bureau veritas certification iso 9001:2008 informe de ... · bureau veritas certification iso...

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • -1- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    AUDITORÍA AÑO 2013

    Bureau Veritas Certification

    ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA

    L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA

    Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090

    Nombre de la Organización/ Company Name: FUNDACIÓN EDUCACIONAL, EDUCACIÓN

    ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

    Persona de Contacto/ Contact Person: María Ana Angeleri - Directora de la Fundación

    Dirección/ Address: Av. Del Libertador 16882, CP 1642, San Isidro, Pcia. de

    Buenos Aires, Argentina

    Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: 011 4743 5356

    Código/PQC Code: 37

    Numero

    Contrato/

    Contract Number:

    AR 549622

    Auditoría de

    Certificación

    / Certification

    Audit:

    Auditoría de Re

    –Certificación/

    Re-Certification Audit:

    Seguimiento/Surv

    eillance: (Indicar n° de visita / Indicate number of visit)

    X

    V1

    Resumen de Auditoría/ Audit Summary

    MANUAL DE LA CALIDAD

    QUALITY MANUAL

    REVISION:

    REVISION:

    5 VIGENCIA:

    DATE:

    16/07/2013

    EXCLUSIONES:

    EXCLUSIONS:

    7.5.5 Preservación del producto;

    7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

    Justificación / Explanation:

    7.5.5 Se verificó que los productos de la organización no requieren ningún tipo de preservación debido

    a que son programas de difusión de conocimientos y experiencia educacional.

    7.6 Se verificó que la organización no tiene procesos que requieran el control de equipos de

    seguimiento y medición.

    Informe de Auditoría SV1.

    El día 17 de Diciembre de 2013, se llevó a cabo la Auditoria de Vigilancia 1 del Sistema de Gestión de

    la Calidad de FUNDACIÓN EDUCACIONAL, EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y

    NUTRICIONAL; la misma fue realizada en las instalaciones de Av. Del Libertador 16882, San Isidro,

    Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procedimientos de

    Bureau Veritas Certification. La misma fue realizada por Dra. María Cristina Bilotta. En la reunión inicial, se acordó la agenda de la Auditoría y en el transcurso de la misma se verificaron

    los procesos definidos dentro del siguiente alcance vigente.

    “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación,

  • -2- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la

    Comunidad”

    “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de

    Efectividad y Entrega de Diploma del Programa “Dale Juguemos” para Coca – Cola de Argentina”

    El SGC se encontró adecuadamente implementado y de conformidad con los requisitos normativos, el

    Manual de Calidad, alcance del SGC, los procedimientos para la adecuada gestión de la producción. La Auditoría comprendió: Sistema de Gestión de la Calidad (Control documentos y registros – Auditorías internas – NC, AC y

    AP – Producto NC – Requisitos Legales y Reglamentarios) / Procesos de realización del servicio

    (Comercial: Ventas) / Procesos operativos (Procesos de Capacitación y Conferencias – Procesos de

    talleres – Programa “Dale Juguemos”- Programa y “Nutrición en Juego”) / Procesos de apoyo

    (Compras y Evaluación de Proveedores - Recursos Humanos) / Procesos de la Dirección (Revisión por

    la Dirección - Objetivos de la Calidad - Satisfacción del Cliente – Reclamos – Provisión de Recursos). Durante el desarrollo de la Auditoría se ha verificado una adecuada planificación del Sistema de

    Gestión de Calidad; se detectaron algunos hallazgos, identificados como observaciones (OBS) y

    oportunidades de mejora (OM), que se encuentran detallados en el Informe de Auditoría adjunto.

    Durante el proceso de Auditoría de Mantenimiento 1 no se detectaron desvíos que ameritaran ser

    considerados no conformidades; por lo tanto, se recomendará el mantenimiento de la Certificación

    del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma internacional ISO

    9001:2008 a la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y

    NUTRICIONAL. Se agradece a todo el personal por la buena predisposición hacia el proceso de Auditoría.

    Dra. María Cristina Bilotta

    Auditor Líder

    Bureau Veritas Certification

    Observaciones sobre la Revisión del Período anterior: N/A

  • -3- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Resumen de Hallazgos de Auditoría / Summary of Audit Findings:

    Primer Etapa/Stage1

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: A/To:

    Segunda Etapa/Stage 2

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: 17/12/2013 A/ To: 17/12/2013

    Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s

    Raised:

    Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: 0

    Se requiere una visita de

    seguimiento/Is a follow up visit required:

    Si Yes

    No No

    X Fecha (s) de visita de

    seguimiento/Date(s) of follow up visit:

    N/A

    Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks:

    N/A

    Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation:

    Todas las NCR´s están

    ahora cerradas / All NCR’s now cleared:

    Si Yes

    X No No

    Proceder/ continuar la

    Certificación/ Proceed to/Continue Certification

    Si Yes

    X No No

    Fecha/Date:

    17/12/2013 17/12/2013

    Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against:

    1) ISO 9001:2008 3)

    2) --- 4)

    Auditor Líder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…)

    Dra. María Cristina Bilotta

    (MCB)

    2)

    3)

    4)

    5)

    Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/ scope statement must be verified and appear in the space below)

    Alcance 1

    “ Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación,

    Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la

    Comunidad”

    Alcance 2

    “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de

    Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina

    S.A.”

    Acreditación/ Accreditation's: NA NA

    Número de Certificados/

    Number of Certificates:

    NA NA

    Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event

    Fecha/ Date Máximo 16 de Diciembre de 2014

    Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution

    FUNDACION EDUCACIONAL

  • -4- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Bureau Veritas Certification

    RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA SV1/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008

    Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes

    FUNDACION EDUCACIONAL A B C D E F G H I J K

    Auditor/ Auditor:

    SGC

    Cu

    rsos m

    od

    alidad

    a distan

    cia y

    presen

    cias

    Pro

    ceso O

    pe

    rativo, P

    rogram

    a

    “Nu

    trición

    en ju

    ego”

    Diseñ

    o y

    Desarro

    llo

    Pro

    cesos O

    perativ

    os

    Pro

    gram

    a “Dale Ju

    guem

    os

    Pro

    cesos d

    e la Direcció

    n

    T

    DRA. MARIA CRISTINA BILOTTA (MCB) O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:

    T

    7.5.5- 7.6 A

    L

    Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply S

    Primero/First Segundo/ Second

    X x

    Fecha/ Date: 17/12/13 17/12 17/12 17/12 17/12 17/12 17/12

    Período/ Period (A.M. / P.M.) AM AM PM PM AM PM

    Auditores: 1, 2, 3…DLW 1 1 1 1 1 1

    4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X 0

    4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X 0

    4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X X 0

    4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X X 0

    4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X X 0

    5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X X X X X X 0

    5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X X X X X 0

    5.3 Política de Calidad/ Quality policy X X 0

    5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X X 0

    5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management

    system Planning

    X X 0

    5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and

    Communication

    X X X X X X 0

    5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X 0

    6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources X X X X 0

    6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X X X X X X 0

    6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness

    and Training

    X X X X 0

    6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X X X X 0

    6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X X X X 0

    7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product

    Realization

    X X X X X X 0

    7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X X X X X 0

    7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development X X X X 0

    7.4 Compras/ Purchasing X X 0

    7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of

    Production and Service

    X X X X X X 0

    7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/

    Validation of Processes for Production and Service

    X X X X X X 0

    7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X 0

    7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property 0

    7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product X X X X NA

    7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of

    Monitoring and Measuring Devices

    X X X X NA

    8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X X X X X 0

    8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X X X X X 0

    8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit X X 0

    8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of

    Processes

    X X X X 0

    8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of

    Product

    X X X X X X 0

    8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X X X X 0

    8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X X X 0

  • -5- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X X X X 0

    8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X X X 0

    8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X X X X 0

    Uso de Logos/ Use of Logos X X X 0

    Cláusula/

    Clause

    Informe de Auditoría SV1/Audit Report NCR:

    Procesos/Process: Reunión Inicial

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Se agradeció a la organización la elección de Bureau veritas como ente

    certificador.

