bupati cirebon

[1]

Bupati Cirebon

PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si Jabatan : BUPATI CIREBON

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Sumber, Januari 2018

BUPATI CIREBON,

Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si

[2]

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : JANUARI 2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2018

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama

Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD

Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim

% 62

Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMP Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim

% 68

Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMA Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim

% 73

Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMK Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim

% 73

Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA

Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma

% 5

Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji

DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji

DKM 424

Jumlah penghafal Al-Qur’an Jumlah penghafal Al-Qur’an yang dihasilkan pada tahun berjalan

Orang 1.105

Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat

Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat 5

[3]


1 2 3 4 5 6

Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama

Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama Kasus 4

2. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua

Peningkatan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan % 84,33-85,60

Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun ke atas

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

% 95,37

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,86

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK %

126 110,11 80,98

Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK

Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK %

99,95 90,3 62,28 48,45

Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah

- SD - SMP

Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah

Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah

%

50

19

[4]


1 2 3 4 5 6 - SMA/SMK penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) 22

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 66,38

Ratio Kematian Ibu Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan

Point 81,33

Ratio kematian Bayi Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi

Point 3,92

Balita gizi buruk (BB/TB) Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang

% 0,73

Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar

Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan

Orang 1.345.865

Rasio rumah sakit persatuan penduduk Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon

% 0,053

Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk

Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon

% 0,054

Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan

-

Unit 57

Rasio dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon

% 0,138

Rasio paramedis terhadap penduduk Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon

% 1,545

Presentase penduduk yang menjadi peserta Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten

% 1.345.000

[5]


1 2 3 4 5 6 jaminan kesehatan Cirebon

Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun Unit 692

4. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan

Jumlah kawasan seni Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)

Kawasan -

Jumlah pertunjukan/pagelaran/ festival budaya tingkat nasional

- Kali 1

Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi

% 70

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan

% 70

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 50

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)

% 70

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek

% 55

Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 55

Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan % 60

Jumlah wirausahawan baru Wirausaha baru setiap tahun Orang 100

Angka pengangguran terbuka Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun % 8,9

[6]


1 2 3 4 5 6

5. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya

Meningkatnya kunjungan wisatawan Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun % 10

6. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga

Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat

Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat

POPDA 8

PORDA 14

7. Peningkatan koneksitas antar wilayah Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Km 626,44

Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik

Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik Km 449,91

8. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai

Panjang saluran induk Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik Km 73,325

Panjang saluran sekunder Akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik

Km 37,262

Bangunan jaringan irigasi Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik

% 90

Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari

Akumulasi RT yang terlayani air bersih Rumah Tangga

150.320

Jumlah daerah rawan banjir - Kecamatan 2

Prosentase pengangkutan sampah Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan

% 47

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota

% 45

[7]


1 2 3 4 5 6

Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)

Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk

% 30

Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

% 79

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)

Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya

Pos Jaga 13

9. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari

Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri

Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R

Kelompok 8

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1 Ha Kecamatan 30

Prosentase kawasan lindung - % 30

Penghargaan Adipura Piala adipura Kali 1

Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air

Sungai yang dipantau kualitas airnya Sungai 5

Jumlah industri yang memenuhi kualias baku mutu udara

Industri yang mempunyai cerobong asap Industri 20

Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan

Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan

Pengaduan 12

10. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Jumlah komunitas - Komunitas 90

[8]


1 2 3 4 5 6

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - Kelompok 90

Jumlah lembaga ekonomi pedesaan - Lembaga 339

11. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat

Nilai PDRB Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp (dalam juta)

12.183.449

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon % 5,50

PDRB per kapita Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp 19.590.887

Tingkat inflasi Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon % 3,5-4,5

Jumlah daerah rawan pangan - Desa 8

Nilai investasi Investasi yang terdaftar di BPPT Rp (dalam juta)

1.297.599

Prosentase Koperasi aktif Prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada

% 97,00

Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan - Lokasi 8

12. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas

Menurunnya jumlah penduduk miskin Prosentase penduduk miskin setiap tahun % 12,12

Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk

- % 100,00

13. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-4 Point 4,13

Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM

- Unit 9

[9]


1 2 3 4 5 6

Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)

