budgetønsker 2020 (2021-2023) teknik og miljø udvalget · 2019. 10. 2. · herefter høvling og...

Budgetønsker 2020 (2021-2023) Teknik og miljø udvalget

Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Udgiftstype Center i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

1 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park Renovering og opdradering af Lillevangsvej Service Teknik, Miljø og Drift 95 40 40 40

2 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park Affaldssortering i byrummet Service Teknik, Miljø og Drift 50 50 50 0

3 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park Madpakkehus ved Suserupgård Service Teknik, Miljø og Drift 15 15 15 15

4 Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park Afledt drift på "På banen" i Dianalund Service Teknik, Miljø og Drift 130 130 130 130

5 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Lys på Veddebanen Afledt serviceudgifter af anlægsudgifter Teknik, Miljø og Drift 25 25 25 25

6 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Lys på Veddebanen Anlæg Teknik, Miljø og Drift 600

7 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Tilgængelighedsprojekter for offentlige veje

og stier

Anlæg Teknik, Miljø og Drift 75 50 480 100

8 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Ekstra parkeringspladser ved

Sundhedscentret

Anlæg Teknik, Miljø og Drift 300

9 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Etablering af 4 el-ladestandere Anlæg Teknik, Miljø og Drift 110 300

10 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Lastbilparkering Afledt serviceudgifter af anlægsudgifter Teknik, Miljø og Drift 50 50 50 50

11 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Lastbilparkering Anlæg Teknik, Miljø og Drift 2.000

12 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Tilsynsmedarbejder til grave- og broeftersyn Service Teknik, Miljø og Drift 400 400 400 400

13 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Udbedring af servicevejen fra

Brandmarksvej til Monarch


14 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af

krydset Fægangen og Store Ladegård

Anlæg Teknik, Miljø og Drift 1.300

15 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Omfartsvej ved Katrinelyst Anlæg Teknik, Miljø og Drift 1.000 2.000 9.000

16 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Opstribning af veje generelt Service Teknik, Miljø og Drift 100 100 100 100

17 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Trafikanalyse for Frederiksberg Service Teknik, Miljø og Drift 150

18 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Medlemskab af Gate 21 Service Teknik, Miljø og Drift 60 60 60 60

19 Teknik og Miljøudvalget TMU 340 Miljø og naturbeskyttelse Revision af vandløbsregulativer Service Teknik, Miljø og Drift 550 550 550 550

20 Teknik og Miljøudvalget TMU 340 Miljø og naturbeskyttelse Sorø under lup - byforskønnelse Service Teknik, Miljø og Drift 500 600

21 Teknik og Miljøudvalget TMU 340 Miljø og naturbeskyttelse Sorø som CO2-neutral kommune Service Teknik, Miljø og Drift 1.000 1.000 1.000 1.000

EJENDOMME

VEJ & PARK

SERVICE FOR BORGERNE

INFRASTRUKTUR

NATUR- & MILJØBESKYTTELSE

1

Budgetønsker 2020 (2021-2023) Teknik og miljø udvalget

22 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme APV/AT-pulje Anlæg Teknik, Miljø og Drift 250 250 250 250

23 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme Innovative toiletter på skoler Anlæg Teknik, Miljø og Drift 250 250 250 250

24 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme Fra ufaglært til faglært Service Teknik, Miljø og Drift 175 175 175 175

25 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme Vask af vinduer indvendigt på kommunale

bygninger

Service Teknik, Miljø og Drift 120 120 120 120

26 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme Midler til implementering af den kommende

helhedsplan for Alsted- Fjenneslev


27 Teknik og Miljøudvalget TMU 360 Ejendomme Genopretning og vedligehold af bygninger Anlæg Teknik, Miljø og Drift 6.000 6.000 6.000 6.000

28 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Nye slidlag på fortove Anlæg Teknik, Miljø og Drift 1.630 1.630 1.630 1.630

29 Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Renovering af fire broer Anlæg Teknik, Miljø og Drift 3.000 3.000 3.000 3.000

30Teknik og Miljøudvalget TMU 320 Vej og Park Etablering af "Fodsporet 2.0" Service Teknik, Miljø og Drift 200 200 200

31Teknik og Miljøudvalget TMU 330 Trafik og infrastruktur Renovering af signalanlæggene på Parnasvej

og Absalonsgade


32Teknik og Miljøudvalget TMU 350 Byfornyelse Færdigørelse af Skelbæklund Anlæg Teknik, Miljø og Drift 250

33Teknik og Miljøudvalget TMU 350 Byfornyelse Byggemodning af Slettebjerg, Stenlille Anlæg Teknik, Miljø og Drift 9.730 -770

I alt 21.273 16.895 33.855 13.125

2

Budgetønske Teknik og miljø udvalget

Nr: 1

Overskrift:

Forslagsstiller:

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Udgiftstype: Service

Beløb i 1.000 kr.2019- priser

2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 95 40 40 40

Budget 2020 (2021 - 2023): Budgetønske

Der er ingen tvivl om, at beboerne på Lillevangsvej vil opleve en klart forbedret service og ikke længere (med deres egne ord) skal føle sig som ’andenrangs-borgere’ i Sorø Kommune.

Beskrivelse af budgetønsket:Sorø Kommune modtager mange henvendelser fra beboerne på Lillevangsvej med klager over grusvejens beskaffenhed. Det driftsniveau som er besluttet på vedligeholdelse af kommunens grusveje, tilsiger at der hvert år rettes 80 huller i alt på samtlige kommunens grusveje. Det skønnes, at der på Lillevangsvej hvert år opstår 250 huller.Samtidig er det ikke tilstrækkeligt kun at rette huller på en grusvej, hullerne opstår hurtigt igen. Vedligeholdelsen bør angribes helt anderledes og med materiel som Vej og Park ikke er i besiddelse af, og som det heller ikke er rentabelt at Vej og Park investerer i.

Sidste år fremsatte TMD et budgetønske på asfaltering af vejen stort 1,8 mio. kroner. Dette blev fraprioriteret i budgetprocessen.

I foråret 2018 blev Teknik- og Miljøudvalget forevist vejen i forbindelse med deres besøg hos kommunens drift aktører. Det blev besluttet, at Vej og Park skulle indstille et budgetønske på en renovering af grusvejen efterfulgt af årlige vedligeholdelse af vejen.Renovering 2020:Strækning2.500mknus asfalt mængde (2500 m * 3 m i bredden * 10 cm tykkelse)750m3Knus asfalt pris 55 kr/m341.250kr.Udlægning 650 kr./t. Og 100 m./t.16.250kr.Afretning med vejhøvl 15 t. a 554 kr. 8.310kr.Vibratortromling 2 dage. a 1800kr. + lev a 600 kr + fører a 344 kr/t*15 t.9.360kr.75.170kr. Herefter høvling og vibratortromling flere gange årligt efter behov, mog efterfyldning med materiale hvor nødvendigt a 20.0002021-fremoverVedligehold (forår) kr. 20.000 Vedligehold (efterår) kr. 20.000

Besparelsen på Vej og Parks budget vil være forholdsvis beskeden, ca. 5.000 kroner, da det samlede budget til grusvej i hele Sorø Kommune kun er på 50.000 kroner. Vi foreslår i stedet, at besparelsen ikke fjernes fra Vej og Parks budget, men i stedet anvendes til at løfte vedligeholdelsesniveauet på de øvrige grusveje i kommunen.

