business plan pdam kab jayapura

BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 - 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)

MARCH 2009

This publication was produced by Development Alternatives, Inc. for review by the United States Agency for International Development under Contract No. 497-M-00-05-00005-00

Kredit Foto: Google Earth Citra satelit kota Jayapura dari Google Earth. Di kota ini, ESP membantu masyarakat dan PDAM membangun sistem penyediaan air bersih melalui mekanisme meter komunal.

BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 - 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)

Title: Business Plan PDAM Kabupaten Jayapura Periode 2008 – 2012 (Restrukturisasi Pinjaman Departemen Keuangan)

Program, activity, or project number: Environmental Services Program,

DAI Project Number: 5300201.

Strategic objective number: SO No. 2, Higher Quality Basic Human Services Utilized (BHS).

Sponsoring USAID office and contract number: USAID/Indonesia,

Contract number: 497-M-00-05-00005-00.

Contractor name: DAI. Date of publication: March 2009

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS............................................................................................................V 1. KONDISI SAAT INI ........................................................................................................... 1

1.1. DATA UMUM .............................................................................................................................................1 1.2. ASPEK TEKNIK............................................................................................................................................2 1.3. ASPEK MANAJEMEN ...................................................................................................................................2 1.4. ASPEK KEUANGAN ....................................................................................................................................4

2. PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PDAM........................................................................................................... 6

2.1. ASPEK TEKNIS ............................................................................................................................................6 2.2. ASPEK MANAJEMEN ...................................................................................................................................7 2.3. ASPEK KEUANGAN ....................................................................................................................................7 2.4. KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN..............................................................................8

3. USULAN PENGHAPUSAN ATAS SELURUH TUNGGAKAN NON-POKOK DAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK .................................................. 9

4. RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN.................................................... 10 5. LAMPIRAN BUSINESS PLAN........................................................................................ 12

5.1. RINCIAN PERMASALAHAN, PENYEBAB, DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN ..................................... 12 A. ASPEK TEKNIS.............................................................................................................................................................. 12 B. ASPEK MANAJEMEN.................................................................................................................................................. 13 C. ASPEK KEUANGAN..................................................................................................................................................... 14

1. KONDISI SAAT INI Gambaran kondisi PDAM Kabupaten Jayapura per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

1.1. DATA UMUM a. Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2007 untuk PDAM Kabupaten Jayapura

dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan 2%, dari 422.516 jiwa pada tahun 2006 menjadi 431.139 jiwa pada tahun 2007. Cakupan pelayanan PDAM mengalami peningkatan dari 35,67% ada tahun 2006 menjadi 47,81% pada tahun 2007.

b. Jumlah sistem yang digunakan PDAM saat ini sebanyak 13 unit dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Kapasitas

Terpasang Produksi

Keterangan No. Lokasi Jenis

Sumber (l/dt) (l/dt)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

JAYAPURA Anafre APO/Bhayangkara Klofkamp/Ajen Kali Kamp Entrop Borgonji Kujabu Kamp. Wolker Korem Buper Post VII Atas Post VII Bawah Nanggubu

Seluruhnya merupakan

Air Permukaan

60 20 90 60 90 50 270 110 25 30 50 20 20

20 10 50 20 30 50 216 50 8 0 30 20 10

Jumlah 895 514

Jenis sistem yang digunakan adalah gravitasi, sedangkan sumber yang dimanfaatkan adalah air permukaan. Sistem pengaliran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat adalah dengan gravitasi.

c. Tidak ada Water meter induk yang digunakan PDAM saat ini . Dari water meter yang digunakan di pelanggan, kondisi water meter yang masih akurat 6.922 sedangkan sisanya mengalami kerusakan/tidak akurat yang disebabkan :

• Usia dan kondisi alam. • Banyaknya meter air yang karena terbuat dari kuningan menjadi incaran

pencuri untuk dijual ke pengusaha besi rongsokan. • Meter air banyak yang dilepas oleh pelanggan karena lemahnya tekanan air.

BUSINESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 (RESTRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)

1.2. ASPEK TEKNIK a. Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah 895 l/detik,

sedangkan jumlah kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar 514 l/detik. Besarnya selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang dioperasikan (idle capacity) karena adanya fluktuasi musim yang tidak menentu.

b. Pada saat ini jam operasi produksi air minum berjalan selama 24 jam dan operasi distribusi dilakukan selama 24 jam per hari.

c. Produksi air per 31 Desember 2006 sebesar 14.388.710 m3 sama seperti yang diproduksi tahun 2007.

d. Sedangkan jumlah air yang didistribusikan pada tahun 2006 dan 2007 tetap sebesar 14.388.710 m3 hal ini disebabkan tidak adanya alat pengukur pada intake sebagai akibat dari topografi sumber air yang sangat jauh.

e. Selengkapnya data produksi dan distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No. Uraian Tahun 2006

Tahun 2007

1 Kapasitas Terpasang (l/detik) 895 895 2 Kapasitas Dioperasikan (l/detik) 514 514 3 Kapasitas Menganggur / idle capacity (l/detik) 381 381 4 Operasi Produksi (Jam) 24 24 5 Operasi Distribusi (Jam) 24 24 6 Jumlah Produksi Air - Produksi Instalasi PDAM (000 m3/tahun) 14.388.710 14.388.710 - Pembelian Air dari Pihak Lain (000 m3/tahun) 0 0 7 Jumlah air didistribusikan (000 m3/tahun) 14.388.710 14.388.710

1.3. ASPEK MANAJEMEN a. Selama 2 tahun terakhir jumlah kehilangan air (selisih produksi dengan air terjual)

relatif tidak mengalami peningkatan, yaitu 6.594.388 m3 pada tahun 2006 atau setara dengan 45,83% kemudian 6.597.959 m3 atau 45.86 % pada tahun 2007, meskipun demikian tingginnya kebocoran ini disebabkan oleh:

• Belum adanya standardisasi peralatan dan material yang komprehensif, ketidaktersediaan alat-alat pengukur aliran yang handal termasuk meter induk pada masing-masing reservoar distribusi.

• Sebagian pipa transmisi, distribusi dan reservoar merupakan peninggalan Belanda dan sudah mengalami penurunan kwalitas dan terkena korosi.

• Belum adanya peta distribusi (as built drawing) sehingga apabila ada kebocoran pipa pada saluran distribusi tidak dapat diketahui dengan segera tanpa adanya laporan dari masyarakat.

• Banyaknya sambungan liar yang tidak terdeteksi. • Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa air adalah milik Tuhan

sehingga boleh diambil.

b. Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp. 1.960/m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Jayapura No.140 tanggal.12 Oktober 2005 dan berlaku efektif sejak November 2005 Sedangkan tarif sebelumnya adalah Rp.750/m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Jayapura No.43 tanggal.4 April 2002. Tarif tersebut lebih rendah 15% dibanding dengan biaya produksi.

ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 2


c. Jangka waktu penagihan piutang PDAM Kabupaten Jayapura selama 2 tahun terakhir mengalami perubahan yaitu dari 152 hari pada tahun 2006 menjadi 108 hari pada tahun 2007.

d. Rasio karyawan PDAM per 1000 pelanggan selama 2 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu 7 orang karena tidak adanya perubahan jumlah karyawan.

e. Jumlah pelanggan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 25.074 SL pada tahun 2006 menjadi 25.629 SL pada tahun 2007, karena terbatasnya jaringan pipa di wilayah pelayanan.

f. Jumlah pelanggan yang water meternya tidak berfungsi sebanyak 3.319 SL, karena kondisi alam.

g. Jumlah penjualan air selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 7.794.322 m3 pada tahun 2006 kemudian menjadi 7.790.751 m3 pada tahun 2007. Penjualan air kepada pelanggan terbanyak adalah jenis pelanggan Rumah Tangga yaitu sebesar 75% dari jumlah air terjual.

h. Cakupan pelayanan pada tahun 2007 adalah sebesar 35,67% dari jumlah penduduk Kabupaten Jayapura. Rendahnya cakupan pelayanan tersebut karena minimnya dana untuk investasi dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan dukungan financial bagi peningkatan cakupan pelayanan.

i. Selengkapnya data jumlah pelanggan dan penjualan air menurut golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut:

