budŻet wojewÓdztwa - kujawsko-pomorskie€¦ · budŻet wojewÓdztwa kujawsko ... pomorskiego na...
TRANSCRIPT
BUDŻET WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
NA 2017 ROK
DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIADochody własne uzyskiwane przez
województwo i jednostki budżetowe
3,06%
Udziały w podatkach dochodowych
31,02%
Subwencja ogólna22,02%
Dotacje celowe z budżetu państwa
7,78%
Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego
1,04%
Dotacje z funduszy celowych
1,94%
Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii
Europejskiej33,12%
Inne środki zagraniczne0,02%
DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA
Lp Wyszczególnienie Dochody
w zł
Struktura
%
1 2 3 4
1 Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe 25 994 039 3,06
2 Udziały w podatkach dochodowych 263 451 139 31,02
2.1 - od osób fizycznych 63 951 139 7,53
2.2 - od osób prawnych 199 500 000 23,49
3 Subwencja ogólna 187 074 515 22,02
3.1 - część oświatowa 57 402 408 6,76
3.2 - część wyrównawcza 91 672 407 10,79
3.3 - część regionalna 37 999 700 4,47
4 Dotacje celowe z budżetu państwa 66 113 852 7,78
5 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 8 788 264 1,04
6 Dotacje z funduszy celowych 16 469 073 1,94
7 Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 281 296 895 33,12
8 Inne środki zagraniczne 194 638 0,02
OGÓŁEM 849 382 415 100,00
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK
Rolnictwo i łowiectwo
7,93%
Rybołówstwo i rybactwo
0,09%
Przetwórstwo przemysłowe1,30%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
0,59%
Handel0,03%
Transport i łączność39,75%
Turystyka0,05%Gospodarka mieszkaniowa
0,12%Działalność usługowa0,49%
Informatyka2,96%
Administracja publiczna11,78%
Obrona narodowa0,00%Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa0,01%
Obsługa długu publicznego
3,59%
Różne rozliczenia2,53%
Oświata i Edukacja11,05%
Ochrona zdrowia1,25%
Pomoc społeczna1,97%
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej2,05%
Rodzina0,14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,72%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
10,04%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody1,09%
Kultura fizyczna 0,47%
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK
Działy Wyszczególnienie Kwota Struktura
w %
1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 67 369 557 7,93
050 Rybołówstwo i rybactwo 792 000 0,09
150 Przetwórstwo przemysłowe 11 040 357 1,30
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
4 993 843 0,59
500 Handel 272 500 0,03
600 Transport i łączność 337 609 935 39,75
630 Turystyka 456 250 0,05
700 Gospodarka mieszkaniowa 973 129 0,12
710 Działalność usługowa 4 153 924 0,49
720 Informatyka 25 163 146 2,96
750 Administracja publiczna 100 090 016 11,78
