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2018-2019-2020
Séance spéciale du conseil
18 décembre 2017
Budget triennal d'immobilisations
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Résumé de la présentation
• Processus budgétaire• Priorités d'investissement• Plan triennal de dépenses en immobilisations• Période de questions
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Processus budgétaire
1) Déterminer les principes directeurs et les priorités:• assurer la viabilité financière à long terme de la Ville et la
viabilité des services et des programmes;• optimiser les possibilités de financement externes, en plus
des subventions fédérales et provinciales, pour soutenir l'amélioration de l'infrastructure;
• Assurer que, dans la mesure possible, la Ville utilise des sources de financement internes pour les projets d'investissement afin de réduire le coût du service de la dette;
2) Réunions avec le Conseil pour examiner les demandes budgétaires3) Adoption du budget d’immobilisations
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Priorités d'investissement pour 2018
Gainage de conduites d'eau et améliorations aux réseaux d'égout (subvention TECQ) Projets de resurfaçage de rues et le remplacement de
sections de trottoirs Feux de circulation - corridor Cavendish Services professionnels pour les rénovations au parc
Kirwan et les lampadaires à LED Investissement dans les petits parcs et espaces publics Remplacement de la flotte de véhicules vieillissants de
Travaux publics Rénovation de la piscine municipale extérieure
(automne 2018)
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Routes et circulation1,33 M $
Resurfaçage routier - rues prévues: Emerson Smart (Mackle à Mather)
Réparations de trottoir - divers endroits Environ 7 200 m de trottoir remplacés au cours des trois
dernières années
Feux de circulation - corridor Cavendish Remplacement des capteurs de circulation
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Roads Resurfaced 2006-2018
2018 Capital Budget - City of Côte Saint-Luc
6Resurfaçage routier 2006-2018
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Aqueduc et égouts1,345 M $
La plupart des dépenses sont financées par la subvention TECQ (subventions pour la taxe sur l'essence), y compris les fonds alloués à partir du budget d'immobilisations 2017 Gainage des conduites d'eau - a débuté à CSL en 2007 Gainages des égouts - première fois en 2018 Compteurs d'eau pour ICI (bâtiments industriels,
commerciaux et institutionnels)
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Statistiques sur les conduites d'eaulongueur totale 73 349 m
Longueur du réseau gainés (m)
Pourcentage du réseau gainés
2007-2017 15 403 21.0
2018 2 073 2.8
Total 17 476 23.8
Interruptions de conduites d'eau
Moyennepar année
2007-2011 142 28.42012-2016 60 12
Changement -58%
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Gainage de conduites d'eau en 2018Emplacement
1. Hudson (Mackle - CPR)
2. Hudson (Kildare - Cul-de-sac)
3. Melling (Guelph - Kildare)
4. Kincourt (Guelph - Lockwood)
5. Baily (Northluc - Lyndale)
6. Baily (Robinson - Northluc)
7. Fleet (Robinson - Regal)
8. Heywood (Cavendish - 6803 Heywood)
9. Kildare (Rembrandt - Cavendish)
10. Kildare (Merrimac - Marc Chagall)
11. Trinity (Kildare - Parkhaven)
12. Parkhaven (Kildare - Trinity)
13. Cavendish (parallel to Heywood intersection)
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Gainages d’égouts en 2018Emplacement
1. Westminster (Westover –Côte Saint-Luc)
2. Silverson (Côte Saint-Luc -Elgin)
3. Caldwell (Kildare – Mackle)
4. Oakwood (Earle – Baily)
5. Léger (Kildare – McAlear)
6. Wentworth (Mackle – Kildare)
7. Trinity (Kildare – Parkhaven)
8. Melling (Mackle – Guelph)
9. Smart (Côte Saint-Luc – CPR)
10. Palmer (Wavell – Guelph)
11. Léger (Kildare – Guelph)
12. Borden (Fleet – Merton)
13. Kincourt (Lockwood –Lockwood)
14. Redwood (Holland –Heywood)
15. Westminster (Kildare –Wavell)
16. Parkhaven (Kildare – Trinity)
17. Robinson (Fleet – Régal)
18. Guelph (Wentworth –Jellicoe)
19. Fleet (Borden – Cavendish)
20. Baily (Glencrest – Rosedale)
21. Hudson (Kildare – ParkYitzhak Rabin)
