bureau veritas certification certificación de sistemas...

Nombre de la Compañía: VINILIT S. A. Bureau Veritas Certification

MARATHON N° 2595, MACUL, SANTIAGO, CHILE 56-2-485900

Confidencial Página 1

Bureau Veritas Certification

Certificación de Sistemas de Gestión

Informe de Auditoría de

Recertificación

ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007

VINILIT S. A.

03 y 04 de mayo de 2012

Nombre de la Compañía: VINILIT S. A.

Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 2

Información de la Empresa

Nombre de la Empresa VINILIT S. A.

Dirección Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Nº de Teléfono 02-5924243 Nº Fax

Página Web www.vinilit.cl

Nº Contrato CL 1169319/12

Información del Contacto

Nombre del Contacto María Paz Valderrama / Julián Leria Nº de Teléfono 02-5924243

Dirección e-mail [email protected] / [email protected]

Información de la Auditoría

Normas auditadas ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Alcance FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

Código SQC – PEC - SC 14B (32,99) 14B (32,99) SC08

Sitios Auditados Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Tipo de Auditoría Certificación Recertificación X Seguimiento

Distribución Informe Auditoria

María Paz Valderrama / Julián Leria ([email protected] / [email protected])

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING



Resumen de la Auditoría

Objetivos de la auditoría

Los objetivos de esta auditoría son:

a) Verificar que el sistema de gestión de la organización cumple con los requisitos de las normas auditadas.

b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el período.

Resumen Auditoria

La auditoría de recertificación se llevó a cabo los días 03 y 04 de mayo de 2012, bajo los estándares de la(s) Norma(s):

ISO 9001:2008 X

ISO 14001:2004 X

OHSAS 18001:2007 X

NCh 2728:2003

Desde el punto de vista de las auditorías de tercera parte, en el ciclo anterior se ejecutaron todas la visitas de seguimiento y se encuentran todas las no conformidades cerradas. Desde el punto de vista del sistema, éste ha tenido un crecimiento que permite evidenciar mejoras.

Reunión de Inicio

La reunión inicial se desarrolló en Casa Matriz y en los distintos sitios, en esta reunión se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.



Resultados de Auditorías Previas

Los resultados de la última auditoría realizada a este sistema de gestión han sido revisados, especialmente lo que se refiere a la implementación de acciones preventivas para las observaciones declaradas en esa oportunidad, así como su efectividad, el resumen de esta revisión se detalla a continuación:

Nº de No Conformidades de la auditoría anterior Mayor 00 Menor 00

Nº de No Conformidades cerradas Mayor --- Menor ---

Nº de No Conformidades replanteadas Mayor --- Menor ---

Durante esta revisión se ha concluido que:

Las observaciones fueron atendidas e implementado las acciones preventivas.

Desarrollo de la Auditoría

El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos de la Organización. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la empresa de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión.

Revisión por la Dirección

Se pudo evidenciar que las revisiones por la dirección se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, efectuándose la última de ellas el 20 de abril de 2012, oportunidad en que se revisaron los temas solicitados en el respectivo requisito normativo. Como acciones relevantes se definieron:

o Capacitación de todos los jefes de área respecto de temas ambientales y de SST,

o Revisar con arquitecto respecto de los documentos de permisos y resoluciones faltantes,

o Disponer de un mecánico en terreno de forma diaria para grúas,

o Revisión de todas las grúas y clasificación de acuerdo al riesgo,

o Otros.

Política, Objetivos y Programas

La Política establecida por la Organización ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su publicación en las diferentes dependencias. En relación a los Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de la Organización.

La Política y los Objetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Del análisis de cumplimiento de los Objetivos y programas de gestión, se puede establecer que la Organización presenta una mejora sustancial en el desempeño de los procesos monitoreados.



Documentación

La Organización ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los diferentes procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. También se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.

El Manual de Gestión Integrado auditado correspondió a la versión 08 del 25 de abril de 2012.

La Organización posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la organización proporciona las copias físicas correspondientes.

También fue posible observar que se encuentran integrados el Manual de Gestión y los procedimientos de gestión (control de documentos, control de registros, auditorías internas, acciones correctivas, preventivas e investigación de incidentes).

Auditorías Internas

Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos, áreas y actividades de la Organización. Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada el día 12 de abril de 2012, y en ella se detectaron 42 No Conformidades y 03 Observaciones, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría.

Acciones Correctivas/preventivas

La Organización ha tomado las acciones necesarias derivadas de los: reclamos de clientes, incidentes, hallazgos de auditorías internas y de no conformidades internas surgidas de los monitoreos de los procesos. Sin embargo se observaron debilidades en los análisis de las causas de los reclamos (ver informe A7 - JPS).

Percepción del Cliente

La Organización realiza el seguimiento y medición de la percepción del cliente mediante la cuantificación de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo mediante las visitas periódicas a clientes, durante la realización de los servicios y mediante encuestas de medición de la satisfacción de cliente. Se pudo evidenciar del análisis de la información recopilada por la organización, que sus clientes poseen una buena percepción de la empresa, con encuestas de satisfacción de clientes de Marzo 2012, donde 69% entre completamente satisfecho y satisfecho y un 31% de insatisfecho. Donde la calidad del producto tiene nota promedio de 6.4 y servicio al cliente promedio nota 5.3, y la nota más baja de cumplimiento de tiempos de despacho con nota 4.0

Comunicación de Partes Interesas

Se pudo evidenciar que la organización ha realizado actividades de difusión para materias de seguridad, salud y medioambiente con sus trabajadores, reuniones del comité paritario y campañas.

Aspectos Ambientales

Los principales Aspectos ambientales de la Organización corresponden a la generación de residuos y consumos, los cuales están siendo controlados y mitigados, mediante capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos. Además, han sido gestionados mediante los programas ambientales definidos.



Requisitos Reglamentarios y Legales

Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto, de acuerdo al alcance de la certificación. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar DS594, DS78 y DS148, entre otros.

Procesos Principales

Los principales procesos de la organización corresponden a Ventas y Marketing, Diseño y Desarrollo, Compra y Almacenamiento, Control de Calidad, Mezclado de Materias Primas, Extrusión de PVC, Extrusión de Polietileno, Inyección, Adhesivos, Piezas Especiales, Triturado, Almacenamiento de Producto Terminado, Despacho y Transporte. En ellos se pudo evidenciar cumplimiento con los requisitos normativos.

Aspectos Generales

También se pudo observar que el Representante de la Gerencia don Pablo Saavedra se encuentra recién incorporado hace dos meses.

Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)

Se pudo verificar que la Organización no utiliza para fines promocionales la marca Bureau Veritas Certification.

Resultados de la Auditoría

El resultado de esta auditoría se resume en el siguiente cuadro:

Nº de No Conformidades Mayores 00

Nº de No Conformidades Menores 00

Nº de Observaciones 27

Nº de Oportunidades de Mejora 07

Las observaciones detectadas, se recomienda tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales en una próxima auditoría.

De acuerdo a los resultados del proceso de auditoría, se procede a recomendar la Recertificación bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.



Fortalezas y Debilidades

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:

Fortalezas:

Conocimiento y compromiso de la alta gerencia y personal auditado.

Debilidades:

Las observaciones detectadas.

Reunión de Cierre

La reunión de cierre de la auditoría se desarrolló en la sala de reuniones y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: resultados de la auditoría, plazos para el envío del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor.

Detalle Hallazgos de la auditoria

Observaciones

Codificación: 01/JGH

Area: Representante de la Gerencia

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 4.2.3 / OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.4.5

Descripción: No se evidencian correos electrónicos para la difusión de los últimos cambios efectuados en la documentación del SGI, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento de control de documentos. Adicionalmente durante el proceso de auditoría no se pudo tener acceso a la matriz de peligros en algunas áreas como triturados, en casino se evidenció una matriz obsoleta y en adhesivos no se pudo entrar al sistema documental en línea.


Area: Representante de la Gerencia

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 4.2.4 / OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.5.4

Descripción: Falta definir métodos para la recuperación de los registros. Estos en la actualidad se recuperan con responsables, sin embargo falta definir las rutas de acceso para registros digitales y en físico.


Area: Sistema de Gestión Integrado

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.4.6

Descripción: Escotillas de acceso a techumbres (escaleras gato) se encuentran abiertas al tránsito y no poseen controles de ingeniería, solo controles administrativos (señalética que indica que no se debe acceder sin permiso).





Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 7.5.2

Descripción: La organización excluye el requisito 7.5.2 de ISO 9001, sin embargo aplica la validación de algunos procesos productivos mediante la realización de ensayos de productos.




Descripción: Matriz de aspectos ambientales no posee valor de significancia para el área de adhesivos en cuanto a la generación de residuos peligrosos. Por otra parte no se ha identificado el polvo en suspensión en el área de mezclado de materias primas como aspecto ambiental y faltan algunos controles operacionales asociados a aspectos ambientales tales como consumo de energía eléctrica.




Descripción: No se evidencia informe de medición de ruido ambiental de acuerdo al DS 146. El último informe disponible es del año 2005.




