broj 42 godina xxv. zagreb 11. prosinca 2020....5. izdavanje knjige – romska kuharica 5.000,00...

Broj 42Godina XXV.

Zagreb11. prosinca 2020.

Akti ÝupAnA ZAGreBAčke ÝupAnije801.OdlukaoizmjenamaOdlukeosufinanciranju

programa rada vijeća,predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnihmanjinauZagrebačkojŢupanijiza2020.godinu 3

Akti ÝupAnijSke SkupŠtine ZAGreBAčke ÝupAnije802.II. Izmjene i dopune Proračuna Zagrebačke

Ţupanijeza2020.godinuiprojekcijaza2021.i2022.godinu............................................... 7

803.ZaključakodavanjusuglasnostinaRebalansI.financijskogplanaÝupanijskeupravezacesteZagrebačke Ţupanije za2020. godinu i projekcije financijskog plana za 2021. i 2022.godinu........................................................... 236� Rebalans I. financijskog plana ÝupanijskeupravezacesteZagrebačkeŢupanijeza2020.godinuiprojekcijefinancijskogplanaza2021.i2022.godinu............................................... 236

804.II.izmjeneProgramajavnihpotrebauškolstvuZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu............ 242

805.II.izmjeneProgramajavnihpotrebaukulturiZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu............ 247

806.II.izmjeneProgramajavnihpotrebautehničkojkulturiZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu.............................................................. 248

807.II. izmjeneProgramajavnihpotrebausportuZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu............ 248

808.IzmjeneidopuneAkcijskogplanajavnihpotreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za2020.godinu................................................. 250

809.Izmjene Akcijskog plana javnih potreba usocijalnojskrbiZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu........................................................... 252

810.Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanjuProračunaZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu.............................................................. 252

811.Zaključak o primanju na znanje Izvješća oradu i financijskome poslovanju RazvojneagencijeZagrebačkeŢupanijezarazdobljeod01.siječnjado31.prosinca2019.godine...... 253

Stranica

GlasnikZagrebačkeŢupanijesluŢbenojeglasiloZagrebačkeŢupanijeiopćinakojeunjemuobjavljujusvojeopćeakte.Uredništvo:Zagreb,UlicagradaVukovara72/V.

Glavnaurednica:IvanaRadanović,struč.spec.admin.publ.,OvlaštenazaobavljanjeposlovapročelnikaUpravnogodjelazaposloveÝupanijskeskupštineiopćuupravu

tel.:01/6009452,faks:01/6154024www.zagrebackazupanija.hr

Izvršninakladnikidistributer:D.S.M.GRAFIKAd.o.o.,Zagreb,KnezaMislava16Poštarinaplaćenaupošti10000Zagreb

Stranica Stranica

Broj 42/20 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 11. prosinca 2020. Stranica 3

801 Na temelju članka 28. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske: U-I-3597/2010, U-I-3847/2010, U-I-3786/2010, U-I-692/2011, U-I-898/2011, U-I-994/2011, U-I-3553/2011, U-I-120/2011, U-I-452/2011, U-I-693/2011, U-I-746/2011, U-I-993/2011 i U-I-3643/2011), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. i 58. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20), članka 9. stavka 4. i članka 14. Odluke o kriterijima za osiguravanje sredstava za rad, iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad te kriterijima za sufinanciranje programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 43/19 i 23/20) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Ýupana Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17) i na prijedlog Povjerenstva za predlaganje sufinanciranja programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke Ţupanije, Ýupan Zagrebačke Ţupanije dana 4. prosinca 2020. godine donio je

ODLUKUOizmjenamaODLUKeOsUfinanciranjUprOgramaraDavijeća,preDstavniKaiKOOrDinacije

vijećaipreDstavniKanaciOnaLnihmanjinaUzagrebačKOjÝUpanijiza2020.gODinU

I. Točka I. Odluke o sufinanciranju programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih

manjina u Zagrebačkoj Ţupaniji za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 8/20, dalje u tekstu: Odluka) mijenja se na sljedeći način:

programvijećaalbanskenacionalnemanjinezagrebačkeŢupanije“

vijećeaLbansKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Svečanost obiljeŢavanja neovisnosti Republike Kosovo 14. 02. 2020. 10.000,002. Proslava Bajrama, BoŢića i Nove 2021. godine 15.000,003. Tiskanje knjige “Riječnik hrvatsko-albanski” ponovljeno izdanje 1000 komada 5.000,004. Promocija knjige autora Ekrem Ajruli, Neviana Sehali 5.000,005. Svečanost obiljeŢavanja Dana neovisnosti Republike Albanije i Dan zastave 22.000,00

UKUpnO 57.000,00”

mijenjaseiglasi:

vijećeaLbansKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Proslava Bajrama, BoŢića i Nove 2021. godine 15.000,002. Tiskanje knjige “Riječnik hrvatsko-albanski” ponovljeno izdanje 1000 komada 15.000,003. Promocija knjige autora Ekrem Ajruli, Neviana Sehali 5.000,004. Svečanost obiljeŢavanja Dana neovisnosti Republike Albanije i Dan zastave 12.500,00

UKUpnO 47.500,00

programvijećabošnjačkenacionalnemanjinezagrebačkeŢupanije“

vijećebOŠnjačKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. ObiljeŢavanje blagdana Kurban Bajrama 10.000,002. ObiljeŢavanje mjeseca Ramazana i blagdana Ramazanskog Bajrama 10.000,003. Suradnja s matičnom zemljom Bosnom i Hercegovinom 4.000,004. ObiljeŢavanje obljetnice stradanja Bošnjaka u Srebrenici 18.000,005. Odlazak u Vukovar u Memorijalni centar 5.000,006. ObiljeŢavanje Dana drŢavnosti Bosne i Hercegovine 5.000,007. ObiljeŢavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine 5.000,00

UKUpnO 57.000,00”

mijenjaseiglasi:

vijećebOŠnjačKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. ObiljeŢavanje mjeseca Ramazana i blagdana Ramazanskog Bajrama 4.385,002. ObiljeŢavanje obljetnice stradanja Bošnjaka u Srebrenici 14.962,003. ObiljeŢavanje Dana drŢavnosti Bosne i Hercegovine 5.000,004. Izrada filma o Bošnjacima 25.000,00

UKUpnO 49.347,00

aKtiÝUpanazagrebačKeÝUpanije

Stranica 4 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 11. prosinca 2020. Broj 42/20

programvijećasrpskenacionalnemanjinezagrebačkeŢupanije“

vijećesrpsKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Izdavanje godišnjeg Biltena Vijeća Srpske nacionalne manjine Zagrebačke Ţupanije (1 broj godišnje) 5.000,002. Suradnja s drŢavom matičnog naroda 4.000,003. ObiljeŢavanje vjerskih blagdana: Krsne slave Vijeća, Dana drŢavnosti Republike Srbije, BoŢića i Nove godine 25.000,004. Posjet Vijeća kulturno-povijesnim spomenicima u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Federaciji Bosne i Hercegovine (nac. parkovi,

katedrale, manastiri, crkve, spomenici povijesnim ličnostima) 5.000,005. Sudjelovanje na komemoracijama: Dan proboja iz konc. logora Jasenovac (22. 04.), Dan sjećanja na Jadovno (24. 06.), Komemoracija

Ţrtvama u pravoslavnoj crkvi u Glini (29. 07.) 10.000,006. Redizajn i odrŢavanje web-stranice Vijeća srpske nacionalne manjine u Zagrebačkoj Ţupaniji 4.000,007. OdrŢavanje sportskih susreta 4.000,00

UKUpnO 57.000,00

”mijenjaseiglasi:

vijećesrpsKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Izdavanje godišnjeg Biltena Vijeća Srpske nacionalne manjine Zagrebačke Ţupanije (1 broj godišnje) 5.000,002. ObiljeŢavanje vjerskih blagdana: Krsne slave Vijeća, Dana drŢavnosti Republike Srbije, BoŢića i Nove godine 25.000,003. Posjet Vijeća kulturno-povijesnim spomenicima u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Federaciji Bosne i Hercegovine (nacionalni

parkovi, katedrale, manastiri, crkve, spomenici povijesnim ličnostima) 5.000,004. Sudjelovanje na komemoracijama: Dan proboja iz koncentracijskog logora Jasenovac (22. 04.), Dan sjećanja na Jadovno (24. 06.),

Komemoracija Ţrtvama u pravoslavnoj crkvi u Glini (29. 07.), Komemoracija Ţrtvama u Varivodama i Gošiću (28. 09.) 8.000,005. Redizajn i odrŢavanje web-stranice Vijeća srpske nacionalne manjine u Zagrebačkoj Ţupaniji 4.000,006. Obnova crkve u Salniku 10.000,00

UKUpnO 57.000,00

programradapredstavnicecrnogorskenacionalnemanjinezagrebačkeŢupanije“

preDstavnicacrnOgOrsKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Zajednički program Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske – ostvarivanje i zaštita prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine 500,00

2. Informativno-izdavačka djelatnost – Crnogorski glasnik 18.000,003. ObiljeŢavanje značajnih datuma – Dan nezavisnosti 21. 05. i Lučindan 31. 10. 10.000,00

UKUpnO 28.500,00

”mijenjaseiglasi:

preDstavnicacrnOgOrsKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Informativno izdavačka djelatnost – Crnogorski glasnik 18.000,002. ObiljeŢavanje značajnih datuma – Lučindanski susreti 31.10. 10.500,00

UKUpnO 28.500,00

programradapredstavnikačeškenacionalnemanjine“

preDstavniKčeŠKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Suradnja s matičnom zemljom (edukacijska putovanja, literatura) 10.000,002. Nastavak suradnje s Hrvatima JuŢne Moravske (gradovi Breclav i Mikulov) 9.000,003. Izdavanje knjige “Naših prvih 10 godina” o Češkoj besedi Zagrebačke Ţupanije – dvojezično 5.000,004. Manifestacije i tribine 4.500,00

UKUpnO 28.500,00

”mijenjaseiglasi:

preDstavniKčeŠKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Suradnja s matičnom zemljom (edukacijska putovanja, literatura) 10.000,002. Nastavak suradnje s Hrvatima JuŢne Moravske (gradovi Breclav i Mikulov) 9.000,003. Izdavanje knjige “Naših prvih 10 godina” o Češkoj besedi Zagrebačke Ţupanije – dvojezično 9.500,00

UKUpnO 28.500,00


programradapredstavnikanjemačkenacionalnemanjine“

preDstavniKnjemačKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. OsnaŢivanje njemačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj Ţupaniji 3.500,002. Predstavljanje njemačke kulture u Zagrebačkoj Ţupaniji 19.700,003. Sudjelovanje na manifestacijama njemačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 5.300,00

UKUpnO 28.500,00”

mijenjaseiglasi:

preDstavniKnjemačKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. OsnaŢivanje njemačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj Ţupaniji 3.500,002. Predstavljanje njemačke kulture u Zagrebačkoj Ţupaniji 21.000,00

UKUpnO 24.500,00

programradapredstavnikaromskenacionalnemanjine“

preDstavnicarOmsKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. ObiljeŢavanje Svjetskog dana Roma 5.000,002. ObiljeŢavanje Đurđevdana/Erdelezi 10.000,003. Sjećanje na romske Ţrtve u II. Svjetskom ratu 3.500,004. Osnovna informatička pismenost 5.000,005. Izdavanje knjige – Romska kuharica 5.000,00

UKUpnO 28.500,00”

mijenjaseiglasi:

preDstavnicarOmsKenaciOnaLnemanjinezagrebačKeÝUpanije ODObrenO

1. Sjećanje na romske Ţrtve u II. Svjetskom ratu 3.500,002. Osnovna informatička pismenost 5.000,003. Izdavanje knjige – Romska kuharica 5.000,004. Dani Kulture 5.000,005. ObiljeŢavanje vjerskih blagdana 5.000,00

UKUpnO 23.500,00

programradaKoordinacijevijećaipredstavnikanacionalnihmanjina:“

KOOrDinacijavijećaipreDstavniKanaciOnaLnihmanjina ODObrenO

1. Informiranje (Bilten i web stranica) 30.000,002. Praćenje aktivnosti nacionalnih manjina 35.000,003. ObiljeŢavanje Dana Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke Ţupanije 40.000,004. Sportski susreti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke Ţupanije 15.000,005. Suradnja – uspostavljanje bliskih kontakata s institucijama nacionalnih manjina u RH, drugim Ţupanijama, diplomatskim

predstavništvima i institucijama iz matičnih zemalja 20.000,00UKUpnO 140.000,00

”mijenjaseiglasi:

KOOrDinacijavijećaipreDstavniKanaciOnaLnihmanjina ODObrenO

1. Informiranje (Bilten i web stranica) 30.000,002. Praćenje aktivnosti nacionalnih manjina 20.000,003. Međunarodni dan tolerancije 20.000,004. Dan ljudskih prava 20.000,005. IzloŢba fotografija nacionalnih manjina 30.000,00

UKUpnO 120.000,00


U tablici pod točkom I. Odluke prikazani iznos pod nazivom “SVEUKUPNO 482.000,00” mijenjaseiglasi: “SVE-UKUPNO 435.847,00”.

Rečenica pod točkom I. Odluke:“Ukupno vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Zagrebačkoj Ţupaniji ....................................342.000,00”mijenjaseiglasi:“Ukupno vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Zagrebačkoj Ţupaniji ....................................315.847,00”Rečenica pod točkom I. Odluke:“Ukupno Koordinacija vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Zagrebačkoj Ţupaniji ................140.000,00”mijenjaseiglasi:“Ukupno Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebačkoj Ţupaniji ..............120.000,00”.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije” i na Internet stranici

Zagrebačke Ţupanije.

KLASA: 022-01/20-01/50 URBROJ: 238/1-03-20-07 Zagreb, 4. prosinca 2020. godine

ÝUPANmr. sc. Stjepan KoŢić, dipl. ing., v. r.

Broj42/20 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod11.prosinca2020. Stranica7

802 Natemeljuodredbičlanka35.Zakonao lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj)samoupravi (“Narodnenovine”,broj33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst,137/15– ispravak,123/17 i98/19),članka39.Zakonaoproračunu (“Narodnenovine”,broj87/08,136/12 i15/15),članka24.StatutaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18i18/18–pročišćenitekst,3/20i23/20)ičlanka64.PoslovnikaÝupanijskeskupštineZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,5/13,6/13–pročišćenitekst,28/17,5/18,14/18i18/18–pročišćenitekst23/20i34/20),ÝupanijskaskupštinaZagrebačkeŢupanijenasvojoj22.sjednici,odrŢanojdana10.prosinca2020.godinedonijelaje

ii. iZmjene i DOpune prOrAčunA ZAGreBAčke ÝupAnije ZA 2020. GODinu

i prOjekcije ZA 2021. i 2022. GODinu

i. Opći DiO

Članak1.UProračunuZagrebačkeŢupanijeza2020.godinu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj42/19)učlanku1.mijenjaju

se:A.Računprihoda i rashodaza2020.godinu,B.RačunzaduŢivanja/financiranjaza2020.godinu iC.RaspoloŢivasredstvaizprethodnihgodina,kakoslijedi:

A. rAčun prihODA i rAShODA

OpiS pLAn 2020. pOVećAnje/ SmAnjenje nOVi pLAn % prOmjene

1 2 3 4 5 (3/2)

Prihodiposlovanja 1.080.115.037,44 10.687.116,43 1.090.802.153,87 0,99

Prihodiodprodajenefinancijskeimovine 808.609,00 –68.497,00 740.112,00 –8,47

Rashodiposlovanja 958.510.575,56 20.843.784,23 979.354.359,79 2,17

Rashodizanabavunefinancijskeimovine 188.754.802,44 –28.199.411,23 160.555.391,21 –14,90

rAZLikA – ViŠAk/mAnjAk –66.341.731,56 17.974.246,43 –48.367.485,13 –27,09

B. rAčun ZADuÝiVAnjA/finAncirAnjA

OpiS pLAn 2020. pOVećAnje/SmAnjenje nOVi pLAn % prOmjene

1 2 3 4 5 (3/2)

PrimiciodfinancijskeimovineizaduŢivanja 63.810.000,00 –21.500.000,00 42.310.000,00 –33,70

Izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova 30.740.508,00 –7.232.315,00 23.508.193,00 –23,53

netO ZADuÝiVAnje/finAncirAnje 33.069.492,00 –14.267.685,00 18.801.807,00 –43,14

c. rASpOLOÝiVA SreDStVA iZ prethODnih GODinA

OpiS pLAn 2020. pOVećAnje/SmAnjenje nOVi pLAn % prOmjene

1 2 3 4 5 (3/2)

Višaksredstavaizprethodnihgodina 33.272.239,56 –3.706.561,43 29.565.678,13 –11,14

ViŠAk/mAnjAk + netO ZADuÝiVAnje/finAncirAnje + rASpOLOÝiVA SreDStVA iZ prethODnih GODinA 0,00 0,00 0,00 0,00

Akti ÝupAnijSke SkupŠtine ZAGreBAčke ÝupAnije

Stranica8 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod11.prosinca2020. Broj42/20

Članak2.Učlanku2.Prihodiirashoditeprimicii izdacipoekonomskojklasifikacijiutvrđeniuRačunuprihodairashodai

RačunuzaduŢivanja/financiranjaza2020.godinu,mijenjajuseu.A.Računuprihodairashodaza2020.godinuiB.RačunuzaduŢivanja/financiranjaza2020.godinu,kakoslijedi:

A. račun prihoda i rashoda

BrOj kOntA VrStA prihODA / rAShODA pLAn

2020.pOVećAnje/ SmAnjenje

prOmjenA (%)

nOVi pLAn

A. rAčun prihODA i rAShODA –66.341.731,56 17.974.246,43 –27,09 –48.367.485,136 prihodi poslovanja 1.080.115.037,44 10.687.116,43 1.0% 1.090.802.153,8761 prihodi od poreza 221.714.189,64 0,00 0.0% 221.714.189,64611 Poreziprireznadohodak 198.414.189,64 0,00 0.0% 198.414.189,64613 Porezinaimovinu 1.000.000,00 0,00 0.0% 1.000.000,00614 Porezinarobuiusluge 22.300.000,00 0,00 0.0% 22.300.000,0063 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 561.013.967,22 2.506.766,64 0.4% 563.520.733,86632 PomoćiodmeđunarodnihorganizacijateinstitucijaitijelaEU 1.401.867,00 1.561.960,00 111.4% 2.963.827,00633 Pomoćiproračunuizdrugihproračuna 50.276.356,46 238.164,04 0.5% 50.514.520,50634 Pomoćiodizvanproračunskihkorisnika 693.148,68 –141.348,84 –20.4% 551.799,84635 Pomoćiizravnanjazadecentraliziranefunkcije 56.779.826,10 85.857,90 0.2% 56.865.684,00636 PomoćiproračunskimkorisnicimaizproračunakojiimnijenadleŢan 349.762.650,32 5.876.944,69 1.7% 355.639.595,01638 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 102.100.118,66 –5.114.811,15 –5.0% 96.985.307,5164 prihodi od imovine 26.372.285,58 113.366,37 0.4% 26.485.651,95641 Prihodiodfinancijskeimovine 3.571.085,58 –242.729,53 –6.8% 3.328.356,05642 Prihodiodnefinancijskeimovine 22.801.200,00 356.095,90 1.6% 23.157.295,9065 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

i naknada 37.325.097,00 –4.364.415,44 –11.7% 32.960.681,56651 Upravneiadministrativnepristojbe 4.640.000,00 0,00 0.0% 4.640.000,00652 Prihodipoposebnimpropisima 32.685.097,00 –4.364.415,44 –13.4% 28.320.681,5666 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i prihodi od donacija 44.552.957,00 429.385,86 1.0% 44.982.342,86661 PrihodiodprodajeproizvodairobetepruŢenihusluga 39.444.239,00 645.468,77 1.6% 40.089.707,77663 Donacijeodpravnihifizičkihosobaizvanopćegproračuna 5.108.718,00 –216.082,91 –4.2% 4.892.635,0967 prihodi iz nadleŢnog proračuna i od hZZO-a temeljem ugovornih obveza 185.768.657,00 11.948.822,00 6.4% 197.717.479,00673 PrihodiodHZZOanatemeljuugovornihobveza 185.768.657,00 11.948.822,00 6.4% 197.717.479,0068 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.367.884,00 53.191,00 1.6% 3.421.075,00683 Ostaliprihodi 3.367.884,00 53.191,00 1.6% 3.421.075,007 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 808.609,00 –68.497,00 –8.5% 740.112,0071 prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 0.0% 400.000,00711 Prihodiodprodajematerijalneimovine–prirodnihbogatstava 400.000,00 0,00 0.0% 400.000,0072 prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 408.609,00 –68.497,00 –16.8% 340.112,00721 Prihodiodprodajegrađevinskihobjekata 107.609,00 –7.897,00 –7.3% 99.712,00722 Prihodiodprodajepostrojenjaiopreme 31.000,00 9.400,00 30.3% 40.400,00723 Prihodiodprodajeprijevoznihsredstava 270.000,00 –70.000,00 –25.9% 200.000,003 rashodi poslovanja 958.510.575,56 20.843.784,23 2.2% 979.354.359,7931 rashodi za zaposlene 566.304.244,10 23.769.707,87 4.2% 590.073.951,97311 Plaće(Bruto) 470.035.948,07 20.540.822,46 4.4% 490.576.770,53312 Ostalirashodizazaposlene 19.364.919,38 1.521.510,40 7.9% 20.886.429,78313 Doprinosinaplaće 76.903.376,65 1.707.375,01 2.2% 78.610.751,6632 materijalni rashodi 250.964.212,68 –5.494.966,85 –2.2% 245.469.245,83321 Naknadetroškovazaposlenima 30.132.752,26 –3.164.749,05 –10.5% 26.968.003,21322 Rashodizamaterijalienergiju 74.612.054,12 –2.639.137,60 –3.5% 71.972.916,52323 Rashodizausluge 99.654.694,30 1.674.619,74 1.7% 101.329.314,04324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 878.534,60 –170.468,01 –19.4% 708.066,59329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 45.686.177,40 –1.195.231,93 –2.6% 44.490.945,4734 financijski rashodi 2.791.941,00 –888.784,17 –31.8% 1.903.156,83342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 1.792.463,00 –755.720,00 –42.2% 1.036.743,00343 Ostalifinancijskirashodi 999.478,00 –133.064,17 –13.3% 866.413,8335 Subvencije 20.079.147,47 1.108.370,00 5.5% 21.187.517,47351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.150.000,00 0,00 0.0% 1.150.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 18.929.147,47 1.108.370,00 5.9% 20.037.517,4736 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.259.570,00 –38.000,00 –0.1% 34.221.570,00361 Pomoćiinozemnimvladama 0,00 0,00 0,0% 0,00


BrOj kOntA VrStA prihODA / rAShODA pLAn


prOmjenA (%)

nOVi pLAn

363 Pomoćiunutaropćegproračuna 29.577.070,00 –452.000,00 –1.5% 29.125.070,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 4.382.500,00 414.000,00 9.4% 4.796.500,00368 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 300.000,00 0,00 0.0% 300.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 47.133.037,78 2.947.757,38 6.3% 50.080.795,16372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 47.133.037,78 2.947.757,38 6.3% 50.080.795,1638 Ostali rashodi 36.978.422,53 –560.300,00 –1.5% 36.418.122,53381 Tekućedonacije 25.610.822,53 –40.300,00 –0.2% 25.570.522,53382 Kapitalnedonacije 1.780.100,00 0,00 0.0% 1.780.100,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 130.000,00 –50.000,00 –38.5% 80.000,00385 Izvanrednirashodi 1.300.000,00 0,00 0.0% 1.300.000,00386 Kapitalnepomoći 8.157.500,00 –470.000,00 –5.8% 7.687.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 188.754.802,44 –28.199.411,23 –14.9% 160.555.391,2141 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.986.000,00 –868.732,00 –43.7% 1.117.268,00412 Nematerijalnaimovina 1.986.000,00 –868.732,00 –43.7% 1.117.268,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.700.480,00 –9.275.386,92 –12.3% 66.425.093,08421 Građevinskiobjekti 49.456.599,00 –13.821.597,54 –27.9% 35.635.001,46422 Postrojenjaioprema 18.166.187,00 1.334.108,65 7.3% 19.500.295,65423 Prijevoznasredstva 5.227.872,00 154.900,00 3.0% 5.382.772,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.379.822,00 2.670.601,97 193.5% 4.050.423,97426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 1.470.000,00 386.600,00 26.3% 1.856.600,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 111.068.322,44 –18.055.292,31 –16.3% 93.013.030,13451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 110.968.322,44 –18.055.292,31 –16.3% 92.913.030,13452 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 0,00 0,00 0,0% 0,00453 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,00

B. račun zaduŢivanja/financiranja

BrOj kOntA VrStA primitAkA / iZDAtAkA pLAn


prOmjenA (%)

nOVi pLAn

B. rAčun ZADuÝiVAnjA/finAncirAnjA 33.069.492,00 –14.267.685,00 –43,14 18.801.807,008 primici od financijske imovine i zaduŢivanja 63.810.000,00 –21.500.000,00 –33.7% 42.310.000,0081 primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 15.300.000,00 0,00 0.0% 15.300.000,00815 Primici(povrati)glavnicezajmovadanihkreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama

izvanjavnogsektora 200.000,00 0,00 0.0% 200.000,00816 Primici(povrati)glavnicezajmovadanihtrgovačkimdruštvimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,00818 Primiciodpovratadepozitaijamčevnihpologa 15.000.000,00 0,00 0.0% 15.000.000,0083 primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,00832 Primiciodprodajedionicaiudjelauglavnicitrgovačkihdruštavaujavnomsektoru 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,0084 primici od zaduŢivanja 48.500.000,00 –21.500.000,00 –44.3% 27.000.000,00844 Primljenikreditiizajmoviodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucijaizvanjavnog

sektora 48.500.000,00 –21.500.000,00 –44.3% 27.000.000,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.740.508,00 –7.232.315,00 –23.5% 23.508.193,0051 izdaci za dane zajmove i depozite 26.490.508,00 –7.482.315,00 –28.2% 19.008.193,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 26.490.508,00 –7.482.315,00 –28.2% 19.008.193,0053 izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.250.000,00 250.000,00 11.1% 2.500.000,00534 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 2.250.000,00 250.000,00 11.1% 2.500.000,0054 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 0.0% 2.000.000,00544 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih

institucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 0,00 0.0% 2.000.000,00

c. raspoloŢiva sredstva iz prethodnih godina

BrOj kOntA nAZiV pLAn


prOmjenA (%)

nOVi pLAn

c. rASpOLOÝiVA SreDStVA iZ prethODnih GODinA 33.272.239,56 –3.706.561,43 –11.1% 29.565.678,139 Vlastiti izvori 33.272.239,56 –3.706.561,43 –11.1% 29.565.678,1392 rezultat poslovanja 33.272.239,56 –3.706.561,43 –11.1% 29.565.678,13922 Višak/manjakprihoda 33.272.239,56 –3.706.561,43 –11.1% 29.565.678,13


ukupnO ii. iZmjene i DOpune prOrAčunA ZAGreBAčke ÝupAnije ZA 2020. GODinu

a) Ýupanijski dio

OpiS pLAn 2020.pOVećAnje/SmAnjenje

nOVi pLAn % prOmjene

1 2 3 4 5 (3/2)

1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 463.753.820,00 –24.896.267,00 438.857.553,00 –5,372.UKUPNORASHODI/IZDACI 463.753.820,00 –24.896.267,00 438.857.553,00 –5,37

b) proračunski korisnici – izvan Ţupanijski dio (beznovčanogtijekauProračunuZagrebačkeŢupanije)

OpiS pLAn 2020. pOVećAnje/SmAnjenje nOVi pLAn %

prOmjene

1 2 3 4 5 (3/2)

1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 714.252.066,00 10.308.325,00 724.560.391,00 1,442.UKUPNORASHODI/IZDACI 714.252.066,00 10.308.325,00 724.560.391,00 1,44

c) ukupno (a + b)

OpiS pLAn 2020. pOVećAnje/SmAnjenje nOVi pLAn %

prOmjene

1 2 3 4 5 (3/2)

1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 1.178.005.886,00 –14.587.942,00 1.163.417.944,00 –1,242.UKUPNORASHODI/IZDACI 1.178.005.886,00 –14.587.942,00 1.163.417.944,00 –1,24

Opći DiO pO rAZDjeLimA

BrOj kOntA VrStA rAShODA / iZDAtAkA pLAn


prOmjenA (%)

nOVi pLAn

SVeukupnO rAShODi / iZDAci 1.178.005.886,00 –14.587.942,00 –1,24 1.163.417.944,00razdjel 001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 32.869.109,00 305.000,00 0,93 33.174.109,003 rashodi poslovanja 31.153.109,00 225.000,00 0,72 31.378.109,0031 rashodi za zaposlene 8.254.094,76 –80.000,00 –0,97 8.174.094,76311 Plaće(Bruto) 6.799.633,36 –270.000,00 –3,97 6.529.633,36312 Ostalirashodizazaposlene 260.207,00 190.000,00 73,02 450.207,00313 Doprinosinaplaće 1.194.254,40 0,00 0,00 1.194.254,4032 materijalni rashodi 16.801.014,24 –220.000,00 –1,31 16.581.014,24321 Naknadetroškovazaposlenima 716.633,24 80.000,00 11,16 796.633,24322 Rashodizamaterijalienergiju 3.746.000,00 –400.000,00 –10,68 3.346.000,00323 Rashodizausluge 10.040.256,00 150.000,00 1,49 10.190.256,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.183.125,00 –50.000,00 –2,29 2.133.125,0034 financijski rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 190.000,00 0,00 0,00 190.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 525.000,00 100,00 525.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 525.000,00 100,00 525.000,0038 Ostali rashodi 5.905.000,00 0,00 0,00 5.905.000,00381 Tekućedonacije 4.905.000,00 0,00 0,00 4.905.000,00382 Kapitalnedonacije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.716.000,00 80.000,00 4,66 1.796.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00412 Nematerijalnaimovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.366.000,00 0,00 0,00 1.366.000,00422 Postrojenjaioprema 716.000,00 0,00 0,00 716.000,00423 Prijevoznasredstva 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 80.000,00 160,00 130.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 50.000,00 80.000,00 160,00 130.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

razdjel 002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 19.585.984,00 0,00 0,00 19.585.984,003 rashodi poslovanja 19.420.984,00 0,00 0,00 19.420.984,0031 rashodi za zaposlene 8.080.734,00 –200.000,00 –2,48 7.880.734,00311 Plaće(Bruto) 6.731.842,92 –360.000,00 –5,35 6.371.842,92312 Ostalirashodizazaposlene 233.275,20 160.000,00 68,59 393.275,20313 Doprinosinaplaće 1.115.615,88 0,00 0,00 1.115.615,8832 materijalni rashodi 5.961.400,00 200.000,00 3,35 6.161.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 223.080,00 200.000,00 89,65 423.080,00322 Rashodizamaterijalienergiju 140.268,00 0,00 0,00 140.268,00323 Rashodizausluge 1.285.402,00 –55.591,04 –4,32 1.229.810,96324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 67.000,00 –25.000,00 –37,31 42.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.245.650,00 80.591,04 1,90 4.326.241,0434 financijski rashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,0038 Ostali rashodi 5.370.350,00 0,00 0,00 5.370.350,00381 Tekućedonacije 5.370.350,00 0,00 0,00 5.370.350,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.000,00 0,00 0,00 165.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00razdjel 003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 24.401.358,00 1.035.471,00 4,24 25.436.829,003 rashodi poslovanja 22.151.358,00 785.471,00 3,55 22.936.829,0031 rashodi za zaposlene 1.850.628,36 –4.500,00 –0,24 1.846.128,36311 Plaće(Bruto) 1.472.301,56 –14.500,00 –0,98 1.457.801,56312 Ostalirashodizazaposlene 91.928,28 10.000,00 10,88 101.928,28313 Doprinosinaplaće 286.398,52 0,00 0,00 286.398,5232 materijalni rashodi 2.014.214,88 860.500,00 42,72 2.874.714,88321 Naknadetroškovazaposlenima 67.964,88 4.500,00 6,62 72.464,88322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 32.000,00 64,00 82.000,00323 Rashodizausluge 1.685.250,00 874.000,00 51,86 2.559.250,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 179.000,00 –50.000,00 –27,93 129.000,0035 Subvencije 1.083.017,47 –80.000,00 –7,39 1.003.017,47352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicima

izvanjavnogsektora 1.083.017,47 –80.000,00 –7,39 1.003.017,4736 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.348.500,00 –570.000,00 –7,76 6.778.500,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 7.328.500,00 –570.000,00 –7,78 6.758.500,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,7638 Ostali rashodi 8.640.222,53 0,00 0,00 8.640.222,53381 Tekućedonacije 1.260.122,53 0,00 0,00 1.260.122,53382 Kapitalnedonacije 780.100,00 0,00 0,00 780.100,00386 Kapitalnepomoći 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,0053 izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00534 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00razdjel 004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 600.795.514,00 –21.368.629,00 –3,56 579.426.885,003 rashodi poslovanja 492.255.211,60 7.231.275,76 1,47 499.486.487,3631 rashodi za zaposlene 329.803.172,98 8.558.883,96 2,60 338.362.056,94311 Plaće(Bruto) 274.012.712,46 6.240.091,96 2,28 280.252.804,42312 Ostalirashodizazaposlene 10.259.125,14 1.036.102,40 10,10 11.295.227,54313 Doprinosinaplaće 45.531.335,38 1.282.689,60 2,82 46.814.024,9832 materijalni rashodi 114.316.325,60 –3.187.263,70 –2,79 111.129.061,90321 Naknadetroškovazaposlenima 17.998.548,14 –3.415.400,40 –18,98 14.583.147,74322 Rashodizamaterijalienergiju 32.178.702,46 –995.673,37 –3,09 31.183.029,09




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

323 Rashodizausluge 31.476.269,92 1.654.074,38 5,25 33.130.344,30324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 243.423,68 –112.547,68 –46,24 130.876,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 32.419.381,40 –317.716,63 –0,98 32.101.664,7734 financijski rashodi 1.471.450,00 –662.330,88 –45,01 809.119,12342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 351.450,00 –42.330,88 –12,04 309.119,1236 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.908.500,00 403.000,00 10,31 4.311.500,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 3.532.500,00 479.000,00 13,56 4.011.500,00368 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 39.498.263,02 2.115.286,38 5,36 41.613.549,40372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 39.498.263,02 2.115.286,38 5,36 41.613.549,4038 Ostali rashodi 3.257.500,00 3.700,00 0,11 3.261.200,00381 Tekućedonacije 3.227.500,00 3.700,00 0,11 3.231.200,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 106.540.302,40 –28.599.904,76 –26,84 77.940.397,6441 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 10.000,00 500,00 12.000,00412 Nematerijalnaimovina 2.000,00 10.000,00 500,00 12.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 53.999.343,00 –14.706.045,36 –27,23 39.293.297,64421 Građevinskiobjekti 45.705.599,00 –18.615.269,00 –40,73 27.090.330,00422 Postrojenjaioprema 6.953.922,00 1.212.021,67 17,43 8.165.943,67424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.339.822,00 2.670.601,97 199,33 4.010.423,97426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 26.600,00 100,00 26.600,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 52.538.959,40 –13.903.859,40 –26,46 38.635.100,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 52.538.959,40 –13.903.859,40 –26,46 38.635.100,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0054 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00544 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih

institucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00razdjel 005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 324.959.232,00 8.893.881,00 2,74 333.853.113,003 rashodi poslovanja 275.607.042,00 11.391.730,65 4,13 286.998.772,6531 rashodi za zaposlene 172.137.474,56 16.177.432,91 9,40 188.314.907,47311 Plaće(Bruto) 143.897.253,96 15.601.432,91 10,84 159.498.686,87312 Ostalirashodizazaposlene 5.979.680,72 100.000,00 1,67 6.079.680,72313 Doprinosinaplaće 22.260.539,88 476.000,00 2,14 22.736.539,8832 materijalni rashodi 93.067.476,44 –4.182.128,26 –4,49 88.885.348,18321 Naknadetroškovazaposlenima 9.083.540,44 –185.653,26 –2,04 8.897.887,18322 Rashodizamaterijalienergiju 38.010.534,08 –1.290.654,65 –3,40 36.719.879,43323 Rashodizausluge 41.334.440,00 –1.785.762,94 –4,32 39.548.677,06324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 136.610,92 –22.920,00 –16,78 113.690,92329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.502.351,00 –897.137,41 –19,93 3.605.213,5934 financijski rashodi 1.082.491,00 –176.574,00 –16,31 905.917,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00343 Ostalifinancijskirashodi 410.028,00 –40.854,00 –9,96 369.174,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 913.000,00 –176.000,00 –19,28 737.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 573.000,00 –25.000,00 –4,36 548.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 340.000,00 –151.000,00 –44,41 189.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.420.000,00 –272.000,00 –5,02 5.148.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 5.420.000,00 –272.000,00 –5,02 5.148.000,0038 Ostali rashodi 2.986.600,00 21.000,00 0,70 3.007.600,00381 Tekućedonacije 2.756.600,00 71.000,00 2,58 2.827.600,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,00386 Kapitalnepomoći 130.000,00 0,00 0,00 130.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.861.682,00 4.984.465,35 21,80 27.846.147,3541 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 154.000,00 –122.682,00 –79,66 31.318,00412 Nematerijalnaimovina 154.000,00 –122.682,00 –79,66 31.318,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.312.737,00 5.648.580,26 30,85 23.961.317,26421 Građevinskiobjekti 3.731.000,00 4.793.671,46 128,48 8.524.671,46422 Postrojenjaioprema 9.724.865,00 60.008,80 0,62 9.784.873,80423 Prijevoznasredstva 4.616.872,00 154.900,00 3,36 4.771.772,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 240.000,00 640.000,00 266,67 880.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.394.945,00 –541.432,91 –12,32 3.853.512,09451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 4.294.945,00 –541.432,91 –12,61 3.753.512,09453 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 100.000,00 0,00 0,00 100.000,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.490.508,00 –7.482.315,00 –28,25 19.008.193,0051 izdaci za dane zajmove i depozite 26.490.508,00 –7.482.315,00 –28,25 19.008.193,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 26.490.508,00 –7.482.315,00 –28,25 19.008.193,00razdjel 006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 93.080.200,00 –2.915.716,00 –3,13 90.164.484,003 rashodi poslovanja 45.157.754,90 996.124,00 2,21 46.153.878,9031 rashodi za zaposlene 11.744.571,99 –471.412,00 –4,01 11.273.159,99311 Plaće(Bruto) 9.509.656,48 –434.785,41 –4,57 9.074.871,07312 Ostalirashodizazaposlene 567.339,21 –9.412,00 –1,66 557.927,21313 Doprinosinaplaće 1.667.576,30 –27.214,59 –1,63 1.640.361,7132 materijalni rashodi 5.732.779,87 728.666,00 12,71 6.461.445,87321 Naknadetroškovazaposlenima 719.612,33 74.493,61 10,35 794.105,94322 Rashodizamaterijalienergiju 216.869,58 3.155,42 1,45 220.025,00323 Rashodizausluge 4.383.893,46 660.856,23 15,07 5.044.749,69324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 76.700,00 –0,33 0,00 76.699,67329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 335.704,50 –9.838,93 –2,93 325.865,5734 financijski rashodi 10.703,04 500,00 4,67 11.203,04343 Ostalifinancijskirashodi 10.703,04 500,00 4,67 11.203,0435 Subvencije 16.361.130,00 1.188.370,00 7,26 17.549.500,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicima

izvanjavnogsektora 16.361.130,00 1.188.370,00 7,26 17.549.500,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.093.570,00 –300.000,00 –3,30 8.793.570,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 9.093.570,00 –300.000,00 –3,30 8.793.570,0038 Ostali rashodi 2.215.000,00 –150.000,00 –6,77 2.065.000,00381 Tekućedonacije 2.215.000,00 –150.000,00 –6,77 2.065.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.922.445,10 –3.911.840,00 –8,16 44.010.605,1041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00412 Nematerijalnaimovina 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 773.400,00 –221.840,00 –28,68 551.560,00421 Građevinskiobjekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 158.400,00 78.160,00 49,34 236.560,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 595.000,00 –300.000,00 –50,42 295.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 47.119.045,10 –3.690.000,00 –7,83 43.429.045,10451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 47.119.045,10 –3.690.000,00 –7,83 43.429.045,10razdjel 007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 19.538.658,00 0,00 0,00 19.538.658,003 rashodi poslovanja 19.538.658,00 –20.000,00 –0,10 19.518.658,0031 rashodi za zaposlene 2.364.049,96 –25.000,00 –1,06 2.339.049,96311 Plaće(Bruto) 1.908.525,80 –60.000,00 –3,14 1.848.525,80312 Ostalirashodizazaposlene 94.813,12 35.000,00 36,91 129.813,12313 Doprinosinaplaće 360.711,04 0,00 0,00 360.711,0432 materijalni rashodi 1.241.108,04 5.000,00 0,40 1.246.108,04321 Naknadetroškovazaposlenima 92.858,04 25.000,00 26,92 117.858,04323 Rashodizausluge 977.500,00 –20.000,00 –2,05 957.500,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 138.750,00 0,00 0,00 138.750,0035 Subvencije 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.406.000,00 470.000,00 3,79 12.876.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 12.316.000,00 470.000,00 3,82 12.786.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 950.000,00 0,00 0,00 950.000,0038 Ostali rashodi 1.427.500,00 –470.000,00 –32,92 957.500,00386 Kapitalnepomoći 1.427.500,00 –470.000,00 –32,92 957.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 100,00 20.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00razdjel 008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 27.847.892,00 –730.949,00 –2,62 27.116.943,003 rashodi poslovanja 25.263.892,00 41.182,82 0,16 25.305.074,8231 rashodi za zaposlene 20.823.743,08 –133.197,00 –0,64 20.690.546,08311 Plaće(Bruto) 17.112.687,24 –58.917,00 –0,34 17.053.770,24312 Ostalirashodizazaposlene 760.692,64 –50.180,00 –6,60 710.512,64313 Doprinosinaplaće 2.950.363,20 –24.100,00 –0,82 2.926.263,2032 materijalni rashodi 4.021.148,92 174.759,11 4,35 4.195.908,03321 Naknadetroškovazaposlenima 824.388,92 –189,00 –0,02 824.199,92322 Rashodizamaterijalienergiju 269.680,00 12.035,00 4,46 281.715,00323 Rashodizausluge 2.311.160,00 197.043,11 8,53 2.508.203,11324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 61.000,00 –10.000,00 –16,39 51.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 554.920,00 –24.130,00 –4,35 530.790,0034 financijski rashodi 19.000,00 –379,29 –2,00 18.620,71343 Ostalifinancijskirashodi 19.000,00 –379,29 –2,00 18.620,7137 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00381 Tekućedonacije 350.000,00 0,00 0,00 350.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.584.000,00 –772.131,82 –29,88 1.811.868,1841 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,00412 Nematerijalnaimovina 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.084.000,00 –16.081,82 –1,48 1.067.918,18422 Postrojenjaioprema 513.000,00 –36.081,82 –7,03 476.918,18423 Prijevoznasredstva 361.000,00 0,00 0,00 361.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 210.000,00 20.000,00 9,52 230.000,00razdjel 009 uprAVni ODjeL ZA finAncije 7.960.629,00 0,00 0,00 7.960.629,003 rashodi poslovanja 7.960.629,00 0,00 0,00 7.960.629,0031 rashodi za zaposlene 4.835.586,84 –10.000,00 –0,21 4.825.586,84311 Plaće(Bruto) 3.426.924,48 –40.000,00 –1,17 3.386.924,48312 Ostalirashodizazaposlene 853.834,84 30.000,00 3,51 883.834,84313 Doprinosinaplaće 554.827,52 0,00 0,00 554.827,5232 materijalni rashodi 2.928.542,16 60.000,00 2,05 2.988.542,16321 Naknadetroškovazaposlenima 209.542,16 10.000,00 4,77 219.542,16323 Rashodizausluge 2.687.000,00 0,00 0,00 2.687.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0034 financijski rashodi 196.500,00 –50.000,00 –25,45 146.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 196.500,00 –50.000,00 –25,45 146.500,00razdjel 010 ureD ÝupAnA 10.584.647,00 0,00 0,00 10.584.647,003 rashodi poslovanja 10.584.647,00 0,00 0,00 10.584.647,0031 rashodi za zaposlene 3.317.682,76 –2.500,00 –0,08 3.315.182,76311 Plaće(Bruto) 2.666.119,68 –12.500,00 –0,47 2.653.619,68312 Ostalirashodizazaposlene 122.928,28 10.000,00 8,13 132.928,28313 Doprinosinaplaće 528.634,80 0,00 0,00 528.634,8032 materijalni rashodi 4.481.964,24 2.500,00 0,06 4.484.464,24321 Naknadetroškovazaposlenima 68.964,24 2.500,00 3,63 71.464,24323 Rashodizausluge 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.110.000,00 0,00 0,00 1.110.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

35 Subvencije 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00

352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvanjavnogsektora 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00

38 Ostali rashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

385 Izvanrednirashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

razdjel 011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eurOpSke unije, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 8.135.534,00 0,00 0,00 8.135.534,00

3 rashodi poslovanja 1.170.161,06 0,00 0,00 1.170.161,06

31 rashodi za zaposlene 708.085,81 0,00 0,00 708.085,81

311 Plaće(Bruto) 586.344,13 0,00 0,00 586.344,13

312 Ostalirashodizazaposlene 24.994,95 0,00 0,00 24.994,95

313 Doprinosinaplaće 96.746,73 0,00 0,00 96.746,73

32 materijalni rashodi 261.778,29 0,00 0,00 261.778,29

321 Naknadetroškovazaposlenima 20.959,87 0,00 0,00 20.959,87

323 Rashodizausluge 223.522,92 0,00 0,00 223.522,92

329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.295,50 0,00 0,00 17.295,50

34 financijski rashodi 296,96 0,00 0,00 296,96

343 Ostalifinancijskirashodi 296,96 0,00 0,00 296,96

38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

381 Tekućedonacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.965.372,94 0,00 0,00 6.965.372,94

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.965.372,94 0,00 0,00 6.965.372,94

451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 6.965.372,94 0,00 0,00 6.965.372,94

razdjel 012 SLuÝBA ZA unutArnju reViZiju 1.100.260,00 0,00 0,00 1.100.260,00


31 rashodi za zaposlene 999.800,00 0,00 0,00 999.800,00

311 Plaće(Bruto) 776.600,00 0,00 0,00 776.600,00




321 Naknadetroškovazaposlenima 70.660,00 0,00 0,00 70.660,00

324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00

razdjel 014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, tehničku kuLturu i ciViLnO DruŠtVO 7.146.869,00 193.000,00 2,70 7.339.869,00

3 rashodi poslovanja 7.146.869,00 193.000,00 2,70 7.339.869,00

31 rashodi za zaposlene 1.384.619,00 –40.000,00 –2,89 1.344.619,00

311 Plaće(Bruto) 1.135.346,00 –50.000,00 –4,40 1.085.346,00

312 Ostalirashodizazaposlene 65.000,00 10.000,00 15,38 75.000,00


32 materijalni rashodi 36.000,00 63.000,00 175,00 99.000,00

321 Naknadetroškovazaposlenima 36.000,00 40.000,00 111,11 76.000,00

329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00

36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 135.000,00 33,75 535.000,00