752 Obrona narodowa 2 000 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 000 0,01
757 Obsługa długu publicznego 30 458 665 3,59
758 Różne rozliczenia 21 515 000 2,53
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK
Działy Wyszczególnienie Kwota Struktura
w %
1 2 3 4
801 i 854 Oświata i Edukacja 93 836 530 11,05
z tego:
801 Oświata i wychowanie 64 138 577 7,55
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 697 953 3,50
851 Ochrona zdrowia 10 619 074 1,25
852 Pomoc społeczna 16 753 496 1,97
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 418 235 2,05
855 Rodzina 1 217 000 0,14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 086 436 0,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 248 276 10,04
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
9 215 046 1,09
926 Kultura fizyczna 3 973 000 0,47
Ogółem 849 382 415 100,00
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK WG
PRZEZNACZENIA
Wydatki majątkowe
31,85%
Wydatki na zadania
remontowe1,27%
Wydatki bieżące66,88%
Wydatki majątkowe
Wydatki na zadaniaremontowe
Wydatki bieżące
Lp. WyszczególnieniePlan na 2017 rok %
1 2 3 4
1 Wydatki majątkowe 270 549 608 31,85
1.1 - wydatki inwestycyjne* 263 146 197 30,98
2 Wydatki na zadania remontowe 10 793 223 1,27
2.1 - odnowa urządzeń melioracyjnych 3 350 000 0,40
2.2 - odnowa dróg i mostów 5 635 223 0,66
2.3 - w jednostkach organizacyjnych ** 1 808 000 0,21
3 Wydatki bieżące 568 039 584 66,88
OGÓŁEM 849 382 415 100,00*- w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczących wydatków inwestycyjnych
** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2017 ROK
849 382 415849 382 415
Dochody
Wydatki
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW
0,00
500 000 000,00
1 000 000 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
2 500 000 000,00
OP
OL
SK
IE
PO
DL
AS
KIE
LU
BU
SK
IE
WARMIŃSKO -
MA
ZU
RS
KIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŁÓDZKIE
KU
JA
WS
KO
-PO
MO
RS
KIE
ZA
CH
OD
NIO
PO
MO
RS
KIE
PO
MO
RS
KIE
LU
BE
LS
KIE
PO
DK
AR
PA
CK
IE
DOLNOŚLĄSKIE
WIE
LK
OP
OL
SK
IE
ŚLĄSKIE
MAŁOPOLSKIE
MA
ZO
WIE
CK
IE
51
45
87
78
7,0
0
53
57
39
00
7,0
0
57
95
57
44
6,0
0
61
69
53
75
0,0
0
66
65
06
33
7,8
9
84
67
29
35
7,0
0
849
38
24
15
,00
86
80
11
06
8,0
0
87
07
51
37
6,0
0
91
10
06
26
0,9
0
12
57
58
39
93
,00
12
74
39
22
95
,00
13
05
18
38
60
,00
14
90
42
02
13
,00
16
57
22
85
13
,00
23
43
29
31
92
,00
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE
INNYCH WOJEWÓDZTW
540
591
903,0
0
414
375
816,0
0
476
081
715,6
1
609
230
853,0
0
428
093
090,0
7
828
358
521,0
0
738
034
931,0
0
677
948
619,0
0
755
692
918,0
0
907
906
241,9
6
771
697
669,0
0
1130
055
237,0
0
1102
412
062,7
7
1432
861
920,0
0
1130
934
631,9
4
2395
161
655,0
0
51
45
87
78
7,0
0
53
57
39
00
7,0
0
57
95
57
44
6,0
0
61
69