Renovering og opgradering af Lillevangsvej

Politisk budgetønske

Resumé:Opmærksomhed i forhold til borgere som bor udenfor byområderne.

Hvorfor fremsættes budgetønsket:

3


Nr: 2

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 50 50 50


Det er en almindelig kendt erfaring fra andre kommuner, at borgerne i forbindelse med indførelse af sorteringsordninger i de private husholdninger efterspørger mulighed for sortering på offentlige steder. Derfor er det vigtigt, at kommunen udnytter denne interesse og øget fokus hos borgerne og indfører sorterings affaldskurve i byrummet. Succesraten er langt større, hvis indførelsen koordineres privat og offentligt.

Beskrivelse af budgetønsket:I budget 2017 bevilligede byrådet 50.000 kroner årligt i 2017, 2018 og 2019 til udskiftning af affaldskurve i byrummet. Dette på baggrund af at kommunens byinventar – specielt affaldskurvene, var slidte og skæmmede i bybilledet, hvorfor en udskiftning var tiltrængt.

I dette budgetønske var dog ikke indtænkt, at Sorø Kommune fra og med 2018 indfører affaldssortering af husholdningsaffald, hvilket kommunen selvfølgelig skal understøtte i det offentlige rum med indførelse af sorteringsaffaldskurve placeret strategiske steder som f.eks. på Torvet og ved stationen i Sorø, ved Dianalundcentret, ved Stenlille station samt 4 andre steder i alt 8 stk.

Sorteringskurvene er 50-75% dyrere end de almindelige affaldskurve, derved vil vi kunne udskift 2-3 om året for den vedtagne bevilling, i modsætning til de 6 stk. vi skiftede i Sorø by i 2017.

Vi ansøger derfor om, at få bevilliget 50.000 kroner i 2020, 2021 og 2022.

Affaldssortering i byrummet


Resumé:Sortering medvirker til øget genbrug og mindre ressourcespild.


4


Nr: 3

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Danmarks Naturfredningsforening har indgået aftale med Naturstyrrelsen om opførelse af et madpakkehus på arealet ved Suserup overdrev, kaldet Suserupgård. Aftalen går fra 1. september 2019 til 31. august 2024, med mulighed for 5 års forlængelse. Danmarks naturfredningsforening forespørger Sorø Kommune om driftforpligtelsen af dette madpakkehus. Huset kommer til at måle 6x16 meter. Vej og park skal stå for driften og udgiften hertil.

Beskrivelse af budgetønsket:Driften indebærer:Opsætning og ugentlig tømning af skraldespand. Herunder opsamling af affald på arealet. Årlig udgift 10.000 kr. Renovering og løbende vedligeholdelse af huset, herunder udbedring af hærværk, tagreperationer og maling. Årlig udgift 5.000 kr.Brugerne af madpakkehuset vil opleve en ren og velholdt hytte. Opgaven har kopling til Verdensmålnr.17: ”Partnerskab for handling”. Hvis vi forvalter områder godt og ansvarligt, vil partnerskabet mellem kommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen styrkes.

Drift af Madpakkehus ved Suserupgård


Resumé:Danmarks Naturfredningsforening ønsker et madpakkehus opført ved Suserupgård. Sorø Kommune, Vej og park skal drifte dette.


5


Nr: 4

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Verdensmålnr.17: ”Partnerskab for handling”. Hvis vi forvalter områder godt og ansvarligt, som lokale interessentgrupper har opbygget vil dette bidrage med en øget motivation til lignende projekter fra grupperne.

Beskrivelse af budgetønsket:Anlægget af Aktivitetspladsen i Dianalund er nu næsten færdigt og driften af arealet overgår til Vej og Park. Området besøges allerede flittigt og behovet for drift og opsyn er allerede eksisterende. Derfor anmoder Vej og Park om ressourcer til denne opgave. Alternativt vil vi ikke have ressourcer til at holde området pænt og rent samt kontrollere installationer løbende, men vil kun kunne passe området ekstensivt.

Afledt drift på "påbanen" i Dianalund


Resumé:Brugerne af aktivitetspladsen vil opleve en ren og velholdt plads, hvor installationerne er løbende kontrollerede for fejl og mangler.


6

Beskrivelser Tid pr.

behandling [timer]

Antal behandlinger

pr. år

Enhedspris [kr/t.]

Sum eks. Moms [kr.]

Græsslåning

Stor slåmaskine (Toro) 0,5 20 629 6.290

Lille slåmaskine 1,5 20 432 12.960

Kratrydder (skråninger, langs kanter m.m..) 3 5 366 5.490

Legeplads

Pustning af aktivitetsflader (Efterår) 2 4 366 2.928

Rensning af faldgrus (300 kvm) (st. pris sandrensning.dk) 1 45.500 45.500

Div.

Reparation af græs div. Med harpet muld og eftersåning 2 2 644 2.576

Tømning af skraldespande 2 gange pr. uge 1 104 344 35.776

Dampning af ukrudt på stenbelægninger 3 5 444 6.660

Diverse uforudset 1 21.818 21.818

Samlet pris for normal drift 139.998

7


Nr: 5

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Stien bliver mere tryg og brugbar, når mørket er faldet på.

Beskrivelse af budgetønsket:Lokalrådet har ønske om lys på Veddebanen, for at gøre den mere tryg og brugbar efter mørkets frembrud. Der kan opsættes parklamper eller pullerter, alt efter behov. Den aktuelle strækning af Veddebanen går fra Ringstedvej til Ottesvej.

Lokalrådet har tidligere søgt om projektet via lokalrådsmidlerne, hvor ansøgningen ikke er imødekommet

Lys på Veddebanen


Resumé:Tema 1 – det sammenhængende familieliv, hvor det giver bedre muligheder for gående at bruge kommunens stinet, også når det er mørkt til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og kobles endvidere op på FN´s verdensmål vedr. sundhed og trivsel.


8


Nr: 6

Overskrift:

Forslagsstiller:

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Udgiftstype: Anlæg


2020 2021 2022 2023



Stien bliver mere tryg og brugbar, når mørket er faldet på.

Beskrivelse af budgetønsket:Lokalrådet har et ønske om lys på Veddebanen, for at gøre den mere tryg og brugbar efter mørkets frembrud. Der kan opsættes parklamper eller pullerter, alt efter behov. Den aktuelle strækning af Veddebanen går fra Ringstedvej til Ottesvej. Lokalrådet har tidligere søgt om projektet via lokalrådsmidlerne, hvor ansøgningen ikke er imødekommet.

Lys på Veddebanen


Resumé:Tema 1 – det sammenhængende familieliv, hvor det giver bedre muligheder for gående at bruge kommunens stinet, også når det er mørkt til og fra skole og fritidsaktiviteter. Budgetønsket kobles endvidere op på FN´s verdensmål vedr. sundhed og trivsel.


9


Nr: 7

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Følger tråden i Kommunens handicappolitik.