363 Pomoćiunutaropćegproračuna 0,00 49.000,00 100,00 49.000,00

366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 400.000,00 86.000,00 21,50 486.000,00

38 Ostali rashodi 5.326.250,00 35.000,00 0,66 5.361.250,00

381 Tekućedonacije 5.326.250,00 35.000,00 0,66 5.361.250,00


ii. pOSeBni DiO pO rAZDjeLimA

Članak3.RashodiposlovanjairashodizanabavunefinancijskeimovineuII.IzmjenamaidopunamaProračunauukupnojsvoti

od1.139.909.751,00kunaiizdacizafinanancijskuimovinuiotplatuzajmovaod23.508.193,00kunaraspoređujusepokorisnicimaiprogramimauPosebnomdijeluIzmjenaidopunaProračuna,kakoslijedi:



prOmjenA (%)

nOVi pLAn

SVeukupnO rAShODi / iZDAci 1.178.005.886,00 –14.587.942,00 –1,24 1.163.417.944,00razdjel 001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 32.869.109,00 305.000,00 0,93 33.174.109,00Glava 001001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 24.434.689,00 0,00 0,00 24.434.689,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 8.398.208,00 90.000,00 1,07 8.488.208,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 8.398.208,00 90.000,00 1,07 8.488.208,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 8.398.208,00 90.000,00 1,07 8.488.208,00izvor 1. Opći prihODi i primici 4.874.113,24 90.000,00 1,85 4.964.113,24izvor 1.1. Opći prihODi i primici 4.874.113,24 90.000,00 1,85 4.964.113,243 rashodi poslovanja 4.874.113,24 90.000,00 1,85 4.964.113,2431 rashodi za zaposlene 4.470.000,00 70.000,00 1,57 4.540.000,00311 Plaće(Bruto) 3.620.000,00 0,00 0,00 3.620.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 180.000,00 70.000,00 38,89 250.000,00313 Doprinosinaplaće 670.000,00 0,00 0,00 670.000,0032 materijalni rashodi 404.113,24 20.000,00 4,95 424.113,24321 Naknadetroškovazaposlenima 354.113,24 20.000,00 5,65 374.113,24324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 4.8. hZZ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 5. pOmOći 3.464.094,76 0,00 0,00 3.464.094,76izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 3.464.094,76 0,00 0,00 3.464.094,763 rashodi poslovanja 3.464.094,76 0,00 0,00 3.464.094,7631 rashodi za zaposlene 3.464.094,76 –150.000,00 –4,33 3.314.094,76311 Plaće(Bruto) 2.910.633,36 –270.000,00 –9,28 2.640.633,36312 Ostalirashodizazaposlene 73.207,00 120.000,00 163,92 193.207,00313 Doprinosinaplaće 480.254,40 0,00 0,00 480.254,4032 materijalni rashodi 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00program 1002 ZAjeDnički trOŠkOVi 15.786.481,00 –170.000,00 –1,08 15.616.481,00Aktivnost A100001 ZAjeDnički trOŠkOVi 14.636.481,00 –170.000,00 –1,16 14.466.481,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 14.636.481,00 –170.000,00 –1,16 14.466.481,00izvor 1. Opći prihODi i primici 14.636.481,00 –170.000,00 –1,16 14.466.481,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 14.636.481,00 –170.000,00 –1,16 14.466.481,003 rashodi poslovanja 14.336.481,00 –170.000,00 –1,19 14.166.481,0032 materijalni rashodi 14.336.481,00 –170.000,00 –1,19 14.166.481,00321 Naknadetroškovazaposlenima 290.000,00 –90.000,00 –31,03 200.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.765.000,00 100.000,00 3,62 2.865.000,00323 Rashodizausluge 9.256.481,00 –180.000,00 –1,94 9.076.481,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.020.000,00 0,00 0,00 2.020.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00412 Nematerijalnaimovina 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00tekući projekt t100001 OpremAnje ODjeLA i SLuÝBi 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00422 Postrojenjaioprema 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

423 Prijevoznasredstva 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 7.1. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00423 Prijevoznasredstva 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00program 1005 uprAVLjAnje imOVinOm 250.000,00 80.000,00 32,00 330.000,00kapitalni projekt k100001 ureĐenje ZGrADe u VLASniŠtVu 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 80.000,00 100,00 80.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 80.000,00 100,00 80.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 80.000,00 100,00 80.000,00tekući projekt t100001 ureĐenje pOSLOVne ZGrADe iVAnić-GrAD 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 5. pOmOći 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00izvor 5.5. miniStArStVO BrAniteLjA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,003 rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 190.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00tekući projekt t100002 ureĐenje pOSLOVne ZGrADe remetinečkA 3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Glava 001002 VAtrOGASnA ZAjeDnicA 3.980.000,00 0,00 0,00 3.980.000,00program 1001 ZAŠtitA OD pOÝArA 3.980.000,00 0,00 0,00 3.980.000,00Aktivnost A100001 OSnOVnA DjeLAtnOSt VAtrOGASne ZAjeDnice 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,003 rashodi poslovanja 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,0038 Ostali rashodi 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00381 Tekućedonacije 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00tekući projekt t100001 nABAVA VAtrOGASnih VOZiLA i Opreme 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0038 Ostali rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00382 Kapitalnedonacije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00tekući projekt t100002 centAr 112 – VAtrOGASni kOOrDinAtOri 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 790.000,00 0,00 0,00 790.000,003 rashodi poslovanja 790.000,00 0,00 0,00 790.000,0038 Ostali rashodi 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00381 Tekućedonacije 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100003 interVencijA pO nALOGu ÝupAnijSkOG VAtrOGASnOG ZApOVjeDnikA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00tekući projekt t100005 OSpOSOBLjAVAnje SpecijALiStičkih timOVA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00tekući projekt t100006 prOVeDBA mjerA cOViD-19 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,003 rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00 95.000,0038 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00381 Tekućedonacije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00Glava 001003 ciViLnA ZAŠtitA 2.684.420,00 305.000,00 11,36 2.989.420,00program 1001 ciViLnA ZAŠtitA 2.684.420,00 305.000,00 11,36 2.989.420,00tekući projekt t100001 hrVAtSkA GOrSkA SLuÝBA SpAŠAVAnjA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 140.000,00 0,00 0,00 140.000,003 rashodi poslovanja 140.000,00 0,00 0,00 140.000,0038 Ostali rashodi 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00381 Tekućedonacije 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00tekući projekt t100002 mjere ciViLne ZAŠtite 1.361.000,00 305.000,00 22,41 1.666.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 1.361.000,00 305.000,00 22,41 1.666.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.361.000,00 305.000,00 22,41 1.666.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.361.000,00 305.000,00 22,41 1.666.000,003 rashodi poslovanja 1.181.000,00 305.000,00 25,83 1.486.000,0032 materijalni rashodi 1.181.000,00 –220.000,00 –18,63 961.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 981.000,00 –500.000,00 –50,97 481.000,00323 Rashodizausluge 120.000,00 330.000,00 275,00 450.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 80.000,00 –50.000,00 –62,50 30.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 525.000,00 100,00 525.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 525.000,00 100,00 525.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 180.000,00 0,00 0,00 180.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00422 Postrojenjaioprema 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00tekući projekt t100003 hrVAtSki crVeni kriÝ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00tekući projekt t100004 hrVAtSkA uDruGA ZA OBuku pOtrAÝnih pASA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0038 Ostali rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00381 Tekućedonacije 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100006 SuStAV ZApOVijeDAnjA u kriZnim SituAcijAmA – cOmmAnD D 1.098.420,00 0,00 0,00 1.098.420,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 1.098.420,00 0,00 0,00 1.098.420,00izvor 1. Opći prihODi i primici 163.953,00 0,00 0,00 163.953,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 163.953,00 0,00 0,00 163.953,003 rashodi poslovanja 158.553,00 0,00 0,00 158.553,0031 rashodi za zaposlene 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00311 Plaće(Bruto) 40.350,00 0,00 0,00 40.350,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00313 Doprinosinaplaće 6.600,00 0,00 0,00 6.600,0032 materijalni rashodi 110.103,00 0,00 0,00 110.103,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.878,00 0,00 0,00 10.878,00323 Rashodizausluge 97.256,25 0,00 0,00 97.256,25329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.968,75 0,00 0,00 1.968,7534 financijski rashodi 450,00 0,00 0,00 450,00343 Ostalifinancijskirashodi 450,00 0,00 0,00 450,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.400,00 0,00 0,00 5.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00422 Postrojenjaioprema 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00izvor 5. pOmOći 934.467,00 0,00 0,00 934.467,00izvor 5.9. eu pOmOći 934.467,00 0,00 0,00 934.467,003 rashodi poslovanja 903.867,00 0,00 0,00 903.867,0031 rashodi za zaposlene 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00311 Plaće(Bruto) 228.650,00 0,00 0,00 228.650,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00313 Doprinosinaplaće 37.400,00 0,00 0,00 37.400,0032 materijalni rashodi 629.317,00 0,00 0,00 629.317,00321 Naknadetroškovazaposlenima 61.642,00 0,00 0,00 61.642,00323 Rashodizausluge 556.518,75 0,00 0,00 556.518,75329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.156,25 0,00 0,00 11.156,2534 financijski rashodi 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.550,00 0,00 0,00 2.550,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.600,00 0,00 0,00 30.600,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00422 Postrojenjaioprema 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00Glava 001004 GOSpODArSkO-SOcijALnO Vijeće 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00program 1003 GOSpODArSkO-SOcijALnO Vijeće 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100001 rAZVOj SOcijALnOG DijALOGA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Glava 001005 SLuÝBenički SuD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00program 1004 SLuÝBenički SuD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Aktivnost A100001 SLuÝBenički SuD ZAGreBAčke ÝupAnije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Glava 001007 rAZVOj ciViLnOG DruŠtVA 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00program 1001 rAZVOj ciViLnOG DruŠtVA 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00tekući projekt t100001 jAčAnje kApAcitetA ciViLnOG DruŠtVA 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00korisnik uO001 StručnA SLuÝBA ÝupAnA 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,003 rashodi poslovanja 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,0038 Ostali rashodi 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00381 Tekućedonacije 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00razdjel 002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 19.585.984,00 0,00 0,00 19.585.984,00Glava 002001 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 17.670.584,00 0,00 0,00 17.670.584,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 2.397.000,28 0,00 0,00 2.397.000,28Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 2.397.000,28 0,00 0,00 2.397.000,28korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 2.397.000,28 0,00 0,00 2.397.000,28izvor 1. Opći prihODi i primici 2.382.000,28 0,00 0,00 2.382.000,28izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.382.000,28 0,00 0,00 2.382.000,283 rashodi poslovanja 2.382.000,28 0,00 0,00 2.382.000,2831 rashodi za zaposlene 2.171.000,28 0,00 0,00 2.171.000,28311 Plaće(Bruto) 1.795.000,28 0,00 0,00 1.795.000,28312 Ostalirashodizazaposlene 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00313 Doprinosinaplaće 280.000,00 0,00 0,00 280.000,0032 materijalni rashodi 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 194.000,00 0,00 0,00 194.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 4.8. hZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00program 1002 rAShODi pOSLOVAnjA 9.000.500,00 0,00 0,00 9.000.500,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 8.850.500,00 0,00 0,00 8.850.500,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 8.850.500,00 0,00 0,00 8.850.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 8.850.500,00 0,00 0,00 8.850.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 8.850.500,00 0,00 0,00 8.850.500,003 rashodi poslovanja 8.785.500,00 0,00 0,00 8.785.500,0032 materijalni rashodi 4.725.500,00 0,00 0,00 4.725.500,00323 Rashodizausluge 967.000,00 –51.091,04 –5,28 915.908,96324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 35.000,00 –25.000,00 –71,43 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.723.500,00 76.091,04 2,04 3.799.591,0438 Ostali rashodi 4.060.000,00 0,00 0,00 4.060.000,00381 Tekućedonacije 4.060.000,00 0,00 0,00 4.060.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Aktivnost A100008 kOOrDinAcijA VijećA i preDStAVnikA nAciOnALnih mAnjinA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00program 1003 pOkrOViteLjStVA SkupŠtine u ciLju prOmOcije ZAGreBAčke ÝupAnije 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00tekući projekt t100009 SpOnZOrStVO i pOkrOViteLjStVO ÝupAnijSke SkupŠtine u ciLju prOmOcije ZAGreBAčke ÝupAnije 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00izvor 1. Opći prihODi i primici 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 367.350,00 0,00 0,00 367.350,003 rashodi poslovanja 367.350,00 0,00 0,00 367.350,0038 Ostali rashodi 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00381 Tekućedonacije 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 5.625.733,72 0,00 0,00 5.625.733,72Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 5.625.733,72 0,00 0,00 5.625.733,72korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 5.625.733,72 0,00 0,00 5.625.733,72izvor 5. pOmOći 5.625.733,72 0,00 0,00 5.625.733,72izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 5.625.733,72 0,00 0,00 5.625.733,723 rashodi poslovanja 5.625.733,72 0,00 0,00 5.625.733,7231 rashodi za zaposlene 5.625.733,72 –200.000,00 –3,56 5.425.733,72311 Plaće(Bruto) 4.700.362,64 –360.000,00 –7,66 4.340.362,64312 Ostalirashodizazaposlene 137.275,20 160.000,00 116,55 297.275,20313 Doprinosinaplaće 788.095,88 0,00 0,00 788.095,8832 materijalni rashodi 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00program 1001 rAShODi pOSLOVAnjA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00izvor 4.j. prihODi OD nAknADe ZA SkLApAnje BrAkA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,003 rashodi poslovanja 180.000,00 0,00 0,00 180.000,0032 materijalni rashodi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 105.000,00 0,00 0,00 105.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Glava 002002 nAciOnALne mAnjine 1.801.200,00 0,00 0,00 1.801.200,00program 1001 nAciOnALne mAnjine 1.801.200,00 0,00 0,00 1.801.200,00Aktivnost A100001 nAciOnALne mAnjine 1.300.200,00 0,00 0,00 1.300.200,00izvor 1. Opći prihODi i primici 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 342.000,00 0,00 0,00 342.000,003 rashodi poslovanja 342.000,00 0,00 0,00 342.000,0038 Ostali rashodi 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00381 Tekućedonacije 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00korisnik k066 Vijeće BOŠnjAčke nAciOnALne mAnjine (44604) 319.400,00 0,00 0,00 319.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 319.400,00 0,00 0,00 319.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 319.400,00 0,00 0,00 319.400,003 rashodi poslovanja 319.400,00 0,00 0,00 319.400,0031 rashodi za zaposlene 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00311 Plaće(Bruto) 76.160,00 0,00 0,00 76.160,00313 Doprinosinaplaće 15.840,00 0,00 0,00 15.840,0032 materijalni rashodi 224.900,00 0,00 0,00 224.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00323 Rashodizausluge 71.500,00 –1.500,00 –2,10 70.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 116.900,00 1.500,00 1,28 118.400,0034 financijski rashodi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00korisnik k067 Vijeće SrpSke nAciOnALne mAnjine (44612) 319.400,00 0,00 0,00 319.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 319.400,00 0,00 0,00 319.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 319.400,00 0,00 0,00 319.400,003 rashodi poslovanja 319.400,00 0,00 0,00 319.400,0031 rashodi za zaposlene 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00311 Plaće(Bruto) 80.160,00 0,00 0,00 80.160,00313 Doprinosinaplaće 15.840,00 0,00 0,00 15.840,0032 materijalni rashodi 219.900,00 0,00 0,00 219.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 9.080,00 0,00 0,00 9.080,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.768,00 0,00 0,00 18.768,00323 Rashodizausluge 72.652,00 –1.500,00 –2,06 71.152,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 119.400,00 1.500,00 1,26 120.900,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

34 financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00korisnik k068 Vijeće ALBAnSke nAciOnALne mAnjine (44590) 319.400,00 0,00 0,00 319.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 319.400,00 0,00 0,00 319.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 319.400,00 0,00 0,00 319.400,003 rashodi poslovanja 319.400,00 0,00 0,00 319.400,0031 rashodi za zaposlene 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00311 Plaće(Bruto) 80.160,00 0,00 0,00 80.160,00313 Doprinosinaplaće 15.840,00 0,00 0,00 15.840,0032 materijalni rashodi 220.900,00 0,00 0,00 220.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 71.500,00 –1.500,00 –2,10 70.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 119.400,00 1.500,00 1,26 120.900,0034 financijski rashodi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Aktivnost A100002 preDStAVnik crnOGOrSke nAciOnALne mAnjine 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 82.400,00 0,00 0,00 82.400,003 rashodi poslovanja 82.400,00 0,00 0,00 82.400,0038 Ostali rashodi 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00381 Tekućedonacije 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00Aktivnost A100003 preDStAVnik čeŠke nAciOnALne mAnjine 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 90.400,00 0,00 0,00 90.400,003 rashodi poslovanja 90.400,00 0,00 0,00 90.400,0038 Ostali rashodi 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00381 Tekućedonacije 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Aktivnost A100004 preDStAVnik mAĐArSke nAciOnALne mAnjine 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 92.400,00 0,00 0,00 92.400,003 rashodi poslovanja 92.400,00 0,00 0,00 92.400,0038 Ostali rashodi 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00381 Tekućedonacije 92.400,00 0,00 0,00 92.400,00Aktivnost A100005 preDStAVnicA mAkeDOnSke nAciOnALne mAnjine 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 90.400,00 0,00 0,00 90.400,003 rashodi poslovanja 90.400,00 0,00 0,00 90.400,0038 Ostali rashodi 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00381 Tekućedonacije 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Aktivnost A100006 preDStAVnicA rOmSke nAciOnALne mAnjine 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00izvor 1. Opći prihODi i primici 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 90.400,00 0,00 0,00 90.400,003 rashodi poslovanja 90.400,00 0,00 0,00 90.400,0038 Ostali rashodi 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00381 Tekućedonacije 90.400,00 0,00 0,00 90.400,00Aktivnost A100007 preDStAVnik njemAčke nAciOnALne mAnjine 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 55.000,00 0,00 0,00 55.000,003 rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0038 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00381 Tekućedonacije 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Glava 002003 SAVjet mLADih 114.200,00 0,00 0,00 114.200,00program 1001 prOGrAmi ZA mLADe 114.200,00 0,00 0,00 114.200,00tekući projekt t100001 meĐureGiOnALnA SurADnjA 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00izvor 1. Opći prihODi i primici 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 37.700,00 0,00 0,00 37.700,003 rashodi poslovanja 37.700,00 0,00 0,00 37.700,0032 materijalni rashodi 37.700,00 0,00 0,00 37.700,00323 Rashodizausluge 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.450,00 0,00 0,00 11.450,00tekući projekt t100002 prOGrAm rADA SAVjetA mLADih 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00korisnik uO002 uprAVni ODjeL ZA pOSLOVe ÝupAnijSke SkupŠtine i Opću uprAVu 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 76.500,00 0,00 0,00 76.500,003 rashodi poslovanja 76.500,00 0,00 0,00 76.500,0032 materijalni rashodi 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00323 Rashodizausluge 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00razdjel 003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 24.401.358,00 1.035.471,00 4,24 25.436.829,00Glava 003001 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 2.066.593,24 –50.000,00 –2,42 2.016.593,24program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 1.950.593,24 0,00 0,00 1.950.593,24Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 1.950.593,24 0,00 0,00 1.950.593,24korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 1.950.593,24 0,00 0,00 1.950.593,24izvor 1. Opći prihODi i primici 1.739.214,88 0,00 0,00 1.739.214,88izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.739.214,88 0,00 0,00 1.739.214,883 rashodi poslovanja 1.739.214,88 0,00 0,00 1.739.214,8831 rashodi za zaposlene 1.654.250,00 0,00 0,00 1.654.250,00311 Plaće(Bruto) 1.306.250,00 0,00 0,00 1.306.250,00312 Ostalirashodizazaposlene 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00313 Doprinosinaplaće 259.000,00 0,00 0,00 259.000,0032 materijalni rashodi 84.964,88 0,00 0,00 84.964,88321 Naknadetroškovazaposlenima 67.964,88 0,00 0,00 67.964,88324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 4.8. hZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5. pOmOći 196.378,36 0,00 0,00 196.378,36izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 196.378,36 0,00 0,00 196.378,363 rashodi poslovanja 196.378,36 0,00 0,00 196.378,3631 rashodi za zaposlene 196.378,36 –4.500,00 –2,29 191.878,36311 Plaće(Bruto) 166.051,56 –14.500,00 –8,73 151.551,56312 Ostalirashodizazaposlene 2.928,28 10.000,00 341,50 12.928,28313 Doprinosinaplaće 27.398,52 0,00 0,00 27.398,5232 materijalni rashodi 0,00 4.500,00 100,00 4.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 4.500,00 100,00 4.500,00program 1001 rAShODi pOSLOVAnjA 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,003 rashodi poslovanja 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,0032 materijalni rashodi 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 116.000,00 –50.000,00 –43,10 66.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Glava 003002 pOLjOpriVreDnA prOiZVODnjA 10.351.767,47 265.000,00 2,56 10.616.767,47program 1001 pOticAnje prOiZVODnje 10.338.750,00 265.000,00 2,56 10.603.750,00tekući projekt t100025 uLAGAnjA u primArnu pOLjOpriVreDnu prOiZVODnju 5.675.000,00 –100.000,00 –1,76 5.575.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 5.675.000,00 –100.000,00 –1,76 5.575.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 5.675.000,00 –100.000,00 –1,76 5.575.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 5.675.000,00 –100.000,00 –1,76 5.575.000,003 rashodi poslovanja 5.675.000,00 –100.000,00 –1,76 5.575.000,0035 Subvencije 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 475.000,00 0,00 0,00 475.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,0038 Ostali rashodi 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00386 Kapitalnepomoći 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00tekući projekt t100029 uLAGAnje u mODerniZAciju, pOVećAnje kOnkuretnOSti i DiVerZifikAciju DjeLAtnOSti 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,003 rashodi poslovanja 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,0035 Subvencije 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 475.000,00 0,00 0,00 475.000,0038 Ostali rashodi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00386 Kapitalnepomoći 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00tekući projekt t100067 primjenjenA iStrAÝiVAnjA u prOiZVODnji hrAne 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,00izvor 1. Opći prihODi i primici 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,003 rashodi poslovanja 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,0032 materijalni rashodi 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,00323 Rashodizausluge 438.750,00 115.000,00 26,21 553.750,00tekući projekt t100068 DiStriButiVni centAr ZA VOće i pOVrće 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,0053 izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00534 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 2.250.000,00 250.000,00 11,11 2.500.000,00program 1002 kreDitirAnje prOiZVODnje 3.017,47 0,00 0,00 3.017,47Aktivnost A100001 kreDitirAnje prOiZVODnje 3.017,47 0,00 0,00 3.017,47korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 3.017,47 0,00 0,00 3.017,47izvor 1. Opći prihODi i primici 3.017,47 0,00 0,00 3.017,47izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.017,47 0,00 0,00 3.017,473 rashodi poslovanja 3.017,47 0,00 0,00 3.017,4735 Subvencije 3.017,47 0,00 0,00 3.017,47352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 3.017,47 0,00 0,00 3.017,47program 1003 OBrAnA OD tuče 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100001 OBrAnA OD tuče 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Glava 003003 rurALni rAZVitAk 7.055.000,00 –261.500,00 –3,71 6.793.500,00

program 1001 rAZVitAk SeLA i SeOSkOG prOStOrA 6.790.000,00 –346.500,00 –5,10 6.443.500,00

tekući projekt t100034 rAZVOj pAmetnih SeLA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

3 rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00



36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

363 Pomoćiunutaropćegproračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

tekući projekt t100035 infrAStrukturA nA rurALnOm prOStOru 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00


36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

363 Pomoćiunutaropćegproračuna 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

tekući projekt t100037 pOtpOrA preDŠkOLSkOm OBrAZOVAnju nA rurALnOm prOStOru 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

3 rashodi poslovanja 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.710.000,00 –346.500,00 –20,26 1.363.500,00

program 1008 rAZVOj ekOLOŠke pOLjOpriVreDe 195.000,00 85.000,00 43,59 280.000,00

tekući projekt t100001 uVOĐenje LjekOVitOG i ZAčinSkOG BiLjA u prOiZVODnju 135.000,00 85.000,00 62,96 220.000,00

korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 135.000,00 85.000,00 62,96 220.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 135.000,00 85.000,00 62,96 220.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 135.000,00 85.000,00 62,96 220.000,00

3 rashodi poslovanja 135.000,00 85.000,00 62,96 220.000,00


322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 32.000,00 64,00 82.000,00

323 Rashodizausluge 85.000,00 53.000,00 62,35 138.000,00

tekući projekt t100002 uVOĐenje nOVih ekOLOŠkih prOiZVODnji i prOiZVODA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00







program 1009 rAZVOj LOkALnOG trÝiŠtA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

tekući projekt t100001 rAZVOj prOiZVODA SA ÝupAnijSkOm OZnAkOm 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00










prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Glava 003004 SurADnjA S GrADOm ZAGreBOm, ÝupAnijAmA, GrADOVimA, OpćinAmA 1.280.000,00 –180.000,00 –14,06 1.100.000,00program 1001 pOticAnje rAZVitkA SurADnje 1.280.000,00 –180.000,00 –14,06 1.100.000,00tekući projekt t100010 prOmOcijA i prOmiDÝBA prOiZVODA i pODručjA nA StrAnim i DOmAćem trÝiŠtu 261.500,00 –36.500,00 –13,96 225.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 261.500,00 –36.500,00 –13,96 225.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 261.500,00 –36.500,00 –13,96 225.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 261.500,00 –36.500,00 –13,96 225.000,003 rashodi poslovanja 261.500,00 –36.500,00 –13,96 225.000,0032 materijalni rashodi 261.500,00 –36.500,00 –13,96 225.000,00323 Rashodizausluge 226.500,00 –36.500,00 –16,11 190.000,00


tekući projekt t100011 pOtpOrA ZA prOVeDBu AktiVnOSti i prOjekAtA nA rurALnOm pODručju 595.000,00 –20.000,00 –3,36 575.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 595.000,00 –20.000,00 –3,36 575.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 595.000,00 –20.000,00 –3,36 575.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 595.000,00 –20.000,00 –3,36 575.000,003 rashodi poslovanja 595.000,00 –20.000,00 –3,36 575.000,0035 Subvencije 40.000,00 –20.000,00 –50,00 20.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 40.000,00 –20.000,00 –50,00 20.000,00

36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

38 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00381 Tekućedonacije 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

tekući projekt t100013 prOGrAm ZBrinjAVAnjA pASA LutALicA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

tekući projekt t100014 DrÝAVnO nAtjecAnje u OrAnju 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 123.500,00 –123.500,00 –100,00 0,00

Glava 003005 LOVStVO, riBArStVO i ŠumArStVO 1.683.222,53 0,00 0,00 1.683.222,53program 1001 pOticAnje rAZVitkA LOVStVA 1.323.222,53 0,00 0,00 1.323.222,53tekući projekt t100003 pOtpOre ZA unApreĐenje infrAStrukture u LOViŠtimA 780.100,00 0,00 0,00 780.100,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 780.100,00 0,00 0,00 780.100,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100,00 0,00 0,00 100,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100,00 0,00 0,00 100,003 rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,00 100,0038 Ostali rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00382 Kapitalnedonacije 100,00 0,00 0,00 100,00

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00izvor 4.6. LOVOZAkup i prAVO LOVA 780.000,00 0,00 0,00 780.000,003 rashodi poslovanja 780.000,00 0,00 0,00 780.000,0038 Ostali rashodi 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00382 Kapitalnedonacije 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100016 pOtpOre ZA rAZVOj i unApreĐenje LOVStVA 460.122,53 0,00 0,00 460.122,53korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 460.122,53 0,00 0,00 460.122,53izvor 1. Opći prihODi i primici 122,53 0,00 0,00 122,53izvor 1.1. Opći prihODi i primici 122,53 0,00 0,00 122,533 rashodi poslovanja 122,53 0,00 0,00 122,5338 Ostali rashodi 122,53 0,00 0,00 122,53381 Tekućedonacije 122,53 0,00 0,00 122,53izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00izvor 4.6. LOVOZAkup i prAVO LOVA 460.000,00 0,00 0,00 460.000,003 rashodi poslovanja 460.000,00 0,00 0,00 460.000,0032 materijalni rashodi 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00323 Rashodizausluge 0,00 60.000,00 100,00 60.000,0035 Subvencije 60.000,00 –60.000,00 –100,00 0,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 60.000,00 –60.000,00 –100,00 0,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0038 Ostali rashodi 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00381 Tekućedonacije 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00tekući projekt t100017 pOticAnje rAZVitkA LOVStVA 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 83.000,00 0,00 0,00 83.000,003 rashodi poslovanja 83.000,00 0,00 0,00 83.000,0032 materijalni rashodi 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00program 1002 pOticAnje rAZVitkA riBArStVA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00tekući projekt t100001 krAjOBrAZnO ureĐenje jeZerA i VODOtOkA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 330.000,00 0,00 0,00 330.000,003 rashodi poslovanja 330.000,00 0,00 0,00 330.000,0038 Ostali rashodi 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00381 Tekućedonacije 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00program 1003 pOticAnje rAZVitkA ŠumArStVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00tekući projekt t100003 SuBVencijA u ŠumArStVu 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0035 Subvencije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Glava 003006 prOjekti i prOGrAmi eu 1.964.774,76 1.261.971,00 64,23 3.226.745,76program 1001 pOticAnje kOriŠtenjA SreDStAVA iZ fOnDOVA eu 1.964.774,76 1.261.971,00 64,23 3.226.745,76tekući projekt t100011 nOVA ŠkOLSkA ShemA VOćA i pOVrćA te mLijekA i mLiječnih prOiZVODA 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76izvor 5. pOmOći 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76izvor 5.Đ. miniStArStVO pOLjOpriVreDe 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,763 rashodi poslovanja 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,7637 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100012 nAVODnjAVAnje pOLjOpriVreDnih pOVrŠinA i GOSpODArenje pOLjOpriVreDnim ZemLjiŠtem 750.000,00 682.500,00 91,00 1.432.500,00korisnik uO003 uprAVni ODjeL ZA pOLjOpriVreDu, rurALni rAZVitAk i ŠumArStVO 750.000,00 682.500,00 91,00 1.432.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 250.000,00 36.500,00 14,60 286.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 250.000,00 36.500,00 14,60 286.500,003 rashodi poslovanja 250.000,00 36.500,00 14,60 286.500,0032 materijalni rashodi 250.000,00 36.500,00 14,60 286.500,00323 Rashodizausluge 250.000,00 36.500,00 14,60 286.500,00izvor 5. pOmOći 500.000,00 646.000,00 129,20 1.146.000,00izvor 5.m. hrVAtSke VODe 500.000,00 646.000,00 129,20 1.146.000,003 rashodi poslovanja 500.000,00 646.000,00 129,20 1.146.000,0032 materijalni rashodi 500.000,00 646.000,00 129,20 1.146.000,00323 Rashodizausluge 500.000,00 646.000,00 129,20 1.146.000,00razdjel 004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 600.795.514,00 –21.368.629,00 –3,56 579.426.885,00Glava 004001 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 4.470.602,74 –0,60 0,00 4.470.602,14program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 4.390.602,74 –0,60 0,00 4.390.602,14Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 4.390.602,74 –0,60 0,00 4.390.602,14korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 4.390.602,74 –0,60 0,00 4.390.602,14izvor 1. Opći prihODi i primici 2.538.341,54 –0,60 0,00 2.538.340,94izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.538.341,54 –0,60 0,00 2.538.340,943 rashodi poslovanja 2.538.341,54 –0,60 0,00 2.538.340,9431 rashodi za zaposlene 2.389.695,74 0,00 0,00 2.389.695,74311 Plaće(Bruto) 1.989.154,00 0,00 0,00 1.989.154,00312 Ostalirashodizazaposlene 72.869,74 0,00 0,00 72.869,74313 Doprinosinaplaće 327.672,00 0,00 0,00 327.672,0032 materijalni rashodi 148.645,80 –0,60 0,00 148.645,20321 Naknadetroškovazaposlenima 131.645,80 0,00 0,00 131.645,80324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 –0,60 0,00 16.999,40izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00izvor 4.8. hZZ 23.000,00 0,00 0,00 23.000,003 rashodi poslovanja 23.000,00 0,00 0,00 23.000,0032 materijalni rashodi 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00izvor 5. pOmOći 1.829.261,20 0,00 0,00 1.829.261,20izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 1.829.261,20 0,00 0,00 1.829.261,203 rashodi poslovanja 1.829.261,20 0,00 0,00 1.829.261,2031 rashodi za zaposlene 1.829.261,20 –60.000,00 –3,28 1.769.261,20311 Plaće(Bruto) 1.545.045,72 –115.000,00 –7,44 1.430.045,72312 Ostalirashodizazaposlene 29.282,80 55.000,00 187,82 84.282,80313 Doprinosinaplaće 254.932,68 0,00 0,00 254.932,6832 materijalni rashodi 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00program 1001 rAShODi pOSLOVAnjA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0032 materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Glava 004002 OSnOVnO ŠkOLStVO 96.868.617,31 –20.052.122,02 –20,70 76.816.495,29program 1001 minimALni StAnDArD u OSnOVnOm ŠkOLStVu – mAterijALni i finAncijSki rAShODi 39.436.018,31 –114.523,02 –0,29 39.321.495,29Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 37.041.666,55 –107.683,46 –0,29 36.933.983,09korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 217.639,00 17.844,00 8,20 235.483,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 217.639,00 17.844,00 8,20 235.483,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 217.639,00 17.844,00 8,20 235.483,003 rashodi poslovanja 217.639,00 17.844,00 8,20 235.483,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 211.539,00 17.844,00 8,44 229.383,00321 Naknadetroškovazaposlenima 26.800,00 –5.000,00 –18,66 21.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 127.789,00 8.744,00 6,84 136.533,00323 Rashodizausluge 47.500,00 6.550,00 13,79 54.050,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.450,00 7.550,00 79,89 17.000,0034 financijski rashodi 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 561.865,00 41.577,00 7,40 603.442,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 561.865,00 41.577,00 7,40 603.442,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 561.865,00 41.577,00 7,40 603.442,003 rashodi poslovanja 561.865,00 41.577,00 7,40 603.442,0032 materijalni rashodi 555.865,00 43.077,00 7,75 598.942,00321 Naknadetroškovazaposlenima 42.000,00 –32.000,00 –76,19 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 317.000,00 58.077,00 18,32 375.077,00323 Rashodizausluge 160.500,00 16.500,00 10,28 177.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 36.365,00 500,00 1,37 36.865,0034 financijski rashodi 6.000,00 –1.500,00 –25,00 4.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 –1.500,00 –25,00 4.500,00korisnik k004 OŠ Đure DeÝeLićA, iVAnić-GrAD (15690) 368.019,00 20.016,00 5,44 388.035,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 368.019,00 20.016,00 5,44 388.035,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 368.019,00 20.016,00 5,44 388.035,003 rashodi poslovanja 368.019,00 20.016,00 5,44 388.035,0032 materijalni rashodi 361.519,00 21.916,00 6,06 383.435,00321 Naknadetroškovazaposlenima 65.000,00 –49.000,00 –75,38 16.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 194.695,00 50.277,42 25,82 244.972,42323 Rashodizausluge 86.174,00 18.688,58 21,69 104.862,58329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.650,00 1.950,00 12,46 17.600,0034 financijski rashodi 6.500,00 –1.900,00 –29,23 4.600,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.500,00 –1.900,00 –29,23 4.600,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 515.309,00 53.739,00 10,43 569.048,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 515.309,00 53.739,00 10,43 569.048,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 515.309,00 53.739,00 10,43 569.048,003 rashodi poslovanja 515.309,00 53.739,00 10,43 569.048,0032 materijalni rashodi 509.279,00 54.739,00 10,75 564.018,00321 Naknadetroškovazaposlenima 36.000,00 –30.000,00 –83,33 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 356.879,00 56.239,00 15,76 413.118,00323 Rashodizausluge 111.000,00 5.000,00 4,50 116.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.400,00 23.500,00 435,19 28.900,0034 financijski rashodi 6.030,00 –1.000,00 –16,58 5.030,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.030,00 –1.000,00 –16,58 5.030,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 218.154,00 –10.717,00 –4,91 207.437,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 218.154,00 –10.717,00 –4,91 207.437,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 218.154,00 –10.717,00 –4,91 207.437,003 rashodi poslovanja 218.154,00 –10.717,00 –4,91 207.437,0032 materijalni rashodi 214.154,00 –10.217,00 –4,77 203.937,00321 Naknadetroškovazaposlenima 26.000,00 –11.626,00 –44,72 14.374,00322 Rashodizamaterijalienergiju 114.000,00 2.000,00 1,75 116.000,00323 Rashodizausluge 64.854,00 –6.304,00 –9,72 58.550,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.300,00 6.713,00 80,88 15.013,0034 financijski rashodi 4.000,00 –500,00 –12,50 3.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 –500,00 –12,50 3.500,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 1.108.074,00 –23.713,00 –2,14 1.084.361,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.108.074,00 –23.713,00 –2,14 1.084.361,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 1.108.074,00 –23.713,00 –2,14 1.084.361,003 rashodi poslovanja 1.108.074,00 –23.713,00 –2,14 1.084.361,0032 materijalni rashodi 1.077.474,00 –27.613,00 –2,56 1.049.861,00321 Naknadetroškovazaposlenima 84.500,00 –68.139,00 –80,64 16.361,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

322 Rashodizamaterijalienergiju 680.000,00 –80.000,00 –11,76 600.000,00


329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 41.974,00 19.226,00 45,80 61.200,00

34 financijski rashodi 10.000,00 –500,00 –5,00 9.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 –500,00 –5,00 9.500,00

37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.600,00 4.400,00 21,36 25.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.600,00 4.400,00 21,36 25.000,00

korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 597.039,50 –86.960,50 –14,57 510.079,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 597.039,50 –86.960,50 –14,57 510.079,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 597.039,50 –86.960,50 –14,57 510.079,003 rashodi poslovanja 597.039,50 –86.960,50 –14,57 510.079,0032 materijalni rashodi 592.039,50 –87.960,50 –14,86 504.079,00321 Naknadetroškovazaposlenima 46.000,00 –42.254,00 –91,86 3.746,00




34 financijski rashodi 5.000,00 1.000,00 20,00 6.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 1.000,00 20,00 6.000,00

korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 380.636,50 –29.400,50 –7,72 351.236,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 380.636,50 –29.400,50 –7,72 351.236,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 380.636,50 –29.400,50 –7,72 351.236,003 rashodi poslovanja 380.636,50 –29.400,50 –7,72 351.236,0032 materijalni rashodi 377.636,50 –28.945,99 –7,67 348.690,51321 Naknadetroškovazaposlenima 21.717,00 –19.000,00 –87,49 2.717,00



329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.176,00 –165,97 –1,63 10.010,03


korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 785.632,50 –26.295,50 –3,35 759.337,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 785.632,50 –26.295,50 –3,35 759.337,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 785.632,50 –26.295,50 –3,35 759.337,003 rashodi poslovanja 785.632,50 –26.295,50 –3,35 759.337,0032 materijalni rashodi 756.032,50 –18.355,50 –2,43 737.677,00321 Naknadetroškovazaposlenima 29.500,00 –8.129,00 –27,56 21.371,00


323 Rashodizausluge 141.600,00 –14.905,00 –10,53 126.695,00

329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.500,00 –1.870,00 –10,69 15.630,00

34 financijski rashodi 9.000,00 –1.000,00 –11,11 8.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 9.000,00 –1.000,00 –11,11 8.000,00

37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.600,00 –6.940,00 –33,69 13.660,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.600,00 –6.940,00 –33,69 13.660,00

korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 656.573,50 24.131,50 3,68 680.705,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 656.573,50 24.131,50 3,68 680.705,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 656.573,50 24.131,50 3,68 680.705,003 rashodi poslovanja 656.573,50 24.131,50 3,68 680.705,0032 materijalni rashodi 602.693,50 46.411,50 7,70 649.105,00321 Naknadetroškovazaposlenima 61.000,00 –43.290,00 –70,97 17.710,00


323 Rashodizausluge 152.750,00 –250,00 –0,16 152.500,00



37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 47.380,00 –21.380,00 –45,12 26.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 47.380,00 –21.380,00 –45,12 26.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 562.843,50 –166,50 –0,03 562.677,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 562.843,50 –166,50 –0,03 562.677,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 562.843,50 –166,50 –0,03 562.677,003 rashodi poslovanja 562.843,50 –166,50 –0,03 562.677,0032 materijalni rashodi 557.843,50 –666,50 –0,12 557.177,00321 Naknadetroškovazaposlenima 52.000,00 –19.450,00 –37,40 32.550,00




34 financijski rashodi 5.000,00 500,00 10,00 5.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 500,00 10,00 5.500,00

korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 339.488,00 –4.814,00 –1,42 334.674,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 339.488,00 –4.814,00 –1,42 334.674,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 339.488,00 –4.814,00 –1,42 334.674,003 rashodi poslovanja 339.488,00 –4.814,00 –1,42 334.674,0032 materijalni rashodi 334.488,00 –4.814,00 –1,44 329.674,00321 Naknadetroškovazaposlenima 51.000,00 –37.454,84 –73,44 13.545,16





korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 313.377,50 2.260,50 0,72 315.638,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 313.377,50 2.260,50 0,72 315.638,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 313.377,50 2.260,50 0,72 315.638,003 rashodi poslovanja 313.377,50 2.260,50 0,72 315.638,0032 materijalni rashodi 308.408,50 2.129,50 0,69 310.538,00321 Naknadetroškovazaposlenima 34.700,00 –25.480,00 –73,43 9.220,00



329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 500,00 0,00 0,00 500,00


korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 561.504,50 53.869,50 9,59 615.374,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 561.504,50 53.869,50 9,59 615.374,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 561.504,50 53.869,50 9,59 615.374,003 rashodi poslovanja 561.504,50 53.869,50 9,59 615.374,0032 materijalni rashodi 555.839,50 53.869,50 9,69 609.709,00321 Naknadetroškovazaposlenima 48.550,00 11.850,00 24,41 60.400,00





korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 661.260,00 51.308,00 7,76 712.568,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 661.260,00 51.308,00 7,76 712.568,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 661.260,00 51.308,00 7,76 712.568,003 rashodi poslovanja 661.260,00 51.308,00 7,76 712.568,0032 materijalni rashodi 654.260,00 53.308,00 8,15 707.568,00321 Naknadetroškovazaposlenima 43.000,00 –28.000,00 –65,12 15.000,00








prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 501.198,00 –43.151,00 –8,61 458.047,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 501.198,00 –43.151,00 –8,61 458.047,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 501.198,00 –43.151,00 –8,61 458.047,003 rashodi poslovanja 501.198,00 –43.151,00 –8,61 458.047,0032 materijalni rashodi 495.998,00 –41.851,00 –8,44 454.147,00321 Naknadetroškovazaposlenima 41.000,00 –23.500,00 –57,32 17.500,00





korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 934.519,00 60.251,00 6,45 994.770,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 934.519,00 60.251,00 6,45 994.770,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 934.519,00 60.251,00 6,45 994.770,003 rashodi poslovanja 934.519,00 60.251,00 6,45 994.770,0032 materijalni rashodi 923.519,00 60.251,00 6,52 983.770,00321 Naknadetroškovazaposlenima 75.000,00 –60.000,00 –80,00 15.000,00





korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 600.799,00 –9.269,00 –1,54 591.530,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 600.799,00 –9.269,00 –1,54 591.530,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 600.799,00 –9.269,00 –1,54 591.530,003 rashodi poslovanja 600.799,00 –9.269,00 –1,54 591.530,0032 materijalni rashodi 593.799,00 –8.269,00 –1,39 585.530,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 –15.269,00 –76,35 4.731,00





korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 688.864,00 –10.182,00 –1,48 678.682,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 688.864,00 –10.182,00 –1,48 678.682,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 688.864,00 –10.182,00 –1,48 678.682,003 rashodi poslovanja 688.864,00 –10.182,00 –1,48 678.682,0032 materijalni rashodi 683.864,00 –9.182,00 –1,34 674.682,00321 Naknadetroškovazaposlenima 32.000,00 –19.000,00 –59,38 13.000,00





korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 408.292,00 –13.329,00 –3,26 394.963,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 408.292,00 –13.329,00 –3,26 394.963,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 408.292,00 –13.329,00 –3,26 394.963,003 rashodi poslovanja 408.292,00 –13.329,00 –3,26 394.963,0032 materijalni rashodi 402.792,00 –11.329,00 –2,81 391.463,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.100,00 –21.260,00 –70,63 8.840,00








prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k022 OŠ GrADec, GrADec (15987) 479.671,00 –56.781,00 –11,84 422.890,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 479.671,00 –56.781,00 –11,84 422.890,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 479.671,00 –56.781,00 –11,84 422.890,003 rashodi poslovanja 479.671,00 –56.781,00 –11,84 422.890,0032 materijalni rashodi 475.671,00 –55.781,00 –11,73 419.890,00321 Naknadetroškovazaposlenima 22.000,00 –4.000,00 –18,18 18.000,00





korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 569.075,00 –34.828,00 –6,12 534.247,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 569.075,00 –34.828,00 –6,12 534.247,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 569.075,00 –34.828,00 –6,12 534.247,003 rashodi poslovanja 569.075,00 –34.828,00 –6,12 534.247,0032 materijalni rashodi 565.075,00 –34.828,00 –6,16 530.247,00321 Naknadetroškovazaposlenima 38.000,00 –23.000,00 –60,53 15.000,00





korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 393.202,50 –16.540,50 –4,21 376.662,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 393.202,50 –16.540,50 –4,21 376.662,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 393.202,50 –16.540,50 –4,21 376.662,003 rashodi poslovanja 393.202,50 –16.540,50 –4,21 376.662,0032 materijalni rashodi 386.702,50 –15.040,50 –3,89 371.662,00321 Naknadetroškovazaposlenima 54.865,00 –44.815,00 –81,68 10.050,00





korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 420.549,00 36.597,00 8,70 457.146,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 420.549,00 36.597,00 8,70 457.146,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 420.549,00 36.597,00 8,70 457.146,003 rashodi poslovanja 420.549,00 36.597,00 8,70 457.146,0032 materijalni rashodi 415.193,00 38.097,00 9,18 453.290,00321 Naknadetroškovazaposlenima 54.075,00 –42.520,00 –78,63 11.555,00



