budget 2017 sosnogorsk

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК»

«О БЮДЖЕТЕ МР «СОСНОГОРСК» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

2016

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет для граждан

Содержание

СодержаниеПредисловие1. Вводная часть

1.1 Основные понятия1.2 Нормативная основа бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»1.3 Бюджетная система РФ1.4 Этапы бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»1.5 Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»

2. Общие характеристики бюджета муниципального района «Сосногорск» 2.1 Основные параметры бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 20192.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017-2019 годы

3. Доходы бюджета муниципального района «Сосногорск»3.1 Структура доходов бюджета района3.2 Нормативы зачислений налогов в бюджет3.3 Состав и структура налоговых доходов бюджета3.4 Состав и структура неналоговых доходов бюджета

4. Расходы бюджета муниципального района «Сосногорск»4.1 Структура расходов бюджета4.2 Объем расходов бюджета на 2017 год в расчете на 1-го жителя в разрезе основных направлений4.3 Программный бюджет (муниципальные программы)4.4 Дорожный фонд

4.5 Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы4.6 Расходы бюджета на социальную политику4.7 Расходы бюджета на национальную оборону4.8 Непрограммные направления деятельности бюджета муниципального района «Сосногорск»

4.9 Динамика финансового обеспечения расходных обязательств бюджета муниципального района «Сосногорск» в 2016-2019 г.г.

5. Межбюджетные отношения5.1 Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджетов других уровней5.2 Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений

6. Муниципальный долг и расходы на его обслуживаниеКонтактная информация


В современном мире развитие государства и общества достигло такого уровня, при котором открытость деятельности государственных и муниципальных органов является не просто данью эпохе всеобщей информатизации, а неотъемлемым элементом взаимодействия населения и власти, обеспечивающим эффективность и устойчивость функционирования последней. Несомненно, одной из важнейших и вызывающих наибольший интерес у граждан сфер управления являются государственные и муниципальные финансы, так как от их состояния напрямую зависит качество жизни каждого человека как в целом по стране, так и в отдельном регионе и населенном пункте. Кроме того, право граждан знать как и на что расходуются государственные, муниципальные финансы абсолютно справедливо и законно ввиду того, что данные ресурсы образуются в том числе за счет средств населения посредством налоговых и иных платежей. В развитых странах уплата налогов давно считается не некой формой повинности, а непосредственным участием человека в жизни своей страны и определяет его значимость как полноправного члена общества и гражданина. Формирование у населения указанного образа в рамках развития гражданского общества и его взаимодействия с властью невозможно построить исключительно посредством только требований к гражданам, так как право и обязанность – это неразрывные категории.

Целью данного проекта является раскрытие в доступной для граждан форме вопросов формирования и расходования бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Это должно повысить информативность населения в сфере муниципальных финансов района, помочь гражданам активно участвовать в решении проблем района, понимать решения органов местного и оценивать их эффективность. Надеемся, что данная работа окажется полезной для граждан нашего района и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия и взаимопонимания между населением и муниципальной властью района.

Предисловие


БюджетБюджет муниципального образования

муниципального района «Сосногорск» – это денежный фонд района,

предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций. Другими

слова – это план доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый

период

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и

физических лиц, платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных учреждений,

социальные выплаты, строительство и др.)

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами

1.1 Основные понятия


1.2 Нормативная основа бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ• Решение Совета МР «Сосногорск от 15.11.2013 г. № XXXIII-277 «Об утверждении

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск»

• Постановление администрации МР «Сосногорск» от 11.07.2014 г. № 842 «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период»

• Постановление администрации МР «Сосногорск» от 14.09.2016 № 597 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

• Решение Совета МР «Сосногорск» от 28.02.2014 г. № XXXVI-313 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года»

• Постановление администрации МР «Сосногорск» от 22.10.2013 г. № 1450 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

• Распоряжение администрации МР «Сосногорск» от 31.10.2016 г. № 323-р «Об одобрении прогноза социально-экономического развития МО МР «Сосногорск» на 2017-2019 годы»


федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бюджеты городских и сельских поселений