Beskrivelse af budgetønsket:I forbindelse med kommunens Handicappolitik, er der et tema omkring tilgængelighed. Her er det besluttet, at der skal gøres status på Tilgængelighedsplanen fra 2014. Endvidere skal der ske et samarbejde med følgegruppen fra Tilgængelighedsplanen, som har til formål at udarbejde en etapeplan for perioden 2020 - 2023 med prioriterede tilgængelighedsprojekter. Ud fra denne etapeplan, skal Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslå et årligt tilgængelighedsprojekt, som led i budgetlægningsprocessen.

Følgende plan er aftalt med følgegruppen, hvor de fire øverste forslag er lagt som budgetforslag i de næste 4 år.

1.Forbedringer for de gående ved Alleen/Absalonsgade2.Anlæggelse af jævn gangbane gennem plads på hjørnet mellem Rolighed og Østergade3.Alleen etape 2, anlæggelse af fast gangsti imellem allétræerne fra fodgængerovergang ved Fægangen til Ringstedvej (kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed)4.Udvide fortovet på Jernbanegade i Ruds Vedby5.Lundtoftevej mellem Kildemosesvej og Søndermarksvej – sydsiden – fortovet er meget ujævnt6.Alleen etape 1, anlæggelse af fast gangsti imellem allétræerne fra Absalonsgade til fodgængerovergang ved Fægangen (kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed)7.Forbedringer for de gående ved Fægangen/Rådhusvej8.Anlæggelse af fodgængerfelt ved Røde Kors i Stenlille

Der er ikke lavet en specifik handleplan i Tilgængelighedsplanen fra 2014, visende konkrete projekter, men et overblik over, hvor der er problemer med tilgængeligheden. Endvidere er de enkelte problemer ikke værdisat i planen.

Tilgængelighedsprojekter for offentlige veje samt stier i naturen


Resumé:På fokuspunkterne vil de svagt gående få forbedret mulighed for at bruge det eksisterende vejnet, uden at skulle tage en omvej, eller være udsat for faldulykker.


10


Nr: 8

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 300


Aktiviteterne omkring Sundhedscentret øges løbende og dette, kombineret med Sundhedsplejens tjenestekøretøjer og Kaarsbergcentrets afholdelse af diverse arrangementer, afføder efterspørgsel på et øget antal parkeringspladser.

Beskrivelse af budgetønsket:Der ønskes etableret 12 nye parkeringspladser ved Sundhedscentret. Økonomien kan muligvis kobles til Sorø Biblioteks gårdrumsprojekt, hvor der er planer om at indbetale til parkeringsfonden. Dog forudsætter dette, at der på matriklen Kaarsbergvej foretages offentlig skiltning.

Ekstra parkeringspladser ved Sundhedscentret


Resumé:Der ønskes etableret 12 nye parkeringspladser ved Sundhedscentret grundet øget aktivitet omkring Sundhedscentret og Kaarsbergcentret.


11


Nr: 10

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Dette budgetønske kobler til tema 2 og 4 i Vision- og Planstrategien: Bæredygtighed og innovative løsninger. Det behov, der skal dækkes af de 4 ladestationer er "sjatladninger" til medarbejdernes køretøjer og opladning af tjenestekøretøjer. Endvidere vil standerne være en del af kommunens infrastruktur, således at alle borgere/gæster kan finde ladekapacitet - typisk udenfor normal arbejdstid på rådhuset.

Beskrivelse af budgetønsket:Sorø Rådhus har en ladestander med to ladeudtag. Antallet af el-biler vil fra 2020 forventeligt stige i et hidtil uset omfang, idet bilproducenterne via et EU-pålæg skal nedbringe emissionen af fossile brændstoffer. Kommunen vil, i overensstemmelse med de økonomiske rammer, udskifte tjenestebiler til nye biler, der er eldrevne. For at kunne imødekomme behovet for opladning af køretøjer, ønskes der etableret 4 nye ladestandere på Rådhusets parkeringsplads, således at kapaciteten nu er på 8 ladeudtag. Den nuværende stander tilbyder ikke tilstrækkelig opladekapacitet og nedtages. Den enkelte bruger afregner selv for strøm via et abonnement med en given leverandør. P-pladserne ved ladestanderne skiltes med tidsbegrænsning.

Foruden anlægs-etablerings-udgiften på de 410 t.kr. vil der være afledte driftsudgifter på hver ladestander på 1.200 kr. årligt gange 4 lig 4.800 kr.

Etablering af 4 el-ladestandere


Resumé:Med etablering af 4 el-ladestandere, vil Rådhuset være fremtidssikret, idet der her medtænkes, at ladning primært vil foregå på den enkeltes bopæl. Det vil dog også kunne opfattes som et medarbejdergode og en service for de borgere, der har akut brug for en ladestation, selvom der er tale om en beskeden brugerbetaling.


12


Nr: 10

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Får en sundhedsforbedring da chaufførerne kan komme på toilettet. Derudover skaber det en bedre mobilitet på de enkelte veje.

Beskrivelse af budgetønsket:Sorø Kommune har ingen pladser, hvor langturschauffører kan parkere deres lastbil. Dette betyder, at lastbiler er parkeret flere uhensigtsmæssige steder. Dette giver sundhedsproblemer for chauffører og har en negativ effekt på trafiksikkerheden på de enkelte veje.

Ud fra de områder, som Sorø Kommune råder over, vil der i projektet findes det bedst egnede område, hvor der kan etableres en parkeringsplads. Endvidere vil der blive etableret toiletforhold.

Lastbilparkering


Resumé:Tema 4 – styrket erhvervsklima – bedre service for lastbiler, der har behov for parkering indtil de kan komme af med deres varer/hente varer.


13


Nr: 11

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 2.000


Chaufførerne får en sundhedsforbedring da de kan komme på toilettet. Derudover skaber det en bedre mobilitet på de enkelte veje.

Beskrivelse af budgetønsket:Sorø Kommune har ingen pladser, hvor langturschauffører kan parkere deres lastbil. Dette betyder, at lastbiler er parkeret flere uhensigtsmæssige steder. Dette giver sundhedsproblemer for chauffører og har en negativ effekt på trafiksikkerheden på de enkelte veje.

Ud fra de områder, som Sorø Kommune råder over, vil der i projektet findes det bedst egnede område, hvor der kan etableres en parkeringsplads. Endvidere vil der blive etableret toiletforhold.

Lastbilparkering


Resumé:Tema 4 – styrket erhvervsklima – bedre service for lastbiler, der har behov for parkering indtil de kan komme af med deres varer/hente varer.


14


Nr: 12

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Trafikanter vil opleve en mere trafiksikker kørsel i kommunen, og værdien af fortove og veje vil blive forbedret på sigt.

Udgifter til større vedligeholdelsesarbejder på bygværker bliver formindsket, og bygværkernes levetid bliver forlænget mest muligt.

Beskrivelse af budgetønsket:Fagcenteret oplever, at der ikke er de nødvendige ressourcer til at lave tilsyn på igangværende gravearbejder og eftersyn af færdigmeldte gravearbejder. Herved opstår der løbende problemer med, at de firmaer, der graver opsætter ulovlige afspærringer, som er til fare for trafikken. Endvidere kan fortove og veje få en dårligere levetid, såfremt der ikke er tilsyn med arbejdets kvalitet. Ligeledes vil der være en stigende udgift til vedligehold.

