta en marcha, etc.), con el

fin de llevar un control adecuado de los costos.

Financieros

- Establecer las fuentes de ingresos, se hace con el fin de conocer fuentes de

financiación y como la empresa generará ingresos.

- Establecer egresos, con el fin de conocer los costos y gastos que implica

mantener la empresa funcionando.

Mediano plazo

- Participar activamente de la cadena de producción orgánica para San Gil y la

región.

- Ser proveedor de alimentos de primera calidad de acuerdo a la mesa de

competitividad de San Gil.

- Buscar certificar la empresa de acuerdo a la norma ISO 9001, HACCP, BPA

(Buenas Prácticas Agrícolas) buscando el sello ecológico de los productos.

9

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural que intervenga

en el proceso productivo y de comercialización (empleados y sus familias).

Largo plazo

- Expandir la empresa a diferentes municipios de la región.

- Comercializar los productos en la capital del país.

iii. Justificación y Antecedentes del Proyecto

Debido a que el pescado es una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales que

son indispensables para la buena nutrición y actividad metabólica se puede considerar

como un producto básico de la canasta familiar, esto a causa de que posee proteína

fácilmente digerible y es baja en carbohidratos lo que significa que no crea depósitos

de grasa también en él se encuentran aminoácidos esenciales que el hombre no es

capaz de elaborar a partir de proteínas vegetales.

Además, la implementación de métodos de engorde y levante netamente controlado

con productos orgánicos y ecológicos disminuirá los riesgos de contaminación nocivos

no solo para el consumo humano, sino para el medio ambiente y el entorno en el que

se desarrolla.

Es por eso que la actividad acuícola se constituye principalmente, cada vez más; en

una fuente alternativa de proteínas lo que en algunos países latinoamericanos como

Brasil y Perú, se ha venido desarrollando este tipo de industria con un mayor o menor

grado, dependiendo del país y de su desarrollo tecnológico. En el caso de Colombia la

piscicultura se orienta cada vez más a la cría, levante y comercialización de cachama y

tilapia que es el objeto de este proyecto, ello los coloca como una clara alternativa de la

producción básica de alimentos del país.

10

De acuerdo a lo anterior y según cifras del Ministerio de Agricultura” esta actividad

pecuaria constituye una fuente de empleo rural y alcanzó para el año 2003 la cantidad

de 1.820.324 jornales, equivalentes a 10.343 empleos directos derivados del cultivo de

las tres principales especies de peces: tilapia, trucha y cachama”1 además registra un

mayor número de empleo que la camaronicultura (5.937). “La producción de tilapia ha

participado con el 49% de la actividad Piscícola Nacional, mientras la cachama ha

constituido el 31 %, el restante de producción Piscícola Nacional está representado por

el 16 % de producción de trucha y el 4% por la producción de otras especies como

bocachico, carpa, yamu etc.”2

Producción de peces de cultivo en Colombia

Fuente: INCODER, Ministerio de agricultura

Finalmente desde el punto de vista ambiental, en la medida en que se crie y engorden

la cachama y la tilapia de una manera más orgánica y natural, en lo posible sin

contenido de proteína animal, se estará contribuyendo a reducir los problemas de

1La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005; Bogotá

marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas. páginas 5 y 6.

2La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005; Bogotá marzo 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Observatorio de Agrocadenas. páginas 5 y 6.

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contaminación excesiva de las aguas utilizadas en la piscicultura por los desechos

nitrogenados que se liberan con los productos de origen animal (harina de pescado,

sangre y carne).

iv. Análisis del Sector

De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Comercio Exterior a través de

su proyecto de Observatorio de Agrocadenas, se encuentra que la participación de la

producción nacional de peces en el sector Acuícola en Colombia está concentrado

principalmente en la producción de tres especies tilapia, cachama y trucha, “cuya

participación durante los últimos 12 años ha sido del 96.3% del total de la piscicultura y

del 65% de la producción acuícola”3, por lo anterior y teniendo en cuenta el porcentaje

tan amplio de participación dentro del sector se hace necesario que se fomente el

crecimiento de esta actividad dentro de este sector productivo. De acuerdo a las

estadísticas recolectadas por este ente nacional entre 1989 y 2002 la producción

piscícola tuvo un crecimiento anual en este lapso de tiempo de 16.4%, que

comparativamente con el crecimiento de las producciones de carne de ganado, pollo y

cerdo crecieron de 0.7%, 2.8% y 2.8% respectivamente, refleja el comportamiento y

participación no solo en el sector acuícola, sino en el ámbito de la producción pecuaria.

A partir del año 2001 se nota una recuperación del sector piscícola en el país aunque

en la actualidad no se obtienen los niveles esperados como en el año 1999, situación

que no tiene otra justificación sino el aumento en las importaciones, factor que ha sido

prácticamente obligado, no solo por la globalización de mercados sino por los factores

de orden público y desplazamientos que ha venido afrontando el país en la última

década, situaciones que han condicionado la producción de actividades rurales y se ha

convertido en un impedimento que reprime la economía rural, a pesar que se cuenta

con los recursos naturales óptimos para el desarrollo de la actividad piscícola. Es por

3La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005; Bogotá marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas.

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esto que en algunas zonas regionales como el Huila, Tolima y Santander en donde se

ha podido controlar el fenómeno de orden público se nota el crecimiento y la

participación dentro de la producción piscícola, incentivando la producción y

comercialización del producto no solo a nivel nacional sino a nivel internacional.

La recuperación del sector piscícola desde el año 2003 se ha dado principalmente por

el crecimiento acelerado de producción de tilapia, en la cual se obtuvo una producción

de 28.530 tm y para el año 2004 se obtuvo una producción aproximada de 30.000 tm,

aunque la producción de cachama y trucha hayan tenido una baja por motivos

relevantes ocasionados por los desplazamientos mencionados anteriormente.

Con respecto al consumo nacional, las estadísticas reflejan un crecimiento en el sector

de la piscicultura ya que tiene tendencia creciente durante los últimos 10 años a una

tasa del 3.7%4 anual, cifra que se viene incrementando, esto demuestra que si se

registra de manera notable un incremento del consumo en el sector piscícola se augura

que el mercado está dispuesto a tomar alternativas con productos que compitan con

calidad, precios y lo más importante que no representen una amenaza para los

recursos naturales que es el caso del enfoque que tiene este proyecto, teniendo como

posibles consumidores no solo las personas de la región sino de los municipios

aledaños a la misma.


13

v. Análisis de Mercado

Estructura actual del mercado nacional y/o de los países objetivos.

En Colombia la producción nacional de peces de cultivo son principalmente de las

especies de cachama, tilapia y trucha, cuya participación conjunta durante los últimos

12 años ha sido del 96.3% del total de la piscicultura y del 65.3% de la producción

acuícola, ha aumentado notablemente, en especial la producción de tilapia que ha

participado con el 49% mientras que la cachama logró una participación de 31%. La

piscicultura constituye una fuente generadora de empleo rural.

Es interesante mencionar que en la actualidad el país cuenta con 88 plantas de

proceso con una capacidad de 24.000 toneladas /año5 para su comercialización a nivel

nacional, de las cuales solo cinco cuentan con certificación Invima sobre la

implementación del plan de HACCP requisito indispensable para ingresar a los

mercados internacionales, estas se encuentran localizadas en los departamentos de

Huila, Tolima, valle del Cauca y una en el eje cafetero. Condición que hace interesante

para implementar proyectos en otras regiones que tengan condiciones geográficas

similares como en el caso de San Gil. Además por medio del desarrollo de estos

proyectos se pueda cumplir una función social, no solo con el fomento y generación de

empleo directo e indirecto, sino contribuyendo con el crecimiento de la región,

aprovechando y conservando los recursos naturales.

Teniendo en cuenta que Colombia tuvo una tasa de crecimiento logarítmica agregada

en los últimos 12 años6 (hasta el año 2000) de 28% en la producción de cachama, y a

su vez ocupó el primer lugar como país productor de cachama de centro y sur América,

por encima de países como Brasil, Venezuela, Perú, Honduras, Panamá, Costa Rica y

Jamaica etc. Es importante retomar la actividad para que Colombia poco a poco vuelva

5La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005; Bogotá marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural – Observatorio de Agrocadenas. 6 Ídem

14

a posicionarse en el mercado, de esta manera. Sólo con el apoyo de los entes

gubernamentales Colombianos se puede lograr el fomento y el crecimiento de este

sector productivo de la piscicultura, que en los últimos años ha sido relegada por las

condiciones económicas de país.

En el contexto mundial Colombia y según los últimos datos estadísticos

correspondiente al año 2002, Colombia ocupaba para este año los puestos 10 y 26 de

la producción mundial entre tilapia y trucha, en la cual la participación de la tilapia era

solo del 1%, y a pesar de todo representa un crecimiento significativo pese a condición

de recesión sufrida en los últimos años por el país, es por eso que se debe empezar a

contrarrestar esas deficiencias que dificultan e impiden que se aproveche al máximo los

recursos naturales con que cuenta el país y a su vez, de esta manera contribuir al

desarrollo del sector rural y a la generación de empleo en los sectores vulnerables y

menos favorecidos.

Para el caso de la cachama la producción mundial para el año 2002 alcanzó la cifra de

38.962 tm7, Brasil ocupo el primer lugar con una participación de 66.2%, seguido de

Colombia con un 20% y Venezuela con el 12%, en general Colombia ha tenido una

participación promedio de 16% a nivel mundial en los últimos 12 años, convirtiéndose

en una posibilidad económica y empresarial para el desarrollo del país.