Terdapat 120 indikator kinerja

Kecamatan 30

14. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintahdaerah

Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai

- % 3,4

Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/latar pendidikan

- % 100

15. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih

Rata-rata capaian kinerja SKPD - % 65-70

Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)

- Kriteria Baik

Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal

- % 4

Peningkatan Pendapatan asli daerah - % 15

BUPATI CIREBON,


[10]

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : JANUARI 2018

PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2018

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 3.103.121.679.057,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501.983.814.643,00

4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 170.000.000.000,00

4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 35.980.757.350,00

4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 5.996.000.000,00

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 290.007.057.293,00

4.2. DANA PERIMBANGAN 1.953.322.918.000,00

4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 97.581.014.000,00

4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.500.538.688.000,00

4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 355.203.216.000,00

4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 647.814.946.414,00

4.3.1. PENDAPATAN HIBAH -

4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) 241.093.024.414,00

4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 406.571.922.000,00

4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 150.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.103.121.679.057,00

5. BELANJA DAERAH 3.192.321.679.057,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.120.633.908.120,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.508.199.892.268,00

5.1.4. BELANJA HIBAH 42.100.700.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.607.508.000,00

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 20.472.671.069,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 542.253.136.783,00

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.071.687.770.937,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.175.519.500,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.382.811.053,00

5.2.3. BELANJA MODAL 331.129.440.384,00

JUMLAH BELANJA 3.192.321.679.057,00

SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000.000,00)

[11]

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

6 PEMBIAYAAN 89.200.000.000,00

6.1. PENERIMAAN 95.000.000.000,00

6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 55.000.000.000,00

6.1.2. PENERIMAAN DANA CADANGAN 40.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000.000,00

6.2. PENGELUARAN 5.800.000.000,00

6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) -

6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) 5.800.000.000,00

6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.800.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 89.200.000.000,00

SiLPA -

BUPATI CIREBON,


[13]

LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017 TANGGAL : APRIL 2017

PENETAPAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2017

KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

01. PELAYANANUMUM 155.686.563.214,00 567.132.309.118,00 21.463.775.500,00 117.029.290.290,00 15.433.049.566,00 876.744.987.688,00

01.2.10. KOMUNIKASIDANINFORMATIKA 3.028.865.000,00 - 860.888.000,00 7.498.716.300,00 1.843.562.200,00 13.232.031.500,00

01.2.14. STATISTIK - - 9.800.000,00 230.085.100,00 - 239.885.100,00

01.2.18. KEARSIPAN 3.585.499.000,00 - 248.694.000,00 1.064.260.000,00 464.479.500,00 5.362.932.500,00

01.4.01. PERENCANAAN 4.168.069.000,00 - 1.178.769.000,00 6.189.555.800,00 946.250.400,00 12.482.644.200,00

01.4.02. KEUANGAN 24.487.090.808,00 567.132.309.118,00 5.095.671.500,00 19.789.519.736,00 2.337.079.600,00 618.841.670.762,00

01.4.03. KEPEGAWAIAN,PENDIDIKANDANPELATIHAN 4.144.156.000,00 - 1.628.461.000,00 7.550.860.415,00 459.233.400,00 13.782.710.815,00

01.4.05. PENGAWASANDANPENGENDALIANPEMERINTAHAN 6.805.523.000,00 - 2.671.884.000,00 6.109.806.194,00 40.265.000,00 15.627.478.194,00

01.4.06. PENUNJANGFUNGSIKELEMBAGAANDPRD 19.154.479.400,00 - 1.892.388.000,00 33.311.561.155,00 2.983.080.000,00 57.341.508.555,00

01.4.07. PEMERINTAHANUMUMDANOTONOMIDAERAH 16.618.119.000,00 - 2.364.112.000,00 22.316.852.376,00 724.350.000,00 42.023.433.376,00

01.4.08. PENUNJANGFUNGSIKEWILAYAHAN 69.618.982.006,00 - 4.496.867.000,00 11.415.790.614,00 5.497.930.166,00 91.029.569.786,00