Descripción: Si bien se utilizan aguas de descarte de procesos para riego de áreas verdes, no se evidencia que se haya identificado el DS 867 y la norma chilena NCh 1333 sobre agua de uso para riego.



Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.4.6

Descripción: En la tarea de extrusión de PVC (preparación de matrices) el riesgo puro se considera severo y después de la aplicación de los controles operacionales (riesgo residual) se considera como riesgo intolerable.



Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.5.2.1

Descripción: No se evidencia medición de humos metálicos para las tareas de soldadura.





Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.5.3.1

Descripción: Si bien se evidencia que la organización ha implementado un nuevo sistema de reporte de incidentes, el cual a funcionado en cuanto al aumento en la cantidad de reportes diarios, no en todos los casos se identifican las causas de los incidentes reportados, en algunos casos se repite el hallazgo y las acciones correctivas corresponden a acciones inmediatas. Falta una metodología para filtrar los incidentes en términos de relevancia o potencialidad de accidente y su posterior análisis y toma de acciones.


Area: Brigada de Emergencia

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.4.7

Descripción: Planificación o informes de simulacros realizados no incluyen los objetivos de los mismos, por lo tanto no es posible saber que se busca medir o verificar con la realización del mismo.


Area: Brigada de Emergencia

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.4.7

Descripción: Si bien se han realizado simulacros para probar los procedimientos de respuesta ante emergencias y se han detectado algunas debilidades, a la fecha de la auditoría todos los procedimientos de respuesta ante emergencias se encuentran en su primera versión (Rev. 00), sin evidenciar revisión de los mismos a partir de los resultados otenidos en los simulacros.

Oportunidades de Mejora



Descripción: Incorporar columna de evidencia del cumplimiento legal (registros).

Detalle Procesos o Areas Auditadas

Área / Proceso: Gerencia General

Participantes: Ademir Domic - Gerente General / María Paz Valderrama - Jefe de Prevención de Riesgos y SGI / Julián Leria - Asesor Etex

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual del sistema integrado de gestión, Código: MSG01, Rev. 08 del 25.04.2012

Muestra/ Documento: Política del SIG Rev. 07 / Objetivos, metas y programas 2011 / Acta de acuerdos de la revisión gerencial del 20.04.2012 / Presentación de revisión por la dirección del 20.04.2012 / Objetivos, programas y metas 2012 / informe de huella de carbono / Programa para el cumplimiento de objetivos de prevención de riesgos / actas de comité ejecutivo mensual / presentaciones y reportes / acuerdos comprometidos de revisiones mensuales

Resultados: Conforme, sin observaciones



Área / Proceso: Representante de la Gerencia

Participantes: Pablo Saavedra - Representante de la Gerencia / María Paz Valderrama - Jefe de Prevención de Riesgos y SGI / Julián Leria - Asesor Etex / Mario Castillo - Abastecimiento


Procedimientos: Manual del sistema integrado de gestión, Código: MSG01, Rev. 08 del 25.04.2012 / Procedimiento de control de documentos y registros, Código: SIP01, Rev. 07 del 27.04.2012 / Procedimiento de auditorías internas, Código: SIP05, Rev. 08 del 30.04.2012 / Procedimiento de acciones correctivas y preventivas, investigación de incidentes y accidentes, Código: SIP04, Rev. 06 del 30.04.2012

Muestra/ Documento: Sistema sql de administración de documentos / matrices de cumplimiento legal / maestro de registros SIF04 del 03.04.2012 / Programa de auditorías internas 2012 / Planes de auditoría interna / informe de auditoría interna del 12.04.2012 (42 NC y 03 Obs) / Análisis de NC / Acciones correctivas / registros de capacitación / acciones preventivas de la última auditoría externa anterior / consolidado mensual de residuos generados

Resultados: 02 Observaciones

Área / Proceso: Gestión de Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Participantes: María Paz Valderrama - Jefe de Prevención de Riesgos y SGI / Ricardo Allende - Prevención de Riesgos / Miguel Zagal - Prevención de Riesgos


Procedimientos: Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales, Código: AMP02, Rev. 03 del 20.09.2011 / Procedimiento de acciones correctivas y preventivas, investigación de incidentes y accidentes, Código: SIP04, Rev. 06 del 30.04.2012

Muestra/ Documento: Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, Rev. 15 del 20.11.2011 / Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos IPER, Rev. 0 de enero 2012 / Matriz de respaldo legal OHSAS, Rev. 03 del 26.12.2011 / Informe de monitoreo de RILES que va a alcantarillado de acuerdo a DS 609 / Informe de monitoreo de ruido en puestos de trabajo de acuerdo a DS 594 / Informe de evaluación ambiental de agentes químicos de enero 2012 / Informe de muestreo isocinético de material particulado de grupo electrógeno de julio 2011 / Informe de muestreo de monóxido de carbono del 19.11.2011 para calderas de agua caliente N° 4736 y 3116 / registros de mantención de calderas de agua caliente / Informe de medición de ruido ambiental según DS 146 / Registros de control de mantención de grúas horquillas / Permisos de trabajo seguro de soldadura (permiso de fuego) / Resoluciones de autorización de empresa Eco-lógica para retiro de RISES / Certificados de retiro y disposición final de residuos peligrosos emitidos por Hidronor / Informe ACHS de puestos de trabajo / registros de declaración de residuos peligrosos y no peligrosos en el SIDREP / Certificado de recepción y disposición de residuos de comercial de la fuente / Certificado registro público de derechos de aprovechamiento de aguas N° 694 del 29.03.1994 / facturas de aguas andinas / Registro de propiedad de aguas del 10.05.1994 por un Q de 40 L/s / Bomba de caudal de 17 L/s Registros de incidentes de seguridad / Análisis de causas y acciones a partir de incidentes / Reportes de accidentes

Resultados: 08 Observaciones y 01 Oportunidad de Mejora



Área / Proceso: Brigada de Emergencias

Participantes: Daniel Guerra - Comandante de la Brigada de Emergencias / Patricio Lagos de la Brigada de Emergencias - Teniente / Macarena Labraña - Brigadista y Primeros Auxilios María Paz Valderrama - Jefe de Prevención de Riesgos y SGI / Ricardo Allende - Prevención de Riesgos


Procedimientos: Procedimiento de plan de emergencia, Código: AMP07, Rev. 00 / Procedimiento de evacuación por emergencia, Código: AMP09, Rev. 00 / Procedimiento de respuesta ante emergencia de sismo, Código: AMP10, Rev. 00 / Procedimiento de respuesta ante emergencia de inundación, Código: AMP11, Rev. 00

Muestra/ Documento: Libro de la brigada de emergencias / Fichas del personal de la brigada / Organigrama / Programa de simulacros / Informes de simulacros / correos electrónicos


Modificaciones al Sistema de Gestión

Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoría la organización implementa cambios a su sistema de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification.



Resumen de Hallazgos de la Auditoria

Fecha Auditoria Inicial desde: NA hasta: NA

Fecha Auditoria Principal desde: 03-05-2012 hasta: 04-05-2012

Número de SF02’s detectadas en Auditoria Inicial: Mayor: NA Menor: NA

Número de SF02’s detectadas en Auditoria Principal: Mayor: 00 Menor: 00

Es necesaria una visita de Follow Up Si No X Fecha visita de Follow Up No Aplica

Observaciones visita de Follow Up

No Aplica

Recomendación Auditor Líder

Todas las NCR’s resueltas Si --- No --- Procede / Mantiene Certificación

Si X No

Firma Auditor Líder: José Miguel Giner H. (A1)

Auditoría realizada bajo las siguientes normas:

1) ISO 9001:2008 3) OHSAS 18001:2007

2) ISO 14001:2004 4)

Auditor Líder (1): Auditores (2,3,4…)

José Miguel Giner H. (A1)

2) Manuel Bustos S. (A2)

3) Sylvia Bustos O. (A3)

4) Claudia Burgos B. (A4)

5) Raúl Trigo S. (A5)

6) Claudio Pérez V. (A6)

7) Jaime Peñaloza S. (A7)

8) Cecilia Rodríguez R. (A8)

9) Claudio Pino P. (A9)

Alcance Sistema de Gestión

(Declaración del alcance debe ser verificado he indicado en el espacio a continuación)

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

Acreditaciones INN

(ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007)

UKAS

(ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004)

Número de Certificados 1 1



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

José Miguel Giner H. (A1) A B C D E F G H I J

T O T A L

Exclusiones

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7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04