No. Uraian Tahun 2006

Tahun 2007

1 Jumlah Kehilangan Air (sesuai hasil audit) (000 m3/tahun)

6.594.388 6.597.959

2 Tarif Air Minum a. Tarif Dasar (Rp./m3) 1.960 1.960 b. Nomor & Tanggal Surat Keputusan No : 140 tgl.12-

10-2005 No : 140 tgl.12-10-2005

c. Berlaku Efektif per tanggal Nopember 2005 Nopember 2005 3 Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari) 108 152 4 Jumlah Karyawan per 1000 pelanggan

(orang) 7 7

5 a. Jumlah Pelanggan (unit) 25.074 25.629 - Sosial dan Hidran Umum 456 473 - Rumah Tangga 22.675 23.157 - Instansi Pemerintah 466 465 - Niaga 1.463 1.521 - Industri 10 9 - Khusus 4 4 - Lain-lain 0 0 b. Jumlah Pelanggan Water Meter Tidak

Berfungsi (unit) 10.682 15.708

6 Jumlah Air Terjual (000 m3/tahun) 7.794.322 7.790.751 - Sosial (000 m3/tahun) 454.863 517.329 - Rumah Tangga (000 m3/tahun) 6.009.759 6.039.317 - Instansi Pemerintah (000 m3/tahun) 500.187 533.079 - Niaga (000 m3/tahun) 747.601 782.964 - Industri (000 m3/tahun) 32.405 20.404 - Khusus (000 m3/tahun) 49.507 57.658 - Lain - lain (000 m3/tahun) 0 0



1.4. ASPEK KEUANGAN Kondisi keuangan PDAM selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan penjualan air & pendapatan lain-lain meningkat 17,97% dari sebesar Rp. 21.770.074.630,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 25.682.477.615,00 pada tahun 2007, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah pelanggan dan adanya kenaikan tariff yang dilakukan mulai bulan November 2005 serta intensifikasi pendapatan dari zona-zona tidak produktif.

b. Biaya operasional mengalami peningkatan 13,04% dari sebesar Rp. 6.110.421.875,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 6.906.662.461 pada tahun 2007, yang diakibatkan:

• Meningkatnya beban penyusutan seiring penambahan aktiva tetap yang terkait langsung terhadap produksi pendapatan dari penjualan air dan non air.

• Peningkatan biaya operasional instalasi, seiring dengan penambahan aktiva instalasi serta peningkatan remunerasi kepada pegawai.

c. Saldo Kas PDAM selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan 38,67% dari sebesar Rp. 5.154.054.147,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 7.683.030.697,00 pada tahun 2007, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan penerimaan usaha

d. Posisi pinjaman pinjaman PDAM Kabupaten Jayapura sampai dengan cut-off date berdasarkan hasil Rekonsiliasi pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No. Uraian Kewajiban Pembayaran YMH Dibayar Belum Jatuh Tempo

Hak Tagih Pemerintah

1. Pokok 7,258,263,427.03 168,885,284.37 7,089,378,142.66 3,629,131,713.51 10,718,509,856.17

2. Bunga 11,496,278,836.65 581,114,715.63 10,915,164,121.02 0.00 10.915.164.121,02

3. Jasa Bank 875,833.42 875,833.42 0.00 0.00 0,00

4. Biaya Komitmen 48,560,869.73 48,560,869.73 0.00 0.00 0,00

5. Denda bunga 9,990,236,418.50 0.00 9,990,236,418.50 0.00 9.990.236.418,50

6. Denda pokok 2,737,074,935.21 0.00 2,737,074,935.21 0.00 2.737.074.935..21

Jumlah 31,534,384,876.39 802,531,259.00 30,731,853,617.39 3,629,131,713.51 34,360,985,330.90



e. Kondisi keuangan PDAM selama 2 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian Tahun 2006

Tahun 2007

A. LABA/RUGI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

Pendapatan Usaha Biaya Langsung Usaha Laba/Rugi Usaha Beban Umum & Administrasi Pendapatan/Biaya Diluar Usaha Laba/(Rugi) Sebelum Pos Luar Biasa Keuntungan Luar Biasa Kerugian Luar Biasa Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan Laba/(Rugi) Bersih

21.770.074.630 6.110.421.875

15.659.652.755 19.669.520.576

651.388.113 (3.358.479.708)

0 0

(3.358.479.708) (533.007.500) 1.415.713.295

(2.475.773.913)

25.682.477.615 6.906.662.461

18.775.815.154 14.790.942.591

201.668.704 4.186.541.266

0 1.149.625.353 3.036.915.913

0 (845.367.145) 2.191.548.768

B. ARUS KAS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas pada awal periode Kas dan Setara Kas pada akhir periode