01.4.09. PENUNJANGFUNGSILAINNYA 4.075.780.000,00 - 1.016.241.000,00 1.552.282.600,00 136.819.300,00 6.781.122.900,00

03. KETERTIBANDANKETENTRAMAN 10.185.146.000,00 - 11.789.300.000,00 5.482.028.000,00 2.393.382.300,00 29.849.856.300,00

03.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBANUMUMDAN PERLINDUNGANMASYARAKAT

10.185.146.000,00 - 11.789.300.000,00 5.482.028.000,00 2.393.382.300,00 29.849.856.300,00

04. EKONOMI 54.545.980.475,00 - 13.518.691.000,00 76.680.525.297,00 39.336.463.998,00 184.081.660.770,00

04.2.01. TENAGAKERJA 5.738.250.000,00 - 2.048.708.000,00 6.990.993.324,00 1.803.973.730,00 16.581.925.054,00

04.2.03. PANGAN 7.905.195.000,00 - 1.392.260.000,00 3.846.869.496,00 686.980.000,00 13.831.304.496,00

[14]



1 2 3 4 5 6 7 8

04.2.07. PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA 2.921.961.000,00 - 1.677.685.000,00 4.670.252.821,00 80.500.000,00 9.350.398.821,00

04.2.09. PERHUBUNGAN 5.601.731.500,00 - 1.729.150.000,00 34.242.679.350,00 14.624.008.200,00 56.197.569.050,00

04.2.11. KOPERASI,USAHAKECILDANMENENGAH 2.392.200.000,00 - 660.427.000,00 2.951.940.322,00 639.649.700,00 6.644.217.022,00

04.2.12. PENANAMANMODAL 3.744.251.000,00 - 581.314.000,00 2.369.477.002,00 3.213.564.600,00 9.908.606.602,00

04.3.01. KELAUTANDANPERIKANAN 3.555.460.000,00 - 1.245.566.000,00 3.678.411.450,00 2.583.009.200,00 11.062.446.650,00

04.3.03. PERTANIAN 16.244.370.050,00 - 2.761.318.000,00 8.921.507.350,00 781.192.100,00 28.708.387.500,00

04.3.04. KEHUTANAN - - 24.750.000,00 55.859.000,00 - 80.609.000,00

04.3.06. PERDAGANGAN 6.442.561.925,00 - 903.209.000,00 6.250.856.050,00 14.713.536.300,00 28.310.163.275,00

04.3.07. INDUSTRI - - 410.942.000,00 2.271.906.632,00 210.050.168,00 2.892.898.800,00

04.3.08. TRANSMIGRASI - - 83.362.000,00 429.772.500,00 - 513.134.500,00

05. LINGKUNGANHIDUP 3.349.096.000,00 - 7.267.014.000,00 11.815.097.700,00 122.390.757.408,00 144.821.965.108,00

05.2.04. PERTANAHAN - - 51.750.000,00 120.800.000,00 112.478.725.000,00 112.651.275.000,00

05.2.05. LINGKUNGANHIDUP 3.349.096.000,00 - 7.215.264.000,00 11.694.297.700,00 9.912.032.408,00 32.170.690.108,00

06. PERUMAHAN 28.607.945.685,00 - 8.163.774.000,00 32.130.014.732,00 170.957.064.040,00 239.858.798.457,00

06.1.03. PEKERJAANUMUMDANPENATAANRUANG 22.702.549.685,00 - 7.857.826.000,00 31.317.258.232,00 170.594.764.040,00 232.472.397.957,00

06.1.04. PERUMAHANRAKYATDANKAWASANPERMUKIMAN 5.905.396.000,00 - 305.948.000,00 812.756.500,00 362.300.000,00 7.386.400.500,00

07. KESEHATAN 179.241.943.500,00 - 94.327.751.166,00 216.352.106.264,00 31.556.870.389,00 521.478.671.319,00

07.1.02. KESEHATAN 166.461.846.500,00 - 93.292.319.166,00 213.644.813.287,00 31.482.170.389,00 504.881.149.342,00

07.2.08. PENGENDALIANPENDUDUKDANKELUARGABERENCANA 12.780.097.000,00 - 1.035.432.000,00 2.707.292.977,00 74.700.000,00 16.597.521.977,00