Федеральный уровень

Региональный уровень

Местный уровень

1.3 Бюджетная система РФ


Положение бюджета муниципального района «Сосногорск» в бюджетной системе Российской Федерации

Федеральный бюджет РФ

Бюджет Республики Коми

Бюджет МО МР «Сосногорск»

Бюджет ГП «Сосногорск»

Бюджет ГП «Нижний

Одес»

Бюджет ГП «Войвож»

1.3 Бюджетная система РФ (продолжение)


1.4 Этапы бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – составление проекта бюджета, его рассмотрение, утверждение, исполнение, составление отчета об исполнении и его утверждение

Составление проекта бюджета на

очередной год и плановый период

Рассмотрение проекта бюджета на


Публичные слушания по проекту бюджета на очередной

год и плановый период

Утверждение проекта бюджета на


Исполнение бюджета в

текущем году

Формирование отчета об

исполнении бюджета предыдущего года Публичные слушания

по отчету исполнения бюджета предыдущего

года

Утверждение отчета об

исполнении бюджета предыдущего года


1.5 Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»

Показатель 2015Факт

2016Оценка

Прогноз

2017 2018 2019

Численность населения, тыс. чел. 44,49 44,15 43,94 43,73 43,52

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 96,2 96,4 96,6 96,8 97,0

Численность зарегистрированных безработных, чел. 466 450 430 430 420

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 532 46 950 48 660 50 370 51 470

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 113,2 107,9 107,5 107,0 106,5

Средний размер пенсии, руб. 15 451 15 813 16 175 17 292 18 409

Количество субъектов среднего и малого бизнеса, ед. 1 072 1 064 1 0560 1 060 1 064


Показатель 2017 2018 2019

1. Объем доходов, всего

1 035 117,0 935 094,3 935 309,9

- в расчете на 1 жителя

23,56 21,38 21,49

2. Объем расходов, всего

1 076 312,3 948 770,0 952 450,6

- в расчете на 1 жителя

24,49 21,70 21,88

3. Дефицит - 41 195,3 - 13 675,7 - 17 140,7

2.1 Основные параметры бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

Несмотря на устойчивое мнение, что дефицит носит негативный характер, в реальности дефицит и профицит бюджета в зависимости от конкретных условий могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.

(тыс. руб.)


500

1,000

1,500

1,035 935 9351,076949

952

Доходы

Расходы

Дефицит41 млн. руб.

Дефицит14 млн. руб. Дефицит

17 млн. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

млн. руб.

2.1 Основные параметры бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

(продолжение)


Муниципальное образование

Доходы на 1 жителя Расходы на 1 жителя

2015 год факт

2016 год план

2015 год факт

2016 год план

МО МР «Сосногорск» 27,9 27,7 28,6 29,0

МО ГО «Ухта» 28,9 28,2 28,9 29,9

МО МР «Печора» 39,0 40,6 39,8 47,6

МО ГО «Вуктыл» 45,4 43,7 46,9 45,0

МО ГО «Инта» 48,6 53,1 50,7 53,9

Основные параметры бюджета на душу населения в сравнении с муниципальными образованиями

Республики Коми

Тыс.рублей


Задачи

Развитие экономического

потенциала муниципального района

«Сосногорск» и повышение

эффективности бюджетных расходов

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

муниципального района «Сосногорск» при безусловном выполнении обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской

Федерации от 07 мая 2012 года

Обеспечение системного подхода к повышению эффективности бюджетных расходов

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном районе

«Сосногорск»

Цель

2.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017-2019 годы


3.1 Структура доходов бюджета района

Налоговые доходыПоступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом РФ

(налог на доходы физических лиц, налоги на

совокупный доход, государственная пошлина)

Неналоговые доходыПоступления от уплаты

пошлин и сборов, установленных

законодательством РФ (доходы от использования

муниципального имущества, платежи при пользовании природными

ресурсами, доходы от оказания платных услуг,

доходы от продажи муниципального

имущества, штрафы)

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной

системы РФ и организаций (дотации, субсидии,

субвенции, безвозмездные поступления от

юридических и физических лиц)


