Brugervejledning

BIT-Finans version 9.33 – juli 2016

Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt.

Dengang var det et simpelt bogføringsprogram uden ret mange andre muligheder end bogføring og en

resultatopgørelse.

Bogføringen er stadig simpel i dag, men der er nu indbygget en række andre muligheder, der kan gøre det let for det

mindre firma at holde styr på økonomien og fakturere.

Programmet er udviklet i Microsoft Access, men du behøver ikke at købe f.eks. Office 365 – programmet kan afvikles

uden Access installeret. Men har du Office 365 i forvejen, vil det være en fordel og nemmere for dig. Det skal dog

være på en Windows pc. Du kan blot downloade Microsoft Access Runtime (pt. 2016-udgaven), som du henter gratis

her: https://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=50040

Programmet installeres på din egen PC, så du altid har styr på dine data hos dig selv, men vi kan samtidig sikre back-

up via vores server, hvis du ønsker det.

Systemet er beregnet til den mindre virksomhed, som kun har en person ad gangen, som bruger systemet. Du kan

altså ikke være flere brugere på ad gangen.

Fordele Ulemper

Du har styr på dine egne data, da de er hos dig selv, og ikke ”i skyen”.

Du kan kun benytte det på din egen pc. Der er ikke adgang fra en browser, som nogle online-programmer.

Du betaler kun for anskaffelsen af programmet – derefter er det dit og kan benyttes resten af livet. Alternativt kan du betale en løbende licens, som andre programmer, men det bliver dyrere i længen.

Du kan kun arbejde med en valuta = DKK.

Alle funktioner er til rådighed – ikke noget med ekstra betalinger for at få adgang til specielle funktioner.

Du kan være en bruger på systemet ad gangen.

Du kan have op til 5 forskellige regnskaber i systemet.

Du er ikke afhængig af internettet.

Indhold Indledning ......................................................................................................................................................................... 1

Indhold i programmet ....................................................................................................................................................... 3

Adgang og sikkerhed ......................................................................................................................................................... 4

Startside ............................................................................................................................................................................ 5

Stamdata ........................................................................................................................................................................... 6

Bogføring ........................................................................................................................................................................... 7

Indbetaling fra kunder .................................................................................................................................................... 10

Faktura, tilbud og ordre .................................................................................................................................................. 12

Resultatopgørelse ........................................................................................................................................................... 13

Moms .............................................................................................................................................................................. 14

Kunde-posteringer .......................................................................................................................................................... 15

Bankafstemning .............................................................................................................................................................. 16

Abonnementer ................................................................................................................................................................ 17

Aktier ............................................................................................................................................................................... 18

Anlægsaktiver.................................................................................................................................................................. 19

Kontoudtog ..................................................................................................................................................................... 20

Lager / produkter ............................................................................................................................................................ 21

Tidsregistrering ............................................................................................................................................................... 22

Pris – og det med småt ................................................................................................................................................... 24

Indhold i programmet

Programmet indeholder følgende funktioner:

Adgangskontrol.

Styring af flere regnskaber (op til 5)

Bogføring inkl. debitor-/kreditor-styring og underspecifikation på projekt-/dimensionsniveau på alle konti.

Simulering af bogføringen.

Let bogføring af indbetaling fra kunder.

Afgivelse af tilbud (print eller mail). Omdannes let til faktura senere.

Udsendelse af faktura (print eller mail).

Automatisk afstemning af bankkonti mod fil fra banken.

Automatisk bogføring af bankposter.

Automatisk udligning af debitor- / kreditorposter – eller manuelt hvis det ønskes.

Abonnementsopkrævning af faste ydelser og beløb, med individuelle rabatsatser.

Momsafregning, herunder styring af import- og erhvervelsesmoms.

Anlægsaktiver med styring af afskrivninger.

Udsendelse af kontoudtog til kunder med skyldige beløb (print eller mail).

Tidsregistrering på projekter og overførsel af disse til faktura.

Automatisk backup med versionsstyring til eget drev.

Håndtering af aktiebeholdning.