329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.502,00 –2.575,00 –73,53 927,00


korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 624.386,00 –52.866,00 –8,47 571.520,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 624.386,00 –52.866,00 –8,47 571.520,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 624.386,00 –52.866,00 –8,47 571.520,003 rashodi poslovanja 624.386,00 –52.866,00 –8,47 571.520,0032 materijalni rashodi 609.386,00 –45.929,50 –7,54 563.456,50321 Naknadetroškovazaposlenima 62.000,00 –42.345,00 –68,30 19.655,00








prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 187.488,03 –24.581,03 –13,11 162.907,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 187.488,03 –24.581,03 –13,11 162.907,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 187.488,03 –24.581,03 –13,11 162.907,003 rashodi poslovanja 187.488,03 –24.581,03 –13,11 162.907,0032 materijalni rashodi 183.488,03 –23.801,03 –12,97 159.687,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.000,00 –5.098,40 –31,87 10.901,60322 Rashodizamaterijalienergiju 113.350,03 –26.107,10 –23,03 87.242,93323 Rashodizausluge 47.096,00 1.984,72 4,21 49.080,72329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.042,00 5.419,75 76,96 12.461,7534 financijski rashodi 4.000,00 –780,00 –19,50 3.220,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 –780,00 –19,50 3.220,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 238.548,00 –30.438,00 –12,76 208.110,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 238.548,00 –30.438,00 –12,76 208.110,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 238.548,00 –30.438,00 –12,76 208.110,003 rashodi poslovanja 238.548,00 –30.438,00 –12,76 208.110,0032 materijalni rashodi 235.048,00 –30.438,00 –12,95 204.610,00321 Naknadetroškovazaposlenima 15.237,00 –12.506,00 –82,08 2.731,00322 Rashodizamaterijalienergiju 160.017,00 –19.132,00 –11,96 140.885,00323 Rashodizausluge 40.150,00 –1.800,00 –4,48 38.350,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 19.644,00 3.000,00 15,27 22.644,0034 financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 232.780,00 –28.430,00 –12,21 204.350,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 232.780,00 –28.430,00 –12,21 204.350,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 232.780,00 –28.430,00 –12,21 204.350,003 rashodi poslovanja 232.780,00 –28.430,00 –12,21 204.350,0032 materijalni rashodi 228.280,00 –28.030,00 –12,28 200.250,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.870,00 –10.070,00 –59,69 6.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 149.420,00 –8.420,00 –5,64 141.000,00323 Rashodizausluge 52.940,00 –9.740,00 –18,40 43.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.050,00 200,00 2,21 9.250,0034 financijski rashodi 4.500,00 –400,00 –8,89 4.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.500,00 –400,00 –8,89 4.100,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 502.164,50 15.063,50 3,00 517.228,00izvor 1. Opći prihODi i primici 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 21.000,00 0,00 0,00 21.000,003 rashodi poslovanja 21.000,00 0,00 0,00 21.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 481.164,50 15.063,50 3,13 496.228,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 481.164,50 15.063,50 3,13 496.228,003 rashodi poslovanja 481.164,50 15.063,50 3,13 496.228,0032 materijalni rashodi 475.664,50 14.063,50 2,96 489.728,00321 Naknadetroškovazaposlenima 18.992,50 0,00 0,00 18.992,50322 Rashodizamaterijalienergiju 287.000,00 15.035,98 5,24 302.035,98323 Rashodizausluge 139.000,00 –6.832,48 –4,92 132.167,52329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.672,00 5.860,00 19,11 36.532,0034 financijski rashodi 5.500,00 1.000,00 18,18 6.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.500,00 1.000,00 18,18 6.500,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 679.182,00 84.423,00 12,43 763.605,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 679.182,00 84.423,00 12,43 763.605,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 679.182,00 84.423,00 12,43 763.605,003 rashodi poslovanja 679.182,00 84.423,00 12,43 763.605,0032 materijalni rashodi 673.182,00 83.423,00 12,39 756.605,00321 Naknadetroškovazaposlenima 33.000,00 –23.171,25 –70,22 9.828,75322 Rashodizamaterijalienergiju 476.026,60 77.753,59 16,33 553.780,19323 Rashodizausluge 148.500,00 28.547,71 19,22 177.047,71329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.655,40 292,95 1,87 15.948,35




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

34 financijski rashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 1.000,00 16,67 7.000,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 719.146,00 –46.856,00 –6,52 672.290,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 719.146,00 –46.856,00 –6,52 672.290,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 719.146,00 –46.856,00 –6,52 672.290,003 rashodi poslovanja 719.146,00 –46.856,00 –6,52 672.290,0032 materijalni rashodi 710.146,00 –44.956,00 –6,33 665.190,00321 Naknadetroškovazaposlenima 45.000,00 –36.324,52 –80,72 8.675,48322 Rashodizamaterijalienergiju 540.546,00 –47.880,29 –8,86 492.665,71323 Rashodizausluge 95.500,00 39.950,86 41,83 135.450,86329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 29.100,00 –702,05 –2,41 28.397,9534 financijski rashodi 9.000,00 –1.900,00 –21,11 7.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 9.000,00 –1.900,00 –21,11 7.100,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 21.014.387,02 –19.444,93 –0,09 20.994.942,09izvor 1. Opći prihODi i primici 29.000,00 –29.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 29.000,00 –29.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 29.000,00 –29.000,00 –100,00 0,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.000,00 –29.000,00 –100,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 29.000,00 –29.000,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.985.387,02 9.555,07 0,05 20.994.942,09izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 20.985.387,02 9.555,07 0,05 20.994.942,093 rashodi poslovanja 20.985.387,02 9.555,07 0,05 20.994.942,0937 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.985.387,02 9.555,07 0,05 20.994.942,09372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.985.387,02 9.555,07 0,05 20.994.942,09Aktivnost A100002 tekuće inVeSticijSkO ODrÝAVAnje – minimalni standard 2.394.351,76 –6.839,56 –0,29 2.387.512,20korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 26.487,41 7.793,68 29,42 34.281,09izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 26.487,41 7.793,68 29,42 34.281,09izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 26.487,41 7.793,68 29,42 34.281,093 rashodi poslovanja 26.487,41 7.793,68 29,42 34.281,0932 materijalni rashodi 26.487,41 7.793,68 29,42 34.281,09322 Rashodizamaterijalienergiju 13.700,00 3.300,00 24,09 17.000,00323 Rashodizausluge 12.787,41 4.493,68 35,14 17.281,09korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 107.542,88 –2.910,46 –2,71 104.632,42izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 107.542,88 –2.910,46 –2,71 104.632,42izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 107.542,88 –2.910,46 –2,71 104.632,423 rashodi poslovanja 107.542,88 –2.910,46 –2,71 104.632,4232 materijalni rashodi 107.542,88 –2.910,46 –2,71 104.632,42322 Rashodizamaterijalienergiju 39.442,88 –13.910,46 –35,27 25.532,42323 Rashodizausluge 68.100,00 11.000,00 16,15 79.100,00korisnik k004 OŠ Đure DeÝeLićA, iVAnić-GrAD (15690) 61.104,75 –544,19 –0,89 60.560,56izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 61.104,75 –544,19 –0,89 60.560,56izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 61.104,75 –544,19 –0,89 60.560,563 rashodi poslovanja 61.104,75 –544,19 –0,89 60.560,5632 materijalni rashodi 61.104,75 –544,19 –0,89 60.560,56322 Rashodizamaterijalienergiju 21.104,75 –544,19 –2,58 20.560,56323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 65.079,21 –116,57 –0,18 64.962,64izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 65.079,21 –116,57 –0,18 64.962,64izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 65.079,21 –116,57 –0,18 64.962,643 rashodi poslovanja 65.079,21 –116,57 –0,18 64.962,6432 materijalni rashodi 65.079,21 –116,57 –0,18 64.962,64322 Rashodizamaterijalienergiju 31.000,00 –18.037,36 –58,19 12.962,64323 Rashodizausluge 34.079,21 17.920,79 52,59 52.000,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 35.408,62 –1.956,53 –5,53 33.452,09izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 35.408,62 –1.956,53 –5,53 33.452,09izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 35.408,62 –1.956,53 –5,53 33.452,093 rashodi poslovanja 35.408,62 –1.956,53 –5,53 33.452,09




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 35.408,62 –1.956,53 –5,53 33.452,09322 Rashodizamaterijalienergiju 17.704,31 –978,27 –5,53 16.726,04323 Rashodizausluge 17.704,31 –978,26 –5,53 16.726,05korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 202.764,20 2.194,34 1,08 204.958,54izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 202.764,20 2.194,34 1,08 204.958,54izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 202.764,20 2.194,34 1,08 204.958,543 rashodi poslovanja 202.764,20 2.194,34 1,08 204.958,5432 materijalni rashodi 202.764,20 2.194,34 1,08 204.958,54322 Rashodizamaterijalienergiju 60.000,00 –20.000,00 –33,33 40.000,00323 Rashodizausluge 142.764,20 22.194,34 15,55 164.958,54korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 65.703,23 –1.004,51 –1,53 64.698,72izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 65.703,23 –1.004,51 –1,53 64.698,72izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 65.703,23 –1.004,51 –1,53 64.698,723 rashodi poslovanja 65.703,23 –1.004,51 –1,53 64.698,7232 materijalni rashodi 65.703,23 –1.004,51 –1,53 64.698,72322 Rashodizamaterijalienergiju 35.113,69 –1.004,51 –2,86 34.109,18323 Rashodizausluge 30.589,54 0,00 0,00 30.589,54korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 40.142,54 –219,37 –0,55 39.923,17izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 40.142,54 –219,37 –0,55 39.923,17izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 40.142,54 –219,37 –0,55 39.923,173 rashodi poslovanja 40.142,54 –219,37 –0,55 39.923,1732 materijalni rashodi 40.142,54 –219,37 –0,55 39.923,17322 Rashodizamaterijalienergiju 21.142,54 –219,37 –1,04 20.923,17323 Rashodizausluge 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 98.815,16 –313,74 –0,32 98.501,42izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 98.815,16 –313,74 –0,32 98.501,42izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 98.815,16 –313,74 –0,32 98.501,423 rashodi poslovanja 98.815,16 –313,74 –0,32 98.501,4232 materijalni rashodi 98.815,16 –313,74 –0,32 98.501,42322 Rashodizamaterijalienergiju 36.190,16 –17.956,49 –49,62 18.233,67323 Rashodizausluge 62.625,00 17.642,75 28,17 80.267,75korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 109.569,70 6.660,42 6,08 116.230,12izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 109.569,70 6.660,42 6,08 116.230,12izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 109.569,70 6.660,42 6,08 116.230,123 rashodi poslovanja 109.569,70 6.660,42 6,08 116.230,1232 materijalni rashodi 109.569,70 6.660,42 6,08 116.230,12322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 –26.500,00 –66,25 13.500,00323 Rashodizausluge 69.569,70 33.160,42 47,67 102.730,12korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 104.009,38 –2.903,88 –2,79 101.105,50izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 104.009,38 –2.903,88 –2,79 101.105,50izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 104.009,38 –2.903,88 –2,79 101.105,503 rashodi poslovanja 104.009,38 –2.903,88 –2,79 101.105,5032 materijalni rashodi 104.009,38 –2.903,88 –2,79 101.105,50322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 64.009,38 –2.903,88 –4,54 61.105,50korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 59.526,28 479,82 0,81 60.006,10izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 59.526,28 479,82 0,81 60.006,10izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 59.526,28 479,82 0,81 60.006,103 rashodi poslovanja 59.526,28 479,82 0,81 60.006,1032 materijalni rashodi 59.526,28 479,82 0,81 60.006,10322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 51.526,28 479,82 0,93 52.006,10korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 54.823,93 347,86 0,63 55.171,79izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 54.823,93 347,86 0,63 55.171,79izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 54.823,93 347,86 0,63 55.171,793 rashodi poslovanja 54.823,93 347,86 0,63 55.171,7932 materijalni rashodi 54.823,93 347,86 0,63 55.171,79322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 49.823,93 347,86 0,70 50.171,79




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 86.801,90 –1.301,10 –1,50 85.500,80izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 86.801,90 –1.301,10 –1,50 85.500,80izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 86.801,90 –1.301,10 –1,50 85.500,803 rashodi poslovanja 86.801,90 –1.301,10 –1,50 85.500,8032 materijalni rashodi 86.801,90 –1.301,10 –1,50 85.500,80322 Rashodizamaterijalienergiju 23.100,00 –650,00 –2,81 22.450,00323 Rashodizausluge 63.701,90 –651,10 –1,02 63.050,80korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 99.773,70 233,49 0,23 100.007,19izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 99.773,70 233,49 0,23 100.007,19izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 99.773,70 233,49 0,23 100.007,193 rashodi poslovanja 99.773,70 233,49 0,23 100.007,1932 materijalni rashodi 99.773,70 233,49 0,23 100.007,19322 Rashodizamaterijalienergiju 39.773,70 20.233,49 50,87 60.007,19323 Rashodizausluge 60.000,00 –20.000,00 –33,33 40.000,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 75.612,52 –2.113,26 –2,79 73.499,26izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 75.612,52 –2.113,26 –2,79 73.499,26izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 75.612,52 –2.113,26 –2,79 73.499,263 rashodi poslovanja 75.612,52 –2.113,26 –2,79 73.499,2632 materijalni rashodi 75.612,52 –2.113,26 –2,79 73.499,26322 Rashodizamaterijalienergiju 26.862,52 –8.301,26 –30,90 18.561,26323 Rashodizausluge 48.750,00 6.188,00 12,69 54.938,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 147.292,84 –1.410,56 –0,96 145.882,28izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 147.292,84 –1.410,56 –0,96 145.882,28izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 147.292,84 –1.410,56 –0,96 145.882,283 rashodi poslovanja 147.292,84 –1.410,56 –0,96 145.882,2832 materijalni rashodi 147.292,84 –1.410,56 –0,96 145.882,28322 Rashodizamaterijalienergiju 30.000,00 –10.000,00 –33,33 20.000,00323 Rashodizausluge 117.292,84 8.589,44 7,32 125.882,28korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 78.134,52 756,97 0,97 78.891,49izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 78.134,52 756,97 0,97 78.891,49izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 78.134,52 756,97 0,97 78.891,493 rashodi poslovanja 78.134,52 756,97 0,97 78.891,4932 materijalni rashodi 78.134,52 756,97 0,97 78.891,49322 Rashodizamaterijalienergiju 18.134,52 –243,03 –1,34 17.891,49323 Rashodizausluge 60.000,00 1.000,00 1,67 61.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 68.156,00 487,72 0,72 68.643,72izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 68.156,00 487,72 0,72 68.643,72izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 68.156,00 487,72 0,72 68.643,723 rashodi poslovanja 68.156,00 487,72 0,72 68.643,7232 materijalni rashodi 68.156,00 487,72 0,72 68.643,72322 Rashodizamaterijalienergiju 34.156,00 844,00 2,47 35.000,00323 Rashodizausluge 34.000,00 –356,28 –1,05 33.643,72korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 67.850,72 –6.666,54 –9,83 61.184,18izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 67.850,72 –6.666,54 –9,83 61.184,18izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 67.850,72 –6.666,54 –9,83 61.184,183 rashodi poslovanja 67.850,72 –6.666,54 –9,83 61.184,1832 materijalni rashodi 67.850,72 –6.666,54 –9,83 61.184,18322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 –3.000,00 –20,00 12.000,00323 Rashodizausluge 52.850,72 –3.666,54 –6,94 49.184,18korisnik k022 OŠ GrADec, GrADec (15987) 79.808,99 –5.625,96 –7,05 74.183,03izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 79.808,99 –5.625,96 –7,05 74.183,03izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 79.808,99 –5.625,96 –7,05 74.183,033 rashodi poslovanja 79.808,99 –5.625,96 –7,05 74.183,0332 materijalni rashodi 79.808,99 –5.625,96 –7,05 74.183,03322 Rashodizamaterijalienergiju 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00323 Rashodizausluge 67.808,99 –5.625,96 –8,30 62.183,03




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 97.328,84 –2.836,11 –2,91 94.492,73izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 97.328,84 –2.836,11 –2,91 94.492,73izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 97.328,84 –2.836,11 –2,91 94.492,733 rashodi poslovanja 97.328,84 –2.836,11 –2,91 94.492,7332 materijalni rashodi 97.328,84 –2.836,11 –2,91 94.492,73322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 57.328,84 –2.836,11 –4,95 54.492,73korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 70.664,75 458,97 0,65 71.123,72izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 70.664,75 458,97 0,65 71.123,72izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 70.664,75 458,97 0,65 71.123,723 rashodi poslovanja 70.664,75 458,97 0,65 71.123,7232 materijalni rashodi 70.664,75 458,97 0,65 71.123,72322 Rashodizamaterijalienergiju 9.894,75 0,00 0,00 9.894,75323 Rashodizausluge 60.770,00 458,97 0,76 61.228,97korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 68.760,64 –450,00 –0,65 68.310,64izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 68.760,64 –450,00 –0,65 68.310,64izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 68.760,64 –450,00 –0,65 68.310,643 rashodi poslovanja 68.760,64 –450,00 –0,65 68.310,6432 materijalni rashodi 68.760,64 –450,00 –0,65 68.310,64322 Rashodizamaterijalienergiju 15.450,00 3.000,00 19,42 18.450,00323 Rashodizausluge 53.310,64 –3.450,00 –6,47 49.860,64korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 78.487,90 –423,64 –0,54 78.064,26izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 78.487,90 –423,64 –0,54 78.064,26izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 78.487,90 –423,64 –0,54 78.064,263 rashodi poslovanja 78.487,90 –423,64 –0,54 78.064,2632 materijalni rashodi 78.487,90 –423,64 –0,54 78.064,26322 Rashodizamaterijalienergiju 51.000,00 –4.000,00 –7,84 47.000,00323 Rashodizausluge 27.487,90 3.576,36 13,01 31.064,26korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 30.285,18 –12,86 –0,04 30.272,32izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 30.285,18 –12,86 –0,04 30.272,32izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 30.285,18 –12,86 –0,04 30.272,323 rashodi poslovanja 30.285,18 –12,86 –0,04 30.272,3232 materijalni rashodi 30.285,18 –12,86 –0,04 30.272,32322 Rashodizamaterijalienergiju 8.285,18 –1.471,13 –17,76 6.814,05323 Rashodizausluge 22.000,00 1.458,27 6,63 23.458,27korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 39.843,14 204,03 0,51 40.047,17izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 39.843,14 204,03 0,51 40.047,17izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 39.843,14 204,03 0,51 40.047,173 rashodi poslovanja 39.843,14 204,03 0,51 40.047,1732 materijalni rashodi 39.843,14 204,03 0,51 40.047,17322 Rashodizamaterijalienergiju 19.758,00 –4.758,00 –24,08 15.000,00323 Rashodizausluge 20.085,14 4.962,03 24,70 25.047,17korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 27.216,31 –24,53 –0,09 27.191,78izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 27.216,31 –24,53 –0,09 27.191,78izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 27.216,31 –24,53 –0,09 27.191,783 rashodi poslovanja 27.216,31 –24,53 –0,09 27.191,7832 materijalni rashodi 27.216,31 –24,53 –0,09 27.191,78322 Rashodizamaterijalienergiju 3.373,60 0,00 0,00 3.373,60323 Rashodizausluge 23.842,71 –24,53 –0,10 23.818,18korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 75.426,41 3.380,08 4,48 78.806,49izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 75.426,41 3.380,08 4,48 78.806,49izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 75.426,41 3.380,08 4,48 78.806,493 rashodi poslovanja 75.426,41 3.380,08 4,48 78.806,4932 materijalni rashodi 75.426,41 3.380,08 4,48 78.806,49322 Rashodizamaterijalienergiju 21.027,52 7.972,48 37,91 29.000,00323 Rashodizausluge 54.398,89 –4.592,40 –8,44 49.806,49




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 94.594,25 1.012,55 1,07 95.606,80izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 94.594,25 1.012,55 1,07 95.606,80izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 94.594,25 1.012,55 1,07 95.606,803 rashodi poslovanja 94.594,25 1.012,55 1,07 95.606,8032 materijalni rashodi 94.594,25 1.012,55 1,07 95.606,80322 Rashodizamaterijalienergiju 39.594,25 –10.024,00 –25,32 29.570,25323 Rashodizausluge 55.000,00 11.036,55 20,07 66.036,55korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 77.335,86 –15,68 –0,02 77.320,18izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 77.335,86 –15,68 –0,02 77.320,18izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 77.335,86 –15,68 –0,02 77.320,183 rashodi poslovanja 77.335,86 –15,68 –0,02 77.320,1832 materijalni rashodi 77.335,86 –15,68 –0,02 77.320,18322 Rashodizamaterijalienergiju 17.335,86 –9.895,86 –57,08 7.440,00323 Rashodizausluge 60.000,00 9.880,18 16,47 69.880,18program 1001 kApitALnO uLAGAnje u OSnOVnO ŠkOLStVO 57.432.599,00 –19.937.599,00 –34,71 37.495.000,00kapitalni projekt k100054 OŠ jAStreBArSkO – radovi na izgradnji zgrade nove škole 1.000.000,00 –975.000,00 –97,50 25.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 1.000.000,00 –975.000,00 –97,50 25.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 25.000,00 100,00 25.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.000.000,00 –1.000.000,00 –100,00 0,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 1.000.000,00 –1.000.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 –1.000.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 –1.000.000,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 1.000.000,00 –1.000.000,00 –100,00 0,00kapitalni projekt k100076 OŠ kLinčA SeLA – izgradnja dvorane 8.390.000,00 –5.690.000,00 –67,82 2.700.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 20.000,00 100,00 20.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 100,00 20.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 8.390.000,00 –5.710.000,00 –68,06 2.680.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 2.000.000,00 –520.000,00 –26,00 1.480.000,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 2.000.000,00 –520.000,00 –26,00 1.480.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 –520.000,00 –26,00 1.480.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 –520.000,00 –26,00 1.480.000,00421 Građevinskiobjekti 2.000.000,00 –520.000,00 –26,00 1.480.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 6.200.000,00 –5.000.000,00 –80,65 1.200.000,00izvor 8.1. kreDit 6.200.000,00 –5.000.000,00 –80,65 1.200.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.200.000,00 –5.000.000,00 –80,65 1.200.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.200.000,00 –5.000.000,00 –80,65 1.200.000,00421 Građevinskiobjekti 6.200.000,00 –5.000.000,00 –80,65 1.200.000,00kapitalni projekt k100102 Strmec – izgradnja škole 6.700.000,00 –6.450.000,00 –96,27 250.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 6.700.000,00 –6.450.000,00 –96,27 250.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.486.538,81 –1.486.538,81 –100,00 0,00izvor 4.B. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ViŠAk prihODA – SŠ 1.486.538,81 –1.486.538,81 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.486.538,81 –1.486.538,81 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.486.538,81 –1.486.538,81 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 1.486.538,81 –1.486.538,81 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 8. nAmjenSki primici 5.213.461,19 –4.963.461,19 –95,20 250.000,00izvor 8.1. kreDit 5.213.461,19 –4.963.461,19 –95,20 250.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.213.461,19 –4.963.461,19 –95,20 250.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.213.461,19 –4.963.461,19 –95,20 250.000,00421 Građevinskiobjekti 5.213.461,19 –4.963.461,19 –95,20 250.000,00kapitalni projekt k100104 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAnićkO – izgradnja dvorane 500.000,00 2.500.000,00 500,00 3.000.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 500.000,00 2.500.000,00 500,00 3.000.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 2.528.262,00 2.528,26 2.628.262,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 2.528.262,00 2.528,26 2.628.262,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 2.528.262,00 2.528,26 2.628.262,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 2.528.262,00 2.528,26 2.628.262,00421 Građevinskiobjekti 100.000,00 2.528.262,00 2.528,26 2.628.262,00izvor 8. nAmjenSki primici 400.000,00 –28.262,00 –7,07 371.738,00izvor 8.1. kreDit 400.000,00 –28.262,00 –7,07 371.738,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 –28.262,00 –7,07 371.738,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 –28.262,00 –7,07 371.738,00421 Građevinskiobjekti 400.000,00 –28.262,00 –7,07 371.738,00kapitalni projekt k100105 OŠ VLADimir nAZOr (piSArOVinA) – dogradnja škole 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 4.000.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 4.000.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 2.188.779,00 –537.041,00 –24,54 1.651.738,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 2.188.779,00 –537.041,00 –24,54 1.651.738,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.188.779,00 –537.041,00 –24,54 1.651.738,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.188.779,00 –537.041,00 –24,54 1.651.738,00421 Građevinskiobjekti 2.188.779,00 –537.041,00 –24,54 1.651.738,00izvor 8. nAmjenSki primici 811.221,00 1.537.041,00 189,47 2.348.262,00izvor 8.1. kreDit 811.221,00 1.537.041,00 189,47 2.348.262,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 811.221,00 1.537.041,00 189,47 2.348.262,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 811.221,00 1.537.041,00 189,47 2.348.262,00421 Građevinskiobjekti 811.221,00 1.537.041,00 189,47 2.348.262,00kapitalni projekt k100106 OŠ jOSipA BADALićA – zamjena dotrajalih elektroinstalacija 1.500.000,00 –950.000,00 –63,33 550.000,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 1.500.000,00 –950.000,00 –63,33 550.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 700.000,00 –200.000,00 –28,57 500.000,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 700.000,00 –200.000,00 –28,57 500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 –200.000,00 –28,57 500.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 –200.000,00 –28,57 500.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 700.000,00 –200.000,00 –28,57 500.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 800.000,00 –750.000,00 –93,75 50.000,00izvor 8.1. kreDit 800.000,00 –750.000,00 –93,75 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 –750.000,00 –93,75 50.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 –750.000,00 –93,75 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 800.000,00 –750.000,00 –93,75 50.000,00kapitalni projekt k100108 OŠ SV. neDeLjA – rekOnStrukcijA kOtLOVnice 1.500.000,00 –700.000,00 –46,67 800.000,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 1.500.000,00 –700.000,00 –46,67 800.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 100.000,00 100,00 100.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 100,00 100.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.500.000,00 –800.000,00 –53,33 700.000,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 1.500.000,00 –800.000,00 –53,33 700.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 –800.000,00 –53,33 700.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 –800.000,00 –53,33 700.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.500.000,00 –800.000,00 –53,33 700.000,00kapitalni projekt k100109 OŠ jOSipA ZOrićA – rekOnStukcijA SVLAčiOnicA i iZrADA nOVOG SpOrtSkOG pODA 650.000,00 –10.000,00 –1,54 640.000,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 650.000,00 –10.000,00 –1,54 640.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00kapitalni projekt k100110 OŠ BrAće rADić – ADAptAcijA SVLAčiOnicA i ureĐenje SpOjnOG hODnikA 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,00izvor 8.1. kreDit 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.000.000,00 –20.000,00 –2,00 980.000,00kapitalni projekt k100112 OŠ LjuBO BABić – iZGrADnjA pArkirALiŠtA 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,00izvor 8.1. kreDit 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.000.000,00 –700.000,00 –23,33 2.300.000,00kapitalni projekt k100113 LukA – iZGrADnjA nOVe ŠkOLe 11.385.000,00 –5.285.000,00 –46,42 6.100.000,00korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00izvor 8.1. kreDit 0,00 200.000,00 100,00 200.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 11.385.000,00 –5.485.000,00 –48,18 5.900.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 448.461,19 –448.461,19 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 448.461,19 –448.461,19 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 448.461,19 –448.461,19 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 448.461,19 –448.461,19 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 448.461,19 –448.461,19 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 0,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 10.936.538,81 –6.036.538,81 –55,20 4.900.000,00izvor 8.1. kreDit 10.936.538,81 –6.036.538,81 –55,20 4.900.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.936.538,81 –6.036.538,81 –55,20 4.900.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.936.538,81 –6.036.538,81 –55,20 4.900.000,00421 Građevinskiobjekti 10.936.538,81 –6.036.538,81 –55,20 4.900.000,00kapitalni projekt k100114 OŠ puŠćA – rekOnStrukcijA i DOGrADnjA 3.000.000,00 2.500.000,00 83,33 5.500.000,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 0,00 43.000,00 100,00 43.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 0,00 43.000,00 100,00 43.000,00izvor 8.1. kreDit 0,00 43.000,00 100,00 43.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 43.000,00 100,00 43.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 43.000,00 100,00 43.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 43.000,00 100,00 43.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 3.000.000,00 2.457.000,00 81,90 5.457.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 3.000.000,00 457.000,00 15,23 3.457.000,00izvor 8.1. kreDit 3.000.000,00 457.000,00 15,23 3.457.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 457.000,00 15,23 3.457.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 457.000,00 15,23 3.457.000,00421 Građevinskiobjekti 3.000.000,00 457.000,00 15,23 3.457.000,00kapitalni projekt k100115 OŠ BeDenicA – iZGrADnjA DVOrAne 11.007.599,00 –6.007.599,00 –54,58 5.000.000,00korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00izvor 8.1. kreDit 0,00 37.000,00 100,00 37.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 37.000,00 100,00 37.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 11.007.599,00 –6.044.599,00 –54,91 4.963.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 68.820,00 –68.820,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 68.820,00 –68.820,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.820,00 –68.820,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 68.820,00 –68.820,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 68.820,00 –68.820,00 –100,00 0,00izvor 8. nAmjenSki primici 10.938.779,00 –5.975.779,00 –54,63 4.963.000,00izvor 8.1. kreDit 10.938.779,00 –5.975.779,00 –54,63 4.963.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.938.779,00 –5.975.779,00 –54,63 4.963.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.938.779,00 –5.975.779,00 –54,63 4.963.000,00421 Građevinskiobjekti 10.938.779,00 –5.975.779,00 –54,63 4.963.000,00kapitalni projekt k100116 OŠ AntunA AuGuStinčićA – iZGrADnjA DVOrAne 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 3.500.000,00 –1.486.538,81 –42,47 2.013.461,19izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.500.000,00 –1.486.538,81 –42,47 2.013.461,193 rashodi poslovanja 3.500.000,00 –1.486.538,81 –42,47 2.013.461,1936 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.500.000,00 –1.486.538,81 –42,47 2.013.461,19366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 3.500.000,00 –1.486.538,81 –42,47 2.013.461,19izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 1.486.538,81 100,00 1.486.538,81izvor 4.B. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ViŠAk prihODA – SŠ 0,00 1.486.538,81 100,00 1.486.538,813 rashodi poslovanja 0,00 1.486.538,81 100,00 1.486.538,8136 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 1.486.538,81 100,00 1.486.538,81366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00 1.486.538,81 100,00 1.486.538,81kapitalni projekt k100117 OŠ ruGVicA – iZrADA SpOjnOG hODnikA 1.300.000,00 100.000,00 7,69 1.400.000,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 0,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 1.300.000,00 –1.300.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.300.000,00 –1.300.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.300.000,00 –1.300.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 –1.300.000,00 –100,00 0,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.300.000,00 –1.300.000,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.300.000,00 –1.300.000,00 –100,00 0,00kapitalni projekt k100120 iZGrADnjA pArkirALiŠtA iSpreD OŠ Đure DeÝeLićA i SŠ iVAn ŠVeAr 0,00 450.000,00 100,00 450.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 0,00 450.000,00 100,00 450.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 450.000,00 100,00 450.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 450.000,00 100,00 450.000,003 rashodi poslovanja 0,00 450.000,00 100,00 450.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 450.000,00 100,00 450.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00 450.000,00 100,00 450.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

kapitalni projekt k100121 iZGrADnjA nOVe OSnOVne ŠkOLe u DuGOm SeLu 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 300.000,00 100,00 300.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00Glava 004003 SreDnje ŠkOLStVO 20.510.825,95 –3.036.578,24 –14,80 17.474.247,71program 1001 minimALni StAnDArD – SmjeŠtAj učenikA u učeničkOm DOmu 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,00tekući projekt t100001 SmjeŠtAj u učeničkim DOmOVimA 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,00korisnik k042 učenički DOm iVAnić-GrAD, iVAnić-GrAD (19564) 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,003 rashodi poslovanja 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 609.966,00 64.134,00 10,51 674.100,00program 1003 minimALni StAnDArD u SreDnjem ŠkOLStVu i učeničkOm DOmu – mAterijALni i finAncijSki rAShODi 13.035.859,95 –135.712,24 –1,04 12.900.147,71Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 11.657.392,71 30.667,36 0,26 11.688.060,07korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 1.083.151,20 –32.467,59 –3,00 1.050.683,61izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.083.151,20 –32.467,59 –3,00 1.050.683,61izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 1.083.151,20 –32.467,59 –3,00 1.050.683,613 rashodi poslovanja 1.083.151,20 –32.467,59 –3,00 1.050.683,6132 materijalni rashodi 1.077.151,20 –36.467,59 –3,39 1.040.683,61321 Naknadetroškovazaposlenima 450.000,00 –95.000,00 –21,11 355.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 457.000,00 73.032,41 15,98 530.032,41323 Rashodizausluge 149.851,20 –14.500,00 –9,68 135.351,20329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.300,00 0,00 0,00 20.300,0034 financijski rashodi 6.000,00 4.000,00 66,67 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 6.000,00 4.000,00 66,67 10.000,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 940.148,52 58.927,56 6,27 999.076,08izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 940.148,52 58.927,56 6,27 999.076,08izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 940.148,52 58.927,56 6,27 999.076,083 rashodi poslovanja 940.148,52 58.927,56 6,27 999.076,0832 materijalni rashodi 930.148,52 58.927,56 6,34 989.076,08321 Naknadetroškovazaposlenima 355.000,00 10.830,00 3,05 365.830,00322 Rashodizamaterijalienergiju 394.148,52 42.127,25 10,69 436.275,77323 Rashodizausluge 181.000,00 –12.533,50 –6,92 168.466,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 18.503,81 100,00 18.503,8134 financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 456.992,46 37.082,54 8,11 494.075,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 456.992,46 37.082,54 8,11 494.075,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 456.992,46 37.082,54 8,11 494.075,003 rashodi poslovanja 456.992,46 37.082,54 8,11 494.075,0032 materijalni rashodi 456.992,46 37.082,54 8,11 494.075,00321 Naknadetroškovazaposlenima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 102.500,00 15.000,00 14,63 117.500,00323 Rashodizausluge 66.600,00 17.000,00 25,53 83.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 87.892,46 5.082,54 5,78 92.975,00korisnik k030 umjetničkA ŠkOLA frAnje LučićA, VeLikA GOricA (14380) 411.536,50 4.038,50 0,98 415.575,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 411.536,50 4.038,50 0,98 415.575,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 411.536,50 4.038,50 0,98 415.575,003 rashodi poslovanja 411.536,50 4.038,50 0,98 415.575,0032 materijalni rashodi 411.536,50 4.038,50 0,98 415.575,00321 Naknadetroškovazaposlenima 312.000,50 29.249,50 9,37 341.250,00322 Rashodizamaterijalienergiju 92.036,00 –25.211,00 –27,39 66.825,00323 Rashodizausluge 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 1.307.341,46 73.191,07 5,60 1.380.532,53izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.307.341,46 73.191,07 5,60 1.380.532,53izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 1.307.341,46 73.191,07 5,60 1.380.532,533 rashodi poslovanja 1.307.341,46 73.191,07 5,60 1.380.532,5332 materijalni rashodi 1.299.341,46 74.991,07 5,77 1.374.332,53321 Naknadetroškovazaposlenima 603.500,00 –64.000,00 –10,60 539.500,00





korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 565.698,60 11.105,25 1,96 576.803,85izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 565.698,60 11.105,25 1,96 576.803,85izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 565.698,60 11.105,25 1,96 576.803,853 rashodi poslovanja 565.698,60 11.105,25 1,96 576.803,8532 materijalni rashodi 561.198,60 11.805,25 2,10 573.003,85321 Naknadetroškovazaposlenima 221.000,00 –73.500,00 –33,26 147.500,00



329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 900,00 2.300,00 255,56 3.200,00


korisnik k033 ekOnOmSkA, trGOVAčkA i uGOStiteLjSkA ŠkOLA, SAmOBOr (16512) 493.378,17 –53.992,51 –10,94 439.385,66izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 493.378,17 –53.992,51 –10,94 439.385,66izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 493.378,17 –53.992,51 –10,94 439.385,663 rashodi poslovanja 493.378,17 –53.992,51 –10,94 439.385,6632 materijalni rashodi 490.378,17 –53.992,51 –11,01 436.385,66321 Naknadetroškovazaposlenima 235.000,00 –60.200,00 –25,62 174.800,00





korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 360.877,34 –8.604,07 –2,38 352.273,27izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 360.877,34 –8.604,07 –2,38 352.273,27izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 360.877,34 –8.604,07 –2,38 352.273,273 rashodi poslovanja 360.877,34 –8.604,07 –2,38 352.273,2732 materijalni rashodi 357.872,34 –9.109,07 –2,55 348.763,27321 Naknadetroškovazaposlenima 222.692,34 –56.692,34 –25,46 166.000,00





korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 1.026.853,14 –28.451,06 –2,77 998.402,08izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.026.853,14 –28.451,06 –2,77 998.402,08izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 1.026.853,14 –28.451,06 –2,77 998.402,083 rashodi poslovanja 1.026.853,14 –28.451,06 –2,77 998.402,0832 materijalni rashodi 1.017.853,14 –30.447,04 –2,99 987.406,10321 Naknadetroškovazaposlenima 256.150,00 –96.650,00 –37,73 159.500,00




34 financijski rashodi 9.000,00 1.995,98 22,18 10.995,98343 Ostalifinancijskirashodi 9.000,00 1.995,98 22,18 10.995,98




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 377.155,10 –6.780,10 –1,80 370.375,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 377.155,10 –6.780,10 –1,80 370.375,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 377.155,10 –6.780,10 –1,80 370.375,003 rashodi poslovanja 377.155,10 –6.780,10 –1,80 370.375,0032 materijalni rashodi 373.655,10 –6.780,10 –1,81 366.875,00321 Naknadetroškovazaposlenima 216.700,00 –53.370,00 –24,63 163.330,00322 Rashodizamaterijalienergiju 74.335,10 47.059,90 63,31 121.395,00323 Rashodizausluge 63.170,00 10.130,00 16,04 73.300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 19.450,00 –10.600,00 –54,50 8.850,0034 financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 369.697,90 –15.197,90 –4,11 354.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 369.697,90 –15.197,90 –4,11 354.500,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 369.697,90 –15.197,90 –4,11 354.500,003 rashodi poslovanja 369.697,90 –15.197,90 –4,11 354.500,0032 materijalni rashodi 362.897,90 –13.276,05 –3,66 349.621,85321 Naknadetroškovazaposlenima 199.170,00 –86.652,68 –43,51 112.517,32322 Rashodizamaterijalienergiju 89.289,65 72.493,38 81,19 161.783,03323 Rashodizausluge 64.988,25 2.883,25 4,44 67.871,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.450,00 –2.000,00 –21,16 7.450,0034 financijski rashodi 6.800,00 –1.921,85 –28,26 4.878,15343 Ostalifinancijskirashodi 6.800,00 –1.921,85 –28,26 4.878,15korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 1.486.792,18 –36.445,71 –2,45 1.450.346,47izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.486.792,18 –36.445,71 –2,45 1.450.346,47izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 1.486.792,18 –36.445,71 –2,45 1.450.346,473 rashodi poslovanja 1.486.792,18 –36.445,71 –2,45 1.450.346,4732 materijalni rashodi 1.474.362,18 –33.845,71 –2,30 1.440.516,47321 Naknadetroškovazaposlenima 342.000,00 –56.500,00 –16,52 285.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 972.612,18 27.741,79 2,85 1.000.353,97323 Rashodizausluge 152.800,00 –4.887,50 –3,20 147.912,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.950,00 –200,00 –2,88 6.750,0034 financijski rashodi 12.430,00 –2.600,00 –20,92 9.830,00343 Ostalifinancijskirashodi 12.430,00 –2.600,00 –20,92 9.830,00korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 844.109,72 –13.631,72 –1,61 830.478,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 844.109,72 –13.631,72 –1,61 830.478,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 844.109,72 –13.631,72 –1,61 830.478,003 rashodi poslovanja 844.109,72 –13.631,72 –1,61 830.478,0032 materijalni rashodi 841.329,72 –13.331,72 –1,58 827.998,00321 Naknadetroškovazaposlenima 244.000,00 –94.730,50 –38,82 149.269,50322 Rashodizamaterijalienergiju 408.179,72 89.652,33 21,96 497.832,05323 Rashodizausluge 186.400,00 –6.671,00 –3,58 179.729,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.750,00 –1.582,55 –57,55 1.167,4534 financijski rashodi 2.780,00 –300,00 –10,79 2.480,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.780,00 –300,00 –10,79 2.480,00korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 884.240,30 76.890,00 8,70 961.130,30izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 884.240,30 76.890,00 8,70 961.130,30izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 884.240,30 76.890,00 8,70 961.130,303 rashodi poslovanja 884.240,30 76.890,00 8,70 961.130,3032 materijalni rashodi 879.840,30 77.390,00 8,80 957.230,30321 Naknadetroškovazaposlenima 441.000,00 –159.130,00 –36,08 281.870,00322 Rashodizamaterijalienergiju 307.490,30 90.762,50 29,52 398.252,80323 Rashodizausluge 110.100,00 143.170,00 130,04 253.270,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.250,00 2.587,50 12,18 23.837,5034 financijski rashodi 4.400,00 –500,00 –11,36 3.900,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.400,00 –500,00 –11,36 3.900,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 685.364,58 10.104,42 1,47 695.469,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 685.364,58 10.104,42 1,47 695.469,00izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 685.364,58 10.104,42 1,47 695.469,003 rashodi poslovanja 685.364,58 10.104,42 1,47 695.469,0032 materijalni rashodi 681.164,58 10.804,42 1,59 691.969,00321 Naknadetroškovazaposlenima 393.500,00 –97.650,00 –24,82 295.850,00





korisnik k042 učenički DOm iVAnić-GrAD, iVAnić-GrAD (19564) 364.055,54 –45.101,32 –12,39 318.954,22izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 364.055,54 –45.101,32 –12,39 318.954,22izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 364.055,54 –45.101,32 –12,39 318.954,223 rashodi poslovanja 364.055,54 –45.101,32 –12,39 318.954,2232 materijalni rashodi 364.055,54 –45.101,32 –12,39 318.954,22321 Naknadetroškovazaposlenima 41.200,00 –10.200,00 –24,76 31.000,00



Aktivnost A100002 tekuće inVeSticijSkO ODrÝAVAnje – minimalni standard 1.178.467,08 33.620,56 2,85 1.212.087,64korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 103.721,00 –388,62 –0,37 103.332,38izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 103.721,00 –388,62 –0,37 103.332,38izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 103.721,00 –388,62 –0,37 103.332,383 rashodi poslovanja 103.721,00 –388,62 –0,37 103.332,3832 materijalni rashodi 103.721,00 –388,62 –0,37 103.332,38322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 101.352,00 117,98 0,12 101.469,98izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 101.352,00 117,98 0,12 101.469,98izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 101.352,00 117,98 0,12 101.469,983 rashodi poslovanja 101.352,00 117,98 0,12 101.469,9832 materijalni rashodi 101.352,00 117,98 0,12 101.469,98322 Rashodizamaterijalienergiju 45.000,00 –1.530,02 –3,40 43.469,98


korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 64.795,03 16.091,14 24,83 80.886,17izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 64.795,03 16.091,14 24,83 80.886,17izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 64.795,03 16.091,14 24,83 80.886,173 rashodi poslovanja 64.795,03 16.091,14 24,83 80.886,1732 materijalni rashodi 64.795,03 16.091,14 24,83 80.886,17322 Rashodizamaterijalienergiju 22.000,00 8.000,00 36,36 30.000,00


korisnik k030 umjetničkA ŠkOLA frAnje LučićA, VeLikA GOricA (14380) 36.050,00 –1.233,52 –3,42 34.816,48izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 36.050,00 –1.233,52 –3,42 34.816,48izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 36.050,00 –1.233,52 –3,42 34.816,483 rashodi poslovanja 36.050,00 –1.233,52 –3,42 34.816,4832 materijalni rashodi 36.050,00 –1.233,52 –3,42 34.816,48322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 2.000,00 200,00 3.000,00


korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 124.836,00 57,80 0,05 124.893,80izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 124.836,00 57,80 0,05 124.893,80izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 124.836,00 57,80 0,05 124.893,803 rashodi poslovanja 124.836,00 57,80 0,05 124.893,8032 materijalni rashodi 124.836,00 57,80 0,05 124.893,80322 Rashodizamaterijalienergiju 12.000,00 –154,54 –1,29 11.845,46





prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 70.040,00 11.337,94 16,19 81.377,94izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 70.040,00 11.337,94 16,19 81.377,94izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 70.040,00 11.337,94 16,19 81.377,943 rashodi poslovanja 70.040,00 11.337,94 16,19 81.377,9432 materijalni rashodi 70.040,00 11.337,94 16,19 81.377,94322 Rashodizamaterijalienergiju 10.040,00 5.837,94 58,15 15.877,94323 Rashodizausluge 60.000,00 5.500,00 9,17 65.500,00korisnik k033 ekOnOmSkA, trGOVAčkA i uGOStiteLjSkA ŠkOLA, SAmOBOr (16512) 71.276,00 –238,32 –0,33 71.037,68izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 71.276,00 –238,32 –0,33 71.037,68izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 71.276,00 –238,32 –0,33 71.037,683 rashodi poslovanja 71.276,00 –238,32 –0,33 71.037,6832 materijalni rashodi 71.276,00 –238,32 –0,33 71.037,68322 Rashodizamaterijalienergiju 26.276,00 19.761,68 75,21 46.037,68323 Rashodizausluge 45.000,00 –20.000,00 –44,44 25.000,00korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 56.032,00 –1.003,16 –1,79 55.028,84izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 56.032,00 –1.003,16 –1,79 55.028,84izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 56.032,00 –1.003,16 –1,79 55.028,843 rashodi poslovanja 56.032,00 –1.003,16 –1,79 55.028,8432 materijalni rashodi 56.032,00 –1.003,16 –1,79 55.028,84322 Rashodizamaterijalienergiju 21.932,00 –903,16 –4,12 21.028,84323 Rashodizausluge 34.100,00 –100,00 –0,29 34.000,00korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 78.177,00 1.861,04 2,38 80.038,04izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 78.177,00 1.861,04 2,38 80.038,04izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 78.177,00 1.861,04 2,38 80.038,043 rashodi poslovanja 78.177,00 1.861,04 2,38 80.038,0432 materijalni rashodi 78.177,00 1.861,04 2,38 80.038,04322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 7.538,04 18,85 47.538,04323 Rashodizausluge 38.177,00 –5.677,00 –14,87 32.500,00korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 64.581,00 –568,36 –0,88 64.012,64izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 64.581,00 –568,36 –0,88 64.012,64izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 64.581,00 –568,36 –0,88 64.012,643 rashodi poslovanja 64.581,00 –568,36 –0,88 64.012,6432 materijalni rashodi 64.581,00 –568,36 –0,88 64.012,64322 Rashodizamaterijalienergiju 14.581,00 –568,36 –3,90 14.012,64323 Rashodizausluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 74.263,00 –1.266,56 –1,71 72.996,44izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 74.263,00 –1.266,56 –1,71 72.996,44izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 74.263,00 –1.266,56 –1,71 72.996,443 rashodi poslovanja 74.263,00 –1.266,56 –1,71 72.996,4432 materijalni rashodi 74.263,00 –1.266,56 –1,71 72.996,44322 Rashodizamaterijalienergiju 32.600,00 7.796,44 23,92 40.396,44323 Rashodizausluge 41.663,00 –9.063,00 –21,75 32.600,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 79.722,00 5.043,56 6,33 84.765,56izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 79.722,00 5.043,56 6,33 84.765,56izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 79.722,00 5.043,56 6,33 84.765,563 rashodi poslovanja 79.722,00 5.043,56 6,33 84.765,5632 materijalni rashodi 79.722,00 5.043,56 6,33 84.765,56322 Rashodizamaterijalienergiju 30.722,00 0,00 0,00 30.722,00323 Rashodizausluge 49.000,00 5.043,56 10,29 54.043,56korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 70.040,00 –26,18 –0,04 70.013,82izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 70.040,00 –26,18 –0,04 70.013,82izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 70.040,00 –26,18 –0,04 70.013,823 rashodi poslovanja 70.040,00 –26,18 –0,04 70.013,8232 materijalni rashodi 70.040,00 –26,18 –0,04 70.013,82322 Rashodizamaterijalienergiju 36.040,00 –772,89 –2,14 35.267,11323 Rashodizausluge 34.000,00 746,71 2,20 34.746,71