08. PARIWISATADANBUDAYA 3.480.287.625,00 - 2.731.981.000,00 16.535.283.650,00 7.686.009.500,00 30.433.561.775,00

08.2.13. KEPEMUDAANDANOLAHRAGA - - 2.160.567.000,00 10.899.473.800,00 6.917.597.850,00 19.977.638.650,00

08.2.16. KEBUDAYAAN 3.480.287.625,00 - 446.614.000,00 3.714.959.250,00 752.741.650,00 8.394.602.525,00

08.3.02. PARIWISATA - - 124.800.000,00 1.920.850.600,00 15.670.000,00 2.061.320.600,00

[15]



1 2 3 4 5 6 7 8

10. PENDIDIKAN 1.033.852.625.442,00 - 5.279.533.708,00 24.257.070.230,00 16.066.130.350,00 1.079.455.359.730,00

10.1.01. PENDIDIKAN 1.033.852.625.442,00 - 5.075.131.708,00 23.852.812.430,00 14.596.402.350,00 1.077.376.971.930,00

10.2.17. PERPUSTAKAAN - - 204.402.000,00 404.257.800,00 1.469.728.000,00 2.078.387.800,00

11. PERLINDUNGANSOSIAL 8.216.724.000,00 - 3.567.340.950,00 16.099.529.763,00 4.673.493.600,00 32.557.088.313,00

11.1.06. SOSIAL 3.264.130.000,00 - 1.293.797.000,00 10.033.619.041,00 812.295.000,00 15.403.841.041,00

11.2.02. PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK - - 529.640.000,00 1.041.847.500,00 - 1.571.487.500,00

11.2.06. ADMINISTRASIKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL 4.952.594.000,00 - 1.743.903.950,00 5.024.063.222,00 3.861.198.600,00 15.581.759.772,00

JUMLAH 1.477.166.311.941,00 567.132.309.118,00 168.109.161.324,00 516.380.945.926,00 410.493.221.151,00 3.139.281.949.460,00

BUPATI CIREBON,


BUPATI CIREBON

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY SAROMI

Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Sumber, Desember 2018

Pj. BUPATI CIREBON,

DICKY SAROMI

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : DESEMBER 2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2018


1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya aktivitas kehidupan

beragama dan kesalehan sosial

masyarakat serta toleransi antar dan

intern umat beragama

Angka melek huruf Al-Quran lulusan

SD/MD

Lulusan SD yang bisa baca Al-

Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim

% 62

Angka Melek huruf Al-Quran lulusan

SMP

Lulusan SMP yang bisa baca Al-


% 68


SMA

Lulusan SMA yang bisa baca Al-


% 73


SMK

Lulusan SMK yang bisa baca Al-


% 73

Jumlah siswa yang hafal juz 'amma

pada pendidikan SLTP dan SLTA

Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan

SLTA yang hafal juz 'amma

% 5

Jumlah DKM yang menyelenggarakan

kegiatan ba'da maghrib mengaji

DKM yang menyelenggarakan kegiatan

ba'da maghrib mengaji

DKM 424

Jumlah penghafal Al-Qur’an Jumlah penghafal Al-Qur’an yang dihasilkan pada tahun berjalan

Orang 1.105

Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat

Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat

Peringkat 5


1 2 3 4 5 6

Jumlah kasus konflik yang bernuansa

agama

Ada atau tidak adanya kejadian konflik

agama

Kasus 4

2. Terwujudnya pelayanan pendidikan

untuk semua

Peningkatan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan % 84,33-85,60

Angka Melek Huruf (AMH) pada

penduduk usia 15 tahun ke atas

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

yang buta huruf dibagi jumlah penduduk

usia 15 tahun ke atas

% 95,37

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,86

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan

SMA/SMK

%

126

110,11

80,98

Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/MA

- SMK

Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK

%

99,95

90,3

62,28

48,45

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

jumlah penduduk per-usia tingkatan

sekolah

- SD

- SMP

Ketersediaan sekolah terhadap jumlah

penduduk per-usia tingkatan sekolah

Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah

SD (7-12 tahun)

