buku ke-1 dari 3

DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

LABORATORIUM BALAI LITBANG IRIGASI

SNI 17025:2008

Buku ke-1 dari 3

OUTPUT KEGIATAN

PENYELENGGARAAN LABORATORIUM

BALAI LITBANG IRIGASI

DSM/PL.05.04/05.1.1/IRIGASI/2018

DO

KU

ME

N P

EN

ER

AP

AN

SIS

TE

M M

AN

AJE

ME

N M

UT

U

LA

BO

RA

TO

RIU

M B

AL

AI L

ITB

AN

G IR

IGA

SI

SN

I 17025:2

008

IR

DESEMBER, 2018Ta

hu

n A

ng

gara

n 2

018 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N

J a l a n I r . H . J u a n d a 1 9 3 , B a n d u n g 4 0 1 3 5 , T e l p . ( 0 2 2 ) 2 5 0 1 0 8 3 , 2 5 0 4 0 5 3 , 2 5 0 1 5 5 4 , 2 5 0 0 5 0 7

F a k s . ( 0 2 2 ) 2 5 0 0 1 6 3 , P O B o x 8 4 1 , E - m a i l : p u s a i r @ p u . g o . i d , H t t p : / / w w w . p u s a i r - p u . g o . i d

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T

Dokumen Penerapan SNI 17025:2008

DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

LABORATORIUM BALAI LITBANG IRIGASI

SNI 17025:2008

Buku ke-1 dari 3

OUTPUT KEGIATAN

PENYELENGGARAAN LABORATORIUM BALAI LITBANG IRIGASI

DESEMBER, 2018

DSM/PL.05.04/05.1.1/IRIGASI/2018


Pusat Litbang Sumber Daya Air 1

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pasal

231, maka pada Tahun Anggaran 2018, Balai Litbang Irigasi melaksanakan

kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Litbang Balai Irigasi.

Atas hal tersebut, Pusat Litbang Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2018

melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium melalui Balai Litbang

Irigasi pada Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi, sehingga dapat menunjang

kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Litbang SDA dan

menjamin tersedianya infrastruktur PU yang handal serta memberikan layanan

pengujian kepada stakeholder.

Sebagai pertanggungjawaban dan wujud kinerja organisasi atas pencapaian

output tersebut, maka telah disusun buku Dokumen Penerapan Sistem

Manajemen Mutu Laboratorium Balai Litbang Irigasi Sesuai SNI 17025:2008 yang

merupakan bagian dari output Kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Balai

Litbang Irigasi.

Dokumen output ini disusun oleh Mukhammad Uzaer, ST dan tim pelaksana

kegiatan di bawah koordinasi Hanhan Ahmad Sofiyuddin, S.TP, M.Agr selaku

Kepala Seksi Penyelenggara Teknis dengan bimbingan Rahmat Suria Lubis, ST.,

MT selaku Kepala Balai Litbang Irigasi.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah

ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan

kegiatan dan penyusunan laporan output ini. Semoga dokumen output ini dapat

memberikan gambaran dan manfaat atas pelaksanaan kinerja Pusat Litbang SDA

bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bekasi, Desember 2018

Kepala Puslitbang Sumber Daya Air,

Prof (R). Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT.

NIP. 196605021994021001



RINGKASAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Balai Litbang Irigasi menghasilkan salah

satu output yaitu, Dokumen Penerapan Sistem manajemen Mutu Laboratorium

Balai Litbang Irigasi Sesuai SNI 17025:2008. Dalam dokumen ini terdapat hasil

dari pelaksanaan penyelenggraan laboratorium, antara lain Audit internal, Kaji

Ulang Dokumen, Uji Banding/Uji Profisiensi antar Laboratorium Sejenis dan Kaji

Ulang Manajemen.

Audit Internal telah dilakukan di Balai Litbang Irigasi secara terintegrasi

bersamaan dengan audit internal SMM Puslitbang SDA. Audit Internal

dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Oktober 2018. Tujuan Audit untuk menilai

kesesuaian implementasi sistem manajemen mutu dengan acuan yang telah ada

dan mengidentifikasi rencana tindakan perbaikan, sesuai persyaratan klausul 9.2

ISO 9001:2015; klausul 6.8 ISO 17020:2012 dan klausul 8.8 ISO 17025:2017,

menentukan tingkat kinerja pengelolaan sistem manajemen, membuktikan

tanggungjawab dan komitmen manajemen terhadap penerapan sistem

manajemen. Berdasarkan hasil audit tersebut, terdapat 11 buah ketidaksesuaian

dan 6 observasi yang perlu dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan

pencegahan oleh laboratorium Balai Litbang Irigasi.