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2018 City of Côte Saint-Luc Budget
Projets gainage d'égouts en 2018
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2018 City of Côte Saint-Luc Budget
Projets gainage 2007-2018
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Immeubles et propriétés de la ville 5,16 M $
Aréna Samuel Moskovitch - remplacement du système de refroidissement pour (y compris la possibilité du système de refroidissement pour l'annexe en 2019) Hôtel de Ville – HVAC Bibliothèque - chaises et comptoir Développement urbain – planchers ACC – panneaux acoustiques pour piscine intérieure Travaux publics - Abris pour véhicules
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Services professionnels500 000 $
Planification et services professionnels pour rénovations au parc Kirwan Planification et services professionnels pour la
mise en place de lampadaires LED
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Véhicules et équipement1,065 M $
1. Camion à six roues (remplacement du véhicule 2004)2. Camions utilitaires (remplacement des véhicules 2004
et 2007)3. Nettoyeur de trottoir - Bombardier (remplacement
du véhicule de 1973)4. Camion à dix roues avec tombereau (remplacement
du véhicule de 1995)5. Chargeuse avec souffleuse à neige (remplacement
de la chargeuse de 1991 et de la souffleuse à neige de 2005)
6. Mad Vac (remplacement du véhicule de 2004)7. Tracteur avec épandeur de sel (remplacement du
véhicule de 1999)
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Parcs et espaces publics995 000 $
• Améliorations du parc Trudeau• Améliorations des petites parcs et
équipement de terrain de jeu• Contrôle des plantes envahissantes• Revegetalisation après l'élimination des
espèces envahissantes• Achat d'arbres
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Arbres plantés / abattus2013-2017
Arbres abattus
Arbres plantés
Arbres gratuits distribués Déficit
2013-2014 773 0 0 -773
2015 296 69 0 -227
2016 356 277 100 21
2017 170 289 20 139
Total 1 595 635 120 -840
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T.I. et Sécurité publique270 000 $
• Système de contrôle d'accès• Amélioration du système à commutation• Caméras de sécurité• Amélioration du système A/V dans la salle
de conférence • Licences - Microsoft Office / logiciel Sierra• Remplacement des ordinateurs et serveurs• Consolidation Wi-Fi• Tablettes et ordinateurs pour véhicules de
sécurité publique
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Budget triennal d'immobilisationsDépenses brutes
Titre Description 2018 2019 2020
Routes et circulationRéparations et resurfaçage de sections de routes et de trottoirs; Feux de circulation -Corridor Cavendish
1 330 000 $ 2 860 000 $ 4 600 000 $
Infrastructure aqueduc et égouts
Réparations, remplacement et réhabilitation des conduites d'eau et d'égout; Installation de compteurs d'eau
1 345 000 0 350 000
Immeubles et propriétés de la ville
L’arena Samuel Moskovitch; Hôtel de Ville; ACC 5 160 000 2 787 000 3 400 000
Services professionnels Rénovations du parc Kirwan; lampadaires LED 500 000 200 000 200 000
Véhicules et équipement Remplacement de véhicules et d'équipement 1 065 000 960 000 840 000
Loisirs & Amélioration des parcs
Amélioration des petits parcs et des espaces publics; parc Trudeau; plantation d'arbres 995 000 2 995 000 570 000
Technologies de l'information/Sécurité publique
Ordinateurs et équipement Logiciel; des caméras de sécurité 270 000 361 000 167 000
Total 10 665 000 $ 10 163 000 $ 10 127 000 $
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Budget triennal d'immobilisationsDépenses nettes
2018 2019 2020
Dépenses d’immobilisations 10 665 000 $ 10 163 000 $ 10 127 000 $
TVQ non-remboursable 309 000 507 000 505 000
Sous total taxe nette 10 974 000 10 670 000 10 632 000
Moins : Subvention fédérales et provinciales
(2 255 000) 0 (2 500 000)
Autres financements (2 139 000) (793 750) (315 000)
Sous total (4 394 000) (793 750) (2 815 000)
Dépenses immobilisations à financer 6 580 000 $ 9 876 250 $ 7 817 000 $
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Période de questions