Systemet kan sende e-mails både via Outlook eller via SMTP (f.eks. Gmail)

Adgang og sikkerhed Du kan selv bestemme, om der skal være adgangskontrol til programmet. Hvis du ønsker det, kan du vælge, at

programmet kun kan køres på din pc med dit brugernavn.

Generelt vil vi anbefale, at du også sikrer din pc med password, så uvedkommende ikke kan se dine data.

Desuden anbefaler vi, at du jævnligt tager backup af programmet på f.eks. et USB-stick eller USB-harddisk.

Startside

Dette er programmets startside, hvorfra der er adgang til alle funktionerne. Her vælger du også det regnskab, som

du ønsker at arbejde med.

I toppen er de funktioner, som benyttes mest – resten er nederst.

Ti højre vises regnskabets hovedtal.

Stamdata Systemets stamdata består af en række data:

Betalingsfrister

Firmaoplysninger

o Opsætning af navn, adresse, e-mail mv. Du opsætter også e-mail-oplysninger som brugernavn og

adgangskode mv.

Kontoplan

o Ud over kontiene opsætter du også momskonto, momssats og momsfradrag. Du bestemmer også

om der skal kræves projekt eller dimension, når der bogføres på kontoen.

o Du bestemmer også, om kontoen skal opsummeres på finanskladden – typisk bankkonto.

Kunder/Leverandører

o En kunde kan både være en kunde og leverandør. Den skal kun oprettes en gang.

Projekter

o Du opretter her projekter, som du kan bogføre på samt oprette tid og fakturere

Regnskabsperioder

o Du skal have oprettet et regnskabsår, inden du kan bogføre i det. Du opretter det her. Her afslutter

du også månederne, når du er færdig med bogføringen. Ved afslutning af måneden køres afskrivning

af dine anlægsaktiver helt automatisk.

Salgsprodukter

o Hvis du fakturerer det samme meget tit, kan du oprette det som et produkt, der er let at indsætte i

fakturaen.

Standard

o Du opsætter en række standard-konti her, f.eks. bankkonto, debitor, momskonti osv.

o Her indsætter du også standard-tekst til email, når du sender faktura eller tilbud.

o Du vælger hvordan finanskontoen skal vises i bogfæringskladden:

Sorteres efter kontonummer?

Sorteres efter kontotekst?

o Hvordan skal bilagsnumrene tildeles?

Start fra nummer et hvert regnskabsår? Hvis du vælger denne metode, kan du kun bogføre i

et regnskabsår ad gangen.

Fortløbende?

o Standard momssats indtastes her. Den benyttes til fakturering.

o Hvor mange måneders posteringer skal medtages i et kontoudtog?

o Hvis du ved regnskabsårets afslutning (når du lukker sidste måned i regnskabsåret), vil samle flere

konti til en ny primopost, indsættes disse her. Det kan f.eks. være konti under egenkapitalen.

o Hvilken mappe skal dine dokumenter gemmes i?

o Hvilken mappe skal indkomne bilag/dokumenter hentes fra?

o Ved benyttes af aktiemodulet angives, hvor mange valørdage der er fra salg/køb af aktien, til det

vises i din bank.

o Du kan bede systemet om at foretage automatisk backup på dine valgte drev. Regnskabet gemmes

med dags dato i filnavnet, så der let kan findes tilbage til en tidligere version, hvis det ønskes.

o Du kan slette et helt regnskab – eller oprette et nyt (max. 5 i alt)

o Hvis der ved en fejl er dannet en forkert primo i systemet, kan det genberegnes.

Bogføring

Bogføringen er ”hjertet” i programmet. Her sker de fleste registreringer i din bogføring.

Systemet tildeler selv bilagsnumre for dig. Du kan sætte systemet op til enten at lave fortløbende nummerering

henover alle regnskabsår, eller starte med nummer 1 hvert år.

Hvert bilag skal som udgangspunkt have mindst to linjer, hvor beløbene giver nul tilsammen. For eksempel: hvis du

betaler din telefonregning på 500 kr. via banken, skal du bogføre -500,00 på ”Bank” og +500,00 på ”Telefonudgifter”.

Næste indtastning vil herefter få et nyt bilagsnummer.