    Se explicó que la auditoría se basa en un trabajo conjunto entre auditores y

    auditados, y se aclararon los hallazgos que pudieran encontrarse.

    Se validó el programa mandado con anterioridad, recordando que la auditoría es un

    muestreo

    Asimismo se explicó que los auditores firman con Bureau Veritas un compromiso

    de confidencialidad de todo lo escuchado, oído o visto durante todo el proceso.

    7.5.1-7.5.2-

    7.5.3-7.3 Procesos/Process: Procesos de Capacitación - Conferencias

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Se verificó el Procedimiento Educativo PRO EDU 01 -Programa de actividades

    ofrecidas durante el año 2013, Capacitación, Programas para docentes, Talleres de

    la Fundación y Conferencias para padres.

    Se verificó el listado de capacitación tomando como ejemplo “Dale juguemos”

    para maestros y para alumnos. Con educación en el aula se activa en el recreo.

    Modelo presencial de curso, se verificó el Formulario Educativo Nª 3, Evaluación

    Com.

    Conf.

  • -6- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    de la actividad mediante autoevaluación con un rango de 1-5. FOR-EDU- 03

    Rev.1. El mismo se dictó en CABA y Salta.

    Se verificó el FOR-EDU 04 Rev.2 Encuesta grupal de Satisfacción del

    destinatario. Se trata de un programa de 7 semanas, al final de la Encuesta para

    Padres FOR EDU 16 Rev.16.

    Se verificó la eficacia con las encuestas al final del programa. Medida mediante

    Cuestionario final FOR-EDU-05 Rev. 2 con una Satisfacción del 90%

    Se observa en los cursos las modalidades presencial y a distancia mediante un

    DVD adecuadamente diseñado.

    Se decidió modificar la guarda de dos años de los registros de evaluaciones de

    satisfacción a 1 año en papel, del participante FOR-EDU-06 y permanente en el

    sistema.

    Conf.

    Com.

    Com.

    Conf.

    7.5.1-7.5.2-

    7.5.3-7.3 Procesos/Process: Programa Nutrición en juego.

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Durante todo el año se dictó “Nutrición en Juego”, actividades individuales y

    grupales, se realizó en dos lugares, en 17 escuelas con el 93% de cumplimiento de

    las expectativas. Analizar la posibilidad de aplicar a todas las divisiones de un solo

    colegio y no a una sola división en muchos colegios.

    Se revisan los cuadernillos para los docentes y para los alumnos de quinto grado.

    del programa Nutrición en Juego.

    Se verificó el Informe Nutrición en Juego y la Evaluación de las encuestas de

    monitoreo y se efectuó el seguimiento –

    OM.1

    Conf.

    7.3 Procesos/Process: Diseño y desarrollo

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

  • -7- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Se verificó el diseño del Programa interactivo: Nutrición en interacción, con el Historial

    de diseños, con acciones y responsables de cada una así como el cronograma de

    actividades. El mismo se dictó en Garín y Vicente López.

    Se verificó la encuesta on line, 80%. En las escuelas de gestión pública les gustó y lo

    aprovecharon con un 80 % de satisfacción, el 20 % restante respondió solamente parte de

    la encuesta. En las escuelas de gestión privada el 50% respondió satisfactoriamente pero

    requirieron más cosas. Analizar la posibilidad , de acuerdo a los resultados, tener en

    cuenta en el diseño el sector estatal y el privado.

    Al finalizar cada programa se le otorgan Diplomas a los docentes, verificándose que de

    143 escuelas el 65% recibieron diplomas. De estos el 80% correspondió a la modalidad

    presencial y el 57,9% a la modalidad a distancia.

    Conf.

    OM.2

    Conf.

    7.5.1-7.5.2-

    7.5.3 Procesos/Process: Talleres

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Se realizaron en 56 escuelas. Se verificó la EP Nº 34 en los primeros grados de tres

    salas diferentes en todas las escuelas de Tigre, sobre “Nutrición en juego”.

    Se verificó la Encuesta de satisfacción del destinatario FOR-EDU 01 Rev.02,

    Encuesta de Satisfacción al contratante FOR EDU 02 Rev. 4, observándose una

    satisfacción del 99% de docentes y alumnos y 100% por los materiales. Todo en la

    gestión estatal.. La satisfacción del contratante alcanzó el 95%

    Analizar la posibilidad de incorporar en la encuesta un campo para permitir

    escribir una sugerencia libre

    Este año no se incluyeron conferencias para padres.

    Com.

    Conf.

    OM.3

    Conf.

    6.1-6.2-

    6,2.2 Procesos/Process: Recursos Humanos

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

  • -8- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Se verificó el procedimiento PRO-ADM 02

    Cuentan con una Matriz de Perfil de Puesto y evaluación de Staff, FOR-ADM 03

    La evaluación de desempeño se realiza con una periodicidad anual, la última se

    realizó el 07/10/13. La evaluación de desempeño se realiza con el Perfil de puesto.

    Los profesionales contratados se evalúa igualmente con el perfil de puesto y se le

    agrega los servicios profesionales prestados FORM ADM 02 Rev3, verificando el

    porcentaje de diplomas entregados por las escuelas que reciben por promotor

    educativo. En la Provincia de Neuquén porcentualmente fue la que menos

    diplomas recibió 20 a 25%, lo que generó un No Conformidad interna por falta de

    cumplimiento del objetivo por este prestador. A la evaluación de profesionales

    externos de capacitación definida en el PRO-ADM-02 se incorporaron aspectos

    como ser “cordialidad y confianza”, “puntualidad y plazos”, “tiempo de respuesta”

    y otros aspectos de su servicio que no habían sido contemplados el año anterior y

    se dan fuera del salón de clases.

    Se verificó el Plan Anual de Capacitación FOR-ADM-05 Rev.0 y los registros de

    capacitación FOR-ADM 04 Rev.04 con la evaluación de la eficacia en todos los

    casos pero se lee evaluación de la efectividad

    Se verificaron los legajos y las constancias que avalan las competencias,

    verificándose que esta documentación está completa pero se encuentra separada en

    diferentes lugares.

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    OM.4

    OM.5

    7.4 Procesos/Process: Compras

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Se verificó el procedimiento PRO ADM 01.

    Se realizó la Evaluación de proveedores FORM-ADM-a1 Rev. 1, según los

    criterios: Cumplimiento de plazos, Experiencia específica, Calidez humana,

    Creatividad, Calidad del servicio. Todo en un rango de 1 a 3. Analizar la

    Conf.

  • -9- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    posibilidad de definir en forma más objetiva los criterios. Se realiza además la

    evaluación in situ. Se tomó como evidencia Imprenta Adrián Smail

    Cuentan con un proveedor de sistemas Sebastián Peña. Si bien se realiza el back

    up en el server y a distancia en el proveedor, y se controla semanalmente los

    sistemas, no se observa adecuadamente registrado

    OM.6

    1.2-4.2.2-

    4.2.3-4.2.4-

    5.3-5.5.1-

    5.5,2-5.6-

    5.5.2-5.6.3-

    6.2-6.2.2-

    8.2

    4.2.3

    8.2.2

    Procesos/Process: Sistema de Gestión de la Calidad

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Resultados/Results:

    Se verificaron los Objetivos de la Calidad.

    % de satisfacción del contratante meta 89% , alcanzado 95%

    % de satisfacción del destinatario meta 99%, alcanzado 100%

    capacitación: Satisfacción presencial 85%, alcanzado 95%

    a distancia 80% alcanzado 80%

    modalidad interactiva meta 65%, alcanzado 70%

    Programas: modalidad presencial 80% alcanzado 92%

    A distancia 80%, alcanzado 94%

    satisfacción de los padres FOR EDU 16 Rev. 1 : 65% alcanzado 72%

    Se establecieron objetivos específicos sobre el porcentaje de instituciones que

    reciben diplomas para aquellos programas que distinguen con diplomas.