En los últimos años la piscicultura colombiana ha venido presentando una mayor

participación en los mercados internacionales especialmente en los Estados Unidos y

Alemania que para el año 2003 generaron divisas de aproximadamente por 3.5

millones de dólares.


15

Mercado Objetivo

En la región de Santander hay una población de 2.086.600 habitantes lo que

constituyen el mercado potencial de la empresa, teniendo en cuenta que el consumo de

pescado en la región es de 6,5 kg/año por persona se tiene un mercado sectorizado a

una cantidad de 13.559.000 kg al año, lo que implica un consumo de 1.129.916 kg

mensualmente.

Teniendo en cuenta que la demanda mensual es de 1.129.916 kg al mes se busca

satisfacer las regiones más cercanas a la empresa donde se produce el pescado. Estas

serían: San Gil, Socorro, Barichara, Villanueva, Charalá, Valle de San José y el

Páramo, donde suman cerca de 150.000 habitantes lo que implica un consumo de

81.000 kg mes lo que es más que suficiente para la producción actual de la empresa y

los costos de transporte son reducidos. A medida que crece la empresa y su capacidad

productiva se busca nuevos lugares donde ofrecer los productos como lo sería la

capital del departamento en donde la población es de 523.040 habitantes y su consumo

sería de 283.310 kg por mes aumentando las posibilidades de expansión de la

empresa.

Con esto llegamos a que el mercado objetivo de la empresa son, compradores

personales, mayoristas, restaurantes especializados y a mediano plazo hipermercados

cuando se haga la expansión de la empresa.

También con respecto a los restaurantes se planteará ventas a futuro lo que asegura la

venta de una cosecha determinada, permitiendo tener solvencia y evitar tener producto

terminado almacenado, esto consiste en un riesgo ya que el pescado es un producto

altamente perecedero.

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Comprador personal

Compradores mayoristas (Forward o ventas a futuro)

Restaurantes especializados

Hipermercados

Con la obtención del certificado de calidad ISO 9000 y BPA, como valor agregado se

asegurará entrar a los nichos de mercado.

Segmentación geográfica y demográfica

Se distinguen tres mercados principales, según un horizonte de tiempo, de la siguiente

manera:

Inmediato: en la región de San Gil, ya que no se ha consolidado la estructura de

precios, ni el tratamiento de frío o de almacenamiento en otras localidades diferentes.

Es necesario mantener este mercado puesto que representa liquidez tanto para el

productor como para el intermediario, en los volúmenes establecidos.

Corto plazo: Municipios aledaños, porque concentra la mayor población continua a San

Gil.

Largo plazo: en la capital del departamento y del país, Bogotá, por ser el centro de

abastecimiento y poblacional más importante de Colombia.

Segmentación por factores de mercadotecnia

Conocidas algunas condiciones de los compradores de pescado, es una realidad que la

empresa por ser nueva en el mercado y no poseer paquetes tecnológicos en todas las

etapas desde la siembra hasta la post-cosecha, y menos que pueda responder a

competidores mejor desarrollados o más cerca de los centros de consumo, la

estrategia competitiva debe darse inicialmente en precios y el manejo de estándares de

17

calidad que se proyecta concretar en máximo un año con la certificación de ISO 9000

en procesos y la BPA (Buenas prácticas agrícolas) lo que nos permitirá asegurar al

cliente que estamos satisfaciendo necesidades alimenticias con altos márgenes

sanitarios y de calidad. Aprovechando este valor agregado se proyecta un gran

esfuerzo de mercadeo en publicidad, promoción y canales de comercialización.

Segmentación sicográfica

Siendo la competitividad por precio, lo lógico es que el segmento al que se dirige la

cachama y Tilapia, sea a todos los estratos pero en especial a los estratos 1, 2 y 3, es

decir, de bajos a moderados recursos económicos; con grandes necesidades

nutricionales; con hábitos de compra como el regateo, precios bajos, mercados

públicos o populares. Clasifican aquí las plazas de mercado, los mercados de barrio

ambulante y propio.

Perfil del cliente

Ocupación: Compradores mayoristas (Forward o ventas a futuro), Restaurantes

especializados, centros de abastecimiento mayoristas y consumidores personales.

Estratos: Todos los estratos sociales

Gustos Preferenciales: El empleo del pescado, como complemento o sustituto de las

carnes de vacunos en la obtención de embutidos cárnicos, no es nada nuevo, puesto

que en Europa y aún en algunos países latinoamericanos como Colombia, Brasil y

Perú, se ha venido desarrollando este tipo de industria con un mayor grado,

dependiendo del país y de su desarrollo tecnológico.

Comportamiento del cliente: Tiene la tendencia de comercializar el pescado fresco o

congelado, libre de enfermedades y parásitos para ser distribuido en óptimas

condiciones al consumidor final.

18

Perfil del consumidor final

Edad: desde los dos años de edad en adelante

Sexo: Masculino y femenino

Ocupación: sin restricción

Estratos: Todos los estratos sociales

Gustos Preferenciales: El empleo del pescado, como complemento o sustituto de las

carnes de vacunos.

Comportamiento del consumidor: Tiene la tendencia de consumo de pescado fresco o

congelado, libre de enfermedades y parásitos.

Se puede concluir del análisis del mercado que hay una tendencia general al consumo

del pescado, pero que por razones de carencias en el abastecimiento en general en la

Región de Santander, dados por los costos tan altos que conlleva traer el producto de

otras regiones; se ha olvidado que es un sector importante dentro de la economía

nacional y regional, pero con el apoyo que está brindando a los diferentes clúster

productivos el consejo regional de competitividad de San Gil y Santander se tiende a

mejorar cada día más y no solo para suplir el consumo regional sino, para llegar a ser

competitivos a nivel internacional.

19

Análisis del mercado

Mercado potencialUnidad de

medida

Mercado potencial

Clientes

Consumo anual

percapitaParticiación mercado

Cría, engorde y

comercialización

de tilapia

libra 150.000 6,5 33%

Cría, engorde y

comercialización

de cachama

libra 150.000 6,5 33%

Año de inicio de ventas 0 13%

Unidades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cría, engorde y

comercialización44.550 44.550 44.550 66.825 66.825

Total 44.550 44.550 44.550 66.825 66.825

Proyección de ventas en

pesos

Valores AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cría, engorde y

comercialización$ 169.290.000 $ 177.754.500 $ 177.754.500 $ 266.631.750 $ 266.631.750

Total $ 169.290.000 $ 177.754.500 $ 177.754.500 $ 266.631.750 $ 266.631.750

20

vi. Análisis de la Competencia

Productos sustitutos:

Huevos y carne de: pollo, conejo, chigüiro, cabro, ovejo, vacuno, porcino

debidamente inspeccionadas por un médico veterinario que certifique las

condiciones sanitarias del animal para poder ser empleado como alimento

humano.

Productos complementarios:

Tubérculos (como yuca y papá), cereales (arroz), plátano, verduras entre otros.

Principales participantes y competidores potenciales

Gerardo Castañeda, Granja del Cucharo, Mensuli, donde el primero posee

estanques en la mesa de los santos, Oiba, Lebrija y saca aproximadamente

100.000 peces por cosecha, el segundo tiene pozos donde engorda unas 10.000

mojarras por cosecha y el tercero saca 20.000 mojarras por cosecha.

Análisis del producto o servicio frente a la competencia:

Debido a que en la actualidad el país cuenta con aproximadamente 5 plantas

certificadas por el Invima en implementación HACC (Sistema de Análisis de

peligros y puntos críticos de control), ubicadas en Huila, Tolima, Valle del Cauca,

Cauca y eje cafetero. Por tal razón una ventaja del producto ofrecido por la

organización frente a la competencia sería la implementación de sistemas de

gestión de calidad ISO 9001:2000, la BPA y HACCP, lo que permitirá al

consumidor adquirir productos con valor agregado y óptima calidad, debidamente

certificados por los entes autorizados en Colombia.

21

NOMBRE PARTICIP. NACIONAL INTERNAL PRODUCTO

A

PRODUCTO

B TOTAL

Gerardo

Castañeda 60% x 0 $ 3.800 $ 3.800

$

380.000.000

Granja del

cucharo 12% x 0 $ 3.800 $ 3.800 $ 57.000.000

Mensuli 25% x 0 $ 3.800 $ 3.800 $ 95.000.000

OTROS 3% $ 3.800 $ 3.800 $

11.400.000

Producto

sustituto

Carne y pollo $ 6.000 $ 4.000

b. Estrategias de mercado

i. Concepto del Producto o Servicio

Composición Química De La Carne De Pescado

Parte comestible 85%.

Contiene: 68.9%de agua, 18.9% de proteínas, 11.4% grasas o lípidos, 0.8%

minerales (Ca, P).

Grasa

Bajo buenas condiciones acentúa el sabor, olor, color y jugosidad de los productos

cárnicos.

22

Uso del producto o servicio

La carne de pescado puede ser comercializada en forma fresca o en forma

procesada, en una gran variedad de productos cárnicos. Estos últimos son

importantes en la alimentación ya que proporcionan una fuente importante de

proteínas variables en la dieta.

Fortalezas

Presenta un alto contenido de proteína fácilmente digerible.

Es pobre en carbohidratos (No crea depósitos de grasa).

Carece de tejido conjuntivo (Tendones).

Se encuentran aminoácidos esenciales que el hombre no es capaz de elaborar a

partir de proteínas vegetales.

Posee vitaminas esenciales y minerales indispensables para una buena actividad

metabólica.

Debilidades

Por ser el pescado fresco un alimento, su tiempo de conservación es limitado de

acuerdo a las características en que se mantenga.