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 84.151,00 –1.246,34 –1,48 82.904,66izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 84.151,00 –1.246,34 –1,48 82.904,66izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 84.151,00 –1.246,34 –1,48 82.904,663 rashodi poslovanja 84.151,00 –1.246,34 –1,48 82.904,6632 materijalni rashodi 84.151,00 –1.246,34 –1,48 82.904,66322 Rashodizamaterijalienergiju 35.000,00 –26.381,88 –75,38 8.618,12323 Rashodizausluge 49.151,00 25.135,54 51,14 74.286,54korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 52.942,00 –1.097,40 –2,07 51.844,60izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 52.942,00 –1.097,40 –2,07 51.844,60izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 52.942,00 –1.097,40 –2,07 51.844,603 rashodi poslovanja 52.942,00 –1.097,40 –2,07 51.844,6032 materijalni rashodi 52.942,00 –1.097,40 –2,07 51.844,60322 Rashodizamaterijalienergiju 29.942,00 –1.097,40 –3,67 28.844,60323 Rashodizausluge 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00korisnik k042 učenički DOm iVAnić-GrAD, iVAnić-GrAD (19564) 46.489,05 6.179,56 13,29 52.668,61izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 46.489,05 6.179,56 13,29 52.668,61izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 46.489,05 6.179,56 13,29 52.668,613 rashodi poslovanja 46.489,05 6.179,56 13,29 52.668,6132 materijalni rashodi 46.489,05 6.179,56 13,29 52.668,61322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 –9.000,00 –90,00 1.000,00323 Rashodizausluge 36.489,05 15.179,56 41,60 51.668,61Aktivnost A100003 energenti 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 200.000,16 –200.000,16 –100,00 0,00program 1002 kApitALnO uLAGAnje u SreDnje ŠkOLStVO 6.865.000,00 –2.965.000,00 –43,19 3.900.000,00kapitalni projekt k100010 SŠ iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD – sanacija sportskog poda u dvorani 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,00izvor 8.1. kreDit 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.700.000,00 –200.000,00 –7,41 2.500.000,00kapitalni projekt k100011 ZtŠ ruDOLf periŠin – izrada projektne dokumentacije za zgradu škole i hangara 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,00korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 475.000,00 –475.000,00 –100,00 0,00kapitalni projekt k100015 SSŠ VeLikA GOricA – uređenje svlačionica uz dvoranu 1.690.000,00 –290.000,00 –17,16 1.400.000,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 1.690.000,00 –290.000,00 –17,16 1.400.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 190.000,00 –190.000,00 –100,00 0,00izvor 8. nAmjenSki primici 1.500.000,00 –100.000,00 –6,67 1.400.000,00izvor 8.1. kreDit 1.500.000,00 –100.000,00 –6,67 1.400.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 –100.000,00 –6,67 1.400.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 –100.000,00 –6,67 1.400.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.500.000,00 –100.000,00 –6,67 1.400.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

kapitalni projekt k100016 učenički DOm iVAnić-GrAD – uređenje spavaonica i sanitarnih čvorova 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,00korisnik k042 učenički DOm iVAnić-GrAD, iVAnić-GrAD (19564) 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,00izvor 8. nAmjenSki primici 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,00izvor 8.1. kreDit 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.000.000,00 –2.000.000,00 –100,00 0,00Glava 004004 ŠkOLStVO – OStALe iZVAn DecentrALiZirAne funkcije 35.351.341,00 –1.354.918,14 –3,83 33.996.422,86program 1001 pOjAčAni StAnDArD u ŠkOLStVu 25.156.341,00 –709.918,14 –2,82 24.446.422,86Aktivnost A100001 inteLektuALne uSLuGe 173.000,00 –26.100,00 –15,09 146.900,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 0,00 6.900,00 100,00 6.900,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 6.900,00 100,00 6.900,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 6.900,00 100,00 6.900,003 rashodi poslovanja 0,00 6.900,00 100,00 6.900,0032 materijalni rashodi 0,00 6.900,00 100,00 6.900,00323 Rashodizausluge 0,00 6.900,00 100,00 6.900,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 173.000,00 –33.000,00 –19,08 140.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 173.000,00 –33.000,00 –19,08 140.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 173.000,00 –33.000,00 –19,08 140.000,003 rashodi poslovanja 173.000,00 –33.000,00 –19,08 140.000,0032 materijalni rashodi 133.000,00 –33.000,00 –24,81 100.000,00323 Rashodizausluge 133.000,00 –33.000,00 –24,81 100.000,0034 financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0038 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00tekući projekt t100001 StipenDije učenikA i StuDenAtA 1.962.500,00 119.500,00 6,09 2.082.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 1.962.500,00 119.500,00 6,09 2.082.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.962.500,00 119.500,00 6,09 2.082.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.962.500,00 119.500,00 6,09 2.082.000,003 rashodi poslovanja 1.962.500,00 119.500,00 6,09 2.082.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 17.000,00 113,33 32.000,00323 Rashodizausluge 0,00 17.000,00 100,00 17.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.947.500,00 102.500,00 5,26 2.050.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.947.500,00 102.500,00 5,26 2.050.000,00tekući projekt t100003 nAtjecAnjA 344.341,00 54.681,86 15,88 399.022,86korisnik k004 OŠ Đure DeÝeLićA, iVAnić-GrAD (15690) 0,00 24.397,87 100,00 24.397,87izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 24.397,87 100,00 24.397,87izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 24.397,87 100,00 24.397,873 rashodi poslovanja 0,00 24.397,87 100,00 24.397,8732 materijalni rashodi 0,00 24.397,87 100,00 24.397,87329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 24.397,87 100,00 24.397,87korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 0,00 27.643,76 100,00 27.643,76izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 27.643,76 100,00 27.643,76izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 27.643,76 100,00 27.643,763 rashodi poslovanja 0,00 27.643,76 100,00 27.643,7632 materijalni rashodi 0,00 27.643,76 100,00 27.643,76329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 27.643,76 100,00 27.643,76korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 0,00 23.104,64 100,00 23.104,64izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 23.104,64 100,00 23.104,64izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 23.104,64 100,00 23.104,643 rashodi poslovanja 0,00 23.104,64 100,00 23.104,6432 materijalni rashodi 0,00 23.104,64 100,00 23.104,64329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 23.104,64 100,00 23.104,64




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 0,00 55.496,37 100,00 55.496,37izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 55.496,37 100,00 55.496,37izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 55.496,37 100,00 55.496,373 rashodi poslovanja 0,00 55.496,37 100,00 55.496,3732 materijalni rashodi 0,00 55.496,37 100,00 55.496,37329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 55.496,37 100,00 55.496,37korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 0,00 7.878,91 100,00 7.878,91izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 7.878,91 100,00 7.878,91izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 7.878,91 100,00 7.878,913 rashodi poslovanja 0,00 7.878,91 100,00 7.878,9132 materijalni rashodi 0,00 7.878,91 100,00 7.878,91329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 7.878,91 100,00 7.878,91korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 0,00 35.483,26 100,00 35.483,26izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 35.483,26 100,00 35.483,26izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 35.483,26 100,00 35.483,263 rashodi poslovanja 0,00 35.483,26 100,00 35.483,2632 materijalni rashodi 0,00 35.483,26 100,00 35.483,26329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 35.483,26 100,00 35.483,26korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 0,00 20.124,89 100,00 20.124,89izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 20.124,89 100,00 20.124,89izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 20.124,89 100,00 20.124,893 rashodi poslovanja 0,00 20.124,89 100,00 20.124,8932 materijalni rashodi 0,00 20.124,89 100,00 20.124,89329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 20.124,89 100,00 20.124,89korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 10.000,00 100,00 10.000,003 rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0032 materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 0,00 3.885,02 100,00 3.885,02izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 3.885,02 100,00 3.885,02izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 3.885,02 100,00 3.885,023 rashodi poslovanja 0,00 3.885,02 100,00 3.885,0232 materijalni rashodi 0,00 3.885,02 100,00 3.885,02329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 3.885,02 100,00 3.885,02korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 0,00 5.859,32 100,00 5.859,32izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 5.859,32 100,00 5.859,32izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 5.859,32 100,00 5.859,323 rashodi poslovanja 0,00 5.859,32 100,00 5.859,3232 materijalni rashodi 0,00 5.859,32 100,00 5.859,32329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.859,32 100,00 5.859,32korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 0,00 1.136,31 100,00 1.136,31izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 1.136,31 100,00 1.136,31izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 1.136,31 100,00 1.136,313 rashodi poslovanja 0,00 1.136,31 100,00 1.136,3132 materijalni rashodi 0,00 1.136,31 100,00 1.136,31329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.136,31 100,00 1.136,31korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 0,00 27.297,88 100,00 27.297,88izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 27.297,88 100,00 27.297,88izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 27.297,88 100,00 27.297,883 rashodi poslovanja 0,00 27.297,88 100,00 27.297,8832 materijalni rashodi 0,00 27.297,88 100,00 27.297,88329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 27.297,88 100,00 27.297,88korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 0,00 16.277,81 100,00 16.277,81izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 16.277,81 100,00 16.277,81izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 16.277,81 100,00 16.277,813 rashodi poslovanja 0,00 16.277,81 100,00 16.277,81




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 0,00 16.277,81 100,00 16.277,81329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 16.277,81 100,00 16.277,81

korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 0,00 5.377,00 100,00 5.377,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 5.377,00 100,00 5.377,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 5.377,00 100,00 5.377,003 rashodi poslovanja 0,00 5.377,00 100,00 5.377,0032 materijalni rashodi 0,00 5.377,00 100,00 5.377,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.377,00 100,00 5.377,00

korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 8.000,00 100,00 8.000,003 rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 100,00 8.000,0032 materijalni rashodi 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00

korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 0,00 29.059,82 100,00 29.059,82izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 29.059,82 100,00 29.059,82izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 29.059,82 100,00 29.059,823 rashodi poslovanja 0,00 29.059,82 100,00 29.059,8232 materijalni rashodi 0,00 29.059,82 100,00 29.059,82329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 29.059,82 100,00 29.059,82

korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 344.341,00 –246.341,00 –71,54 98.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 344.341,00 –246.341,00 –71,54 98.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 344.341,00 –246.341,00 –71,54 98.000,003 rashodi poslovanja 344.341,00 –246.341,00 –71,54 98.000,0032 materijalni rashodi 289.341,00 –269.341,00 –93,09 20.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 23.000,00 460,00 28.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 5.000,00 23.000,00 460,00 28.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

tekući projekt t100004 OBLjetnice ŠkOLA 60.000,00 16.000,00 26,67 76.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 60.000,00 16.000,00 26,67 76.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 60.000,00 16.000,00 26,67 76.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 60.000,00 16.000,00 26,67 76.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 16.000,00 26,67 76.000,0032 materijalni rashodi 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 10.000,00 25,00 50.000,00

36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 6.000,00 30,00 26.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 20.000,00 6.000,00 30,00 26.000,00

tekući projekt t100005 SVjetSki DAn učiteLjA 160.000,00 –160.000,00 –100,00 0,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 160.000,00 –160.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 160.000,00 –160.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 160.000,00 –160.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 160.000,00 –160.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 160.000,00 –160.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00


tekući projekt t100006 OStALe iZVAnŠkOLSke AktiVnOSti 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.250,00 0,00 0,00 1.250,003 rashodi poslovanja 1.250,00 0,00 0,00 1.250,0032 materijalni rashodi 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 111.250,00 0,00 0,00 111.250,00izvor 1. Opći prihODi i primici 111.250,00 0,00 0,00 111.250,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 111.250,00 0,00 0,00 111.250,003 rashodi poslovanja 111.250,00 0,00 0,00 111.250,0032 materijalni rashodi 103.750,00 0,00 0,00 103.750,00323 Rashodizausluge 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 48.750,00 0,00 0,00 48.750,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00tekući projekt t100014 prijeVOZ učenikA SreDnjih ŠkOLA 12.450.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 12.450.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,003 rashodi poslovanja 450.000,00 0,00 0,00 450.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00izvor 4.7. miniStArStVO ZnAnOSti, OBrAZOVAnjA i SpOrtA – prijeVOZ učenikA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,003 rashodi poslovanja 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00tekući projekt t100015 učeničke ZADruGe 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 48.000,00 0,00 0,00 48.000,003 rashodi poslovanja 48.000,00 0,00 0,00 48.000,0032 materijalni rashodi 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00tekući projekt t100031 prSten pOtpOre – iii 6.111.000,00 25.000,00 0,41 6.136.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 6.111.000,00 25.000,00 0,41 6.136.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.859.000,00 25.000,00 0,87 2.884.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.859.000,00 25.000,00 0,87 2.884.000,003 rashodi poslovanja 2.859.000,00 25.000,00 0,87 2.884.000,0031 rashodi za zaposlene 2.610.000,00 25.000,00 0,96 2.635.000,00311 Plaće(Bruto) 2.179.000,00 25.000,00 1,15 2.204.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00313 Doprinosinaplaće 364.000,00 0,00 0,00 364.000,0032 materijalni rashodi 247.000,00 0,00 0,00 247.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Rashodizausluge 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0034 financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 3.252.000,00 0,00 0,00 3.252.000,00izvor 5.t. miniStArStVO ZnAnOSti, OBrAZOVAnjA i SpOrtA – efS-iii 3.252.000,00 0,00 0,00 3.252.000,003 rashodi poslovanja 3.252.000,00 0,00 0,00 3.252.000,0031 rashodi za zaposlene 2.972.000,00 0,00 0,00 2.972.000,00311 Plaće(Bruto) 2.486.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00313 Doprinosinaplaće 410.000,00 0,00 0,00 410.000,0032 materijalni rashodi 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 244.000,00 0,00 0,00 244.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00tekući projekt t100034 OtpLAtA kAmAtA 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,003 rashodi poslovanja 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,0034 financijski rashodi 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 1.120.000,00 –620.000,00 –55,36 500.000,00tekući projekt t100036 preVentiVni prOGrAm ZAjeDnO mOÝemO ViŠe 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 76.000,00 –76.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100039 kreDit 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0054 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00544 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih

institucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00tekući projekt t100040 StručnO uSAVrŠAVAnje DjeLAtnikA u ŠkOLStVu 125.000,00 –10.000,00 –8,00 115.000,00korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 0,00 11.200,74 100,00 11.200,74izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 11.200,74 100,00 11.200,74izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 11.200,74 100,00 11.200,743 rashodi poslovanja 0,00 11.200,74 100,00 11.200,7432 materijalni rashodi 0,00 11.200,74 100,00 11.200,74329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 11.200,74 100,00 11.200,74korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 25.000,00 100,00 25.000,003 rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0032 materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 0,00 12.000,00 100,00 12.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 12.000,00 100,00 12.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 12.000,00 100,00 12.000,003 rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 100,00 12.000,0032 materijalni rashodi 0,00 12.000,00 100,00 12.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 12.000,00 100,00 12.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 125.000,00 –58.200,74 –46,56 66.799,26izvor 1. Opći prihODi i primici 125.000,00 –58.200,74 –46,56 66.799,26izvor 1.1. Opći prihODi i primici 125.000,00 –58.200,74 –46,56 66.799,263 rashodi poslovanja 125.000,00 –58.200,74 –46,56 66.799,26




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 125.000,00 –58.200,74 –46,56 66.799,26323 Rashodizausluge 90.000,00 –58.200,74 –64,67 31.799,26329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00tekući projekt t100041 e-tehničAr 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 0,00 20.760,00 100,00 20.760,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 20.760,00 100,00 20.760,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 20.760,00 100,00 20.760,003 rashodi poslovanja 0,00 20.760,00 100,00 20.760,0032 materijalni rashodi 0,00 20.760,00 100,00 20.760,00323 Rashodizausluge 0,00 20.760,00 100,00 20.760,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 36.000,00 100,00 36.000,003 rashodi poslovanja 0,00 36.000,00 100,00 36.000,0032 materijalni rashodi 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00323 Rashodizausluge 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 0,00 21.100,00 100,00 21.100,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 21.100,00 100,00 21.100,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 21.100,00 100,00 21.100,003 rashodi poslovanja 0,00 21.100,00 100,00 21.100,0032 materijalni rashodi 0,00 21.100,00 100,00 21.100,00323 Rashodizausluge 0,00 21.100,00 100,00 21.100,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 180.000,00 –77.860,00 –43,26 102.140,00izvor 1. Opći prihODi i primici 180.000,00 –77.860,00 –43,26 102.140,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 180.000,00 –77.860,00 –43,26 102.140,003 rashodi poslovanja 180.000,00 –77.860,00 –43,26 102.140,0032 materijalni rashodi 180.000,00 –77.860,00 –43,26 102.140,00323 Rashodizausluge 180.000,00 –77.860,00 –43,26 102.140,00tekući projekt t100042 prOmOcijA OBrtničkih ZAnimAnjA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00tekući projekt t100043 prOGrAm prOmetne kuLture ZA nAjmLAĐe 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 62.000,00 –62.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100048 ÝupAnijA – prijAteLj Djece 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00tekući projekt t100049 eu prOjekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100051 inkLuZiVnA ŠkOLA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00






tekući projekt t100053 prijeVOZ učenikA S teŠkOćAmA 0,00 29.000,00 100,00 29.000,00

korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

3 rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00

korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00






korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 0,00 12.000,00 100,00 12.000,00






korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 0,00 7.000,00 100,00 7.000,00






program 1002 kApitALnO uLAGAnje 6.870.000,00 –2.470.000,00 –35,95 4.400.000,00

tekući projekt t100001 OpremA ŠkOLA 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

422 Postrojenjaioprema 1.500.000,00 300.000,00 20,00 1.800.000,00

tekući projekt t100002 DODAtnA uLAGAnjA 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.800.000,00 –2.600.000,00 –68,42 1.200.000,00

tekući projekt t100005 iZrADA StuDijA preDiZVODLjiVOSti/iZVODLjiVOSti ZA nOVe kApitALne prOjekte 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 50.000,00 100,00 100.000,00







prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100006 iZrADA eLABOrAtA prOcijenjene VrijeDnOSti nekretninA 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100014 nABAVA “pAmetnih pLOčA” 1.500.000,00 –200.000,00 –13,33 1.300.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 1.500.000,00 –200.000,00 –13,33 1.300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 –200.000,00 –13,33 1.300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 –200.000,00 –13,33 1.300.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00422 Postrojenjaioprema 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00program 1003 tekuće i inVeSticijSkO ODrÝAVAnje u ŠkOLStVu 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,00Aktivnost A100001 tekuće i inVeSticijSkO ODrÝAVAnje u ŠkOLStVu 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,003 rashodi poslovanja 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,0032 materijalni rashodi 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,00323 Rashodizausluge 3.325.000,00 1.825.000,00 54,89 5.150.000,00Glava 004005 kuLturA 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00program 1001 prOGrAm jAVnih pOtreBA u kuLturi 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00tekući projekt t100008 ZAjeDnicA kuLturnO-umjetničkih uDruGA ZAGreBAčke ÝupAnije 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 225.000,00 0,00 0,00 225.000,003 rashodi poslovanja 225.000,00 0,00 0,00 225.000,0038 Ostali rashodi 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00381 Tekućedonacije 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00Glava 004006 SpOrt 2.740.000,00 0,00 0,00 2.740.000,00program 1001 prOGrAm jAVnih pOtreBA u SpOrtu 2.740.000,00 0,00 0,00 2.740.000,00tekući projekt t100001 ZAjeDnicA SpOrtSkih uDruGA i SAVeZA ZAGreBAčke ÝupAnije 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,003 rashodi poslovanja 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,0038 Ostali rashodi 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00381 Tekućedonacije 2.125.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00tekući projekt t100002 ÝupAnijSki ŠkOLSki SpOrtSki SAVeZ 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 425.000,00 0,00 0,00 425.000,003 rashodi poslovanja 425.000,00 0,00 0,00 425.000,0038 Ostali rashodi 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00381 Tekućedonacije 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00tekući projekt t100003 SpOrtSki SAVeZ OSOBA S inVALiDitetOm ZAGreBAčke ÝupAnije 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 90.000,00 0,00 0,00 90.000,003 rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

38 Ostali rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00381 Tekućedonacije 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00tekući projekt t100004 hrVAtSki SkijAŠki SAVeZ – Vip SnOW Queen trOphY 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Glava 004007 tehničkA kuLturA 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00program 1001 tehničkA kuLturA 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00tekući projekt t100001 prOGrAm jAVnih pOtreBA u tehničkOj kuLturi 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00korisnik uO004 uprAVni ODjeL ZA ODGOj i OBrAZOVAnje 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 211.000,00 0,00 0,00 211.000,003 rashodi poslovanja 211.000,00 0,00 0,00 211.000,0038 Ostali rashodi 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00381 Tekućedonacije 211.000,00 0,00 0,00 211.000,00Glava 004008 OSnOVne i SreDnje ŠkOLe iZVAn ÝupAnijSkOG prOrAčunA 440.418.127,00 3.074.990,00 0,70 443.493.117,00program 1001 prOGrAmi OSnOVnih ŠkOLA iZVAn ÝupAnijSkOG prOrAčunA 259.661.536,08 1.673.307,92 0,64 261.334.844,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 6.765.766,00 –520.339,14 –7,69 6.245.426,86korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 27.600,00 37.068,00 134,30 64.668,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 15.368,00 100,00 15.368,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 15.368,00 100,00 15.368,003 rashodi poslovanja 0,00 15.368,00 100,00 15.368,0032 materijalni rashodi 0,00 15.368,00 100,00 15.368,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 10.999,00 100,00 10.999,00323 Rashodizausluge 0,00 4.369,00 100,00 4.369,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 7.600,00 2.700,00 35,53 10.300,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 7.600,00 2.700,00 35,53 10.300,003 rashodi poslovanja 7.600,00 2.700,00 35,53 10.300,0032 materijalni rashodi 7.500,00 2.700,00 36,00 10.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 3.500,00 350,00 4.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.500,00 –800,00 –12,31 5.700,0034 financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 0,00 0,00 100,00izvor 5. pOmOći 20.000,00 19.000,00 95,00 39.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 20.000,00 19.000,00 95,00 39.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 19.000,00 95,00 39.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 19.000,00 95,00 39.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 10.000,00 50,00 30.000,00323 Rashodizausluge 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 407.600,00 –177.100,00 –43,45 230.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 16.000,00 –4.000,00 –25,00 12.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 16.000,00 –4.000,00 –25,00 12.000,003 rashodi poslovanja 16.000,00 –4.000,00 –25,00 12.000,0032 materijalni rashodi 16.000,00 –4.000,00 –25,00 12.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 12.250,00 –2.000,00 –16,33 10.250,00323 Rashodizausluge 750,00 0,00 0,00 750,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.500,00 –2.000,00 –80,00 500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 164.000,00 –110.000,00 –67,07 54.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 164.000,00 –110.000,00 –67,07 54.000,003 rashodi poslovanja 164.000,00 –110.000,00 –67,07 54.000,0032 materijalni rashodi 164.000,00 –110.000,00 –67,07 54.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.000,00 –15.000,00 –93,75 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

323 Rashodizausluge 9.000,00 15.000,00 166,67 24.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 132.000,00 –110.000,00 –83,33 22.000,00izvor 5. pOmOći 220.600,00 –58.100,00 –26,34 162.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 220.600,00 –58.100,00 –26,34 162.500,003 rashodi poslovanja 220.600,00 –58.100,00 –26,34 162.500,0032 materijalni rashodi 220.600,00 –58.100,00 –26,34 162.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.100,00 –100,00 –4,76 2.000,00323 Rashodizausluge 13.500,00 –13.000,00 –96,30 500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 205.000,00 –45.000,00 –21,95 160.000,00izvor 6. DOnAcije 7.000,00 –5.000,00 –71,43 2.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 7.000,00 –5.000,00 –71,43 2.000,003 rashodi poslovanja 7.000,00 –5.000,00 –71,43 2.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 –5.000,00 –71,43 2.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00korisnik k004 OŠ Đure DeÝeLićA, iVAnić-GrAD (15690) 437.468,00 56.242,00 12,86 493.710,00izvor 3. VLAStiti prihODi 16.015,00 –11.805,00 –73,71 4.210,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 16.015,00 –11.805,00 –73,71 4.210,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.015,00 –11.805,00 –73,71 4.210,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.015,00 –11.805,00 –73,71 4.210,00422 Postrojenjaioprema 16.015,00 –11.805,00 –73,71 4.210,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 48.500,00 –26.530,00 –54,70 21.970,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 48.500,00 –26.530,00 –54,70 21.970,003 rashodi poslovanja 48.500,00 –26.530,00 –54,70 21.970,0032 materijalni rashodi 48.500,00 –26.530,00 –54,70 21.970,00323 Rashodizausluge 48.500,00 –40.510,00 –83,53 7.990,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 13.980,00 100,00 13.980,00izvor 5. pOmOći 372.953,00 88.669,00 23,77 461.622,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 372.953,00 88.669,00 23,77 461.622,003 rashodi poslovanja 262.000,00 –113.812,00 –43,44 148.188,0032 materijalni rashodi 261.100,00 –112.912,00 –43,24 148.188,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 47.000,00 85.302,00 181,49 132.302,00323 Rashodizausluge 209.100,00 –193.214,00 –92,40 15.886,0034 financijski rashodi 900,00 –900,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 900,00 –900,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 110.953,00 202.481,00 182,49 313.434,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.953,00 202.481,00 182,49 313.434,00421 Građevinskiobjekti 0,00 5.330,00 100,00 5.330,00422 Postrojenjaioprema 110.953,00 64.209,00 57,87 175.162,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 132.942,00 100,00 132.942,00izvor 6. DOnAcije 0,00 5.908,00 100,00 5.908,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 0,00 5.908,00 100,00 5.908,003 rashodi poslovanja 0,00 3.341,00 100,00 3.341,0032 materijalni rashodi 0,00 3.341,00 100,00 3.341,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 3.341,00 100,00 3.341,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.567,00 100,00 2.567,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.567,00 100,00 2.567,00422 Postrojenjaioprema 0,00 2.567,00 100,00 2.567,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 256.000,00 –11.000,00 –4,30 245.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00422 Postrojenjaioprema 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 88.000,00 0,00 0,00 88.000,003 rashodi poslovanja 88.000,00 0,00 0,00 88.000,0032 materijalni rashodi 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5. pOmOći 11.000,00 –11.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 11.000,00 –11.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 11.000,00 –11.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 11.000,00 –11.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 11.000,00 –11.000,00 –100,00 0,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 195.000,00 135.154,00 69,31 330.154,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 31.277,00 100,00 31.277,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 31.277,00 100,00 31.277,003 rashodi poslovanja 0,00 31.277,00 100,00 31.277,0031 rashodi za zaposlene 0,00 629,00 100,00 629,00311 Plaće(Bruto) 0,00 629,00 100,00 629,0032 materijalni rashodi 0,00 30.648,00 100,00 30.648,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 43,00 100,00 43,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 13.743,00 100,00 13.743,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 6.100,00 100,00 6.100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.762,00 100,00 10.762,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 55.000,00 0,00 0,00 55.000,003 rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0032 materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00izvor 5. pOmOći 140.000,00 103.877,00 74,20 243.877,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 140.000,00 103.877,00 74,20 243.877,003 rashodi poslovanja 140.000,00 103.877,00 74,20 243.877,0032 materijalni rashodi 40.000,00 103.877,00 259,69 143.877,00323 Rashodizausluge 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 99.877,00 249,69 139.877,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 156.400,00 –36.418,00 –23,29 119.982,00izvor 3. VLAStiti prihODi 92.400,00 2.582,00 2,79 94.982,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 92.400,00 –8.300,22 –8,98 84.099,783 rashodi poslovanja 92.400,00 –8.300,22 –8,98 84.099,7832 materijalni rashodi 92.400,00 –8.300,22 –8,98 84.099,78321 Naknadetroškovazaposlenima 3.400,00 –2.400,00 –70,59 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 35.000,00 7.982,00 22,81 42.982,00323 Rashodizausluge 30.000,00 –9.882,22 –32,94 20.117,78329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 24.000,00 –4.000,00 –16,67 20.000,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 10.882,22 100,00 10.882,223 rashodi poslovanja 0,00 10.882,22 100,00 10.882,2232 materijalni rashodi 0,00 10.882,22 100,00 10.882,22323 Rashodizausluge 0,00 10.882,22 100,00 10.882,22




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00

323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00


izvor 5. pOmOći 22.000,00 3.000,00 13,64 25.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 22.000,00 3.000,00 13,64 25.000,003 rashodi poslovanja 22.000,00 3.000,00 13,64 25.000,0032 materijalni rashodi 22.000,00 3.000,00 13,64 25.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 510,00 –510,00 –100,00 0,00



izvor 6. DOnAcije 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00

korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 39.700,00 –2.000,00 –5,04 37.700,00izvor 3. VLAStiti prihODi 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 20.700,00 0,00 0,00 20.700,003 rashodi poslovanja 20.700,00 0,00 0,00 20.700,0032 materijalni rashodi 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00



izvor 5. pOmOći 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003 rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00

korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 62.800,00 0,00 0,00 62.800,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 37.000,00 0,00 0,00 37.000,003 rashodi poslovanja 37.000,00 0,00 0,00 37.000,0032 materijalni rashodi 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00323 Rashodizausluge 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 25.800,00 0,00 0,00 25.800,003 rashodi poslovanja 17.800,00 0,00 0,00 17.800,0032 materijalni rashodi 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00



4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 201.240,00 –38.623,10 –19,19 162.616,90izvor 3. VLAStiti prihODi 71.600,00 27.198,90 37,99 98.798,90izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 71.600,00 –30.541,10 –42,66 41.058,903 rashodi poslovanja 71.600,00 –30.541,10 –42,66 41.058,9032 materijalni rashodi 71.500,00 –30.541,10 –42,71 40.958,90321 Naknadetroškovazaposlenima 3.000,00 –2.508,00 –83,60 492,00322 Rashodizamaterijalienergiju 37.400,00 –6.828,44 –18,26 30.571,56323 Rashodizausluge 25.100,00 –17.504,66 –69,74 7.595,34329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 –3.700,00 –61,67 2.300,0034 financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 0,00 0,00 100,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 57.740,00 100,00 57.740,003 rashodi poslovanja 0,00 57.740,00 100,00 57.740,0032 materijalni rashodi 0,00 57.740,00 100,00 57.740,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 31.200,00 100,00 31.200,00323 Rashodizausluge 0,00 26.540,00 100,00 26.540,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 85.740,00 –24.283,00 –28,32 61.457,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 85.740,00 –24.283,00 –28,32 61.457,003 rashodi poslovanja 85.740,00 –24.283,00 –28,32 61.457,0032 materijalni rashodi 85.740,00 –24.283,00 –28,32 61.457,00321 Naknadetroškovazaposlenima 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00323 Rashodizausluge 33.000,00 –9.223,00 –27,95 23.777,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.740,00 –60,00 –0,36 16.680,00izvor 5. pOmOći 43.900,00 –41.539,00 –94,62 2.361,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 43.900,00 –41.539,00 –94,62 2.361,003 rashodi poslovanja 43.900,00 –41.539,00 –94,62 2.361,0032 materijalni rashodi 43.900,00 –41.539,00 –94,62 2.361,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 –608,00 –60,80 392,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 39.900,00 –37.931,00 –95,07 1.969,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 199.703,00 –101.412,00 –50,78 98.291,00izvor 3. VLAStiti prihODi 16.000,00 21.959,00 137,24 37.959,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 15.900,00 –7.241,00 –45,54 8.659,003 rashodi poslovanja 15.900,00 –7.241,00 –45,54 8.659,0032 materijalni rashodi 15.400,00 –7.241,00 –47,02 8.159,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.500,00 –2.500,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 –841,00 –10,51 7.159,00323 Rashodizausluge 1.100,00 –1.100,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.800,00 –2.800,00 –73,68 1.000,0034 financijski rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 0,00 0,00 500,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 100,00 29.200,00 29.200,00 29.300,003 rashodi poslovanja 100,00 29.200,00 29.200,00 29.300,0031 rashodi za zaposlene 100,00 –100,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 100,00 –100,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 0,00 29.300,00 100,00 29.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 700,00 100,00 700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 26.600,00 100,00 26.600,00323 Rashodizausluge 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 85.800,00 –85.800,00 –100,00 0,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 85.800,00 –85.800,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 85.800,00 –85.800,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 85.800,00 –85.800,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 800,00 –800,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

323 Rashodizausluge 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 55.000,00 –55.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 77.403,00 –29.384,00 –37,96 48.019,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 17.469,00 100,00 17.469,003 rashodi poslovanja 0,00 17.469,00 100,00 17.469,0032 materijalni rashodi 0,00 17.469,00 100,00 17.469,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 17.469,00 100,00 17.469,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 77.403,00 –46.853,00 –60,53 30.550,003 rashodi poslovanja 77.403,00 –46.853,00 –60,53 30.550,0032 materijalni rashodi 77.403,00 –46.853,00 –60,53 30.550,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 –7.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 19.403,00 –19.403,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 51.000,00 –20.450,00 –40,10 30.550,00izvor 6. DOnAcije 20.500,00 –8.187,00 –39,94 12.313,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 20.500,00 –18.614,39 –90,80 1.885,613 rashodi poslovanja 20.500,00 –18.614,39 –90,80 1.885,6132 materijalni rashodi 20.500,00 –18.614,39 –90,80 1.885,61321 Naknadetroškovazaposlenima 15.000,00 –14.200,00 –94,67 800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.500,00 –2.514,39 –71,84 985,61329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –1.900,00 –95,00 100,00izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 10.427,39 100,00 10.427,393 rashodi poslovanja 0,00 10.427,39 100,00 10.427,3932 materijalni rashodi 0,00 10.427,39 100,00 10.427,39322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 10.427,39 100,00 10.427,39korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 242.500,00 –125.000,00 –51,55 117.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,0032 materijalni rashodi 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –5.000,00 –25,00 15.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,003 rashodi poslovanja 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,0032 materijalni rashodi 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 150.000,00 –110.000,00 –73,33 40.000,00izvor 5. pOmOći 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 52.500,00 0,00 0,00 52.500,003 rashodi poslovanja 52.500,00 0,00 0,00 52.500,0032 materijalni rashodi 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 460.083,00 100.847,00 21,92 560.930,00izvor 3. VLAStiti prihODi 77.283,00 –49.153,00 –63,60 28.130,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 77.283,00 –49.153,00 –63,60 28.130,003 rashodi poslovanja 77.283,00 –49.153,00 –63,60 28.130,0032 materijalni rashodi 77.283,00 –49.153,00 –63,60 28.130,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.100,00 –11.300,00 –74,83 3.800,00323 Rashodizausluge 58.983,00 –37.853,00 –64,18 21.130,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 2.800,00 0,00 0,00 2.800,003 rashodi poslovanja 2.800,00 0,00 0,00 2.800,0032 materijalni rashodi 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 380.000,00 150.000,00 39,47 530.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 380.000,00 150.000,00 39,47 530.000,003 rashodi poslovanja 380.000,00 150.000,00 39,47 530.000,0032 materijalni rashodi 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 355.000,00 0,00 0,00 355.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 138.766,00 –87.106,00 –62,77 51.660,00izvor 3. VLAStiti prihODi 32.266,00 –7.086,00 –21,96 25.180,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 27.266,00 –7.086,00 –25,99 20.180,003 rashodi poslovanja 27.266,00 –7.086,00 –25,99 20.180,0032 materijalni rashodi 26.766,00 –6.686,00 –24,98 20.080,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.200,00 3.300,00 275,00 4.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.085,00 –3.985,00 –39,51 6.100,00323 Rashodizausluge 8.800,00 –6.780,00 –77,05 2.020,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 200,00 –200,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.481,00 979,00 15,11 7.460,0034 financijski rashodi 500,00 –400,00 –80,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 –400,00 –80,00 100,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 106.500,00 –85.060,00 –79,87 21.440,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 106.500,00 –85.060,00 –79,87 21.440,003 rashodi poslovanja 106.500,00 –85.060,00 –79,87 21.440,0032 materijalni rashodi 106.500,00 –85.060,00 –79,87 21.440,00322 Rashodizamaterijalienergiju 36.500,00 –27.997,00 –76,70 8.503,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –37.063,00 –74,13 12.937,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 6. DOnAcije 0,00 5.040,00 100,00 5.040,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 0,00 5.040,00 100,00 5.040,003 rashodi poslovanja 0,00 5.040,00 100,00 5.040,0032 materijalni rashodi 0,00 5.040,00 100,00 5.040,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 3.050,00 100,00 3.050,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.990,00 100,00 1.990,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 826.886,00 60.600,00 7,33 887.486,00izvor 3. VLAStiti prihODi 210.368,00 –1.000,00 –0,48 209.368,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 210.368,00 –1.000,00 –0,48 209.368,003 rashodi poslovanja 210.368,00 –1.000,00 –0,48 209.368,0032 materijalni rashodi 210.368,00 –1.000,00 –0,48 209.368,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.811,00 –10.000,00 –24,50 30.811,00322 Rashodizamaterijalienergiju 63.940,00 –5.000,00 –7,82 58.940,00323 Rashodizausluge 79.198,00 14.000,00 17,68 93.198,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.419,00 0,00 0,00 26.419,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 195.636,00 0,00 0,00 195.636,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 195.636,00 0,00 0,00 195.636,003 rashodi poslovanja 195.636,00 0,00 0,00 195.636,0032 materijalni rashodi 195.636,00 0,00 0,00 195.636,00323 Rashodizausluge 25.908,00 –15.000,00 –57,90 10.908,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 169.728,00 15.000,00 8,84 184.728,00izvor 5. pOmOći 402.400,00 61.600,00 15,31 464.000,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 51.000,00 100,00 51.000,003 rashodi poslovanja 0,00 51.000,00 100,00 51.000,0032 materijalni rashodi 0,00 51.000,00 100,00 51.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 51.000,00 100,00 51.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5.k. pOmOći – OŠ 402.400,00 10.600,00 2,63 413.000,003 rashodi poslovanja 402.400,00 10.600,00 2,63 413.000,0032 materijalni rashodi 402.400,00 10.600,00 2,63 413.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 43.000,00 430,00 53.000,00323 Rashodizausluge 26.928,00 –26.928,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 365.472,00 –5.472,00 –1,50 360.000,00izvor 6. DOnAcije 18.482,00 0,00 0,00 18.482,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 18.482,00 0,00 0,00 18.482,003 rashodi poslovanja 18.482,00 0,00 0,00 18.482,0032 materijalni rashodi 18.482,00 0,00 0,00 18.482,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.182,00 0,00 0,00 3.182,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 676.300,00 –360.750,00 –53,34 315.550,00izvor 3. VLAStiti prihODi 28.000,00 –4.950,00 –17,68 23.050,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 28.000,00 –4.950,00 –17,68 23.050,003 rashodi poslovanja 28.000,00 –4.950,00 –17,68 23.050,0032 materijalni rashodi 28.000,00 –5.000,00 –17,86 23.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 16.000,00 –3.000,00 –18,75 13.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0034 financijski rashodi 0,00 50,00 100,00 50,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 50,00 100,00 50,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 141.000,00 –52.000,00 –36,88 89.000,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 115.000,00 –67.000,00 –58,26 48.000,003 rashodi poslovanja 115.000,00 –67.000,00 –58,26 48.000,0032 materijalni rashodi 115.000,00 –67.000,00 –58,26 48.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 97.000,00 –67.000,00 –69,07 30.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 26.000,00 15.000,00 57,69 41.000,003 rashodi poslovanja 26.000,00 15.000,00 57,69 41.000,0032 materijalni rashodi 26.000,00 15.000,00 57,69 41.000,00323 Rashodizausluge 26.000,00 –15.000,00 –57,69 11.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00izvor 5. pOmOći 487.300,00 –284.800,00 –58,44 202.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 487.300,00 –284.800,00 –58,44 202.500,003 rashodi poslovanja 487.300,00 –284.800,00 –58,44 202.500,0032 materijalni rashodi 484.300,00 –282.300,00 –58,29 202.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 29.000,00 –24.500,00 –84,48 4.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 192.000,00 –124.000,00 –64,58 68.000,00323 Rashodizausluge 45.700,00 43.500,00 95,19 89.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 217.600,00 –177.300,00 –81,48 40.300,0034 financijski rashodi 3.000,00 –2.500,00 –83,33 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.000,00 –2.500,00 –83,33 500,00izvor 6. DOnAcije 20.000,00 –19.000,00 –95,00 1.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 20.000,00 –19.000,00 –95,00 1.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 –19.000,00 –95,00 1.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 –19.000,00 –95,00 1.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 141.500,00 –66.620,00 –47,08 74.880,00izvor 3. VLAStiti prihODi 43.500,00 –20.820,00 –47,86 22.680,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 43.500,00 –20.820,00 –47,86 22.680,003 rashodi poslovanja 43.500,00 –20.820,00 –47,86 22.680,0032 materijalni rashodi 43.500,00 –20.900,00 –48,05 22.600,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 –14.500,00 –72,50 5.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