Kaji Ulang Dokumen dilakukan berdasarkan memo dinas nomor 22/MD/La/2017

tentang Konsep Nomenklatur dan Persiapan Integrasi ISO 17025, Laboratorium

Balai Litbang Irigasi akan diintegrasikan dalam satu Sistem Manajemen Mutu

Terpadu (SIMPADU) Puslitbang SDA. Oleh karena itu, kaji ulang dokumen

difokuskan untuk mempersiapkan dokumen SIMPADU Puslitbang SDA berupa

penyesuaian Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja sesuai dengan nota dinas

dari Kabid SDK No. 402/ND/La.3/2018 tentang Penyampaian Dokumen

Kelengkapan Integrasi SMM di Lingkungan Puslitbang SDA, TA 2018. Dokumen

yang telah disiapkan yaitu:

• 31 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional;

• 35 IK sebagai perubahan dari IK pengujian lingkup beton, mekanika tanah, dan

hidrolika;

• 4 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional.



Hingga saat ini masih disiapkan beberapa IK tambahan untuk mengakomodir

pemenuhan standar ISO/IEC 17025: 2017 berupa IK pengelolaan peralatan.

Dokumen-dokumen ini difinalisasi dan digunakan dalam keseharian pengujian

laboratorium setelah dilakukan rapat Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang

Manajemen pada tanggal 21 Desember 2018.

Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium sejenis dilakukan untuk melakukan

pengendalian mutu hasil pengujian, Balai Litbang Irigasi telah melaksanakan

penyertaan sebagai peserta Uji Banding antar laboratorium sejenis dengan

provider yang kompeten antara lain

• Bidang Aspal Provider dari Puslitbang Jalan dan Jembatan;

• Bidang Beton, Tanah dan Baja Provider dari Puslitbang Permukiman;

• Bidang Air Provider dari Pulitbang SDA.

Uji banding internal juga dilakukan dengan bekerjasama dengan laboratorium

sebanding baik dari instansi pemerintah (Pusjatan dan Puskim) maupun institusi

pendidikan (UI dan Trisakti).

Kaji Ulang Manajemen dilakukan bersamaan dengan Kaji Ulang Dokumen pada

Tanggal 21 Desember 2018.



DOKUMEN PENDUKUNG

Audit Internal

Audit Internal telah dilakukan secara terintegrasi bersamaan dengan audit

internal SMM Puslitbang SDA. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 4 s.d

5 Oktober 2018. Berdasarkan hasil audit tersebut, terdapat 11 buah

ketidaksesuaian dan 6 observasi untuk Kegiatan Layanan Penyelenggaraan

Laboratorium Balai Litbang Irigasi. Analisis akar masalah dan tindakan

korektif serta perbaikan tersaji pada Tabel 1

Tabel 1 Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan

No. Uraian

Ketidaksesuaian

Akar

Penyebab

Tindakan

Korektif

Tindakan

Perbaikan

1. Belum ada

dokumen

persyaratan kondisi

lingkungan di

fasilitas yang

berpengaruh

terhadap unjuk

kerja kegiatan

laboratorium,

misalnya alat

timbangan

Kurangnya

pemahaman

personil

terhadap

standar

dokumen untuk

pengelolaan

peralatan,

khususnya

terkait

persyaratan

kondisi

lingkungan

Pembuatan IK

alat yang

salah satu

bagiannya

memuat

mengenai

syarat kondisi

lingkungan

Diskusi untuk

meningkatkan

pemahaman

mengenai

standar

dokumen

untuk

pengelolaan

peralatan

2. Belum ditemukan

program

pemeliharaan

peralatan

laboratorium, misal

alat uji regang

dilakukan

pemeliharaan

berupa

pengecekan dan

penggantian oli,

tetapi belum ada

programnya

(manambah kartu

alat)

Kurangnya

pemahaman

personil

terhadap

standar

dokumen untuk

pengelolaan

peralatan,

khususnya

terkait

pemeliharaan

Pembuatan IK

alat yang

salah satu

bagiannya

memuat

mengenai

prosedur

pemeliharaan

Diskusi untuk

meningkatkan

pemahaman

mengenai

standar

dokumen

untuk

pengelolaan

peralatan

3. Penanganan

benda uji

ditemukan

beberapa

ketidaksesuaian,

antara lain:

IK pengananan

benda uji

sudah tersusun

namun belum

membahas

mengenai

penomoran

Perbaikan IK

penanganan

benda uji

Diskusi

sosialisasi IK

penanganan

benda uji



• Sistem

identifikasi

benda uji

berjalan dengan

tidak konsisten,

misal ditemukan

beberapa no

benda uji

berbeda antara

yang tertulis di

kaji ulang

dengan di

laporan atau di

benda uji

tersebut.