El país no cuenta no programas a largo plazo de investigación genética para las

distintas especies comerciales Piscícolas.

ii. Estrategias de Distribución

Se plantea hacer la distribución mediante diferentes canales dependiendo del

cliente, para restaurantes especializados se busca hacer ventas a futuro o

forwards vinculado a las ventas al por mayor y para los clientes particulares se

puede hacer mediante hipermercados o incluso pedidos por teléfono. A

continuación se muestra una tabla con las diferentes formas de distribución.

23

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION

Forward

Venta por mayor

Hipermercados

Pedidos por teléfono

iii. Estrategias de Precio

Teniendo en cuenta diferentes factores esenciales como lo son la inflación y el

poder adquisitivo de la región donde se va a comercializar se plantea el precio del

producto por $ 3.500 por libra y con la proyección de la inflación tomada en el 5%

se ajustara el precio a la misma.

PRODUCTOS Precio del producto

Unidad de medida

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Cría, engorde y comercialización de tilapia

$ 3.800 Libra $ 3.990 $ 4.190 $ 4.399 $ 4.619

Cría, engorde y comercialización de cachama

$ 3.800 Libra $ 3.990 $ 4.190 $ 4.399 $ 4.619

Ajuste de precios del producto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Los ajustes de precios sobre el producto anual será de:

5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

24

iv. Estrategias de Promoción

La promoción se hará de distintas maneras;

Promoción en la plaza de mercado

Obsequios con el producto

Páginas amarillas

Panfletos

Visitas a restaurantes

v. Estrategias de Comunicación

Las estrategias de comunicación son;

Internet

Páginas amarillas

Portafolio de servicios o productos

Recomendación voz a voz

vi. Estrategias de Servicio

Las estrategias de servicio serán;

Establecer estrategias de auditoría del servicio

Estrategias de sicología del consumidor

25

vii. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

CRITERIO PERIODO

Mezcla de mercadeo en pesos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de elaboración de portafolios, catálogos y plegables.

$ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Gastos de investigación de mercados

$ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

Capacitación de vendedores $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

Gastos de distribución $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

Arriendo puntos de venta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos de promoción y publicidad $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

Gastos de comunicación $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Gastos de servicio y garantía $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

TOTAL $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

viii. Estrategias de Aprovisionamiento

Aprovisionamiento – Inventarios

Inventarios Política en días

Materia prima 8 Días

Producto en proceso 180 Días

Producto terminado 8 Días

26

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Invent. Prod. Final $ 0 389.636 810.366 837.923 1.301.762 1.346.032

Invent. Prod. Proceso $ 0 8.766.800 18.233.242 18.853.276 29.289.656 30.285.719

Invent. Materia Prima $ 17.675.000 235.667 487.359 503.929 781.594 808.168

Total Inventario $ 0 9.392.102 19.530.967 20.195.128 31.373.012 32.439.919

c. Proyecciones de Ventas

i. Proyección de Ventas y Política de Cartera

Año 1 2 3 4 5

Precio $ / unid. 3.800 3.990 4.190 4.399 4.619

Ventas Unid. 44.550 44.550 44.550 44.550 66.825

Ventas $ 169.290.000 177.754.500 186.642.225 195.974.336 308.659.580

27

3. Operación

a. Operación

i. Ficha Técnica del Producto

TILAPIA CARACTERISTICAS

PRODUCTO A TILAPÍA UNIDAD PRODUCTO libra

INSUMOS

PRINCIPALES MEDIDA REFERENCIA Tilapia

ALEVINOS 3500

UNIDADES MEDIDA Libra

ALIMENTO

BALANCEADO 2053 kg SABOR pescado

COLOR Gris

CAPACIDAD No aplica

PESO Lo que pese el pescado

TEMPERATURAS MAXIMA Y

MINIMA máxima 30°C y mínima 24°C

ESPECIFICACIONES

ELECTRICAS Ninguna

PRESENTACION Unidad

DISEÑO Ninguno

REQUERIMIENTOS TECNICOS Entorno ambiental y sanitario

adecuado

ELEMENTO DIFERENCIADOR Certificación ISO HACCP -9001:200

SERVICIO A DOMICILIO No aplica

SERVICIO POR INTERNET Si

TIEMPO GARANTIA Y POST

VENTAS No aplica

ENTREGA Inmediata

ACCESORIOS ADICIONALES No aplica

EMPAQUE Bolsas plásticas

USOS O FUNCION Alimento

CATALOGO O GUIA DE USO No

NORMAS TECNICAS QUE

CUMPLE ISO 9001:2000 - HACCP

28

CACHAMA CARACTERISTICAS

PRODUCTO A CACHAMA UNIDAD PRODUCTO libra

INSUMOS

PRINCIPALES MEDIDA REFERENCIA Cachama

ALEVINOS 3500

UNIDADES MEDIDA Libra

ALIMENTO

BALANCEADO 2053 kg SABOR pescado

COLOR Roja

CAPACIDAD No aplica

PESO Lo que pese el pescado

TEMPERATURAS MAXIMA Y

MINIMA máxima 30¬ y mínima 24¬ grados

ESPECIFICACIONES

ELECTRICAS Ninguna

PRESENTACION Unidad

DISEÑO Ninguno

REQUERIMIENTOS TECNICOS Entorno ambiental y sanitario

adecuado

ELEMENTO DIFERENCIADOR Certificación ISO HACCP -9001:200

SERVICIO A DOMICILIO No aplica

SERVICIO POR INTERNET SI

TIEMPO GARANTIA Y POST

VENTAS No aplica

ENTREGA Inmediata

ACCESORIOS ADICIONALES No aplica

EMPAQUE Bolsas plásticas

USOS O FUNCION Alimento

CATALOGO O GUIA DE USO No

NORMAS TECNICAS QUE

CUMPLE ISO 9001:2000 - HACCP

29

ii. Estado de Desarrollo

En Colombia la Tilapia y la Cachama fue introducida en la década de los 60s, pero

solo en lo la década de los 80s su cultivo se desarrolla como una actividad

comercial, es por esto que en la actualidad el producto se encuentra en el

mercado con una participación significativa en el sector Piscícola.

iii. Descripción del Proceso

El proceso consiste de siete pasos cuando se comienza de ceros como es este

caso, algunos de los pasos se repiten con cierta temporalidad y otros solo

necesitan ser realizados una sola vez. Por ejemplo la preparación de los espejos

de agua solo debe realizarse una vez ya que una vez se tiene el espejo de agua

se puede reutilizar siempre que se haga limpieza y acondicionamiento, pero la

parte de excavación y demás solo es necesaria una vez por espejo de agua que

se requiera. A continuación hay una explicación detallada de cada paso.

1. Preparación de los espejos de agua (limpieza o acondicionamiento)

2. Cuando aplique realizar excavaciones de tierra de acuerdo a las

especificaciones (medidas 50 metros de largo x 20 metros de ancho con

una profundidad en el extremo A de 0.80 cm hasta lograr en el extremo B

una profundidad de 1 metro con 0.50 centímetros.)

3. Aplicación de la cal dolomita y el abono orgánico

4. Compra de alevinos

5. Siembra de alevinos (con las especificaciones necesarias)

30

6. Proporcionar alimentación balanceada (la frecuencia de suministro de

alimentación depende del peso del pez en gramos, hasta el momento de

sacrificio 500 gramos)

7. Captura, recolección y extracción de los peces.

8. Comercialización el pescado (Sistema de Forward )

9. Acondicionar nuevamente los pozos para el nuevo ciclo productivo

Gráfico 1: Estructura de la cadena productiva de piscicultura, La cadena de la Piscicultura

en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005.

31

iv. Diagrama de proceso

1

2

3

4

1

2

5

Desinfección del pozo

Abono del pozo

Siembra de alevinos

Alimentación, 3 veces por día

Verificación de crecimiento y

evolución, cada 15 días

Verificación del ph del pozo

Recambio de agua (20% al 30%)

32

6

7

9

Limpieza de pozos (Diariamente)

Recolección de cosecha (se

desocupa el pozo en un 50%)

Almacenaje temporal con hielo (2 horas)

1

Pesado y esvicerado

1 Almacenaje temporal con agua (30 mins)

9 Se remueven las escamas y se hace lavan

1 Traslado al camión del cliente o

puesto de venta

33

v. Necesidades y Requerimientos

Las necesidades que se muestran a continuación son para el periodo de un año.

Descripción Unidad Cantidad Total

Semilla de Tilapia roja Alevino 120.000 120 14.400.000

Labores

Preparación estanque Jornal 5 15.000 81.000

Recibo de alevinos Jornal 1 15.000 9.000

Suministro de alimento Jornal 135 15.000 2.025.000

Asistencia técnica Visita 24 81.250 1.950.000

Cosecha Jornal 118 15.000 1.764.000

Celaduria Jornal 72 15.000 1.080.000

Insumos

Concentrado Iniciación (2) Kgr. 12.960 1.798 23.295.600

Concentrado Engorde (2) Kgr. 51.840 1.095 56.764.800

Malla (3) Rollos 72 17.050 1.227.600

Cal Bulto 2 14.000 33.600

Fertilizante Kgr. 48 1.047 50.256

Agua Mes 12 30.000 360.000

Energía Mes 12 25.000 300.000

Precio

De acuerdo al código nacional de recursos naturales renovables y protección del

medio ambiente decreto 2811 de 1974,define la acuicultura como "el cultivo de

organismos hidrobiológicos con técnicas apropiadas en ambientes naturales o

artificiales, y generalmente bajo control", es por esto que se puede decir que no se

requiere para desarrollar la actividad, un nivel tecnológico avanzado; pero si es

necesario realizar adecuaciones en la capacidad instalada (6 espejos de agua de

1000 m2 c/u), para lo cual se realizarán excavaciones iniciales y posteriormente

los mantenimientos a los espejos de agua cada vez que se inicie un nuevo ciclo

productivo. Pero si se requiere de mano de obra operativa especializada

(Profesional o tecnólogo en ambiental o afines).