2016 2017 2018 2019

328.6 338.0 338.3 340.6

42.5 28.0 27.8 27.8

855.3669.1 568.9 566.9

Безвозмездные

Неналоговые

Налоговые

1 035,1 935,

1

1 226,584 %

78 %

66 %

103 %

90 %

85 %

99 %

100 %

935,3

100%

100%

101 %

3.1 Структура доходов бюджета района(продолжение)

млн. рублей

100 %


3.2 Нормативы зачислений налогов в бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательствомБюджет

муниципального района

Бюджеты поселений

федеральны

е

1. Акцизы, в том числе

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10% по дифференцир. нормативам

10% по дифференцир.нормативам

2. Налог на доходы физических лиц 30% 10%

3. Налоги со специальными налоговыми режимами

налоги по упрощенной системе налогообложения 50%

единый налог на вмененный доход 100%

единый сельскохозяйственный налог 50% 50%

налоги по патентной системе налогообложения 100%

4. Государственная пошлина (в зависимости от полномочий) 100% 100%

местные

5. Налог на имущество физических лиц 100%

6. Земельный налог 100%


2016 2017 2018 2019

259.0 266.3 266.1 268.3

3.1 3.4 3.5 3.560.0 61.6 61.9 62.06.5 6.6 6.7 6.7

Госпошлина

Налоги на совокупный доход

Акцизы, зачисляемые в Дорожный фонд

НДФЛ103 % 100 % 101 %

103 % 100 % 100 %

101 % 101 % 100 %

100 %103 %110 %

3.3 Состав и структура налоговых доходов бюджета

С 2015 года в бюджет муниципального района «Сосногорск» поступают доходы от акцизов за реализацию нефтепродуктов. Данные средства поступают в Дорожный фонд муниципального района «Сосногорск» и могут использоваться только на мероприятия в отношении дорог местного значения муниципального района.



20162017

20182019

1911.5

11.511.5

2.5 3.33.3

3.3

2.2 1.5 1.51.5

12 5.6 5.65.6

6.85.2 4.8 4.7

Штрафы

Доходы от продажи

Доходы от платных услуг

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от использования имущества

60 %100%

100%

132 % 100 % 100%

68 % 100 % 100 %

47 % 100 % 100%

76 % 92 % 98 %

3.4 Состав и структура неналоговых доходов бюджета



4.1 Структура расходов бюджета

Раздел Наименование КФСР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 041,51 97 349,98 80 397,25 87 088,13

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 824,59 826,65 826,65 826,65

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 144,98 12 315,00 11 655,00 11 655,00

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 088,77 21 960,17 19 618,37 15 392,57

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 137 273,51 53 101,02 21 730,52 21 730,52

07 ОБРАЗОВАНИЕ 747 878,62 709 443,26 661 408,08 661 044,38

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 108 919,38 61 037,59 41 327,97 41 327,97

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42 565,87 35 972,22 35 291,52 34 019,42

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 38 909,09 62 340,15 53 855,06 53 855,06

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 943,76 3 652,25

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,00 1 193,54 3 016,90 1 719,84

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

52 240,21 17 120,47 9 142,70 9 129,90

99 УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ 0,00 10 500,00 21 352,00

Итого 1 282 830,30 1 076 312,30 948 770,03 952 450,57

тыс.руб.

Структура расходов на 2017 год

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

872,4млн. руб.

75,1млн. руб.

81%

7%

128,8млн. руб.

12%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Образование709,4 млн. руб.

Культура53,1 млн. руб.

Социальная политика

36,0 млн. руб.

Физическая культура и спорт


Национальная экономика


ЖКХ53,1 млн. руб.

Общегосударственные вопросы


Межбюджетные трансферты


Обслуживание муниципального долга

1,2 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность12,3 млн. руб.

Национальная оборона0,8 млн. руб.

Средства массовой информации3,6 млн. руб.


4.2 Объем расходов бюджета на 2017 год в расчете на 1-го жителя в разрезе основных

направлений (руб.)