    Se revisó el Manual de Calidad MGC01 Rev.05 del 16/07/13.

    Se observa la Política Rev. 0 del 26/11/09, publicada y entendida, acorde con los

    objetivos de la organización.

    Se verificaron las exclusiones, 7.5.5 no se utilizan productos que requieran

    preservación particular para la implementación de los servicios educativos, 7.6 no

    se utilizan equipos de seguimiento y edición, adecuadamente definidas.

    Se verifica el Control de Registros FoR-CAL-01 Rev. 0 y el Control de

    Documentos externos FOR CAL 02 Rev. 0

    Auditoría Internas

    Se realizan con una periodicidad anual, salvo en educación que es semestral. La

    última fue realizada el 07/10/13. Se verificó el Plan de auditoría y el informe,

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    Conf.

  • -10- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    5.6

    observándose que fueron auditadas todas la áreas. Educación el 7/10/13 y el

    15/5/13. En esta área se detectó una observación por la utilización de un

    procedimiento desactualizado. Se verificaron todas las áreas no encontrándose

    desvíos.

    Se verificó el tratamiento de las No Conformidades, las Acciones correctivas y las

    Acciones preventivas detectándose un adecuado tratamiento, análisis y control de

    seguimiento.

    Revisión por la Dirección

    Se realizó el 27/11/13. Se observa que fueron revisionadas todas la entradas de

    acuerdo con los requisitos de la Norma.

    Se verificó el cumplimiento de los objetivos

    cantidad de talleres, conferencias y capacitación objetivo 80, alcanzado 175.

    Cantidad de programas desarrollados objetivo 2 desarrollados 3

    Dentro de Plan de mejoras 2013 se incorporó y se cumplió la entrega de Diplomas a cada docente participante de las actividades

    Capacitación 30 hs. por persona se alcanzaron 74 hs. Se definió como objetivo general para el año 2014 “Lograr la satisfacción de la

    comunidad, desarrollando programas que generen valor agregado a la comunidad

    en los sectores más vulnerables”

    Se verificaron la No conformidades tomándose como evidencia NC 20 por

    incumplimiento de los objetivos de calidad ( porcentajes de certificados en la

    ciudad de Neuquén). Adecuadamente tratada

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    Conf.

    Procesos/Process: Reunión de cierre

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representante de la

    Dirección;

    Lic. Maribel Dugo- Coordinadora Integral de acciones educativas. Responsable de

    Calidad;

    Martín Suarez – Coordinador de talleres – Capacitador Líder

    Romina Mazzaferri – Responsable de comunicación

    Paola Teper – Directora de Desarrollo Institucional y Desarrollo de Fondos

    Amalia Aimaretti- Capacitadora Líder

    Se agradeció a la organización la colaboración y el apoyo brindado durante todo el

    proceso de auditoría, lo que permitió el cumplimiento de los objetivos

    Se recordaron los hallazgos ya conversados durante la misma y se informó que no

    habiéndose detectado situaciones que ameritaran la calificación de No

    Conformidades se recomendará a Bureau Veritas Certification el Mantenimiento

    de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la FUNDACIÓN

    EDUCACIONAL, EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL de

    acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

    Com.

    Com.

  • -11- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    AUDITORÍA AÑO 2012

    Bureau Veritas Certification

    ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA

    L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA

    Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090

    Nombre de la Organización/ Company Name: FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA

    EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

    Persona de Contacto/ Contact Person: Ivana Gonzalez – Directora de Programas – Responsable

    de Gestión de Calidad

    Dirección/ Address: Av. Del Libertador 16882, CP 1642, San Isidro, Pcia. de

    Buenos Aires, Argentina

    Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: 011 4743 5356

    Código/PQC Code: 37

    Numero

    Contrato/

    Contract Number:

    AR 549622

    Auditoría de

    Certificación

    / Certification

    Audit:

    Auditoría de Re

    –Certificación/

    Re-Certification Audit:

    X

    Seguimiento/Surv

    eillance: (Indicar n° de visita / Indicate number of visit)

    Resumen de Auditoría/ Audit Summary

    MANUAL DE LA CALIDAD

    QUALITY MANUAL

    REVISION:

    REVISION:

    4 VIGENCIA:

    DATE:

    05/03/2012

    EXCLUSIONES:

    EXCLUSIONS:

    7.5.5 Preservación del producto; 7.6ontrol de los equipos de seguimiento y medición

    Justificación / Explanation:

    7.5.5 Se verificó que los productos de la organización no requieren ningún tipo de preservación debido

    a que son programas de difusión de conocimientos y experiencia educacional.

    7.6 Se verificó que la organización no tiene procesos que ameriten ser seguidos y medidos con

    instrumentos y equipos de medición.

  • -12- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    El día 12 de /Diciembre de 2012, se llevó a cabo la Auditoria de Recertificación del Sistema de Gestión

    de la Calidad de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y

    NUTRICIONAL; la misma fue realizada en las instalaciones de Av. Del Libertador 16882, San Isidro,

    Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procedimientos de

    Bureau Veritas Certification.

    El proceso de auditoría fue conducido por el Equipo Auditor: Beltrán Fernández Górgolas, Auditor y

    Roberto Spirolazzi, Auditor Líder.

    En la reunión inicial, se acordó la agenda de la Auditoría y en el transcurso de la misma se verificaron

    los procesos definidos dentro del siguiente alcance vigente.

    “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación,

    Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la

    Comunidad”

    “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de

    Efectividad y Entrega de Diploma del Programa “Dale Juguemos” para Coca – Cola de Argentina”

    Cabe informar que, la empresa Coca – Cola de Argentina, presentó una nota membretada y firmada

    autorizando a FUNDACIÓN EDUCACIONAL el uso del Programa “Dale Juguemos” de Coca – Cola

    de Argentina en el Alcance del SGC para el Ente de Certificación Bureau Veritas Certification, con

    fecha 22 de Noviembre de 2012.

    En la reunión inicial se acordó la agenda de la Auditoría y, en el transcurso de la misma, se verificaron

    los procesos definidos dentro del alcance.

    La Auditoría comprendió:

    Sistema de Gestión de la Calidad (Control documentos y registros – Auditorías internas – NC, AC y

    AP – Producto NC – Requisitos Legales y Reglamentarios) / Procesos de realización del servicio

    (Comercial: Ventas) / Procesos operativos (Procesos de Capacitación y Conferencias – Procesos de

    talleres – Programa “Dale Juguemos”- Programa “Hábitos Saludables” y “Nutrición en Juego”) /

    Procesos de apoyo (Compras y Evaluación de Proveedores - Recursos Humanos) / Procesos de la

    Dirección (Revisión por la Dirección - Objetivos de la Calidad - Satisfacción del Cliente – Reclamos –

    Provisión de Recursos).

    Durante el desarrollo de la Auditoría se ha verificado una adecuada planificación del Sistema de

    Gestión de Calidad; se detectaron algunos hallazgos, identificados como observaciones (OBS) y

    oportunidades de mejora (OM), que se encuentran detallados en el Informe de Auditoría adjunto.

    El Manual de la Calidad se encontraba en la versión 4 de fecha 05/03/2012.

    Durante el proceso de Auditoría de Recertificación no se detectaron desvíos que ameriten ser

    considerados no conformidades; por lo tanto, el Equipo Auditor procede a recomendar la

    Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma internacional ISO 9001:2008 de

    FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

    NOTA DEL AUDITOR LÍDER: Cabe destacar que el SGC se encuentra sólidamente armado y muy

    bien mantenido, con claro conocimiento y gestión por parte de la Responsable de Gestión de Calidad y

    de la Directora de la Fundación; asimismo, el personal en su totalidad, también está en conocimiento y

  • -13- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    lo aplica tal como está redactado en los documentos del sistema. Es de destacar el nivel de

    profesionalismo y de alta responsabilidad social con que procede la Dirección de la Fundación.