53
75
0,0
0
66
65
06
33
7,8
9
84
67
29
35
7,0
0
849
38
24
15
,00
86
80
11
06
8,0
0
87
07
51
37
6,0
0
91
10
06
26
0,9
0
12
57
58
39
93
,00
12
74
39
22
95
,00
13
05
18
38
60
,00
14
90
42
02
13
,00
16
57
22
85
13
,00
23
43
29
31
92
,00
0,00
500 000 000,00
1 000 000 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
2 500 000 000,00
2016 2017
95
,19
%
12
9,2
9%
12
1,7
3%
10
1,2
7%
15
5,6
9%
10
2,2
2%
11
5,0
9%
12
8,0
3%
11
5,2
3%
10
0,3
4%
16
2,9
6%
11
2,7
7%
11
8,3
9%
10
4,0
2%
14
6,5
4%
97
,83
%
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW
0,00
500 000 000,00
1 000 000 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
2 500 000 000,00
OP
OL
SK
IE
PO
DL
AS
KIE
LU
BU
SK
IE
WARMIŃSKO -
MA
ZU
RS
KIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŁÓDZKIE
KU
JA
WS
KO
-P
OM
OR
SK
IE
ZA
CH
OD
NIO
PO
MO
RS
KIE
PO
MO
RS
KIE
LU
BE
LS
KIE
PO
DK
AR
PA
CK
IE
DOLNOŚLĄSKIE
WIE
LK
OP
OL
SK
IE
ŚLĄSKIE
MAŁOPOLSKIE
MA
ZO
WIE
CK
IE
50
12
18
48
7,0
0
60
51
84
94
9,0
0
61
66
11
59
4,0
0
65
92
14
20
0,0
0
69
59
09
54
6,2
8
79
25
41
78
6,0
0
849
38
24
15
,00
93
05
58
65
1,0
0
96
08
01
37
6,0
0
96
77
65
58
3,3
6
13
19
43
40
38
,00
13
90
69
84
07
,00
14
46
91
93
57
,00
16
53
79
35
92
,00
17
67
46
59
79
,00
21
38
00
13
42
,00
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE
INNYCH WOJEWÓDZTW
519
675
523,0
0
462
152
304,0
0
506
766
899,6
1
569
450
711,0
0
445
829
945,5
9
781
764
529,0
0
729
934
931,0
0
641
249
591,0
0
792
566
835,0
0
869
698
162,1
6
738
137
692,0
0
1107
245
500,0
0
1087
792
729,7
7
1608
341
490,0
0
1336
943
640,9
4
2447
139
733,0
0
50
12
18
48
7,0
0
60
51
84
94
9,0
0
61
66
11
59
4,0
0
65
92
14
20
0,0
0
69
59
09
54
6,2
8
79
25
41
78
6,0
0
849
38
24
15
,00
93
05
58
65
1,0
0
96
08
01
37
6,0
0
96
77
65
58
3,3
6
13
19
43
40
38
,00
13
90
69
84
07
,00
14
46
91
93
57
,00
16
53
79
35
92
,00
17
67
46
59
79
,00
21
38
00
13
42
,00
0,00
500 000 000,00
1 000 000 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
2 500 000 000,00
2016 2017
96
,45
%
13
0,9
5%
12
1,6
8%
11
5,7
6%
15
6,0
9%
10
1,3
8%
11
6,3
6%
14
5,1
2%
12
1,2
3%
11
1,2
8%
17
8,7
5%
12
5,6
0%
13
3,0
1%
10
2,8
3%
13
2,2
0%
87
,37
%
PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW
-16
3 3
73
37
9,0
0
-14
1 7
35
49
7,0
0
-11
6 3
06
11
2,0
0
-11
0 2
37
46
6,0
0
-90
05
0 0
00
,00
-69
44
5 9
42
,00
-62
54
7 5
83
,00
-61
85
0 0
45
,00
-56
75
9 3
22
,46
-42
26
0 4
50
,00
-37
05
4 1
48
,00
-29
40
3 2
08
,39
0
13
36
9 3
00
,00
54
18
7 5
71
,00
20
5 2
91
85
0,0
0
-360 000 000,00
-260 000 000,00
-160 000 000,00
-60 000 000,00
40 000 000,00
140 000 000,00
240 000 000,00
zł
Ślą
skie
Wie
lko
po
lsk
ie
Do
lno
ślą
skie
Ma
łop
ols
kie
Po
mo
rsk
ie
Po
dla
skie
Za
ch
od
nio
po
mo
rsk
ie
Po
dk
arp
ack
ie
Lu
bels
kie
Wa
rm
ińsk
o -
Ma
zu
rsk
ie
Lu
bu
skie
Św
ięto
krzy
skie
Ku
jaw
sko
- P
om