• Pada saat

observasi,

ditemukan

teknisi

menemukan

penyimpangan

pada benda uji

(sampel beton

tidak rata) tetapi

tidak ditemukan

catatan

penyimpangann

ya.

• Belum

ditemukan IK

yang secara

komprehensif

menjelaskan

penanganan

benda uji:

penerimaan,

transportasi,

penyimpanan,

retensi,

penyerahan.

benda uji

4. Ditemukan

beberapa

ketidaksesuaian

terkait LHU, antara

lain, ditemukan

tidak adanya:

• nama dan

alamat

laboratorium

• lokasi

pelaksanaan

Kurang telitinya

personil dalam

penyusunan

laporan

Perbaikan

tata cara

penyusunan

laporan

Diskusi

sosialisasi IK

pelaporan



kegiatan

laboratorium.

• identifikasi unik

bahwa seluruh

halaman

merupakan

bagian dari

laporan lengkap

dan identifikasi

yang jelas

tentang akhir

laporan.

• tanggal

penerbitan

laporan.

5. a. LHU memuat info tentang tanggal terima sampel, tanggal dilaksanakan dan selesai pengujian, tapi tidak dilengkapi dengan tanggal penyelesaian verifikasi oleh Penyelia/Deputi Manajer Teknik.

b. LHU No. 011/V/2018 sudah diserahkan kepada Pelanggan, tapi hal 20 dari 49 ditemukan data hasil pengujian tidak ada pengesahan data/bukti data sudah diverifikasi oleh Penyelia/ Manajer Teknik.

Kurang

cermatnya

personil pada

saat

penyusunan

LHU

Perbaikan

LHU Diskusi

sosialisasi

prosedur

penyusunan

LHU

6. Pengujian B.J di

Lab. Tanah sesuai

informasi teknisi

harus dilaksanakan

pada suhu 200 C,

namun

pelaksanaannya

dilakukan pada

suhu ruangan,

hasil akhir

menggunakan

faktor konversi.

Perlu dokumen

Kurangnya

pemahaman

personil

terhadap

prosedur

pengujian BJ

Diskusi

sosialisasi

prosedur

pengujian BJ

Pelatihan

internal

berkala



penunjang, bahwa

faktor konversi

valid untuk

digunakan pada

pengujian B.J.

7.

Lab. Tanah

memiliki beberapa

timbangan yang

digunakan utk

pengujian, tapi lab.

belum mempunyai

program kalibrasi

antara.

Kurangnya

pemahaman

personil

terhadap

standar

pengelolaan

peralatan

Kalibrasi

antara

timbangan

- Pembuatan IK alat yang salah satu bagiannya memuat mengenai kalibrasi antara

- Diskusi sosialisasi IK

8. Terdapat benda uji

yang tidak memiliki

identitas di

Laboratorium

Beton, nomor order

283, terdiri dari 3

sampel, nomor 1

dan 2 memiliki

identitas, nomor 3

tdk memiliki

identitas.

IK pengananan

benda uji

belum

membahas

mengenai

penomoran

benda uji

- Perbaikan penomoran sampel

- Perbaikan IK penanganan benda uji

Diskusi

sosialisasi IK

penanganan

benda uji

9. IK terkait peralatan

belum secara

komprehensif

mencakup:

penanganan,

transportasi,

penyimpanan,

penggunaan,

pemeliharaan

peralatan, kalibrasi,

termasuk kalibrasi

antara

Proses

pembaruan

dokumen SMM

terintegrasi

Puslitbang SDA

(termasuk IK

alat) sedang

dilaksanakan

Penyusunan

IK alat

Pemantauan

proses

pembaruan

dokumen

SMM

terintegrasi

Puslitbang

SDA

10. Ada beberapa

dokumen kaji ulang

permintaan

inspeksi yang tidak

menyertakan no

order

Dokumen kaji

ulang yang

telah diberi

nomor

disimpan di

petugas PTSP

Pengarsipan

copy

dokumen

inspeksi

Pemeriksaan

arsip

dokumen

inspeksi

secara

menyeluruh

11. IK metode uji

sudah diperbaharui

sesuai format

SIMPULSDA tetapi

referensi masih

mengacu ke ISO

17025:2008

Kurang

cermatnya

personil dalam

penyusunan IK

Perbaikan

referensi

Pemeriksaan

mendetail

dalam

penyusunan

IK



Tim Audit Internal dilakukan oleh 5 personel dari Puslitbang SDA, yaitu

Verawati sebagai Lead Auditor, Anjelita sebagai Auditor, Armaita Sutriati

sebagai Auditor, Hany Agustiani sebagai Auditor dan Nur Rofik sebagai

Auditor. Standar acuan SNI ISO 9001:2015; SNI ISO/IEC 17020:2012; SNI

ISO/IEC 17025:2017. Berikut ini adalah dokumentasi saat pembukaan

pelaksanaan Audit Internal :

Gambar 1. Pembukaan Pelaksanaan Audit Internal

Tim audit mengunjungi laboratorium beton, laboratorium Mekanika Tanah,

laboratorium Aspal dan laboratorium Hidrolika. Bertujuan untuk melihat

langsung kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing laboratorium, dan

mengevaluasi ketidaksesuaian.

