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BUDGET 2013 Approvato

Dipartimento Oncologico

Elenco strutture

S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA Dr. Franco Fe deli S.C. FISICA SANITARIA Dr.ssa Franca Foppiano S.C. ONCOLOGIA Dr. Carlo Aschele S.C. RADIOTERAPIA Dr. Tindaro Scolaro S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT) Dr.. Paolo De Nobili S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE Dr. Mas simo Salesi

S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Ris chio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino '

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Regione Liguria - ASL 5

Budget Anno 2013

ATTIVITA' OSPEDALIERAS.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA Dr. Franco Fedeli

INDICATORE PESOOBIETTIVO

2013A2012 A2011

Scost %

Anno12/Anno11FONTE DATI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Valore prestazioni per esterni 223.360 232.182 -4% CUP (Datasiel)

Numero prestazioni per esterni 10.831 10.665 CUP (Datasiel)

Valore prestazioni per interni 655.692 762.365 -14% ICT

TOTALE PRESTAZIONI 10 >= 1.050.000 879.051 994.548 -12%

TOTALE 10


Schede di Budget Anno 2013

S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA dott. Franco Fedeli

Consumi


2013ANNO 2012 ANNO 2011

Scost % A2012 /

A2011

Farmaci <= 97 97 306 -68%

Diagnostici - <= 380.000 386.129 340.163 14%

Dispositivi medici - <= 10.000 12.532 10.124 24%

Altri sanitari - <= 1.500 1.822 504 262%

Totale sanitari (escluso farmaci) 30,0 <= 391.500 400.482 350.790 14%

Economali <= 2.500 2.552 2.712 -6%

Farmaci ai dimessi >= - - -

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi 403.131 353.809

Totale Canoni/Noleggi 15.524 15.438

Totale Spesa del Personale 1.562.095 1.525.940

Prestazioni Interne (consulenze) - -

Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 7.263 6.116

Prestazioni Interne di Trasfusionale - -

Prestazioni Interne Anatomia Patologica 679 -

Prestazioni Interne di Radiologia - -

Prestazioni Interne Nucleare - -

TOTALE COSTI DIRETTI 1.988.693 1.901.302

RICAVI SDO - -

RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) 223.360 232.182

RICAVI PRESTAZIONI INTERNE 655.692 762.365

TOTALE RICAVI 879.052 994.548

RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 30 > 0,45 0,44 0,52 -15%

TOTALE 60

SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA

S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA

INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011Scost

2012/2011

Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 10,0 Valutazione consuntiva

Diminuzione tempi di attesa referti (verifica con SIA) per classi di complessità 10,0 < 10 gg

Informatizzazione richieste/invio referti ai reparti 5,0 Attivazione < 31.12.13

Rendicontazione informatizzata attività screening (previa attivazione modulo) 5,0 < 31.7.13

Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet revisione 50% doc

Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media

TOTALE 30


Schede di Budget anno 2013


Schede Budget

Anno 2013

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA dott. Franco Fedeli

5

di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati

Personale sanitario dipendente

Medici 7 7 6

Laureati non medici 2 2 2

Infermieri

Ostetriche

Altro personale infermieristico

Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 11 11 11

Tecnici sanitari prevenzione

Tecnici sanitari riabilitazione

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali

O.S.S 1 1

Ausiliari e O.T.A.

Altri tecnici e professionali

Dirigenti PTA

Amministrativi (fascia DS-D)

Amministrativi (fascia C-AB) 4 4 4

rilevazione 30.4.2012 rilevazione 31.12.2012

Budget 2013

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

4/4


S.C. FISICA SANITARIA


2012/2011


Progetto RX in sala operatoria tramite software Ormaweb. Estensione aziendale 25,0 < 31.12.13

Messa a punto dell'utilizzo di immagini CT/pet nei piani trattamento terapeutici 25,0 Relazione< 31.12.13

Screening mammografico: omegeneizzazione qualità tecnica e dosimetrica a livello aziendale 25,0 < 31.12.13

Valorizzazione attività con creazione nomenclatore tariffario delle prestazioni 20,0 < 31.12.13


TOTALE 100




Schede Budget

Anno 2013


S.C. FISICA SANITARIA dott.ssa Franca Foppiano

5



Medici

Laureati non medici 4 4 5

Infermieri

Ostetriche


Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 1 1




Assistenti Sociali

O.S.S

Ausiliari e O.T.A.