Plan de Producción

34

Cada unidad de producto representa un pescado de 500 gramos o una libra, los

cuales están acordes al tiempo de ciclo productivo y la política de inventarios

fijados; es decir 240 días.

vi. Plan de Producción

Se busca tener un flujo de caja saludable para la empresa y debido a la naturaleza

del proyecto en donde cada cosecha se hace de 6 a 8 meses, se estableció

comenzar solo con un pozo con producto en proceso, al siguiente mes comenzar

con otro pozo y así sucesivamente, así después de la primera cosecha y un

control adecuado de los pozos se logra tener una cosecha de menor tamaño pero

con un ciclo mensual de dinero, esto con el fin de cubrir los diferentes costos que

llegan mensualmente como lo son los servicios y pago de jornales etc.

35

b. Plan de compras

i. Consumos Por Unidad de Producto y costos de producción

Las necesidades expuestas son para un año de producción.

Descripción Unidad Cantidad Total

Semilla de Tilapia roja Alevino 120.000 120 14.400.000

Labores

Preparación estanque Jornal 5,4 15.000 81.000

Recibo de alevinos Jornal 0,6 15.000 9.000

Suministro de alimento Jornal 135 15.000 2.025.000

Asistencia técnica Visita 24 81.250 1.950.000

Cosecha Jornal 117,6 15.000 1.764.000

Celaduria Jornal 72 15.000 1.080.000

Transporte Kg 106.920 60 6.415.200

Arriendo del terreno Hectárea 1 1.200.000 1.200.000

Insumos

Concentrado Iniciación (2) Kg 12.960 1.798 23.295.600

Concentrado Engorde (2) Kg 51.840 1.095 56.764.800

Malla (3) Rollos 72 17.050 1.227.600

Cal Bulto 2,4 14.000 33.600

Fertilizante Kg 48 1.047 50.256

Agua Mes 12 30.000 360.000

Energía Mes 12 25.000 300.000

Precio unitario

36

c. Infraestructura

i. Infraestructura

Con respecto a la infraestructura se necesita terreno para la excavación de los

pozos, también se busca un espacio para gestionar la parte administrativa de la

empresa. Para esto se requiere un espacio aproximado de una a dos hectáreas

donde se pueda tener los pozos y el espacio de oficina. También es necesario un

flujo de agua contante ya que los pozos necesitan un flujo de agua para que los

peces no mueran debido a falta de oxígeno.

Se muestra el avance en este tema con las fotografías a continuación y en el

anexo 2.

ii. Parámetros Técnicos Especiales

Los niveles de conversión alimenticia para alimento concentrado son:

Proteína 24% por kg de alimento

Grasa 6% por kg de alimento

37

4. Organización

a. Estrategia Organizacional

i. Análisis DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Personal capacitado Ausencia de innovación tecnológica

Se posee una ventaja competitiva

Conocimiento del proceso productivo por el personal

Conocimiento del mercado

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Reactivación económica Implementar el direccionamiento estratégico

Consolidar los procesos organizacionales

Normas de control de contaminación y economía limpia

Implementar un sistema de gestión de calidad

Implementar direccionamiento estratégico

confianza en el gobierno Elaborar el manual de calidad Formalizar indicadores de gestión

Apoyo de entes gubernamentales para la actividad acuícola

Estructurar una página web Realizar una investigación de mercado detallada

Establecer alianzas estratégicas Iniciar un proceso de calidad

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Monopolio en el sector o importaciones sin control

Generar alianzas estratégicas Implementar un plan de mercadeo

Inestabilidad en la tasa de cambio

Elaborar procedimientos

Regularizaciones y aranceles y altos impuestos

Elaborar manuales de funciones

Construir la misión y visión de la empresa

Definir los objetivos y estrategias empresa

38

ii. Organismos de Apoyo

SENA

Alcaldía

Gobernación

Otras entidades

Ministerio de agricultura

Bolsa nacional agropecuaria

Proexport

Ministerio de comercio exterior

Corporación autónoma regional

Principio del formulario

A continuación se discriminan algunas entidades responsables y comprometidas

con temas como: promoción de exportaciones, gestión arancelaria y aduanera,

comercialización nacional, tecnología, investigación y desarrollo, estímulos e

incentivos, fortalecimiento institucional de las entidades del sector, aseguramiento

en sistemas de calidad, financiamiento, capacitación, sostenibilidad ambiental del

ciclo productivo, mejoramiento de productividad y competitividad de la cadena

piscícola.

PROEXPORT

El compromiso es apoyar la ejecución y elaboración de planes exportadores y

proyectos especiales de exportación para los cuales se identificaran los nichos de

mercado en la unión Europea, Estados Unidos y las Antillas, para tallas pequeñas

y grandes en pescado fresco y filetes, apoyar la formación de sistema de

información, sobre precios y demanda internacional en especies calidades y

volúmenes con información disponible en el sistema de inteligencia de mercados,

apoyar la creación de comercializadoras internacionales de productos de cadena

como actividad de proyectos exportadores o planes exportadores.

39

BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA

El compromiso es involucrar al sector piscícola al mercado de futuros,

estructuración de los contratos de forward a nivel nacional e internacional y servir

de plataforma para establecer cobertura para las materias primas para la

elaboración de alimento balanceado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El compromiso es establecer y difundir en concurso con el sector privado

campañas de promoción para estimular el consumo de los productos de la cadena

de la piscicultura de acuerdo con los recursos disponible.

Estudiar y analizar el efecto que tiene en la cadena de piscicultura de exportación

el proyecto de ley 265, que reforma la ley 9 sobre venta y comercialización de

productos cárnicos.

Apoyar la conformación de alianza del sector privado y público para la utilización

de infraestructura física y el personal capacitado del Incoder, Sena, Car, para

apoyar el desarrollo científico y tecnológico en la cedan a de la gestión

empresarial privada.

Apoyar proyectos de investigación relacionados con líneas genéticas, especies

alternas para la producción de fuentes alternativas de alimentos. Cofinanciar la

realización del diagnóstico del sub sector que incluya la visión del futuro de la

cadena, metas y estrategias para lograrlo y así llegar a un acuerdo sectorial de

competitividad de largo plazo.

Promover la creación del certificado del incentivo pesquero y acuícola, evaluar la

creación del fondo parafiscal piscícola y su reglamentación, conformar un grupo

institucional con el objetivo de estudiar los procedimientos y el régimen sobre

40

licencias y permisos para ejercer la actividad así como revisar y actualizar la

normatividad.

DIAN, POLICIA PORTUARIA, POLICIA NACIONAL, POLICIA

ANTINARCOTICOS, ICA, INVIMA.

Evaluar en un grupo institucional en el que participe el sector privado los

procedimientos de inspección de carga de exportación e importación con el fin de

presentar alternativas para la simplificación de movimientos de los contenedores

en el puerto y reducir en el puerto y reducir en el tiempo de los proceso. Capacitar

con el apoyo del sector privado a los funcionarios de las instituciones del control

del gobierno sobre el manejo de diferentes productos de la cadena durante el

proceso de verificación, con el fin de evitar el deterioro de los mismos.

Evaluar en el comité AAA la solicitud presentada por el sector privado para el

diferimiento del arancel de los bienes de capital no producidos en la sub región

Andina, por un periodo de dos años, de acuerdo con un programa de inversiones

que presentará la cadena, incluyendo a productores de alimentos concentrados

para peces, en un plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la firma de este

convenio.

COLCIENCIAS

Evaluar en los consejos de los Programas Nacionales y en el consejo Nacional de

Ciencias y Tecnología la solicitud del sector privado para la creación del Centro de

Desarrollo Tecnológico CDT para la cadena, de acuerdo con los criterios definidos

para ello.

Evaluar para su cofinanciación los proyectos presentados por el sector privado

para desarrollo tecnológico pre y post producción, de acuerdo con los criterios

establecidos de calidad, pertinencia y eficiencia.

41

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Promover el mantenimiento del plan vallejo dentro de las condiciones Fiscales y

conforme los compromisos internacionales lo permitan y proponer mecanismo

alternativos dentro de los de la organización mundial del comercio.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Conformar un grupo interinstitucional con el objetivo d estudiar los procedimientos

y el régimen sobre licencias permisos etc. para ejercer la actividad así como

revisar y actualizar la normatividad. Concertar con el sector privado, a través de la

participación del comité de la cadena o su delegado, la reglamentación ambiental

que afecta el funcionario del sector como tasa retributiva y por el uso y el reúso del

agua. Asesorar y apoyar al sector privado en la incorporación de componentes

ambientales en el ciclo productivo en la cadena de acuerdo con la política nacional

de producción más limpia. Conformar un grupo interinstitucional para estudiar y

formular la reglamentación sobre la introducción de especies exóticas y trasplante

de especies de una cuenca a otra.

CAMARAS DE COMERCIO

Apoyo a los jóvenes empresarios organizado eventos con el fin de promover ideas

frescas con mucho futuro.

b. Estructura Organizacional

Gerente

Director de Producción

Director de Mercadeo y calidad

OPERARIOS

CONTADOR

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE

42

Estructura organizacional año 1 a 3:

Dadas las pocas necesidades solo se tendrá al gerente y dos operarios los cuales

se les pagará por jornales trabajados.

Estructura organizacional años 3 a 4:

A partir del tercer año se contratará un director de producción y un director de

mercadeo y calidad, esto con el fin de dar mayor expansión a la empresa y

aumentar las ventas y capacidad productiva.