Jumlah sekolah negeri dan swasta

terhadap jumlah penduduk usia sekolah

SMP (13-15 tahun)

%

50

19


1 2 3 4 5 6

- SMA/SMK

Jumlah sekolah negeri dan swasta

terhadap jumlah penduduk usia sekolah

SMA (16-18 tahun)

22

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan

masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 66,38

Ratio Kematian Ibu Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan

dibandingkan jumlah seluruh ibu

melahirkan

Point 81,33

Ratio kematian Bayi Jumlah bayi yang dilahirkan dalam

keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah

kelahiran bayi

Point 3,92

Balita gizi buruk (BB/TB) Berat badan dibandingkan dengan Tinggi

badan. Data balita dihitung dari jumlah

balita yang ditimbang

% 0,73

Cakupan pelayanan kesehatan

terhadap penduduk miskin pada

pelayanan dasar

Jumlah penduduk miskin yang berobat di

PKM dibagi total penduduk yang mendapat

jaminan kesehatan

Orang 1.345.865

Rasio rumah sakit persatuan

penduduk

Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri)

yang ada di Kabupaten Cirebon

% 0,053

Rasio puskesmas, klinik, puskesmas

pembantu terhadap jumlah penduduk

Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan

negeri), dan puskesmas pembantu yang ada

di Kabupaten Cirebon

% 0,054

Jumlah puskesmas yang menyediakan

pelayanan dokter anak dan

- Unit 57


1 2 3 4 5 6

kandungan

Rasio dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang bertugas di

Kabupaten Cirebon

% 0,138

Rasio paramedis terhadap penduduk Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di

Kabupaten Cirebon

% 1,545

Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan

Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah

penduduk Kabupaten Cirebon

% 1.345.000

Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun Unit 692

4. Terwujudnya masyarakat yang

berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa

kewirausahaan

Jumlah kawasan seni Kawasan seni merupakan hamparan

wilayah yang meliputi beberapa desa

terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor,

Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi

Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan

Kalitengah)

Kawasan -

Jumlah pertunjukan/pagelaran/

festival budaya tingkat nasional

- Kali 1

Cakupan peserta pendidikan dan

pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan

Pelatihan berbasis kompetensi

% 70

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan

Pelatihan kewirausahaan

% 70

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

% 50

Besaran kasus yang diselesaikan dengan % 70


1 2 3 4 5 6

Perjanjian Bersama(PB)

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi

program Jamsostek

% 55

Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 55

Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan % 60

Jumlah wirausahawan baru Wirausaha baru setiap tahun Orang 100

Angka pengangguran terbuka Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun % 8,9

5. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai

daerah wisata berbasis budaya

Meningkatnya kunjungan wisatawan Kenaikan kunjungan wisatawan setiap

tahun

% 10

6. Terwujudnya peningkatan peran pemuda

dan prestasi olahraga

Prestasi olahraga di tingkat Provinsi

Jawa Barat

Peringkat prestasi olahraga yang mendapat

medali dalam pertandingan tingkat Jawa

Barat

POPDA 8

PORDA 14

7. Peningkatan koneksitas antar wilayah Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Km 626,44

Jumlah panjang ruas jalan poros desa

dalam kondisi baik

Akumulasi panjang jalan poros desa dalam

kondisi baik

Km 449,91

8. Terwujudnya pembangunan prasarana

wilayah yang memadai

Panjang saluran induk Akumulasi panjang saluran induk dalam

kondisi baik

Km 73,325

Panjang saluran sekunder Akumulasi panjang saluran sekunder dalam

kondisi baik

Km 37,262


1 2 3 4 5 6

Bangunan jaringan irigasi Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam

kondisi baik

% 90

Jumlah rumah tangga berakses air

minum untuk keperluan sehari-hari

Akumulasi RT yang terlayani air bersih Rumah

Tangga

150.320

Jumlah daerah rawan banjir - Kecamatan 2

Prosentase pengangkutan sampah Jumlah penduduk yang dilayani melalui

kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan

persampahan

% 47

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota

sehingga tidak terjadi genangan (lebih

dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2

kali setahun

Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi

jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota

% 45

Persentase pengurangan sampah di

perkotaan (daerah layanan

persampahan)