Altri tecnici e professionali 2 2 2

Dirigenti PTA


Amministrativi (fascia C-AB)


Budget 2013



Schede di Budget 2013Attività

S.C. ONCOLOGIA Dr. Carlo Aschele

Attività

INDICATORE PESOObiettivo

2013A2012 A2011

Scost %

A2012/A2011FONTE DATI

POSTI LETTO ORDINARI MEDI 12,0 12,0

POSTI LETTO DIURNI MEDI 16,0 16,0

Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 106,90% 112,0% -5%

Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 357% 331,9% 7%

DEGENZA ORDINARIA

Casi 328 316 4% SDO

Degenza Media > 1 giorno 4,0 <= 14,50 14,56 15,7 -7% SDO

Peso Medio > 1 giorno 4,0 >= 1,35 1,29 1,39 -7% SDO

Punti totali > 1 giorno 417 434 -4% SDO

SDO

DEGENZA CICLO DIURNO

DH/DS (n. casi) 1011 1182 -14% SDO

DH DIAGNOSTICI 4,0 < 0 5 2 150% SDO

DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS

AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 5,0 >= 107.300 107.226 124.251 -14% CUP (Datasiel)

AMBUL EST ISTIT. NUMERO 7.146 7.789 -8% CUP (Datasiel)

Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 6,0 < 11 31 18 72% SDO

% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 3,0 < 6,0% 6,4% 6,6% -4% SDO

% Dimissioni Volontarie 4,0 < 0,2% 0,2% 0,3% -8% SDO

TOTALE 30

Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011.

Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il

ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad

altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.

SDO+flusso PL Dir Amm

Presidio

Per i DH diagnostici al netto dei criteri di esclusione



S.C. ONCOLOGIA - FE dott. Carlo Aschele

Consumi


2013ANNO 2012 ANNO 2011

Scost % A2012 /

A2011

Farmaci 19,0 <= 3.400.000 3.401.543 2.995.090 14%

Diagnostici - <= 700 686 975 -30%

Dispositivi medici - <= 210.000 232.837 203.509 14%

Altri sanitari - <= 2.500 2.401 4.872 -51%

Totale sanitari (escluso farmaci) 5,0 <= 213.200 235.924 209.356 13%

Economali 1,0 <= 10.000 13.333 11.935 12%

Farmaci ai dimessi >= 921.844 921.844 871.093 6%



Totale Consumi 3.650.800 3.216.381

Totale Canoni/Noleggi 5.132 10.206

Totale Spesa del Personale 1.905.178 1.910.821

Prestazioni Interne (consulenze) 95.113 105.435


Prestazioni Interne di Trasfusionale 238.127 156.799

Prestazioni Interne Anatomia Patologica 45.275 52.940

Prestazioni Interne di Radiologia 236.943 202.239

Prestazioni Interne Nucleare 206.203 215.096

TOTALE COSTI DIRETTI 6.706.409 6.227.278

RICAVI SDO 6.294.517 6.434.407



TOTALE RICAVI 6.437.414 6.591.112


TOTALE 40


S.C. ONCOLOGIA - FE


2012/2011


Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate 2,0 100%

Standardizzazione protocolli di trattamento farmacologico per le principali neoplasie 4,0rendicontazione <

31.12.13

Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile

Attivazione griglia CUP I e II visite Sarzana e II visite Spezia (entro 30 gg da trasferimento a SZ) con aumento visite (6 sp 3 sz) 3,0 Attivazione < 31.7.13

Definizione protocollo per la gestione della dimissione pazienti terminali (definiti da dip.to Oncologico) in coll.ne con Oncologia

e Cure Primarie5,0 < 31.12.13

Attivazione 3 Day Service Ambulatoriali (neoplasie colon, mammella, polmone) 5,0 < 31.12.13

Piano di trasferimento e integrazione Oncologia presso ospedale di Sarzana (coll.ne Medicina Sz) 5,0 < 31.7.13

Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Verifica DS



TOTALE 30




Schede Budget

Anno 2013


S.C. ONCOLOGIA - FE dott. Carlo Aschele

5



Medici 7 7 7

Laureati non medici

Infermieri 25 26 26

Ostetriche


Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)




Assistenti Sociali

O.S.S 2 1 1

Ausiliari e O.T.A. 1 1


Dirigenti PTA




Budget 2013


1 Sumaista (30h) in reparto

4/4


Budget Anno 2013

ATTIVITA' OSPEDALIERAS.C. RADIOTERAPIA Dr. Tindaro Scolaro


2013A2012 A2011

Scost %


SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Valore prestazioni per esterni 40 >= 760.000 759.549 842.355 -10% CUP (Datasiel)

Numero prestazioni per esterni 17.425 19.407 CUP (Datasiel)

Valore prestazioni per interni ICT

TOTALE PRESTAZIONI 759.549 842.355 -10%

TOTALE 40



S.C. RADIOTERAPIA - FE dott. Tindaro Scolaro

Consumi


2013ANNO 2012 ANNO 2011

Scost % A2012 /

A2011

Farmaci <= 700 904 546 66%

Diagnostici - <= 14.000 14.416 18.720 -23%

Dispositivi medici - <= 1.000 1.181 791 49%

Altri sanitari - <= 900 - 924 -100%

Totale sanitari (escluso farmaci) 7,0 <= 15.900 15.597 20.435 -24%

Economali 3,0 <= 2.000 1.864 2.156 -14%

Farmaci ai dimessi >= - 6.207 20.318 -69%




Totale Canoni/Noleggi - -

Totale Spesa del Personale 923.225 897.902

Prestazioni Interne (consulenze) 241 1.429



Prestazioni Interne Anatomia Patologica - -



TOTALE COSTI DIRETTI 944.063 927.120

RICAVI SDO - -





TOTALE 45


S.C. RADIOTERAPIA - FE


2012/2011


Avvio tecnica IMRT e definizione nuove procedure (con valutazione di impatto su liste di attesa) 5,0rendicontazione <