Systemet henter dato og bilagstekst med til næste linje, hvis bilaget ikke giver nul – så slipper du for at taste det to

gange.

Hvis du ønsker det, kan systemet også håndtere bogføring via ’modpost’. Det betyder, at hvis dit bilag kun har en

bogføring på f.eks. bank og en omkostningskonto, kan det hele klares på én linje. Det vælges under Stamdata =>

Standard=> Andet => Benyt modpost i finanskladde.

Hvis du i kontoplanen har sat op, at der skal tilknyttes et projekt, når du bogfører på en bestemt konto, bliver du

også bedt om at indtaste dette. Du kan også tilknytte en dimension.

Undervejs kan du følge saldoen på de konti, som du i kontoplanen har bedt om at få saldo på. Det kan f.eks. være

banken, så du samlet kan se det allerede bogførte sammenlagt med den aktuelle kladde. Det gør det nemt at

stemme banken af undervejs. Du får en opsummering, hvis du i kontoplanen har sat ’hak’ i kolonnen:

’Saldoberegning’

Når du skal indtaste dine kontonumre, kan du gøre det på fire forskellige måder. Jeg antager, at du har en

finanskonto med kontonummer 181, hvor kontoteksten er ”Telefon”. Du kan nu finde kontoen:

Ved at taste 181 og trykke TAB/Enter

Ved at skrive ”Telefon” (de første bogstaver i navnet er nok) og trykke TAB/Enter

Tildele en Quick-genvej til kontoen (i kontoplanen) – f.eks. tallet 7 og trykke TAB/Enter

Tildele en søgetekst til kontoen. Hvis du aldrig kan huske kontonummer eller tekst, kan du oprettet søgeteksten ”Telia” eller ”TDC” – så findes kontoen til telefon. Finder systemet søgeordet flere steder, præsenteres du for valgmulighederne.

I dette eksempel har jeg tastet ”ban”, så foreslår den selv den rigtige konto. Du fortsætter bare med TAB-tasten eller

ENTER.

Alle indtastninger medfører den rette konto:

Den grønne farve fortæller dig, at der trækkes moms ud af beløbet, når der bogføres.

Systemet sørger selv for at trække moms ud fra de regler, du har angivet i kontoplanen. Du kan have individuelle

momssatser på de enkelte finanskonti, hvis der skulle blive behov for det.

Når du har indtastet alle dine bilag, trykker du på knappen ”Bogfør”. Alle bilag i denne kladde tildeles det samme

kladdenummer.

Du kan efterfølgende rette tekst, projekt og dimensioner, hvis du har tastet forkert. Klik på ”Ret bilag”. Rettelsen er

gemt, når feltet forlades.

SIMULERING:

Hvis du er usikker på, om du har benyttet f.eks. rigtigt fortegn eller kontonummer i din finanskladde, kan du oprette

en simulering, hvor der ’bogføres’ uden rigtigt at bogføre. Du kan derefter se på din resultatopgørelse, om du har

ramt rigtigt. Hvis det er ok, kan du gå tilbage til finanskladden (bogføringen) og slette simuleringen og derefter

bogføre rigtigt.

SKABELONER:

Hvis du ofte bogfører det samme beløb på de samme konti eller du aldrig kan huske, hvilket fortegn du skal benytte

når du f.eks. skal bogføre betaling af moms, kan du benytte skabeloner:

Her opretter du de linjer, som skal bogføres inklusive beløb, projekt og/eller dimension. Du stiller dig blot på en af

linjerne og klikker på ’Indsæt skabelon’, så ligger de i din bogføringskladde

Skabelonens beløb SKAL give nul – ellers kan du ikke oprette skabelonen.

Indbetaling fra kunder

Systemet har en let måde at oprette bogføringslinjer til modtagelse af indbetalinger fra kunder:

Du åbner denne funktion fra bogføringen ved at klikke på knappen ”Kundeindbetalinger”.