Persentase Jumlah penduduk yang dilayani

yang dilayani melalui kegiatan pengurangan

volume sampah (3R) dibagi dengan total

jumlah penduduk

% 30

Cakupan ketersediaan rumah layak

huni

Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah

yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

% 79

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran di kabupaten (pos jaga)

Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan

bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai

dengan ketersediaan pos jaga dan

prasarana pendukung lainnya

Pos Jaga 13

9. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri Jumlah kelompok masyarakat Kelompok masyarakat yang melakukan Kelompok 8


1 2 3 4 5 6

dan lestari pengelola sampah mandiri aktivitas 3R

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1

Ha

Kecamatan 30

Prosentase kawasan lindung - % 30

Penghargaan Adipura Piala adipura Kali 1

Jumlah sungai yang memenuhi

kualitas baku mutu air

Sungai yang dipantau kualitas airnya Sungai 5

Jumlah industri yang memenuhi

kualias baku mutu udara

Industri yang mempunyai cerobong asap Industri 20

Jumlah pengaduan kasus dugaan

terjadinya pencemaran lingkungan

Menyelesaikan pengaduan kasus

pencemaran lingkungan

Pengaduan 12

10. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Jumlah komunitas - Komunitas 90

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

- Kelompok 90

Jumlah lembaga ekonomi pedesaan - Lembaga 339

11. Terwujudnya peningkatan kondisi

perekonomian masyarakat

Nilai PDRB Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp (dalam

juta)

12.183.449

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon % 5,50

PDRB per kapita Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp 19.590.887

Tingkat inflasi Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi % 3,5-4,5


1 2 3 4 5 6

Kota Cirebon

Jumlah daerah rawan pangan - Desa 8

Nilai investasi Investasi yang terdaftar di BPPT Rp (dalam

juta)

1.297.599

Prosentase Koperasi aktif Prosentase koperasi yang aktif terhadap

jumlah koperasi yang ada

% 97,00

Jumlah lokasi wisata kuliner di

kecamatan

- Lokasi 8

12. Terwujudnya kesejahteraan sosial

masyarakat yang lebih berkualitas

Menurunnya jumlah penduduk miskin Prosentase penduduk miskin setiap tahun % 12,12

Meningkatnya cakupan listrik bagi

penduduk

- % 100,00

13. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-4 Point 4,13

Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM

- Unit 9

Kecamatan yang menjalankan

Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)

Terdapat 120 indikator kinerja

Kecamatan 30

14. Terwujudnya pendayagunaan aparatur

pemerintah daerah

Rasio pegawai S2 terhadap jumlah

seluruh pegawai

- % 3,4

Penempatan pegawai yang sesuai

dengan kompetensi/latar pendidikan

- % 100


1 2 3 4 5 6

15. Terciptanya tata pemerintahan yang baik

dan bersih

Rata-rata capaian kinerja SKPD - % 65-70

Penilaian RAD Pencegahan

Penanggulangan Korupsi (PPK)

- Kriteria Baik

Penurunan jumlah temuan

pemeriksaan eksternal

- % 4

Peningkatan Pendapatan asli daerah - % 15

Pj. BUPATI CIREBON,

DICKY SAROMI

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : DESEMBER 2018

PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2018

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 3.103.121.679.057,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501.983.814.643,00

4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 170.000.000.000,00

4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 35.980.757.350,00

4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 5.996.000.000,00

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 290.007.057.293,00

4.2. DANA PERIMBANGAN 1.953.322.918.000,00

4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 97.581.014.000,00

4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.500.538.688.000,00

4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 355.203.216.000,00

4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 647.814.946.414,00

4.3.1. PENDAPATAN HIBAH -

4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) 241.093.024.414,00

4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 406.571.922.000,00

4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 150.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.103.121.679.057,00

5. BELANJA DAERAH 3.192.321.679.057,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.120.633.908.120,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.508.199.892.268,00

5.1.4. BELANJA HIBAH 42.100.700.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.607.508.000,00

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 20.472.671.069,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 542.253.136.783,00