    Se agradece a todo el personal por la buena predisposición hacia el proceso de Auditoría.

    Beltrán Fernández Górgolas

    Auditor

    Roberto Spirolazzi

    Auditor Líder

    Bureau Veritas Certification

    12/12/2012

    Observaciones sobre la Revisión del Período anterior:

    Se encontraban resueltas y cerradas de manera eficaz, todas las OBS del período anterior.

  • -14- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings:

    Primer Etapa/Stage1

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: A/To:

    Segunda Etapa/Stage 2

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: 12/12/2012 A/ To: 12/12/2012

    Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s

    Raised:

    Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: 0

    Se requiere una visita de

    seguimiento/Is a follow up visit required:

    Si Yes

    No No

    X Fecha (s) de visita de

    seguimiento/Date(s) of follow up visit:

    Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks:

    Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation:

    Todas las NCR´s están

    ahora cerradas / All NCR’s now cleared:

    Si Yes

    X No No

    Proceder/ continuar la

    Certificación/ Proceed to/Continue Certification

    Si Yes

    X No No

    Fecha/Date:

    12/12/2012 12/12/2012

    Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against:

    1) ISO 9001:2008 3)

    2) --- 4)

    Auditor Líder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…)

    Roberto Spirolazzi (RSP) 2) Beltrán Fernández Górgolas (BFG)

    3)

    4)

    5)

    Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/ scope statement must be verified and appear in the space below)

    Alcance 1

    “ Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación,

    Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la

    Comunidad”

    Alcance 2

    “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de

    Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina

    S.A.”

    Acreditación/ Accreditation's: OAA OAA

    Número de Certificados/

    Number of Certificates:

    1

    (Alcance 1)

    1

    (Alcance 2)

    Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event

    Fecha/ Date 12 de Diciembre de 2013 – Auditoría de Mantenimiento 1

    Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution

    FUNDACION EDUCACIONAL

    Bureau Veritas Certification

  • -15- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008

    Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes

    FUNDACION EDUCACIONAL A B C D E F G H I J K

    Auditor/ Auditor:

    SGC

    Co

    nferen

    cias

    Pro

    ceso O

    pe

    rativo, P

    rogram

    a

    “Háb

    itos Salu

    dab

    les”

    T

    BELTRAN FERNANDEZ GORGOLAS (BFG) O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:

    T

    7.5.5, 7.6 A

    L

    Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply S

    Primero/First Segundo/ Second

    X x

    Fecha/ Date: 6.12.10 12/12 12/12 12/12

    Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM

    Auditores: 1, 2, 3…DLW BFG BFG BFG

    4.1 Requisitos Generales/ General Requirements

    4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements

    4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual

    4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X 0

    4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X 0

    5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X X X 0

    5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X X 0

    5.3 Política de Calidad/ Quality policy

    5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)

    5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management

    system Planning

    5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and

    Communication

    X X X 0

    5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review

    6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources

    6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X X X 0

    6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness

    and Training

    X X X 0

    6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X 0

    6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X 0

    7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product

    Realization

    X X X 0

    7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X X 0

    7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development

    7.4 Compras/ Purchasing

    7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of

    Production and Service

    X X X 0

    7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/

    Validation of Processes for Production and Service

    X X X 0

    7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability

    7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property

    7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product NA

    7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of

    Monitoring and Measuring Devices

    NA

    8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X X 0

    8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X X 0

    8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit

    8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of

    Processes

    8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of

    Product

    X X X 0

    8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product

    8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data

    8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement

    8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action

    8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action

  • -16- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Uso de Logos/ Use of Logos

    Cláusula/

    Clause

    Informe de Auditoría/Audit Report NCR:

    4.2.3

    Procesos/Process: Sistema de Gestión de la Calidad

    Participantes/Participants: Maria Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representate de la Dirección; Ivana

    Gonzalez, Directora de programas; Amalia Aimaretti, Promotora educativa e instructora

    Maribel Dugo, Responsable de difusión; Thomas Franke, Consultor externo; Martin Suarez,

    Coordinador de talleres & instructor líder; Bernardita Ponce Mora, Responsable de comunicación e

    instructora acompañante

    Resultados/Results:

    Se identifican en 3 de los 4 programas las transacciones exitosas a través de diplomas a los

    docentes / instituciones.

    Evaluar la conveniencia de establecer objetivos específicos sobre el porcentaje de instituciones que

    reciben diplomas para aquellos programas que distinguen con diplomas.

    Se verifica el tratamiento de las dos observaciones generadas en el 2011. Sobre la obs 2 el

    tratamiento involucro la actualización del PRO – ADM – 01 Evaluación de Proveedores y compras.

    La evaluación de profesionales externos de capacitación definida en el PRO-ADM-01 se refiera

    principalmente a aspectos que ocurren en la capacitación. No incluye aspectos si contemplados en

    la evaluación de servicios como ser “cordialidad y confianza”, “puntualidad y plazos”, “tiempo de

    respuesta” y otros aspectos de su servicio que se dan fuera del salón de clases.

    Se verifica la planificación y ejecución de capacitaciones para BPM quien registra ingreso a la

    fundación en el 2011 y a quien se ha entrenado para brindarle competencias requeridas para el

    puesto.

    Se verifica el FORM-ADM-02 Rev 2 2012, FORM-ADM-03 2012.

    El FORM-AMD-02 se identifica en el formulario como “Matriz de perfil del puesto y evaluación

    de servicios profesionales”, mientras que en el PRO-ADM-01 de evaluación de proveedores y

    compras se identifica como “Evaluación de servicios profesionales”.

    Fort

    OM

    Conf

    OM

    Conf.

    Conf.

    Obs

    Procesos/Process: Procesos de Capacitación - Conferencias

    Participantes/Participants: Maria Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representate de la Dirección; Ivana

    Gonzalez, Directora de programas; Amalia Aimaretti, Promotora educativa e instructora

    Maribel Dugo, Responsable de difusión; Thomas Franke, Consultor externo; Martin Suarez,

    Coordinador de talleres & instructor líder; Bernardita Ponce Mora, Responsable de comunicación e

    instructora acompañante

    Resultados/Results: Se verifica los servicios agendados para el 2012 con la planilla “servicios agendados 2012”. De el

    se toman dos ejemplos de muestra para revisarlas conferencias: Jardín N 08 05/10/2012, Escuela N°

    25 de Tigre fecha 08/11/2012. Se verifican los registros de la evaluación de la satisfacción de los

    participantes sobre la actividad del jardín N 08 05/10/2012.

    Evaluar la conveniencia de continuar con la guarda de dos años de los registros de evaluaciones de

    satisfacción del participante FOR-EDU-06.

    C

    OM

  • -17- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    El FOR-EDU-06 establece los puntos para que el beneficiario evalúe la conferencia. En la

    actualidad se relevan todos los datos. Existe estadísticas sobre el grado de satisfacción general del

    curso pero no sobre los primeros 4 puntos de la encuesta que hablan sobre el: interés sobre el

    temario, aprendizaje, claridad en la transmisión de la información, motivación para llevarlo a la

    práctica.

    Evaluar la conveniencia de seguir aplicando todos los puntos de FOR-EDU-06.

    C

    OM

    Procesos/Process: Programa Nutrición en juego y hábitos saludables.

    Participantes/Participants: Maria Ana Angeleri, Directora Ejecutiva de la Fundación, Representate de la Dirección; Ivana

    Gonzalez, Directora de programas; Amalia Aimaretti, Promotora educativa e instructora

    Maribel Dugo, Responsable de difusión; Thomas Franke, Consultor externo; Martin Suarez,

    Coordinador de talleres & instructor líder; Bernardita Ponce Mora, Responsable de comunicación e

    instructora acompañante

    Resultados/Results:

    Se revisan los cuadernillos para los docentes y para los alumnos de Séptimo Grado y Primer Año

    del programa Hábitos Saludables. Se revisa los cuadernillos de Nutrición en Juego.