Образование

Культура

Физкультура

Социальная политика

ЖКХ

Управление

16 145

1 208

1 418

819

2 214

1208


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА- это документ, определяющий:

Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере

Способы их достижения

Объемы используемых финансовых ресурсов

4.3 Программный бюджет (муниципальные программы)


Муниципальные программы

Развитие физической культуры и

спорта

Развитие экономики

Развитие образования

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство

Развитие Культуры Муниципальное

управление

Безопасность жизнедеятельност

и населения

Развитие транспортной

системы

Доступная среда жизнедеятельности

для инвалидов и других

маломобильных групп населения

Социальная защита

населения

Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»


Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»

№ программы Наименование муниципальной программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

01 "Развитие экономики" 3 998,7 1 469,3 1 019,3 1 019,3

02"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

95 906,7 63 579,1 32 208,6 32 208,6

03 "Развитие образования" 709 529,1 704 015,7 663 102,3 662 966,5

04 "Развитие физической культуры и спорта" 70 278,7 62 508,8 54 023,7 54 023,7

05 «Развитие культуры» 132 024,0 87 343,4 57 936,2 57 936,2

06«Муниципальное управление на территории

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

93 120,8 84 836,9 74 544,1 73 247,1

07"Безопасность жизнедеятельности населения на

территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

11 270,5 12 615,0 11 955,0 11 955,0

08

"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп

населения в муниципальном районе "Сосногорск"

1 621,5 — — —

09 «Социальная защита населениямуниципального района «Сосногорск» 16 894,9 10 955,4 9 248,3 7 748,3

10"Развитие транспортной системы

муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

15 256,0 8 014,2 7 996,3 3 770,5

Итого 1 149 900,9 1 035 337,8 912 033,8 904 875,2

(тыс. руб.)


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие экономики»

Муниципальная программа муниципального образования

муниципального района «Развитие экономики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального

района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Основные ожидаемые результаты: Увеличение оборота малых и средних предприятий в общем обороте всех предприятий района; Увеличение доли налоговых поступлений от малых и средних предприятий в бюджет муниципального района

«Сосногорск»; Увеличение численности занятых в экономике .

2017 год 2018 год 2019 год

1 469 300 1 019 300 1 019 300

Объем финансирования муниципальной программы в 2017-2019 годах: ( в руб.)


• Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;• Меры по поддержке местных сельскохозяйственных производителей;• Административная, организационная, информационная и консультационная поддержка

малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства - 1 049,3 тыс.руб.

• Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма

Развитие туризма – 350,0 тыс.руб.

• Проведение активной политики занятости, дополнительные мероприятия в области занятости населения

Содействие занятости населения – 70,0 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие экономики»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Жилье и жилищно-коммунальное

хозяйство МОМР «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального образования МР «Сосногорск»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района


Цель муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание экономических и организационных основ для повышения энергетической

эффективности в бюджетной сфере, улучшение жилищных условий граждан и создание комфортных условий для проживания населения, улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Основные ожидаемые результаты: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района

«Сосногорск»; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; Улучшение экологической ситуации на территории района; Снижение затрат на энергообеспечение в структурных бюджетных подразделениях муниципального района

«Сосногорск»; Ликвидация аварийного жилищного фонда муниципального образования муниципального района «Сосногорск»; Создание комфортных условий для проживания населения; Снижения уровня загрязнения окружающей среды; Совершенствование системы утилизации твёрдых бытовых и промышленных отходов.

2017 год 2018 год 2019 год

63 579 090 32 208 590 32 208 590



Создание условий для комфортного проживания

граждан27 000,0 тыс.руб.

Отлов и содержание безнадзорных животных

1 040,7 тыс.руб.

Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление

капитального строительства г.Сосногорска

10 902,8 тыс.руб.

Обеспечение деятельности Управления ЖКХ

администрации МР «Сосногорск»

24 635,6 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное

хозяйство»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие образования»


муниципального района «Развитие образования»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования

администрации муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства

Основные ожидаемые результаты: Создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях; Создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного

образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования; Создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций; Обеспечение модернизации инфраструктуры сферы образования и молодежной политики; Обеспечение содействия государства гражданскому становлению детей и молодежи, увеличению вклада

молодого поколения в экономическое и социальное развитие муниципального района.