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.071.687.770.937,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.175.519.500,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.382.811.053,00

5.2.3. BELANJA MODAL 331.129.440.384,00

JUMLAH BELANJA 3.192.321.679.057,00

SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000.000,00)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

6 PEMBIAYAAN 89.200.000.000,00

6.1. PENERIMAAN 95.000.000.000,00

6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 55.000.000.000,00

6.1.2. PENERIMAAN DANA CADANGAN 40.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000.000,00

6.2. PENGELUARAN 5.800.000.000,00

6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) -

6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) 5.800.000.000,00

6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.800.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 89.200.000.000,00

SiLPA -

LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : DESEMBER 2018

PENETAPAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2018



1 2 3 4 5 6 7 8

01. PELAYANAN UMUM 189.820.892.708,00 612.434.015.852,00 19.744.047.000,00 128.091.497.218,00 18.424.668.350,00 968.515.121.128,00

01.2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.298.734.000,00 - 212.282.000,00 8.284.530.000,00 2.232.400.000,00 14.027.946.000,00

01.2.14. STATISTIK - - 58.390.000,00 776.093.500,00 - 834.483.500,00

01.2.18. KEARSIPAN 4.857.069.000,00 - 674.047.000,00 1.346.679.816,00 806.233.500,00 7.684.029.316,00

01.4.01. PERENCANAAN 5.752.133.000,00 - 671.305.000,00 8.450.981.436,00 1.061.935.600,00 15.936.355.036,00

01.4.02. KEUANGAN 24.046.797.808,00 612.434.015.852,00 3.319.899.500,00 18.265.534.314,00 2.239.921.400,00 660.306.168.874,00

01.4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.824.542.000,00 - 979.771.000,00 7.996.555.419,00 384.063.300,00 15.184.931.719,00

01.4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

8.996.574.000,00 - 4.312.193.000,00 5.588.904.144,00 1.603.027.000,00 20.500.698.144,00

01.4.06. PENUNJANG FUNGSI KELEMBAGAAN DPRD 32.317.884.600,00 - 1.889.690.000,00 36.160.583.221,00 1.792.538.000,00 72.160.695.821,00

01.4.07. PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH 17.293.726.100,00 - 1.569.213.000,00 23.139.434.185,00 3.638.476.300,00 45.640.849.585,00

01.4.08. PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN 84.293.910.200,00 - 4.847.018.500,00 15.873.758.083,00 3.963.030.150,00 108.977.716.933,00

01.4.09. PENUNJANG FUNGSI LAINNYA 3.139.522.000,00 - 1.210.238.000,00 2.208.443.100,00 703.043.100,00 7.261.246.200,00

03. KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 13.755.065.000,00 - 10.907.864.000,00 7.164.013.240,00 4.144.068.000,00 35.971.010.240,00

03.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

13.755.065.000,00 - 10.907.864.000,00 7.164.013.240,00 4.144.068.000,00 35.971.010.240,00

04. EKONOMI 63.666.532.950,00 - 13.991.130.000,00 78.775.149.625,00 39.027.327.605,00 195.460.140.180,00

04.2.01. TENAGA KERJA 5.707.725.000,00 - 2.171.202.000,00 6.197.508.758,00 117.150.000,00 14.193.585.758,00



1 2 3 4 5 6 7 8

04.2.03. PANGAN 3.328.063.000,00 - 921.096.000,00 3.762.023.100,00 30.700.000,00 8.041.882.100,00

04.2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.263.412.000,00 - 1.694.507.000,00 6.106.963.290,00 155.000.000,00 11.219.882.290,00

04.2.09. PERHUBUNGAN 7.213.225.500,00 - 1.514.612.000,00 35.402.365.100,00 15.115.212.200,00 59.245.414.800,00

04.2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.603.213.000,00 - 981.344.000,00 2.465.404.600,00 178.152.200,00 6.228.113.800,00

04.2.12. PENANAMAN MODAL 4.455.373.500,00 - 559.831.000,00 2.789.581.400,00 532.377.700,00 8.337.163.600,00

04.3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.225.247.000,00 - 1.193.209.000,00 3.934.621.050,00 3.309.181.150,00 12.662.258.200,00