322 Rashodizamaterijalienergiju 11.800,00 –200,00 –1,69 11.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.700,00 –6.200,00 –52,99 5.500,0034 financijski rashodi 0,00 80,00 100,00 80,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 80,00 100,00 80,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 46.000,00 –33.800,00 –73,48 12.200,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 46.000,00 –33.800,00 –73,48 12.200,003 rashodi poslovanja 46.000,00 –33.800,00 –73,48 12.200,0032 materijalni rashodi 46.000,00 –33.800,00 –73,48 12.200,00323 Rashodizausluge 36.000,00 –33.180,00 –92,17 2.820,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –620,00 –6,20 9.380,00izvor 5. pOmOći 48.000,00 –8.000,00 –16,67 40.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 48.000,00 –8.000,00 –16,67 40.000,003 rashodi poslovanja 48.000,00 –8.000,00 –16,67 40.000,0032 materijalni rashodi 48.000,00 –8.000,00 –16,67 40.000,00323 Rashodizausluge 48.000,00 –8.000,00 –16,67 40.000,00izvor 6. DOnAcije 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 rashodi poslovanja 2.600,00 0,00 0,00 2.600,0032 materijalni rashodi 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00323 Rashodizausluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.400,00 0,00 0,00 5.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00422 Postrojenjaioprema 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00izvor 6. DOnAcije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 25.678,00 0,00 0,00 25.678,00izvor 3. VLAStiti prihODi 25.678,00 0,00 0,00 25.678,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 25.678,00 0,00 0,00 25.678,003 rashodi poslovanja 25.678,00 0,00 0,00 25.678,0032 materijalni rashodi 25.678,00 0,00 0,00 25.678,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.678,00 0,00 0,00 5.678,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 204.000,00 79.100,00 38,77 283.100,00izvor 3. VLAStiti prihODi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 60.000,00 –30.000,00 –50,00 30.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 60.000,00 –30.000,00 –50,00 30.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 –30.000,00 –50,00 30.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 –30.000,00 –50,00 30.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.000,00 –30.000,00 –50,00 30.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 129.000,00 109.100,00 84,57 238.100,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 129.000,00 109.100,00 84,57 238.100,003 rashodi poslovanja 129.000,00 109.100,00 84,57 238.100,0032 materijalni rashodi 114.000,00 –15.900,00 –13,95 98.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 20.100,00 201,00 30.100,00323 Rashodizausluge 100.000,00 –32.000,00 –32,00 68.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000,00 125.000,00 833,33 140.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 15.000,00 125.000,00 833,33 140.000,00izvor 6. DOnAcije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 27.600,00 91.500,00 331,52 119.100,00izvor 3. VLAStiti prihODi 22.000,00 91.500,00 415,91 113.500,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 22.000,00 –13.500,00 –61,36 8.500,003 rashodi poslovanja 22.000,00 –13.500,00 –61,36 8.500,0032 materijalni rashodi 22.000,00 –13.500,00 –61,36 8.500,00323 Rashodizausluge 22.000,00 –13.500,00 –61,36 8.500,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 105.000,00 100,00 105.000,003 rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0032 materijalni rashodi 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00323 Rashodizausluge 0,00 50.000,00 100,00 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 55.000,00 100,00 55.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 55.000,00 100,00 55.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.500,00 0,00 0,00 4.500,003 rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 0,00 4.500,0032 materijalni rashodi 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 100,00 0,00 0,00 100,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 100,00 0,00 0,00 100,003 rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,00 100,0034 financijski rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 0,00 0,00 100,00korisnik k022 OŠ GrADec, GrADec (15987) 66.585,00 –18.485,00 –27,76 48.100,00izvor 3. VLAStiti prihODi 8.585,00 –3.585,00 –41,76 5.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 8.585,00 –3.585,00 –41,76 5.000,003 rashodi poslovanja 8.585,00 –3.585,00 –41,76 5.000,0032 materijalni rashodi 8.585,00 –3.785,00 –44,09 4.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 –1.200,00 –40,00 1.800,00323 Rashodizausluge 5.585,00 –2.585,00 –46,28 3.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 200,00 100,00 200,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 200,00 100,00 200,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 53.000,00 –39.000,00 –73,58 14.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 53.000,00 –39.000,00 –73,58 14.000,003 rashodi poslovanja 53.000,00 –39.000,00 –73,58 14.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 53.000,00 –39.000,00 –73,58 14.000,00323 Rashodizausluge 46.000,00 –39.000,00 –84,78 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 6. DOnAcije 5.000,00 24.100,00 482,00 29.100,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 5.000,00 24.100,00 482,00 29.100,003 rashodi poslovanja 5.000,00 24.100,00 482,00 29.100,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 2.500,00 –2.500,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.500,00 –2.500,00 –100,00 0,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 29.100,00 100,00 29.100,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 29.100,00 100,00 29.100,00korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 45.000,00 186.000,00 413,33 231.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5. pOmOći 4.000,00 196.000,00 4.900,00 200.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.000,00 196.000,00 4.900,00 200.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 196.000,00 4.900,00 200.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 196.000,00 4.900,00 200.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 4.000,00 196.000,00 4.900,00 200.000,00izvor 6. DOnAcije 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 154.070,00 –40.720,00 –26,43 113.350,00izvor 3. VLAStiti prihODi 21.870,00 –7.920,00 –36,21 13.950,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 21.870,00 –7.920,00 –36,21 13.950,003 rashodi poslovanja 21.870,00 –7.920,00 –36,21 13.950,0032 materijalni rashodi 21.870,00 –7.920,00 –36,21 13.950,00321 Naknadetroškovazaposlenima 600,00 –550,00 –91,67 50,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00323 Rashodizausluge 6.700,00 –4.600,00 –68,66 2.100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.270,00 –2.770,00 –26,97 7.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 112.700,00 –57.200,00 –50,75 55.500,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 112.700,00 –57.200,00 –50,75 55.500,003 rashodi poslovanja 112.700,00 –57.200,00 –50,75 55.500,0032 materijalni rashodi 112.700,00 –57.200,00 –50,75 55.500,00323 Rashodizausluge 22.500,00 –12.000,00 –53,33 10.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 90.200,00 –45.200,00 –50,11 45.000,00izvor 5. pOmOći 19.500,00 24.400,00 125,13 43.900,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 19.500,00 24.400,00 125,13 43.900,003 rashodi poslovanja 19.500,00 24.400,00 125,13 43.900,0032 materijalni rashodi 19.500,00 24.400,00 125,13 43.900,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 24.400,00 100,00 24.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 143.248,00 –29.600,00 –20,66 113.648,00izvor 3. VLAStiti prihODi 6.000,00 5.400,00 90,00 11.400,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 6.000,00 5.400,00 90,00 11.400,003 rashodi poslovanja 6.000,00 5.400,00 90,00 11.400,0032 materijalni rashodi 6.000,00 5.400,00 90,00 11.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.800,00 –2.800,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.200,00 6.200,00 193,75 9.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 75.000,00 –35.000,00 –46,67 40.000,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 50.000,00 –35.000,00 –70,00 15.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 –35.000,00 –70,00 15.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 –35.000,00 –70,00 15.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –35.000,00 –70,00 15.000,00izvor 5. pOmOći 62.248,00 0,00 0,00 62.248,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 62.248,00 0,00 0,00 62.248,003 rashodi poslovanja 62.248,00 0,00 0,00 62.248,0032 materijalni rashodi 62.248,00 0,00 0,00 62.248,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.100,00 0,00 0,00 50.100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.148,00 0,00 0,00 12.148,00korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 48.000,00 0,00 0,00 48.000,003 rashodi poslovanja 48.000,00 0,00 0,00 48.000,0032 materijalni rashodi 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 77.000,00 0,00 0,00 77.000,003 rashodi poslovanja 77.000,00 0,00 0,00 77.000,0032 materijalni rashodi 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00323 Rashodizausluge 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00izvor 5. pOmOći 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 185.000,00 0,00 0,00 185.000,003 rashodi poslovanja 185.000,00 0,00 0,00 185.000,0031 rashodi za zaposlene 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00311 Plaće(Bruto) 125.000,00 0,00 0,00 125.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 46.000,00 –1.625,00 –3,53 44.375,00izvor 3. VLAStiti prihODi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.392,00 –2.000,00 –83,61 392,00322 Rashodizamaterijalienergiju 650,00 5.282,00 812,62 5.932,00323 Rashodizausluge 0,00 1.378,00 100,00 1.378,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.958,00 –4.660,00 –66,97 2.298,00izvor 5. pOmOći 36.000,00 –1.625,00 –4,51 34.375,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 36.000,00 –1.625,00 –4,51 34.375,003 rashodi poslovanja 36.000,00 –1.625,00 –4,51 34.375,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 36.000,00 –1.625,00 –4,51 34.375,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 2.375,00 39,58 8.375,00323 Rashodizausluge 16.000,00 –4.000,00 –25,00 12.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 121.900,00 –2.000,00 –1,64 119.900,00izvor 3. VLAStiti prihODi 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 31.000,00 0,00 0,00 31.000,003 rashodi poslovanja 31.000,00 0,00 0,00 31.000,0032 materijalni rashodi 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 –4.000,00 –66,67 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 4.000,00 66,67 10.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 85.900,00 –2.000,00 –2,33 83.900,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 85.900,00 –2.000,00 –2,33 83.900,003 rashodi poslovanja 85.900,00 –2.000,00 –2,33 83.900,0032 materijalni rashodi 85.900,00 –2.000,00 –2,33 83.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00323 Rashodizausluge 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 163.243,00 –44.764,00 –27,42 118.479,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 95.138,00 –8.028,00 –8,44 87.110,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 95.138,00 –8.028,00 –8,44 87.110,003 rashodi poslovanja 95.138,00 –8.028,00 –8,44 87.110,0032 materijalni rashodi 95.138,00 –8.028,00 –8,44 87.110,00321 Naknadetroškovazaposlenima 8.168,00 –7.568,00 –92,65 600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.760,00 –1.960,00 –71,01 800,00323 Rashodizausluge 1.160,00 1.500,00 129,31 2.660,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 83.050,00 0,00 0,00 83.050,00izvor 5. pOmOći 63.705,00 –36.736,00 –57,67 26.969,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 3.000,00 2.345,00 78,17 5.345,003 rashodi poslovanja 3.000,00 2.345,00 78,17 5.345,0032 materijalni rashodi 3.000,00 2.345,00 78,17 5.345,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 2.345,00 78,17 5.345,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 60.705,00 –39.081,00 –64,38 21.624,003 rashodi poslovanja 60.705,00 –39.081,00 –64,38 21.624,0032 materijalni rashodi 60.705,00 –39.081,00 –64,38 21.624,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.400,00 –4.900,00 –76,56 1.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.000,00 1.119,00 6,22 19.119,00323 Rashodizausluge 30.300,00 –30.300,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.005,00 –5.000,00 –83,26 1.005,00izvor 6. DOnAcije 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 4.400,00 0,00 0,00 4.400,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0034 financijski rashodi 400,00 0,00 0,00 400,00343 Ostalifinancijskirashodi 400,00 0,00 0,00 400,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400,00 0,00 0,00 400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400,00 0,00 0,00 400,00422 Postrojenjaioprema 400,00 0,00 0,00 400,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 185.175,00 –90.506,04 –48,88 94.668,96izvor 3. VLAStiti prihODi 170.175,00 –101.506,04 –59,65 68.668,96izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 170.175,00 –101.506,04 –59,65 68.668,963 rashodi poslovanja 170.175,00 –101.506,04 –59,65 68.668,9632 materijalni rashodi 169.675,00 –101.006,04 –59,53 68.668,96321 Naknadetroškovazaposlenima 23.000,00 –12.136,52 –52,77 10.863,48322 Rashodizamaterijalienergiju 60.500,00 –32.842,52 –54,29 27.657,48323 Rashodizausluge 63.175,00 –52.918,00 –83,76 10.257,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 23.000,00 –3.109,00 –13,52 19.891,0034 financijski rashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 0,00 26.000,00 100,00 26.000,003 rashodi poslovanja 0,00 26.000,00 100,00 26.000,0032 materijalni rashodi 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 16.000,00 100,00 16.000,00izvor 5. pOmOći 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 –15.000,00 –100,00 0,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 400.500,00 –30.900,00 –7,72 369.600,00izvor 3. VLAStiti prihODi 215.500,00 29.000,00 13,46 244.500,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 215.500,00 29.000,00 13,46 244.500,003 rashodi poslovanja 215.500,00 29.000,00 13,46 244.500,0031 rashodi za zaposlene 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 37.000,00 0,00 0,00 37.000,0032 materijalni rashodi 175.500,00 29.000,00 16,52 204.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 48.000,00 –44.500,00 –92,71 3.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 74.500,00 –6.500,00 –8,72 68.000,00323 Rashodizausluge 43.000,00 80.000,00 186,05 123.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0034 financijski rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 185.000,00 –60.000,00 –32,43 125.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 185.000,00 –60.000,00 –32,43 125.000,003 rashodi poslovanja 185.000,00 –60.000,00 –32,43 125.000,0032 materijalni rashodi 185.000,00 –60.000,00 –32,43 125.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 160.000,00 –60.000,00 –37,50 100.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 100,00 100,00 100,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 100,00 100,00 100,003 rashodi poslovanja 0,00 100,00 100,00 100,0034 financijski rashodi 0,00 100,00 100,00 100,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 100,00 100,00 100,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 115.221,00 –2.221,00 –1,93 113.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 50.000,00 –2.509,55 –5,02 47.490,453 rashodi poslovanja 50.000,00 –2.509,55 –5,02 47.490,4532 materijalni rashodi 49.800,00 –2.509,55 –5,04 47.290,45321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.800,00 –2.509,55 –21,27 9.290,45




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

34 financijski rashodi 200,00 0,00 0,00 200,00343 Ostalifinancijskirashodi 200,00 0,00 0,00 200,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 2.509,55 100,00 2.509,553 rashodi poslovanja 0,00 2.509,55 100,00 2.509,5532 materijalni rashodi 0,00 2.509,55 100,00 2.509,55329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.509,55 100,00 2.509,55izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5. pOmOći 22.221,00 –2.221,00 –10,00 20.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 22.221,00 –2.221,00 –10,00 20.000,003 rashodi poslovanja 22.221,00 –2.221,00 –10,00 20.000,0032 materijalni rashodi 22.221,00 –2.221,00 –10,00 20.000,00323 Rashodizausluge 12.221,00 –2.221,00 –18,17 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6. DOnAcije 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 33.000,00 –5.395,23 –16,35 27.604,773 rashodi poslovanja 33.000,00 –5.395,23 –16,35 27.604,7732 materijalni rashodi 33.000,00 –5.395,23 –16,35 27.604,77321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 –5.395,23 –17,98 24.604,77322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 5.395,23 100,00 5.395,233 rashodi poslovanja 0,00 5.395,23 100,00 5.395,2332 materijalni rashodi 0,00 5.395,23 100,00 5.395,23321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 5.395,23 100,00 5.395,23Aktivnost A100002 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 217.680.443,00 6.323.468,00 2,90 224.003.911,00korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 2.763.500,00 306.250,00 11,08 3.069.750,00izvor 5. pOmOći 2.763.500,00 306.250,00 11,08 3.069.750,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 2.763.500,00 306.250,00 11,08 3.069.750,003 rashodi poslovanja 2.763.500,00 306.250,00 11,08 3.069.750,0031 rashodi za zaposlene 2.618.500,00 326.250,00 12,46 2.944.750,00311 Plaće(Bruto) 2.165.000,00 285.000,00 13,16 2.450.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 90.500,00 0,00 0,00 90.500,00313 Doprinosinaplaće 363.000,00 41.250,00 11,36 404.250,0032 materijalni rashodi 145.000,00 –20.000,00 –13,79 125.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 145.000,00 –20.000,00 –13,79 125.000,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 12.185.500,00 355.500,00 2,92 12.541.000,00izvor 5. pOmOći 12.185.500,00 355.500,00 2,92 12.541.000,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 4.000,00 100,00 4.000,003 rashodi poslovanja 0,00 4.000,00 100,00 4.000,0031 rashodi za zaposlene 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 3.000,00 100,00 3.000,0032 materijalni rashodi 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 12.185.500,00 351.500,00 2,88 12.537.000,003 rashodi poslovanja 12.185.500,00 351.500,00 2,88 12.537.000,0031 rashodi za zaposlene 11.810.000,00 365.000,00 3,09 12.175.000,00311 Plaće(Bruto) 9.985.000,00 265.000,00 2,65 10.250.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00313 Doprinosinaplaće 1.550.000,00 100.000,00 6,45 1.650.000,0032 materijalni rashodi 375.500,00 –13.500,00 –3,60 362.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 348.500,00 –13.500,00 –3,87 335.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k004 OŠ Đure DeÝeLićA, iVAnić-GrAD (15690) 6.449.348,00 333.232,00 5,17 6.782.580,00izvor 5. pOmOći 6.449.348,00 333.232,00 5,17 6.782.580,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.449.348,00 333.232,00 5,17 6.782.580,003 rashodi poslovanja 6.449.348,00 333.232,00 5,17 6.782.580,0031 rashodi za zaposlene 6.269.348,00 319.837,00 5,10 6.589.185,00311 Plaće(Bruto) 5.183.990,00 254.695,00 4,91 5.438.685,00312 Ostalirashodizazaposlene 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,00313 Doprinosinaplaće 855.358,00 45.142,00 5,28 900.500,0032 materijalni rashodi 180.000,00 13.395,00 7,44 193.395,00321 Naknadetroškovazaposlenima 180.000,00 –8.355,00 –4,64 171.645,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 21.750,00 100,00 21.750,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 6.461.000,00 0,00 0,00 6.461.000,00izvor 5. pOmOći 6.461.000,00 0,00 0,00 6.461.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.461.000,00 0,00 0,00 6.461.000,003 rashodi poslovanja 6.461.000,00 0,00 0,00 6.461.000,0031 rashodi za zaposlene 6.262.000,00 0,00 0,00 6.262.000,00311 Plaće(Bruto) 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00313 Doprinosinaplaće 858.000,00 0,00 0,00 858.000,0032 materijalni rashodi 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 4.275.508,00 0,00 0,00 4.275.508,00izvor 5. pOmOći 4.275.508,00 0,00 0,00 4.275.508,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.275.508,00 0,00 0,00 4.275.508,003 rashodi poslovanja 4.275.508,00 0,00 0,00 4.275.508,0031 rashodi za zaposlene 4.002.008,00 0,00 0,00 4.002.008,00311 Plaće(Bruto) 3.315.200,00 0,00 0,00 3.315.200,00312 Ostalirashodizazaposlene 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00313 Doprinosinaplaće 566.808,00 0,00 0,00 566.808,0032 materijalni rashodi 273.500,00 0,00 0,00 273.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 15.682.400,00 1.697.000,00 10,82 17.379.400,00izvor 3. VLAStiti prihODi 9.400,00 25.000,00 265,96 34.400,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 9.400,00 0,00 0,00 9.400,003 rashodi poslovanja 9.400,00 0,00 0,00 9.400,0031 rashodi za zaposlene 9.400,00 0,00 0,00 9.400,00311 Plaće(Bruto) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00313 Doprinosinaplaće 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 25.000,00 100,00 25.000,003 rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 100,00 25.000,0031 rashodi za zaposlene 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00izvor 5. pOmOći 15.673.000,00 1.672.000,00 10,67 17.345.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 15.673.000,00 1.672.000,00 10,67 17.345.000,003 rashodi poslovanja 15.673.000,00 1.672.000,00 10,67 17.345.000,0031 rashodi za zaposlene 15.155.000,00 1.745.000,00 11,51 16.900.000,00311 Plaće(Bruto) 12.500.000,00 1.500.000,00 12,00 14.000.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 600.000,00 30.000,00 5,00 630.000,00313 Doprinosinaplaće 2.055.000,00 215.000,00 10,46 2.270.000,0032 materijalni rashodi 518.000,00 –73.000,00 –14,09 445.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 480.000,00 –70.000,00 –14,58 410.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 38.000,00 –3.000,00 –7,89 35.000,00korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00izvor 5. pOmOći 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,003 rashodi poslovanja 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,0031 rashodi za zaposlene 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00311 Plaće(Bruto) 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 3.244.533,00 0,00 0,00 3.244.533,00izvor 5. pOmOći 3.244.533,00 0,00 0,00 3.244.533,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 3.244.533,00 0,00 0,00 3.244.533,003 rashodi poslovanja 3.244.533,00 0,00 0,00 3.244.533,0031 rashodi za zaposlene 2.983.991,00 0,00 0,00 2.983.991,00311 Plaće(Bruto) 2.487.168,00 0,00 0,00 2.487.168,00312 Ostalirashodizazaposlene 84.545,00 0,00 0,00 84.545,00313 Doprinosinaplaće 412.278,00 0,00 0,00 412.278,0032 materijalni rashodi 260.542,00 0,00 0,00 260.542,00321 Naknadetroškovazaposlenima 260.542,00 0,00 0,00 260.542,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 7.434.040,00 627.145,00 8,44 8.061.185,00izvor 5. pOmOći 7.434.040,00 627.145,00 8,44 8.061.185,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 7.434.040,00 627.145,00 8,44 8.061.185,003 rashodi poslovanja 7.434.040,00 627.145,00 8,44 8.061.185,0031 rashodi za zaposlene 7.185.590,00 574.245,00 7,99 7.759.835,00311 Plaće(Bruto) 5.942.578,00 474.107,00 7,98 6.416.685,00312 Ostalirashodizazaposlene 225.730,60 85.169,40 37,73 310.900,00313 Doprinosinaplaće 1.017.281,40 14.968,60 1,47 1.032.250,0032 materijalni rashodi 248.450,00 52.900,00 21,29 301.350,00321 Naknadetroškovazaposlenima 248.450,00 31.150,00 12,54 279.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 21.750,00 100,00 21.750,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 10.757.460,00 292.615,00 2,72 11.050.075,00izvor 5. pOmOći 10.757.460,00 292.615,00 2,72 11.050.075,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.757.460,00 292.615,00 2,72 11.050.075,003 rashodi poslovanja 10.757.460,00 292.615,00 2,72 11.050.075,0031 rashodi za zaposlene 10.416.460,00 353.615,00 3,39 10.770.075,00311 Plaće(Bruto) 8.650.000,00 250.000,00 2,89 8.900.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 350.075,00 20.000,00 5,71 370.075,00313 Doprinosinaplaće 1.416.385,00 83.615,00 5,90 1.500.000,0032 materijalni rashodi 341.000,00 –61.000,00 –17,89 280.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 341.000,00 –61.000,00 –17,89 280.000,00korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 9.725.200,00 0,00 0,00 9.725.200,00izvor 5. pOmOći 9.725.200,00 0,00 0,00 9.725.200,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 9.725.200,00 0,00 0,00 9.725.200,003 rashodi poslovanja 9.725.200,00 0,00 0,00 9.725.200,0031 rashodi za zaposlene 9.245.200,00 0,00 0,00 9.245.200,00311 Plaće(Bruto) 7.305.538,00 0,00 0,00 7.305.538,00312 Ostalirashodizazaposlene 965.216,00 0,00 0,00 965.216,00313 Doprinosinaplaće 974.446,00 0,00 0,00 974.446,0032 materijalni rashodi 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 6.477.609,00 0,00 0,00 6.477.609,00izvor 5. pOmOći 6.477.609,00 0,00 0,00 6.477.609,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.477.609,00 0,00 0,00 6.477.609,003 rashodi poslovanja 6.477.609,00 0,00 0,00 6.477.609,0031 rashodi za zaposlene 6.182.370,00 0,00 0,00 6.182.370,00311 Plaće(Bruto) 5.124.006,00 0,00 0,00 5.124.006,00312 Ostalirashodizazaposlene 212.903,00 0,00 0,00 212.903,00313 Doprinosinaplaće 845.461,00 0,00 0,00 845.461,0032 materijalni rashodi 295.239,00 0,00 0,00 295.239,00321 Naknadetroškovazaposlenima 263.239,00 0,00 0,00 263.239,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 4.505.400,00 233.475,00 5,18 4.738.875,00izvor 5. pOmOći 4.505.400,00 233.475,00 5,18 4.738.875,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.505.400,00 233.475,00 5,18 4.738.875,003 rashodi poslovanja 4.505.400,00 233.475,00 5,18 4.738.875,0031 rashodi za zaposlene 4.365.900,00 250.100,00 5,73 4.616.000,00311 Plaće(Bruto) 3.597.900,00 222.100,00 6,17 3.820.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

312 Ostalirashodizazaposlene 170.000,00 –4.000,00 –2,35 166.000,00313 Doprinosinaplaće 598.000,00 32.000,00 5,35 630.000,0032 materijalni rashodi 139.500,00 –16.625,00 –11,92 122.875,00321 Naknadetroškovazaposlenima 126.000,00 –14.000,00 –11,11 112.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.500,00 –2.625,00 –19,44 10.875,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 9.605.516,00 11.574,00 0,12 9.617.090,00izvor 3. VLAStiti prihODi 17.056,00 11.574,00 67,86 28.630,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 17.056,00 11.574,00 67,86 28.630,003 rashodi poslovanja 17.056,00 11.574,00 67,86 28.630,0031 rashodi za zaposlene 12.434,00 11.574,00 93,08 24.008,00311 Plaće(Bruto) 10.608,00 10.000,00 94,27 20.608,00313 Doprinosinaplaće 1.826,00 1.574,00 86,20 3.400,0032 materijalni rashodi 4.622,00 0,00 0,00 4.622,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.622,00 0,00 0,00 4.622,00izvor 5. pOmOći 9.588.460,00 0,00 0,00 9.588.460,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 9.588.460,00 0,00 0,00 9.588.460,003 rashodi poslovanja 9.588.460,00 0,00 0,00 9.588.460,0031 rashodi za zaposlene 9.048.260,00 100.000,00 1,11 9.148.260,00311 Plaće(Bruto) 7.664.222,00 0,00 0,00 7.664.222,00312 Ostalirashodizazaposlene 119.438,00 100.000,00 83,73 219.438,00313 Doprinosinaplaće 1.264.600,00 0,00 0,00 1.264.600,0032 materijalni rashodi 540.200,00 –100.000,00 –18,51 440.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 514.200,00 –110.000,00 –21,39 404.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.000,00 10.000,00 38,46 36.000,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 10.938.115,00 –124.585,00 –1,14 10.813.530,00izvor 5. pOmOći 10.938.115,00 –124.585,00 –1,14 10.813.530,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 1.530,00 100,00 1.530,003 rashodi poslovanja 0,00 1.530,00 100,00 1.530,0031 rashodi za zaposlene 0,00 1.400,00 100,00 1.400,00311 Plaće(Bruto) 0,00 1.400,00 100,00 1.400,0032 materijalni rashodi 0,00 130,00 100,00 130,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 130,00 100,00 130,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.938.115,00 –126.115,00 –1,15 10.812.000,003 rashodi poslovanja 10.938.115,00 –126.115,00 –1,15 10.812.000,0031 rashodi za zaposlene 10.452.300,00 47.700,00 0,46 10.500.000,00311 Plaće(Bruto) 8.710.000,00 110.000,00 1,26 8.820.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 320.000,00 10.000,00 3,13 330.000,00313 Doprinosinaplaće 1.422.300,00 –72.300,00 –5,08 1.350.000,0032 materijalni rashodi 485.815,00 –173.815,00 –35,78 312.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 445.315,00 –155.315,00 –34,88 290.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.500,00 –18.500,00 –45,68 22.000,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 7.115.000,00 –218.870,00 –3,08 6.896.130,00izvor 5. pOmOći 7.115.000,00 –218.870,00 –3,08 6.896.130,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 7.115.000,00 –218.870,00 –3,08 6.896.130,003 rashodi poslovanja 7.115.000,00 –218.870,00 –3,08 6.896.130,0031 rashodi za zaposlene 6.592.000,00 –131.000,00 –1,99 6.461.000,00311 Plaće(Bruto) 5.460.000,00 –107.000,00 –1,96 5.353.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00313 Doprinosinaplaće 905.000,00 –24.000,00 –2,65 881.000,0032 materijalni rashodi 523.000,00 –87.870,00 –16,80 435.130,00321 Naknadetroškovazaposlenima 495.000,00 –105.000,00 –21,21 390.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 21.130,00 100,00 21.130,00323 Rashodizausluge 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 28.000,00 –6.000,00 –21,43 22.000,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 10.795.000,00 625.000,00 5,79 11.420.000,00izvor 5. pOmOći 10.795.000,00 625.000,00 5,79 11.420.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.795.000,00 625.000,00 5,79 11.420.000,003 rashodi poslovanja 10.795.000,00 625.000,00 5,79 11.420.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 10.435.000,00 705.000,00 6,76 11.140.000,00311 Plaće(Bruto) 8.785.000,00 560.000,00 6,37 9.345.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00313 Doprinosinaplaće 1.400.000,00 95.000,00 6,79 1.495.000,0032 materijalni rashodi 360.000,00 –80.000,00 –22,22 280.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 360.000,00 –80.000,00 –22,22 280.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 8.080.000,00 0,00 0,00 8.080.000,00izvor 5. pOmOći 8.080.000,00 0,00 0,00 8.080.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.080.000,00 0,00 0,00 8.080.000,003 rashodi poslovanja 8.080.000,00 0,00 0,00 8.080.000,0031 rashodi za zaposlene 7.700.000,00 50.000,00 0,65 7.750.000,00311 Plaće(Bruto) 6.300.000,00 50.000,00 0,79 6.350.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00313 Doprinosinaplaće 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0032 materijalni rashodi 380.000,00 –50.000,00 –13,16 330.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 350.000,00 –50.000,00 –14,29 300.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 5.481.000,00 0,00 0,00 5.481.000,00izvor 5. pOmOći 5.481.000,00 0,00 0,00 5.481.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.481.000,00 0,00 0,00 5.481.000,003 rashodi poslovanja 5.481.000,00 0,00 0,00 5.481.000,0031 rashodi za zaposlene 5.181.000,00 0,00 0,00 5.181.000,00311 Plaće(Bruto) 4.380.000,00 0,00 0,00 4.380.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00313 Doprinosinaplaće 705.000,00 0,00 0,00 705.000,0032 materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 5.465.332,00 179.668,00 3,29 5.645.000,00izvor 5. pOmOći 5.465.332,00 179.668,00 3,29 5.645.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.465.332,00 179.668,00 3,29 5.645.000,003 rashodi poslovanja 5.465.332,00 179.668,00 3,29 5.645.000,0031 rashodi za zaposlene 4.981.072,00 298.928,00 6,00 5.280.000,00311 Plaće(Bruto) 4.189.764,00 210.236,00 5,02 4.400.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00313 Doprinosinaplaće 691.308,00 38.692,00 5,60 730.000,0032 materijalni rashodi 484.260,00 –119.260,00 –24,63 365.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 484.260,00 –129.260,00 –26,69 355.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00korisnik k022 OŠ GrADec, GrADec (15987) 4.299.300,00 851.700,00 19,81 5.151.000,00izvor 5. pOmOći 4.299.300,00 851.700,00 19,81 5.151.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.299.300,00 851.700,00 19,81 5.151.000,003 rashodi poslovanja 4.299.300,00 814.700,00 18,95 5.114.000,0031 rashodi za zaposlene 4.087.500,00 662.500,00 16,21 4.750.000,00311 Plaće(Bruto) 3.407.000,00 588.000,00 17,26 3.995.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 160.000,00 –60.000,00 –37,50 100.000,00313 Doprinosinaplaće 520.500,00 134.500,00 25,84 655.000,0032 materijalni rashodi 211.800,00 –1.800,00 –0,85 210.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.800,00 –1.800,00 –15,25 10.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 154.000,00 100,00 154.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 154.000,00 100,00 154.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 37.000,00 100,00 37.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 8.522.000,00 10.000,00 0,12 8.532.000,00izvor 5. pOmOći 8.522.000,00 10.000,00 0,12 8.532.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.522.000,00 10.000,00 0,12 8.532.000,003 rashodi poslovanja 8.522.000,00 10.000,00 0,12 8.532.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 8.000.000,00 10.000,00 0,13 8.010.000,00311 Plaće(Bruto) 6.670.000,00 10.000,00 0,15 6.680.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00313 Doprinosinaplaće 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0032 materijalni rashodi 522.000,00 0,00 0,00 522.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 5.387.213,00 310.590,00 5,77 5.697.803,00izvor 5. pOmOći 5.387.213,00 310.590,00 5,77 5.697.803,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.387.213,00 310.590,00 5,77 5.697.803,003 rashodi poslovanja 5.387.213,00 310.590,00 5,77 5.697.803,0031 rashodi za zaposlene 5.005.925,00 369.378,00 7,38 5.375.303,00311 Plaće(Bruto) 4.154.987,00 278.543,00 6,70 4.433.530,00312 Ostalirashodizazaposlene 179.500,00 46.552,00 25,93 226.052,00313 Doprinosinaplaće 671.438,00 44.283,00 6,60 715.721,0032 materijalni rashodi 381.288,00 –58.788,00 –15,42 322.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 367.788,00 –57.788,00 –15,71 310.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.500,00 –1.000,00 –7,41 12.500,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 7.075.255,00 345.349,00 4,88 7.420.604,00izvor 5. pOmOći 7.075.255,00 345.349,00 4,88 7.420.604,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 7.075.255,00 345.349,00 4,88 7.420.604,003 rashodi poslovanja 7.075.255,00 345.349,00 4,88 7.420.604,0031 rashodi za zaposlene 6.722.681,00 393.633,00 5,86 7.116.314,00311 Plaće(Bruto) 5.652.468,00 257.346,00 4,55 5.909.814,00312 Ostalirashodizazaposlene 129.050,00 102.331,00 79,30 231.381,00313 Doprinosinaplaće 941.163,00 33.956,00 3,61 975.119,0032 materijalni rashodi 352.574,00 –48.284,00 –13,69 304.290,00321 Naknadetroškovazaposlenima 352.574,00 –48.284,00 –13,69 304.290,00korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 7.774.000,00 0,00 0,00 7.774.000,00izvor 5. pOmOći 7.774.000,00 0,00 0,00 7.774.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 7.774.000,00 0,00 0,00 7.774.000,003 rashodi poslovanja 7.774.000,00 0,00 0,00 7.774.000,0031 rashodi za zaposlene 7.510.000,00 0,00 0,00 7.510.000,00311 Plaće(Bruto) 5.656.000,00 0,00 0,00 5.656.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00313 Doprinosinaplaće 1.664.000,00 0,00 0,00 1.664.000,0032 materijalni rashodi 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 2.695.500,00 175.500,00 6,51 2.871.000,00izvor 5. pOmOći 2.695.500,00 175.500,00 6,51 2.871.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 2.695.500,00 175.500,00 6,51 2.871.000,003 rashodi poslovanja 2.695.500,00 175.500,00 6,51 2.871.000,0031 rashodi za zaposlene 2.565.500,00 213.500,00 8,32 2.779.000,00311 Plaće(Bruto) 2.100.000,00 190.000,00 9,05 2.290.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 118.500,00 4.500,00 3,80 123.000,00313 Doprinosinaplaće 347.000,00 19.000,00 5,48 366.000,0032 materijalni rashodi 130.000,00 –38.000,00 –29,23 92.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 115.000,00 –34.000,00 –29,57 81.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 –4.000,00 –26,67 11.000,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 2.988.000,00 0,00 0,00 2.988.000,00izvor 5. pOmOći 2.988.000,00 0,00 0,00 2.988.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 2.988.000,00 0,00 0,00 2.988.000,003 rashodi poslovanja 2.988.000,00 0,00 0,00 2.988.000,0031 rashodi za zaposlene 2.775.000,00 0,00 0,00 2.775.000,00311 Plaće(Bruto) 2.280.000,00 0,00 0,00 2.280.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00313 Doprinosinaplaće 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 2.891.570,00 215.525,00 7,45 3.107.095,00izvor 5. pOmOći 2.891.570,00 215.525,00 7,45 3.107.095,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 2.891.570,00 215.525,00 7,45 3.107.095,003 rashodi poslovanja 2.891.570,00 215.525,00 7,45 3.107.095,0031 rashodi za zaposlene 2.734.570,00 215.525,00 7,88 2.950.095,00311 Plaće(Bruto) 2.258.000,00 185.000,00 8,19 2.443.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00313 Doprinosinaplaće 372.570,00 30.525,00 8,19 403.095,0032 materijalni rashodi 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 143.500,00 0,00 0,00 143.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 7.724.830,00 0,00 0,00 7.724.830,00izvor 5. pOmOći 7.724.830,00 0,00 0,00 7.724.830,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 7.724.830,00 0,00 0,00 7.724.830,003 rashodi poslovanja 7.724.830,00 0,00 0,00 7.724.830,0031 rashodi za zaposlene 7.566.830,00 –108,00 0,00 7.566.722,00311 Plaće(Bruto) 6.358.430,00 –120.848,00 –1,90 6.237.582,00312 Ostalirashodizazaposlene 232.800,00 51.700,00 22,21 284.500,00313 Doprinosinaplaće 975.600,00 69.040,00 7,08 1.044.640,0032 materijalni rashodi 158.000,00 108,00 0,07 158.108,00321 Naknadetroškovazaposlenima 158.000,00 108,00 0,07 158.108,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 8.155.314,00 31.800,00 0,39 8.187.114,00izvor 5. pOmOći 8.155.314,00 31.800,00 0,39 8.187.114,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.155.314,00 31.800,00 0,39 8.187.114,003 rashodi poslovanja 8.155.314,00 31.800,00 0,39 8.187.114,0031 rashodi za zaposlene 7.861.900,00 11.800,00 0,15 7.873.700,00311 Plaće(Bruto) 6.543.700,00 11.800,00 0,18 6.555.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 215.200,00 0,00 0,00 215.200,00313 Doprinosinaplaće 1.103.000,00 0,00 0,00 1.103.000,0032 materijalni rashodi 293.414,00 20.000,00 6,82 313.414,00321 Naknadetroškovazaposlenima 293.414,00 0,00 0,00 293.414,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 7.420.000,00 65.000,00 0,88 7.485.000,00izvor 5. pOmOći 7.420.000,00 65.000,00 0,88 7.485.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 7.420.000,00 65.000,00 0,88 7.485.000,003 rashodi poslovanja 7.420.000,00 65.000,00 0,88 7.485.000,0031 rashodi za zaposlene 7.135.000,00 125.000,00 1,75 7.260.000,00311 Plaće(Bruto) 5.970.000,00 30.000,00 0,50 6.000.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 235.000,00 45.000,00 19,15 280.000,00313 Doprinosinaplaće 930.000,00 50.000,00 5,38 980.000,0032 materijalni rashodi 285.000,00 –60.000,00 –21,05 225.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 270.000,00 –60.000,00 –22,22 210.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00tekući projekt t100001 ÝupAnijSkA StručnA VijećA 28.000,00 –11.000,00 –39,29 17.000,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 960,00 –960,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.200,00 –1.200,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 840,00 –840,00 –100,00 0,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00izvor 5. pOmOći 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 5. pOmOći 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 5. pOmOći 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00tekući projekt t100002 nAtjecAnjA 140.180,00 –59.930,00 –42,75 80.250,00korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 5.500,00 –2.500,00 –45,45 3.000,00izvor 5. pOmOći 5.500,00 –2.500,00 –45,45 3.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.500,00 –2.500,00 –45,45 3.000,003 rashodi poslovanja 5.500,00 –2.500,00 –45,45 3.000,0032 materijalni rashodi 5.500,00 –2.500,00 –45,45 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.500,00 –2.500,00 –45,45 3.000,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 6. DOnAcije 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –8.000,00 –80,00 2.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 6.500,00 –6.500,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 6.500,00 –6.500,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.500,00 –6.500,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 6.500,00 –6.500,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 6.500,00 –6.500,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 –7.000,00 –100,00 0,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 0,00 1.250,00 100,00 1.250,00izvor 5. pOmOći 0,00 1.250,00 100,00 1.250,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 1.250,00 100,00 1.250,003 rashodi poslovanja 0,00 1.250,00 100,00 1.250,0032 materijalni rashodi 0,00 1.250,00 100,00 1.250,00323 Rashodizausluge 0,00 1.250,00 100,00 1.250,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5. pOmOći 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5. pOmOći 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0031 rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 34.180,00 –34.180,00 –100,00 0,00izvor 3. VLAStiti prihODi 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 26.180,00 –26.180,00 –100,00 0,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 26.180,00 –26.180,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 26.180,00 –26.180,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 26.180,00 –26.180,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.180,00 –26.180,00 –100,00 0,00tekući projekt t100003 ŠkOLSkA kuhinjA 12.353.359,00 –2.120.143,96 –17,16 10.233.215,04korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 115.000,00 –15.000,00 –13,04 100.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 5. pOmOći 65.000,00 –15.000,00 –23,08 50.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 65.000,00 –15.000,00 –23,08 50.000,003 rashodi poslovanja 65.000,00 –15.000,00 –23,08 50.000,0032 materijalni rashodi 65.000,00 –15.000,00 –23,08 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 65.000,00 –15.000,00 –23,08 50.000,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 586.100,00 0,00 0,00 586.100,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 469.100,00 500,00 0,11 469.600,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 30.300,00 100,00 30.300,003 rashodi poslovanja 0,00 30.300,00 100,00 30.300,0032 materijalni rashodi 0,00 30.300,00 100,00 30.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 30.300,00 100,00 30.300,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 469.100,00 –29.800,00 –6,35 439.300,003 rashodi poslovanja 469.100,00 –29.800,00 –6,35 439.300,0032 materijalni rashodi 467.100,00 –29.800,00 –6,38 437.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 439.500,00 –30.300,00 –6,89 409.200,00323 Rashodizausluge 19.400,00 500,00 2,58 19.900,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0034 financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 117.000,00 –500,00 –0,43 116.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 117.000,00 –500,00 –0,43 116.500,003 rashodi poslovanja 117.000,00 –500,00 –0,43 116.500,0032 materijalni rashodi 117.000,00 –500,00 –0,43 116.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00323 Rashodizausluge 4.500,00 –500,00 –11,11 4.000,00korisnik k004 OŠ Đure DeÝeLićA, iVAnić-GrAD (15690) 434.500,00 –120.876,00 –27,82 313.624,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 201.500,00 –38.500,00 –19,11 163.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 201.500,00 –38.500,00 –19,11 163.000,003 rashodi poslovanja 201.500,00 –38.500,00 –19,11 163.000,0032 materijalni rashodi 201.500,00 –38.500,00 –19,11 163.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 201.500,00 –38.500,00 –19,11 163.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 233.000,00 –82.376,00 –35,35 150.624,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 233.000,00 –82.376,00 –35,35 150.624,003 rashodi poslovanja 233.000,00 –88.671,00 –38,06 144.329,0032 materijalni rashodi 233.000,00 –88.671,00 –38,06 144.329,00322 Rashodizamaterijalienergiju 233.000,00 –88.671,00 –38,06 144.329,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.295,00 100,00 6.295,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.295,00 100,00 6.295,00422 Postrojenjaioprema 0,00 6.295,00 100,00 6.295,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 357.000,00 –39.000,00 –10,92 318.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 228.000,00 0,00 0,00 228.000,003 rashodi poslovanja 228.000,00 0,00 0,00 228.000,0032 materijalni rashodi 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00323 Rashodizausluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00izvor 5. pOmOći 129.000,00 –39.000,00 –30,23 90.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 129.000,00 –39.000,00 –30,23 90.000,003 rashodi poslovanja 129.000,00 –39.000,00 –30,23 90.000,0032 materijalni rashodi 129.000,00 –39.000,00 –30,23 90.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 129.000,00 –39.000,00 –30,23 90.000,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 210.000,00 –39.600,00 –18,86 170.400,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 400,00 100,00 400,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 0,00 400,00 100,00 400,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400,00 100,00 400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 400,00 100,00 400,00422 Postrojenjaioprema 0,00 400,00 100,00 400,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 110.000,00 –15.000,00 –13,64 95.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 110.000,00 –15.000,00 –13,64 95.000,003 rashodi poslovanja 110.000,00 –15.000,00 –13,64 95.000,0032 materijalni rashodi 110.000,00 –15.000,00 –13,64 95.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 110.000,00 –15.000,00 –13,64 95.000,00izvor 5. pOmOći 100.000,00 –25.000,00 –25,00 75.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 100.000,00 –25.000,00 –25,00 75.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 –25.000,00 –25,00 75.000,0032 materijalni rashodi 100.000,00 –25.000,00 –25,00 75.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 –25.000,00 –25,00 75.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 839.000,00 –117.000,00 –13,95 722.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 719.000,00 –87.000,00 –12,10 632.000,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 53.486,46 100,00 53.486,463 rashodi poslovanja 0,00 53.486,46 100,00 53.486,4632 materijalni rashodi 0,00 53.486,46 100,00 53.486,46322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 53.486,46 100,00 53.486,46izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 719.000,00 –140.486,46 –19,54 578.513,543 rashodi poslovanja 719.000,00 –140.486,46 –19,54 578.513,5432 materijalni rashodi 719.000,00 –140.486,46 –19,54 578.513,54322 Rashodizamaterijalienergiju 699.000,00 –137.486,46 –19,67 561.513,54323 Rashodizausluge 20.000,00 –3.000,00 –15,00 17.000,00izvor 5. pOmOći 120.000,00 –30.000,00 –25,00 90.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 120.000,00 –30.000,00 –25,00 90.000,003 rashodi poslovanja 120.000,00 –30.000,00 –25,00 90.000,0032 materijalni rashodi 120.000,00 –30.000,00 –25,00 90.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000,00 –30.000,00 –25,00 90.000,00korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 233.700,00 –3.000,00 –1,28 230.700,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 66.700,00 0,00 0,00 66.700,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 66.700,00 0,00 0,00 66.700,003 rashodi poslovanja 46.700,00 0,00 0,00 46.700,0032 materijalni rashodi 46.700,00 0,00 0,00 46.700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 46.700,00 0,00 0,00 46.700,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 5. pOmOći 167.000,00 –3.000,00 –1,80 164.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 167.000,00 –3.000,00 –1,80 164.000,003 rashodi poslovanja 155.200,00 –3.000,00 –1,93 152.200,0032 materijalni rashodi 155.200,00 –3.000,00 –1,93 152.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 155.200,00 –3.000,00 –1,93 152.200,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.800,00 0,00 0,00 11.800,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00412 Nematerijalnaimovina 1.800,00 0,00 0,00 1.800,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 224.500,00 0,00 0,00 224.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 138.000,00 0,00 0,00 138.000,003 rashodi poslovanja 138.000,00 0,00 0,00 138.000,0032 materijalni rashodi 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00izvor 5. pOmOći 86.500,00 0,00 0,00 86.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 86.500,00 0,00 0,00 86.500,003 rashodi poslovanja 86.500,00 0,00 0,00 86.500,0032 materijalni rashodi 86.500,00 0,00 0,00 86.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 473.000,00 –107.670,00 –22,76 365.330,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 462.000,00 –106.670,00 –23,09 355.330,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 462.000,00 –106.670,00 –23,09 355.330,003 rashodi poslovanja 462.000,00 –106.670,00 –23,09 355.330,0032 materijalni rashodi 462.000,00 –106.670,00 –23,09 355.330,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 15.834,00 100,00 15.834,00322 Rashodizamaterijalienergiju 462.000,00 –122.834,00 –26,59 339.166,00323 Rashodizausluge 0,00 330,00 100,00 330,00izvor 5. pOmOći 11.000,00 –1.000,00 –9,09 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 11.000,00 –1.000,00 –9,09 10.000,003 rashodi poslovanja 11.000,00 –1.000,00 –9,09 10.000,0032 materijalni rashodi 11.000,00 –1.000,00 –9,09 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 11.000,00 –1.000,00 –9,09 10.000,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 558.500,00 –170.200,00 –30,47 388.300,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 558.500,00 –170.200,00 –30,47 388.300,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 4.495,41 100,00 4.495,413 rashodi poslovanja 0,00 4.495,41 100,00 4.495,4132 materijalni rashodi 0,00 4.495,41 100,00 4.495,41322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 4.495,41 100,00 4.495,41izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 558.500,00 –174.695,41 –31,28 383.804,593 rashodi poslovanja 558.500,00 –174.695,41 –31,28 383.804,5932 materijalni rashodi 558.500,00 –174.695,41 –31,28 383.804,59321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 523.500,00 –168.095,41 –32,11 355.404,59323 Rashodizausluge 31.500,00 –6.600,00 –20,95 24.900,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 506.000,00 –166.000,00 –32,81 340.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 506.000,00 –166.000,00 –32,81 340.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 506.000,00 –166.000,00 –32,81 340.000,003 rashodi poslovanja 506.000,00 –166.000,00 –32,81 340.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 506.000,00 –166.000,00 –32,81 340.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 501.000,00 –166.000,00 –33,13 335.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 254.880,00 0,00 0,00 254.880,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 139.880,00 0,00 0,00 139.880,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 139.880,00 0,00 0,00 139.880,003 rashodi poslovanja 139.880,00 0,00 0,00 139.880,0032 materijalni rashodi 139.880,00 0,00 0,00 139.880,00322 Rashodizamaterijalienergiju 139.880,00 0,00 0,00 139.880,00izvor 5. pOmOći 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 115.000,00 0,00 0,00 115.000,003 rashodi poslovanja 115.000,00 0,00 0,00 115.000,0032 materijalni rashodi 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 286.000,00 –29.672,00 –10,37 256.328,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 190.000,00 10.328,00 5,44 200.328,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 185.000,00 10.328,00 5,58 195.328,003 rashodi poslovanja 185.000,00 10.328,00 5,58 195.328,0032 materijalni rashodi 185.000,00 10.328,00 5,58 195.328,00322 Rashodizamaterijalienergiju 185.000,00 10.203,00 5,52 195.203,00323 Rashodizausluge 0,00 125,00 100,00 125,00izvor 5. pOmOći 96.000,00 –40.000,00 –41,67 56.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 96.000,00 –40.000,00 –41,67 56.000,003 rashodi poslovanja 96.000,00 –40.000,00 –41,67 56.000,0032 materijalni rashodi 96.000,00 –40.000,00 –41,67 56.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 96.000,00 –40.000,00 –41,67 56.000,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 513.459,00 0,00 0,00 513.459,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 421.859,00 0,00 0,00 421.859,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 421.859,00 0,00 0,00 421.859,003 rashodi poslovanja 421.859,00 0,00 0,00 421.859,0032 materijalni rashodi 421.859,00 0,00 0,00 421.859,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 382.977,00 –3.582,00 –0,94 379.395,00323 Rashodizausluge 27.682,00 1.000,00 3,61 28.682,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.200,00 2.582,00 25,31 12.782,00izvor 5. pOmOći 91.600,00 0,00 0,00 91.600,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 91.600,00 0,00 0,00 91.600,003 rashodi poslovanja 91.600,00 0,00 0,00 91.600,0032 materijalni rashodi 91.600,00 0,00 0,00 91.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00323 Rashodizausluge 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 638.900,00 –240.500,00 –37,64 398.400,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 598.900,00 –230.500,00 –38,49 368.400,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 598.900,00 –230.500,00 –38,49 368.400,003 rashodi poslovanja 598.900,00 –230.500,00 –38,49 368.400,0032 materijalni rashodi 597.100,00 –229.200,00 –38,39 367.900,00321 Naknadetroškovazaposlenima 13.000,00 –2.400,00 –18,46 10.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 497.000,00 –174.900,00 –35,19 322.100,00323 Rashodizausluge 75.000,00 –41.800,00 –55,73 33.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.100,00 –10.100,00 –83,47 2.000,0034 financijski rashodi 1.800,00 –1.300,00 –72,22 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.800,00 –1.300,00 –72,22 500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,0032 materijalni rashodi 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 40.000,00 –10.000,00 –25,00 30.000,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 341.000,00 –115.380,00 –33,84 225.620,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 336.000,00 –110.380,00 –32,85 225.620,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 336.000,00 –110.380,00 –32,85 225.620,003 rashodi poslovanja 336.000,00 –110.380,00 –32,85 225.620,0032 materijalni rashodi 336.000,00 –110.380,00 –32,85 225.620,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 329.600,00 –111.480,00 –33,82 218.120,00323 Rashodizausluge 5.400,00 2.100,00 38,89 7.500,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 1.027.000,00 –411.600,00 –40,08 615.400,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 942.000,00 –371.500,00 –39,44 570.500,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 200.000,00 –105.000,00 –52,50 95.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 –105.000,00 –52,50 95.000,0032 materijalni rashodi 200.000,00 –105.000,00 –52,50 95.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00323 Rashodizausluge 120.000,00 –55.000,00 –45,83 65.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.000,00 –40.000,00 –66,67 20.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 742.000,00 –266.500,00 –35,92 475.500,003 rashodi poslovanja 602.000,00 –166.500,00 –27,66 435.500,0032 materijalni rashodi 602.000,00 –166.500,00 –27,66 435.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 520.000,00 –145.500,00 –27,98 374.500,00323 Rashodizausluge 60.000,00 –19.000,00 –31,67 41.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 –100.000,00 –71,43 40.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 –100.000,00 –71,43 40.000,00422 Postrojenjaioprema 140.000,00 –100.000,00 –71,43 40.000,00izvor 5. pOmOći 80.000,00 –35.100,00 –43,88 44.900,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 80.000,00 –35.100,00 –43,88 44.900,003 rashodi poslovanja 80.000,00 –51.000,00 –63,75 29.000,0032 materijalni rashodi 80.000,00 –51.000,00 –63,75 29.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 62.000,00 –39.000,00 –62,90 23.000,00323 Rashodizausluge 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.900,00 100,00 15.900,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.900,00 100,00 15.900,00422 Postrojenjaioprema 0,00 15.900,00 100,00 15.900,00izvor 6. DOnAcije 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 380.000,00 0,00 0,00 380.000,003 rashodi poslovanja 380.000,00 0,00 0,00 380.000,0032 materijalni rashodi 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 328.000,00 0,00 0,00 328.000,003 rashodi poslovanja 328.000,00 0,00 0,00 328.000,0032 materijalni rashodi 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00izvor 5. pOmOći 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,0032 materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 207.000,00 –74.000,00 –35,75 133.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 158.000,00 –55.000,00 –34,81 103.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 158.000,00 –55.000,00 –34,81 103.000,003 rashodi poslovanja 158.000,00 –55.000,00 –34,81 103.000,0032 materijalni rashodi 158.000,00 –55.000,00 –34,81 103.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 147.000,00 –47.000,00 –31,97 100.000,00323 Rashodizausluge 11.000,00 –8.000,00 –72,73 3.000,00izvor 5. pOmOći 49.000,00 –19.000,00 –38,78 30.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 49.000,00 –19.000,00 –38,78 30.000,003 rashodi poslovanja 49.000,00 –19.000,00 –38,78 30.000,0032 materijalni rashodi 49.000,00 –19.000,00 –38,78 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 49.000,00 –19.000,00 –38,78 30.000,00korisnik k022 OŠ GrADec, GrADec (15987) 267.000,00 –81.000,00 –30,34 186.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 267.000,00 –81.000,00 –30,34 186.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 267.000,00 –81.000,00 –30,34 186.000,003 rashodi poslovanja 267.000,00 –81.000,00 –30,34 186.000,0032 materijalni rashodi 267.000,00 –81.000,00 –30,34 186.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 265.000,00 –79.000,00 –29,81 186.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,003 rashodi poslovanja 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,0032 materijalni rashodi 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 250.000,00 –100.000,00 –40,00 150.000,00korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 305.800,00 –73.300,00 –23,97 232.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 304.700,00 –72.300,00 –23,73 232.400,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 304.700,00 –72.300,00 –23,73 232.400,003 rashodi poslovanja 304.700,00 –72.300,00 –23,73 232.400,0032 materijalni rashodi 304.700,00 –72.300,00 –23,73 232.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 303.600,00 –72.300,00 –23,81 231.300,00323 Rashodizausluge 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00izvor 5. pOmOći 1.100,00 –1.000,00 –90,91 100,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 1.100,00 –1.000,00 –90,91 100,003 rashodi poslovanja 1.100,00 –1.000,00 –90,91 100,0032 materijalni rashodi 1.100,00 –1.000,00 –90,91 100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.100,00 –1.000,00 –90,91 100,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 264.000,00 –73.500,00 –27,84 190.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 174.000,00 –24.000,00 –13,79 150.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 174.000,00 –24.000,00 –13,79 150.000,003 rashodi poslovanja 174.000,00 –24.000,00 –13,79 150.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 174.000,00 –24.000,00 –13,79 150.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 174.000,00 –24.000,00 –13,79 150.000,00