Período (AM / PM) AM AM PM AM PM

4.1 Requisitos generales X X X X X X

4.2 Requisitos de la documentación X X

5.1 Compromiso de la Dirección X

5.2 Enfoque al cliente X X

5.3 Política de Calidad X X X

5.4 Planificación X X

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación X X

5.6 Revisión por la Dirección X X

6.1 Provisión de Recursos X X

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infraestructura X X

6.4 Ambiente de Trabajo X X

7.1 Planificación Realización del Producto

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

7.5.2 Validación de los Procesos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- EXC

7.5.3 Identificación y Trazabilidad --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- EXC

7.5.4 Propiedad del Cliente

7.5.5 Preservación del Producto

7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición

8.1 General X X

8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.2 Auditoría Interna X X

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos X X X

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

8.3 Control del Producto No Conforme X X X

8.4 Análisis de Datos X X X

8.5.1 Mejora Continua X X X

8.5.2 Acción Correctiva X X

8.5.3 Acción Preventiva X X

Uso del Logo X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004

Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

José Miguel Giner H. (A1) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04



4.2 Política Ambiental X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X X

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

X X

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

4.4.3 Comunicación

4.4.4 Documentación X X

4.4.5 Control de Documentos X X

4.4.6 Control Operacional X X X

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias

X X X

4.5.1 Seguimiento y Medición X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

X X

4.5.4 Control de los Registros X X



Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

José Miguel Giner H. (A1) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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NC

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Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04



4.2 Política de SST X X X

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles

X X


4.3.3 Objetivos y Programas X X


X X


4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta





X X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X

4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

X X

4.5.4 Control de los Registros X X



Uso del Logo





REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN

Códigos : 14B (32,99) 14B (32,99) SC08 Cantidad de Personas: 272

Alcance: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

Exclusiones (ISO 9001):

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Dirección: Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Otros:

Desempeño durante el período de CERTIFICACION

Actividad Auditor Nº NC Mayores Menores Requisitos

Recertificación

Fecha:

03 y 04-05-2012

--- 00 --- --- ---

1ª Vigilancia

Fecha:

2ª Vigilancia

Fecha:

3ª Vigilancia

Fecha:

4ª Vigilancia

Fecha:

5ª Vigilancia

Fecha:

Especial/Follow-up / Upgrade

Fecha:

Estado Sistema de Gestión (Conclusión del Ciclo en última auditoría de seguimiento):



SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 9001: 2008

COMPAÑIA (and site if applicable) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012

DEPARTMENTO / ACTIVIDAD / PROCESO SURVEILLANCE

1 2 3 4 5

Documentación de Calidad (Manual, Procedimientos) * *

Control Documentos (Proceso) * *

Revisión por la Dirección (Actividad) * *

Satisfacción Cliente (Actividad) * *

Auditorías Internas (Actividad) * *

Mejora Continua (Actividad) * *

Objetivos, Planificación y Control de Cambios (Actividad) * *

Ventas y Marketing

Diseño y Desarrollo

Control de Calidad

Mezclado de Materias Primas

Extrusión de PVC

Extrusión de Polietileno

Inyección

Adhesivos

Piezas Especiales

Triturado

Almacenamiento de Productos Terminados

Despacho y Transporte

Recursos Humanos

Control de Contratistas

Compras y Evaluación de Proveedores

Mantenimiento

Sistemas Informáticos

Bodega de Materias Primas

Uso del Logo * *

N° de Días Auditor 1 1

Nº de SITIOS 1 1

Nota Especial: Para multi sitios, la Casa Matriz debe ser visitada en cada auditoria de vigilancia.

(Ítems Marcados *= Elementos Obligatorios a ser auditados)

Periodos de Vigilancias 1 & 2 preparado por:

NOMBRE: José Miguel Giner H.

FECHA: 04-05-2012

Comentarios:

Revisar acciones preventivas para las observaciones detectadas.


NOMBRE:

FECHA:

Comentarios:



SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 14001: 2004

COMPAÑIA (y sitio si aplica) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012


1 2 3 4 5

4.1 Requisitos Generales * *

4.2 Política Ambiental * *

4.3.1 Aspectos Ambientales * *

4.3.2 Requisitos legales y Otros Requisitos * *

4.3.3 Objetivos, metas y programas * *

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad * *

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia * *

4.4.3 Comunicación * *

4.4.4 Documentación * *

4.4.5 Control de documentos * *

4.4.6 Control Operacional * *

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias * *

4.5.1 Seguimiento y Medición * *

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento * *

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva * *

4.5.4 Control de Registros * *

4.5.5 Auditoría Interna * *

4.6 Revisión por la Dirección * *

Use del Logo * *


Nº de SITIOS 1 1





FECHA: 04-05-2012

Comentarios:



NOMBRE:

FECHA:

Comentarios:



SF17 SURVEILLANCE PLAN OHSAS 18001: 2007

COMPAÑIA (y sitio si aplica) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012


1 2 3 4 5

4.1 Requisitos Generales * *

4.2 Política S&SO * *

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

* *

4.3.2 Requisitos legales y Otros Requisitos * *

4.3.3 Objetivos y programas S&SO * *

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad * *

4.4.2 Competencia, Entrenamiento y Toma de Conciencia * *

4.4.3 Consulta y Comunicación * *

4.4.4 Documentación * *

4.4.5 Control de documentos * *

4.4.6 Control Operacional * *

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias * *

4.5.1 Seguimiento y Medición * *

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento * *

4.5.3 Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

* *

4.5.4 Control de Registros * *

4.5.5 Auditoría Interna * *

4.6 Revisión por la Dirección * *

Use del Logo * *


Nº de SITIOS 1 1





FECHA: 04-05-2012

Comentarios:



NOMBRE:

FECHA:

Comentarios:



Plan Auditoria 1° Vigilancia

ISO 9001:2008 - ISO 14001 :2004 – OHSAS 18001 :2007

Auditor Líder (A1) Referencia BV CL 1169319/12

Auditor(es) (A2) Empresa VINILIT S. A.

(A3)

Fecha Auditoria xx de xxxxxx de 20YY

Alcance:

“FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS”

Exclusiones: 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios


Contacto: María Paz Valderrama / Julián Leria

e-mail: [email protected] / [email protected]

Teléfono 02-5924243

Dirección(es) Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Horario Proceso/Departamento/Función Horario Proceso/Departamento/Función

Día 1 (A1) Día 2 (A1)

09:00 Reunión de Inicio

09:00

Gestión integral de medioambiente y seguridad y salud ocupacional

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Controles Operacionales

Seguimiento y monitoreo Investigación de incidentes

09:30 Recorrido de Instalaciones

11:00

Gerente General

Política, Objetivos, Metas y Programas

Revisión de la Gerencia

Provisión de Recursos

12:00 Comité Paritario

13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo

14:00

Representante de la Gerencia

Revisión Hallazgos Auditoria Anterior

Mantención y mejoramiento del SGI.

Control de Documentos Control de Registros

Auditorías Internas

Acciones Correctivas y Preventivas

14:00 Brigada de Emergencia

16:00 Bodega de Materias Primas 15:30 Control de Calidad

17:00 Trabajo Auditor 17:30 Trabajo Auditor

18:00 Reunión de Cierre 18:00 Reunión de Cierre



Horario Proceso/Departamento/Función

Día 2 (A2)

09:00 Extrusión de PVC

10:00 Inyección

11:00 Piezas especiales

12:00 Almacenamiento de Productos Terminados

13:00 Almuerzo

14:00 Ventas y Marketing

15:00 Recursos Humanos

16:30 Compras y Evaluación de Proveedores

17:30 Trabajo Auditor

18:00 Reunión de Cierre

Este Programa de Auditoría de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el Personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las

necesidades del equipo auditor o de su organización. (JGH)



Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A2 - Manuel Bustos S.

Observaciones

Codificación: 01/MBS

Area: Recursos Humanos

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001 & 6.2.2

Descripción: en relación a las evaluaciones de efectividad de las capacitaciones, se observaron evaluaciones con resultados parcialmente eficiente y no eficiente. Para lo anterior no se observo cual será la forma de proceder y que acciones se tomaran al respecto. Ejemplo: cursos de prevención de drogas y atención al cliente.


Codificación: 01/MBS

Area: Recepción de Materias Primas

Descripción: Se sugiere revisar la periodicidad de la calibración y el metedo de verificación de la balanza analitica, la cual es utilizada para diversos ensayos.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A2)

Área / Proceso: Comercial

Participantes: Rodrigo Escobar – Gerente Comercial

Luis Muñoz – Kam (Gerente de cuentas claves de minería e industria)


Procedimientos: N/O

Muestra/ Documento: Presentación Gerencia Comercial, 900 clientes directos, 3500 códigos de productos activos, cuatro mercados construcción, riego, retail, minería e industria, acuerdos comerciales con grandes empresas constructoras, negocios spot, canales de distribución, solicitud de cotización de CEMIN, Cotización N° DV-01972-00243, OC 247265 CEMIN, Solicitud de cotización Anglo American (División los bronces), Propuesta comercial Easy 2012, Política de Gestión Integrada, Mapa estratégico Vinilit 2012, 11 Objetivos estratégicos, Informes de Servicio Operaciones Comerciales,

Resultados: Conforme, sin observaciones.

Área / Proceso: Recepción de Materias Primas

Participantes: Paulina Alvarado – Jefe de Control de Calidad

Lissete Lagos – Encargada de Laboratorio


Procedimientos: Recepción y Análisis de Materias Primas CCP01 Rev. 04,

Muestra/ Documento: Fichas técnicas, registros de análisis de resina, índice de fluidez y densidad, PVC granulometría, densidad aparente, compactada, fluidez, estabilidad, térmica estática y análisis reologico, listado de equipos de laboratorio, plan de calibración y verificación,



Resultados: Conforme, sin observaciones y 01 Oportunidades de Mejora.