31.12.13


Corretta compilazione ricette rosse 5,0 verifica a campione


TOTALE 15




Schede Budget

Anno 2013


S.C. RADIOTERAPIA - FE dott. Tindaro Scolaro

5



Medici 4 4 4

Laureati non medici

Infermieri 4 3 3

Ostetriche


Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 6 6 6




Assistenti Sociali

O.S.S

Ausiliari e O.T.A.


Dirigenti PTA


Amministrativi (fascia C-AB) 1 1 1


Budget 2013


4/4


Budget Anno 2013

ATTIVITA' OSPEDALIERAS.S.D. SENOLOGIA dott. Paolo De Nobili

INDICATORE PESO Bdgt 2013 Anno 2012 Anno 2011Scost % Anno 12

/ Anno 11FONTE DATI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE EST. ISTITUZIONALE

Ecografie (esterni CUP)>=

3.822 4.021 -5% DB Radio

Mammografie (esterni CUP)>=

4.141 3.632 14% DB Radio

Screening - chiamate (100% presentate - adesione

stimata 50-55%)90 >=

17.500 17 7.355 -100% DB Radio

TOTALE 90

Considerata la produzione per esterni di dott. De Nobili e dott. Bono e lo screening (eco+mammo) di tutti i medici.


S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT)


2012/2011

Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 5,0 No

Riduzione Rapporto Ecografie / Mammografie 5,0 30/70 42/58



TOTALE 10




Schede Budget

Anno 2013


S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT) dott. Paolo De Nobili

5



Medici 2 3 3

Laureati non medici

Infermieri 2 3 2

Ostetriche

Altro personale infermieristico 2 2 2





Assistenti Sociali

O.S.S

Ausiliari e O.T.A.


Dirigenti PTA




Budget 2013


Utilizza 2 tecnici di radiologia a rotazione (in carico a Radiologia 1). Richiede aumento di 4 ore settimanali OSS

3/3


Budget Anno 2013Scheda Attività

S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE Dr. Massimo Salesi

Attività


2013A2012 A2011

Scost %


POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,0 2,0

Tasso occ dimessi P.L DH (%) 54,5% 76,1% -28%SDO+PL da Dir

Amm Presidio

DEGENZA CICLO DIURNO

DH DIAGNOSTICI <= 1 2 -50% SDO

DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS

DAY HOSPITAL/DAY SURGERY (n. casi) 20 >= 60 56 99 -43% SDO

AMBULAT ESTERNI (valore) 25 >= 40.000 39.531 29.540 34% CUP

AMBULAT ESTERNI (numero) >= 1.211 963 26% CUP

TOTALE 45

Riduzione di 1 Posto Letto DH



S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE dott. Massimo Salesi

Consumi


2013ANNO 2012 ANNO 2011

Scost % A2012 /

A2011

Farmaci 5,0 <= 21.000 21.043 37.068 -43%

Diagnostici - <= - - 139 -100%

Dispositivi medici - <= 19.000 18.920 46.783 -60%

Altri sanitari - <= 4.500 4.512 20.700 -78%

Totale sanitari (escluso farmaci) 5,0 <= 23.500 23.433 67.622 -65%

Economali <= 250 244 542 -55%

Farmaci ai dimessi >= 8.000 6.924 2.158 221%




Totale Canoni/Noleggi - -

Totale Spesa del Personale 303.379 389.490

Prestazioni Interne (consulenze) 28 241

Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 311 -


Prestazioni Interne Anatomia Patologica - -



TOTALE COSTI DIRETTI 348.437 494.964

RICAVI SDO 73.734 103.494




RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 25 > 0,43 0,42 0,41 2%

TOTALE 35


S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE


2012/2011


Organizzazione corso di formazione aziendale per la gestione del dolore 8,0 < 31.12.13

Definizione protocollo per la gestione della dimissione pazienti terminali (definiti da dip.to Oncologico) in coll.ne con Oncologia

e Cure Primarie5,0 < 31.12.13

Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 3,0 Invio mensile

Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc

Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Verifica DS


TOTALE 20




Schede Budget

Anno 2013


S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE dott. Massimo Salesi

5



Medici 2 2 2

Laureati non medici

Infermieri 2 2 2

Ostetriche






Assistenti Sociali

O.S.S

Ausiliari e O.T.A.


Dirigenti PTA




Budget 2013


4/4

budget 2013 - asl5.liguria.it · drg medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma...

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