    Informe 2 Nutrición en Juego: Evaluación de las encuestas de monitoreo y seguimiento – Julio

    2012.

    C

  • -18- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008

    Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes

    FUNDACION EDUCACIONAL A B C D E F G H I J K

    Auditor/ Auditor:

    Sistem

    a de G

    estión d

    e Calid

    ad

    Diseñ

    o y

    Desarro

    llo

    Pro

    cesos O

    perativ

    os

    Pro

    gram

    a “Dale Ju

    guem

    os”

    Pro

    cesos d

    e la Direcció

    n

    T

    Roberto Spirolazzi (RSP) (1) O

    Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: T

    7.5.5 y 7.6 A

    L

    Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply S

    Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third

    X X

    Fecha/ Date: 12/12/12 12/12 12/12 12/12 12/12

    Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM

    Auditores: 1, 2, 3… 1 1 1 1

    4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X 0

    4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X 0

    4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X 0

    4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X 0

    4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X 0

    5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X 0

    5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X 0

    5.3 Política de Calidad/ Quality policy X X X 0

    5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X X X 0

    5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management

    system Planning

    X X X 0

    5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and

    Communication

    X X 0

    5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X 0

    6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources X 0

    6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X 0

    6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness

    and Training

    X 0

    6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X 0

    6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X 0

    7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product

    Realization

    X X X 0

    7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X 0

    7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development X X 0

    7.4 Compras/ Purchasing X 0

    7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of

    Production and Service

    X 0

    7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/

    Validation of Processes for Production and Service

    X X 0

    7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X 0

    7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property X X X 0

    7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product X N/A

    7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of

    Monitoring and Measuring Devices

    X N/A

    8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X 0

    8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X X 0

    8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit X 0

    8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of

    Processes

    X X 0

    8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of

    Product

    X X X 0

    8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X X X 0

    8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X 0

    8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X X 0

    8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X 0

    8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X 0

    Uso de Logos/ Use of Logos X X 0

  • -19- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Cláusula/

    Clause

    Informe de Auditoría/Audit Report

    NCR:

    Reunión de

    Apertura/ Opening

    Meeting

    Reunión Inicial/ Opening Meeting

    Participantes/ Participants:

    María Ana Angeleri – Directora de la Fundación

    Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable SGC

    Maribel Dugo – Responsable de Difusión y Asistencia

    Bernardita Ponce Mora – Responsable de Comunicación Servicios Educativos

    Thomas Franke – Asesor externo (Laboratorio Boehringer Ingelheim)

    Martín Suarez – Coordinador de Talleres

    Discusiones/ Discussions:

    Durante la reunión inicial, se explicó el objetivo y se confirmó el alcance de la presente

    Auditoría de Recertificación, como así también los criterios que se emplearán.

    Se revisó y acordó el programa de auditoría enviado con anterioridad explicando que

    los procesos y sectores se auditarán por muestreo.

    Se expresó que el Equipo Auditor se compromete a respetar la confidencialidad

    respecto a todo lo que escuche, lea u observe durante la jornada de auditoría.

    Se acordó el horario de la reunión para informar los hallazgos al final del día de

    Auditoría.

    Referencias: C: conforme; NC: no conforme; OBS: observación; OM: oportunidad de

    mejora; Com: comentario; temas a ser seguidos en cuanto a su evolución en las

    próximas Auditorías de Mantenimiento.

    1.2

    4.2.2

    4.2.3

    4.2.4

    5.3

    5.5.1

    5.5.2

    5.6

    5.6.2

    5.6.3

    6.2.1

    6.2.2

    8..2 Uso de logo

    Procesos/Process: Sistema de Gestión de la Calidad

    Participantes/Participants:

    Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable del SGC

    Resultados/Results:

    El Manual de la Calidad se encontró en la versión 4 del 05/03/2012.

    El Representante de la Dirección es la Directora de la Fundación.

    Se verificó el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad; este se considera

    representativo de los procesos y servicios provistos por la organización. Se mantiene

    sin cambios.

    Se verificaron los requisitos de ISO 9001:2008 excluidos, 7.5.5 y 7.6, encontrándose

    correctas las justificaciones que expone la organización.

    Se verificó que la Política de la Calidad vigente es del 05/03/12; la misma es adecuada

    a la organización, cumple con los requisitos normativos y se difunde a través de

    comunicación a todo el personal, con registros que lo evidencia.

    Los documentos del sistema se encuentran impresos y disponibles en la red

    informática. Listado de control de documentos, procedimientos e instructivos de

    trabajo, documentación externa y registros, debidamente controlados. Listado de

    C

    C

    C

    C

    C

  • -20- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    documentos externos vigentes, actualizado el 05/03/2012. Listado de documentos

    internos, actualizado el 05/03/2012.

    Se verificó la realización de Auditorías internas; cronograma de AI, FOR-CAL-07

    2012 (01/03/2012) y la Programación de AI, FOR-CAL-08 (realizadas en Septiembre

    2012).

    La AI se realizó a todos los sectores con 2 auditores (registro de AI, FOR-CAL-09,

    Rev 0); Auditores: Ivana Gonzalez y Maribel Dugo.

    Se verificó último Informe de AI, FOR-CAL-10, realizada por Maribel Dugo, el

    18/09/12; proceso auditado: Educación. Incluyó: control de documentos y registros,

    planes de mejora, auditoría interna, NC, AC y AP, reclamos de destinatarios. Otro

    informe de Evaluación de Proveedores y Compras, más RRHH, realizado por Maribel

    Dugo el 04/09/12. Se verificaron los Informes de AI a Dirección, realizada por Maribel

    Dugo el 04/09/12; a Difusión, realizada por Ivana Gonzalez el 04/09/12; a Educación,

    realizada por Maribel Dugo el 11/05/12. Se verificó el registro FOR-CAL-11

    Evaluación de Auditores Internos por cada Auditoría Interna (Auditores evaluados:

    Maribel Dugo e Ivana Gonzalez).

    Evaluar la conveniencia de agregar, en el Informe de AI, el detalle de los procesos

    auditados con resultado “Conforme” (actualmente, sólo se identifican los procesos que

    han tenido NC, OBS, OPM y PAC/PAP).

    Se verificó la gestión de reclamos. Se documentan en registro FOR-CAL-06

    “Reclamos de Destinatarios”. De acuerdo al procedimiento PR-CAL-05, Rev 1, vigente

    05/03/12.

    Evaluar la conveniencia de incluir, en el procedimiento PRO-CAL-05, la evaluación de

    procedente / no procedente y, en “genera NC?” agregar: en caso de...

    Se verificó el correcto uso del logo de Certificación.

    Fortalezas del Sistema/ System Strengths:

    Sistema de Gestión de Calidad bien diseñado, con buena difusión a todos los procesos

    y personal de la Fundación.

    C

    C

    OM

    C

    OM

    C

    FORT

    4.2.3

    4.2.4

    7.3

    8.2.1

    Procesos/Process: Diseño y Desarrollo

    Participantes/Participants:

    Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable del SGC

    Resultados/Results:

    Se verificó el DyD de acuerdo al procedimiento PRO-EDU-01 “Proceso Educativo”,

    Rev 10, vigente 07/12/12, aplicado a procesos de Taller, Capacitación, Conferencia y

    Programa.

    Evaluar la conveniencia de incluir, en el procedimiento PRO-EDU-01, el formulario

    Excel “Historial del Diseño”.

    Se verificó carpeta “Historial del Diseño” del Programa Nutrición en Acción de Pan

    American Energy (incluye cuadernillo para el docente y cuadernillo para el alumno);

    de Enero a Mayo 2012.

    C

    OM

    C

  • -21- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Se verificó el Programa “Dale Juguemos” de la empresa Coca – Cola, que incluye

    cuadernillos para docente y alumnos.

    Se verificó el Informe: Evaluación de las capacitaciones, modalidad: presencial;

    asimismo, se verificó el Informe: Evaluación de la capacitación, modalidad: a

    distancia.