Gerente

OPERARIOS

Gerente



OPERARIOS

43

Estructura organizacional año 4 a 5:

Dada la expansión de la empresa se hace necesario contratar un contador y un

auxiliar contable, esto con el fin de llevar un mejor control sobre los costos y

manejo de impuestos.

Gerente



OPERARIOS

CONTADOR

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE

44

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


OBJETIVO: Dirigir el proceso operativo o productivo logrando estándares de calidad buscando la eficiencia y la eficacia, velando por el cuidado de la maquinaria y herramientas y con los mínimos índices de desperdicio. COMPETENCIAS: Ingeniero industrial o afines

JEFE INMEDIATO: Gerente

FUNCIONES

Realizar el presupuesto de producción

Establecer posibilidades de mejora

Formular indicadores de gestión de operación o producción y cumplirlos

Velar por la implementación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional

Dirigir los operarios y la planta de producción

Determinar los requerimientos de producción Definir los equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento de los indicadores de producción

Establecer los requerimientos de logística y transporte

Seleccionar el personal operativo y de producción

Asegurar que su área de cumplimiento a los procesos de producción de acuerdo a la política de calidad de la compañía

Participar en la selección del personal de producción y operativo

Elaborar el plan de producción anual y presentarlo a la gerencia Participar activamente con todo lo relacionado a la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad

Entregar los productos a satisfacción del cliente

45


Operarios

OBJETIVO: Producir productos o servicios con estándares de calidad en forma eficiente y honesta, cuidando la maquinaria y herramientas y con el mínimo desperdicio de materiales COMPETENCIAS: Bachillerato.

JEFE INMEDIATO: Director de producción

FUNCIONES

Recibir las ordenes de producción o servicio

Solicitar el material requerido para el proceso productivo

Recibir los insumos requeridos

Alistar los equipos necesarios para la operación

Realizar las tareas y operaciones requeridas del producto o servicio a elaborar o realizar

Verificar la calidad del producto

Informar novedades

Cumplir con las normas de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial

Cumplir el horario de trabajo y el reglamento de trabajo

Asegurar el cumplimiento de los procesos operativos fijados por el área de calidad

Participar activamente con todo lo relacionado a implementación y mejora del sistema de gestión de calidad

46



OBJETIVO: Desarrollar el plan de mercadeo de la empresa a través de las políticas de promoción, distribución, precios, servicio al cliente, así como las investigaciones de mercado requeridas, cumpliendo con las expectativas y necesidades del cliente. COMPETENCIAS: Administrador de empresas o mercadeo


FUNCIONES

Establecer el plan de mercadeo de la empresa

Formular la política de distribución de productos de la empresa

Formular la política de promoción y publicidad de la empresa

Establecer sistemas de servicio al cliente

Velar por la satisfacción del cliente a través de los servicios postventa y cumplimiento de garantías

Realizar investigaciones de mercado o sondeos

Definir indicadores de gestión del área de mercadeo

Estudiar la aplicación de procesos de mercadeo

Formular la política de precios

Realizar estudios de competencias

Establecer procesos de benchmarking y ferias empresariales

Elaborar las fichas técnicas de los productos de acuerdo a los requerimientos del cliente

Desarrollar y actualizar los portafolios de servicios o productos

Implementar el sistema de gestión de calidad de la compañía

Participar en la formulación de política de cartera

Proponer al gerente políticas de margen sobre ventas

Participar activamente en todo lo relacionado con la mejora del sistema de gestión de calidad Realizar visitas a clientes, gestionar la solución de reclamos y cumplir con las metas de ventas.

47


Gerente General

OBJETIVO: Dirigir, organizar planear y evaluar los sistemas de gestión de calidad de la empresa buscando su rentabilidad y crecimiento en forma eficiente cumpliendo con los indicadores de gestión propuestos COMPETENCIAS: Ingeniero industrial, administrador de empresas o afines.

JEFE INMEDIATO: Junta directiva

FUNCIONES

Desarrollar el direccionamiento estratégico de la empresa

Dirigir los procesos de calidad

Formular la política de calidad de la empresa

Representar jurídicamente a la empresa

Atender los requerimientos externos de la empresa

Presentar los informes de gestión a la junta directiva

Presentar junto a la junta directiva el informe de gestión a la asamblea

Formular estrategias de desarrollo empresarial

Fijar los objetivos corporativos

Establecer indicadores de gestión empresarial

Formular políticas empresariales

Dirigir el personal de la empresa

Organizar la empresa frente al entorno

Evaluar los procesos y los resultados de la empresa

Incentivar el trabajo en equipo

Liderar procesos de desarrollo empresarial

Evaluar permanentemente los resultados de la empresa

Buscar permanentemente nuevas oportunidades de negocio

Avalar las políticas de margen de venta y cartera, seleccionar el personal

Liderar la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad

Programar y autorizar planes de capacitación de los empleados

48


Contador

OBJETIVO: Producir la información financiera de la empresa, a nivel de ingresos, egresos, rentabilidad, tributaria y demás recursos o bienes de la empresa para la toma de decisiones gerenciales COMPETENCIAS: Contador


FUNCIONES

Realizar los comprobantes de ajustes y amortización de la empresa

Presentar la declaración de renta de la empresa Elaborar las declaraciones de impoventas, predial, valorizaciones, industria y comercio y retefuente

Registrar las transacciones comerciales y manejar el paquete contable de la empresa

Elaborar los estados financieros

Elaborar los principales indicadores financieros

Recomendar las posibles inversiones temporales de la empresa

Formular proyectos de presupuestos de la empresa

Mantener las fichas de los activos fijos de la empresa y demás bienes

Mantener actualizados los libros de contabilidad de la empresa Revisar los presupuestos anuales de los recursos de la empresa y aprobar la nómina del personal

Presentar las conclusiones de análisis financieros de la empresa Dirigir los procesos financieros a nivel de tesorería, cartera, contabilidad, presupuestos, análisis financiero, inventarios

Velar por la optimización y conservación de los recursos financieros de la empresa Participar activamente con todo lo relacionado en la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad







49


Secretaria auxiliar contable

OBJETIVO: Ejecutar los procesos logísticos y administrativos de la empresa para dar apoyo al proceso operativo o fundamental COMPETENCIAS: Estudiante de contaduría o afines.

JEFE INMEDIATO: Contador

FUNCIONES

Atender el recibo y envió de la correspondencia de la empresa

Registrar y administrar el kardex de materiales

Registrar las ventas de la empresa

Tomar los pedidos de materiales requeridos

Realizar los giros y pagos a terceros

Digitar la información de los diferentes sistemas de información de la empresa

Velar por los documentos e información de la empresa así como el sistema de archivo

Recibir a todos los usuarios de la empresa y orientarlos a las diferentes áreas

Orientar los proceso de vigilancia y seguridad de la empresa, controlando la entrada y salida de materiales y bienes

Dirigir las necesidades de mantenimiento de la empresa

Dirigir los proceso de aseo y cafetería de la empresa

Realizar los registros de contratación de la empresa

Elaborar la nómina de personal

Organizar los eventos de capacitación y bienestar de los empleados

Elaborar los comprobantes de ingreso, egreso, conciliaciones bancarias, y demás documentación contable necesaria para soporte de contabilidad

Atender la recepción de llamadas, archivo y servicio al cliente

Participar activamente en todo lo relacionado con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad

Mantener la documentación del sistema de gestión de calidad



50

c. Costos Administrativos

i. Gastos de Personal

Año 1 a 3

Solo se tiene el costo del gerente de manera permanente, a los operarios se les

paga por jornal u horas trabajadas. Esto implica que el costo del gerente durante

el año es de 18.000.000 de pesos anualmente.

Año 3 a 4

Una vez se contrata el director de producción y el director de mercadeo y calidad

los costos aumentan llegando a 54.000.000 de pesos anualmente y a los operarios

se les seguirá pagando por jornales.

Año 4 a 5

Una vez contratados el contador y el auxiliar contable el costo aumenta a

74.400.000 pesos anualmente.

ii. Gastos de Puesta en Marcha

Descripción Valor

Gastos pre-operativos $ 200.000

Otros diferidos adecuaciones $ 1.700.000

Total $ 1.900.000

51

iii. Gastos Anuales de Administración

La tabla a continuación muestra los gastos administrativos del año 1 a 3.

Personal administrativo 18.000.000

Cargos por servicios bancarios 150.000

Gastos notariales regulares 200.000

Impuesto de Industria y comercio 200.000

Publicidad 1.000.000

Seguros 1.500.000

Servicios Públicos 1.200.000

Suministros de Oficina 200.000

Teléfono, Internet, Correo 1.800.000

La tabla a continuación muestra los gastos administrativos del año 3 a 4.






Seguros 1.575.000




52

La tabla a continuación muestra los gastos administrativos después del 4 año.

Descripción Valor anual






Seguros 1.653.750




d. Aspectos legales

Se hizo toda la documentación pertinente para la creación de la empresa, esta se

encuentra en el anexo 1 donde se ve una copia de los documentos originales que

se entregaron en la cámara y comercio. Estos son; Registro único empresarial,

Anexo al formulario matricula mercantil, Pre-RUT, el modelo de estatutos y

formulario adicional de registro con otras entidades. Debido a que la empresa

estaría situada cerca de San Gil el registro se hizo en la sede de San Gil.

Se escogió una sociedad por acciones simplificada debido a que tiene ciertos

beneficios que ayudan al proyecto, estos son los que se muestran a continuación

como lo muestra la cámara y comercio;

1. Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se

aplica para cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que

pretenda transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos de

escrituración.

2. No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad

pueda ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia.

53

3. Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por

documento privado, lo cual hace el trámite más expedito y menos costoso

(se ahorran gastos de escrituración). Solo se requiere escritura pública en

algunos casos especiales.

4. Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los

socios de las sociedades limitadas.

5. El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer

todo aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los

Estatutos.

6. El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales,

sin que pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital

social de las sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar

todo su capital al momento de su constitución).

7. Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: (a) Privilegiadas; (b) Con

dividendo preferencial y sin derecho a voto; (c) Con dividendo fijo anual; (d)

Acciones de pago.

8. El voto puede ser singular o múltiple.

9. La organización de la sociedad se puede pactar en los Estatutos Sociales,

es decir, que no es obligatorio tener algunos órganos corporativos. Esto

implica una posible reducción en los costos que demandan algunos cuerpos

colegiados de las sociedades.

10. Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por

pérdidas que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital

suscrito. Ya no es un plazo de 6 meses sino de 18 meses, contados desde

la fecha en que la asamblea reconozca el acaecimiento de la causal de

disolución.

11. Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de

diciembre del año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente

a5000 salarios mínimos legales mensuales, y/o los ingresos brutos son o

exceden el equivalente a 3000 salarios mínimos legales mensuales. Hoy en

día las sociedades anónimas siempre requieren de un revisor fiscal.

54

12. No es necesario que el representante legal tenga un suplente. Esto reduce

costos.

13. A falta de estipulación, el representante legal puede realizar todos los actos

conforme al objeto social de la compañía. Esto hace que ya el

representante legal no esté facultado a hacer solamente lo que le dicen los

Estatutos Sociales, sino que puede hacer todo aquello que no le haya sido

expresamente prohibido.

14. Se puede fraccionar el voto para la elección de jutas directivas u otros

cuerpos colegiados.

15. Salvo algunas excepciones, todas las decisiones que se tomen se hacen

con la mitad más uno de los accionistas. No es necesario seguir las

mayorías cualificadas del Código de Comercio.

16. Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones,

siempre que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años,

prorrogables por igual término.

17. Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas.

5. Finanzas

a. Fuentes de Financiación

Préstamo por parte del banco agrario por un valor de $ 16.175.000 que

permitieron adecuar la parte de infraestructura, haciendo referencia a la

excavación y adecuación de los pozos, mezcla de mercadeo y ventas. También

hay capital por parte del inversionista para la compra de materia prima (alevinos) y

comida para el engorde de los mismos.

Con respecto al terreno, en vista de que ya se tiene, no hace falta hacer una

inversión para adquisición del mismo, por ello no se pide un préstamo por una

mayor cantidad. Debido a que gran parte del costo al comenzar un proyecto de

55

esta naturaleza, es en el terreno para la ejecución del mismo, cosa que se ahorra

para la ejecución de éste.

Durante la ejecución se busca que la empresa de los recursos necesarios para su

expansión, entendiendo por expansión, la adecuación del terreno para una mayor

cantidad de pozos, por ende una mayor producción y así implementar el plan de

producción de rotación de cosecha constante para mejorar el flujo de caja de la

empresa. Dado el caso que no sea así se buscará de nuevo financiación por

medio del banco agrario ya que ofrece muchos beneficios para esta clase de

proyectos e incluso por el accionista.

56

b. Formatos Financieros

Punto de equilibrio

Gastos Precio Costo Margen Unidades de equilibrio

$ 80.650.000 $ 3.800 $ 134,48 $ 3665,52 22.000

Panorama año 1 a 3

Descripción Unidad Cantidad Precio Total OBSERVACIONES

Semilla de Tilapia roja

Alevino 120.000 120 14.400.000 Densidad 5

animales/metro^2

Labores

Preparación estanque

Jornal 5,4 15.000 81.000 Incluye encalamiento, arreglo

de taludes y colocación de malla


Suministro de alimento

Jornal 135 15.000 2.025.000 6 veces al día, media

hora/vez

Asistencia técnica Visita 24 81.250 1.950.000 Una visita cada 15 días

Cosecha Jornal 117,6 15.000 1.764.000

Celaduría Jornal 72 15.000 1.080.000 Últimos 30 días del ciclo.

Transporte Kg 106.920 60 6.415.200

Arriendo terreno Hectárea 1 1.200.000 1.200.000 100.000 pesos mensuales

Subtotal

14.524.200

57

Insumos


Concentrado Iniciación (2)

Kg 12.960 1.798 23.295.600 Mojarra 38%

Concentrado Engorde (2)

Kg 51.840 1.095 56.764.800 Mojarra 24%

Malla (3) Rollos 72 17.050 1.227.600 Para protección contra aves de 2.5*2.5*150

metros

Cal Bulto 2,4 14.000 33.600

Fertilizante Kg 48 1.047 50.256 10 - 30 - 10

Agua Mes 12 30.000 360.000 Recambio del 5% en 24

horas

Energía Mes 12 25.000 300.000

Subtotal

82.031.856

Administrativos


Personal administrativo 18.000.000 Gerente

Cargos por servicios bancarios

150.000


Impuesto de Industria y comercio

200.000


Seguros 1.500.000



Teléfono, Internet, Correo 1.800.000 Subtotal 24.250.000

Costo Total: 135.206.056 pesos anualmente

58

Ingresos:

INGRESOS


Producción Kg 44.550 3.800 169.290.000

Ingreso neto 34.083.944

Utilidad mes 2.840.329

Panorama año 3 a 4

Descripción Unidad Cantidad

Total OBSERVACIONES

Semilla de Tilapia roja Alevino 120.000 126 15.120.000 Densidad 5 animales/metro^2

Labores

Preparación estanque Jornal 5,4 15.750 85.050 Incluye encalamiento, arreglo

de taludes y colocación de malla


Suministro de alimento

Jornal 135 15.750 2.126.250 6 veces al día, media

hora/vez

Asistencia técnica Visita 24 85.313 2.047.500 Una visita cada 15 días

Cosecha Jornal 117,6 15.750 1.852.200

Celaduría Jornal 72 15.750 1.134.000 últimos 30 días del ciclo.

Transporte Kg 106.920 63 6.735.960

Arriendo terreno Hectárea 1 1.260.000 1.260.000 100.000 pesos mensuales Subtotal

15.250.410

59

Insumos


Total OBSERVACIONES


Kg 12.960 1.887 24.460.380 Mojarra 38%


Kg 51.840 1.150 59.603.040 Mojarra 24%

Malla (3) Rollos 72 17.903 1.288.980 Para protección contra aves de 2.5*2.5*150

metros

Cal Bulto 2,4 14.700 35.280

Fertilizante Kg 48 1.099 52.769 10 - 30 - 10

Agua Mes 12 31.500 378.000 Recambio del 5% en

24 horas

Energía Mes 12 26.250 315.000

Subtotal

86.133.449

Administrativos


Total OBSERVACIONES

Personal administrativo

54.000.000 Gerente, director de producción y director

de mercadeo y calidad


157.500

Gastos notariales regulares

210.000


210.000

Publicidad

1.050.000

Seguros

1.575.000

Servicios Públicos

1.260.000

Suministros de Oficina

210.000

Teléfono, Internet, Correo

1.890.000

Subtotal

60.562.500

Costo total: 177.066.359 pesos anualmente

60

INGRESOS


Total OBSERVACIONES

Producción Kg 44.550 3.990 177.754.500

Ingreso neto

688.141

Utilidad mes

57.345

Panorama año 4 a 5

Descripción Unidad Cantidad Total OBSERVACIONES

Semilla de Tilapia roja Alevino 180.000 132 23.814.000 Densidad 5 animales/metro^2

Labores

Preparación estanque Jornal 5,4 16.538 89.303 Incluye encalamiento, arreglo de taludes y colocación de

malla


Suministro de alimento Jornal 135 16.538 2.232.563 6 veces al día, media hora/vez

Asistencia técnica Visita 24 89.578 2.149.875 Una visita cada 15 dias

Cosecha Jornal 117,6 16.538 1.944.810

Celaduria Jornal 72 16.538 1.190.700 últimos 30 días del ciclo.

Transporte Kg 106.920 66 7.072.758

Arriendo terreno Hectárea 1 1.323.000 1.323.000 100.000 pesos mensuales

Subtotal 16.012.931

61

Insumos

Descripción Unidad Cantidad Total OBSERVACIONES


Kg 12.960 1.982 25.683.399 Mojarra 38%


Kg 51.840 1.207 62.583.192 Mojarra 24%

Malla (3) Rollos 72 18.798 1.353.429 Para protección contra aves de 2.5*2.5*150 metros

Cal Bulto 2,4 15.435 37.044

Fertilizante Kg 48 1.154 55.407 10 - 30 - 10

Agua Mes 12 33.075 396.900 Recambio del 5% en 24 horas

Energía Mes 12 27.563 330.750

Subtotal 90.440.121

Administrativos


Total OBSERVACIONES

Personal administrativo

74.400.000

Gerente, director de producción y director

de mercadeo y calidad, contador y

auxiliar contable


165.375

Gastos notariales regulares

220.500


220.500

Publicidad

1.102.500

Seguros

1.653.750

Servicios Públicos

1.323.000

Suministros de Oficina

220.500

Teléfono, Internet, Correo

1.984.500

Subtotal

81.290.625

Costo total: 211.557.677 pesos anualmente

62

INGRESOS


Total OBSERVACIONES

Producción Kg 66.825 4.190 279.963.338

Ingreso neto

68.405.661

Utilidad mes

5.700.472

Indicadores financieros

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Liquidez - Razón Corriente 10,13 4,46 4,46 3,29 3,01

Nivel de Endeudamiento Total 86,7% 68,6% 49,2% 40,5% 32,5%

Rentabilidad Operacional 17,0% 19,7% 22,7% 22,8% 24,7%

Rentabilidad Neta 5,1% 10,2% 13,0% 14,2% 15,9%

Rentabilidad Patrimonio 44,7% 64,7% 45,6% 54,3% 55,7%

Rentabilidad del Activo 6,0% 20,3% 23,2% 32,3% 37,6%

Índice de liquidez: De acuerdo con la liquidez que va a contar el proyecto, se

puede visualizar que en el primer año, el proyecto va a contar con $ 10,13 ctvs

para responder con las obligaciones de corto plazo, debido a que la empresa

durante 6 meses no va recibir ningún recurso, ya que por la naturaleza del

negocio, durante éste periodo se encuentra el producto en proceso y esperando el

crecimiento óptimo del mismo.