2017 год 2018 год 2019 год

704 015 705 663 102 305 662 966 505



Мун

ицип

альн

ая п

рогр

амм

а «Р

азви

тие

обра

зова

ния»

Развитие системы дошкольного образования – 247 637,2 тыс. руб.

23 дошкольных образовательных организаций

2910 детей, посещающих детские дошкольные учреждения

Развитие системы общего образования – 397 687,0 тыс. руб.

16 общеобразовательных организаций, 2 начальные школы – детских сада, 3 организации дополнительного образования

детей, 2 детско-юношеские спортивные школы, 2 школы искусств

218 классов, 4777 обучающихся

Дети и молодёжь Сосногорска – 400,0 тыс. руб. Содействие успешной социализации обучающихся, военно-

патриотическое воспитание молодёжи

Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков – 4 116,8

тыс. руб.

Выделение путевок для детей на условиях софинансирования. Организация рабочих мест для подростков.

Обеспечение реализации подпрограмм, основных

мероприятий – 54 174,7 тыс. руб.

Ведение бухгалтерского учета, формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за целевым использованием средств бюджета

Компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа

Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие образования»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры

и спорта на территории муниципального образования МР «Сосногорск» на 2014 - 2020 годы»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры


Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физкультуры и спорта

администрации муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – совершенствование системы физической культуры и спорта и создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Основные ожидаемые результаты: Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР « Сосногорск»; Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего

профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом; Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической

культурой и спортом; Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО

МР « Сосногорск»; Увеличение количества участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и

категорий населения МО МР «Сосногорск».

2017 год 2018 год 2019 год

62 508 797 54 023 709 54 023 709



Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие физической культуры


№ п/п

Показатель (индикатор)(наименование)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1. Обеспеченность спортивными сооружениями % 41,8 42,1 42,1

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

тыс.чел. на 10 тыс.чел. нас. 0,74 0,74 0,75

3.Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений

% 3,2 4,0 4,0


Мун

ицип

альн

ая п

рогр

амм

а «Р

азви

тие

физ

ичес

кой

куль

туры

и

спор

та»

Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной

направленности55 952,8 тыс.руб.

МАФОУ «Спорткомплекс «Химик»

Физкультурно-оздоровительный комплекс, ЛД «Звёздный», Конно-спортивный клуб

«Фортуна», СК «Метеор», Спортивный стадион «Химик»

МБФОУ «Спорткомплекс «Олимп» пгт.Войвож Спорткомплекс «Олимп», Бассейн

«Дельфин»

МБОУ ДО "ДЮСШ N 2 г. Сосногорска"

Клуб единоборств «Гладиатор»

Стадион «Черёмушки», Физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» пгт.Нижний

Одес, Лыжная база «Олимп»Пропаганда и популяризация

физкультуры и спорта среди жителей962,0 тыс.руб.

Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий для населения, республиканских спортивных

мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях

1 133,0 тыс.руб.

Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Сосногорск» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия

Обеспечение условий для участия спортсменов МО МР «Сосногорск» в официальных межмуниципальных и республиканских соревнованиях для

выявления перспективных и талантливых спортсменов

Руководство и управление, выполнение других обязательств отделом физкультуры

и спорта5 423,0 тыс.руб.

Ведение бухгалтерского учета, формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за целевым

использованием средств бюджета



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие физической

культуры и спорта»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие «Культуры» муниципального

образования муниципального района «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие «Культуры»

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры администрации

муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Основные ожидаемые результаты: Обеспечение равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к

информационным, образовательным, культурным услугам, предоставление качественно новых услуг населению; Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры.

2017 год 2018 год 2019 год

87 343 404 57 936 161 57 936 161



Мун

ицип

альн

ая п

рогр

амм

а «Р

азви

тие

Куль

туры

»

Обеспечение деятельности библиотек, комплектование документальных

(книжных) фондов библиотек17 982,6 тыс.руб.

Муниципальное бюджетное учреждение «Сосногорская меж поселенческая централизованная библиотечная система»

(15 филиалов)

Обеспечение деятельности музеев1 854,6 тыс.руб.

Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий мемориальный музей»

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа

24 782,3 тыс.руб.

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий культурный центр» (8 филиалов)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Коми культуры»

Проведение мероприятий учреждениями культуры, информационное

сопровождение мероприятий1 000,0 тыс.руб.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, выплата специальных

стипендий для обучающихся22 384,4 тыс.руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Сосногорская детская школа

искусств»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нижнеодесская детская школа

искусств»

Руководство и управление, выполнение других обязательств отделом культуры

15 687,3 тыс.руб.

Ведение бухгалтерского учета, формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за целевым

использованием средств бюджета



Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Организация по содержанию объектов учреждений культуры"

Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие Культуры»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Муниципальное управление на

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Муниципальное управление на

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»



Цель муниципальной программы – совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».

Основные ожидаемые результаты: Устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального образования муниципального района

«Сосногорск» в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальным образованием муниципального района «Сосногорск» своих функций;

Стабильное поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района «Сосногорск»;

Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск»;

Повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск».

2017 год 2018 год 2019 год

84 836 906 74 544 147 73 247 094



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Муниципальное управление»

Организация обучения муниципальных служащих

администрации МР «Сосногорск»378,1 тыс.руб.

Обслуживание сайта администрации, внедрение и

модернизация информационных систем, обеспечение

информационной безопасности734,1 тыс.руб.

Организация и предоставления архивно-информационных услуг

7 841,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности администрации МР «Сосногорск»

75 883,1 тыс.руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление

на территории МР «Сосногорск»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района

«Безопасность жизнедеятельности населения»


муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение

«Управление по делам ГО и ЧС МОМР «Сосногорск».

Цель муниципальной программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск.

Основные ожидаемые результаты: Повышение уровня готовности сил и средств территориального звена МОМР "Сосногорск" по предупреждению

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма и экстремизма; Сокращение правонарушений и увеличение раскрытия преступлений; Улучшение экологической обстановки.

2017 год 2018 год 2019 год

12 615 001 11 955 001 11 955 001



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности

населения»

Муниципальная программа «Безопасность

жизнедеятельности населения

Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании и

табакокурения960,0 тыс.руб

Приобретение, установка и техническое обслуживание в

местах и объектах с массовым пребыванием граждан

специальных систем

Организация деятельности добровольных народных

дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка

Обеспечение деятельности Муниципального казенного

учреждения "Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям муниципального образования

муниципального района "Сосногорск«

11 655,0 тыс.руб.


Муниципальная программа муниципального района«Сосногорск» «Социальная защита населения

муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Социальная

защита населениямуниципального района «Сосногорск» на 2016-2020

годы»



Цель муниципальной программы – Социальное развитие и повышение качества жизни населения.

Основные ожидаемые результаты: Поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

предоставление дополнительной социальной помощи населению, повышение уровня жизни населения; Утверждение в обществе, сознании граждан социально значимых ценностей, взглядов и убеждений, укрепление

института семьи, воспитание семейных ценностей; Повышение уровня информированности жителей района о деятельности общественного сектора; Повышение доступности жилья для граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в

улучшении жилищных условий.


2017 год 2018 год 2019 год

10 955 400 9 248 300 7 748 300


N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)Ед.

измерения

Значения показателей (индикаторов) по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, от количества обратившихся и имеющих право на социальную поддержку

процент 100 100 100

2. Количество реализованных мероприятий СОНКО от запланированных

процент 100 100 100

3. Удельный вес числа семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки, от общего числа семей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

процент 2,1 2,2 2,2

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита

населения муниципального района «Сосногорск»


Отцовский капитал, 2500 т. р.

Поддержка общественных организаций,

560 т. р.

Адресная помощь,600 т. р.

Всего 10 955,4 т.

р.

Улучшение жилищных условий

граждан,7 295,4 т. р.

Социальная защита населения в 2017 году


Муниципальная программа муниципального образованиямуниципального района «Развитие транспортной системы

муниципального образования МР «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие

транспортной системы муниципального образования МР «Сосногорск»



Цель муниципальной программы – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц обеспечение потребностей населения и экономики муниципального

района «Сосногорск» качественными и безопасными услугами на автомобильном транспорте.