04.3.03. PERTANIAN 24.055.057.750,00 - 3.634.325.000,00 10.375.732.582,00 4.357.014.155,00 42.422.129.487,00

04.3.04. KEHUTANAN - - 16.750.000,00 78.875.000,00 - 95.625.000,00

04.3.06. PERDAGANGAN 8.815.216.200,00 - 906.330.000,00 5.232.309.015,00 15.182.816.500,00 30.136.671.715,00

04.3.07. INDUSTRI - - 318.300.000,00 2.095.870.530,00 49.723.700,00 2.463.894.230,00

04.3.08. TRANSMIGRASI - - 79.624.000,00 333.895.200,00 - 413.519.200,00

05. LINGKUNGAN HIDUP 4.920.815.000,00 - 7.137.848.000,00 26.159.908.350,00 7.098.890.700,00 45.317.462.050,00

05.2.04. PERTANAHAN - - 90.750.000,00 365.610.000,00 2.405.750.000,00 2.862.110.000,00

05.2.05. LINGKUNGAN HIDUP 4.920.815.000,00 - 6.996.873.000,00 25.150.323.350,00 4.693.140.700,00 41.761.152.050,00

05.4.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 50.225.000,00 643.975.000,00 - 694.200.000,00

06. PERUMAHAN 31.899.524.750,00 - 9.538.016.000,00 49.040.381.829,00 181.587.082.230,00 272.065.004.809,00

06.1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.284.576.750,00 - 8.948.868.000,00 46.615.872.229,00 181.377.732.230,00 262.227.049.209,00

06.1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

6.614.948.000,00 - 589.148.000,00 2.424.509.600,00 209.350.000,00 9.837.955.600,00

07. KESEHATAN 190.927.127.000,00 - 98.255.000.000,00 228.133.991.076,00 48.277.249.499,00 565.593.367.575,00

07.1.02. KESEHATAN 175.118.244.000,00 - 96.903.760.000,00 224.594.703.396,00 47.271.952.899,00 543.888.660.295,00

07.2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

15.808.883.000,00 - 1.351.240.000,00 3.539.287.680,00 1.005.296.600,00 21.704.707.280,00

08. PARIWISATA DAN BUDAYA 4.761.181.000,00 - 2.647.235.000,00 11.846.567.766,00 4.691.018.000,00 23.946.001.766,00

08.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 2.168.175.000,00 6.660.507.140,00 3.308.368.000,00 12.137.050.140,00



1 2 3 4 5 6 7 8

08.2.16. KEBUDAYAAN 4.761.181.000,00 - 366.560.000,00 3.428.845.626,00 1.382.650.000,00 9.939.236.626,00

08.3.02. PARIWISATA - - 112.500.000,00 1.757.215.000,00 - 1.869.715.000,00

10. PENDIDIKAN 997.111.703.860,00 - 8.699.665.000,00 20.781.846.115,00 22.565.061.000,00 1.049.158.275.975,00

10.1.01. PENDIDIKAN 997.111.703.860,00 - 8.517.225.000,00 20.300.477.515,00 21.651.261.000,00 1.047.580.667.375,00

10.2.17. PERPUSTAKAAN - - 182.440.000,00 481.368.600,00 913.800.000,00 1.577.608.600,00

11. PERLINDUNGAN SOSIAL 11.337.050.000,00 - 3.254.714.500,00 16.389.455.834,00 5.314.075.000,00 36.295.295.334,00

11.1.06. SOSIAL 4.429.259.000,00 - 1.368.713.000,00 10.835.828.900,00 5.265.075.000,00 21.898.875.900,00

11.2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- - 621.460.000,00 1.837.507.600,00 - 2.458.967.600,00

11.2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6.907.791.000,00 - 1.264.541.500,00 3.716.119.334,00 49.000.000,00 11.937.451.834,00

JUMLAH 1.508.199.892.268,00 612.434.015.852,00 174.175.519.500,00 566.382.811.053,00 331.129.440.384,00 3.192.321.679.057,00

bupati cirebon

Documents