Área / Proceso: Control de Contratistas

Participantes: Mario Puch – Jefe de Recursos Humanos

Cristian Mora - Gerente de Administración y Finanzas

Marcela Durán – Maestra de Casino


Procedimientos: N/O

Muestra/ Documento: Control de Empresas contratistas casino Express, Exprochile, seguridad (MSO), servicios transitorios (Human Net, Expro Tempo) reglamento para empresas contratistas, sub contratista y EST, contratos para EST, Control por parte de la empresa, Inducción, charla DAS, Certificados de afiliación, uso de EPP, plan de emergencia, prohibiciones, Liquidaciones de sueldo, Cartas de comunicación con empresas contratistas, Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad, Matriz de Peligros y riesgos Casino, capacitación en uso de extintores, Capacitación en Pronexo, Certificados cursos de capacitación para guardias, recorrido pos casino, verificación de los controles operacionales (plan de limpieza línea de servicios, programa de limpieza, controles de temperatura en todas las áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos.


Área / Proceso: Recursos Humanos

Participantes: Mario Puch – Jefe de Recursos Humanos

Mitzi Sanhuesa G. – Encargada de Bienestar contratistas y Capacitación


Procedimientos: N/O

Muestra/ Documento: Organigrama de Recursos Humanos, Matriz de competencias 2012, Programa de capacitaciones 2012, carpetas con respaldos de competencias de jefe de control de calidad, encargada de laboratorio, registro de capacitación periodo 2011 y evaluaciones de efectividad.

Resultados: 01 observación.




Manuel Bustos S. (A2) A B C D E F G H I J

T O T A L

Exclusiones

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7.5.3. Identificación y Trazabilidad

Fecha: 03 y 04 de Abril de 2012 03 03 03 03 04 04

Período (AM / PM) AM AM/PM PM AM PM PM

4.1 Requisitos generales X X X X

4.2 Requisitos de la documentación

5.1 Compromiso de la Dirección


5.3 Política de Calidad X X X X

5.4 Planificación X X X X


5.6 Revisión por la Dirección

6.1 Provisión de Recursos

6.2 Recursos Humanos X X




7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X


7.4 Compras


7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA NA NA NA NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA NA NA NA NA NA




8.1 General


8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos


8.3 Control del Producto No Conforme X X

8.4 Análisis de Datos

8.5.1 Acción Correctiva

8.5.2 Mejora Continua

8.5.3 Acción Preventiva






Manuel Bustos (A2) A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Casa Matriz

Fecha: 03 y 04 de Mayo de 2012 03 03 04 04 04 04

Período (AM / PM) AM AM/PM AM AM PM PM

4.1 Requisitos generales X X X X X


4.3.1 Aspectos Ambientales X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas


X X X X X


X X X

4.4.3 Comunicación X X X X

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional X X X X


X X X X

4.5.1 Seguimiento y Medición X X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal


4.5.4 Control de los Registros

4.5.5 Auditoria Interna


Uso del Logo






Manuel Bustos S. (A2) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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LAC

ION

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OS

HU

MA

NO

S

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OR

Casa Matriz.

Fecha: 03 y 04 de Mayo de 2012 03 03 03 04 04 04

Período (AM / PM) AM AM/PM PM AM PM PM

4.1 Requisitos generales X X X X X



X X X


4.3.3 Objetivos y Programas


X X X X X


X X X

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X X X





X X X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X X






Uso del Logo





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A3 - Sylvia Bustos O.

Observaciones

Codificación: OBS.01/SBO

Area: EXTRUSIÓN PVC

Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS 18.001:2007

Descripción: Se observa que cables eléctricos de conexión de calefactor de máquinas de canaletas se encuentran en mal estado (rotos) con reparaciones con cinta adhesiva en muy mal estado. Cabe señalar dichos cables se encuentran en zona húmeda.

Codificación: OBS.02/SBO

Area: EXTSUSIÓN PE

Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS 18.001:2007

Descripción: Se observa uso de cuchillo de fabricación casera en actividad “Partida de Máquina”. Dicho cuchillo no se encuentra identificado en la matriz IPER, ni controlado por la organización. Gerencia indica que su uso está prohibido, pero en terreno se indica que es de uso cotidiano para esta actividad.


Área / Proceso: RECORRIDO INSTALACIONES

Participantes: Gerente General y Equipo SGI VINILIT S.A.


Procedimientos: NA

Muestra/ Documento: Control Operacional

Resultados: Conforme

Área / Proceso: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Participantes:

Nicolás Vergara – Operaciones Comerciales

Eduardo Villablanca - Supervisor de Procesos Planta PVC


Procedimientos:

NA

Muestra/ Documento:

Viernes: reunión Semanal: Programación de la Semanal (Rotación Permanente) EXT. PVC Semana 17|

Correos con intercambio de solicitudes de cambios en el programa.

Archivo de Niveles de Stock (Inventario) – Venta Estimada (MIX Comercial – Producción))



Muestra: Línea 502 Canaletas

Cumplimiento del Programa de Mantención:92%

Sábado: Matricería Recibe programa

Tasa de Rechazo: 7,2% Acciones Programa de Mantención preventiva.

Programación de la Semanal Polietileno – Productos a Pedidos Abril 2012

Ma. 523 (tiempo de respuesta por capacidad de máquina).

Quiebres Stock de Productos al 30.04.2012: Meta 3% - Real 18 % Ventas Nacionales / Meta 5% - Real 16% Importados

Informe de Quiebres de Stock Semanal 30.04.2012 / Correo de envío a las partes interesadas.

Programación Semanal 20.04.2012 - (Programado / Detalle) con indicación d3e cambio de clase color (azul) y cambio de matriz (amarillo)


Área / Proceso: MEZCLADO DE MATERIAS PRIMAS

Participantes:

Nolberto Flores – Encargado de Mezclado y Triturado

Mauricio Verdugo – Operador Mezclado y Triturado



Procedimientos:

MZP01 Mezclado, Rev.01

CZ102 Instructivo Cambio de Color y Limpieza de Máquina, 20.06.2011

Muestra/ Documento:

Programa Semanal 03.05.2012

Inventario DRY BLEND Mezclado al 02.05.2012

Saldo de Bodega al 03.05.2012

Libro de Novedades: Indicaciones de Turno (Entrada / Salida)

AMF 01 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, Rev.15 20.09.2011

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Control Operacional: Segregación de Residuos, Extintores en el área, señalética, House Keeping

Documentación y Registro disponible en computador del área.

Política del SGI y Reglas de Oro VINILIT publicada en el área.

Entrevista a Trabajadores del área de Aspectos Ambientales, Peligros & Riesgos, Plan de Emergencia, Zona de Seguridad.




Área / Proceso: EXTRUSIÓN PVC

Participantes:

René Gendam – Ayudante Extrusión

Luis Varas – Operador de Máquinas

Víctor Espinoza – Operador de Máquinas

Juan Carlos Muñoz – Control de Calidad



Procedimientos:

En el Sistema

Muestra/ Documento:


Control Artículos sobre su especificación PVC (espesor, diámetro, longitud, aspecto), 04.02.2012, MHQ 502

Informe Técnico canaletas por máquina MHQ 502, 504

Control de Pie de Metro

Matriz IPER y MA.


Resultados: 01 Observación

Área / Proceso: EXTRUSIÓN PE

Participantes:

Félix Vidal – Jefe de Planta Polietileno

Andrés Méndez – Supervisor Polietileno

Marcelo Silva – Operador Carga


Procedimientos:

En el Sistema

Muestra/ Documento:


Hoja de Espesores

Registro de Espesores Tuberías

Control PNC

Libro de Novedades



Registro de Asistencia a Charlas MA y SSO

Matriz IPER, Enero 2012

Reporte de Incidentes y Solicitud de Mejoras, 09, 05, 04 de Abril de 2012



Área / Proceso: ADHESIVOS

Participantes:

Sergio Lastra – Jefe de Planta

Claudio Troncoso – Supervisor

Felipe Rojas – Jefe de Turno

Misael Leiva – Ayudante Adhesivos

Germán Adriazola - Ayudante Adhesivos

Diego Cerda - Ayudante Adhesivos

Felipe Vásquez - Ayudante Adhesivos

Daniel Soto - - Ayudante Adhesivos


Procedimientos:

En el Sistema

Instructivo de Respuesta ante Derrames de Adhesivos SS101, 21.06.2011

Muestra/ Documento:

Programa Semanal 03.05.2012 “Estado de Inventario de Bodegas” Stock Planta 04.05.2012

Programa de Avance Adhesivos Mayo 2012

Registro de Evolución Producción de Adhesivos (1700 kg)

Reporte de Incidentes de Seguridad 12.04.2012

Registro de Permiso de Trabajo 03.04.2012 actividad “Canalización de agua derrame pasillo exterior adhesivos”

HDS en el punto de uso

Formulario RHF06 Rev.01 04.05.2012 Registro de Asistencia a Charlas SGI

Entrevista a Trabajadores del área de Aspectos Ambientales, Peligros & Riesgos, Plan de Emergencia, Zona de Seguridad, Uso EPP, Conocimiento HDS.