Sorø Kommune har 120 broer, som ikke har en fast tilsynsmedarbejder, som kan lave mindre reperationsarbejder, hvorved løbende nedbrud ikke bliver udbedret, inden de udmunder i et fatalt nedbrud.Derfor søges der om en tilsynsmedarbejder til disse to opgaver.

Tilsynsmedarbejder til grave- og broeftersyn


Resumé:Forbedret trafiksikkerhed, når vejarbejderne bliver mere bevidste om, at der holdes opsyn med dem.


15


Nr: 13

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Vejens tilstand er uacceptabel i dag. Det forventes at hvis vejen asfalteres, så vil vejen kunne holde mere end 30 år, før den skal asfalteres igen.

Beskrivelse af budgetønsket:Servicevejen til Vejdirektoratets rasteplads og benzinstation ved Vestmotorvejen (Monarch) er en ca. 145 meter lang smalgrusvej, der udgår fra Brandmarksvej. Der har igennem årene været en del vanskeligheder og omkostninger forbindet medat vedligeholde denne grusvej pga. vandproblemer.

Det foreslås at vejen asfalteres samtidig med at vejafvanding og skiltning afhjælpes. Tiltaget vil reducere vedligeholdelses-af vejen i fremtiden til blot en brøkdel af de omkostninger som er forbundet med vedligeholdet af grusvejen i dag.

Udbedring af servicevejen fra Brandmarksvej og til Monarch


Resumé:Vejvedligeholdelsesudgifterne for Vej og Park reduceres på den lange bane. Vejen er meget ringe vedligeholdt pt. Bør asfalteres for at blive farbar.


16


Nr: 14

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 1.300 0 0 0


Der er en kobling til Trafiksikkerhedspolitikken.

Beskrivelse af budgetønsket:I krydset Fægangen - Store Ladegårdsvej er der i år sket to alvorlige ulykker med to dræbte og en alvorligt kvæstet. Det foreslås derfor, at reducere faren for lignende uheld, at krydset omlægges ved en forskydning. Trafikulykkerne er sket efter, at trafiksikkerhedsplanen blev vedtaget og indgår derfor ikke i planen.

Krydset bør forskydes mod nord, dvs. at det kommer til at ligge nogenlunde på det sted, hvor det tidligere kryds var. Dette vil sikre bedre oversigtforhold mod nord. Samtidigt vil forskydningen reducere farten fra Fægangen ud mod Store Ladegårdsvej. Samtidig oprettes fuldt stop med tilhørende forvarsler på Fægangen.

Det kan ikke forventes, at den gamle vej eller dens geometri opfylder kravene i dag med henblik på bæreevne og vejregler. Derfor skal projektet teknisk opfattes som en ny vej. Den anslåede pris er kr. 1.3 mio. Beløbet overstiger den årlige anlægsbevilling til trafiksikkerhed på ca. kr. 400.000 om året.

Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af krydset Fægangen og Store Ladegård


Resumé:Det forventes at alvorlige trafikuheld på stedet bliver stærkt reduceret i fremtiden.


17


Nr: 15

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 1.000 2.000 9.000 0


Der er en stigende trafikmængde gennem sorø af Nordmarksvej og Holbækvej, som beboerne her klager over. Hertil kommer at områderne omkring Katrinelysvej fremadrettet vil blive bebygget. En omfartsvej fra slagelsevej og til katrinelystvej vil sikre nemmere adgang til motorvejen, og lede noget af trafikken uden om Holbækvej og Nordmarksvej.

Beskrivelse af budgetønsket:Ved forlængelse af Haverup Overdrev til Katrinelystvej skal den 7 meter brede vej forlænges ca. 700 meter. Udover forlængelse skal der ske en forskydning af Haverupvej, samt tilpasninger af indkørsler og tilpasninger til nuværende vejkurver. Hertil skal der laves en tværvej på ca 225 m. for at forbinde et fremtidigt boligområde på matrikel 4b med omfartsvejen. Projektet forventes at koste 10.650.00 kr. plus 1.350.000 kr. til uforudsete udgifter = kr. 12 mio. Herudover vil det være nødvendigt at nedlægge rundkørslen Rustkammervej/ Katrinelystvej og erstatte den med et lyskryds, da rundkørslen er for lille til at klare en øget trafikbelastning. Rundkørslen har fungeret dårlig i mange år pga. sin ringe størrelse, og der har været en række mindre trafikuheld i rundkørslen. Der er mange cyklende skolebørn, som skal i gennem denne rundkørsel i dag, og trafiksikkerhedsmæssigt fungerer rundkørsler generelt dårligt i forhold til cyklister. Det gælder særligt, når rundkørslen ikke er tilstrækkelig stor. Hvis rundkørslen ikke bliver erstattet af et lyskryds, vil forholdene gå fra at være dårlige til at være farlige. Et lyskryds vil koste 0,5 mio. kr. (er med i de 9 mio. kr. )

Overordnet screening af området:Vejen er lokalplanlagt på nær 200 m. Denne strækning vurderes ikke, at kræve lokalplan/landzonetilladelse, da strækningen er kort i forhold til den samlede strækning, og fordi hele vejen ligger som arealreservation i kommuneplanens retningslinjer.Der kan være beskyttet natur, der skal tages hensyn til (eventuelt bro over vandløb mv.). Vejanlægget kræver dispensation til digegennembrud, og der kan være arkæologiske interesser i området, da der forud for boligbyggeri på Bøgelunden og Pilevænget blev fundet stolpehuller fra en staklade samt kogegruber fra bronze- og jernalder.Vejen ligger delvist inden for 400 m observationszonen omkring den store naturgasledning langs motorvejen, så der skal tages kontakt til Energinet.dk i forundersøgelsesfasen.Der er ingen vandindvindingsinteresser i området.På længere sigt, når hele området omkring Katrinelyst er udbygget, kan det måske blive nødvendigt at lave en rundkørsel ved Slagelsevej/Haverup Overdrev.

Omfartsvej ved Katrinelyst


Resumé:Der ønskes en forlængelse af Katrinelystvej frem til Haverup overdrev


18


Nr: 16

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Budgettet på nuværende niveau er på ca. 100.000 kr. for lavt i forhold til at kunne løfte standarden af opstibningen på kommunens veje.

Beskrivelse af budgetønsket:Udbudsmaterialet for asfaltvedligeholdelse indeholder maling af vejstriber på kommunens veje i forbindelse med nye belægninger (funktionskontrakten).

Behovet for maling af vejstriber på de øvrige vejstrækninger gennemføres af Vej og Park ved behov – typisk når midterstriber eller afstribning i fodgængerfelter er slidt ned.

Det er i Vej og Parks budget forudsat, at der er et årligt behov for maling af vejstriber svarende til 50 m vej samt 250 m termo-plast (fx fodgængerfelter). Det reelle behov var 2014 mere end de 50 km vej (vejstriber), 1 km termoplast samt et ukendt antal hajtænder mv.

Opstribning af veje generelt


Resumé:Det har en negativ indvirkning på færdselssikkerheden, når Vej og Park ikke har budget til at indkøbe materialer til maling af diverse markeringer på kommunens veje.


19


Nr: 17

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023


Budgetønsket udarbejdes på grundlag af Byrådets beslutning af 21/11 2018, sag nr. 210, hvor det blev besluttet, at: "Den udybende trafikanalyse for Frederiksberg medtages i budgetdrøftelserne for budget 2020. På det tidspunkt forventes byggemodningen og udmatrikuleringen af de første udbygningsområder i delområde A på Rørstensgårdens udstykning tilendebragt."