izvor 5. pOmOći 90.000,00 –49.500,00 –55,00 40.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 90.000,00 –49.500,00 –55,00 40.500,003 rashodi poslovanja 90.000,00 –49.500,00 –55,00 40.500,0032 materijalni rashodi 90.000,00 –49.500,00 –55,00 40.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 90.000,00 –49.500,00 –55,00 40.500,00

korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 325.520,00 0,00 0,00 325.520,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 260.000,00 0,00 0,00 260.000,003 rashodi poslovanja 260.000,00 0,00 0,00 260.000,0032 materijalni rashodi 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

izvor 5. pOmOći 65.520,00 0,00 0,00 65.520,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 65.520,00 0,00 0,00 65.520,003 rashodi poslovanja 65.520,00 0,00 0,00 65.520,0032 materijalni rashodi 65.520,00 0,00 0,00 65.520,00322 Rashodizamaterijalienergiju 65.520,00 0,00 0,00 65.520,00

korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 55.000,00 0,00 0,00 55.000,003 rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0032 materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00


korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 110.000,00 0,00 0,00 110.000,003 rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 0,00 110.000,0032 materijalni rashodi 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00


korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 203.500,00 –150,00 –0,07 203.350,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 188.500,00 500,00 0,27 189.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 188.500,00 500,00 0,27 189.000,003 rashodi poslovanja 188.500,00 500,00 0,27 189.000,0032 materijalni rashodi 188.500,00 500,00 0,27 189.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 188.500,00 500,00 0,27 189.000,00

izvor 5. pOmOći 15.000,00 –650,00 –4,33 14.350,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 15.000,00 –650,00 –4,33 14.350,003 rashodi poslovanja 15.000,00 –650,00 –4,33 14.350,0032 materijalni rashodi 15.000,00 –650,00 –4,33 14.350,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 –650,00 –4,33 14.350,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 500.000,00 –184.042,96 –36,81 315.957,04izvor 3. VLAStiti prihODi 290.000,00 –141.692,96 –48,86 148.307,04izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 290.000,00 –141.692,96 –48,86 148.307,043 rashodi poslovanja 290.000,00 –141.692,96 –48,86 148.307,0432 materijalni rashodi 290.000,00 –141.692,96 –48,86 148.307,04322 Rashodizamaterijalienergiju 290.000,00 –141.692,96 –48,86 148.307,04izvor 5. pOmOći 210.000,00 –42.350,00 –20,17 167.650,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 210.000,00 –42.350,00 –20,17 167.650,003 rashodi poslovanja 210.000,00 –42.350,00 –20,17 167.650,0032 materijalni rashodi 210.000,00 –42.350,00 –20,17 167.650,00322 Rashodizamaterijalienergiju 210.000,00 –42.350,00 –20,17 167.650,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 603.000,00 –100.000,00 –16,58 503.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 565.000,00 –100.000,00 –17,70 465.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 565.000,00 –100.000,00 –17,70 465.000,003 rashodi poslovanja 565.000,00 –100.000,00 –17,70 465.000,0031 rashodi za zaposlene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 545.000,00 –100.000,00 –18,35 445.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 536.000,00 –100.000,00 –18,66 436.000,00323 Rashodizausluge 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00izvor 5. pOmOći 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 38.000,00 0,00 0,00 38.000,003 rashodi poslovanja 38.000,00 0,00 0,00 38.000,0032 materijalni rashodi 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 700.000,00 141.347,00 20,19 841.347,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 600.000,00 141.347,00 23,56 741.347,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 301.347,00 100,00 301.347,003 rashodi poslovanja 0,00 301.347,00 100,00 301.347,0032 materijalni rashodi 0,00 301.347,00 100,00 301.347,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 301.347,00 100,00 301.347,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 600.000,00 –160.000,00 –26,67 440.000,003 rashodi poslovanja 570.000,00 –160.000,00 –28,07 410.000,0032 materijalni rashodi 570.000,00 –160.000,00 –28,07 410.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 531.000,00 –160.000,00 –30,13 371.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 5. pOmOći 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00tekući projekt t100004 ŠkOLSki SpOrtSki kLuB 223.216,00 –44.389,48 –19,89 178.826,52korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00izvor 6. DOnAcije 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 29.000,00 0,00 0,00 29.000,003 rashodi poslovanja 29.000,00 0,00 0,00 29.000,0032 materijalni rashodi 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 48.000,00 –31.472,00 –65,57 16.528,00izvor 5. pOmOći 8.000,00 –0,62 –0,01 7.999,38izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.000,00 –0,62 –0,01 7.999,383 rashodi poslovanja 8.000,00 –0,62 –0,01 7.999,3832 materijalni rashodi 8.000,00 –0,62 –0,01 7.999,38321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 2.000,00 479,33 23,97 2.479,33329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 520,05 10,40 5.520,05izvor 6. DOnAcije 40.000,00 –31.471,38 –78,68 8.528,62izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 40.000,00 –33.500,00 –83,75 6.500,003 rashodi poslovanja 40.000,00 –33.500,00 –83,75 6.500,0032 materijalni rashodi 40.000,00 –33.500,00 –83,75 6.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 –3.581,00 –59,68 2.419,00323 Rashodizausluge 9.000,00 –8.207,25 –91,19 792,75329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 –21.711,75 –86,85 3.288,25izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 2.028,62 100,00 2.028,623 rashodi poslovanja 0,00 2.028,62 100,00 2.028,6232 materijalni rashodi 0,00 2.028,62 100,00 2.028,62321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.000,02 100,00 1.000,02329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 1.028,60 100,00 1.028,60korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 43.000,00 –10.917,48 –25,39 32.082,52izvor 5. pOmOći 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00izvor 6. DOnAcije 38.000,00 –5.917,48 –15,57 32.082,52izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 38.000,00 –25.695,35 –67,62 12.304,653 rashodi poslovanja 38.000,00 –25.695,35 –67,62 12.304,6531 rashodi za zaposlene 2.330,00 –2.130,00 –91,42 200,00311 Plaće(Bruto) 2.000,00 –1.900,00 –95,00 100,00313 Doprinosinaplaće 330,00 –230,00 –69,70 100,0032 materijalni rashodi 35.670,00 –23.565,35 –66,06 12.104,65321 Naknadetroškovazaposlenima 6.800,00 –5.877,87 –86,44 922,13322 Rashodizamaterijalienergiju 10.100,00 –8.100,00 –80,20 2.000,00323 Rashodizausluge 7.000,00 –2.817,48 –40,25 4.182,52329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.770,00 –6.770,00 –57,52 5.000,00izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 19.777,87 100,00 19.777,873 rashodi poslovanja 0,00 19.777,87 100,00 19.777,8732 materijalni rashodi 0,00 19.777,87 100,00 19.777,87321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 6.600,00 100,00 6.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 13.177,87 100,00 13.177,87korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00izvor 6. DOnAcije 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 21.216,00 0,00 0,00 21.216,003 rashodi poslovanja 21.216,00 0,00 0,00 21.216,0032 materijalni rashodi 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 6. DOnAcije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 rashodi poslovanja 23.000,00 0,00 0,00 23.000,0032 materijalni rashodi 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00422 Postrojenjaioprema 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 3. VLAStiti prihODi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6. DOnAcije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 40.000,00 –6.131,62 –15,33 33.868,383 rashodi poslovanja 40.000,00 –6.131,62 –15,33 33.868,3832 materijalni rashodi 40.000,00 –6.131,62 –15,33 33.868,38321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.500,00 –6.131,62 –81,75 1.368,38izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 6.131,62 100,00 6.131,623 rashodi poslovanja 0,00 6.131,62 100,00 6.131,6232 materijalni rashodi 0,00 6.131,62 100,00 6.131,62329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 6.131,62 100,00 6.131,62tekući projekt t100005 OBLjetnice ŠkOLA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 5. pOmOći 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00tekući projekt t100006 prODuÝeni BOrAVAk 6.637.459,00 –429.813,59 –6,48 6.207.645,41korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 155.400,00 103.500,00 66,60 258.900,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 61.160,00 15.060,00 24,62 76.220,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 61.160,00 15.060,00 24,62 76.220,003 rashodi poslovanja 61.160,00 15.060,00 24,62 76.220,0031 rashodi za zaposlene 57.800,00 15.900,00 27,51 73.700,00311 Plaće(Bruto) 49.800,00 13.400,00 26,91 63.200,00313 Doprinosinaplaće 8.000,00 2.500,00 31,25 10.500,0032 materijalni rashodi 3.360,00 –840,00 –25,00 2.520,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.360,00 –840,00 –25,00 2.520,00izvor 5. pOmOći 94.240,00 88.440,00 93,85 182.680,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 94.240,00 88.440,00 93,85 182.680,003 rashodi poslovanja 94.240,00 88.440,00 93,85 182.680,0031 rashodi za zaposlene 89.200,00 87.600,00 98,21 176.800,00311 Plaće(Bruto) 74.700,00 69.600,00 93,17 144.300,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 5.500,00 220,00 8.000,00313 Doprinosinaplaće 12.000,00 12.500,00 104,17 24.500,0032 materijalni rashodi 5.040,00 840,00 16,67 5.880,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.040,00 840,00 16,67 5.880,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 266.000,00 34.000,00 12,78 300.000,00izvor 5. pOmOći 266.000,00 34.000,00 12,78 300.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 266.000,00 34.000,00 12,78 300.000,003 rashodi poslovanja 266.000,00 34.000,00 12,78 300.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 262.000,00 34.000,00 12,98 296.000,00311 Plaće(Bruto) 219.000,00 29.500,00 13,47 248.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00313 Doprinosinaplaće 36.500,00 4.500,00 12,33 41.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 315.000,00 –65.000,00 –20,63 250.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 315.000,00 –65.000,00 –20,63 250.000,003 rashodi poslovanja 315.000,00 –65.000,00 –20,63 250.000,0032 materijalni rashodi 315.000,00 –65.000,00 –20,63 250.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 305.000,00 –60.300,00 –19,77 244.700,00323 Rashodizausluge 10.000,00 –4.700,00 –47,00 5.300,00izvor 5. pOmOći 575.000,00 65.000,00 11,30 640.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 575.000,00 65.000,00 11,30 640.000,003 rashodi poslovanja 575.000,00 65.000,00 11,30 640.000,0031 rashodi za zaposlene 568.000,00 55.000,00 9,68 623.000,00311 Plaće(Bruto) 470.000,00 45.000,00 9,57 515.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 20.000,00 6.000,00 30,00 26.000,00313 Doprinosinaplaće 78.000,00 4.000,00 5,13 82.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 10.000,00 142,86 17.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 7.000,00 5.000,00 71,43 12.000,00323 Rashodizausluge 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 110.025,00 51.240,00 46,57 161.265,00izvor 5. pOmOći 110.025,00 51.240,00 46,57 161.265,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 110.025,00 51.240,00 46,57 161.265,003 rashodi poslovanja 110.025,00 51.240,00 46,57 161.265,0031 rashodi za zaposlene 106.900,00 36.040,00 33,71 142.940,00311 Plaće(Bruto) 104.400,00 30.100,00 28,83 134.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 2.000,00 80,00 4.500,00313 Doprinosinaplaće 0,00 3.940,00 100,00 3.940,0032 materijalni rashodi 3.125,00 15.200,00 486,40 18.325,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.125,00 1.725,00 55,20 4.850,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 13.475,00 100,00 13.475,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 512.845,00 –86.845,59 –16,93 425.999,41izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 140.625,00 –59.625,59 –42,40 80.999,41izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 3.570,09 100,00 3.570,093 rashodi poslovanja 0,00 3.570,09 100,00 3.570,0932 materijalni rashodi 0,00 3.570,09 100,00 3.570,09322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 3.570,09 100,00 3.570,09izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 140.625,00 –63.195,68 –44,94 77.429,323 rashodi poslovanja 140.625,00 –63.195,68 –44,94 77.429,3232 materijalni rashodi 140.625,00 –63.195,68 –44,94 77.429,32321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 138.625,00 –66.195,68 –47,75 72.429,32329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 372.220,00 –27.220,00 –7,31 345.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 372.220,00 –27.220,00 –7,31 345.000,003 rashodi poslovanja 372.220,00 –27.220,00 –7,31 345.000,0031 rashodi za zaposlene 360.720,00 –20.720,00 –5,74 340.000,00311 Plaće(Bruto) 303.200,00 27.800,00 9,17 331.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 7.500,00 1.500,00 20,00 9.000,00313 Doprinosinaplaće 50.020,00 –50.020,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 11.500,00 –6.500,00 –56,52 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 8.500,00 –3.500,00 –41,18 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 281.000,00 0,00 0,00 281.000,00izvor 5. pOmOći 281.000,00 0,00 0,00 281.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 281.000,00 0,00 0,00 281.000,003 rashodi poslovanja 281.000,00 0,00 0,00 281.000,0031 rashodi za zaposlene 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00311 Plaće(Bruto) 222.000,00 0,00 0,00 222.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00313 Doprinosinaplaće 38.000,00 0,00 0,00 38.000,0032 materijalni rashodi 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 244.503,00 69.855,00 28,57 314.358,00izvor 5. pOmOći 244.503,00 69.855,00 28,57 314.358,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 244.503,00 69.855,00 28,57 314.358,003 rashodi poslovanja 244.503,00 69.855,00 28,57 314.358,0031 rashodi za zaposlene 237.675,00 69.855,00 29,39 307.530,00311 Plaće(Bruto) 199.500,00 59.930,00 30,04 259.430,00312 Ostalirashodizazaposlene 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00313 Doprinosinaplaće 32.175,00 9.925,00 30,85 42.100,0032 materijalni rashodi 6.828,00 0,00 0,00 6.828,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.828,00 0,00 0,00 6.828,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 284.400,00 8.987,00 3,16 293.387,00izvor 5. pOmOći 284.400,00 8.987,00 3,16 293.387,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 284.400,00 8.987,00 3,16 293.387,003 rashodi poslovanja 284.400,00 8.987,00 3,16 293.387,0031 rashodi za zaposlene 271.400,00 13.080,00 4,82 284.480,00311 Plaće(Bruto) 226.000,00 13.080,00 5,79 239.080,00312 Ostalirashodizazaposlene 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00313 Doprinosinaplaće 37.400,00 2.000,00 5,35 39.400,0032 materijalni rashodi 13.000,00 –4.093,00 –31,48 8.907,00321 Naknadetroškovazaposlenima 13.000,00 –4.093,00 –31,48 8.907,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 172.399,00 0,00 0,00 172.399,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 43.099,00 0,00 0,00 43.099,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 43.099,00 0,00 0,00 43.099,003 rashodi poslovanja 43.099,00 0,00 0,00 43.099,0031 rashodi za zaposlene 42.025,00 0,00 0,00 42.025,00311 Plaće(Bruto) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00313 Doprinosinaplaće 5.775,00 0,00 0,00 5.775,0032 materijalni rashodi 1.074,00 0,00 0,00 1.074,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.074,00 0,00 0,00 1.074,00izvor 5. pOmOći 129.300,00 0,00 0,00 129.300,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 129.300,00 0,00 0,00 129.300,003 rashodi poslovanja 129.300,00 0,00 0,00 129.300,0031 rashodi za zaposlene 126.075,00 0,00 0,00 126.075,00311 Plaće(Bruto) 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00313 Doprinosinaplaće 17.325,00 0,00 0,00 17.325,0032 materijalni rashodi 3.225,00 0,00 0,00 3.225,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.225,00 0,00 0,00 3.225,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 288.000,00 –155.800,00 –54,10 132.200,00izvor 5. pOmOći 288.000,00 –155.800,00 –54,10 132.200,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 288.000,00 –155.800,00 –54,10 132.200,003 rashodi poslovanja 288.000,00 –155.800,00 –54,10 132.200,0031 rashodi za zaposlene 276.500,00 –148.330,00 –53,65 128.170,00311 Plaće(Bruto) 230.000,00 –122.340,00 –53,19 107.660,00312 Ostalirashodizazaposlene 8.500,00 –5.750,00 –67,65 2.750,00313 Doprinosinaplaće 38.000,00 –20.240,00 –53,26 17.760,0032 materijalni rashodi 11.500,00 –7.470,00 –64,96 4.030,00321 Naknadetroškovazaposlenima 11.500,00 –7.470,00 –64,96 4.030,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 1.045.000,00 –65.000,00 –6,22 980.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 515.000,00 –130.000,00 –25,24 385.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 515.000,00 –130.000,00 –25,24 385.000,003 rashodi poslovanja 515.000,00 –130.000,00 –25,24 385.000,0032 materijalni rashodi 515.000,00 –130.000,00 –25,24 385.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 390.000,00 –108.000,00 –27,69 282.000,00323 Rashodizausluge 93.000,00 –20.000,00 –21,51 73.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 5. pOmOći 530.000,00 65.000,00 12,26 595.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 530.000,00 65.000,00 12,26 595.000,003 rashodi poslovanja 530.000,00 65.000,00 12,26 595.000,0031 rashodi za zaposlene 505.000,00 75.000,00 14,85 580.000,00311 Plaće(Bruto) 425.000,00 85.000,00 20,00 510.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00313 Doprinosinaplaće 60.000,00 –10.000,00 –16,67 50.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 –10.000,00 –40,00 15.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 25.000,00 –10.000,00 –40,00 15.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 506.800,00 0,00 0,00 506.800,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 106.800,00 0,00 0,00 106.800,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 106.800,00 0,00 0,00 106.800,003 rashodi poslovanja 106.800,00 0,00 0,00 106.800,0032 materijalni rashodi 106.800,00 0,00 0,00 106.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 106.800,00 0,00 0,00 106.800,00izvor 5. pOmOći 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0031 rashodi za zaposlene 390.500,00 0,00 0,00 390.500,00311 Plaće(Bruto) 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00313 Doprinosinaplaće 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0032 materijalni rashodi 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 127.325,00 35.000,00 27,49 162.325,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 0,00 17.500,00 100,00 17.500,003 rashodi poslovanja 0,00 17.500,00 100,00 17.500,0031 rashodi za zaposlene 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00311 Plaće(Bruto) 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00313 Doprinosinaplaće 0,00 3.500,00 100,00 3.500,00izvor 5. pOmOći 127.325,00 17.500,00 13,74 144.825,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 127.325,00 17.500,00 13,74 144.825,003 rashodi poslovanja 127.325,00 17.500,00 13,74 144.825,0031 rashodi za zaposlene 108.625,00 17.500,00 16,11 126.125,00311 Plaće(Bruto) 90.125,00 14.000,00 15,53 104.125,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00313 Doprinosinaplaće 16.000,00 3.500,00 21,88 19.500,0032 materijalni rashodi 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 121.412,00 0,00 0,00 121.412,00izvor 5. pOmOći 121.412,00 0,00 0,00 121.412,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 121.412,00 0,00 0,00 121.412,003 rashodi poslovanja 121.412,00 0,00 0,00 121.412,0031 rashodi za zaposlene 116.662,00 0,00 0,00 116.662,00311 Plaće(Bruto) 97.408,00 0,00 0,00 97.408,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00313 Doprinosinaplaće 16.754,00 0,00 0,00 16.754,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00izvor 5. pOmOći 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 146.000,00 0,00 0,00 146.000,003 rashodi poslovanja 146.000,00 0,00 0,00 146.000,0031 rashodi za zaposlene 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00311 Plaće(Bruto) 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00313 Doprinosinaplaće 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 440.500,00 –440.500,00 –100,00 0,00izvor 3. VLAStiti prihODi 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,0031 rashodi za zaposlene 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 140.000,00 –140.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 300.500,00 –300.500,00 –100,00 0,00izvor 5.ć. pOmOći – GrAD 300.500,00 –300.500,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 300.500,00 –300.500,00 –100,00 0,0031 rashodi za zaposlene 290.000,00 –290.000,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 256.036,00 –256.036,00 –100,00 0,00312 Ostalirashodizazaposlene 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 23.964,00 –23.964,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 10.500,00 –10.500,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.500,00 –10.500,00 –100,00 0,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 245.850,00 15.750,00 6,41 261.600,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 120.400,00 0,00 0,00 120.400,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 120.400,00 0,00 0,00 120.400,003 rashodi poslovanja 120.400,00 0,00 0,00 120.400,0031 rashodi za zaposlene 114.500,00 0,00 0,00 114.500,00311 Plaće(Bruto) 114.500,00 0,00 0,00 114.500,0032 materijalni rashodi 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00izvor 5. pOmOći 125.450,00 15.750,00 12,55 141.200,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 125.450,00 15.750,00 12,55 141.200,003 rashodi poslovanja 125.450,00 15.750,00 12,55 141.200,0031 rashodi za zaposlene 125.450,00 13.750,00 10,96 139.200,00311 Plaće(Bruto) 81.200,00 0,00 0,00 81.200,00312 Ostalirashodizazaposlene 6.250,00 13.750,00 220,00 20.000,00313 Doprinosinaplaće 38.000,00 0,00 0,00 38.000,0032 materijalni rashodi 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 400.000,00 –80.000,00 –20,00 320.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 400.000,00 –80.000,00 –20,00 320.000,003 rashodi poslovanja 400.000,00 –80.000,00 –20,00 320.000,0031 rashodi za zaposlene 179.000,00 –86.650,00 –48,41 92.350,00311 Plaće(Bruto) 90.000,00 –35.000,00 –38,89 55.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 8.000,00 750,00 9,38 8.750,00313 Doprinosinaplaće 81.000,00 –52.400,00 –64,69 28.600,0032 materijalni rashodi 221.000,00 6.650,00 3,01 227.650,00321 Naknadetroškovazaposlenima 29.500,00 –17.500,00 –59,32 12.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 191.500,00 4.150,00 2,17 195.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,003 rashodi poslovanja 400.000,00 80.000,00 20,00 480.000,0031 rashodi za zaposlene 400.000,00 67.600,00 16,90 467.600,00311 Plaće(Bruto) 400.000,00 –3.700,00 –0,93 396.300,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 17.300,00 100,00 17.300,00313 Doprinosinaplaće 0,00 54.000,00 100,00 54.000,0032 materijalni rashodi 0,00 12.400,00 100,00 12.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 12.400,00 100,00 12.400,00tekući projekt t100008 učeničke ZADruGe 62.800,00 15.500,00 24,68 78.300,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 0,00 2.000,00 100,00 2.000,003 rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,0032 materijalni rashodi 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,003 rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,0032 materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 308,00 100,00 308,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –308,00 –6,16 4.692,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 5.000,00 18.500,00 370,00 23.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 5.000,00 500,00 10,00 5.500,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 5.000,00 500,00 10,00 5.500,003 rashodi poslovanja 5.000,00 –4.500,00 –90,00 500,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –4.500,00 –90,00 500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –4.500,00 –90,00 500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 18.000,00 100,00 18.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 18.000,00 100,00 18.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 18.000,00 100,00 18.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 18.000,00 100,00 18.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 18.000,00 100,00 18.000,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 30.400,00 0,00 0,00 30.400,003 rashodi poslovanja 30.400,00 0,00 0,00 30.400,0032 materijalni rashodi 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 –2.000,00 –50,00 2.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00izvor 3. VLAStiti prihODi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00izvor 3. VLAStiti prihODi 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 3.900,00 0,00 0,00 3.900,003 rashodi poslovanja 3.900,00 0,00 0,00 3.900,0032 materijalni rashodi 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00323 Rashodizausluge 300,00 0,00 0,00 300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00tekući projekt t100009 OStALe iZVAnučiOničke AktiVnOSti 120.000,00 –2.600,00 –2,17 117.400,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 10.000,00 100,00 10.000,003 rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0032 materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 25.000,00 –23.000,00 –92,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 25.000,00 –23.000,00 –92,00 2.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 25.000,00 –23.000,00 –92,00 2.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 –23.000,00 –92,00 2.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 –23.000,00 –92,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 –23.000,00 –92,00 2.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 55.000,00 0,00 0,00 55.000,003 rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0032 materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00323 Rashodizausluge 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 0,00 10.400,00 100,00 10.400,00izvor 5. pOmOći 0,00 10.400,00 100,00 10.400,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 3.276,25 100,00 3.276,253 rashodi poslovanja 0,00 3.276,25 100,00 3.276,2537 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 3.276,25 100,00 3.276,25372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 3.276,25 100,00 3.276,25izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 7.123,75 100,00 7.123,753 rashodi poslovanja 0,00 7.123,75 100,00 7.123,7532 materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 2.123,75 100,00 2.123,75372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 2.123,75 100,00 2.123,75tekući projekt t100010 OStALe iZVAnŠkOLSke AktiVnOSti 362.513,00 –48.100,00 –13,27 314.413,00korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 30.500,00 –29.500,00 –96,72 1.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 25.000,00 –24.000,00 –96,00 1.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 25.000,00 –24.000,00 –96,00 1.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 –24.000,00 –96,00 1.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 –24.000,00 –96,00 1.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 –24.000,00 –96,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 5.500,00 –5.500,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 5.500,00 –5.500,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 5.500,00 –5.500,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 5.500,00 –5.500,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 5.500,00 –5.500,00 –100,00 0,00korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 14.000,00 0,00 0,00 14.000,003 rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0032 materijalni rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k013 OŠ iVAnA perkOVcA, ŠenkOVec (14478) 182.663,00 0,00 0,00 182.663,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 155.663,00 0,00 0,00 155.663,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 155.663,00 0,00 0,00 155.663,003 rashodi poslovanja 155.663,00 0,00 0,00 155.663,0032 materijalni rashodi 155.663,00 0,00 0,00 155.663,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 155.663,00 0,00 0,00 155.663,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6. DOnAcije 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003 rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0032 materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 35.000,00 –29.250,00 –83,57 5.750,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 35.000,00 –31.375,00 –89,64 3.625,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 35.000,00 –31.375,00 –89,64 3.625,003 rashodi poslovanja 35.000,00 –31.375,00 –89,64 3.625,0032 materijalni rashodi 35.000,00 –31.375,00 –89,64 3.625,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.000,00 –31.375,00 –89,64 3.625,00izvor 5. pOmOći 0,00 2.125,00 100,00 2.125,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 2.125,00 100,00 2.125,003 rashodi poslovanja 0,00 2.125,00 100,00 2.125,0032 materijalni rashodi 0,00 2.125,00 100,00 2.125,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.125,00 100,00 2.125,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 8.000,00 100,00 8.000,003 rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 100,00 8.000,0032 materijalni rashodi 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 667,53 100,00 667,53323 Rashodizausluge 0,00 7.332,47 100,00 7.332,47korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 21.000,00 0,00 0,00 21.000,003 rashodi poslovanja 21.000,00 0,00 0,00 21.000,0032 materijalni rashodi 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00izvor 6. DOnAcije 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 13.350,00 –13.350,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 13.350,00 –13.350,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 13.350,00 –13.350,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 13.350,00 –13.350,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 13.350,00 –13.350,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 13.350,00 –13.350,00 –100,00 0,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 20.000,00 16.000,00 80,00 36.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.000,00 16.000,00 80,00 36.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 20.000,00 16.000,00 80,00 36.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 16.000,00 80,00 36.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 16.000,00 80,00 36.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 16.000,00 80,00 36.000,00tekući projekt t100011 OSpOSOBLjAVAnje BeZ ZASniVAnjA rADnOG ODnOSA 127.840,68 –84.464,08 –66,07 43.376,60korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 11.000,00 –10.000,00 –90,91 1.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 0,00 7.704,60 100,00 7.704,60izvor 5. pOmOći 0,00 7.704,60 100,00 7.704,60izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 7.704,60 100,00 7.704,603 rashodi poslovanja 0,00 7.704,60 100,00 7.704,6032 materijalni rashodi 0,00 7.704,60 100,00 7.704,60324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 7.704,60 100,00 7.704,60korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 12.117,00 –12.117,00 –100,00 0,00izvor 3. VLAStiti prihODi 117,00 –117,00 –100,00 0,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 117,00 –117,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 117,00 –117,00 –100,00 0,0031 rashodi za zaposlene 17,00 –17,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 17,00 –17,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 100,00 –100,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 100,00 –100,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 6.751,00 –6.751,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 6.751,00 –6.751,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.751,00 –6.751,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 6.751,00 –6.751,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 6.751,00 –6.751,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 6.751,00 –6.751,00 –100,00 0,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00izvor 5. pOmOći 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 15.912,00 0,00 0,00 15.912,003 rashodi poslovanja 15.912,00 0,00 0,00 15.912,0032 materijalni rashodi 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.912,00 0,00 0,00 15.912,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 10.000,00 –7.240,00 –72,40 2.760,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 360,00 100,00 360,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 0,00 360,00 100,00 360,003 rashodi poslovanja 0,00 360,00 100,00 360,0032 materijalni rashodi 0,00 360,00 100,00 360,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 360,00 100,00 360,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 –7.600,00 –76,00 2.400,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 –7.600,00 –76,00 2.400,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –7.600,00 –76,00 2.400,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –7.600,00 –76,00 2.400,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 10.000,00 –7.600,00 –76,00 2.400,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 5. pOmOći 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 5. pOmOći 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 14.060,68 –14.060,68 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 14.060,68 –14.060,68 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 14.060,68 –14.060,68 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 14.060,68 –14.060,68 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 14.060,68 –14.060,68 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 14.060,68 –14.060,68 –100,00 0,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 12.000,00 –12.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100012 OpremA ŠkOLA 2.800.770,00 579.957,07 20,71 3.380.727,07korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 3.500,00 9.533,00 272,37 13.033,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 12.533,00 100,00 12.533,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 12.533,00 100,00 12.533,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 12.533,00 100,00 12.533,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 12.533,00 100,00 12.533,00422 Postrojenjaioprema 0,00 11.050,00 100,00 11.050,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.483,00 100,00 1.483,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 500,00 0,00 0,00 500,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 500,00 0,00 0,00 500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500,00 0,00 0,00 500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00 0,00 0,00 500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 500,00 0,00 0,00 500,00izvor 5. pOmOći 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 65.500,00 –3.000,00 –4,58 62.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 32.500,00 –3.000,00 –9,23 29.500,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 32.500,00 –3.000,00 –9,23 29.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.500,00 –3.000,00 –9,23 29.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.500,00 –3.000,00 –9,23 29.500,00422 Postrojenjaioprema 29.500,00 –3.000,00 –10,17 26.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 6. DOnAcije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 7.6. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – OŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00422 Postrojenjaioprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 123.000,00 0,00 0,00 123.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.000,00 0,00 0,00 123.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00422 Postrojenjaioprema 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00korisnik k006 OŠ jOSipA BADALićA, GrABerje iVAničkO (15729) 6.000,00 16.723,00 278,72 22.723,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 16.323,00 100,00 16.323,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 16.323,00 100,00 16.323,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 16.323,00 100,00 16.323,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 16.323,00 100,00 16.323,00422 Postrojenjaioprema 0,00 12.631,00 100,00 12.631,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 3.692,00 100,00 3.692,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 6.000,00 400,00 6,67 6.400,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 6.000,00 400,00 6,67 6.400,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 400,00 6,67 6.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 400,00 6,67 6.400,00422 Postrojenjaioprema 6.000,00 400,00 6,67 6.400,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 97.000,00 5.000,00 5,15 102.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 77.000,00 25.000,00 32,47 102.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 77.000,00 –12.000,00 –15,58 65.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.000,00 –12.000,00 –15,58 65.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.000,00 –12.000,00 –15,58 65.000,00422 Postrojenjaioprema 75.000,00 –10.000,00 –13,33 65.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 37.000,00 100,00 37.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 37.000,00 100,00 37.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 37.000,00 100,00 37.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 32.000,00 100,00 32.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 6. DOnAcije 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00korisnik k008 OŠ SLAVkA kOLArA, krAVArSkO (14355) 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00izvor 3. VLAStiti prihODi 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 9.300,00 0,00 0,00 9.300,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.300,00 0,00 0,00 9.300,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200,00 0,00 0,00 200,00412 Nematerijalnaimovina 200,00 0,00 0,00 200,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00422 Postrojenjaioprema 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00korisnik k009 OŠ pOkupSkO, pOkupSkO (14363) 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00izvor 3. VLAStiti prihODi 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 15.200,00 0,00 0,00 15.200,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.200,00 0,00 0,00 15.200,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00422 Postrojenjaioprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 200,00 0,00 0,00 200,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 112.700,00 –10.331,00 –9,17 102.369,00izvor 3. VLAStiti prihODi 47.400,00 54.969,00 115,97 102.369,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 14.400,00 –14.400,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.400,00 –14.400,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.400,00 –14.400,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 5.800,00 –5.800,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.600,00 –3.600,00 –100,00 0,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 33.000,00 69.369,00 210,21 102.369,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.000,00 69.369,00 210,21 102.369,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000,00 69.369,00 210,21 102.369,00421 Građevinskiobjekti 33.000,00 –33.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 0,00 99.815,00 100,00 99.815,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.554,00 100,00 2.554,00izvor 5. pOmOći 65.300,00 –65.300,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 65.300,00 –65.300,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.300,00 –65.300,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.300,00 –65.300,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 60.300,00 –60.300,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 241.393,00 –34.428,93 –14,26 206.964,07izvor 3. VLAStiti prihODi 8.883,00 –300,23 –3,38 8.582,77izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 8.883,00 –7.542,00 –84,90 1.341,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.883,00 –7.542,00 –84,90 1.341,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.883,00 –7.542,00 –84,90 1.341,00422 Postrojenjaioprema 6.883,00 –5.542,00 –80,52 1.341,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 7.241,77 100,00 7.241,774 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.241,77 100,00 7.241,7742 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.241,77 100,00 7.241,77422 Postrojenjaioprema 0,00 6.241,77 100,00 6.241,77424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 28.010,00 –21.110,00 –75,37 6.900,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 28.010,00 –21.110,00 –75,37 6.900,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.010,00 –21.110,00 –75,37 6.900,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.010,00 –21.110,00 –75,37 6.900,00422 Postrojenjaioprema 28.010,00 –21.110,00 –75,37 6.900,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 201.000,00 –28.469,00 –14,16 172.531,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 40.131,00 100,00 40.131,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 40.131,00 100,00 40.131,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 40.131,00 100,00 40.131,00422 Postrojenjaioprema 0,00 40.131,00 100,00 40.131,00

izvor 5.k. pOmOći – OŠ 201.000,00 –68.600,00 –34,13 132.400,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 201.000,00 –68.600,00 –34,13 132.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 201.000,00 –68.600,00 –34,13 132.400,00422 Postrojenjaioprema 75.000,00 –54.600,00 –72,80 20.400,00

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 126.000,00 –14.000,00 –11,11 112.000,00

izvor 6. DOnAcije 3.500,00 15.450,30 441,44 18.950,30izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 3.500,00 3.940,33 112,58 7.440,334 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500,00 3.940,33 112,58 7.440,3342 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500,00 3.940,33 112,58 7.440,33422 Postrojenjaioprema 0,00 4.554,30 100,00 4.554,30

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.500,00 –613,97 –17,54 2.886,03

izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 11.509,97 100,00 11.509,974 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 11.509,97 100,00 11.509,9742 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.509,97 100,00 11.509,97422 Postrojenjaioprema 0,00 9.396,00 100,00 9.396,00

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.113,97 100,00 2.113,97

korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 271.000,00 –14.980,00 –5,53 256.020,00izvor 3. VLAStiti prihODi 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,00422 Postrojenjaioprema 40.000,00 –15.000,00 –37,50 25.000,00

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.000,00 20,00 0,10 20.020,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 20.000,00 20,00 0,10 20.020,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20,00 0,10 20.020,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20,00 0,10 20.020,00422 Postrojenjaioprema 20.000,00 20,00 0,10 20.020,00

izvor 5. pOmOći 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 201.000,00 0,00 0,00 201.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 201.000,00 0,00 0,00 201.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00422 Postrojenjaioprema 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00

izvor 6. DOnAcije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 15.500,00 34.056,00 219,72 49.556,00izvor 3. VLAStiti prihODi 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00

izvor 5. pOmOći 13.000,00 33.956,00 261,20 46.956,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 13.000,00 33.956,00 261,20 46.956,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.000,00 33.956,00 261,20 46.956,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 33.956,00 261,20 46.956,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 36.956,00 369,56 46.956,00

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 1.500,00 –900,00 –60,00 600,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 1.500,00 –900,00 –60,00 600,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500,00 –900,00 –60,00 600,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 –900,00 –60,00 600,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.500,00 –900,00 –60,00 600,00

korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 262.592,00 –27.800,00 –10,59 234.792,00izvor 3. VLAStiti prihODi 67.576,00 0,00 0,00 67.576,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 67.576,00 0,00 0,00 67.576,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.576,00 0,00 0,00 67.576,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.576,00 0,00 0,00 67.576,00422 Postrojenjaioprema 62.476,00 0,00 0,00 62.476,00


izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 21.216,00 0,00 0,00 21.216,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.216,00 0,00 0,00 21.216,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00422 Postrojenjaioprema 21.216,00 0,00 0,00 21.216,00

izvor 5. pOmOći 153.400,00 –27.800,00 –18,12 125.600,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 6.600,00 100,00 6.600,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.600,00 100,00 6.600,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.600,00 100,00 6.600,00422 Postrojenjaioprema 0,00 6.600,00 100,00 6.600,00

izvor 5.k. pOmOći – OŠ 153.400,00 –34.400,00 –22,43 119.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 153.400,00 –34.400,00 –22,43 119.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 153.400,00 –34.400,00 –22,43 119.000,00422 Postrojenjaioprema 143.200,00 –34.400,00 –24,02 108.800,00


izvor 6. DOnAcije 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 20.400,00 0,00 0,00 20.400,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00422 Postrojenjaioprema 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00


korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 286.000,00 75.200,00 26,29 361.200,00izvor 3. VLAStiti prihODi 28.000,00 –6.000,00 –21,43 22.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 28.000,00 –6.000,00 –21,43 22.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.000,00 –6.000,00 –21,43 22.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.000,00 –6.000,00 –21,43 22.000,00422 Postrojenjaioprema 26.000,00 –6.000,00 –23,08 20.000,00


izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 75.000,00 –50.000,00 –66,67 25.000,00izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 35.000,00 –20.000,00 –57,14 15.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 –20.000,00 –57,14 15.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 –20.000,00 –57,14 15.000,00422 Postrojenjaioprema 35.000,00 –20.000,00 –57,14 15.000,00

izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 40.000,00 –30.000,00 –75,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 –30.000,00 –75,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 –30.000,00 –75,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 40.000,00 –30.000,00 –75,00 10.000,00

izvor 5. pOmOći 171.000,00 137.200,00 80,23 308.200,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 171.000,00 137.200,00 80,23 308.200,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 171.000,00 137.200,00 80,23 308.200,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 171.000,00 137.200,00 80,23 308.200,00422 Postrojenjaioprema 155.000,00 140.200,00 90,45 295.200,00





prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 6. DOnAcije 12.000,00 –6.000,00 –50,00 6.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 12.000,00 –6.000,00 –50,00 6.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 –6.000,00 –50,00 6.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 –6.000,00 –50,00 6.000,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 –4.000,00 –80,00 1.000,00


korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 9.500,00 185.090,00 1.948,32 194.590,00izvor 3. VLAStiti prihODi 6.500,00 3.550,00 54,62 10.050,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 6.500,00 3.550,00 54,62 10.050,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.500,00 3.550,00 54,62 10.050,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.500,00 3.550,00 54,62 10.050,00422 Postrojenjaioprema 3.500,00 3.400,00 97,14 6.900,00


izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00

izvor 5. pOmOći 0,00 182.540,00 100,00 182.540,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 182.540,00 100,00 182.540,003 rashodi poslovanja 0,00 97.700,00 100,00 97.700,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 97.700,00 100,00 97.700,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 97.700,00 100,00 97.700,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 84.840,00 100,00 84.840,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 84.840,00 100,00 84.840,00422 Postrojenjaioprema 0,00 30.670,00 100,00 30.670,00

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 54.170,00 100,00 54.170,00

korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 665.000,00 290.000,00 43,61 955.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 130.000,00 –100.000,00 –76,92 30.000,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 130.000,00 –100.000,00 –76,92 30.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 –100.000,00 –76,92 30.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 60.000,00 –50.000,00 –83,33 10.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 60.000,00 –50.000,00 –83,33 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 –50.000,00 –83,33 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00

izvor 5. pOmOći 475.000,00 90.000,00 18,95 565.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 475.000,00 90.000,00 18,95 565.000,003 rashodi poslovanja 105.000,00 –30.000,00 –28,57 75.000,0032 materijalni rashodi 105.000,00 –30.000,00 –28,57 75.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 105.000,00 –30.000,00 –28,57 75.000,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 370.000,00 120.000,00 32,43 490.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 110.000,00 91,67 230.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 110.000,00 110,00 210.000,00


45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 0,00 350.000,00 100,00 350.000,00izvor 7.6. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – OŠ 0,00 350.000,00 100,00 350.000,003 rashodi poslovanja 0,00 350.000,00 100,00 350.000,0032 materijalni rashodi 0,00 350.000,00 100,00 350.000,00323 Rashodizausluge 0,00 350.000,00 100,00 350.000,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 30.710,00 0,00 0,00 30.710,00izvor 3. VLAStiti prihODi 8.210,00 0,00 0,00 8.210,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 8.210,00 0,00 0,00 8.210,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.210,00 0,00 0,00 8.210,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.210,00 0,00 0,00 8.210,00422 Postrojenjaioprema 6.210,00 0,00 0,00 6.210,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 12.500,00 0,00 0,00 12.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.500,00 0,00 0,00 12.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00422 Postrojenjaioprema 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 6. DOnAcije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 21.700,00 –2.200,00 –10,14 19.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 17.200,00 –2.200,00 –12,79 15.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 17.200,00 –2.200,00 –12,79 15.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.200,00 –2.200,00 –12,79 15.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.200,00 –2.200,00 –12,79 15.000,00422 Postrojenjaioprema 17.200,00 –2.200,00 –12,79 15.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500,00 0,00 0,00 2.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00izvor 6. DOnAcije 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00422 Postrojenjaioprema 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 14.000,00 –11.000,00 –78,57 3.000,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 4.000,00 –1.000,00 –25,00 3.000,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 4.000,00 –1.000,00 –25,00 3.000,003 rashodi poslovanja 0,00 3.000,00 100,00 3.000,0032 materijalni rashodi 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00323 Rashodizausluge 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00

korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 5.500,00 25.250,00 459,09 30.750,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 5.500,00 0,00 0,00 5.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500,00 0,00 0,00 5.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


izvor 5. pOmOći 0,00 25.250,00 100,00 25.250,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 25.250,00 100,00 25.250,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.250,00 100,00 25.250,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 25.250,00 100,00 25.250,00422 Postrojenjaioprema 0,00 25.250,00 100,00 25.250,00

korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 6.000,00 21.825,00 363,75 27.825,00izvor 5. pOmOći 4.000,00 21.825,00 545,63 25.825,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.000,00 21.825,00 545,63 25.825,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 21.825,00 545,63 25.825,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 21.825,00 545,63 25.825,00422 Postrojenjaioprema 3.500,00 825,00 23,57 4.325,00