Der er to metoder:

1. Hvis dine kunder indbetaler ET beløb pr. fakturanummer

2. Hvis dine kunder indbetaler et beløb, som dækker flere fakturanumre.

Metode 1: Indtast først datoen og derefter fakturanummer, som kunden har indbetalt - afslut med ENTER. Nu er der

overført bogføringslinjer med dato, tekst, beløb, kunde og fakturanummer, som er klar til bogføring bagefter.

Her har vi indtastet ”1167” og trykket ENTER – så ligger følgende i finanskladden:

Metode 2: Start med at indtaste beløbet, som kunden har indbetalt, vælg kunden, som indbetaler og indtast datoen.

Derefter vises de åbne fakturaer/kreditnotaer på kunden i boksen til venstre. Dobbeltklik på de

fakturaer/kreditnotaer, som indbetalingen vedrører. Fakturaen ”flyttes” nu til boksen til højre og det indbetalte

beløb nedskrives, så rest-saldoen ses. Hvis beløbet ikke stemmer med valgte fkturaer, vil rest-saldoen blive bogført

uden fakturareference. Afslut med at klikke på ”Send til bogførings-kladde”.

Her har kunden indbetalt 8.054,69, som vedrører faktura 1173 og 1174:

Beløbet er indtastet og vi har dobbeltklikket på de to fakturanumre til venstre, så de er overført til tabellen til højre.

Restsaldoen øverst er 0 kr., så nu kan vi klikke på ”Send til bogføringskladde”. Så ser kladden sådan ud:

Faktura, tilbud og ordre Du kan oprette faktura/kreditnota, tilbud og ordre i samme billede.

Indtast først oplysningerne øverst, som er stamdataene for fakturaen. Start altid med at vælge kunden, så hentes

adresse, e-mail og betalingsfrist. Vælg derefter type: faktura, tilbud eller ordre (du kan kun benytte ordre, hvis der er

tilknyttet produkter på lageret). Indsæt også en passende overskrift og eventuelt et EAN-nummer.

Dernæst indtaster du fakturalinjerne i tabellen nederst.

Når alle oplysninger er indtastet, kan resultatet ses ved at klikke på knappen ”Vis”. Hvis alt er OK, klikker du på

”Opret og send”. Hvis systemet er sat op til det og kunden har en e-mailadresse, vil dit dokument nu blive sendt via

e-mail – ellers printes den. Hvis det er en faktura, bliver den selvfølgelig også bogført.

Hvis du har oprettet et tilbud, som du senere skal gøre til en faktura, klikker du på ”Tilbud til faktura”. Derefter

vælges tilbudsnummeret med et dobbeltklik– nu hentes alt ind, så den er klar til fakturering. Du kan rette, hvis det er

nødvendigt.

Har du oprettet tidsregistreringer på en kunde, kan de hentes ind, når du har valgt kunden – ved at klikke på ”Hent

tidsreg.”.

Hvis du skal danne en kreditnota ud fra en tidligere faktura, klikker du på ”Kreditnota” og indtaster nummeret på

den faktura, som du ønsker at nulstille.

Hvis du har oprettet abonnementer, vil disse blive oprettet som fakturaforslag, når ”Faktura” åbnes. Du skal

fakturere dem manuelt.

Hvis du er en virksomhed, der sælger færdigvarer (ikke-producerende), kan du benytte produkt/lager-delen og

oprette ordrer i systemet, når du modtager ordren.

Du vælger typen ’Ordre’ og vælger produkt og antal. Systemet opretter selv en tekst til linjen med beskrivelse af

produkt og antal, samt henter prisen til linjen. Det sker ud fra opsætningen på dit produkt/vare.

Når ordren er oprette og sendt til kunden, skal du derefter plukke fra lageret via ’Lager’-funktionen. Når varerne er

plukket, dannes faktura, som sendes til kunden, samtidig med at varen sendes.

Resultatopgørelse Du kan frit vælge for hvilket regnskabsår og hvilken periode, du ønsker at se resultatopgørelsen for. Der startes dog

altid fra første måned i det valgte regnskabsår. Resultatopgørelsen dannes ud fra, hvordan du har opbygget

kontoplanen.