Analysen er i tråd med verdensmål nr. 9 som omhandler punktet, at vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende for økonomisk vækst og udvikling.


Baggrunden er, at der på Byrådets møde den 27/6 2018, punkt 160, blev behandlet forslaget til Lokalplan SK60. I denne forbindelse blev der fremsat et politisk ønske om, at der ved vedtagelse af Lokalplan SK60, på et overordnet niveau, skal foreligge en samlet vurdering af de trafikale forhold og infrastrukturen for udviklingsområderne på Frederiksberg, samt trafikken ind og ud af området.

Beskrivelse af budgetønsket:

Trafikanalyse for Frederiksberg


Resumé:Der ønskes en samlet vurdring af de trafikale forhold og infrastrukturen for udviklingsområderne på Frederiksberg, samt trafikken ind og ud af området.


20


Nr: 18

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



I Sorø er der en række virksomheder, der kunne være interesseret i deltage i projektet omkring cirkulær økonomi, der samtidig kunne være med til at understøtte Sorø Kommunes arbejde med den grønne omstilling og grøn vækst i forhold til de lokalesmå og mellemstore virksomheder. Her vil der være mulighed for at koble dette til kommunens arbejde med at etablere en børneingeniøruddannelse.

Beskrivelse af budgetønsket:Gate 21 fokuserer på bæredygtig udvikling indenfor områderne: Mobilitet, energi, bygninger, byer, cirkulær økonomi og digitale samfund. Områder, der umiddelbart kan have interesse for Sorø Kommune er følgende: 1. Cirkulær økonomi og gennembruds-projekt om cirkulær økonomi i Region Sjælland, 2. Energiområdet og projektet "Fælles Regional EnergiOmstilling (FREO)3. FN's Verdensmål, 4. Andre områder

Der er mulighed for 3 former for medlemsskab af Gate 21: 1. Partnerskab, der koster 4 kr. pr. borger, dog maksimalt 300 t.kr. pr. år2. Medlemskab, der koster 2 kr. pr. borger, dog maksimalt 150 t.kr. pr. år, 3. Netværksmedlemskab, der koster 30 t.kr. pr. år

Ad 1: Dette er for kommuner, der ønsker at kumme indgå i alle typer af projekter og projektfinansieringAd 2: Dette er for kommuner, der alene ønsker at indgå i regionale projekter og Gate 21's netværksaktiviteterAd 3: Dette er for kommuner, der alene ønsker at have adgang til netværks- og videndelingsarrangementer

Det mest oplagte for Sorø Kommune er at vælge medlemsskabet, der giver adgang til: 1) Grøn jobskabelse, 2) CO2-reduktion,3) Ressourcebesparelser, morgendagens kommercielle energi- og ressourceeffektive løsninger, 4) nye Smart City-teknologier,5) Cirkulær økonomi, 6) deleøkonomi, 7) Grøn mobilitet og 8) Living Labs i Greater Copenhagen.

Hvis forslaget vedtages i 2019 koster det kr. 59.458 (Danmarks Statistik K4 2018: 29.729 indbyggere i kommunen). For 2020 måkommunen antages at runde 30.000 indbyggere dvs. en omkostning på 60 t.kr.

Medlemskab af Gate 21

Politisk beslutning

Resumé:Det anbefales, at kommunen tegner et medlemskab af Gate 21, da det har potentiale for kommunen. Det gør sig specialt gældende på de 3 områder: Cirkulær økonomi i Region Sjælland, energiområdet og FN's verdensmål.


21


Nr: 19

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Sorø Kommune har 71 vandløbsregulativer for navngivne vandløb og tilløb til vandløb. Heraf indeholder 13 vandløbsregulativer strækninger, som delvist ligger i nabokommuner, og hvor det derfor ikke kun er Sorø Kommune, som er vandløbsmyndighed. Samtlige regulativer kræver revision.

Beskrivelse af budgetønsket:Regulativrevisionen er en anledning til at få indarbejdet allerede godkendte forhold som f.eks. fjernede spærringer, nye overkørsler mv. Samtidig er der et behov for at ensrette regulativernes bestemmelser ud fra et lighedsprincip, så der ikke længere er forskel på bestemmelser vedr. vedligehold, administrative bestemmelser, tilsyn mv. afhængigt af hvilken af de gamle kommuner vandløbet lå i før kommunesammenlægningen. Ved revision af vandløbsregulativerne vil serviceniveauet således blive ensrettet samt blive tilpasset de aktuelle behov under hensynstagen til både afvandingsinteresser og miljøforhold.Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne anslås at omfatte flere årsværk. Bedste bud er et årsværk i 5-10 år.

Revision af vandløbsregulativer


Resumé:Regulativer for kommunens offentlige vandløb skal revideres.


22


Nr: 20

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 500 600


Budgetønsket kobler sig til Vision og planstrategi 2020, hvor det i visonen er valgt at fokusere på Verdensmålnr.11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, der handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund.

Fra tema 2 – Levende byer og lokalsamfund - Med natur, kultur og historie, står der:Som kommunens hovedby spiller Sorø by en afgørende rolle for udviklingen i hele kommunen. En attraktiv hovedby med handel, kultur og andre former for byliv og aktiviteter er vigtig for borgernes tilfredshed med at bo i kommunen. Og det er vigtigt i forhold til at tiltrække flere borgere.

Beskrivelse af budgetønsket:På den politiske møderække i december 2018 blev det besluttet, at de udpegede områder i notatet ”Sorø under lup” skulle tages med som en del af budgetforhandlingerne for 2020 og at eventuelle projekter først skal konkretiseres efter en eventuel tildeling af midler.

I ”Sorø under lup” er de udpegede områder: Alléhusgrunden, Sorø Byterminal, Storgade, SorøTorv, Biblioteksgården og P-pladsen ved Faktagrunden.

Fagcentret har i forbindelse med udarbejdelsen af budgetønsket vurderet, hvor det er mest oplagt at tage fat. Det synes mest oplagt at kigge på forskønnelse af Storgade, idet Storgade syner lidt nedslidt, og der er flere elementer som kalder på fornyelse. Den seneste ombygning af Storgade fandt sted i midt 90’erne. En renovering af Storgade vil kunne gøre bymidten endnu mere attraktiv for kommunens borgere og gæster i byen.

Tiltag:•Renovering af belægningen, så det bliver ensartet.•Gadetræerne skal reduceres i antal og erstattes af en anden beplantning, som bedre kan etablere sig i det begrænsede jord tracesom er i gaden, eller evt. af nogle mobile plantekummer.•Udskiftning og renovering af inventar. Fx kan sæderne på bænkene udskiftes og farven eventuelt ændres, så den passer bedre ind igadebilledet. Desuden bør der etableres flere cykelstativer i gaden til benyttelse for handlende der kommer med cykel.•Renovering af gadebelysning. Der er afsat midler til udskiftning af lamperne under anlægget: ”Forbedring af gadelys”, men såfremtder skal ske renovering af standerne, så de bliver mere tidssvarende vil det være som en del af anlægsønsket under Sorø under lup.Udskiftning af standerne koster 15.000 kr. pr. stk. Der er 40 standere og det bliver således 600.000 kr. Såfremt, der findes midler tiludskiftning af standerne, skal det undersøges om den fremtidige gadebelysning kan udformes, så den også kan anvendes tiljuleudsmykningen.