    Se verificó Informe de la Encuesta para Padres 2011. Se verificó Análisis de la

    Encuesta Grupal de Satisfacción al Destinatario y del Cuestionario Final para el

    Docente 2011.

    Fortalezas del Sistema/ System Strengths:

    No se destacan.

    C

    C

    C

    4.2.2

    4.2.3

    4.2.4

    5.1

    5.2

    5.3

    5.4.1

    5.4.2

    5.5.1

    5.5.2

    5.5.3

    5.6.1

    5.6.2

    5.6.3

    6.1

    Procesos/Process: Procesos de la Dirección

    Participantes/Participants:

    María Ana Angeleri – Directora de la Fundación

    Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable del SGC

    Resultados/Results:

    Se verificó la realización de revisión por la Dirección semestrales, en las que cada

    sector involucrado en el SGC presenta su propio informe y se analiza el estado global

    del sistema de gestión.

    Se verificó el registro FOR-DIR-01 “Minuta de Reunión” del 07/12/12, con la

    asistencia de M.A. Angeleri, I. Gonzalez, B. Ponce Mora, M. Dugo, Amalia A., M.

    Sanchez. El tratamiento de los temas, incluye todos los requisitos normativos y es de

    tipo ejecutivo, con responsables y tiempos de ejecución.

    Se verificó minuta de reunión anterior, del 08/06/12.

    De acuerdo al procedimiento PRO-DIR-01, Rev 1, vigente 05/03/12.

    Fortalezas del Sistema/ System Strengths:

    No se destacan.

    C

    C

    C

    C

    Reunión de

    Cierre/

    Closing

    Meeting

    Reunión de Cierre/ Closing Meeting

    Participantes/ Participants:

    María Ana Angeleri – Directora de la Fundación

    Ivana Gonzalez – Directora de Programas y Responsable SGC

    Maribel Dugo – Responsable de Difusión y Asistencia

    Bernardita Ponce Mora – Responsable de Comunicación Servicios Educativos

    Amalia Aimaretti - Promotora Educativa e Instructora

    Martín Suarez – Coordinador de Talleres

    Discusiones/ Discussions:

    Se agradeció por la colaboración recibida durante el desarrollo de la Auditoría.

    Se confirmó el Objetivo y el Alcance auditado.

    Se realizó un balance de los resultados y se mencionaron las Fortalezas, OM y OBS

    halladas.

    Se expresó que la auditoría se realiza por muestreo y que, por lo tanto, pueden existir

    tanto fortalezas como desvíos que no han sido detectados durante la realización de la

    misma.

  • -22- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Se expresó que, al no haber no conformidades, el Equipo Auditor procede a

    recomendar la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma

    Internacional ISO 9001: 2008 de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA LA

    EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

    Se agradeció la confianza puesta en Bureau Veritas Certification y la muy buena

    predisposición del personal hacia la auditoría. Beltrán Fernández Górgolas

    Auditor

    Roberto Spirolazzi

    Auditor Líder

    Bureau Veritas Certification

    12/12/2012

  • -23- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    AUDITORÍA AÑO 2011

    Bureau Veritas Certification

    ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA

    L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA

    Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090

    Nombre de la Organización/ Company Name: FUNDACION EDUCACIONAL

    Persona de Contacto/ Contact Person: MARIA ANA ANGELERIA DE SCHWARTZ – IVANA

    GONZALEZ

    Dirección/ Address: Av.Libertador 16882, San Isidro , Buenos Aires,Argentina

    Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: 4743-5356, [email protected]

    Código/PQC Code:

    Numero

    Contrato/

    Contract Number:

    AR545185

    Auditoría

    Principal/

    Main Audit:

    Auditoría de Re

    –Certificación/

    Re-Certification Audit:

    Seguimiento/Surv

    eillance: (Indicar n° de visita / Indicate number of visit)

    1

    Resumen de Auditoría/ Audit Summary

    MANUAL DE LA CALIDAD

    QUALITY MANUAL

    REVISION:

    REVISION:

    Rev 3 VIGENCIA:

    DATE:

    13/9/11

    EXCLUSIONES: EXCLUSIONS:

    7.5.5 Preservación del Producto, 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y medición

    Justificación: 7.5.5 Se trata de un servicio educativo que se presta en instalaciones del cliente o bien en su modalidad a distancia, con el envío de material., 7.6 No existen elementos de medición que requieran su control.

    La auditoria de vigilancia numero 2 del SGC se llevo a cado el día 6 de Diciembre en la organización FUNDACION EDUCACIONAL tanto para el alcance definido como “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos” como para el proceso de “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A.”. Esta auditoria se llevo a cabo de acuerdo a los criterios establecidos en la norma internacional ISO 9001:2008, documentos de la empresa y conforme a metodologías de Bureau Veritas Certification. Se verifica un sistema implementado y maduro, que muestra claras evidencias de compromiso con la mejora de los procesos y una continua mejora en la satisfacción de los diferentes clientes identificados. En particular se observa una metodología que permite diseñar y desarrollar programas educativos capaces de transmitir conocimiento tanto en forma directa a los destinatarios como a los capacitadotes, sistemas particularmente eficaces en la metodología presencial, que demuestra altos niveles de eficacia educativa. Durante el 2010, se desarrollaron e implementaron dos nuevos programas para la Fundación Acindar, y se

  • -24- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    evidencia durante el 2011 un éxito sistemático y continúo de estos desarrollos. Se destaca un fuerte y efectivo trabajo en equipo, un alto nivel de profesionalidad y responsabilidad hacia los objetivos propuestos a la vez de una fuerte conciencia social. El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra implementado en sus requisitos normativos ISO 9001:2008, y considerando que no se han encontrado hallazgos que pudieran ser considerados como No Conformidades este auditor recomienda la continuidad de la certificación de la FUNDACION EDUCACIONAL para los dos alcances del SGC. En nombre de BV se agradece las atenciones recibidas y la cordialidad brindada. Daniel Lewis Auditor Líder BUREAU VERITAS CERTIFICATION

    Observaciones sobre la Revisión del Período anterior:

    Se verifica la eficacia de las observaciones anteriores como así también las acciones de mejora propuestas por la organización

  • -25- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings:

    Primer Etapa/Stage1

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: 6.12.11 A/To: 6.12.11

    Segunda Etapa/Stage 2

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: A/ To:

    Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s

    Raised:

    Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: 0

    Se requiere una visita de

    seguimiento/Is a follow up visit required:

    Si Yes

    x No No

    Fecha (s) de visita de

    seguimiento/Date(s) of follow up visit:

    NA

    Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks:

    NA

    Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation:

    Todas las NCR´s están

    ahora cerradas / All NCR’s now cleared:

    Si Yes

    x No No

    Proceder/ continuar la

    Certificación/ Proceed to/Continue Certification

    Si Yes

    x No No

    Fecha/Date:

    7.12.11 7.12.11

    Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against:

    1) ISO 9001:2008 3)

    2) --- 4)

    Auditor Líder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…)

    Daniel Lewis (DLW) 2) ---

    3)

    4)

    5)

    Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/ scope statement must be verified and appear in the space below)

    Alcance 1: Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad. Alcacne 2: Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A

    Acreditación/ Accreditation's: ---

    Número de Certificados/

    Number of Certificates:

    ---

    Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event

    Fecha/ Date A coordinar con operaciones, hacia Diciembre 2011

    Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution

    FUNDACION EDUCACIONAL

    Bureau Veritas Certification

  • -26- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008

    Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes

    FUNDACION EDUCACIONAL A B C D E F G H I J K

    Auditor/ Auditor:

    SGC

    - Direcció

    n

    Gestió

    n d

    e Co

    mp

    ras y

    Evaluació

    n d

    e P

    roveed

    ores

    Pro

    ceso O

    pe

    rativo, Talleres,

    Pro

    grama “D

    ale Jugu

    emo

    s”, p

    resencial y a d

    istancia.