Hvis du vil se, hvilke posteringer, der danner beløbet i resultatopgørelsen, dobbeltklikker du bare på beløbet – så

vises posteringerne. Der er to rapporter: en, der er månedsfordelt og en opsummering med sidste års tal og

sammenligning af disse:

Moms

Her opgøres momsen pr. den dato, som du vælger. Når du har bogført færdig for perioden, og er klar til

indberetning, vælges datoen og du trykker du på knappen ”Bogfør momsopgørelse”. Nu bogføres momsen og der

udskrives et bilag, som benyttes til indberetning på SKAT’s hjemmeside.

Hvis du køber varer eller tjenesteydelser fra udlandet, og har opsat kontiene til det, skal du også vælge varekøb til og

fra for at få beløbene til indberetningen til SKAT.

På fanebladet ses en tabel, som viser en sandsynliggørelse af momsbeløbene. Hvis du IKKE bogfører manuelt på

momskontiene (det anbefales) skulle det gerne stemme.

På det sidste faneblad kan du altid se dine tidligere afregninger.

Kunde-posteringer

Alle bevægelser på debitorer og kreditorer kan ses i denne funktion. Når du åbner billedet, ses en aktuel saldo for de

kunder/kreditorer, der har en saldo forskellig fra nul.

På fanebladet ”Posteringer”, kan du se posteringerne, som ligger til grund for saldiene på forsiden. I toppen er der

mulighed for at udsnit af posterne:

Vil du se debitor eller kreditorposter?

Vil du kun se posteringer for en enkelt kunde?

Vil du kun se åbne poster eller alle?

Hvis systemet ikke selv har kunnet udligne posterne, kan du gøre det manuelt ved at hakke beløb af, som tilsammen

giver nul. Hvis du har regnet forkert, vil systemet slette dine ”hakker”, når billedet lukkes (du får besked).

Alle poster, som er afstemt, får tildelt et afstemningstal, så man kan se, hvilke poster, der hører sammen.

Bankafstemning

Denne funktion kan spare dig for virkelig meget tid!

Forstil dig følgende:

Når måneden er gået, skal du til at bogføre alle dine bilag. Med denne funktion i programmet, henter du bare dine

posteringer ud fra banken og gemmer filen. Derefter åbner du bogføringen og straks ligger alle posteringerne i

finanskladden med de rigtige datoer, beløb, bankens tekst og kontonumre, hvis systemet kan genkende nøgleord i

bankteksten. Du skal bare kigge det igennem og give de fysiske bilag bilagsnumre og eventuelt indtaste manglende

kontonumre. Så er månedens bogføring færdig. Nemt og enkelt!

Hvis du får dine kunder til at indtaste fakturanummeret i din banktekst, når de indbetaler, finder systemet selv ud af

om det er et fakturanummer, som er ubetalt – hvis det er det, lægges bogføringslinjen i kladden med kundenummer,

fakturanummer og beløb.

Et nøgleord er f.eks. hvis du hver måned modtager en faktura fra Shell på brændstof, og der i banken altid står

(blandt andet) Shell som tekst. Her indtaster du bare ordet SHELL som nøgleord og angiver hvilken konto, projekt og

dimension, som det skal bogføres på - så sker det hele automatisk.

Hvis du ønsker at indtaste det hele selv, kan systemet også bare stemme dine indtastninger af imod bankens

oplysninger, så du nemt kan se, hvilke poster, der ikke stemmer eller mangler at blive bogført.

For at gøre systemet klar til at afstemme med bankens fil, skal du i kontoplanen sætte HAK i kolonnen ’Afstemning’.

Hvis du ønsker at benytte denne funktion, skal du være opmærksom på:

1. Hvis du starter virksomheden op samtidig med du starter med dette system, kan du selv let starte det op.

2. Hvis du allerede kører en virksomhed, hvor der er bankposteringer, kræver det, at du har bogført alle

bankposteringer, så din bogførte saldo for banken stemmer med bankens saldo på en bestemt dato. Der

kommer en knap til syne, når du vælger bankkontoen første gang, som hedder ’Opstart’. Klik på den, så

sørger den for opsætningen i systemet. Derefter må du ALDRIG hente posteringer ind, som er fra før

skæringsdatoen!