Sorø under lup - byforskønnelse


Resumé:En renovering af Storgade vil kunne gøre bymidten endnu mere attraktiv for kommunens borgere og gæster i byen.


23


Nr: 21

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 1.000 1.000 1.000 1.000


Med Sorø Kommunes budgetaftale for 2019 blev parterne enige om, at Sorø Kommune skal arbejde på at blive CO2-neutral. I aftalen lægges der vægt på, at kommunen, i takt med at der sker fornyelser, vælger de muligheder, der findes, for at begrænse CO2-udslippet i det omfang det også er økonomisk bæredygtigt. Af aftalen fremgår det videre, at aftaleparterne er optaget af, at kommunens borgere også arbejder med CO2-profilen, og vil som et led i udmøntning af Vision 2022 se nærmere på mulighederne for partnerskaber med borgere og virksomheder. Her nævnes konkret muligheden for at udvikle kommunens egen indikator for lettere at kunne kommunikere vedrørende, hvordan det går med at reducere CO2-udledningen.

Beskrivelse af budgetønsket:TMU behandlede emnet på mødet den 3. april 2019, hvor nedenstående bl.a. fremgik af sagsfremstillingen:

En fortsat indsats rettet mod energioptimering af kommunens drift af egne bygninger og anlæg vil kunne ske indenfor det eksisterende budget, idet der er afsat en energipulje på 2,5 mio. kr. årligt i 4 år til energibesparelser.

Prioritering af en opsøgende indsats rettet mod borgere, virksomheder og foreninger med henblik på at inspirere til udbredelsen af CO2-neutrale løsninger, vil ikke kunne løses indenfor det nuværende budget. Forventningen er, at den nødvendige indsats som minimum vil kræve 1 årsværk at drive med denne opgave.

Sorø Kommune som CO2-neutral kommune


Resumé:Ambitionsniveaut for Sorø Kommunes indsats på klimaområdet skal afklares. Resultatet af budgetforhandlinger vil afklare dette.


24


Nr: 22

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Medarbejdere, borgere, børn m.fl. vil opleve færre gener relateret til bygningerne.

Beskrivelse af budgetønsket:Tema: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

I starten af 2019 blev der i Sorø Kommune gennemført en arbejdspladsvurdering (APV), ergonomi og trivselsmåling. Ved APV' en blev der tilkendegivet flere udfordringer relateret til bygningerne. Det er lige fra indeklima (ventilation, træk, varme og kulde) til støjgener, lysgener m.v.

Ved tilsyn på de kommunale arbejdspladser påpeger Arbejdstilsynet (AT) nogle gange mulige udfordringer vedrørende arbejdsmiljøet relateret til bygningerne. Ofte skal forhold undersøges, hvilket kræver ekspertise og dermed koster det penge. Selve løsningen på udfordringen vil ofte også være forbundet med økonomi til udbedring af de påpegede forhold.

APV/AT-pulje


Resumé:Der ønskes en årlig anlægspulje til anvendelse og prioritering af de arbejdsmiljøforhold, der påtales som en konsekvens af APV'en og tilsyn fra Arbejdstilsynet.


25


Nr: 23

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023


Fra stank og strid til tryghed og fryd - skoletoilettet er en central del af hverdagen for skoleelever - og ofte en hovedpine for dem selv, deres forældre og skolens medarbejdere. Problemer med skoletoiletter fylder meget i dialogen på skolerne og i bevidstheden for skoleeleverne.

Årsagerne er mange og løsningerne vil fagcenter Teknik, Miljø og Drift gerne opsøge i samarbejde med Børn og Familier, samt elevrådene på skolerne, således at vi går fra resignation til motivation og fra møg til magi (næsten).


Gentagne undersøgelser peger på en markant utilfredshed, blandt børn, med deres skoles toiletter. I første omgang fører det til børn, der undlader toiletbesøg og derfor bliver ukoncentrerede og har dårlig trivsel generelt. Vedvarende kan det føre til andre helbredsproblemer med inkontinens. Toiletterne er samtidig det sted, hvor en meget central del af smitteforebyggelse bør finde sted - nemlig håndvasken efter toiletbesøg. Undersøgelser viser et godt potentiale for, at bedre håndvask på skolerne fører til mindre sygdom blandt børnene. Glade børn, glade forældre og glade medarbejdere er lig med høj trivsel og færre sygedage.

Beskrivelse af budgetønsket:

Innovative toiletter på skoler


Resumé:Budgetønsket skal understøtte muligheden for, på flere skoler, og især i indskolingen, at kunne indrette toiletterne på en innovativ måde.


26


Nr: 24

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Uddannelsen giver følgende servicemæssige forbedringer:

•Rengøring er et emne, der drøftes i forhold til hygiejne, smittefare, svampesporer etc. En uddannet medarbejder vil styrket kunne indgå i disse drøftelser.

•Fagligheden hos den enkelte styrkes ved at man lærer om de mest moderne teknikker, således at nedslidning forebygges (sundhed på jobbet), samt om de mest bæredygtige midler/kemi inden for rengøring. Dette betyder et kvalitetsløft inden for rengøring, bedrevedligehold af kommunens bygninger, samt øget bæredygtighed og miljøbevidsthed.

•Faglig viden vil understøtte arbejdsglæden og –miljøet i Rengøring, hvilket også vil være til glæde og gavn for kommunens borgere og brugere (Politik for mødet med Borgeren).

Beskrivelse af budgetønsket:Med reference til FNs verdensmål nr. 4, 8 og 9 ”Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle”, ønsker TMD at tilbyde Sorø Kommunes 70 medarbejdere, der er beskæftiget med rengøring, at gå fra at være ufaglærte til at tage en et-årig uddannelse som rengøringstekniker.

Hensigten er, at 4 medarbejdere pr. år gennemgår uddannelsen som rengøringstekniker. Der er tale om en basisuddannelse, der giver den enkelte mulighed for at videreuddanne sig til andre professioner.

Uddannelsen er på listen over uddannelser med mulighed for tilskud, men dette dækningsbidrag dækker ikke alle omkostninger, ligesom en færdiguddannet rengøringstekniker lønindplaceres højere end en rengøringsassistent.

Fra ufaglært til faglært


Resumé:Visionen samt FNs verdensmål retter fokus mod uddannelse for alle i fremtiden. Visionen har også fokus på et styrket omdømme.

Uddannelse af en ufaglært gruppe vil bidrage til at styrke kommunens position som en attraktiv arbejdsplads, hvor uddannelse, trivsel og udvikling er i højsædet.