    Pro

    ceso O

    pe

    rativo, P

    rogram

    a

    “Háb

    itos Salu

    dab

    les”, “Nu

    trición

    en

    Juego

    ”.

    Gestió

    n d

    e RR

    HH

    T

    DANIEL LEWIS (DLW) O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:

    T

    7.5.5, 7.6 A

    L

    Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply S

    Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third

    X x

    Fecha/ Date: 6.12.11 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

    Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM PM

    Auditores: 1, 2, 3…DLW DLW DLW DLW DLW DLW

    4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X 0

    4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X 0

    4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X 0

    4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X 0

    4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X 0

    5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X X 0

    5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X 0

    5.3 Política de Calidad/ Quality policy X 0

    5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X 0

    5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management

    system Planning

    X X 0

    5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and

    Communication

    X X 0

    5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X 0

    6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources X 0

    6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X X X 0

    6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness

    and Training

    X X X 0

    6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X 0

    6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X 0

    7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product

    Realization

    X X 0

    7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X 0

    7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development X 0

    7.4 Compras/ Purchasing X 0

    7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of

    Production and Service

    X X 0

    7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/

    Validation of Processes for Production and Service

    X X 0

    7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X 0

    7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property X 0

    7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product NA

    7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of

    Monitoring and Measuring Devices

    NA

    8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X X 0

    8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X X X 0

    8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit X 0

    8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of

    Processes

    X 0

    8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of

    Product

    X X 0

    8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X 0

    8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X 0

    8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X 0

    8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X 0

    8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X 0

    Uso de Logos/ Use of Logos X 0

  • -27- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Cláusula/Clause

    Informe de Auditoría/Audit Report SV2

    NCR:

    Reunión de Apertura/ Opening Meeting

    Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Discusiones: Durante la reunión inicial se verificaron los alcances del SGC y los principales cambios en la organización, tanto la incorporación de nuevos recursos como el desarrollo de nuevos programas y capacitaciones. Se detallo el objetivo de la presente auditoria de mantenimiento como así también la metodología y pautas conforme a procedimientos de Bureau Veritas Certification. Se acordó el programa de auditoria.

    4.2.2 4.2.3/4 8.2.2/8.3 8.5.2/3 5.6/7.2.1/ 8.2.1

    Procesos: Sistema de Gestión de Calidad – Revisión por la Dirección Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: Manual de Calidad. Procedimientos requeridos por norma aplicable. Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades:

    El manual de calidad en su versión 3, actualizada y as exclusiones a los requisitos normativos 7.5.5 y 7.6

    La política de calidad, vigente y revisada.

    El correcto uso del Logo de BV.

    El programa de auditorias para el 2011, cumplido en fecha, incluyendo la auditoria de los programas y talleres educativos.

    El informe de auditoria al proceso educativo de fecha 18/5/11, incluyendo la modificación propuesta al PRO-EDU-01.

    El informe de auditoria del 8/9/11 a proceso de dirección y al proceso de difusión, con evidencias de conformidades en la conferencia en Jardín Municipal numero 9 y programa Dale Juguemos del 31/8 y 1/9.

    El tratamiento de desvíos, NCR 12,13 y 14 sobre incumplimiento del registro FOR-EDU-02 de encuestas con el contratante en escuelas de gestión estatal.

    La ausencia de reclamos o quejas de clientes.

    La revisión por la dirección tanto de fecha 8/6/11 como la de fecha 30/11/11, con un buen seguimiento de los procesos, análisis de los resultados de encuestas y de los recursos.

    Los objetivos del ciclo 2011, en su mayoría superados, incluyendo nuevos desarrollos temáticos para talleres (Crecer Sanos) y comunicación visual para talleres (Fuertes y Sanos; Desayuno).

    Los cambio en el PRO-EDU-01 donde se reflejan los nuevos desarrollos educativos.

    El nivel de satisfacción alcanzado en los Programas Modalidad Presencial (73% vs. 85% Meta) y Modalidad a Distancia (82% vs. 85% meta)

    Se documentan las siguientes oportunidades de mejora y observaciones:

    Considerar la utilización de un historial de cambios para documentar las actualizaciones de cada documento del sistema como así también la adecuación del procedimiento PRO-CAL-01.

    Considerar la renovación de la carta de autorización de uso de nombre otorgada por Fundación Coca Cola, antes de la auditoria de re-certificación prevista para fin del 2012.

    Analizar la conveniencia de revisar el procedimiento referido a encuestas para escuelas de gestión publica, adaptándola a la realidad operativa de las mismas.

    Considerar la identificación de los nuevos desarrollos visuales tanto en el “Check list Operativo” como en otros procedimientos.

    No se ha analizado aun los resultados de satisfacción de programas presenciales y a distancia para articular un plan de acción de mejora.

    Opm. Opm. Opm. Opm. Obs.

  • -28- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    4.2.3/4 6.2.2 7.2.2/7.4 8.4

    Procesos: Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: PRO-ADM-01 Rev. 0, 22-5-09 Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades:

    El procedimiento de compras y evaluación.

    La lista de proveedores críticos del sistema, incluyendo los criterios de evaluación para los proveedores de mantenimiento de PC (2,9), diseño de materiales (2,8), Imprenta (3,0).

    EL nivel de satisfacción con los servicios contratados de “líder de Acción Educativa” y “Acompañante de Acción Educativa”, en este caso el de los profesionales Ayelen Scuderi y Analia Ainaretti.

    La incorporación del perfil de puesto de las actividades contratadas. Se documentan las siguientes oportunidades de mejora y observaciones:

    No se evidencia el método para definir el nivel de cumplimiento y satisfacción para cada criterio establecido, aunque se ha establecido la escala de satisfacción entre 1,2 y 3.

    Obs.

    4.2.3/4 6.2.2

    Procesos: Gestión de RRHH Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: PRO-ADM-02 Rev. 0 , 20-5-09 Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades:

    Los registros de capacitación del Auditor Interno, Maribel Dugo.

    Los registros de competencia profesional del personal contratado.

    La matriz del perfil del puesto y evaluación, FOR ADM-03, incluyendo los puestos organizativos de la fundación, los requisitos de formación y habilidades, actualizado al 3/6/11.

    La incorporación del Dr. Martín Suárez, como coordinador de Talleres Educativos.

    4.2.3/4 7.2.2 7.3/ 7.5 7.5.1/ 8.4

    Procesos: Sistema Operativo, Difusión, Procesos de Capacitación, Conferencias, Talleres y Programas. Desarrollo de Material Didáctico. Programas “Dale Juguemos”, “Hábitos Saludables” y “Nutrición en Juego”. Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Procedimientos aplicables: Proceso Educativo PRO-EDU-01 Rev.7, Difusión PRO-DIF-01. Resultados: Se verificaron las siguientes conformidades:

    El Programa “Hábitos Saludables”, para la fundación Acindar, implementado en 19 escuelas de Villa Constitución, modalidad presencial para 7º Grado y 1er año, incluyendo temas de alimentación, tabaco y alcohol.

    Los cuadernillos del alumno, del docente y sus guías, como así también las encuestas correspondientes.

    Los registros de la actividad desarrollada el 8/4/11 para 41 docentes, incluyendo entrega de diploma, actividad didáctica y los registros de las encuestas de contratante, de docentes y alumnos.

    El check list de materiales y recursos para las actividades de Fundación Acindar, Coca Cola y talleres en diversos colegios y escuelas.

    Los informes enviados al cliente, Fundación Acindar, incluyendo el informe de la capacitación de abril 2011, la evaluación de encuesta de monitoreo de agosto 2011 y el

  • -29- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    informe final del 1/12/11.

    Se destaca el aumento de 17 puntos porcentuales en la implementación del total de los 7 capítulos del programa, alcanzando para el 2011 un 92,9% de implementación completa del programa.

    El Programa “Nutrición en Juego” para 6 de las escuelas de la Municipalidad de Tigre, desarrollado para 13 docentes el 1/4/11 y los informes de capacitación y de monitoreo enviados al coordinador educativo.