Abonnementer Hvis du jævnligt fakturerer dine kunder det samme beløb for samme ydelse i fastlagte perioder, kan du med fordel

benytte abonnementer.

Du opretter et abonnement på baggrund af et oprettet ’Salgsprodukt’, hvor der er tilknyttet pris, salgskonto i

finansen og projekt. Du kan også tilknytte en fast rabat til dette abonnement/kunde-forhold.

Når produktet er valgt, indtaster du månedsinterval (1 = hver måned, 2 = hver anden måned), vælger kunden og

hvornår første opkrævning skal foretages. Hvis du ønsker at give kunden en fast rabat på produktet, indtastes det

også.

Når du fremover går ind i din fakturering, vil systemet automatisk oprette fakturaforslag ud fra disse abonnementer

indtil du sætter hak i ’Afsluttet’. Du skal dog selv lave den endelig fakturering manuelt.

Når du har sat hak i ’Afsluttet’ er linjen lukket og kan ikke rettes. Du må oprette en ny, hvis du lukkede den ved en

fejl.

Vær opmærksom på, hvilken startdato, interval og produkt du indsætter! Når de er indsat og der er dannet

opkrævninger, kan det ikke rettes! Den låses af hensyn til dokumentationen for opkrævningerne.

Aktier Her kan du holde styr på dine aktiehandler.

Hvis du registrerer dine køb og salg og undervejs også lave kursreguleringer, vil du hele tiden kunne følge dine

gevinster og tab på papirerne.

Når du registrerer salg og køb, bogføres automatisk i finansen, så Aktiekontoen hele tiden viser den aktuelle status

og bankposteringen bogføres også.

Systemet holder også styr på dine indberetninger til SKAT. Der beregnes efter FIFO-princippet.

Anlægsaktiver

Når du bogfører på kontoen, du har opsat til at være anlægsaktiv-konto under Standard, bliver du efterfølgende bedt

om at angive antal afskrivningsår og aktivtype. Når du lukker månederne (Stamdata => Regnskabsperioder),

beregnes automatisk afskrivningerne i forhold til aktivets indsatte afskrivningsperiode.

Hvis du efterfølgende sælger, fortryder købet eller sælger anlægsaktivet, markerer du linjen og klikker på knappen

”Skrot, fortryd køb eller sælg anlægsaktiv og følger anvisningerne. Den aktuelle værdi udtages af anlægsaktiverne og

føres som udgift.

Kontoudtog

Lager / produkter Her opretter du produkter og indsætter deres minimumslager og salgspris (eks. moms).

Der er fire faner her:

Produkter, hvor du opretter ovennævnte

Lagerbevægelser, hvor dine køb og salg af varer kan ses

Ordrer til lagerpluk, hvor oprettede ordrer plukkes og klargøres til faktura

Lagerværdi, hvor de enkelte varers lagerantal og værdi opgøres

Alt KØB til lageret sker i bogføringen, hvor varekøbet posteres på lager-kontoen. Her skal selvfølgelig angives hvilken

vare det er, samt antallet.

Alt SALG sker vi fakturering. Varerne kan først ses under lagerbevægelser, når varen er faktureret.

Fakturering kan ske på to måder:

Hvis du vælger at køre lagerstyring, sker det via at oprette en ordre, som sendes til kunden og dernæst plukke og

fakturere varen.

Du kan også vælge at sælge varerne ved at springe ordrer over og fakturere direkte i en faktura. Det kræver, at du

under ’Standard’ => ’Andet’ sætter hak i ’Tillad salg af produkter direkte i faktura’.

Ved fakturering af produkter, sørger systemet for at registrere afgangen fra lageret og bogfører vareforbruget –

svarende til indkøbsprisen.

Tidsregistrering Hvis du har en virksomhed, hvor du sælger dine timer, er dette modulet, som du skal benytte.

Du opretter først medarbejderne og deres købs og salgspriser. Derefter opretter du et projekt, som du vil føre

timerne ind på og senere fakturere.

Derefter indtaster du på første faneblad, hvilket projekt drejer det sig om. Kunden hentes automatisk fra projektet.