27


Nr: 25

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Kommunens omdømme vil kunne styrkes, når der tilbydes borgere og brugere et uforstyrret syn gennem bygningernes vinduer. Dette vil i høj grad også styrke trivslen i Teknik, Miljø og Drift - Rengøring, idet medarbejderne her ofte må lægge øre til bemærkninger om rengøringsstandarden på vinduerne. Desuden vil ønsket underbygge det gode hverdagsliv og trivslen for de, der opholder sig i bygningerne (FN-mål 3 og 4)

Beskrivelse af budgetønsket:Der ønskes budget til - igen - at kunne foretage årlig rengøring af vinduerne i Kommunens bygninger – både udvendigt og indvendigt. Situation i dag er således, at der årligt foretages rengøring af vinduerne udvendigt, men ej indvendigt, idet der ikke er afsat budget hertil. Dette hidrører fra en politisk beslutning i 2009, hvor det hedengangne Ejendomscenter havde økonomiske udfordringer, og man derfor lavede et handlekatalog til genopretning af økonomien.

Nogle institutioner herunder især ældre- og plejecentrene bestiller i dag eksternt firma til opgaven, og institutionerne afholder selv udgiften hertil.

Teknik, Miljø og Drift modtager løbende kritik af manglende rengøring af vinduer. Udsagnet ”vi får ikke pudset vinduer indvendigt” genererer kritik, men efterlader også et indtryk hos borgere og brugere af, at bygningerne ikke vedligeholdes.

Vask af vinduer på kommunale bygninger


Resumé:Rengøring af vinduerne er en væsentlig parameter i forhold til , at bygningerne fremstår i en fornuftig kvalitetsmæssig standard.


28


Nr: 26

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Budgetønsket fremsættes, fordi der er mulighed for af få statslig medfinansiering i forbindelse med implementeringen af konkrete indsatsområder i helhedsplanen for Alsted Fjenneslev.

Beskrivelse af budgetønsket:I budget 2017 blev det besluttet, at der skulle laves en foranalyse for Alsted-Fjenneslev. Udarbejdelselse af selve foranalysen/helhedsplanen går for alvor i gang september 2019 med en forventet vedtagelse af planen ultimo 2020. I forbindelse med budget 2017 blev der kun afsat midler til rådgivning samt midler til bygningsforbedringer (210.000 kr.) ligesom, der er gennemført i Stenlille og Ruds Vedby. Den statslige ramme til landsbyfornyelse for 2019 er udmeldt, og der er for Sorø Kommune udmeldt en ramme på 1.482.209 kr. Af disse skal 510.000 kr. anvendes til bygningsforbedringen i Alsted-Fjenneslev, da en tidligere udmeldt statslig ramme ikke længere kan anvendes. Tilbage er 972.000 kr, som kan være med til at finansiere de indsatsområder som helhedsplanen vil pege på, som fx.forbedring af fælles udearealer eller andre sociale eller kulturelle aktiviteter. For at kunne udnytte de statslige midler skal kommunen medfinansiere med 40 %, dvs. der skal afsættes 390.000 kr.

Midler til implementering af den kommende helhedsplan for Alsted- Fjenneslev

Thomas Nyborg/Hanne Tidemann

Resumé:Der afsættes midler til implementering af den kommende helhedsplan for Alsted Fjenneslev således, at den statslige ramme til landsbyfornyelse kan udnyttes.


29


Nr: 27

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Det sidst opgjorte efterslæb på de kommunale ejendomme udviste et behov for 60 mio. kr., der er et øjebliksbillede dvs. der indregnes ikke udgifter til udbedring af følgeskader, der indtræder som konsekvens af utistrækkeligt vedligehold. For at få nedbragt efterslæbet, er der således behov for en anlægsbevilling.

Beskrivelse af budgetønsket:TMD vedligeholder i dag 83 ejendomme og 353 bygninger. Vedligeholdelsen på bygningerne planlægges for en 10-årig periode. I denne plan forudses, hvilke arbejder, der skal udføres, for at ejendommene fremstår velvedligeholdt og ikke mister værdi. Langt størstedelen af det afsatte driftsbudget går til løbende ind- og udvendigt vedligehold (udskiftning af defekte armaturer og pærer, blandingsbatterier, toiletter og andet, der går i stykker).

Genopretning og vedligehold af bygninger

Resumé:Tema: Det gode hverdagsliv. Indeklimaet forbedres og dermed også trivslen hos brugerne af bygningerne. Gener som vandindtrængen fra utætte tage, træk fra gamle vinduer m.v. reduceres for brugerne af bygningerne. Samtidig bevares Kommunens værdier. Det foreslås derfor at afsætte 6 mio. kr. til årlig bygningsvedligeholdelse til reduktion af efterslæbet på bygningsvedligeholdelsen.


30


Nr: 28

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Vedligeholdelse af fortovene indgår ikke i funktionskontrakten med NCC, selvom at nogle fortove er blevet renoveret i forbindelse med at kantstenen måtte hæves. Midlerne for følgearbejder for funktionskontrakten kan ikke følge med det generelle behov for fortovsrenovering. Det er derfor nødvendigt med en selvstændig bevilling til fortovsrenovering.

Beskrivelse af budgetønsket:Fortovene er mange steder i Sorø Kommune i en utilstrækkelig forfatning. Mange borgere klager over den dårlige tilstand. Samtidig med at fortovene skal lappes jævnligt. De fleste af belægningerne er oprindelige belægninger fra den tid, da fortovene blev anlagt. Det er nødvendigt med en særlig indsats for at indhente efterslæbet i vedligeholdelsen. Følgende frem-lægges et forslag om en 10 års vedligeholdsprogram af fortovene. Sagen blev lagt frem som orien-teringssag i TMU Økonomiudvalget og Byrådet i Byrådet i juni. Sagsnummer: 05.01.08-G01-4-19. For at skaffe bedre overblik over situationen har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift gennemgået om-kring 80 % af fortovene i kommunen. Det økonomiske behov skønnes at være i nærheden af 16.3 mio. Beløbet er primært baseret på de priser, som er opnået ved tidligere som ved for eksempel ved fortovsrenoveringer i et mindre omfang. Eftersom at renovationsprogrammet strækker sig over en 10 års periode vil det være nødvendigt at regulere beløbet over denne periode i forhold til Danmarks Statistik. Der anvendes 10 års gennemsnit af omkostningsindeks for anlæg for at fremskrive bevillingerne. (1,02%)

Nye slidlag på fortove

Petur Holm

Resumé:Der er meget få midler til viedligeholdese af fortovene. Da mange af fortovene er de oprindelige fra da de i sin tid blev anlagt har disse andrig været renoveret. Dette har givet et stort efterslæb med dårlige og stedvis farlige fortove til følge.


31


Nr: 29

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anslår, at Sorø Kommunes samlede bygværker udgør en nyværdi på ca. 143 mio. kr. Det samlede efterslæb for kendte reparationsarbejder er for nuværende ca. 23 mio. kr. Hvis efterslæbet dækkes, vil de årlige vedligeholdelses- og reparationsomkostninger i den efterfølgende periode erfaringsmæssigt kunne sættes til 0,7-1,0 % af bygværkmassens nyværdi, dvs. 1 – 1,4 mio. kr. pr. år.