3.510.527.311 (1.388.741.839)

477.504.526 2.599.28.998 2.554.764.14

5.154.054.147

5.704.380.577 (4.050.615.971)

875.211.945 2.528.976.551 5.154.054.147 7.683.030.697

C. NERACA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Aktiva Lancar Aktiva Tetap Akumulasi Penyusutan Aktiva Lain-Lain Jumlah Aktiva Kewajiban Equitas Penyertaan Lainnya Saldo Laba (Rugi) Jumlah Pasiva

11.908.755.953 33.448.654.933

(33.386.887.334) 9.989.374.713

45.357.410.886 35.816.791.775 13.029.652.634 (1.178.278.014) (30.959.364.749 45.357.410.886

18.729.043.729 21.443.253.044

(35.049.277.840) 10.031.269.854 50.203.566.627 32.327.758.252 14.386.774.852

434.031.836 (30.178.547.416)

50.203.566.627



2. PERMASALAHAN, PENYEBAB MASALAH DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PDAM

Permasalahan utama, penyabab masalah yang dihadapi PDAM dan rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. ASPEK TEKNIS a. Masalah: Kebocoran air sangat tinggi

- Penyebab permasalahan : Banyaknya meter air pelanggan yang mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh pelanggan sendiri atau karena usia dan kondisi alam.

- Rencana Tindak Perbaikan :

• Melakukan pergantian dan perawatan meter air pelanggan yang mengalami kerusakan secara bertahap dengan prioritas daerah-daerah yang potensial dengan pelayanan air 12-24 jam/hari. Rincian pergantian meter sebagai berikut : Tahun 2008 sebanyak 500 buah Tahun 2009 sebanyak 2.139 buah Tahun 2010 sebanyak 1.470 buah Tahun 2011 sebanyak 1.155 buah Tahun 2012 sebanyak 1.269 buah

• Meterisasi pelanggan tanpa meter.

• b. Masalah : Sistem produksi belum beroperasi sesuai perencanaan

- Penyebab permasalahan : • Belum adanya standardisasi peralatan dan material yang komprehensif,

ketidak tersediaan alat-alat pengukur aliran yang handal termasuk meter induk pada masing-masing reservoar distribusi.

• Pemeliharan sistem dan peralatan masih bersifat korektif dan belum antisipatif.

- Rencana Tindak Perbaikan :

• Pemeriksaan secara berkala 1 x setiap bulan terhadap pipa transmisi, pipa distribusi dan sambungan pelanggan.

• Rehabilitasi jaringan pipa distribusi yang mengalami penurunan kwalitas dan terkena korosi minimal 12.225 Meter.

• Pemutusan jaringan pipa yang tapping langsung dari transmisi ke pelanggan.



2.2. ASPEK MANAJEMEN a. Masalah : Struktur pelanggan yang ada belum ideal

- Penyebab permasalahan : • Komposisi jumlah pelanggan dan pemakaian air pada segmen niaga

dan industri sangat kecil. • Belum adanya data yang akurat tentang jumlah pelanggan yang ada saat

ini. - Rencana Tindak Perbaikan :

Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan (inventarisasi pelanggan) dengan target maksimal tahun 2010 dapat diselesaikan.

a. Masalah : Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih. - Penyebab permasalahan :

Gambar nyata laksana (as bulit drawing) tidak up to date - Rencana Tindak Perbaikan :

Penyempurnaan data jaringan pipa transmisi dan distribusi dengan target maksimal selesai tahun 2010.

b. Masalah : Status kepemilikan PDAM yang saat ini belum disepakati oleh pemda kota dan kabupaten Jayapura. - Penyebab permasalahan :

Belum adanya Perda yang mengatur kepemilikan bersama tentang PDAM. - Rencana Tindak Perbaikan:

Melakukan pendekatan kepada pihak legislatif dan eksekutif agar dicapai kesepakatan kepemilikan bersama melalui nota kesepahaman.

c. Masalah : Cakupan pelayanan yang masih rendah - Penyebab permasalahan :

• Keterbatasan dana dalam pembiayaan perluasan jaringan air minum • Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan

gambaran potensi pasar air bersih. - Rencana Tindak Perbaikan:

• Melakukan pendekatan kepada pemda untuk dapat membantu pembiayaan pembangunan sarana air minum.

• Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan dan potensi pasar.

• Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang belum menjadi pelanggan secara bertahap sesuai dengan tahapan rencana pengembangan cakupan pelayanan .

2.3. ASPEK KEUANGAN a. Masalah: Tingginya biaya pemeliharaan instalasi transmisi & distribusi serta biaya

administrasi & umum. - Penyebab permasalahan :

Harga bahan mahal, pada hal sebagian pipa transmisi, distribusi dan reservoar merupakan peninggalan Belanda dan sudah mengalami penurunan kwalitas.

- Rencana Tindak Perbaikan : Melakukan efisiensi di semua sektor khususnya variable cost.

b. Masalah : Tingginya saldo piutang yang tidak tertagih - Penyebab permasalahan :



Kurangnya kesadaran konsumen atas kewajibannya. - Rencana Tindak Perbaikan :

Pemutusan/penyegelan pelanggan secara continue di semua wilayah pelayanan sehingga jangka penagihan dapat diturunkan 20 hari setiap tahunnya.

c. Masalah : Tarif - Penyebab permasalahan :

Harga jual air tidak selalu menyesuaikan dengan peningkatan biaya operasional perusahaan.

- Rencana Tindak Perbaikan : Menyesuaikan tarif air minum secara berkala setiap tahun 7% agar dapat mendukung likuiditas perusahaan , tarif air juga harus wajar dan tidak memberatkan masyarakat melalui pola subsidi silang

2.4. KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN

Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. 83.093.645.000.00 dengan sumber pendanaan : (dalam ribuan Rp.)

No. Sumber Pembiayaan 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

1 APBN

498.250

5.508.400

-

-

-

6.006.650

2 APBD

-

11.655.196

7.080.440

-

-

18.735.636

3 PDAM

5.101.295

11.315.136

16.549.476

12.963.596

12.421.856

58.351.359

Total 5.599.545 28.478.732 23.629.916 12.963.596 12.421.856 83.093.645



3. USULAN PENGHAPUSAN ATAS SELURUH TUNGGAKAN NON-POKOK DAN PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK

Selain rencana tindak di atas, kami mengusulkan : - Penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok. - Penjadwalan kembali tunggakan hutang pokok untuk memperingan beban

pengeluaran kas PDAM. Adapun penjadwalan kembali pembayaran tunggakan hutang pokok yang kami usulkan adalah sebagai berikut :

No. Tanggal Angsuran Angsuran

1. 19 Pebruari 2009 708.937.814,27 2. 19 Agustus 2009 708.937.814,27 3. 19 Pebruari 2010 708.937.814,27 4. 19 Agustus 2010 708.937.814,27 5. 19 Pebruari 2011 708.937.814,27 6. 19 Agustus 2011 708.937.814,27 7. 19 Pebruari 2012 708.937.814,27 8. 19 Agustus 2012 708.937.814,27 9. 19 Pebruari 2013 708.937.814,27 10. 19 Agustus 2013 708.937.814,27



4. RENCANA PENCAPAIAN TARGET PER TAHUN

Adapun hasil yang akan dicapai dari rencana tindak perbaikan kinerja PDAM tiap tahun adalah sebagai berikut :

No Uraian Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Proyeksi Kenaikan Tarif Full Cost Recovery (FCR) 8,22% 11,90% 11,10% 13,16% 12,35% 13,21%

Tarif Rata-Rata 3.141,94 3.515,86 3.906,06 4.419,99 4.965,71 5.621,74

Biaya Dasar 2.290,35 2.411,71 2.609,20 2.918,53 3.202,65 3.515,09

2 Tingkat kehilangan air 46% 42% 37% 32% 28% 24%

3 Cakupan Pelayanan 42,41% 49,00% 50,09% 51,32% 52,55% 53,69%

4 Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang) 6,63 6,32 5,58 5,41 5,28 5,15

5 Jangka waktu penagihan piutang (hari) 152 140 120 100 80 60

6 Rugi / Laba (Rp.000) 2.191.549 632.877 3.840.266 5.644.351 6.960.533 6.951.871

7 Investasi (Rp. 000) 4.846.156 5.599.545 28.478.732 23.629.916 12.963.596 12.421.856

8 Saldo Kas (Rp.000) 7.683.031 5.797.862 5.683.459 3.727.061 6.859.535 10.464.604


BUS(RES

ENVI

INESS PLAN PDAM KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2008 – 2012 TRUKTURISASI PINJAMAN DEPARTEMEN KEUANGAN)

RONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 11


5. LAMPIRAN BUSINESS PLAN

5.1. RINCIAN PERMASALAHAN, PENYEBAB, DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN

A. ASPEK TEKNIS No. Permasalahan Penyebab Masalah Rencana Tindak Perbaikan

1. Kebocoran air sangat tinggi Banyaknya meter air pelanggan yang mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh pelanggan sendiri atau karena usia dan kondisi alam.

Melakukan pergantian dan perawatan meter air pelanggan yang mengalami kerusakan secara bertahap dengan prioritas daerah-daerah yang potensial dengan pelayanan air 12-24 jam/hari. Meterisasi pelanggan tanpa meter.

2. Sistem produksi belum beroperasi sesuai perencanaan

Belum adanya standardisasi peralatan dan material yang komprehensif, ketidaktersediaan alat-alat pengukur aliran yang handal termasuk meter induk pada masing-masing reservoar distribusi. Pemeliharan sistem dan peralatan masih bersifat korektif dan belum antisipatif.

Pemeriksaan secara berkala terhadap pipa transmisi, pipa distribusi dan sambungan pelanggan. Rehabilitasi jaringan pipa distribusi yang mengalami penurunan kwalitas dan terkena korosi. Pemutusan jaringan pipa yang tapping langsung dari transmisi ke pelanggan.



B. ASPEK MANAJEMEN No. Permasalahan Penyebab Masalah Rencana Tindak Perbaikan

1. Struktur pelanggan yang ada belum ideal.

Komposisi jumlah pelanggan dan pemakaian air pada segmen niaga dan industri sangat kecil. Belum adanya data yang akurat tentang jumlah pelanggan yang ada saat ini.

Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan (inventarisasi pelanggan).

2. Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih

Gambar nyata laksana (as bulit drawing) tidak up to date

Penyempurnaan data jaringan pipa transmisi dan distribusi.

3. Status kepemilikan PDAM yang saat ini belum disepakati oleh pemda kota dan kabupaten Jayapura.

Belum adanya Perda yang mengatur kepemilikan bersama tentang PDAM.

Melakukan pendekatan kepada pihak legislatif dan eksekutif agar dicapai kesepakatan kepemilikan bersama.

4. Cakupan pelayanan yang masih rendah Keterbatasan dana dalam pembiayaan perluasan jaringan air minum Belum adanya zone-zone pelayanan yang secara detail memberikan gambaran potensi pasar air bersih.

Melakukan pendekatan kepada pemda untuk dapat membantu pembiayaan pembangunan sarana air minum. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai pelanggan dan potensi pasar. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang belum menjadi pelanggan secara bertahap sesuai dengan tahapan rencana pengembangan cakupan pelayanan .



C. ASPEK KEUANGAN No. Permasalahan Penyebab Masalah Rencana Tindak Perbaikan 1. Tingginya biaya –biaya pemeliharaan

instalasi transmisi & distribusi dan administrasi & umum.

Harga bahan mahal, pada hal sebagian pipa transmisi, distribusi dan reservoar merupakan peninggalan Belanda dan sudah mengalami penurunan kwalitas.

Melakukan efisiensi di semua sektor khususnya variable cost.

2. Tingginya saldo piutang yang tidak tertagih Kurangnya kesadaran konsumen atas kewajibannya.

Pemutusan/penyegelan pelanggan secara continue di semua wilayah pelayanan.

3. Tarif . Harga jual air tidak selalu menyesuaikan dengan peningkatan biaya operasional perusahaan.

Menyesuaikan tariff air minum secara berkala agar dapat mendukung likuiditas perusahaan , tarif air juga harus wajar dan tidak memberatkan masyarakat melalui pola subsidi silang


ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM Ratu Plaza Building, 17th. Fl.

Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270

Indonesia

Tel. +62-21-720-9594 Fax. +62-21-720-4546

www.esp.or.id

business plan pdam kab jayapura

Documents

rencana pencapaian target

or project number

strategic objective

esp membantu masyarakat

mekanisme meter komunal

environmental services

date of publication