Indtast en beskrivende tekst (som benyttes til fakturalinje), dato, antal timer og medarbejder. Der indsættes

automatisk de tilhørende priser for medarbejderen – de kan rettes manuelt.

Når du er færdig, markerer du de linjer, som du vil bogføre og klikker på knappen ”Bogfør”. Salgsbeløbene bogføres

nu på finanskontoen ”Salg – igangværende arbejder” som en indtægt og modposteres på balancen på

”Igangværende arbejder”. Når du senere fakturerer linjen, flyttes disse posteringer, og bogføres som ”Salg”.

Omkostningen til medarbejderen bogføres på kontoen ”Projektomkostninger” og som ”Skyldige

projektomkostninger”. Når du senere skal betale medarbejderen, enten i form af løn eller faktura fra

medarbejderen, kan du modpostere på disse konti. Hvis du ikke benytter timeafregning til medarbejderne, sættes

medarbejderens købspris bare til 0 kr.

Når du har bogført, kan du på fanebladet ”Bogført og klar til bogføring” se hvilke linjer, der er bogført, men endnu

ikke faktureret.

På fanebladet ”Medarbejder + satser” opretter du medarbejdere og priser.

På fanebladet ”Registreret” kan du se alle registreringer, der er oprettet på projektet – uanset om de er bogført eller

ej. Du kan benytte filter-funktionen til at udvælge et enkelt projekt for at se status:

Du kan også gå til Rapporter + Lister” => ”Projekt-posteringer”, hvor du kan se bogførte poster på projektet – både

indtægter og udgifter:

Pris – og det med småt Systemet er under stadig udvikling og systemet er programmeret ud fra brugerinput og egne oplevelser. Med andre

ord: hvis du mangler noget, laver vi det til dig.

Du kan have lige så mange bilag, som du vil og du kan have alle de regnskaber, du vil, men jeg vil ikke anbefale at

bruge systemet, hvis du har flere end 5.000 bilag hvert år. Men det er også rigtigt mange! Så bør du købe et større

system. Det er vores erfaring, at de fleste mindre virksomheder højst har 1-2.000 bilag om året. I vores eget system

har vi alle posteringer siden 1. januar 1999 liggende uden problemer.

Der er to betalingsmetoder:

Betaling en gang. Der er ingen løbende licenser til systemet. Du kan bruge alle funktioner resten af livet! Det

koster 2.000 kr. + moms - så er det dit.

Årlig betaling på 600 kr. + moms, der opkræves forud et år ad gangen.

Vi sender systemet til dig via en e-mail - sammen med en beskrivelse af ibrugtagningen. Der er en

standardopsætning i systemet med kontoplan mv, som du bare kan bruge. Du kan derfor komme hurtigt i gang.

Hvis du ønsker det, kan vi komme og opsætte det hele på din pc – enten om aftenen eller i weekenden, så det ikke

forstyrrer din arbejdsdag. Det vil tage ca. en time og koster 700 + moms – afhængig af transporttid.

Hvis du har brug for yderligere hjælp efterfølgende, kan vi kontaktes, men så bliver det til normal afregning af

timepris.

Backup: Hvis du ønsker at vi løbende tager backup til vores servere, vil det koste dig 400 kr. om året, som du betaler

forud. Det vil samtidig betyde, at vi nemt kan opgradere dig til nyere versioner uden merpris. Det er ikke nødvendigt

for dig, men det kan være en god løsning for dig.

Du kan få systemet gratis på prøve i 2 måneder, så du stille og roligt kan afprøve systemet.

Send en mail til info@bergstedt-it.dk med dit firmanavn, adresse og kontaktperson, så sender vi systemet til dig.

Bergstedt-IT kan ikke holdes ansvarlig, hverken økonomisk ellers juridisk, såfremt systemet fejler, går ned eller andre hændelser,

som giver din virksomhed tab af finansiel eller datamæssig karakter. Systemet er gennemtestet igennem mange år, så normal

brug vil foregå uden problemer. Husk at tage backup løbende, hvis din pc skulle gå ned, så undgår du problemer!