Beskrivelse af budgetønsket:Sorø Kommune har over 120 broer og bygværker bestående af alt fra små rørunderføringer, stibroer i træ og metal til de store beton- og jernbanebroer. Hertil kommer også dæmningen mellem Sorø Sø og Pedersborg Sø.Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har et årligt budget for broer og bygværker på 230.900 kr. Det årlige budget bliver fortrinsvist brugt til generaleftersyn, således skader, der kan påvirke sikkerheden ved brug af bygværket kan imødegås. Herved er der ikke det nødvendige råderum til løbende vedligeholdelse, som har en negativ betydning for levetiden.Der gennemføres hvert 5. - 6. år generaleftersyn af de enkelte broer og bygværker. Formålet er at opretholde trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. På baggrund af registreringerne af bygningsdelenes tilstand og skader, fås et overblik over de kommende reparationsomkostninger.Generaleftersynene fra de sidste 5 år har inddelt alle broer i 6 karaktergrupper fra 0 til 5, hvor 0 er i perfekt stand, mens 5 betyder fuldstændigt nedbrudt. Broindekset for 2017 er baseret på broer med en spændvidde på mindst 2 m, hvor mindre broer, såsom rør ikke er medtaget. Gennemsnitskarakteren for Sorø Kommune er oplyst i indekset til at være 2,03, som er i den høje ende.

Renovering af fire broer

Resumé:Det kan undgås, at der på sigt vil blive lukket flere og flere bygværker for at sikre sikkerheden for brugerne.


32


Nr: 30

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 200 200 200


Etablering af Fodsporet 2.0 er et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen, Slagelse, Næstved og Sorø Kommuner. Projektet skal styrke og synliggøre friluftslivet i det sydvestsjællandske området. Projektet skal kæde oplevelser ved sø, skov og å sam-men med oplevelser ved kysten. Kongskildeområdet ved Tystrup Sø er i dag knudepunkt for mindst 9 eksisterende cykel- og vandreruter.Den nye Istidsrute og Kongskilde kan sammenbindes via en eksisterende rute: Munkevejen. Det er også her, der er forbindelse til Suså via Tystrup sø. Kongskilde er en forholdsvis ukendt naturperle, der har et stort potentiale for mange typer interesser – for mennesker i alle aldre. En ny sammenhængende infrastruktur for friluftslivet i kommunerne er en gevinst for borgernes muligheder for et aktivt og sundt hverdagsliv og øget livskvalitet. For kommunerne vil projektet skabe flere muligheder for tiltrækning af nye borgere og turister. På lang sigt vurderer vi, at projektet vil kunne betyde øget sundhed for kommunernes borgere, samt en økonomisk gevinst for kommunerne i form af besparelser på sundhedsudgifterne.

Projektet skal hovedsageligt finansieres af midler, der skal ansøges om hos Nordea. Til gennemførelse af projektprogrammet på i alt 16 mio. kr. søges om medfinansiering fra Nordea-fonden på 9 mio. kr. De tre kommuner og Naturstyrelsen finansierer hver 1,75 mio. kr. og 2/3 af den kommunale medfinansiering søges fundet inden for eksisterende budget, hvor der vil blive ompriorieret midler. 1/3 søges via dette budgetønske til nye tiltag, som fx. shelters, stier, formidling mv.

Etablering af "Fodsporet 2.0"

Peter Dorff Hansen

Resumé:Etablering af Fodsporet 2.0 skal styrke og synliggøre friluftslivet i det sydvestsjællandske område og binde stisystmet bedre sammen i den sydlige del af kommunen. Det er et samarbejdsprojekt mellem Sorø, Slagelse og Næstved Kommuner, samtNaturstyrelsen. Formålet med projektet er især at udnytte de sundhedsmæssige aspekter ved oplevelser i det fri.


Budgetønsket fremsættes, da det taler ind i Vison 2020´s Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle, hvor det sunde valg skal være det nemme valg for alle borgere, samt styrke fællesskaberne. Budgetønsket vedrører også Tema 2: Levende byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie, hvor en konkret indsats er at understøtte etablering af stier, trænings- lege- opholds- og udfoldelsesmuligheder.

33


Nr: 31

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Det kan konstateres, at driftssikkerheden for flere af signalanlæggene er forringet i løbet af de sidste år. Det foreslås, at signalanlæggene på Parnasvej og Absalonsgade istandsættes i 2020, således at der kan opstartes en fornyelse af de af anlæggene, hvor der er størst risiko for nedbrud og dermed også størst risiko for trafikfarlige situationer.

Beskrivelse af budgetønsket:Sorø Kommune har ansvaret for 9 signalanlæg. Til at sikre disse anlæg således, at der ikke opstår trafikfarlige situationer anbefales det, at der afsættes penge til de mest slidte anlæg.

Opdatering af signalanlægSom følge af, at det tekniske udstyr er vurderet at være forældet i otte af i alt ni kryds, anbefales det at disse otte kryds gennemgås detaljeret med henblik på total fornyelse af det tekniske udstyr.Herved kan den samlede signalpark bringes i en stand, der sikrer den bedste trafikafvikling, bedste pålidelighed og ikke mindst en acceptabel sikkerhed, både med hensyn til trafiksikkerhed og til el-installationsforhold.En samlet gennemgang og opdatering af de otte signalregulerede kryds forventes at kunne gennemføres for ca. 3 mio. kr., hvorefter alle anlæg er i en god og nutidig tilstand.Sorø Kommune sikres herved at leve op til gældende lovgivning indenfor signalområdet.

Renovering af signalanlæggene på Parnasvej og Absalonsgade

Resumé:Bedre fremkommelighed.


34


Nr: 32

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023



Forventningen er, at færdiggørelsen vil gøre området mere præsentabelt og derved accelerere salget.

Beskrivelse af budgetønsket:Endelig færdiggørelse af byggemodning Skelbæklund.Området er tæt på at være færdigudviklet. Grundsalget går dog meget trægt. Der er solgt 3 grunde og det er, trods medvirken fra ejendomsmægler, ikke lykkedes at sælge grunde de sidste par år.Det resterende arbejde omfatter etablering af et sten- og jorddige med beplantning. Der er indhentet et tilbud, der vurderes at være konkurrencedygtigt.Forventningen er, at færdiggørelsen vil gøre området mere præsentabelt og derved accelerere salget.

Færdigørelse af Skelbæklund

Resumé:Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der altid er attraktive byggemodnede grunde, der matcher efterspørgslen.


35


Nr: 33

Overskrift:

Forslagsstiller:



2020 2021 2022 2023

Ønsket budgetbeløb 9.730


Området er lokalplanlagt og grundene kan derfor være klar til salg 8 tørre måneder efter igangsættelse.

Beskrivelse af budgetønsket:Jf. lokalplan 35 er der planlagt for 18 boliger af typen åben-lav, samt en storparcel med plads til 20 boliger af typen tæt-lav.Budget:Indtægtsmæssigt vurderes det, at der kan sælges ca. 2 åben-lav byggegrunde (parcelhusgrunde) til en pris af 385.000 kr. pr. år. Tallet er forbundet med den usikkerhed, der naturligt er ved at forudsige konjukturer. Den forventede salgspris ligger noget under den forventede anlægspris.

År 1 År 2 År 3 År 4Udgift 10.500.000 0 0 0Indtægt 770.000 770.000 770.000 770.000Samlet udgift 9.730.000 -770.000 -770.000 -770.000

Byggemodning af Slettebjerg, Stenlille

Resumé:Udvikling af boligområde i Stenlille, hvor kommunen i øjeblikket Ikke har grunde til salg.


36

budgetønsker 2020 (2021-2023) teknik og miljø udvalget · 2019. 10. 2. · herefter høvling og...

Documents