Sylvia Bustos Olivares (A3) A B C D E F G H I J

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Exclusiones

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7.3 Diseño y Desarrollo 7.5.2. 7.5.3.

Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04 04 02 – 03

Período (AM / PM) AM AM PM AM AM PM AM/PM

4.1 Requisitos generales --- --- --- --- --- --- --

4.2 Requisitos de la documentación --- X X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección --- --- --- --- --- --- ---

5.2 Enfoque al cliente --- --- --- --- --- --- ---

5.3 Política de Calidad X X X X X X X

5.4 Planificación --- --- --- --- --- --- ---

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación --- --- --- --- --- --- ---

5.6 Revisión por la Dirección --- --- --- --- --- --- ---

6.1 Provisión de Recursos --- --- --- --- --- --- ---

6.2 Recursos Humanos --- --- --- --- --- --- ---

6.3 Infraestructura X --- X X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo X --- X X X X X

7.1 Planificación Realización del Producto --- X --- --- --- --- X

7.2 Procesos relacionados con el Cliente --- --- --- --- --- --- ---

7.3 Diseño y Desarrollo NA NA NA NA NA NA NA

7.4 Compras --- --- --- --- --- --- ---


--- --- X X X X X

7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA NA NA NA NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA NA NA NA NA NA

7.5.4 Propiedad del Cliente --- --- --- --- --- --- ---

7.5.5 Preservación del Producto --- --- --- --- --- --- ---

7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición --- --- --- X --- --- X

8.1 General --- --- --- --- --- --- ---

8.2.1 Satisfacción del Cliente --- --- --- --- --- --- ---

8.2.2 Auditoría Interna --- --- --- --- --- --- ---

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos --- --- --- X X X X

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto --- --- --- X X X X

8.3 Control del Producto No Conforme --- --- --- X X X X

8.4 Análisis de Datos --- --- --- --- --- --- ---

8.5.1 Acción Correctiva --- --- --- --- --- --- ---

8.5.2 Mejora Continua --- --- --- --- --- --- ---

8.5.3 Acción Preventiva --- --- --- --- --- --- ---

Uso del Logo --- --- --- --- --- --- --- X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor





Sylvia Bustos Olivares (A3) A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Casa Matriz

Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04 04 02 – 03


4.1 Requisitos generales --- --- --- --- -- --- ---

4.2 Política Ambiental X X X X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos --- --- --- --- -- --- ---

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas --- --- --- --- -- --- ---


--- --- --- --- -- --- ---


--- --- X X X X X

4.4.3 Comunicación --- --- --- --- -- --- ---

4.4.4 Documentación --- X X X X X X

4.4.5 Control de Documentos --- --- --- --- -- --- ---

4.4.6 Control Operacional X X X X X X X


--- --- --- --- -- --- ---

4.5.1 Seguimiento y Medición --- --- --- --- -- --- ---

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal --- --- --- --- -- --- ---


--- --- --- --- -- --- ---

4.5.4 Control de los Registros --- X X X X X X

4.5.5 Auditoria Interna --- --- --- --- -- --- ---

4.6 Revisión por la Dirección --- --- --- --- -- --- ---

Uso del Logo --- --- --- --- -- --- ---






Sylvia Bustos Olivares (A3) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

RE

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RR

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INS

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Casa Matriz

Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04 04 02 – 03


4.1 Requisitos generales --- --- --- --- -- --- ---

4.2 Política de SST X X X X X X X


X X X X X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos --- --- --- --- -- --- ---

4.3.3 Objetivos y Programas --- --- --- --- -- --- ---


--- --- --- --- -- --- ---


--- --- X X X X X

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta --- --- --- --- -- --- ---

4.4.4 Documentación --- X X X X X X

4.4.5 Control de Documentos --- --- --- --- -- --- ---

4.4.6 Control Operacional X X X X X X X


--- --- --- --- -- --- ---

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño --- --- --- --- -- --- ---

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal --- --- --- --- -- --- ---


--- --- --- --- -- --- ---

4.5.4 Control de los Registros --- X X X X X X

4.5.5 Auditoria Interna --- --- --- --- -- --- ---

4.6 Revisión por la Dirección --- --- --- --- -- --- ---

Uso del Logo --- --- --- --- -- --- ---





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A4 - Claudia Burgos B.

No Conformidades

No se detectaron no conformidades.

Observaciones

No se detectaron observaciones.


No se detectaron oportunidades de mejora.



Detalle Procesos o Áreas Auditadas (Auditor A4)

Área / Proceso: Recorrido por las Instalaciones. Participantes: Gerente General y Equipo SGI VINILIT S.A. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: ----- Muestra/ Documento: ----- Resultados: Conforme, sin hallazgos. Área / Proceso: Abastecimiento. Participantes: Mario Castillo-Jefe de Abastecimiento.

Cristian Mora-Gerente de Administración y Finanzas. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Procedimiento proceso adquisiciones, revisión 00.

Flujo adquisición de productos primas. Muestra/ Documento: Listado proveedores materias primas aprobados a Mayo 2012.

Reunión VTPR Marzo, Abril 2012. Acta de compras Abril 2012. Comex 2011. Compra sugerida para productos de reventa, Abril 2012. Recepciones órdenes de compra pendientes, recepción, OC, proforma OC, N° requerimiento. OM 6916, OM 6993, OM 6958: proforma, OC, certificado de calidad, packing list, certificado de origen seguro, BL, factura. Ficha evaluación proveedor (semestral), Abril 2012. Reunión comité ejecutivo Abril 2012 (KPI área abastecimiento); indicador mese de stock materias, quiebre de stock productos de reventa, sobre stock reventa, indicador productos reventa.

Resultados: Conforme, sin hallazgos.

Área / Proceso: Control de Calidad Materias Primas Participantes: Lissette-Encargada Laboratorio Materias Primas.

Paulina Alvarado-Jefe de Control de Calidad. Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria Procedimientos: Manual de procedimientos de control de calidad área materias primas,

revisión 04. Procedimiento recepción y análisis de materias primas, revisión 04. Procedimiento control producto no conforme, revisión 04.

Muestra/ Documento: Recepción de materias primas 2011. Disposición de producto no conforme. No ha habido materias primas no conformes. Listado maestro de equipo e instrumentos. Registro índice de fluidez y densidad (resina PE, PPR). Registro ensayos y análisis PVC (granulometría, densidad aparente, densidad compactada, fluidez, estabilidad térmica estática y análisis reológico). Carbonato de calcio: abrasividad, color y disolución. Pigmentos (informe completo en espectrofotómetro). Fichas técnicas materias primas. Listas de equipos e instrumentos (balanza analítica, melt index, (última



(verificación CESMEC 21.03.2012-act de auditoría por uso de la marca de conformidad CESMEC), aparato estabilidad térmica (última verificación año 2009; se evidencia solicitud de verificación año2012). Certificado calibración balanza analítica año 2009. Cotización N°SMH-193478/2012.

Resultados: Conforme, sin hallazgos.




Claudia Burgos B. (A4). A B C D E F G H I J

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Exclusiones

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RIS

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7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio. 7.5.3. Identificación y Trazabilidad.

Fecha: 03 de Mayo de 2012 03 03 03

Período (AM / PM) AM AM/PM PM

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación X X X X


5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de Calidad

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación X X X X









7.4 Compras X X


7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA NA NA



7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición X X

8.1 General




8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X











Claudia Burgos B. (A4). A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago.

Fecha: 03 de Mayo de 2012 03 03 03



4.2 Política Ambiental

4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X




X X X X


4.4.3 Comunicación



4.4.6 Control Operacional X X


4.5.1 Seguimiento y Medición






Uso del Logo






Claudia Burgos B. (A4). A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago.

Fecha: 03 de Mayo de 2012 03 03 03



4.2 Política de SST


X X X X




X X X X







4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño






Uso del Logo





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A5 - Raúl Trigo S.

Observaciones

Codificación: 01/RTS

Area: Conformado de PVC / Conformado Polietileno

Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 OHSAS 18001

Descripción: Se observó que la organización tiene identificado el peligro de quemaduras y se indica como medida de control el uso de guantes anticortes, no obstante la organziación no tiene la certeza que este sea el guante adecuado, considerando que en algunos casos se trabaja con llama expuesta. No se encuentra identifacado el peligro de uso de red de aire a presión y red de gas licauado. También no se encuentra identificado el peligro de trabajo con carga suspendida con tecle.


Area: Conformado de PVC / Conformado Polietileno

Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS 18001

Descripción: En planta de Conformado de PVC se observó pasillo obstruido con pallet. En planta de Conformado de Polietileno se observó que durante la actividad de levantamiento de carga con el puente movil de 2 TON se utiliza eslinga con parte desilachada, cadena sin verificación de estado. También se observó que la organziación cuenta con tecle ( 0,5 ton.) sujeto a un pilar de la estructura del galpón si verificación de resistencia de la estructura.