424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 500,00 21.000,00 4.200,00 21.500,00


korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

izvor 5. pOmOći 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 170.000,00 0,00 0,00 170.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 0,00 0,00 170.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00422 Postrojenjaioprema 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00






prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 4.650,00 15.920,00 342,37 20.570,00izvor 5. pOmOći 4.650,00 15.920,00 342,37 20.570,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 4.650,00 15.920,00 342,37 20.570,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.650,00 15.920,00 342,37 20.570,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.650,00 15.920,00 342,37 20.570,00422 Postrojenjaioprema 2.000,00 17.250,00 862,50 19.250,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.650,00 –1.330,00 –50,19 1.320,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 35.025,00 –8.900,00 –25,41 26.125,00izvor 3. VLAStiti prihODi 25.025,00 –23.755,00 –94,93 1.270,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 25.025,00 –23.755,00 –94,93 1.270,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.025,00 –23.755,00 –94,93 1.270,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.025,00 –23.755,00 –94,93 1.270,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 25.025,00 –23.755,00 –94,93 1.270,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 10.000,00 14.855,00 148,55 24.855,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 10.000,00 14.855,00 148,55 24.855,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 14.855,00 148,55 24.855,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 14.855,00 148,55 24.855,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 14.855,00 148,55 24.855,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 87.000,00 14.000,00 16,09 101.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 67.000,00 0,00 0,00 67.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.000,00 0,00 0,00 67.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00422 Postrojenjaioprema 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 6. DOnAcije 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 0,00 14.000,00 100,00 14.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 14.000,00 100,00 14.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 5. pOmOći 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 105.000,00 0,00 0,00 105.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 105.000,00 0,00 0,00 105.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 6. DOnAcije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00421 Građevinskiobjekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100013 DODAtnA uLAGAnjA 1.625.100,00 –200.000,00 –12,31 1.425.100,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 200.000,00 –200.000,00 –100,00 0,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 1.420.100,00 0,00 0,00 1.420.100,00izvor 3. VLAStiti prihODi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 5. pOmOći 1.417.100,00 0,00 0,00 1.417.100,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 1.417.100,00 0,00 0,00 1.417.100,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.417.100,00 0,00 0,00 1.417.100,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.417.100,00 0,00 0,00 1.417.100,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.417.100,00 0,00 0,00 1.417.100,00tekući projekt t100014 tekuće i inVeSticijSkO ODrÝAVAnje 6.581.859,40 –6.163.859,40 –93,65 418.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 0,00 147.000,00 100,00 147.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 147.000,00 100,00 147.000,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 147.000,00 100,00 147.000,003 rashodi poslovanja 0,00 147.000,00 100,00 147.000,0032 materijalni rashodi 0,00 147.000,00 100,00 147.000,00323 Rashodizausluge 0,00 147.000,00 100,00 147.000,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 0,00 7.000,00 100,00 7.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 7.000,00 100,00 7.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 0,00 2.000,00 100,00 2.000,003 rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,0032 materijalni rashodi 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00323 Rashodizausluge 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 5.000,00 100,00 5.000,003 rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 100,00 5.000,0032 materijalni rashodi 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00323 Rashodizausluge 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 174.000,00 –134.000,00 –77,01 40.000,00izvor 5. pOmOći 174.000,00 –134.000,00 –77,01 40.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 174.000,00 –134.000,00 –77,01 40.000,003 rashodi poslovanja 174.000,00 –134.000,00 –77,01 40.000,0032 materijalni rashodi 174.000,00 –134.000,00 –77,01 40.000,00323 Rashodizausluge 174.000,00 –134.000,00 –77,01 40.000,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 6.403.859,40 –6.183.859,40 –96,56 220.000,00izvor 5. pOmOći 6.383.859,40 –6.183.859,40 –96,87 200.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 6.383.859,40 –6.183.859,40 –96,87 200.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.383.859,40 –6.183.859,40 –96,87 200.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00421 Građevinskiobjekti 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.233.859,40 –6.183.859,40 –99,20 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 6.233.859,40 –6.183.859,40 –99,20 50.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 7.6. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – OŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00tekući projekt t100015 GLAZBenA ŠkOLA 37.300,00 –26.765,00 –71,76 10.535,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 37.300,00 –26.765,00 –71,76 10.535,00izvor 3. VLAStiti prihODi 32.300,00 –26.765,00 –82,86 5.535,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 32.300,00 –26.765,00 –82,86 5.535,003 rashodi poslovanja 32.300,00 –26.765,00 –82,86 5.535,0032 materijalni rashodi 32.300,00 –26.765,00 –82,86 5.535,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.300,00 235,00 4,43 5.535,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100016 nABAVA uDÝBenikA ZA učenikA 418.700,00 1.966.057,50 469,56 2.384.757,50korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 0,00 500.756,50 100,00 500.756,50izvor 5. pOmOći 0,00 500.756,50 100,00 500.756,50izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 500.756,50 100,00 500.756,503 rashodi poslovanja 0,00 352.540,31 100,00 352.540,3137 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 352.540,31 100,00 352.540,31372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 352.540,31 100,00 352.540,314 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 148.216,19 100,00 148.216,1942 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 148.216,19 100,00 148.216,19424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 148.216,19 100,00 148.216,19korisnik k015 OŠ ruGVicA, ruGVicA (14226) 384.200,00 231.500,00 60,26 615.700,00izvor 5. pOmOći 384.200,00 231.500,00 60,26 615.700,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 384.200,00 231.500,00 60,26 615.700,003 rashodi poslovanja 153.000,00 62.700,00 40,98 215.700,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 153.000,00 62.700,00 40,98 215.700,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 153.000,00 62.700,00 40,98 215.700,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 231.200,00 168.800,00 73,01 400.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 231.200,00 168.800,00 73,01 400.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 231.200,00 168.800,00 73,01 400.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 0,00 280.290,00 100,00 280.290,00izvor 5. pOmOći 0,00 280.290,00 100,00 280.290,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 280.290,00 100,00 280.290,003 rashodi poslovanja 0,00 50.290,00 100,00 50.290,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 50.290,00 100,00 50.290,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 50.290,00 100,00 50.290,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 230.000,00 100,00 230.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 230.000,00 100,00 230.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 230.000,00 100,00 230.000,00korisnik k024 OŠ jAkOVLje, jAkOVLje (15665) 0,00 307.660,00 100,00 307.660,00izvor 5. pOmOći 0,00 307.660,00 100,00 307.660,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 307.660,00 100,00 307.660,003 rashodi poslovanja 0,00 234.050,00 100,00 234.050,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 234.050,00 100,00 234.050,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 234.050,00 100,00 234.050,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 73.610,00 100,00 73.610,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 73.610,00 100,00 73.610,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 73.610,00 100,00 73.610,00korisnik k057 OŠ LukA, LukA (42129) 34.500,00 24.800,00 71,88 59.300,00izvor 5. pOmOći 34.500,00 24.800,00 71,88 59.300,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 34.500,00 24.800,00 71,88 59.300,003 rashodi poslovanja 34.500,00 24.800,00 71,88 59.300,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 34.500,00 24.800,00 71,88 59.300,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 34.500,00 24.800,00 71,88 59.300,00korisnik k060 OŠ pAVAO BeLAS, BrDOVec (44160) 0,00 253.820,00 100,00 253.820,00izvor 5. pOmOći 0,00 253.820,00 100,00 253.820,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 253.820,00 100,00 253.820,003 rashodi poslovanja 0,00 123.820,00 100,00 123.820,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 123.820,00 100,00 123.820,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 123.820,00 100,00 123.820,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 130.000,00 100,00 130.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 0,00 367.231,00 100,00 367.231,00izvor 5. pOmOći 0,00 367.231,00 100,00 367.231,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 367.231,00 100,00 367.231,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 367.231,00 100,00 367.231,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 367.231,00 100,00 367.231,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 367.231,00 100,00 367.231,00tekući projekt t100017 meĐunArODnA SurADnjA 100.000,00 61.474,00 61,47 161.474,00korisnik k017 OŠ puŠćA, DOnjA puŠćA (14509) 100.000,00 –52.500,00 –52,50 47.500,00izvor 5. pOmOći 100.000,00 –52.500,00 –52,50 47.500,00izvor 5.B. eu pOmOći – OŠ 100.000,00 –52.500,00 –52,50 47.500,003 rashodi poslovanja 100.000,00 –52.500,00 –52,50 47.500,0032 materijalni rashodi 100.000,00 –52.500,00 –52,50 47.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 50.000,00 –40.000,00 –80,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –4.000,00 –80,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 45.000,00 –8.500,00 –18,89 36.500,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 0,00 3.012,00 100,00 3.012,00izvor 5. pOmOći 0,00 3.012,00 100,00 3.012,00izvor 5.B. eu pOmOći – OŠ 0,00 3.012,00 100,00 3.012,003 rashodi poslovanja 0,00 3.012,00 100,00 3.012,0032 materijalni rashodi 0,00 3.012,00 100,00 3.012,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 3.012,00 100,00 3.012,00korisnik k020 OŠ VLADimir nAZOr, piSArOVinA (15770) 0,00 110.962,00 100,00 110.962,00izvor 5. pOmOći 0,00 110.962,00 100,00 110.962,00izvor 5.B. eu pOmOći – OŠ 0,00 110.962,00 100,00 110.962,003 rashodi poslovanja 0,00 110.962,00 100,00 110.962,0032 materijalni rashodi 0,00 110.962,00 100,00 110.962,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 50.962,00 100,00 50.962,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00tekući projekt t100019 prijeVOZ učenikA S teŠkOćAmA 136.300,00 2.300,00 1,69 138.600,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 31.800,00 1.000,00 3,14 32.800,00izvor 5. pOmOći 31.800,00 1.000,00 3,14 32.800,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 31.800,00 1.000,00 3,14 32.800,003 rashodi poslovanja 31.800,00 1.000,00 3,14 32.800,0032 materijalni rashodi 4.800,00 –2.000,00 –41,67 2.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.800,00 –1.600,00 –57,14 1.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –400,00 –20,00 1.600,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.000,00 3.000,00 11,11 30.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 27.000,00 3.000,00 11,11 30.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00izvor 5. pOmOći 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.000,00 –10.000,00 –50,00 10.000,00korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00izvor 5. pOmOći 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 2.000,00 100,00 2.000,003 rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,0032 materijalni rashodi 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00korisnik k021 OŠ kArDinAL ALOjZije StepinAc, krAŠić (15788) 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00izvor 5. pOmOći 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 41.500,00 0,00 0,00 41.500,003 rashodi poslovanja 41.500,00 0,00 0,00 41.500,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 5. pOmOći 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00izvor 5. pOmOći 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 1.500,00 100,00 1.500,003 rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 100,00 1.500,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 0,00 7.800,00 100,00 7.800,00izvor 5. pOmOći 0,00 7.800,00 100,00 7.800,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 7.800,00 100,00 7.800,003 rashodi poslovanja 0,00 7.800,00 100,00 7.800,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 7.800,00 100,00 7.800,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 7.800,00 100,00 7.800,00tekući projekt t100020 nABAVA uDÝBenikA ZA učenike 3.282.830,00 1.984.016,00 60,44 5.266.846,00korisnik k001 OŠ pOSAVSki BreGi – pOSAVSki BreGi (23866) 20.000,00 56.483,00 282,42 76.483,00izvor 5. pOmOći 20.000,00 56.483,00 282,42 76.483,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 20.000,00 56.483,00 282,42 76.483,003 rashodi poslovanja 20.000,00 56.483,00 282,42 76.483,0032 materijalni rashodi 20.000,00 56.483,00 282,42 76.483,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.000,00 56.483,00 282,42 76.483,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 360.000,00 360.000,00 100,00 720.000,00izvor 5. pOmOći 360.000,00 360.000,00 100,00 720.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 360.000,00 360.000,00 100,00 720.000,003 rashodi poslovanja 75.000,00 225.000,00 300,00 300.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 75.000,00 225.000,00 300,00 300.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 75.000,00 225.000,00 300,00 300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 285.000,00 135.000,00 47,37 420.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 285.000,00 135.000,00 47,37 420.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 285.000,00 135.000,00 47,37 420.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k005 OŠ StjepAnA BASAričekA, iVAnić-GrAD (15737) 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 130.000,00 100,00 130.000,003 rashodi poslovanja 0,00 130.000,00 100,00 130.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 0,00 130.000,00 100,00 130.000,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 553.200,00 16.800,00 3,04 570.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 3.200,00 –3.200,00 –100,00 0,00izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 3.200,00 –3.200,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 3.200,00 –3.200,00 –100,00 0,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.200,00 –3.200,00 –100,00 0,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 3.200,00 –3.200,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 550.000,00 20.000,00 3,64 570.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 550.000,00 20.000,00 3,64 570.000,003 rashodi poslovanja 550.000,00 –250.000,00 –45,45 300.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 550.000,00 –250.000,00 –45,45 300.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 550.000,00 –250.000,00 –45,45 300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 270.000,00 100,00 270.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 270.000,00 100,00 270.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 270.000,00 100,00 270.000,00korisnik k011 OŠ DrAGutinA DOmjAnićA, SVeti iVAn ZeLinA (16060) 190.000,00 18.000,00 9,47 208.000,00izvor 5. pOmOći 190.000,00 18.000,00 9,47 208.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 190.000,00 18.000,00 9,47 208.000,003 rashodi poslovanja 190.000,00 18.000,00 9,47 208.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 190.000,00 18.000,00 9,47 208.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 190.000,00 18.000,00 9,47 208.000,00korisnik k012 OŠ kSAVerA ŠAnDOrA ĐALSkOG, DOnjA ZeLinA (16078) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00izvor 5. pOmOći 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 130.000,00 0,00 0,00 130.000,003 rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 81.000,00 112.120,00 138,42 193.120,00izvor 5. pOmOći 81.000,00 112.120,00 138,42 193.120,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 81.000,00 112.120,00 138,42 193.120,003 rashodi poslovanja 81.000,00 66.590,00 82,21 147.590,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 81.000,00 66.590,00 82,21 147.590,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 81.000,00 66.590,00 82,21 147.590,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 45.530,00 100,00 45.530,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 45.530,00 100,00 45.530,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 45.530,00 100,00 45.530,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 400.000,00 186.000,00 46,50 586.000,00izvor 5. pOmOći 400.000,00 186.000,00 46,50 586.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 400.000,00 186.000,00 46,50 586.000,003 rashodi poslovanja 150.000,00 225.000,00 150,00 375.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 225.000,00 150,00 375.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 150.000,00 225.000,00 150,00 375.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 –39.000,00 –15,60 211.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 –39.000,00 –15,60 211.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 250.000,00 –39.000,00 –15,60 211.000,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 865.000,00 172.432,00 19,93 1.037.432,00izvor 5. pOmOći 865.000,00 172.432,00 19,93 1.037.432,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 865.000,00 172.432,00 19,93 1.037.432,003 rashodi poslovanja 865.000,00 –377.568,00 –43,65 487.432,0032 materijalni rashodi 15.000,00 –7.000,00 –46,67 8.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 –7.000,00 –46,67 8.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 850.000,00 –370.568,00 –43,60 479.432,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 850.000,00 –370.568,00 –43,60 479.432,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 550.000,00 100,00 550.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 550.000,00 100,00 550.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 550.000,00 100,00 550.000,00

korisnik k023 OŠ DuBrAVA, DuBrAVA (12495) 200.000,00 10.000,00 5,00 210.000,00izvor 5. pOmOći 200.000,00 10.000,00 5,00 210.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 200.000,00 10.000,00 5,00 210.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 10.000,00 5,00 210.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 10.000,00 5,00 210.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 200.000,00 10.000,00 5,00 210.000,00

korisnik k025 OŠ BrAće rADićA, kLOŠtAr iVAnić (15712) 0,00 372.781,00 100,00 372.781,00izvor 5. pOmOći 0,00 372.781,00 100,00 372.781,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 372.781,00 100,00 372.781,003 rashodi poslovanja 0,00 178.871,00 100,00 178.871,0032 materijalni rashodi 0,00 178.871,00 100,00 178.871,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 178.871,00 100,00 178.871,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 193.910,00 100,00 193.910,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 193.910,00 100,00 193.910,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 193.910,00 100,00 193.910,00

korisnik k026 OŠ miLke trnine, kriÝ (15704) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 5. pOmOći 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

korisnik k058 OŠ Ante kOVAčićA, mArijA GOricA (42137) 70.000,00 2.000,00 2,86 72.000,00izvor 5. pOmOći 70.000,00 2.000,00 2,86 72.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 70.000,00 2.000,00 2,86 72.000,003 rashodi poslovanja 70.000,00 2.000,00 2,86 72.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00 2.000,00 2,86 72.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 70.000,00 2.000,00 2,86 72.000,00

korisnik k059 OŠ BeDenicA, BeDenicA (42081) 76.630,00 5.400,00 7,05 82.030,00izvor 5. pOmOći 76.630,00 5.400,00 7,05 82.030,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 76.630,00 5.400,00 7,05 82.030,003 rashodi poslovanja 76.630,00 5.400,00 7,05 82.030,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 76.630,00 5.400,00 7,05 82.030,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 76.630,00 5.400,00 7,05 82.030,00

korisnik k061 OŠ iVAnA BenkOVićA, DuGO SeLO (46001) 20.000,00 269.000,00 1.345,00 289.000,00izvor 5. pOmOći 20.000,00 269.000,00 1.345,00 289.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 20.000,00 269.000,00 1.345,00 289.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 269.000,00 1.345,00 289.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 269.000,00 1.345,00 289.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.000,00 269.000,00 1.345,00 289.000,00

korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 257.000,00 273.000,00 106,23 530.000,00izvor 5. pOmOći 257.000,00 273.000,00 106,23 530.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 257.000,00 273.000,00 106,23 530.000,003 rashodi poslovanja 257.000,00 273.000,00 106,23 530.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 257.000,00 273.000,00 106,23 530.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 257.000,00 273.000,00 106,23 530.000,00

tekući projekt t100021 nABAVA prijeVOZnih SreDStAVA 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00korisnik k018 OŠ SVetA neDeLjA, SVetA neDeLjA (14306) 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00izvor 6. DOnAcije 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100023 prOVeDBA kurikuLArne refOrme 57.100,00 551.940,00 966,62 609.040,00korisnik k003 OŠ jOSipA ZOrićA, DuGO SeLO (46010) 0,00 78.600,00 100,00 78.600,00izvor 5. pOmOći 0,00 78.600,00 100,00 78.600,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 78.600,00 100,00 78.600,003 rashodi poslovanja 0,00 61.100,00 100,00 61.100,0032 materijalni rashodi 0,00 61.100,00 100,00 61.100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 58.100,00 100,00 58.100,00323 Rashodizausluge 0,00 3.000,00 100,00 3.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 17.500,00 100,00 17.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00422 Postrojenjaioprema 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00korisnik k007 OŠ LjuBO BABić, jAStreBArSkO (15753) 0,00 221.600,00 100,00 221.600,00izvor 5. pOmOći 0,00 221.600,00 100,00 221.600,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 72.000,00 100,00 72.000,003 rashodi poslovanja 0,00 72.000,00 100,00 72.000,0032 materijalni rashodi 0,00 72.000,00 100,00 72.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 72.000,00 100,00 72.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 149.600,00 100,00 149.600,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 149.600,00 100,00 149.600,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 149.600,00 100,00 149.600,00422 Postrojenjaioprema 0,00 149.600,00 100,00 149.600,00korisnik k010 OŠ BiStrA, pOLjAnicA BiStrAnSkA (14494) 0,00 107.575,00 100,00 107.575,00izvor 5. pOmOći 0,00 107.575,00 100,00 107.575,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 107.575,00 100,00 107.575,003 rashodi poslovanja 0,00 39.600,00 100,00 39.600,0032 materijalni rashodi 0,00 39.600,00 100,00 39.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 39.600,00 100,00 39.600,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 67.975,00 100,00 67.975,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 67.975,00 100,00 67.975,00422 Postrojenjaioprema 0,00 67.975,00 100,00 67.975,00korisnik k014 OŠ iVAne BrLić-mAÝurAnić, priGOrje BrDOVečkO (14486) 0,00 31.265,00 100,00 31.265,00izvor 5. pOmOći 0,00 31.265,00 100,00 31.265,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 31.265,00 100,00 31.265,003 rashodi poslovanja 0,00 28.025,00 100,00 28.025,0032 materijalni rashodi 0,00 28.025,00 100,00 28.025,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 28.025,00 100,00 28.025,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.240,00 100,00 3.240,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.240,00 100,00 3.240,00422 Postrojenjaioprema 0,00 3.240,00 100,00 3.240,00korisnik k016 OŠ StjepAn rADić, BOÝjAkOVinA (14234) 0,00 52.200,00 100,00 52.200,00izvor 5. pOmOći 0,00 52.200,00 100,00 52.200,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 52.200,00 100,00 52.200,003 rashodi poslovanja 0,00 46.200,00 100,00 46.200,0032 materijalni rashodi 0,00 46.200,00 100,00 46.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 46.200,00 100,00 46.200,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.000,00 100,00 6.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00korisnik k019 OŠ kLinčA SeLA, kLinčA SeLA (15761) 0,00 71.000,00 100,00 71.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 71.000,00 100,00 71.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 0,00 71.000,00 100,00 71.000,003 rashodi poslovanja 0,00 27.000,00 100,00 27.000,0032 materijalni rashodi 0,00 27.000,00 100,00 27.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00323 Rashodizausluge 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 44.000,00 100,00 44.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 44.000,00 100,00 44.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 44.000,00 100,00 44.000,00korisnik k075 OŠ VLADimir DeŠčAk, nOVAki 57.100,00 –10.300,00 –18,04 46.800,00izvor 5. pOmOći 57.100,00 –10.300,00 –18,04 46.800,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 57.100,00 –10.300,00 –18,04 46.800,003 rashodi poslovanja 57.100,00 –10.300,00 –18,04 46.800,0032 materijalni rashodi 57.100,00 –10.300,00 –18,04 46.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 57.100,00 –10.300,00 –18,04 46.800,00program 1001 prOGrAmi SreDnjih ŠkOLA iZVAn ÝupAnijSkOG prOrAčunA 180.756.590,92 1.401.682,08 0,78 182.158.273,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 4.012.791,00 –732.485,89 –18,25 3.280.305,11korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 340.000,00 0,00 0,00 340.000,003 rashodi poslovanja 340.000,00 0,00 0,00 340.000,0032 materijalni rashodi 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00323 Rashodizausluge 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0034 financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Rashodizausluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 6. DOnAcije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 620.800,00 –172.719,00 –27,82 448.081,00izvor 3. VLAStiti prihODi 512.150,00 –177.925,00 –34,74 334.225,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 512.150,00 –177.925,00 –34,74 334.225,003 rashodi poslovanja 512.150,00 –177.925,00 –34,74 334.225,0032 materijalni rashodi 507.150,00 –177.925,00 –35,08 329.225,00321 Naknadetroškovazaposlenima 190.000,00 –148.550,00 –78,18 41.450,00322 Rashodizamaterijalienergiju 121.000,00 –28.375,00 –23,45 92.625,00323 Rashodizausluge 122.150,00 11.000,00 9,01 133.150,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 74.000,00 –12.000,00 –16,22 62.000,0034 financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 78.650,00 0,00 0,00 78.650,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 78.650,00 0,00 0,00 78.650,003 rashodi poslovanja 78.650,00 0,00 0,00 78.650,0032 materijalni rashodi 78.650,00 0,00 0,00 78.650,00322 Rashodizamaterijalienergiju 78.650,00 0,00 0,00 78.650,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 30.000,00 5.206,00 17,35 35.206,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 30.000,00 5.206,00 17,35 35.206,003 rashodi poslovanja 30.000,00 5.206,00 17,35 35.206,0032 materijalni rashodi 30.000,00 5.206,00 17,35 35.206,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 28.206,00 100,00 28.206,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00 –23.000,00 –76,67 7.000,00korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 304.700,00 –82.300,00 –27,01 222.400,00izvor 3. VLAStiti prihODi 100,00 0,00 0,00 100,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 100,00 0,00 0,00 100,003 rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,00 100,0032 materijalni rashodi 100,00 0,00 0,00 100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100,00 0,00 0,00 100,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 304.600,00 –82.300,00 –27,02 222.300,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 304.600,00 –82.300,00 –27,02 222.300,003 rashodi poslovanja 304.600,00 –82.300,00 –27,02 222.300,0032 materijalni rashodi 297.600,00 –82.300,00 –27,65 215.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 136.300,00 –53.000,00 –38,88 83.300,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 1.500,00 10,00 16.500,00323 Rashodizausluge 95.000,00 –20.000,00 –21,05 75.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 51.300,00 –10.800,00 –21,05 40.500,0034 financijski rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 56.200,00 –27.019,00 –48,08 29.181,00izvor 3. VLAStiti prihODi 26.200,00 –25.125,00 –95,90 1.075,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 26.200,00 –25.125,00 –95,90 1.075,003 rashodi poslovanja 26.200,00 –25.125,00 –95,90 1.075,0032 materijalni rashodi 26.200,00 –25.125,00 –95,90 1.075,00322 Rashodizamaterijalienergiju 17.500,00 –17.500,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 7.300,00 –6.925,00 –94,86 375,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.400,00 –700,00 –50,00 700,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 10.000,00 18.106,00 181,06 28.106,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 10.000,00 –2.489,00 –24,89 7.511,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –2.489,00 –24,89 7.511,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –2.489,00 –24,89 7.511,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 511,00 100,00 511,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 –3.000,00 –30,00 7.000,00izvor 5.Ý. pOmOći – ViŠAk prihODA – SŠ 0,00 20.595,00 100,00 20.595,003 rashodi poslovanja 0,00 20.595,00 100,00 20.595,0032 materijalni rashodi 0,00 20.595,00 100,00 20.595,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 18.595,00 100,00 18.595,00323 Rashodizausluge 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 235.400,00 –64.091,89 –27,23 171.308,11izvor 3. VLAStiti prihODi 235.400,00 –83.600,00 –35,51 151.800,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 235.400,00 –83.600,00 –35,51 151.800,003 rashodi poslovanja 235.400,00 –83.600,00 –35,51 151.800,0032 materijalni rashodi 234.900,00 –83.100,00 –35,38 151.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 36.900,00 –26.500,00 –71,82 10.400,00322 Rashodizamaterijalienergiju 84.800,00 –28.700,00 –33,84 56.100,00323 Rashodizausluge 96.000,00 –27.700,00 –28,85 68.300,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.200,00 –200,00 –1,16 17.000,0034 financijski rashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 0,00 19.508,11 100,00 19.508,11izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 19.508,11 100,00 19.508,113 rashodi poslovanja 0,00 19.508,11 100,00 19.508,1132 materijalni rashodi 0,00 19.508,11 100,00 19.508,11322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 19.508,11 100,00 19.508,11korisnik k033 ekOnOmSkA, trGOVAčkA i uGOStiteLjSkA ŠkOLA, SAmOBOr (16512) 243.000,00 –5.000,00 –2,06 238.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 235.000,00 0,00 0,00 235.000,003 rashodi poslovanja 235.000,00 0,00 0,00 235.000,0032 materijalni rashodi 233.700,00 0,00 0,00 233.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 55.700,00 0,00 0,00 55.700,00323 Rashodizausluge 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.000,00 0,00 0,00 16.000,0034 financijski rashodi 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00343 Ostalifinancijskirashodi 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00izvor 6. DOnAcije 8.000,00 –5.000,00 –62,50 3.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 8.000,00 –5.000,00 –62,50 3.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 –5.000,00 –62,50 3.000,0032 materijalni rashodi 8.000,00 –5.000,00 –62,50 3.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 –4.500,00 –64,29 2.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 –500,00 –50,00 500,00korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 64.215,00 –18.623,00 –29,00 45.592,00izvor 3. VLAStiti prihODi 20.800,00 –623,00 –3,00 20.177,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 20.800,00 –623,00 –3,00 20.177,003 rashodi poslovanja 20.800,00 –623,00 –3,00 20.177,0032 materijalni rashodi 20.700,00 –523,00 –2,53 20.177,00321 Naknadetroškovazaposlenima 12.500,00 –7.500,00 –60,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.500,00 8.477,00 130,42 14.977,00323 Rashodizausluge 1.500,00 –1.300,00 –86,67 200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 200,00 –200,00 –100,00 0,0034 financijski rashodi 100,00 –100,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 –100,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 25.215,00 0,00 0,00 25.215,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 25.215,00 0,00 0,00 25.215,003 rashodi poslovanja 21.215,00 0,00 0,00 21.215,0032 materijalni rashodi 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00322 Rashodizamaterijalienergiju 20.200,00 925,00 4,58 21.125,00323 Rashodizausluge 0,00 75,00 100,00 75,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,0034 financijski rashodi 15,00 0,00 0,00 15,00343 Ostalifinancijskirashodi 15,00 0,00 0,00 15,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 6. DOnAcije 18.200,00 –18.000,00 –98,90 200,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 18.200,00 –18.000,00 –98,90 200,003 rashodi poslovanja 18.200,00 –18.000,00 –98,90 200,0032 materijalni rashodi 18.200,00 –18.000,00 –98,90 200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 18.000,00 –18.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 100,00 0,00 0,00 100,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 100,00 0,00 0,00 100,00korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 67.100,00 –1.750,00 –2,61 65.350,00izvor 3. VLAStiti prihODi 60.100,00 0,00 0,00 60.100,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 60.100,00 0,00 0,00 60.100,003 rashodi poslovanja 60.100,00 0,00 0,00 60.100,0032 materijalni rashodi 60.100,00 –1.000,00 –1,66 59.100,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

322 Rashodizamaterijalienergiju 34.100,00 –1.000,00 –2,93 33.100,00323 Rashodizausluge 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0034 financijski rashodi 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00izvor 6. DOnAcije 4.000,00 –750,00 –18,75 3.250,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 4.000,00 –750,00 –18,75 3.250,003 rashodi poslovanja 4.000,00 –750,00 –18,75 3.250,0032 materijalni rashodi 4.000,00 –750,00 –18,75 3.250,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 –750,00 –18,75 3.250,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00izvor 7.5. prihODi OD prODAje prOiZVeDene DuGOtrAjne imOVine – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,003 rashodi poslovanja 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,0034 financijski rashodi 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 197.050,00 0,00 0,00 197.050,00izvor 3. VLAStiti prihODi 76.850,00 0,00 0,00 76.850,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 76.850,00 0,00 0,00 76.850,003 rashodi poslovanja 76.850,00 0,00 0,00 76.850,0032 materijalni rashodi 76.850,00 0,00 0,00 76.850,00322 Rashodizamaterijalienergiju 30.650,00 0,00 0,00 30.650,00323 Rashodizausluge 36.200,00 0,00 0,00 36.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5. pOmOći 60.200,00 0,00 0,00 60.200,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 60.200,00 0,00 0,00 60.200,003 rashodi poslovanja 22.665,00 0,00 0,00 22.665,0032 materijalni rashodi 22.665,00 0,00 0,00 22.665,00322 Rashodizamaterijalienergiju 17.665,00 0,00 0,00 17.665,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.535,00 0,00 0,00 37.535,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.535,00 0,00 0,00 37.535,00422 Postrojenjaioprema 17.535,00 0,00 0,00 17.535,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 6. DOnAcije 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 267.400,00 –20.000,00 –7,48 247.400,00izvor 3. VLAStiti prihODi 76.400,00 0,00 0,00 76.400,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 76.400,00 0,00 0,00 76.400,003 rashodi poslovanja 66.400,00 0,00 0,00 66.400,0032 materijalni rashodi 66.400,00 0,00 0,00 66.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 14.300,00 0,00 0,00 14.300,00323 Rashodizausluge 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 116.000,00 –10.000,00 –8,62 106.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 116.000,00 –10.000,00 –8,62 106.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.000,00 0,00 0,00 66.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00422 Postrojenjaioprema 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00izvor 6. DOnAcije 75.000,00 –10.000,00 –13,33 65.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 75.000,00 –10.000,00 –13,33 65.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 50.000,00 –10.000,00 –20,00 40.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00422 Postrojenjaioprema 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 695.500,00 0,00 0,00 695.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 502.500,00 0,00 0,00 502.500,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 502.500,00 0,00 0,00 502.500,003 rashodi poslovanja 502.500,00 0,00 0,00 502.500,0032 materijalni rashodi 493.500,00 0,00 0,00 493.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00323 Rashodizausluge 120.500,00 0,00 0,00 120.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 56.000,00 0,00 0,00 56.000,0034 financijski rashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 8.500,00 0,00 0,00 8.500,0038 Ostali rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00381 Tekućedonacije 500,00 0,00 0,00 500,00izvor 5. pOmOći 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 193.000,00 0,00 0,00 193.000,003 rashodi poslovanja 54.000,00 0,00 0,00 54.000,0032 materijalni rashodi 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 54.000,00 0,00 0,00 54.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 139.000,00 0,00 0,00 139.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00422 Postrojenjaioprema 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00izvor 3. VLAStiti prihODi 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 7.600,00 0,00 0,00 7.600,003 rashodi poslovanja 7.600,00 0,00 0,00 7.600,0032 materijalni rashodi 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 236.016,00 –97.692,00 –41,39 138.324,00izvor 3. VLAStiti prihODi 178.016,00 –79.992,00 –44,94 98.024,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 160.016,00 –79.992,00 –49,99 80.024,003 rashodi poslovanja 160.016,00 –79.992,00 –49,99 80.024,0032 materijalni rashodi 159.516,00 –79.992,00 –50,15 79.524,00321 Naknadetroškovazaposlenima 8.000,00 –7.000,00 –87,50 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 55.816,00 –23.092,00 –41,37 32.724,00323 Rashodizausluge 69.700,00 –33.700,00 –48,35 36.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 24.000,00 –14.200,00 –59,17 9.800,0034 financijski rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 0,00 0,00 500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 3.6. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – SŠ 18.000,00 0,00 0,00 18.000,003 rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 0,00 18.000,0032 materijalni rashodi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 52.000,00 –13.000,00 –25,00 39.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 52.000,00 –13.000,00 –25,00 39.000,003 rashodi poslovanja 52.000,00 –13.000,00 –25,00 39.000,0032 materijalni rashodi 52.000,00 –16.700,00 –32,12 35.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 –17.600,00 –58,67 12.400,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 2.900,00 14,50 22.900,0038 Ostali rashodi 0,00 3.700,00 100,00 3.700,00381 Tekućedonacije 0,00 3.700,00 100,00 3.700,00izvor 5. pOmOći 6.000,00 –4.700,00 –78,33 1.300,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 6.000,00 –4.700,00 –78,33 1.300,003 rashodi poslovanja 6.000,00 –4.700,00 –78,33 1.300,0032 materijalni rashodi 6.000,00 –4.700,00 –78,33 1.300,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 –4.700,00 –78,33 1.300,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 47.310,00 –16.491,00 –34,86 30.819,00izvor 3. VLAStiti prihODi 11.300,00 –4.900,00 –43,36 6.400,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 11.300,00 –5.900,00 –52,21 5.400,003 rashodi poslovanja 11.300,00 –5.900,00 –52,21 5.400,0032 materijalni rashodi 11.300,00 –5.900,00 –52,21 5.400,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.800,00 –1.800,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 400,00 8,00 5.400,00323 Rashodizausluge 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00izvor 3.6. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – SŠ 0,00 1.000,00 100,00 1.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000,00 100,00 1.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 21.010,00 –1.591,00 –7,57 19.419,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 21.010,00 –1.591,00 –7,57 19.419,003 rashodi poslovanja 21.010,00 –1.591,00 –7,57 19.419,0032 materijalni rashodi 20.010,00 –1.591,00 –7,95 18.419,00321 Naknadetroškovazaposlenima 15.000,00 –10.833,00 –72,22 4.167,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.010,00 9.242,00 184,47 14.252,0038 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00381 Tekućedonacije 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 15.000,00 –10.000,00 –66,67 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00korisnik k042 učenički DOm iVAnić-GrAD, iVAnić-GrAD (19564) 585.500,00 –226.800,00 –38,74 358.700,00izvor 3. VLAStiti prihODi 20.000,00 –14.400,00 –72,00 5.600,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 20.000,00 –14.400,00 –72,00 5.600,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –4.400,00 –44,00 5.600,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –4.400,00 –44,00 5.600,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –4.400,00 –44,00 5.600,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 555.500,00 –202.400,00 –36,44 353.100,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 555.500,00 –202.400,00 –36,44 353.100,003 rashodi poslovanja 485.500,00 –154.400,00 –31,80 331.100,0032 materijalni rashodi 468.500,00 –141.500,00 –30,20 327.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 43.000,00 –34.500,00 –80,23 8.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 157.000,00 –55.000,00 –35,03 102.000,00323 Rashodizausluge 233.000,00 –63.500,00 –27,25 169.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.500,00 11.500,00 32,39 47.000,0034 financijski rashodi 17.000,00 –12.900,00 –75,88 4.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 17.000,00 –12.900,00 –75,88 4.100,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 –48.000,00 –68,57 22.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 –48.000,00 –68,57 22.000,00422 Postrojenjaioprema 65.000,00 –48.000,00 –73,85 17.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 –3.000,00 –60,00 2.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 7.4. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – SŠ 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 5.000,00 –5.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100002 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 106.271.463,04 1.774.640,65 1,67 108.046.103,69korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 9.640.000,00 1.400.000,00 14,52 11.040.000,00izvor 5. pOmOći 9.640.000,00 1.400.000,00 14,52 11.040.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 9.640.000,00 1.400.000,00 14,52 11.040.000,003 rashodi poslovanja 9.640.000,00 1.400.000,00 14,52 11.040.000,0031 rashodi za zaposlene 9.640.000,00 1.400.000,00 14,52 11.040.000,00311 Plaće(Bruto) 8.040.000,00 1.000.000,00 12,44 9.040.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 300.000,00 200.000,00 66,67 500.000,00313 Doprinosinaplaće 1.300.000,00 200.000,00 15,38 1.500.000,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 10.133.774,00 –7.687,00 –0,08 10.126.087,00izvor 5. pOmOći 10.133.774,00 –7.687,00 –0,08 10.126.087,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 10.133.774,00 –7.687,00 –0,08 10.126.087,003 rashodi poslovanja 10.133.774,00 –7.687,00 –0,08 10.126.087,0031 rashodi za zaposlene 10.106.774,00 0,00 0,00 10.106.774,00311 Plaće(Bruto) 8.482.347,00 0,00 0,00 8.482.347,00312 Ostalirashodizazaposlene 315.365,00 0,00 0,00 315.365,00313 Doprinosinaplaće 1.309.062,00 0,00 0,00 1.309.062,0032 materijalni rashodi 27.000,00 –7.687,00 –28,47 19.313,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.000,00 –7.687,00 –28,47 19.313,00korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 7.213.700,00 0,00 0,00 7.213.700,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 18.700,00 0,00 0,00 18.700,003 rashodi poslovanja 18.700,00 0,00 0,00 18.700,0031 rashodi za zaposlene 18.700,00 0,00 0,00 18.700,00311 Plaće(Bruto) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00313 Doprinosinaplaće 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00izvor 5. pOmOći 7.195.000,00 0,00 0,00 7.195.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 7.195.000,00 0,00 0,00 7.195.000,003 rashodi poslovanja 7.195.000,00 0,00 0,00 7.195.000,0031 rashodi za zaposlene 7.115.000,00 0,00 0,00 7.115.000,00311 Plaće(Bruto) 5.950.000,00 0,00 0,00 5.950.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00313 Doprinosinaplaće 985.000,00 0,00 0,00 985.000,0032 materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00323 Rashodizausluge 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 12.739.000,00 254.000,00 1,99 12.993.000,00izvor 5. pOmOći 12.739.000,00 254.000,00 1,99 12.993.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 12.739.000,00 254.000,00 1,99 12.993.000,003 rashodi poslovanja 12.739.000,00 254.000,00 1,99 12.993.000,0031 rashodi za zaposlene 12.699.000,00 261.350,00 2,06 12.960.350,00311 Plaće(Bruto) 10.600.000,00 190.000,00 1,79 10.790.000,00


313 Doprinosinaplaće 1.749.000,00 31.350,00 1,79 1.780.350,00

32 materijalni rashodi 40.000,00 –7.350,00 –18,38 32.650,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.000,00 –7.350,00 –18,38 32.650,00

korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 6.125.000,00 125.000,00 2,04 6.250.000,00izvor 5. pOmOći 6.125.000,00 125.000,00 2,04 6.250.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 6.125.000,00 125.000,00 2,04 6.250.000,003 rashodi poslovanja 6.125.000,00 125.000,00 2,04 6.250.000,0031 rashodi za zaposlene 6.125.000,00 125.000,00 2,04 6.250.000,00311 Plaće(Bruto) 5.100.000,00 70.000,00 1,37 5.170.000,00


313 Doprinosinaplaće 810.000,00 30.000,00 3,70 840.000,00

korisnik k033 ekOnOmSkA, trGOVAčkA i uGOStiteLjSkA ŠkOLA, SAmOBOr (16512) 7.335.900,00 0,00 0,00 7.335.900,00izvor 5. pOmOći 7.335.900,00 0,00 0,00 7.335.900,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 7.335.900,00 0,00 0,00 7.335.900,003 rashodi poslovanja 7.335.900,00 0,00 0,00 7.335.900,0031 rashodi za zaposlene 7.335.900,00 0,00 0,00 7.335.900,00311 Plaće(Bruto) 5.724.400,00 0,00 0,00 5.724.400,00


313 Doprinosinaplaće 1.296.200,00 0,00 0,00 1.296.200,00

korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 4.130.250,00 260.500,69 6,31 4.390.750,69izvor 5. pOmOći 4.130.250,00 260.500,69 6,31 4.390.750,69izvor 5.L. pOmOći – SŠ 4.130.250,00 260.500,69 6,31 4.390.750,693 rashodi poslovanja 4.130.250,00 260.500,69 6,31 4.390.750,6931 rashodi za zaposlene 4.115.250,00 267.250,00 6,49 4.382.500,00311 Plaće(Bruto) 3.471.250,00 161.250,00 4,65 3.632.500,00



32 materijalni rashodi 15.000,00 –6.749,31 –45,00 8.250,69329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 –6.749,31 –45,00 8.250,69

korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 7.077.000,00 251.327,00 3,55 7.328.327,00izvor 5. pOmOći 7.077.000,00 251.327,00 3,55 7.328.327,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 7.077.000,00 251.327,00 3,55 7.328.327,003 rashodi poslovanja 7.077.000,00 251.327,00 3,55 7.328.327,0031 rashodi za zaposlene 7.063.500,00 219.500,00 3,11 7.283.000,00311 Plaće(Bruto) 5.946.200,00 88.800,00 1,49 6.035.000,00