En la gráfica a continuación se ve como, el índice de liquidez va disminuyendo

como consecuencia de la adecuación de los siguientes pozos por parte del

emprendedor; sin embargo la empresa durante los próximos 5 años siguientes

contara con una razón corriente en promedio de: $ 5,07, es decir que por cada

peso que deba en el corto plazo contará en promedio con $ 5,07, para poder

cancelar sus obligaciones inmediatas.

63

Nivel de Endeudamiento total: La empresa al inicio de sus operaciones

comienza con un nivel de endeudamiento del 86% producto principalmente de las

acreencias financieras; sin embargo en la medida en que el proyecto avanza se ve

una disminución considerable hasta llegar al 32,5%, es decir que por cada peso

que la empresa tienen en activos, 32 ctvs será de propiedad de terceros como se

puede observar en la siguiente gráfica:

,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013 2014 2015 2016

Liquidez - Razón Corriente

Liquidez - Razón Corriente

00%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Nivel de Endeudamiento Total

Nivel de Endeudamiento Total

64

Rentabilidad Operacional: La empresa al inicio de sus operaciones una vez

descontado sus gastos operaciones va obtener un nivel de rentabilidad en el

primer año del 17%; sin embargo en la medida en que el proyecto oferte su

portafolio de productos en el mercado, el nivel de rentabilidad llegará en el 5 año

en un 24,7%, es decir que por cada peso vendido contará con 24 ctvs, lo cual lo

convierte en una rentabilidad muy buena en este tipo de negocio como se puede

observar en el siguiente gráfico

Rentabilidad Neta: La empresa al inicio de sus operaciones una vez descontado

sus gastos operaciones y cancelado la carga tributaria va obtener un nivel de

rentabilidad en el primer año del 5,1%; sin embargo en la medida en que el

proyecto oferte su portafolio de productos en el mercado, el nivel de rentabilidad

llegará en el 5 año en un 15,9%, es decir que por cada peso vendido contará con

15 ctvs, lo cual lo convierte en una rentabilidad muy buena en este tipo de negocio

como se puede observar en el siguiente gráfico.

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilidad Operacional

Rentabilidad Operacional

65

Rentabilidad del patrimonio: La empresa contara por cada peso invertido en los

próximos 5 años en promedio una rentabilidad del 53%, el cual convierte al

proyecto en una buena alternativa de inversión, es decir que por cada peso

invertido, en un año le retorna al inversionista un retorno de 53 ctvs como se

puede visualizar en el gráfico:

00%

02%

04%

06%

08%

10%

12%

14%

16%

18%

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilidad Neta

Rentabilidad Neta

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilidad Patrimonio

Rentabilidad Patrimonio

66

Rentabilidad del activo: La empresa al inicio de sus operaciones va a contar con

una rentabilidad del 6,0% sin embargo el activo en los próximos años contribuirá

en promedio en la generación de la utilidad en un 37,6%, debido a que la empresa

efectuara en los próximos 5 años inversiones en activos fijos para ofertar una

mejor comercialización en el portafolio de productos, como se puede visualizar en

el siguiente gráfico:

Criterios de decisión

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor

20%

TIR (Tasa Interna de Retorno) 31,05%

VPN (Valor presente neto) 12.003.773

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 1,21

Nivel de endeudamiento inicial del negocio 60,00%

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilidad del Activo

Rentabilidad del Activo

67

El emprendedor definió para el proyecto una tasa de oportunidad del 20%, la cual

se estimó de acuerdo con la experiencia laboral así como el nivel de formación

con el que se cuenta en la realización de este tipo de producto; sin embargo

cuando se comparó con la rentabilidad que oferta el sistema financiero y el

mercado bursátil vía papeles, se pudo determinar que el titulo más negociado en

este tipo de mercados es el TES del gobierno Nacional “Titulo de la tesorería

general de la Nación” de fecha de vencimiento Julio 2 de 2020, el cual otorga a su

tenedor un rendimiento del 11%, porcentaje muy por debajo del que presenta el

proyecto, el cual llega a un 31,05% como se puede ver en el cuadro anterior.

68

6. Plan operativo

a. Cronograma de Actividades

COMERCIAL

Tarea Duraci

ón

ene-11 feb-11

1 al 6

7 al 12

13 al 18

19 al 24

25 al 31

1 al 6

7 al 12

13 al 18

19 al 24

25 al 28

Realizar el análisis del sector, mercado y competencia con el fin de identificar el mercado objetivo y así desarrollar las estrategias de mercado.

10 Días

Establecer las estrategias de mercado (Distribución, precio, promoción, comunicación y servicio), para tener claridad en las estrategias que se van a usar para entrar en el mercado objetivo.

5 Días

Definir el presupuesto de la mezcla de mercadeo y estrategias de aprovisionamiento, con el fin de no aumentar los costos y llevar un control adecuado de los mismos.

10 Días

Exponer las proyecciones de ventas, se hace con el fin de plantear una meta según el mercado que se defina.

5 Días

69

OPERATIVO

Tarea Duración feb-11 mar-11

1 al 6 7 al 12

13 al 18

19 al 24

25 al 28

1 al 6

7 al 12

13 al 18 19 al

24 25 al 31

Realizar la ficha técnica del producto, para tener una descripción detallada del producto ofrecido.

5 Días

Documentar el proceso, para tener los parámetros de producción claros y estandarizados.

3 Día

Plantear las necesidades y requerimientos, para tener la claridad de todas las necesidades de producción técnicas.

5 Días

Documentar el plan de producción, con el fin de tener un camino definido para satisfacer las necesidades del mercado.

10 Días

Establecer los consumos por unidad de producto y costos de producción, para llevar control sobre los costos.

10 Días

Exponer la infraestructura y parámetros técnicos especiales, para conocer que infraestructura se requiere para el desarrollo de la empresa y que detalles específicos tiene el producto que se deben tener en cuenta.

10 Días

70

ADMINISTRATIVOS

Tarea Duración mar-11

1 al 6

7 al 12 13 al

18 19 al

24 25 al

31

Realizar el análisis DOFA, para establecer estrategias según la situación de la empresa.

10 Días

Establecer la estructura organizacional, para establecer claramente la jerarquía y responsabilidades de cada cargo.

10 Días

Calcular los costos administrativos (personal, puesta en marcha, etc.), con el fin de llevar un control adecuado de los costos.

5 Días

FINANCIEROS

Tarea Duración abr-11

1 al 6

7 al 12 13 al

18 19 al

24 25 al

30

Establecer las fuentes de ingresos, se hace con el fin de conocer fuentes de financiación y como la empresa generará ingresos.

20 Días

Establecer egresos, con el fin de conocer los costos y gastos que implica mantener la empresa funcionando.

20 Días

71

b. Metas Sociales

i. Metas Sociales del Plan de Negocio

Las metas sociales consisten en lograr brindar dar empleo en la región rural de

San Gil de manera directa e indirecta, ya sea por contratación o por fuerza de

ventas manejando comisiones, se busca preservar el medio ambiente mediante

uso de productos orgánicos amigables con el ambiente.

También, se plantea la posibilidad a mediano y largo plazo, según el crecimiento

de la empresa, ayudar con la generación de un alto número de empleos en la

región rural.

ii. Plan Nacional de Desarrollo

Esto se ve a largo plazo buscando poder distribuir a todo el país no solo cachama

y tilapia sino otras variedades de pescado e incluso productos preparados. Se

busca la capital del país ya que es el epicentro y donde se percibe la mayor

cantidad de comercio del mismo.

iii. Plan Regional de Desarrollo

En el mediano plazo, se busca distribuir por toda la región guanentina, donde se

encuentra San Gil y sus alrededores, pero más importante la capital del

departamento donde el comercio es mayor y hay facilidades de comercialización

de los productos.

72

iv. Cadena Productiva

La cadena productiva se ve claramente en el diagrama a continuación.

Gráfico 1: Estructura de la cadena productiva de piscicultura, La cadena de la Piscicultura

en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005.

En el diagrama se ve claramente toda la cadena y sus diferentes componentes,

con sus áreas de negocio, la empresa se centra en la producción de carne:

levante y engorde, aunque a largo plazo se busca también el procesamiento del

producto para brindar un producto más elaborado.

v. Empleo

En un principio se generan 3 empleos directos, los cuales son de los operarios y el

gerente, a pasar el tercer año se espera tener un equipo más grande y una

producción mayor para cubrir estos gastos.

73

7. Impacto

a. Impacto económico

Convertirnos en proveedores de alimentos de primera calidad de acuerdo a la

mesa de competitividad de San Gil Región.

Contribuir al crecimiento económico del sector piscícola por medio de la

participación activa en la cadena de producción orgánica para San Gil y su región.

Sustitución de importaciones.

Participación en la cadena productiva de la piscicultura.

b. Impacto regional

Crecimiento económico.

Generación de empleos directos e indirectos en la región.

Competitividad.

Incentivar al municipio para que invierta en el sector piscícola.