orsk
ie
Op
ols
kie
Łó
dzk
ie
Ma
zo
wie
ck
ie
PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE
INNYCH WOJEWÓDZTW
Śląskie
-16
3 3
73
37
9,0
0
Wie
lko
po
lskie
-14
1 7
35
49
7,0
0
Dolnośląskie
-11
6 3
06
11
2,0
0
Małopolskie
-11
0 2
37
46
6,0
0
Po
mo
rskie
-90
05
0 0
00
,00
Po
dla
skie
-69
44
5 9
42
,00
Zach
od
nio
po
mo
rskie
-62
54
7 5
83
,00
Po
dkarp
ackie
-61
85
0 0
45
,00
Lu
bels
kie
-56
75
9 3
22
,46
Warm
ińsko - Mazurskie
-42
26
0 4
50
,00
Lu
bu
skie
-37
05
4 1
48
,00
Świętokrzyskie
-29
40
3 2
08
,39
Ku
jaw
sko
- P
om
ors
kie
0
Op
ols
kie
13
36
9 3
00
,00
Łódzkie
54
18
7 5
71
,00
Mazo
wie
ckie
20
5 2
91
85
0,0
0
-250 000 000,00
-200 000 000,00
-150 000 000,00
-100 000 000,00
-50 000 000,00
0,00
50 000 000,00
100 000 000,00
150 000 000,00
200 000 000,00
250 000 000,002016 2017
PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW
0,00
200 000 000,00
400 000 000,00
600 000 000,00
800 000 000,00
1 000 000 000,00
1 200 000 000,00
1 400 000 000,00
PO
DL
AS
KIE
OP
OL
SK
IE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
LU
BU
SK
IE
ŁÓDZKIE
KU
JA
WS
KO
-PO
MO
RS
KIE
PO
DK
AR
PA
CK
IE
ZA
CH
OD
NIO
PO
MO
RS
KIE
WARMIŃSKO
-MA
ZU
RS
KIE
PO
MO
RS
KIE
WIE
LK
OP
OL
SK
IE
LU
BE
LS
KIE
MAŁOPOLSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
MA
ZO
WIE
CK
IE
11
44
09
25
6,0
0
14
11
89
50
0,0
0
16
63
16
66
6,6
8
17
12
87
28
8,0
0
27
53
00
00
0,0
0
284
100
06
5,0
0
29
14
35
62
3,0
0
29
28
23
40
3,0
0
30
08
44
04
4,0
0
31
53
00
00
0,0
0
49
49
05
29
5,0
0
70
29
01
83
3,0
3
70
92
82
84
7,0
0
82
74
21
13
6,0
0
89
93
23
99
1,0
0
13
00
48
82
80
,00
PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE
INNYCH WOJEWÓDZTW
91
590
546,0
0
157
300
000,0
0
182
166
666,6
8
169
486
865,0
0
329
487
571,0
0
303
290
752,0
0
262
040
000,0
0
272
394
008,0
0
258
583
594,0
0
290
361
895,0
0
406
500
000,0
0 760
639
240,7
8
617
165
992,0
0
713
499
029,0
0
759
142
436,0
0
1531
252
646,0
0
11
44
09
25
6,0
0
14
11
89
50
0,0
0
16
63
16
66
6,6
8
17
12
87
28
8,0
0
27
53
00
00
0,0
0
284
100
06
5,0
0
29
14
35
62
3,0
0
29
28
23
40
3,0
0
30
08
44
04
4,0
0
31
53
00
00
0,0
0
49
49
05
29
5,0
0
70
29
01
83
3,0
3
70
92
82
84
7,0
0
82
74
21
13
6,0
0
89
93
23
99
1,0
0
13
00
48
82
80
,00
-50 000 000,00
150 000 000,00
350 000 000,00
550 000 000,00
750 000 000,00
950 000 000,00
1 150 000 000,00
1 350 000 000,00
1 550 000 000,00
2016 2017
12
4,9
1%
89
,76
%
91
,30
%
10
1,0
6%
83
,55
%
93
,67
%
11
1,2
2%
10
7,5
0%
11
6,3
4%
10
8,5
9%
12
1,7
5%
92
,41
%
11
4,9
3%
11
5,9
7%
11
8,4
74%
84
,93
%
PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA 2017 ROK (PER CAPITA) NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW
210,31
136,18
196,75
284,90
142,41
136,63
96,24
132,29
171,19
328,50
243,12
168,25
141,75
208,97
110,40
136,97
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