Area: Conformado de PVC

Descripción: Es impotante que la organzación revise la significancia del aspecto ambiental relacionado al uso del agua, porque en el área de conformado el agua es reutilizada.


Área / Proceso: CONFORMADO DE PVC

Participantes:

Sergio Lastra – Jefe de Planta

Felipe Rojas – Jefe de Turno

Roberto Huenchuman – Ayudante de Línea

Emilio Vega Salgado – Jefe Taller


Procedimientos:

Instructivos de Acampanado / Uso de Taladro / Biselado / Curvado / Corte de material.

Muestra/ Documento:



Stock / Programa de Producción Mensual / Producción de Conformado / Quiebre Stock / Charla 5 Minutos/ Reporte de Incidente de Seguridad / Emergencias / Control Desviaciones 26/04/2012 / Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, IPER. 27/04/2012 / Matriz Ambiental Rev. 15 20/09/2011/ Entrevistas con el personal /

Resultados: 02 observaciones

Área / Proceso: CONFORMADO POLIETILENO (FITTING POLIETILENO)

Participantes:

Felix Vidal – Jefe Planta Polietileno

Andrés Méndez – Supervisor Extrusión y Conformado

Luís González – Maestro

Francisco Rojas – Operador


Procedimientos:

Procedimiento de Termofusión, 02/12/2010

Procedimiento de Trabajo Seguro de Area de Conformado, V0 02/12/2010

Instructivos de Trabajo Seguro / Va a Cortar / Va a Tornear / Va a Termofusionar.

Muestra/ Documento:

Entrevista al Personal / Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos / Observación de actividad de levantamiento de pieza especial

Resultados: 02 observaciones ( ver observaciones conformado PVC)

Área / Proceso: TRITURADO

Participantes:

Nolberto Díaz – Encargado de Triturado y Mezclado.


Procedimientos:

Instructivo Triturado, Rev. 4

Muestra/ Documento:

Informe de Producción Triturado y Micronizado PVC, 03-05-2012





Raúl Trigo S.(A5) A B C D E F G H I J

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Exclusiones

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7.5.2 – 7.5.3

Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04

Período (AM / PM) AM PM PM





5.3 Política de Calidad X X X X

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación




6.3 Infraestructura X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo X X X X




7.4 Compras


7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA N/A

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA NA N/A




8.1 General



8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos X X X X


8.3 Control del Producto No Conforme X X X X




8.5.3 Acción Preventiva X X X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor





Raúl Trigo S. (A5) A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04



4.2 Política Ambiental X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X





4.4.3 Comunicación





X X X X





4.5.5 Auditoria Interna X X


Uso del Logo X X






Raúl Trigo S. (A5) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04



4.2 Política de SST X X X X


X X X X










X X X X





4.5.5 Auditoria Interna X X


Uso del Logo X X





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A6 - Claudio Pérez V.

No Conformidades

No se evidencia

Observaciones

Codificación: 01/CPV

Area: MANTENCION

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001 req. 4.4.6 - ISO 14001 req. 4.4.6

Descripción: Durante proceso de auditoria en area de mantencion mecanica y area de mantencion electrica se evidencia:

Ropa colgada (chaquetas ) sobre tableros electricos operativos y sobre mesa de trabajos de mecanicos y mesa de trabajo electricos.

Cilindros de gas Acetileno sin cadenas de seguridad.

Kit de arena para contencion de derrames humeda

Codificación: 02/CPV

Area: MANTENCION

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001 req. 4.5.4

Descripción: Se evidencia que la matriz de riesgos asociada a la IPER esta no se encuentra completa en sus medidas de control ejemplo Lubricacion de equipos, trabajo en caliente entre otros.

Las tarjetas para identificar los equipos de mantencion mecanica almacenados carecen de identificacion nombres de responsable y fecha de ingeso o almacenamiento.


No se evidencia




Área / Proceso: MANTENCION

Participantes:

Patricio Morales Jefe de división de mantención

Alejandro Suazo Supervisor mantención mecánica

José Mansilla Supervisor mantención eléctrica

Manuel Díaz Encargado de taller eléctrico

Oscar Olivares Eléctrico de taller

Fernando Maturana Lubricador mecánico


Procedimientos:

Procedimiento Control de equipos de carga Código AMP 17 Revisión 2

Procedimiento de trabajo en caliente Código PYPO 02 Revisión 2

Procedimiento Control de fuentes estacionarias Código MEP01 Revisión 1

Muestra/ Documento:

Calendario condensado anual de equipo línea de extrusión

Registro de MP mes de Mayo

Instructivo para emergencias durante turnos de tarde y noche

Instructivo de puesta en marcha y operación de la caldera

Instructivo de lavado de equipos y partes de maquina

Programa de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico Planta Vinilit

Mantención de Sub estaciones eléctricas

Matriz de de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Email de solicitud de mantención

Libro de turno eléctrico

Charla de inducción hombre nuevo de fecha 24-02-2012

Calendario de mantención 2012

Planilla de control de inspecciones sub-estaciones eléctricas

Informe de mantención preventiva de equipos eléctricos de fecha 24-04-12

Charla de 5 minutos de fecha 03-05-12

Charla de 5 minutos de fecha 02-05-12

Sistema Informático MP

Programa de mantención MP de línea Inyección

Programa de mantención MP de línea extrusión



Instructivo para el uso de trabajo en altura


Área / Proceso: SISTEMAS INFORMATICOS

Participantes:

Cristian Mora Gerente Administración y finanzas

Macarena Baeza Encargada de informática


Procedimientos:

Muestra/ Documento:

Formulario de ingreso egreso de cintas de mes de febrero marzo 2012

Formulario de ingreso egreso de cintas de mes de febrero marzo abril 2012

Inventario PC IP

Listado de Equipos de renovación etapa 2

Formulario de requerimiento informáticos y tecnológico Sra. Paula Henríquez

Formulario de requerimiento informático y tecnológico Sr Alejandro Suazo

Formulario de requerimiento informático y tecnológico Sr Fabián Gómez

Reporte de servicios emitidos por Sonda

Solicitudes de comparación de correos

Matriz IPER área de Administración informática

Matriz de aspectos ambientales

Sistema SQL Server 2008

Resultados: Conforme, sin observaciones




Claudio Pérez V. (A6) A B C D E F G H I J

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Exclusiones

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7.5.2 Validacion de los procesos 7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04

Período (AM / PM) AM/PM PM AM/PM

4.1 Requisitos generales X X X

4.2 Requisitos de la documentación X X X

5.1 Compromiso de la Dirección --

5.2 Enfoque al cliente ---

5.3 Política de Calidad X X

5.4 Planificación X X X


5.6 Revisión por la Dirección --

6.1 Provisión de Recursos X X

6.2 Recursos Humanos ---

6.3 Infraestructura X X X

6.4 Ambiente de Trabajo ---

7.1 Planificación Realización del Producto ---

7.2 Procesos relacionados con el Cliente ---

7.3 Diseño y Desarrollo ---

7.4 Compras ---


X X X

7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA NA

7.5.4 Propiedad del Cliente ---

7.5.5 Preservación del Producto ---


8.1 General X X

8.2.1 Satisfacción del Cliente --

8.2.2 Auditoría Interna ---

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos ---

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X X

8.3 Control del Producto No Conforme ---

8.4 Análisis de Datos ---

8.5.1 Acción Correctiva ---

8.5.2 Mejora Continua ---

8.5.3 Acción Preventiva ---

Uso del Logo --- X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor





Claudio Pérez V. (A6) A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Av. Jorge Alessandri R 10900 San Bernardo Santiago.

Fecha:04 de mayo de 2012 04 04 04

Período (AM / PM) AM PM AM/PM


4.2 Política Ambiental X X


4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos ---

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X X


---


X X

4.4.3 Comunicación ---


4.4.5 Control de Documentos ---



X X

4.5.1 Seguimiento y Medición ---

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal ----


----

4.5.4 Control de los Registros ----

4.5.5 Auditoria Interna ----

4.6 Revisión por la Dirección ---

Uso del Logo ---






Claudio Pérez V. (A6) A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Casa Matriz Av. Jorge Alessandri R 10900 San Bernardo Santiago.

Fecha: 04 de Mayo de 2012 04 04 04

Período (AM / PM) AM PM AM/PM




X X X


4.3.3 Objetivos y Programas ---


X X


---

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X





X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal ---


----

4.5.4 Control de los Registros X X X

4.5.5 Auditoria Interna ---

4.6 Revisión por la Dirección ---

Uso del Logo ---





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A7 - Jaime Peñaloza S.

Observaciones

Codificación: 01/JPS

Area: Marketing / Atención al Cliente / Satisfacción del cliente

Requisito(s) Normativo(s): 8.5.2 ISO 9001

Descripción: Para el reclamo del 06.02.2012, el registro resolución contacto post venta se establecen campos como acción inmediata, análisis de causa y acción correctiva. Pero al verificar dichos campos se describen:

Acción inmediata: Se recibe reclamo y se toma contacto con cliente telefónicamente

Análisis de causa: De acuerdo a lo informado por cliente 3 tuberías hidráulicas 75 C6, presenta deformaciones en tres sectores específicos a lo largo de tuberías (Hendiduras)

Acción correctiva: Se procede a cambiar totalidad de tuberías con este tipo de deformación

Respuesta técnica: Este tipo de deformación corresponde a marcas de los marcos de almacenamiento, los cuales al no quedar en posición vertical caen sobre la tubería siendo esta dañada, se recomienda el cambio de tubería dañada.