    El incremento de las actividades del programa “Dale Juguemos” en su modalidad a distancia.

    La nueva encuesta a padres para el programa “Dale Juguemos”, en cumplimiento de pedido del cliente.

    El alto nivel de aceptación de los padres hacia el programa y la favorable consideración de los mismos hacia la participación de la Fundación Coca Cola en el proyecto.

    Se documentan las siguientes oportunidades de mejora y observaciones:

    Analizar la conveniencia de estudiar la eficacia de los programas “Hábitos…” y “Dale Juguemos” en su modalidad presencial en comparación con la modalidad a distancia, en razón de la aparente mayor eficacia de la primera modalidad.

    Considerar poner a disposición de los docentes los resultados globales de la “Encuesta Individual” que realizan los alumnos, destinatarios finales del programa.

    Opm. Opm.

    Reunión de Cierre/ Closing Meeting

    Reunión de Cierre/ Closing Meeting Participantes: Maria Ana Angeleria de Schwartz (Directora), Ivana González (Directora de Programa y Responsable SGC), Maribel Dugo (Difusión y Asistencia), Bernardita Ponce Mora (Comunicación Serv. Educativos), Martín Suárez (Coordinación de Talleres) Discusiones: El cierre de la auditoria se llevo a cabo informando sobre la ausencia de hallazgos considerados no conformidades y de la continuidad de la certificación del sistema de gestión de calidad de la Fundación. Se comentaron las oportunidades de mejora y las observaciones que forman parte del presente informe. Además, se explico el proceso de re certificación que se llevara adelante el próximo año. Se agradeció por la buena predisposición y colaboración prestada por todo el personal y la Dirección durante el desarrollo de la auditoria.

  • -30- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    AUDITORÍA AÑO 2010

    Bureau Veritas Certification

    ISO 9001:2008 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA

    L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA

    Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090

    Nombre de la Organización/ Company Name: FUNDACION EDUCACIONAL

    Persona de Contacto/ Contact Person: MARIA ANA ANGELERIA DE SCHWARTZ – IVANA

    GONZALEZ

    Dirección/ Address: Av.Libertador 16882, San Isidro , Buenos Aires,Argentina

    Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: 4743-5356, [email protected]

    Código/PQC Code:

    Numero

    Contrato/

    Contract Number:

    AR545185

    Auditoría

    Principal/

    Main Audit:

    Auditoría de Re

    –Certificación/

    Re-Certification Audit:

    Seguimiento/Surv

    eillance: (Indicar n° de visita / Indicate number of visit)

    1

    Resumen de Auditoría/ Audit Summary

    MANUAL DE LA CALIDAD

    QUALITY MANUAL

    REVISION:

    REVISION:

    Rev 1. VIGENCIA:

    DATE:

    4.12.09

    EXCLUSIONES:

    EXCLUSIONS:

    7.5.5 Preservación del Producto, 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y medición

    Justificación: 7.5.5 Se trata de un servicio educativo que se presta en instalaciones del cliente, 7.6 No

    existen elementos de medición que requieran su control.

    AUDITORIA de MANTENIMIENTO 1: El día 3 de Diciembre se llevo a cado la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad de la organización FUNDACION EDUCACIONAL de acuerdo a los criterios establecidos en la norma internacional ISO 9001:2008, documentos de la empresa y conforme a metodologías de Bureau Veritas Certification. El objetivo de auditoria fue el de evaluar el grado de conformidad del sistema documental respecto de la norma y de los procedimientos internos de la organización para el proceso de “Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos” como así también el proceso de “Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A”. En la reunión inicial se informó la metodología y se acordó el programa para la jornada. El Manual de Calidad se mantiene vigente y cumple con la normativa de referencia. Dicho manual también detalla la exclusión a los requisitos normativo 7.5.5 y 7.6. Las mismas se encuentran correctamente justificadas.

  • -31- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    De la auditoria se desprende un fuerte compromiso con el Sistema de Gestión, con la satisfacción del cliente y la mejora continua. Se han implementado diseñado, desarrollado e implementado dos nuevos programas educativos en forma exitosa y siguiendo tanto la metodología descripta en procedimientos como nuevas alternativas de educación a distancia. Entre otros aspectos relevantes, se destaca un fuerte y efectivo trabajo en equipo, un alto nivel de profesionalidad y responsabilidad hacia los objetivos propuestos a la vez de una fuerte conciencia social. El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra implementado en sus requisitos normativos ISO 9001:2008, y considerando que no se han encontrado hallazgos que pudieran ser considerados como No Conformidades este auditor recomienda la continuidad de la certificación de la FUNDACION EDUCACIONAL para los dos alcances del SGC. Se agradece la muy buena predisposición de todo el personal entrevistado y las atenciones recibidas. Daniel Lewis Auditor Líder BUREAU VERITAS CERTIFICATION

    Observaciones sobre la Revisión del Período anterior:

    Las observaciones y oportunidades de mejora encontradas en la auditoria de certificación fueron analizadas y las acciones correspondientes implementadas en forma efectiva. Las mismas fueron verificadas durante la presente auditoria.

  • -32- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings:

    Primer Etapa/Stage1

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: 3.12.10 A/To: 3.12.10

    Segunda Etapa/Stage 2

    Fecha Auditoría/Audit Dates: De/ From: A/ To:

    Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s

    Raised:

    Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: 0

    Se requiere una visita de

    seguimiento/Is a follow up visit required:

    Si Yes

    x No No

    Fecha (s) de visita de

    seguimiento/Date(s) of follow up visit:

    NA

    Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks:

    NA

    Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation:

    Todas las NCR´s están

    ahora cerradas / All NCR’s now cleared:

    Si Yes

    x No No

    Proceder/ continuar la

    Certificación/ Proceed to/Continue Certification

    Si Yes

    x No No

    Fecha/Date:

    4.12.10

    Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against:

    1) ISO 9001:2008 3)

    2) --- 4)

    Auditor Líder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…)

    Daniel Lewis (DLW) 2) ---

    3)

    4)

    5)

    Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/ scope statement must be verified and appear in the space below)

    Alcance 1: Difusión, Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas de Proyectos Educativos y Recreativos para la Comunidad. Alcacne 2: Diseño y Desarrollo de Actividades, Elaboración de Materiales, Implementación, Medición de Efectividad y Entrega de Diplomas del Programa “Dale Juguemos” para Coca-Cola de Argentina S.A

    Acreditación/ Accreditation's: ---

    Número de Certificados/

    Number of Certificates:

    ---

    Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event

    Fecha/ Date A coordinar con operaciones, hacia Diciembre 2011

    Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution

    FUNDACION EDUCACIONAL

    Bureau Veritas Certification

  • -33- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

    RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008

    Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes

    FUNDACION EDUCACIONAL A B C D E F G H I J K

    Auditor/ Auditor:

    SGC

    - D

    irec

    ció

    n

    Ges

    tió

    n d

    e C

    om

    pra

    s y

    Eval

    uac

    ión

    de

    Pro

    veed

    ore

    s P

    roce

    so O

    pe

    rati

    vo, T

    alle

    res,

    ,

    Pro

    gram

    a “D

    ale

    Jugu

    emo

    s”,

    pre

    sen

    cial

    y a

    dis

    tan

    cia.

    Pro

    ceso

    Op

    era

    tivo

    , P

    rogr

    ama

    “Hab

    ito

    s Sa

    lud

    able

    s”, “

    Nu

    tric

    ion

    en

    Jueg

    o”.

    Ges

    tió

    n d

    e R

    RH

    H

    T

    DANIEL LEWIS (DLW) O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:

    T

    7.5.5, 7.6 A

    L

    Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply S

    Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third

    X x

    Fecha/ Date: 3.12.10 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12

    Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM PM

    Auditores: 1, 2, 3…DLW DLW DLW DLW DLW DLW

    4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X 0

    4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X 0

    4.2.2