Основные ожидаемые результаты: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах из-за сопутствующих

дорожных условий и повышение комфортности движения транспортных средств; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного

значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

2017 год 2018 год 2019 год

8 014 200 7 996 300 3 770 500



Муниципальная программа «Развитие

транспортной системы»

Развитие транспортной инфраструктуры8 014,2 тыс.руб.

Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения

3 463,8 тыс.руб.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального района – 35,3 км

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних

автомобильных дорог общего пользования местного значения

4 550,4 тыс.руб.

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования

местного значения – 140,75 км.

Расходы бюджета на 2017 год в рамках программы «Развитие транспортной системы»


Основные источники в сумме 4 357,4 тыс. руб. (направляются и используются только в рамках Дорожного фонда)

Доходы от акцизов на автомобильный бензин и другие нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района «Сосногорск»

Госпошлина за выдачу разрешения на транспортировку автомобильным дорогам местного значения опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки указанных грузов

Плата за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах и относящихся к муниципальной собственности и плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения

Денежные средства в связи с заключением, исполнением муниципальных контрактов в сфере дорожной деятельности (обеспечение для участия в аукционе на заключение контракта, неустойка (штрафы, пени) за нарушение контракта и прочие компенсации расходов бюджета района)

Дорожный фонд на 2017 год

7 982,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений

Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения

Обеспечение транспортной безопасности автодорог местного значения

Предоставление финансовой помощи бюджетам поселений муниципального района на обеспечение мероприятий в отношении дорог местного значения поселений

Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности в соответствии с законодательством

С 2015 год в бюджете муниципального района формируется Дорожный фонд в целях обеспечения мероприятий в дорожной сфере муниципального района «Сосногорск»

Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального района «Сосногорск», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством (решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 08.05.2014 № XXXVIII-329 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального района «Сосногорск»).

4.4. Дорожный фонд

Другие источники финансовых ресурсов бюджета района, в сумме 3 624,6 тыс. руб. (могут перераспределяться в зависимости от конкретных условий)


2017(план) 2018(план) 2019(план)0

10000

20000

30000

40000 36676 36676 36676

Педагогические работники образовательных организаций общего

образования

рубл

ей4.5 Средняя заработная плата отдельных категорий

работников бюджетной сферы

2017(план) 2018(план) 2019(план)0

50001000015000200002500030000 27210 27210 27210

Педагогические работники дошкольных образовательных

организаций

рубл

ей

2017(план) 2018(план) 2019(план)0

50001000015000200002500030000 27431 27431 27431

Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования

рубл

ей

2017(план) 2018(план) 2019(план)0

5000

10000

15000

20000

2500020007 20007 20007

Работники учреждений культуры

рубл

ей


Показатель 2016 год(тыс. руб.)

2017 год(тыс. руб.)



Всего расходов по разделу 42 565,9 35 972,3 35 291,6 34 019,5Предоставление льгот специалистам 6 375,7 6369,7 6369,7 6369,7

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1 707,2 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Поддержка общественных организаций 560,0 560,0 560,0 560,0

Отцовский капитал 2 000,0 2 500,0 1 000,0 1 000,0

Выплата пенсии за выслугу лет 7 688,0 7 192,9 7 192,9 7 192,9

Поддержка молодых семей 2 772,3 1 500,0 1 500,0 0,0

Поддержка детей – сирот 7 801,3 3 171,5 2 964,4 2 964,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 199,2 2 199,2 2 199,2 2 199,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 9 799,0 11 310,5 12 336,9 12 564,8

Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, членов семей ВОВ 400,0 - - -

Компенсация проезда к месту учёбы и обратно учащихся, проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего

Севера и приравненных к ним местностям61,16 64,5 64,5 64,5

Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда» 1202,0 - - -

4.6 Расходы бюджета на социальную политику


4.7 Расходы бюджета на национальную оборону

Бюджетные ассигнования данного раздела планируется направить на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета.