Respuesta al cliente: Tubería se daña con los marcos de almacenamiento

Los planteado anteriormente evidencia que las acciones tomadas son acciones inmediatas y se presenta debilidad en el análisis de causa de forma de que las acciones correctivas eviten que vuelva a ocurrir.


Area: Bodega MP

Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 ISO14001

Descripción: Al verificar la descarga de MP, el camión presenta evidencia de fuga de aceite depositado en suelo, dicha actividad no se evidencia en la Matriz de identificación y evaluación de impactos Rev. 15 del 20.09.2011



Area: Bodega MP

Descripción: Se recomienda identificar el estado de las MP (Liberado, en análisis por Control de calidad), dado que durante la auditoria no se tuvo acceso al Sistema computacional para visualizar la planilla y verificar su estatus.




Área / Proceso: Marketing / Atención al Cliente / Satisfacción del cliente

Participantes:

Francisca Soria – KAM Retail (ex Encargada de Marketing)

María José Rojas - Encargada de Marketing

Nicolás Vergara – Jefe de operaciones comerciales

Roberto González - Supervisor servicio al cliente

Angelina Abarco – Administrativa servicio al cliente


Procedimientos:

Procedimiento de post venta (reclamo de clientes, capacitaciones y visitas técnicas)

Manual SGI

Muestra/ Documento:

- Marketing:

Campañas comunicacionales

Participación de ferias “Expomin del 2012·, orientado a la huella de carbono, - Linea de productos D-Line No Compensado (N.C) Goteros de carbono Neutro, Folletería

Publicación de aviso en revistas

Reuniones de comité Marketing de Diciembre del 2011 Febrero y Marzo 2012, cambios de cajas Sifones y trampas bushing, publicación en página Web de noticias.

USO de Logo en Folletería

Mailing, Muestras adhesivos clientes riego, Reporte lanzamiento de nuevas canaletas de techo P25 UV color (Estadísticas)

Vistas sitio WEB: Consultas, cotizaciones, capacitaciones

Matriz de Aspectos, Agua

Comité paritario

Participación Simulacro de incendio y uso de manejo de extintores

- Atención de cliente – Satisfacción de clientes

Reclamo del 23.03.2012, Contacto Por post Venta, Solicitud de ensayo acontrol de calidad clientes, Informe SECC_11, reposición del producto, resolución contacto post venta.

Reclamo de 06.02.2012, 21.12.11, 08.11.11

Planilla seguimiento post venta 2012

Comité ejecutivo de abril del 2012 :Fillrate líneas orden x campañia, cobertura líneas orden x compañías, pedido perfecto líneas orden x compañía, Quiebres 2012, Mediciones de KPI’S

Encuestas de satisfacción de clientes de Marzo 2012, donde 69% entre completamente satisfecho y satisfecho y un31% de insatisfecho. Donde calidad del producto tiene nota promedio de 6.4 y servicio al cliente promedio nota 5.3, y la nota más baja de cumplimiento de tiempos de despacho con nota 4.0

Atención Pedido 1406172



Resultados: 01 observación

Área / Proceso: Bodega de Materias Primas

Participantes:

Nicolás Sanhueza – Supervisor MP

Mario Castillo – Jefe de abastecimiento y comercio exterior


Procedimientos:

Procedimiento para reparar sacos rotos

Instructivo Manejo embalajes de madera con problemas sanitarios

Recepción de materias primas control variables rev 03 del 2009

Muestra/ Documento:

Recorrido bodega: almacenamiento de Estabilizantes NAFTOSAFE CZ-5037, Dióxido de titanio DUPONT TI-PURE R960

Sistema ONEWorld, Nº34507, Planilla recepción MP, Guía de despacho aduana Nº193716

Registro de recibos de inventario OC O6 278626, resina PPR

Control de inventario, transferencia de bodegas I9 Nº34293, 34300

Matriz IPER, Matriz de identificación y evaluación de impactos rev 15

Resultados: 01 observación y 01 Oportunidades de Mejora




Jaime Peñaloza S. (A7) A B C D E F G H I J

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Exclusiones

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Fecha: 04 de Mayo de 2012 04 04

Período (AM / PM)





5.3 Política de Calidad X X X

5.4 Planificación










7.4 Compras X X


7.5.2 Validación de los Procesos





8.1 General















Jaime Peñaloza S. (A7) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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Jorge alesandri 109000, San Bernardo


Período (AM / PM) AM PM







X X X


4.4.3 Comunicación X X X

4.4.4 Documentación X X X

4.4.5 Control de Documentos X X X

4.4.6 Control Operacional


X X X







Uso del Logo






Jaime Peñaloza S. (A7) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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Jorge alesandri 109000, San Bernardo






X X X




X X X


4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X X

4.4.4 Documentación X X X

4.4.5 Control de Documentos X X X

4.4.6 Control Operacional


X X X







Uso del Logo





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A8 - Cecilia Rodríguez R.

No Conformidades

No se detectan.

Observaciones

Codificación: 01/CRR

Area:Bodega de Productos Terminados

Requisito(s) Normativo(s): 6.3 ISO 9001; 4.4.6 ISO 14001 Y OHSAS 18001

Descripción: Se observa que existe poca luminosidad en área de bodega PT y canoas fluorescentes sin protección. Falta espacio impide el libre desplazamiento al interior de la bodega. Dos pasillos ocupados con pallets con productos terminados impidiendo el libre desplazamiento

Bodega de Productos Terminados de Conformados, presenta desorden, cajas con productos no identificados, pallet y cajas vacías de cartón en estante de piezas especiales; en área de patio se encuentran productos apilados sin espacio para desplazamiento hasta última pila, acumulación de exhibidores y cosas que no pertenecen a esta bodega en área de apilamiento de productos terminados de Conformados.

En área de productos terminados de Polietileno, se observa acumulación de residuos industriales y pasto seco crecido.


Area: Bodega de Productos Terminados

Requisito(s) Normativo(s): 7.5.1 ISO 9001

Descripción: Se observa que no existe algún procedimiento general de bodega ni instructivo que especifique el como deben realizarse las operaciones en la bodega.


Area: Despacho y Transportes

Requisito(s) Normativo(s): 4.2.4 ISO 9001, 4.5.4 ISO 14001 Y OHSAS 18001

Descripción: Se observa que los transportistas deben usar arnés de seguridad facilitado por la empresa para realizar trabajos sobre los camiones, no hay evidencia de registro de entrega de arnés de seguridad a los contratistas de transportes. .



Area: Bodega PT

Descripción: Publicar matriz de riegos en áreas de trabajo.




Área / Proceso: Bodega de Productos Terminados

Participantes: Cristian Ortiz, Nicolás Vergara, Rodrigo escobar.


Procedimientos: Sistema Intranet: Almacenamiento de tubería, OCP05. Trabajo seguro BPT-PTS03; Manejo y despacho de adhesivo PTI-01.

Muestra/ Documento: Consulta de stock, ingreso producto a bodega, Documento entrega de bodega a planta PVC, producción conformado matrices, entrega producto a bodega por turno. ED:353752. 25C10, ingresan 3000 y stock 9534. Documento entrega a bodega planta 500512. Registros de entrega EPP BT.

Control ingreso producto mal estado. Tubería de baja, ST11888; OT 3419.

Confirmación Transferencia Bodega Producto Terminado Hacia Triturado (S8) – Duratec Vinilit S.A.

Entrevista a: Miguel Zúñiga y Mauricio Gutiérrez, Grueros de Patio, tienen licencia de operador de grúa, conocen sus riesgos y peligros, usan EPP adecuado.

Resultados: 02 observaciones y 01 Oportunidades de Mejora

Área / Proceso: Despacho y Transportes

Participantes: Nicolás Vergara, Encargado de Despacho.


Procedimientos: Sistema Intranet: Despacho, OCP02. Intranet,

Muestra/ Documento: Calendario de Despacho, Informe productos pendientes de fecha anteriores y de fecha actual. Vale por flete 879688, hoja de recolección, Preparación de Picking u Orden de carga 879704, Impresión etiquetas según producto en orden de carga. Jaula 3, Orden de carga 879708, expeditor Marcos Fuentes, Guía despacho 491504, Control folio portería: Vale por flete 879449, Registro Transportistas en portería: 491515 a 491520. Guía de despacho 491515 a 491520.

Transportes subcontratados: Severino, Schiappacase, Patentes: XS-3268; Camión UZ-6056; Camión DLVZ-40. No hay evidencia de registro de entrega de arnés de seguridad a los contratistas de transportes.

Entrevista a: Luis Villela y Rafael Araneda, Despachadores.




INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISSO 9001:2008 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

Cecilia Rodríguez (A8) A B C D E F G H I J

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Exclusiones

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7.5.3. Identificación y trazabilidad

Fecha: 3 y 4 de Mayo de 2012 4 4






5.3 Política de Calidad

5.4 Planificación







7.1 Planificación Realización del Producto X

7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X X


7.4 Compras


7.5.2 Validación de los Procesos NA NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA


7.5.5 Preservación del Producto X X


8.1 General X X X




8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X X




8.5.2 Mejora Continua X X X


Uso del Logo X X X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor





Cecilia Rodríguez (A8) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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4.4.3 Comunicación X X X





X X X

4.5.1 Seguimiento y Medición X X X



X X X




Uso del Logo X X






Cecilia Rodríguez (A8) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

Bo

deg

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X X X





4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X X





X X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X X



X X X




Uso del Logo X X





Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A9 - Claudio Pino P.

Observaciones

Codificación: 01/CPP

Area: Inyección

Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001 & 4.3.1

Descripción: En matriz de identificación y evaluación impactos ambientales no se ha considerado en Area Inyección algunos aspectos/impactos, tal como: Consumo energia eléctrica, generación residuos no peligrosos como pallett y plastico para reciclar internamente, contaminación suelo producto de polvo del barrido (resina)…, de manera de asegurar la definición o estandarización de los sistemas de control.


Area: Inyección

Requisito(s) Normativo(s): Ohsas 18001 & 4.3.1

Descripción: En matriz de identificacion de peligros y evaluación de riesgos, en columna de “peligro” se detallan los “riesgos” evaluados en forma general, tal como: quemaduras, cortes. En este contexto no se indican las actividades particulares que pueden generar estos imprevistos, tal como algunos analizados: manipular componentes sin guantes, uso de elemento cortante inadecuado, etc… no asegurando medidas de control asociadas.

En este tema, No considera particularmente en mantención del molde de Inyección, actividad de izaje o volteo de moldes con puente grúa y eslingas, de manera de estandarizar las medidas de control. Personal generalmente en Producción no usa lentes protección, sin embargo se tiene definido como “obligatorio” en señaleticas.


Area: Diseño y Desarrollo

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001 & 7.3

Descripción: De acuerdo a los registros asociados a los desarrollos efectuados en la empresa, no es posible evidenciar rutina estandarizada para efectuar la “validación” de los productos, tal como algunos presentados: muestras pilotos con cliente, certificación por Cesmec. En este contexto, el formato correspondiente a los D&D no considera verificación o algún item asociado a Seguridad, Salud o M.Ambiente.





Area: Inyección

Descripción: Sistema gestión Integrado intranet de vinilit considerar eliminar versiones anteriores o mejorar su almacenamiento en especial matrices IPER y Aspectos/Impactos, de manera de evitar confusiones.


Area: Comité paritario

Descripción: Incorporar resultados de acciones de mejora que se definen luego de los accidentes/incidentes en documentos del SGI, tal como: verificar IPER.


Area: Comité paritario

Descripción: Mejorar el acceso y/o recuperación de los registros de capacitación que están involucrados los miembros del comité.


Area: Diseño y Desarrollo

Descripción: Detallar las condiciones o especificaciones bajo las cuales se trabajan las pruebas pilotos de los productos a controlar y verificar..


Área / Proceso: PRODUCCION INYECCION

Participantes:

- Claudio Troncoso: Supervisor Producción - Jorge González: Jefe Calidad - Jaime Rocha: Encargado Taller - Manuel Orellana: Tornero - Guillermo Tejos: Montador


Procedimientos:

- Procedimiento Inyección, ver 03. - Procedimiento control de documentos, ver 0 - Manual de gestión integrado, - Procedimiento manejo de residuos, rev 0



Muestra/ Documento:

- Planilla stock diario, vigente. Enviado por correo electrónico del Analista de gestión logística. - Planilla avance de Producción, 03 mayo 2012. - Registro de dotación producción Inyección, mayo 2012 - Informe de Producción: 03-mayo 2012, Inyectora 601, Producto Bajada canaleta marrón. - Informe de Producción: 03 mayo 2012, Inyectora 603, Producto tapa accesorio marrón. - Plano Bajada canaleta P-25, 19-06-2007. - Plano tapa canaleta universal P-25, 19-06-2007. - Matriz identificación de peligros y evaluación de riesgos, enero 2012. Item Inyección. - Matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, Item Inyección, rev 15 del 20-

09-2011. - Parámetros Guía para inicio de producción, Inyectora 613. - Registros control implementos de seguridad, Izaje. - Registro Técnica Inspección: Lista de Chequeo Eslinga N°1, cancamos y candado, 27 feb

2012. - Balanza Covery, serie3635200, etiqueta fecha calibración 21-09-09. -

Resultados: 02 observaciones y 01 Oportunidad de Mejora

Área / Proceso: COMITÉ PARITARIO

Participantes:

Ricardo Allende. Prevencionista de riesgos Patricio Lagos: Representante Trabajadores (Secretario) Paulina Alvarado: Representante empresa Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos:

- Manual Gestión Integrado, ver

Muestra/ Documento:

- Política gestión integrado, rev 07. - Acta de constitución comité paritario Vinilit: 03 agosto 2011. - Registro cumplimiento charla 5 minutos agosto 2011. - Cartas de envio al Constitución comité paritario. Inspección trabajo, seremi, Achs, 13 abril

2012. - Acta reunión mes de marzol 2012. 04 abril-2012 - Registro de accidente: Departamento Ftting conformado PVC, 30-03-2012. - Bitácora: Declaraciones trabajador accidentado y del Supervisor correspondiente. - Resumen de declaraciones de incidentes año 2012. - Correos de confirmación de curso de ACHS para participantes del comité paritario: abril

2012. - Registros capacitaciones internas de integrantes comité paritario: Decreto 54 y sus

referencias. - Diploma ACHS: Patricio Jerez; “prevención de riesgos profesionales comité paritario”. 14

horas.

Resultados: 02 Oportunidades de Mejora



Área / Proceso: Diseño y Desarrollo

Participantes:

- Paulina Alvarado: Jefe Control de Calidad - Sebastián Azua: Ingeniero desarrollo


Procedimientos:

- Manual del SGI, ver 08 - Formulario Diseño y Desarrollo vigente.

Muestra/ Documento:

- Acta de reunión de desarrollo; 20 marzo 2012. - Formulario diseño y desarrollo, marzo 2012: “adhesivo para diámetros mayores”. - Antecedentes de entrada: Parámetros de búsqueda, tal como: viscosidad, densidad. - Norma ASTM 2564 – 96 a; Standar specification for: solvent cements for Poly (Vinyl Chloride)

(PVC) Plastic Piping Systems. - Actividades asociadas: Especificaciones de la planificación, fabricación de pruebas pilotos a

ser probadas. - Resultados del diseño y desarrollo: Resultados de pruebas: 14 muestras y sus aleaciones de

componentes. - Resultados particulares de muestra aprobada. Certificado análisis. Verificación. - Validación pendiente. Correo de solicitud de certificación de producto: 02 abril 2012. - Registros diseño y desarrollo año 2011; “Completar Linea Fitting Coplas Presión”, junio 2011. - Registro identificación y evaluación impacto ambiental, 23-06-2011. - Norma Chilena NCh 1721-1998. - Plano de la Coupler dám 40 mm, 09-06-2010. - Estudio ventas o mercado de coplas. - Registro creación de código del producto. - Informe de Producción: 24-11-2010, Copla de 40 mm. - Registro mantención y reparación molde: 24-11-2010. - Orden compra del molde copla 40, 20-09-2010.

Resultados: 01 observación y 01 Oportunidad de Mejora




Claudio Pino Pino (A9) A B C D E F G H I J

T O T A L

Exclusiones

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Fecha: 04 mayo 2012 04 04 04

Período (AM / PM) AM AM PM



5.1 Compromiso de la Dirección X X


5.3 Política de Calidad X X

5.4 Planificación X X X



6.1 Provisión de Recursos X X X



6.4 Ambiente de Trabajo X X X

7.1 Planificación Realización del Producto X X


7.3 Diseño y Desarrollo X X

7.4 Compras


X X

7.5.2 Validación de los Procesos NA NA NA NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad NA NA NA NA




8.1 General X X





8.3 Control del Producto No Conforme










Claudio Pino P. (A9) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

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Casa Matriz: Jorge Alessandri 10900 San Bernardo

Fecha: 04 mayo 2012 04 04 04



4.2 Política Ambiental X X





X X


4.4.3 Comunicación X X X X

4.4.4 Documentación X X X X

4.4.5 Control de Documentos X X X X



X X X




X X X

4.5.4 Control de los Registros X X X X



Uso del Logo






Claudio Pino P. (A9) A B C D E F G H I J K

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Sitios Auditados:

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Casa Matriz: Jorge Alessandri 10900 San Bernardo

Fecha: 04 mayo 2012 04 04 04



4.2 Política de SST X X


X X X X




X X


4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X X X

4.4.4 Documentación X X X X

4.4.5 Control de Documentos X X X X



X X X




X X X

4.5.4 Control de los Registros X X X X



Uso del Logo



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