Aunque se manejara unos precios acordes al mercado, con la implementación de

ISO 9001, HACCP, BPA y Sello ecológico Nacional.

c. Impacto social

Generación de 3 empleos directos desde los inicios del proyecto.

Mejora calidad vida población vulnerable.

74

Permitir la participación laboral de los estudiantes del SENA de la región, madres

cabeza de familia, discapacitados y jóvenes de 18 a 24 años.

d. Impacto ambiental

Preservación los recursos naturales.

75

8. Resumen Ejecutivo

a. Concepto del Negocio

El negocio consiste en la cría, engorde y comercialización de cachama y tilapia en

la región de San Gil Santander.

b. Potencial del Mercado en Cifras

En la región de San Gil hay una población aproximada de 50.000 habitantes fijos y

20.000 flotantes, esto debido a su alto número de turistas que circulan por la

pequeña ciudad. Hay diversos restaurantes debido al turismo buscando satisfacer

a todos los gustos de entre los cuales es importante para la empresa los que

venden productos marinos o pescados.

Por un sondeo se llegó a la conclusión de que hay 16 restaurantes a los cuales se

les puede vender el producto, con estos datos se prosiguió a hacer la

investigación de competencia, precios etc. Se llegó a la conclusión de que dadas

las condiciones del producto brindado por de la empresa, el mercado meta sería

de 3 restaurantes en el corto plazo, ya que los demás se inclinan por el precio y no

por los valores agregados que se ofrecen.

Teniendo en cuenta las regiones aledañas donde se venderá a consumidores

personales y el producto es mucho más difícil de encontrar y hay una demanda

latente por el mismo, se completa en total una necesidad de 81.000 kg por mes

que puede ser satisfecha llevando el producto a las diferentes regiones ya que los

grandes productores no entran a ellas y venden en ciudades de mayor tamaño

esperando que los habitantes de los lugares aledaños viajen a la ciudad a comprar

el producto.

Con estas condiciones a partir de la primera cosecha se puede vender toda la

producción mensualmente, teniendo en cuenta ambos mercados, lo que resulta

76

beneficioso ya que no se tendrá producto en inventario y se evitan problemas

debido a que el producto es altamente perecedero.

En el sondeo hecho en la región se llega a las siguientes conclusiones que son de

vital importancia para el desarrollo de la empresa; el producto ofrecido en la

actualidad se trae de otras regiones aledañas a la zona lo que incrementa los

costos para el cliente final dándole una ventaja competitiva a la empresa, las

ventas, por costumbre, en la región se hacen “en pozo” lo que indica que el cliente

va hasta el lugar donde se produce para verificar la calidad del producto y los

costos de transporte van por cuenta del cliente para asegurar que el producto que

va a vender en el restaurante esté fresco, hay 16 restaurantes que ofrecen los

productos que ofrece la empresa, por cuestiones de fidelización el mercado meta

se estableció en tres restaurantes con los cuales ya se ha hablado de ventas a

futuro o forwards para asegurar la venta del mismo, también se llevará el producto

a las regiones más pequeñas pero que tienen una demanda insatisfecha donde no

hay una competencia clara contra los grandes productores, en el mediano plazo

se busca aumentar el número de clientes ofreciendo un producto de calidad y a

menor costo debido a la cercanía en la región. En la gráfica a continuación se

muestra la distribución del mercado incluyendo a la empresa en plena

funcionalidad.

77

En la gráfica se ve claramente que se entraría a participar en el 19% del mercado

total en las regiones aledañas a San Gil, esto es representado por los tres

restaurantes con los que se está estableciendo las ventas a futuro y en las

regiones aledañas a donde los grandes competidores no entran por la lejanía y

poca demanda en comparación contra las grandes ciudades, esto es de vital

importancia ya que los grandes competidores no llegan a estas regiones. En el

mediano plazo se busca aumentar esta cantidad paulatinamente según se

aumente el nivel de producción de los productos.

Se muestra de igual manera la cantidad de restaurantes a los que le vende cada

productor en la actualidad.

50%

6%

19%

6%

19%

% Mercado con la empresa en funcionamiento

Gerardo Castañeda

Granja del cucharo

Mensuli

OTROS

Granja integral Cañaveral

78

Con las ventas a futuro que se están estableciendo se logra disminuir la

participación de Gerardo Castañeda, Granja el Cucharo y Mensuli, gracias a las

ventas a futuro planificada con restaurantes y ventas en las regiones aledañas en

donde los grandes competidores no llegan por sobre costos de transporte y poco

volumen de ventas. Estos datos surgieron del sondeo en el análisis de mercado

donde se estableció a que productor le compraba cada restaurante y teniendo en

cuenta a los que se les está estableciendo la venta a futuro se llega a conocer que

parte del mercado se entraría a tomar la empresa, también se tiene en cuenta las

regiones aledañas donde la competencia es reducida por los motivos expuestos

anteriormente, donde se explica que por la poca demanda comparada con una

ciudad os grandes productores incurren en costos de transporte elevados que

para la empresa es una ventaja ya que por la cercanía este inconveniente no se

presenta.

c. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

Se busca como ventaja competitiva brindar un producto de óptima calidad

buscando en el mediano plazo la certificación de calidad en ISO 9000 y la

responsabilidad con el medio ambiente, en donde se preserve la naturaleza

56%

13%

25%

6%

% Mercado Actual

Gerardo Castañeda

Granja del cucharo

Mensuli

OTROS

79

usando productos netamente orgánicos y amigables con el medio ambiente.

También se ve reflejado una reducción de costos para el cliente debido a la

cercanía de los pozos de la empresa, esto también se logra por los bajos costos

fijos como vendría a ser el agua, luz etc. Esto gracias a que el agua se saca de

una naciente cercana a la zona donde se excavaron los pozos y no tiene costo, los

demás servicios públicos entran a ser muy reducidos ya que por la ubicación rural

de los pozos se establece como estrato 1. Es importante recalcar que esta

situación no cambiará con el tiempo debido a que se encuentra lo llamado “El

hoyo de los pájaros” una zona natural y habitad de aves que se considera

patrimonio natural de Mogotes.

80

9. Conclusiones y recomendaciones

En el proyecto expuesto, se pudieron cumplir con todos los objetivos, en donde se

hace la creación de una empresa de cría, engorde y comercialización de tilapia y

cachama como se ve en el anexo 1 la documentación presentada ante la cámara y

comercio. Se hacen los diferentes estudios pertinentes de evaluación del proyecto

y se obtiene un resultado positivo.

En cada uno de los puntos, mercadeo, operación, organización y finanzas se

obtiene el resultado positivo mostrando que el proyecto no solo es viable sino que

está en ejecución y se llegó al punto establecido en el proyecto en el que consiste

en tener producto en proceso, esto demostrado con la TIR que da del 30%, se

proyecta que la empresa tendrá un capacidad productiva de 44.550 kg de carne al

año al finalizar el primer año de constitución de la misma y de 66.825 kg al

comenzar el cuarto año, se logra establecer el crecimiento de la estructura

organizacional como se expone en las páginas 41 a 43.

En las imágenes mostradas en el anexo 2 se ve con claridad el avance de

infraestructura y el progreso actual del proyecto donde se ve ya un pozo con

producto en proceso y el procedimiento de la adecuación de otros pozos para

tener mayor producción y rotación.

Se logró realizar el análisis del sector, mercado y competencia e identificar el

mercado objetivo y desarrollar las estrategias de mercado. Se definió el

presupuesto de la mezcla de mercadeo que está en la actualidad en 1.000.000 de

pesos y las estrategias de aprovisionamiento, con el fin de no aumentar los costos

y llevar un control adecuado de los mismos, también se expusieron las

proyecciones de ventas como se ve en la página 26. Esto se evidencia ya que al

sectorizar las diferentes poblaciones se obtiene un mercado objetivo de 81.000 kg

por mes, en las estrategias de mercado está llegar a las pequeñas poblaciones

donde es de difícil adquisición el producto pero hay una demanda insatisfecha..

81

Se realizaron las fichas técnicas de los productos (páginas 27 y 28), obteniendo

una descripción detallada de los productos ofrecidos. Se documentó el proceso

(diagrama de proceso páginas 31 y 32), se plantearon las necesidades y

requerimientos, teniendo la claridad de todas las necesidades de producción

técnicas (página 33). Se documentó el plan de producción, con el fin de tener un

camino definido para satisfacer las necesidades del mercado. Se establecieron los

costos de producción, logrando llevar control sobre los mismos. Se expuso la

infraestructura y parámetros técnicos especiales (página 36).

Se realizó el análisis DOFA (página 37), estableciendo estrategias según la

situación de la empresa. También se estableció la estructura organizacional y se

calcularon los costos administrativos (personal, puesta en marcha, etc.), teniendo

como fin llevar un control adecuado de los costos (páginas 41 a 61).

82

10. Bibliografía

La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y

dinámica 1991-2005.

Evaluaciones agropecuarias Santander, Gobernación de Santander.

Asociación Colombiana de Acuicultores, ASOACUICOLA, Diagnóstico Estratégico

de la Cadena Productiva de Trucha a Nivel Nacional. 2001.

FAO (2003). “El papel de la acuicultura en la mejora de la seguridad alimentaria y

la nutrición”.

Federación Colombiana de Acuicultores, FEDEACUA. Diagnóstico Sectorial para

el cultivo de la Tilapia y Cachama. 2001

83

11. Anexos

Anexo 1: Documentos de registro en cámara y comercio

Anexo 2: Imágenes de infraestructura

cachama cria

Documents

estrategias de mercado

estrategias de servicio

estrategias de distribucin

estrategias de precio

estrategias de promocin

estrategias de comunicacin

anlisis de mercado

proyeccin de ventas