Показатель 2017 2018 2019

Объёмы финансирования, тыс. руб. 826,6 826,6 826,6

Количество граждан, стоящих на воинском учете 3 054 3 054 3 054

Количество военно-учетных работников 3 3 3


Непрограммные расходы бюджета

на 2017 – 40 974,5 тыс. руб. (3,8%) на 2018 – 26 236,2 тыс. руб. (2,8%) на 2019 – 26 223,4 тыс. руб. (2,8%)

Обеспечение деятельности ОМСУ МР

«Сосногорск»2017 – 7 378,3 тыс. руб.2018 – 6 824,8 тыс. руб.2019 – 6 824,8 тыс. руб.

Резервы бюджета2017 – 7 707,0 тыс. руб.2018 – 1 500,0 тыс. руб.2019 – 1 500,0 тыс. руб.

Фонд финансовой поддержки поселений

(дотации)2017 – 15 767,9 тыс. руб.2018 – 7 804,0 тыс. руб.2019 – 7 804,0 тыс. руб.

Исполнение делегированных государственных

полномочий по расчетам и передаче субвенций в

бюджеты поселений2017 – 2 424,4 тыс. руб.2018 – 2 410,5 тыс. руб.2019 – 2 397,7 тыс. руб.

Социальная сфера2017 – 7 696,9 тыс. руб.2018 – 7 696,9 тыс. руб.2019 – 7 696,9 тыс. руб.

4.8 Непрограммные направления деятельности бюджета муниципального района «Сосногорск»

в том числе обеспечение деятельности Совета муниципального района «Сосногорск» и Ревизионной комиссии

в том числе оказание мер социальной поддержки граждан, награждённых званием «Почетный гражданин»; пенсии за выслугу лет государственной (муниципальной) службы

в том числе резервные фонды администрации МР «Сосногорск», резерв средств на уплату налога на имущество в связи с отменой льгот.


2016 2017 2018 20190

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Осуществление незакреплённых за районом вопросов (дополнительные расходные обязательства)Исполнение делегированных государственных полномочийПередача межбюджетных трансфертов в бюджеты поселенийИсполнение вопросов местного значения района

тыс.

руб

.

50,4%48,5%

41,8% 41,6%

7,3%

1,6%

41,0%

48,5%

55,6% 56,2%

1,3%

1,4%

1,6% 1,3%

0,9% 1,0%

4.9 Динамика финансового обеспечения расходных обязательств бюджета МР «Сосногорск»

в 2016-2019 г. г.


5.1 Межбюджетные трансферты, планируемые кполучению из бюджетов других уровней

2016 2017 2018 2019

187.9140.6

40.2 41.5

20.222.9

23.6 20

512.3505.6

505.2 505.4

134.8

0

0 0ИныеСубвенцииСубсидииДотации

568,9

855,3

566,9669,1

78,2%

98,7%

113,4%

74,8%

85,0%

96,5%

34,2%

99,6%

99,7%

71,9%

0%

0%

млн. руб.

0%


5.2 Межбюджетные трансферты, направляемыев бюджеты поселений

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Дотации 48 379,0 17 120,5 9 142,7 9 129,9

-из них на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 173,5 9 156,6 9 142,7 9 129,9

2. Субсидии 21 244,3 32,2 32,9 0

3. Субвенции 1 025,8 1 039,9 1 039,9 1 039,9

4. Иные межбюджетные трансферты 4013,2 0 0 0

ИТОГО: 74 662,3 18 192,6 10 215,5 10 169,8

(тыс. руб.)


6. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание

1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020

0.00 0.00

23,332.00 14,992.

00 6,652.00

Муниципальный долг

2016 2017 2018 2019Расходы на обслуживание

муниципального долга, тыс. руб. 0 1 193,5 3 016,9 1 719,8

Удельный вес в расходах, % 0 0,11 0,32 0,18


Контактная информация

Начальник Финансового управления администрации муниципального района


КудрявцеваСветланаИвановна

Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72

Телефон, факс

Адрес электронной почты

Режим работы

5-01-495-22-23

[email protected]

C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.Выходные дни – суббота,

воскресенье

budget 2017 sosnogorsk

Business