Gambar 2. Auditor Mengunjungi Laboratorium pada Pelaksanaan Audit

Internal



Kaji Ulang Dokumen

Berdasarkan memo dinas nomor 22/MD/La/2017 tentang Konsep

Nomenklatur dan Persiapan Integrasi ISO 17025, Laboratorium Balai Litbang

Irigasi akan diintegrasikan dalam satu Sistem Manajemen Mutu Terpadu

(SIMPADU) Puslitbang SDA. Oleh karena itu, kaji ulang dokumen difokuskan

untuk mempersiapkan dokumen SIMPADU Puslitbang SDA berupa

penyesuaian Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja sesuai dengan nota

dinas dari Kabid SDK No. 402/ND/La.3/2018 tentang Penyampaian

Dokumen Kelengkapan Integrasi SMM di Lingkungan Puslitbang SDA, TA

2018. Dokumen yang telah disiapkan yaitu:

1) 31 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional;

2) 35 IK sebagai perubahan dari IK pengujian lingkup beton, mekanika tanah,

dan hidrolika;

3) 4 IK sebagai perubahan dari Prosedur Operasional;

Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium Sejenis

Uji profisiensi/ uji banding dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan

evaluasi kinerja penyelenggaraan laboratorium dan mempertahankan

akreditas laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Untuk

melakukan pengendalian mutu hasil pengujian, Balai Litbang Irigasi telah

melaksanakan penyertaan sebagai peserta Uji Banding antar laboratorium

sejenis dengan provider yang kompeten antara lain:

1) Bidang Aspal Provider dari Puslitbang Jalan dan Jembatan;

2) Bidang Beton, Tanah dan Baja Provider dari Puslitbang Permukiman;

3) Bidang Air Provider dari Pulitbang SDA.

Gambar 1 Mix Beton untuk Uji Banding/Uji profisiensi



Uji banding internal juga dilakukan dengan bekerjasama dengan

laboratorium sebanding baik dari instansi pemerintah maupun institusi

pendidikan. Berikut uraian nama-nama instansi dan institusi yang

bekerjasama dengan laboratorium Balai Litbang Irigasi :

1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman;

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan;

3) Universitas Indonesia;

4) Universitas Trisakti.

Berikut hasil uji banding Kuat Lentur Beton yang dilaksanakan serentak pada

tanggal 30 dan 31 Juli 2018

Tabel 1 Hasil Uji Banding Antar Laboratorium Sejenis

Sample dikirimkan serentak pada masing-masing instansi.

Gambar 2 Pengiriman sample ke PUSKIM

Tanggal uji

Nilai satuan

30-Jul-18 22.40 Kg/cm2 22.40

31-Jul-18 24.50 Kg/cm2 24.50

30-Jul-18 2.11 N/mm2 21.10

31-Jul-18 2.18 N/mm2 21.80

30-Jul-18 1.68 Mpa 16.80

31-Jul-18 1.85 Mpa 18.50

30-Jul-18 2.90 N/mm2 29.00

31-Jul-18 2.34 N/mm2 23.40

30-Jul-18 14.27 Kg/cm2 14.27

31-Jul-18 22.40 Kg/cm2 22.405 Balai Litbang Irigasi

2 Universitas Indonesia

3 Puslitbang Jalan dan Jembatan

4 Puslitbang Pemukiman

No Kode lab.Hasil uji Konversi satuan

(Kg/cm2)

1 Trisakti



Gambar 2 Pengiriman sample ke PUSJATAN

Kaji Ulang Manajemen

Kaji Ulang Manajemen dilakukan bersamaan dengan dengan Kaji Ulang

Dokumen pada tanggal 21 Desember 2018.


Pusat Litbang Sumber Daya Air vi

DOKUMEN PENDUKUNG

Lampiran 1 : Audit Internal

Lampiran 2 : Kaji Ulang Dokumen

Lampiran 3 : Uji Banding/Uji Profisiensi

Lampiran 4 : Kaji Ulang Manajemen


Pusat Litbang Sumber Daya Air vii

LAMPIRAN 1


Pusat Litbang Sumber Daya Air viii

LAMPIRAN 2


Pusat Litbang Sumber Daya Air ix

LAMPIRAN 3


Pusat Litbang Sumber Daya Air x

LAMPIRAN 4

buku ke-1 dari 3

Documents