budgetierung slub. zukunft durch flexibilisierung 21.9.11

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„Budgetierung SLUB“ – Zukunft durch Flexibilisierung II Mitarbeiter für Mitarbeiter, 21. September 2011

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  • 1. Budgetierung SLUB Zukunft durch Flexibilisierung IIMitarbeiter fr Mitarbeiter, 21. September 2011
  • 2. Budgetierung SLUBWas bisher geschah 1. Halbjahr 2011Mitarbeiter fr Mitarbeiter, 18. Mai 2011 Unsere Erwartungen und Fragen Rahmenbedingungen: Wo stehen wir, und wo wollen wir hin? Wichtige Etappen seit Herbst 2010 Projektlenkungsgruppe: SMWK, SMF, syncwork AG, SLUB Neues Steuerungsmodell: essentials Produktbildung, Zeiterfassung, Stundenverrechnung Zeitplan fr die erste Ausbaustufe Haushaltsflexibilisierungen zum 1. Januar 2012Michael Golsch 21. 09. 2011 2
  • 3. Budgetierung SLUB Rahmenbedingungen: Wo wir (noch) stehen Als letzte groe Einrichtung im Geschftsbereich des SMWK ist die SLUB kameralen Restriktionen unterworfen, die ein langfristig orientiertes und betriebswirtschaftlichen Grundstzen folgendes Personal- und Finanzmanagement nicht zulassen. Die langfristige Entwicklung neuer Geschftsfelder ist auf diese Weise kaum mglich. Die Nachhaltigkeit bisheriger Erfolge der SLUB ist massiv gefhrdet. Wir agieren auf hoch dynamischen Wissens- und Informationsmrkten. Wenn wir unter den top five der deutschen Bibliotheken bestehen wollen, brauchen wir dringend mehr unternehmerische Spielrume, damit wir die Initiative nicht verlieren.Michael Golsch 21. 09. 2011 3
  • 4. Budgetierung SLUBRahmenbedingungen: Wo wir wir herkommenKonsequentes Entscheidennach Kosten- und Leistungskriterien? -Investitionsrcklagen und Rckstellungen(periodenbergreifend)? -Strategisches Personalmanagement? -Finanz-Effizienz durch wechselseitigeDeckung von Personal- und Sachetat? -Leistungspartnerschaften durchBeteiligungsmanagement? -Betriebswirtschaftlich sinnvolles Personal- und Finanzmanagement ist unterdiesen Rahmenbedingungen nicht mglich. Antrags- und Genehmigungsverfahrengewhrleisten die notwendige Flexibilitt und Planungssicherheit nicht.Michael Golsch 21. 09. 2011 4
  • 5. Budgetierung SLUBRahmenbedingungen: Wo wir hin wollenKonsequentes Entscheidennach Kosten- und Leistungskriterien? Investitionsrcklagen und Rckstellungen(periodenbergreifend)? Strategisches Personalmanagement? Finanz-Effizienz durch wechselseitigeDeckung von Personal- und Sachetat? Leistungspartnerschaften durchBeteiligungsmanagement?Michael Golsch 21. 09. 2011 5
  • 6. Budgetierung SLUBRahmenbedingungen: Was wir rasch erreichen knnenKonsequentes Entscheidennach Kosten- und Leistungskriterien? Investitionsrcklagen und Rckstellungen(periodenbergreifend)? Strategisches Personalmanagement? Finanz-Effizienz durch wechselseitigeDeckung von Personal- und Sachetat?Leistungspartnerschaften durchBeteiligungsmanagement?Michael Golsch 21. 09. 2011 6
  • 7. Budgetierung SLUBWas wir schon erreicht habenZusagen fr das Haushaltsjahr 2011: Aufhebung der EinstellungsstoppsMichael Golsch 21. 09. 2011 7
  • 8. Budgetierung SLUBWas wir schon erreicht haben Flexibilisierung ab 2012Zusagen fr das Haushaltsjahr 2011: Aufhebung der EinstellungsstoppsZusagen fr das Haushaltsjahr 2012: Umfassende Deckungsfhigkeit innerhalb der Hauptgruppen 4 8 Kapitalrcklage bis max. 1 Mio. Stellenbesetzung: Bei Kostenneutralitt im Gesamtetat knnen Anzahl und Wertigkeit des Gesamtsolls der Stellen jhrlich um bis zu 10% berschritten werden.Michael Golsch 21. 09. 2011 8
  • 9. Budgetierung SLUBWas bisher geschah Erarbeitung der Fachkonzepte Quelle: syncwork AGMichael Golsch 21. 09. 2011 9
  • 10. Budgetierung SLUBWas bisher geschah Erarbeitung der Fachkonzepte AG Produktbildung AG Stundenrechnung Henrik Ahlers, Frank Aurich, Birgit Klagge, Anke-Katrin Dietzsch, Kathrin Gler (PR), Michael Golsch, Jenny Herkner, Ines Schott (PR), Kerstin Knig (PR), Dr. Katja Roland Schramm (PR), Katrin Leiskau, Dagmar Wohlfarth, Schler, syncwork syncwork AG proweb.sax AG Kostenrechnung Dr. Andreas Kluge, Katharina Meyer Christine Brandenburger, Corina (PR), Katrin Schler, syncwork Dge, Daniel Ehrlich, Annegret Gbler, Heidrun Schnig (PR), Karin Uhlig (PR), syncworkMichael Golsch 21. 09. 2011 10
  • 11. Budgetierung SLUBWas bisher geschah Erarbeitung der FachkonzepteErgebnisse der Arbeitsgruppen: Entwurf Produktkatalog Installation proweb.sax Einlesen der Stammdaten in proweb.sax Organisation der Zeiterfassung (Freigabehierarchien) Kostenstellen und Kostenarten nach NSM-Vorgaben Formulierung der Fachkonzepte nach NSM-VorgabenMichael Golsch 21. 09. 2011 11
  • 12. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun das Prinzip NSM Quelle: syncwork AGMichael Golsch 21. 09. 2011 12
  • 13. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun das Prinzip NSM Quelle: syncwork AGMichael Golsch 21. 09. 2011 13
  • 14. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun das Prinzip NSM Quelle: syncwork AGMichael Golsch 21. 09. 2011 14
  • 15. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun Produkte und LeistungssteckbriefeMichael Golsch 21. 09. 2011 15
  • 16. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun Produkte und LeistungssteckbriefeMichael Golsch 21. 09. 2011 16
  • 17. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun Produkte und Leistungssteckbriefe NSM im IntranetMichael Golsch 21. 09. 2011 17
  • 18. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun Produkte und Leistungssteckbriefe stellen netto Stck (min) ges. pro Stck () Stck () Stelle 3.1 - 3.3 Mono-GG ausleihfertige Mono 103.470 2.394.690 26,57 43,63 1.567.955 15,15 18,94 3.894 Inf.-vermittl. (FR) 6.062 3,79 238.692 39,37 49,22 1.600 3.4 Pflicht, Tausch, Pflicht Mono 7.442 2,52 32,51 115.712 15,55 19,44 2.953 Geschenk Tausch allg. Mono 1.360 0,23 15,88 9.791 7,20 9,00 6.044 Kunsttausch Mono 1.497 0,45 28,86 25.805 17,24 21,55 3.327 Geschenk Mono 3.899 0,72 17,73 33.509 8,59 10,74 5.415 3.5 NBM Digitalisate 17.458 8,40 46,08 293.466 16,81 21,01 2.078 Qucosa 517 0,75 139,26 38.636 74,73 93,41 689 NBM auf Datentrger 1.408 0,30 20,45 12.964 9,21 11,51 4.693 Online-Ressourcen 3.529 0,68 18,36 31.916 9,04 11,30 5.228 3.6 Zeitschriften ZS-Erwerbung 84.541 3.885.460 6,21 7,05 265.125 3,14 3,92 13.620 Pflege 33.782 3,31 9,40 146.110 4,33 5,41 10.208 3.7 Medienbearbeitung Medienbearb. 107.034 7,10 6,37 276.573 2,58 3,23 15.067 Binden 22.463 194.988 1,77 7,27 79.327 3,53 4,41 12.691 Aussonderung 21.532 1,33 5,93 61.701 2,87 3,58 16.189 Verwertung 18.453 0,80 4,16 38.723 2,10 2,62 23.066 3.8 Sondererschlieung Retrokat. Mono. 84.525 11,23 12,76 540.760 6,40 8,00 7.524 ZS-Exemplarstze 31.533 7,32 27,51 357.026 11,32 14,15 4.308 VD 18 7.963 4,07 31,20 187.945 23,60 29,50 1.957 bibliograf. Nachw. 19.172 2,24 12,52 122.547 6,39 7,99 8.559 3.9 Digitalisierungszentrum Roboter 1.843.219 8,10 0,42 316.566 0,17 0,21 227.558 Proserv 842.059 5,65 0,64 221.964 0,26 0,33 149.037 Buchtisch 130.334 1,20 0,88 42.318 0,32 0,41 108.612 HIT 3.855 0,50 12,45 20.030 5,20 6,49 7.710 Hauptproduktkatalog Summe 6.475.138 105,23 5.045.159 Abt. 3., 31.12.2010Stellen brutto Abt. 3 (Ist) 95,00Personalkosten Abt 3. ges. 5.357.950Anteil Overhead an den Personalkosten gesamt 5,84%Overhead Personalkosten gesamt 312.791Ausgaben fr Datenbanken 1.223.391Fortsetzungswerke 61.000Sammlungen 36.000Erwerbungsnebenkosten 60.000Erwerbungsausgaben ges.: 7.855.529 Michael Golsch 21. 09. 2011 18
  • 19. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun Zeiterfassung mit proweb.saxMichael Golsch 21. 09. 2011 19
  • 20. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun Zeiterfassung mit proweb.saxMichael Golsch 21. 09. 2011 20
  • 21. Budgetierung SLUBWas wir jetzt tun TestenSchulungen und Testbetrieb 14. September: Schulung der Abteilungs- und ReferatsleiterInnen 09/2011: Schulungen in den Teams nach dem Schneeball-Prinzip Testphase: 4. Quartal 2011 Zwischenauswertung im November 2011 Produktivbetrieb ab Januar 2011 (1. Ausbaustufe)Michael Golsch 21. 09. 2011 21
  • 22. Budgetierung SLUBWo wir stehen Zeitplan Quelle: syncwork AGMichael Golsch 21. 09. 2011 22
  • 23. Budgetierung SLUBWie es weitergehtNchste Schritte Auditierung durch die WIBERA AG Ressortvereinbarung zwischen dem SMWK und dem SMF Zielvereinbarungen zwischen dem SMWK und der SLUB Beginn der Haushaltsplanung: Doppelhaushalt 2013/2014 berlegungen zum Wirtschaftsplan Staatssekretrsrunde (SMWK + SMF) am 25. November in der SLUB Produktivbetrieb (1. Ausbaustufe) zum 1. Januar 2012 Umsetzung der 2. Ausbaustufe in 2012Michael Golsch 21. 09. 2011 23
  • 24. Budgetierung SLUBWie es weitergehtMichael Golsch 21. 09. 2011 24
  • 25. Budgetierung SLUB Zukunft durch Flexibilisierung IIVielen Dank fr Ihre Aufmerksamkeit.