32 materijalni rashodi 13.500,00 31.827,00 235,76 45.327,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 34.452,00 100,00 34.452,00


korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 4.475.228,00 0,00 0,00 4.475.228,00izvor 5. pOmOći 4.475.228,00 0,00 0,00 4.475.228,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 4.475.228,00 0,00 0,00 4.475.228,003 rashodi poslovanja 4.475.228,00 0,00 0,00 4.475.228,0031 rashodi za zaposlene 4.475.228,00 0,00 0,00 4.475.228,00311 Plaće(Bruto) 3.866.208,00 0,00 0,00 3.866.208,00






prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 6.286.500,00 –695.000,00 –11,06 5.591.500,00izvor 5. pOmOći 6.286.500,00 –695.000,00 –11,06 5.591.500,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 6.286.500,00 –695.000,00 –11,06 5.591.500,003 rashodi poslovanja 6.286.500,00 –695.000,00 –11,06 5.591.500,0031 rashodi za zaposlene 6.286.500,00 –695.000,00 –11,06 5.591.500,00311 Plaće(Bruto) 5.500.000,00 –700.000,00 –12,73 4.800.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 42.500,00 –10.500,00 –24,71 32.000,00313 Doprinosinaplaće 744.000,00 15.500,00 2,08 759.500,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 10.528.650,00 0,00 0,00 10.528.650,00izvor 5. pOmOći 10.528.650,00 0,00 0,00 10.528.650,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 10.528.650,00 0,00 0,00 10.528.650,003 rashodi poslovanja 10.528.650,00 0,00 0,00 10.528.650,0031 rashodi za zaposlene 10.528.650,00 0,00 0,00 10.528.650,00311 Plaće(Bruto) 8.422.600,00 0,00 0,00 8.422.600,00312 Ostalirashodizazaposlene 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00313 Doprinosinaplaće 1.756.050,00 0,00 0,00 1.756.050,00korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 3.251.461,04 –0,04 0,00 3.251.461,00izvor 5. pOmOći 3.251.461,04 –0,04 0,00 3.251.461,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 3.251.461,04 –0,04 0,00 3.251.461,003 rashodi poslovanja 3.251.461,04 –0,04 0,00 3.251.461,0031 rashodi za zaposlene 3.251.461,04 –0,04 0,00 3.251.461,00311 Plaće(Bruto) 2.117.264,74 –0,04 0,00 2.117.264,70313 Doprinosinaplaće 1.134.196,30 0,00 0,00 1.134.196,30korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 8.605.000,00 0,00 0,00 8.605.000,00izvor 5. pOmOći 8.605.000,00 0,00 0,00 8.605.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 8.605.000,00 0,00 0,00 8.605.000,003 rashodi poslovanja 8.605.000,00 0,00 0,00 8.605.000,0031 rashodi za zaposlene 8.574.000,00 0,00 0,00 8.574.000,00311 Plaće(Bruto) 7.180.000,00 0,00 0,00 7.180.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 244.000,00 0,00 0,00 244.000,00313 Doprinosinaplaće 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,0032 materijalni rashodi 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 6.165.000,00 0,00 0,00 6.165.000,00izvor 5. pOmOći 6.165.000,00 0,00 0,00 6.165.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 6.165.000,00 0,00 0,00 6.165.000,003 rashodi poslovanja 6.165.000,00 0,00 0,00 6.165.000,0031 rashodi za zaposlene 6.140.000,00 0,00 0,00 6.140.000,00311 Plaće(Bruto) 5.130.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00313 Doprinosinaplaće 800.000,00 0,00 0,00 800.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00korisnik k042 učenički DOm iVAnić-GrAD, iVAnić-GrAD (19564) 2.565.000,00 186.500,00 7,27 2.751.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 10.000,00 –4.600,00 –46,00 5.400,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 10.000,00 –4.600,00 –46,00 5.400,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –4.600,00 –46,00 5.400,0031 rashodi za zaposlene 10.000,00 –4.600,00 –46,00 5.400,00311 Plaće(Bruto) 7.900,00 –3.300,00 –41,77 4.600,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.100,00 –1.100,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 1.000,00 –200,00 –20,00 800,00izvor 5. pOmOći 2.555.000,00 191.100,00 7,48 2.746.100,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 2.555.000,00 191.100,00 7,48 2.746.100,003 rashodi poslovanja 2.555.000,00 191.100,00 7,48 2.746.100,0031 rashodi za zaposlene 2.555.000,00 158.000,00 6,18 2.713.000,00311 Plaće(Bruto) 2.078.000,00 162.000,00 7,80 2.240.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 100.000,00 3.000,00 3,00 103.000,00313 Doprinosinaplaće 377.000,00 –7.000,00 –1,86 370.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 0,00 33.100,00 100,00 33.100,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.100,00 100,00 10.100,00tekući projekt t100001 OBrAZOVAnje ODrASLih 749.742,50 34.000,00 4,53 783.742,50korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 202.000,00 34.000,00 16,83 236.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 202.000,00 34.000,00 16,83 236.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 202.000,00 34.000,00 16,83 236.000,003 rashodi poslovanja 202.000,00 34.000,00 16,83 236.000,0032 materijalni rashodi 202.000,00 34.000,00 16,83 236.000,00323 Rashodizausluge 202.000,00 34.000,00 16,83 236.000,00korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 152.000,00 0,00 0,00 152.000,003 rashodi poslovanja 152.000,00 0,00 0,00 152.000,0032 materijalni rashodi 147.000,00 –4.000,00 –2,72 143.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –2.500,00 –62,50 1.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 –1.500,00 –30,00 3.500,00323 Rashodizausluge 138.000,00 0,00 0,00 138.000,0034 financijski rashodi 5.000,00 4.000,00 80,00 9.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 4.000,00 80,00 9.000,00korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 130.150,00 0,00 0,00 130.150,00izvor 3. VLAStiti prihODi 130.150,00 0,00 0,00 130.150,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 130.150,00 0,00 0,00 130.150,003 rashodi poslovanja 130.150,00 0,00 0,00 130.150,0031 rashodi za zaposlene 130.150,00 0,00 0,00 130.150,00311 Plaće(Bruto) 118.300,00 0,00 0,00 118.300,00313 Doprinosinaplaće 11.850,00 0,00 0,00 11.850,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 265.592,50 0,00 0,00 265.592,50izvor 3. VLAStiti prihODi 265.592,50 0,00 0,00 265.592,50izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 265.592,50 0,00 0,00 265.592,503 rashodi poslovanja 265.592,50 0,00 0,00 265.592,5031 rashodi za zaposlene 265.592,50 0,00 0,00 265.592,50311 Plaće(Bruto) 227.815,00 0,00 0,00 227.815,00313 Doprinosinaplaće 37.777,50 0,00 0,00 37.777,50tekući projekt t100002 ÝupAnijSkA StručnA VijećA 5.000,00 –579,00 –11,58 4.421,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 1.000,00 421,00 42,10 1.421,00izvor 5. pOmOći 1.000,00 421,00 42,10 1.421,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5.Ý. pOmOći – ViŠAk prihODA – SŠ 0,00 421,00 100,00 421,003 rashodi poslovanja 0,00 421,00 100,00 421,0032 materijalni rashodi 0,00 421,00 100,00 421,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 421,00 100,00 421,00korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100003 nAtjecAnjA 277.196,00 –27.544,56 –9,94 249.651,44korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 41.220,00 –21.720,00 –52,69 19.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 6.500,00 0,00 0,00 6.500,003 rashodi poslovanja 6.500,00 0,00 0,00 6.500,0032 materijalni rashodi 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00izvor 6. DOnAcije 34.720,00 –21.720,00 –62,56 13.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 34.720,00 –21.720,00 –62,56 13.000,003 rashodi poslovanja 34.720,00 –21.720,00 –62,56 13.000,0032 materijalni rashodi 34.720,00 –21.720,00 –62,56 13.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 34.720,00 –21.720,00 –62,56 13.000,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 17.000,00 –9.525,00 –56,03 7.475,00izvor 6. DOnAcije 17.000,00 –9.525,00 –56,03 7.475,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 17.000,00 –9.525,00 –56,03 7.475,003 rashodi poslovanja 17.000,00 –9.525,00 –56,03 7.475,0032 materijalni rashodi 17.000,00 –9.525,00 –56,03 7.475,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –2.409,00 –60,23 1.591,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.000,00 –7.116,00 –54,74 5.884,00korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 476,00 6.220,44 1.306,82 6.696,44izvor 5. pOmOći 476,00 6.220,44 1.306,82 6.696,44izvor 5.L. pOmOći – SŠ 476,00 6.220,44 1.306,82 6.696,443 rashodi poslovanja 476,00 6.220,44 1.306,82 6.696,4432 materijalni rashodi 476,00 6.220,44 1.306,82 6.696,44321 Naknadetroškovazaposlenima 476,00 –476,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 972,42 100,00 972,42323 Rashodizausluge 0,00 1.348,62 100,00 1.348,62329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.375,40 100,00 4.375,40korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 5.000,00 5.480,00 109,60 10.480,00izvor 6. DOnAcije 5.000,00 5.480,00 109,60 10.480,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 5.000,00 5.480,00 109,60 10.480,003 rashodi poslovanja 5.000,00 5.480,00 109,60 10.480,0032 materijalni rashodi 5.000,00 5.480,00 109,60 10.480,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.500,00 –867,00 –57,80 633,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.500,00 6.347,00 181,34 9.847,00korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00izvor 5. pOmOći 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 22.000,00 0,00 0,00 22.000,003 rashodi poslovanja 22.000,00 0,00 0,00 22.000,0032 materijalni rashodi 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 21.500,00 –2.000,00 –9,30 19.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 7.500,00 0,00 0,00 7.500,003 rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,0032 materijalni rashodi 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,0032 materijalni rashodi 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 –2.000,00 –25,00 6.000,00izvor 5. pOmOći 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00izvor 5. pOmOći 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 159.000,00 0,00 0,00 159.000,003 rashodi poslovanja 159.000,00 0,00 0,00 159.000,0032 materijalni rashodi 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 11.000,00 –6.000,00 –54,55 5.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00izvor 6. DOnAcije 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100005 ŠkOLSki SpOrtSki kLuB 36.000,00 –9.850,04 –27,36 26.149,96korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 3.000,00 –875,00 –29,17 2.125,00izvor 6. DOnAcije 3.000,00 –875,00 –29,17 2.125,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 3.000,00 –875,00 –29,17 2.125,003 rashodi poslovanja 3.000,00 –875,00 –29,17 2.125,0032 materijalni rashodi 3.000,00 –875,00 –29,17 2.125,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 –875,00 –29,17 2.125,00korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 16.000,00 –3.200,00 –20,00 12.800,00izvor 6. DOnAcije 16.000,00 –3.200,00 –20,00 12.800,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 16.000,00 –3.200,00 –20,00 12.800,003 rashodi poslovanja 16.000,00 –3.200,00 –20,00 12.800,0032 materijalni rashodi 16.000,00 –3.200,00 –20,00 12.800,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 –1.200,00 –60,00 800,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.000,00 –2.000,00 –16,67 10.000,00korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 0,00 209,96 100,00 209,96izvor 5. pOmOći 0,00 209,96 100,00 209,96izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 209,96 100,00 209,963 rashodi poslovanja 0,00 209,96 100,00 209,9632 materijalni rashodi 0,00 209,96 100,00 209,96322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 209,96 100,00 209,96korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 7.000,00 –4.000,00 –57,14 3.000,00izvor 6. DOnAcije 7.000,00 –4.000,00 –57,14 3.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 7.000,00 –4.000,00 –57,14 3.000,003 rashodi poslovanja 7.000,00 –4.000,00 –57,14 3.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 –4.000,00 –57,14 3.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 –4.000,00 –57,14 3.000,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 10.000,00 –1.985,00 –19,85 8.015,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 –1.485,00 –29,70 3.515,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 5.000,00 –1.485,00 –29,70 3.515,003 rashodi poslovanja 5.000,00 –1.485,00 –29,70 3.515,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –1.485,00 –29,70 3.515,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –1.485,00 –29,70 3.515,00izvor 6. DOnAcije 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,003 rashodi poslovanja 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,0032 materijalni rashodi 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 –500,00 –10,00 4.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100006 iZVAnučiOničnA nAStAVA 68.000,00 –46.007,00 –67,66 21.993,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 35.000,00 –30.000,00 –85,71 5.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 35.000,00 –30.000,00 –85,71 5.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 35.000,00 –30.000,00 –85,71 5.000,003 rashodi poslovanja 35.000,00 –30.000,00 –85,71 5.000,0032 materijalni rashodi 35.000,00 –30.000,00 –85,71 5.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 35.000,00 –30.000,00 –85,71 5.000,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 33.000,00 –16.007,00 –48,51 16.993,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 33.000,00 –16.007,00 –48,51 16.993,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 33.000,00 –16.007,00 –48,51 16.993,003 rashodi poslovanja 33.000,00 –16.007,00 –48,51 16.993,0032 materijalni rashodi 33.000,00 –16.007,00 –48,51 16.993,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 33.000,00 –16.007,00 –48,51 16.993,00tekući projekt t100008 OStALe iZVAnŠkOLSke AktiVnOSti 60.700,00 –17.700,00 –29,16 43.000,00korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00izvor 5. pOmOći 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 5.200,00 0,00 0,00 5.200,003 rashodi poslovanja 5.200,00 0,00 0,00 5.200,0031 rashodi za zaposlene 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00312 Ostalirashodizazaposlene 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 48.500,00 –18.350,00 –37,84 30.150,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 31.500,00 –1.350,00 –4,29 30.150,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 31.500,00 –1.350,00 –4,29 30.150,003 rashodi poslovanja 31.500,00 –1.350,00 –4,29 30.150,0032 materijalni rashodi 31.500,00 –1.350,00 –4,29 30.150,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 31.500,00 –1.350,00 –4,29 30.150,00izvor 5. pOmOći 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 7.000,00 650,00 9,29 7.650,00izvor 3. VLAStiti prihODi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 –2.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 2.650,00 53,00 7.650,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 5.000,00 2.650,00 53,00 7.650,003 rashodi poslovanja 5.000,00 2.650,00 53,00 7.650,0032 materijalni rashodi 5.000,00 2.650,00 53,00 7.650,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 2.650,00 53,00 7.650,00tekući projekt t100009 OpremA ŠkOLA 951.671,00 342.096,50 35,95 1.293.767,50korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 210.000,00 0,00 0,00 210.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 210.000,00 0,00 0,00 210.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00422 Postrojenjaioprema 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 85.000,00 5.195,00 6,11 90.195,00izvor 3. VLAStiti prihODi 9.000,00 16.400,00 182,22 25.400,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 9.000,00 16.400,00 182,22 25.400,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 16.400,00 182,22 25.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 16.400,00 182,22 25.400,00422 Postrojenjaioprema 9.000,00 16.400,00 182,22 25.400,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 76.000,00 –11.205,00 –14,74 64.795,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 76.000,00 –11.205,00 –14,74 64.795,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 76.000,00 –11.205,00 –14,74 64.795,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.000,00 –11.205,00 –14,74 64.795,00422 Postrojenjaioprema 76.000,00 –34.805,00 –45,80 41.195,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 23.600,00 100,00 23.600,00korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 323.947,00 211.449,00 65,27 535.396,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 321.700,00 211.449,00 65,73 533.149,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 171.700,00 82.300,00 47,93 254.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 171.700,00 82.300,00 47,93 254.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 171.700,00 82.300,00 47,93 254.000,00422 Postrojenjaioprema 166.700,00 80.300,00 48,17 247.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 2.000,00 40,00 7.000,00izvor 4.t. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – SŠ 150.000,00 129.149,00 86,10 279.149,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 129.149,00 86,10 279.149,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 129.149,00 86,10 279.149,00422 Postrojenjaioprema 150.000,00 129.149,00 86,10 279.149,00izvor 5. pOmOći 2.247,00 0,00 0,00 2.247,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 2.247,00 0,00 0,00 2.247,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.247,00 0,00 0,00 2.247,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.247,00 0,00 0,00 2.247,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 2.247,00 0,00 0,00 2.247,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 59.600,00 79.147,00 132,80 138.747,00izvor 3. VLAStiti prihODi 57.800,00 –18.800,00 –32,53 39.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 57.800,00 –18.800,00 –32,53 39.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 8.000,00 –8.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.800,00 –10.800,00 –21,69 39.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.800,00 –10.800,00 –21,69 39.000,00422 Postrojenjaioprema 37.800,00 –5.300,00 –14,02 32.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 12.000,00 –5.500,00 –45,83 6.500,00izvor 5. pOmOći 0,00 80.447,00 100,00 80.447,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 27.242,00 100,00 27.242,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 27.242,00 100,00 27.242,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 27.242,00 100,00 27.242,00422 Postrojenjaioprema 0,00 19.500,00 100,00 19.500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 7.742,00 100,00 7.742,00izvor 5.Ý. pOmOći – ViŠAk prihODA – SŠ 0,00 53.205,00 100,00 53.205,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 53.205,00 100,00 53.205,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 53.205,00 100,00 53.205,00422 Postrojenjaioprema 0,00 38.050,00 100,00 38.050,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 15.155,00 100,00 15.155,00izvor 6. DOnAcije 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 0,00 17.500,00 100,00 17.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 17.500,00 100,00 17.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00422 Postrojenjaioprema 0,00 17.500,00 100,00 17.500,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00izvor 7.4. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – SŠ 1.800,00 0,00 0,00 1.800,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800,00 0,00 0,00 1.800,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00422 Postrojenjaioprema 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 93.000,00 7.549,59 8,12 100.549,59izvor 3. VLAStiti prihODi 65.000,00 –10.715,00 –16,48 54.285,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 65.000,00 –10.715,00 –16,48 54.285,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00 –10.715,00 –16,48 54.285,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 –10.715,00 –16,48 54.285,00422 Postrojenjaioprema 60.000,00 –7.715,00 –12,86 52.285,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 5.000,00 –3.000,00 –60,00 2.000,00izvor 5. pOmOći 28.000,00 18.264,59 65,23 46.264,59izvor 5.ć. pOmOći – GrAD 28.000,00 0,00 0,00 28.000,003 rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00 0,00 0,00 8.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 18.264,59 100,00 18.264,594 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 18.264,59 100,00 18.264,5942 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 18.264,59 100,00 18.264,59422 Postrojenjaioprema 0,00 18.264,59 100,00 18.264,59korisnik k033 ekOnOmSkA, trGOVAčkA i uGOStiteLjSkA ŠkOLA, SAmOBOr (16512) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 9.000,00 0,00 0,00 9.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00korisnik k034 GimnAZijA Antun GuStAV mAtOŠ, SAmOBOr (16720) 3.424,00 24.518,91 716,09 27.942,91izvor 3. VLAStiti prihODi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500,00 0,00 0,00 2.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00422 Postrojenjaioprema 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00izvor 5. pOmOći 0,00 24.830,91 100,00 24.830,91izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 24.830,91 100,00 24.830,913 rashodi poslovanja 0,00 5.678,42 100,00 5.678,4232 materijalni rashodi 0,00 5.678,42 100,00 5.678,42322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 5.678,42 100,00 5.678,424 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 19.152,49 100,00 19.152,4942 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 19.152,49 100,00 19.152,49422 Postrojenjaioprema 0,00 2.216,01 100,00 2.216,01424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 16.936,48 100,00 16.936,48izvor 6. DOnAcije 300,00 0,00 0,00 300,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 300,00 0,00 0,00 300,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300,00 0,00 0,00 300,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300,00 0,00 0,00 300,00422 Postrojenjaioprema 300,00 0,00 0,00 300,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 624,00 –312,00 –50,00 312,00izvor 7.4. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – SŠ 624,00 –312,00 –50,00 312,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 624,00 –312,00 –50,00 312,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 624,00 –312,00 –50,00 312,00422 Postrojenjaioprema 624,00 –312,00 –50,00 312,00korisnik k035 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA, SAmOBOr (16859) 15.000,00 3.708,00 24,72 18.708,00izvor 3. VLAStiti prihODi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00422 Postrojenjaioprema 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 3.708,00 100,00 3.708,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 3.708,00 100,00 3.708,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.708,00 100,00 3.708,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.708,00 100,00 3.708,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 3.708,00 100,00 3.708,00korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00422 Postrojenjaioprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 92.500,00 0,00 0,00 92.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 92.500,00 0,00 0,00 92.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00422 Postrojenjaioprema 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00korisnik k039 ZrAkOpLOVnA tehničkA ŠkOLA ruDOLfA pereŠinA, VeLikA GOricA (16481) 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00izvor 3. VLAStiti prihODi 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 8.400,00 0,00 0,00 8.400,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.400,00 0,00 0,00 8.400,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00422 Postrojenjaioprema 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00korisnik k040 SreDnjA ŠkOLA VrBOVec, VrBOVec (17005) 36.300,00 14.029,00 38,65 50.329,00izvor 3. VLAStiti prihODi 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00izvor 3.6. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – SŠ 32.000,00 0,00 0,00 32.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 0,00 0,00 32.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00422 Postrojenjaioprema 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 0,00 6.000,00 100,00 6.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.000,00 100,00 6.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 4.800,00 100,00 4.800,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.200,00 100,00 1.200,00izvor 5. pOmOći 0,00 10.129,00 100,00 10.129,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 10.129,00 100,00 10.129,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 10.129,00 100,00 10.129,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.129,00 100,00 10.129,00422 Postrojenjaioprema 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 1.129,00 100,00 1.129,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 4.300,00 –2.100,00 –48,84 2.200,00izvor 7.4. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – SŠ 4.300,00 –2.100,00 –48,84 2.200,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.300,00 –2.100,00 –48,84 2.200,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.300,00 –2.100,00 –48,84 2.200,00422 Postrojenjaioprema 4.300,00 –4.300,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.200,00 100,00 2.200,00korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 12.500,00 –3.500,00 –28,00 9.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 12.500,00 –3.500,00 –28,00 9.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 2.500,00 –2.500,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500,00 –2.500,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500,00 –2.500,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 1.500,00 –1.500,00 –100,00 0,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00izvor 3.6. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – SŠ 10.000,00 –1.000,00 –10,00 9.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –1.000,00 –10,00 9.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –1.000,00 –10,00 9.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –1.000,00 –10,00 9.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100010 DODAtnA uLAGAnjA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00izvor 6. DOnAcije 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,003 rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 650.000,0032 materijalni rashodi 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00



4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850.000,00 0,00 0,00 850.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00422 Postrojenjaioprema 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

tekući projekt t100011 tekuće i inVeSticijSkO ODrÝAVAnje 237.500,00 20.023,00 8,43 257.523,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 77.000,00 21.023,00 27,30 98.023,00izvor 5. pOmOći 77.000,00 21.023,00 27,30 98.023,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 77.000,00 21.023,00 27,30 98.023,003 rashodi poslovanja 77.000,00 21.023,00 27,30 98.023,0032 materijalni rashodi 77.000,00 21.023,00 27,30 98.023,00323 Rashodizausluge 77.000,00 21.023,00 27,30 98.023,00

korisnik k029 GLAZBenA ŠkOLA ferDO LiVADić, SAmOBOr (14242) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00


korisnik k033 ekOnOmSkA, trGOVAčkA i uGOStiteLjSkA ŠkOLA, SAmOBOr (16512) 6.000,00 –1.000,00 –16,67 5.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


izvor 6. DOnAcije 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,003 rashodi poslovanja 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 –1.000,00 –50,00 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 –500,00 –50,00 500,00

323 Rashodizausluge 1.000,00 –500,00 –50,00 500,00

korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 129.500,00 0,00 0,00 129.500,003 rashodi poslovanja 129.500,00 0,00 0,00 129.500,0032 materijalni rashodi 129.500,00 0,00 0,00 129.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00


tekući projekt t100012 pripremA učenikA ZA DrÝAVnu mAturu 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 0,00 8.000,00 100,00 8.000,003 rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 100,00 8.000,0032 materijalni rashodi 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00323 Rashodizausluge 0,00 8.000,00 100,00 8.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 38.000,00 –8.000,00 –21,05 30.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 38.000,00 –8.000,00 –21,05 30.000,003 rashodi poslovanja 38.000,00 –8.000,00 –21,05 30.000,0032 materijalni rashodi 38.000,00 –8.000,00 –21,05 30.000,00323 Rashodizausluge 38.000,00 –8.000,00 –21,05 30.000,00tekući projekt t100013 StručnO OSpOSOBLjAVAnje BeZ ZASniVAnjA rADnOG ODnOSA 29.400,00 –14.000,00 –47,62 15.400,00korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00izvor 5. pOmOći 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 15.400,00 0,00 0,00 15.400,003 rashodi poslovanja 15.400,00 0,00 0,00 15.400,0032 materijalni rashodi 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 14.000,00 –14.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 14.000,00 –14.000,00 –100,00 0,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 14.000,00 –14.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 14.000,00 –14.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 14.000,00 –14.000,00 –100,00 0,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 14.000,00 –14.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100015 čiŠćenje DVOrAne 24.092,50 0,00 0,00 24.092,50korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 24.092,50 0,00 0,00 24.092,50izvor 3. VLAStiti prihODi 24.092,50 0,00 0,00 24.092,50izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 24.092,50 0,00 0,00 24.092,503 rashodi poslovanja 24.092,50 0,00 0,00 24.092,5031 rashodi za zaposlene 24.092,50 0,00 0,00 24.092,50311 Plaće(Bruto) 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00313 Doprinosinaplaće 3.392,50 0,00 0,00 3.392,50tekući projekt t100016 prOjekti eu 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00izvor 5. pOmOći 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00izvor 5.S. eu pOmOći – SŠ 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,003 rashodi poslovanja 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,0032 materijalni rashodi 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00323 Rashodizausluge 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.400.000,00 0,00 0,00 25.400.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00tekući projekt t100018 prOGrAm erASmuS 1.225.034,88 118.365,12 9,66 1.343.400,00korisnik k027 SreDnjA ŠkOLA DuGO SeLO, DuGO SeLO (23704) 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00izvor 5. pOmOći 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,003 rashodi poslovanja 140.000,00 0,00 0,00 140.000,0032 materijalni rashodi 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k028 SreDnjA ŠkOLA BAn jOSip jeLAčić, ZApreŠić (23858) 283.034,88 250.365,12 88,46 533.400,00izvor 5. pOmOći 283.034,88 250.365,12 88,46 533.400,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 283.034,88 250.365,12 88,46 533.400,003 rashodi poslovanja 283.034,88 250.365,12 88,46 533.400,0032 materijalni rashodi 283.034,88 250.365,12 88,46 533.400,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 283.034,88 250.365,12 88,46 533.400,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k036 ekOnOmSkA ŠkOLA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16529) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 5. pOmOći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0032 materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00korisnik k037 GimnAZijA VeLikA GOricA, VeLikA GOricA (16746) 202.000,00 –132.000,00 –65,35 70.000,00izvor 5. pOmOći 202.000,00 –132.000,00 –65,35 70.000,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 202.000,00 –132.000,00 –65,35 70.000,003 rashodi poslovanja 202.000,00 –132.000,00 –65,35 70.000,0032 materijalni rashodi 202.000,00 –132.000,00 –65,35 70.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 202.000,00 –132.000,00 –65,35 70.000,00korisnik k038 SreDnjA StrukOVnA ŠkOLA VeLikA GOricA (16867) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 5. pOmOći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 5.S. eu pOmOći – SŠ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00368 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00tekući projekt t100019 nABAVA uDÝBenikA ZA učenike 270.000,00 –43.276,70 –16,03 226.723,30korisnik k032 SreDnjA ŠkOLA jAStreBArSkO, jAStreBArSkO (16963) 0,00 5.828,30 100,00 5.828,30izvor 5. pOmOći 0,00 5.828,30 100,00 5.828,30izvor 5.L. pOmOći – SŠ 0,00 5.828,30 100,00 5.828,304 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.828,30 100,00 5.828,3042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.828,30 100,00 5.828,30424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 5.828,30 100,00 5.828,30korisnik k041 SreDnjA ŠkOLA DrAGutinA StrAÝimirA, SV. iVAn ZeLinA (17048) 270.000,00 –49.105,00 –18,19 220.895,00izvor 5. pOmOći 270.000,00 –49.105,00 –18,19 220.895,00izvor 5.L. pOmOći – SŠ 270.000,00 –49.105,00 –18,19 220.895,003 rashodi poslovanja 270.000,00 –49.105,00 –18,19 220.895,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 270.000,00 –49.105,00 –18,19 220.895,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 270.000,00 –49.105,00 –18,19 220.895,00tekući projekt t100020 meĐunArODnA SurADnjA 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00korisnik k031 SreDnjA ŠkOLA iVAn ŠVeAr, iVAnić-GrAD (16955) 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00izvor 5.S. eu pOmOći – SŠ 0,00 4.000,00 100,00 4.000,003 rashodi poslovanja 0,00 4.000,00 100,00 4.000,0032 materijalni rashodi 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 4.000,00 100,00 4.000,00razdjel 005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 324.959.232,00 8.893.881,00 2,74 333.853.113,00Glava 005001 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 6.243.296,00 0,00 0,00 6.243.296,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 6.083.296,00 0,00 0,00 6.083.296,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 6.083.296,00 0,00 0,00 6.083.296,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 6.083.296,00 0,00 0,00 6.083.296,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.167.625,44 0,00 0,00 2.167.625,44izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.167.625,44 0,00 0,00 2.167.625,443 rashodi poslovanja 2.167.625,44 0,00 0,00 2.167.625,4431 rashodi za zaposlene 1.947.177,00 0,00 0,00 1.947.177,00311 Plaće(Bruto) 1.583.000,00 0,00 0,00 1.583.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 82.602,00 0,00 0,00 82.602,00313 Doprinosinaplaće 281.575,00 0,00 0,00 281.575,0032 materijalni rashodi 220.448,44 0,00 0,00 220.448,44321 Naknadetroškovazaposlenima 203.448,44 0,00 0,00 203.448,44324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 4.8. hZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 3.900.670,56 0,00 0,00 3.900.670,56izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 3.900.670,56 0,00 0,00 3.900.670,563 rashodi poslovanja 3.900.670,56 0,00 0,00 3.900.670,5631 rashodi za zaposlene 3.900.670,56 –150.000,00 –3,85 3.750.670,56311 Plaće(Bruto) 3.271.889,96 –290.000,00 –8,86 2.981.889,96312 Ostalirashodizazaposlene 86.278,72 140.000,00 162,26 226.278,72313 Doprinosinaplaće 542.501,88 0,00 0,00 542.501,8832 materijalni rashodi 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00program 1001 rAShODi pOSLOVAnjA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 160.000,00 0,00 0,00 160.000,003 rashodi poslovanja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,0032 materijalni rashodi 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Glava 005002 ZDrAVStVO 37.704.106,00 –381.780,00 –1,01 37.322.326,00program 1001 minimALni StAnDArD u ZDrAVStVu 4.144.667,00 –639.380,00 –15,43 3.505.287,00Aktivnost A100001 ODrÝAVAnje OBjekAtA ZDrAVStVenih uStAnOVA 4.144.667,00 –639.380,00 –15,43 3.505.287,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 2.247.167,00 –564.177,00 –25,11 1.682.990,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 2.247.167,00 –564.177,00 –25,11 1.682.990,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 2.247.167,00 –564.177,00 –25,11 1.682.990,003 rashodi poslovanja 2.247.167,00 –564.177,00 –25,11 1.682.990,0032 materijalni rashodi 2.247.167,00 –564.177,00 –25,11 1.682.990,00322 Rashodizamaterijalienergiju 100.000,00 –40.000,00 –40,00 60.000,00323 Rashodizausluge 2.147.167,00 –524.177,00 –24,41 1.622.990,00korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 1.017.500,00 –75.203,00 –7,39 942.297,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.017.500,00 –75.203,00 –7,39 942.297,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 1.017.500,00 –75.203,00 –7,39 942.297,003 rashodi poslovanja 1.017.500,00 –75.203,00 –7,39 942.297,0032 materijalni rashodi 1.017.500,00 –75.203,00 –7,39 942.297,00323 Rashodizausluge 1.017.500,00 –75.203,00 –7,39 942.297,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 880.000,00 0,00 0,00 880.000,003 rashodi poslovanja 880.000,00 0,00 0,00 880.000,0032 materijalni rashodi 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00323 Rashodizausluge 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00program 1002 kApitALnA uLAGAnjA u ZDrAVStVu 12.276.619,00 775.100,00 6,31 13.051.719,00kapitalni projekt k100001 iZGrADnjA i OpremAnje ZDrAVStVenih uStAnOVA 12.276.619,00 775.100,00 6,31 13.051.719,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00422 Postrojenjaioprema 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00korisnik k044 SpecijALnA BOLnicA ZA krOnične BOLeSti Dječje DOBi (24711) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenjaioprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 6.451.425,00 564.177,00 8,74 7.015.602,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 6.451.425,00 564.177,00 8,74 7.015.602,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 6.451.425,00 564.177,00 8,74 7.015.602,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.451.425,00 564.177,00 8,74 7.015.602,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.451.425,00 564.177,00 8,74 7.015.602,00421 Građevinskiobjekti 2.657.000,00 –472.625,00 –17,79 2.184.375,00422 Postrojenjaioprema 2.784.425,00 424.902,00 15,26 3.209.327,00423 Prijevoznasredstva 770.000,00 86.900,00 11,29 856.900,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 240.000,00 525.000,00 218,75 765.000,00korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 2.633.322,00 210.923,00 8,01 2.844.245,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 2.633.322,00 210.923,00 8,01 2.844.245,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 2.633.322,00 210.923,00 8,01 2.844.245,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.633.322,00 210.923,00 8,01 2.844.245,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 24.000,00 –2.682,00 –11,18 21.318,00412 Nematerijalnaimovina 24.000,00 –2.682,00 –11,18 21.318,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.984.322,00 219.855,00 11,08 2.204.177,00422 Postrojenjaioprema 1.984.322,00 219.855,00 11,08 2.204.177,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 625.000,00 –6.250,00 –1,00 618.750,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 625.000,00 –6.250,00 –1,00 618.750,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.941.872,00 0,00 0,00 2.941.872,00422 Postrojenjaioprema 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00423 Prijevoznasredstva 2.761.872,00 0,00 0,00 2.761.872,00program 1003 OtpLAte kreDitA 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00Aktivnost A100001 OtpLAte kreDitA 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,003 rashodi poslovanja 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,0034 financijski rashodi 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 672.463,00 –135.720,00 –20,18 536.743,00program 1006 OStALe jAVne pOtreBe u ZDrAVStVu 3.107.650,00 109.000,00 3,51 3.216.650,00Aktivnost A100002 ZAkup BOLeSničkih pOSteLjA ZA Liječenje pSOrijAZe 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00323 Rashodizausluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A100003 ZAkup BOLeSničkih pOSteLjA ZA Liječenje BrAniteLjA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0032 materijalni rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00323 Rashodizausluge 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Aktivnost A100006 SufinAncirAnje puLmOLOŠkO-ALerGOLOŠke AmBuLAnte VeLikA GOricA 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100007 mrtVOZOrenje 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,003 rashodi poslovanja 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,0032 materijalni rashodi 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,00323 Rashodizausluge 1.952.650,00 0,00 0,00 1.952.650,00Aktivnost A100008 LABOrAtOrijSke uSLuGe 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100009 SufinAncirAnje kiruŠke AmBuLAnte SAmOBOr 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0031 rashodi za zaposlene 58.500,00 9.774,00 16,71 68.274,00311 Plaće(Bruto) 50.500,00 9.000,00 17,82 59.500,00313 Doprinosinaplaće 8.000,00 774,00 9,68 8.774,0032 materijalni rashodi 41.500,00 –9.774,00 –23,55 31.726,00322 Rashodizamaterijalienergiju 25.500,00 –4.774,00 –18,72 20.726,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 16.000,00 –5.000,00 –31,25 11.000,00Aktivnost A100012 SufinAncirAnje DeÝurne LjekArne ZApreŠić 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Aktivnost A100013 ZAkup BOLeSničkih pOSteLjA ZA Liječenje VAtrOGASAcA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 70.000,00 0,00 0,00 70.000,003 rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0032 materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00323 Rashodizausluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Aktivnost A100017 interniStičkA AmBuLAntA SAmOBOr 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 175.000,00 0,00 0,00 175.000,003 rashodi poslovanja 175.000,00 0,00 0,00 175.000,0031 rashodi za zaposlene 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00311 Plaće(Bruto) 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00313 Doprinosinaplaće 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 materijalni rashodi 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00323 Rashodizausluge 122.800,00 0,00 0,00 122.800,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Aktivnost A100023 finAncirAnje LOGOpeDSkih AmBuLAnti pOLikLinike SuVAG kOje kOriSte pOSLOVni prOStOri DZZÝ 0,00 149.000,00 100,00 149.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 0,00 149.000,00 100,00 149.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 149.000,00 100,00 149.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 149.000,00 100,00 149.000,003 rashodi poslovanja 0,00 31.500,00 100,00 31.500,0032 materijalni rashodi 0,00 31.500,00 100,00 31.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 21.430,00 100,00 21.430,00323 Rashodizausluge 0,00 10.070,00 100,00 10.070,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 117.500,00 100,00 117.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 117.500,00 100,00 117.500,00422 Postrojenjaioprema 0,00 117.500,00 100,00 117.500,00program 1014 eu prOjekt – enerGetSkA OBnOVA ZGrADA u iSpOStAVAmA DOmA ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije 3.814.680,00 –894.035,00 –23,44 2.920.645,00Aktivnost A100001 prOmiDÝBA i ViDLjiVOSt prOjektA 29.300,00 –17.355,00 –59,23 11.945,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 29.300,00 –17.355,00 –59,23 11.945,00izvor 1. Opći prihODi i primici 8.000,00 –1.455,00 –18,19 6.545,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 8.000,00 –1.455,00 –18,19 6.545,003 rashodi poslovanja 8.000,00 –1.455,00 –18,19 6.545,0032 materijalni rashodi 8.000,00 –1.455,00 –18,19 6.545,00323 Rashodizausluge 8.000,00 –1.455,00 –18,19 6.545,00izvor 5. pOmOći 21.300,00 –15.900,00 –74,65 5.400,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 18.590,00 –13.390,00 –72,03 5.200,003 rashodi poslovanja 18.590,00 –13.390,00 –72,03 5.200,0032 materijalni rashodi 18.590,00 –13.390,00 –72,03 5.200,00323 Rashodizausluge 18.590,00 –13.390,00 –72,03 5.200,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 2.710,00 –2.510,00 –92,62 200,003 rashodi poslovanja 2.710,00 –2.510,00 –92,62 200,0032 materijalni rashodi 2.710,00 –2.510,00 –92,62 200,00323 Rashodizausluge 2.710,00 –2.510,00 –92,62 200,00kapitalni projekt k100003 iSpOStAVA ZApreŠić 3.609.945,00 –789.945,00 –21,88 2.820.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 3.609.945,00 –789.945,00 –21,88 2.820.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 –105.000,00 –7,00 1.395.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 –105.000,00 –7,00 1.395.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 –105.000,00 –7,00 1.395.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 –105.000,00 –7,00 1.395.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.500.000,00 –105.000,00 –7,00 1.395.000,00izvor 5. pOmOći 2.109.945,00 –684.945,00 –32,46 1.425.000,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 1.809.945,00 –414.945,00 –22,93 1.395.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.809.945,00 –414.945,00 –22,93 1.395.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.809.945,00 –414.945,00 –22,93 1.395.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.809.945,00 –414.945,00 –22,93 1.395.000,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 300.000,00 –270.000,00 –90,00 30.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 –270.000,00 –90,00 30.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 –270.000,00 –90,00 30.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 300.000,00 –270.000,00 –90,00 30.000,00kapitalni projekt k100004 iSpOStAVA SAmOBOr 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00kapitalni projekt k100006 iSpOStAVA VeLikA GOricA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00kapitalni projekt k100007 iSpOStAVA iVAnić-GrAD 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100006 uprAVLjAnje prOjektOm ZA iSpOStAVe DOmA ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije 78.575,00 –49.875,00 –63,47 28.700,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 78.575,00 –49.875,00 –63,47 28.700,00izvor 1. Opći prihODi i primici 15.000,00 –10.800,00 –72,00 4.200,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 15.000,00 –10.800,00 –72,00 4.200,003 rashodi poslovanja 15.000,00 –10.800,00 –72,00 4.200,0032 materijalni rashodi 15.000,00 –10.800,00 –72,00 4.200,00323 Rashodizausluge 15.000,00 –10.800,00 –72,00 4.200,00izvor 5. pOmOći 63.575,00 –39.075,00 –61,46 24.500,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 51.350,00 –27.850,00 –54,24 23.500,003 rashodi poslovanja 51.350,00 –27.850,00 –54,24 23.500,0032 materijalni rashodi 51.350,00 –27.850,00 –54,24 23.500,00323 Rashodizausluge 51.350,00 –27.850,00 –54,24 23.500,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 12.225,00 –11.225,00 –91,82 1.000,003 rashodi poslovanja 12.225,00 –11.225,00 –91,82 1.000,0032 materijalni rashodi 12.225,00 –11.225,00 –91,82 1.000,00323 Rashodizausluge 12.225,00 –11.225,00 –91,82 1.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100007 iZrADA enerGetSkih certifikAtA ZA iSpOStAVe DOmA ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije 36.860,00 –36.860,00 –100,00 0,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 36.860,00 –36.860,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 6.000,00 –6.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 30.860,00 –30.860,00 –100,00 0,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 26.470,00 –26.470,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 26.470,00 –26.470,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 26.470,00 –26.470,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 26.470,00 –26.470,00 –100,00 0,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 4.390,00 –4.390,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 4.390,00 –4.390,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 4.390,00 –4.390,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 4.390,00 –4.390,00 –100,00 0,00program 1017 jAVnOZDrAVStVeni priOriteti i preVencijA BOLeSti 455.500,00 –87.572,00 –19,23 367.928,00Aktivnost A100001 DDD mjere – prOmicAnje i infOrmirAnje 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Aktivnost A100002 prOGrAm ZAŠtite mentALnOG ZDrAVLjA 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 14.000,00 0,00 0,00 14.000,003 rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0032 materijalni rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A100003 prOGrAm preVencije puŠenjA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.500,00 0,00 0,00 10.500,003 rashodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,00 10.500,0032 materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00323 Rashodizausluge 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Aktivnost A100004 prOmicAnje tjeLeSne AktiVnOSti i preVencije pretiLOSti 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 16.000,00 0,00 0,00 16.000,003 rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00422 Postrojenjaioprema 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Aktivnost A100005 prOGrAm rAnOG OtkriVAnjA Šećerne BOLeSti 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 14.000,00 0,00 0,00 14.000,003 rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Aktivnost A100006 prOGrAm preVencije SpOLnO prenOSiVih BOLeSti u OSnOVnim i SreDnjim ŠkOLAmA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003 rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0032 materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00Aktivnost A100007 mjerenje kOncentrAcije peLuDi AmBrOZije u ZrAku 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100008 prOGrAm iZVAnBOLničkOG LiječenjA OViSnOSti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00Aktivnost A100009 prOGrAm preVencije BOLeSti ZuBi kOD Djece preDŠkOLSkOG uZrAStA 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100010 prOGrAm ZA ZAŠtitu i prOmicAnje DOjenjA 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 –4.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 16.000,00 –16.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100011 preVencijA kV BOLeSti 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100012 nAciOnALni prOGrAm preVencije rAkA DOjke 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 11.000,00 0,00 0,00 11.000,003 rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0032 materijalni rashodi 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Rashodizausluge 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00422 Postrojenjaioprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Aktivnost A100013 mOBiLnA mAmOGrAfijA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0031 rashodi za zaposlene 200.000,00 –31.624,00 –15,81 168.376,00311 Plaće(Bruto) 173.500,00 –22.624,00 –13,04 150.876,00313 Doprinosinaplaće 26.500,00 –9.000,00 –33,96 17.500,0032 materijalni rashodi 0,00 31.624,00 100,00 31.624,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 9.300,00 100,00 9.300,00323 Rashodizausluge 0,00 5.116,00 100,00 5.116,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 17.208,00 100,00 17.208,00Aktivnost A100014 preVencijA meLAnOmA kOÝe 70.000,00 –41.572,00 –59,39 28.428,00korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 70.000,00 –41.572,00 –59,39 28.428,00izvor 1. Opći prihODi i primici 70.000,00 –41.572,00 –59,39 28.428,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 70.000,00 –41.572,00 –59,39 28.428,003 rashodi poslovanja 70.000,00 –41.572,00 –59,39 28.428,0032 materijalni rashodi 70.000,00 –41.572,00 –59,39 28.428,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 –3.662,00 –52,31 3.338,00323 Rashodizausluge 63.000,00 –37.910,00 –60,17 25.090,00Aktivnost A100015 SAVjetOVALiŠte ZA cijepLjenje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00program 1018 jAčAnje kApAcitetA ZDrAVStVene ZAŠtite 8.651.000,00 –1.449.943,00 –16,76 7.201.057,00Aktivnost A100001 rAShODi ZA ZApOSLene u uprAVi DOmA ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije 1.316.000,00 684.000,00 51,98 2.000.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 1.316.000,00 684.000,00 51,98 2.000.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 215.000,00 100,00 215.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 215.000,00 100,00 215.000,003 rashodi poslovanja 0,00 215.000,00 100,00 215.000,0031 rashodi za zaposlene 0,00 215.000,00 100,00 215.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 215.000,00 100,00 215.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.316.000,00 469.000,00 35,64 1.785.000,00izvor 4.5. kOnceSije ZA jAVnu ZDrAVStVenu SLuÝBu 1.316.000,00 469.000,00 35,64 1.785.000,003 rashodi poslovanja 1.316.000,00 469.000,00 35,64 1.785.000,0031 rashodi za zaposlene 1.256.000,00 469.000,00 37,34 1.725.000,00311 Plaće(Bruto) 1.000.000,00 421.000,00 42,10 1.421.000,00313 Doprinosinaplaće 256.000,00 48.000,00 18,75 304.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Aktivnost A100002 rAShODi ZA ZApOSLene u uprAVi ZAVODA ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 700.000,00 0,00 0,00 700.000,003 rashodi poslovanja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,0031 rashodi za zaposlene 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00311 Plaće(Bruto) 596.761,00 0,00 0,00 596.761,00313 Doprinosinaplaće 103.239,00 0,00 0,00 103.239,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Aktivnost A100003 SufinAncirAnje hmp 1.276.000,00 84.000,00 6,58 1.360.000,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 1.276.000,00 84.000,00 6,58 1.360.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.276.000,00 84.000,00 6,58 1.360.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.276.000,00 84.000,00 6,58 1.360.000,003 rashodi poslovanja 1.276.000,00 84.000,00 6,58 1.360.000,0031 rashodi za zaposlene 1.009.414,00 66.450,00 6,58 1.075.864,00311 Plaće(Bruto) 860.598,00 56.654,00 6,58 917.252,00313 Doprinosinaplaće 148.816,00 9.796,00 6,58 158.612,0032 materijalni rashodi 266.586,00 17.550,00 6,58 284.136,00322 Rashodizamaterijalienergiju 266.586,00 17.550,00 6,58 284.136,00Aktivnost A100004 SufinAncirAnje punktOVA pOSeBnOG DeÝurStVA 900.000,00 –500.943,00 –55,66 399.057,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 900.000,00 –500.943,00 –55,66 399.057,00izvor 1. Opći prihODi i primici 900.000,00 –500.943,00 –55,66 399.057,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 900.000,00 –500.943,00 –55,66 399.057,003 rashodi poslovanja 900.000,00 –500.943,00 –55,66 399.057,0031 rashodi za zaposlene 800.000,00 –540.153,00 –67,52 259.847,00311 Plaće(Bruto) 700.000,00 –476.956,00 –68,14 223.044,00313 Doprinosinaplaće 100.000,00 –63.197,00 –63,20 36.803,0032 materijalni rashodi 100.000,00 39.210,00 39,21 139.210,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 19.000,00 100,00 19.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 20.210,00 20,21 120.210,00Aktivnost A100005 SufinAncirAnje hmp – iSpOStAVA ZApreŠić 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,003 rashodi poslovanja 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,0031 rashodi za zaposlene 504.707,00 33.225,00 6,58 537.932,00311 Plaće(Bruto) 430.299,00 28.327,00 6,58 458.626,00313 Doprinosinaplaće 74.408,00 4.898,00 6,58 79.306,0032 materijalni rashodi 133.293,00 8.775,00 6,58 142.068,00322 Rashodizamaterijalienergiju 133.293,00 8.775,00 6,58 142.068,00Aktivnost A100006 SufinAncirAnje hmp – iSpOStAVA SAmOBOr 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,003 rashodi poslovanja 638.000,00 42.000,00 6,58 680.000,0031 rashodi za zaposlene 504.707,00 33.225,00 6,58 537.932,00311 Plaće(Bruto) 430.299,00 28.327,00 6,58 458.626,00313 Doprinosinaplaće 74.408,00 4.898,00 6,58 79.306,0032 materijalni rashodi 133.293,00 8.775,00 6,58 142.068,00322 Rashodizamaterijalienergiju 133.293,00 8.775,00 6,58 142.068,00Aktivnost A100007 eDukAcijA StAnOVniŠtVA O pruÝAnju prVe pOmOći 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,0031 rashodi za zaposlene 39.580,00 –39.580,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 33.745,00 –33.745,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 5.835,00 –5.835,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 10.420,00 –10.420,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.420,00 –10.420,00 –100,00 0,00Aktivnost A100008 pALijAtiVnA SkrB 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 –30.000,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Aktivnost A100009 čLAnArinA – hrVAtSkA mreÝA ZDrAVih GrADOVA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 materijalni rashodi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Aktivnost A100010 prOmiDÝBA i infOrmirAnje 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100011 jAčAnje SurADnje ZDrAVStVenih i SOcijALnih DiOnikA 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 –30.000,00 –60,00 20.000,00Aktivnost A100012 SuBVencijA nA StAmBene kreDite 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,003 rashodi poslovanja 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 240.000,00 –198.000,00 –82,50 42.000,00Aktivnost A100013 SuBVencijA trOŠkOVA StručnOG uSAVrŠAVAnjA i DOŠkOLOVAnjA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Aktivnost A100014 SuBVencije ZA pOpunjAVAnje 4 DeficitArnA mjeStA u mreÝi jAVne ZDrAVStVene SLuÝBe 790.000,00 –50.000,00 –6,33 740.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 790.000,00 –50.000,00 –6,33 740.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 790.000,00 –50.000,00 –6,33 740.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 790.000,00 –50.000,00 –6,33 740.000,003 rashodi poslovanja 190.000,00 –50.000,00 –26,32 140.000,0031 rashodi za zaposlene 190.000,00 –50.000,00 –26,32 140.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 190.000,00 –50.000,00 –26,32 140.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00423 Prijevoznasredstva 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00Aktivnost A100015 finAncirAnje SpecijALiZAcijA 1.292.000,00 –1.142.000,00 –88,39 150.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 1.292.000,00 –1.142.000,00 –88,39 150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.292.000,00 –1.142.000,00 –88,39 150.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.292.000,00 –1.142.000,00 –88,39 150.000,003 rashodi poslovanja 1.292.000,00 –1.142.000,00 –88,39 150.000,0031 rashodi za zaposlene 1.292.000,00 –1.142.000,00 –88,39 150.000,00311 Plaće(Bruto) 1.102.000,00 –967.000,00 –87,75 135.000,00313 Doprinosinaplaće 190.000,00 –175.000,00 –92,11 15.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Aktivnost A100016 eDukAcijA pAtrOnAÝnih SeStArA DOmA ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 40.000,00 –40.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 27.500,00 –27.500,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 27.500,00 –27.500,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 23.000,00 –23.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.500,00 –4.500,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.500,00 –12.500,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.500,00 –12.500,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 12.500,00 –12.500,00 –100,00 0,00Aktivnost A100017 AutOimune BOLeSti – prOmiDÝBA i infOrmirAnje 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 100.000,00 –100.000,00 –100,00 0,00kapitalni projekt k100001 rAZVOjni prOjekt nAftALAn 2 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 34.000,00 0,00 0,00 34.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.000,00 0,00 0,00 34.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00421 Građevinskiobjekti 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00tekući projekt t100001 SufinAncirAnje meDicinSke i LABOrAtOrijSke Opreme BOLničkim uStAnOVAmA 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 300.000,00 –111.000,00 –37,00 189.000,00program 1019 finAncijSkA pOmOć SuStAVu ZDrAVStVA uSLijeD kOrOnAViruSA 4.581.527,00 1.940.770,00 42,36 6.522.297,00tekući projekt t100001 OpremAnje AmBuLAnti cOViD-19 418.000,00 0,00 0,00 418.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 418.000,00 0,00 0,00 418.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 418.000,00 0,00 0,00 418.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 418.000,00 0,00 0,00 418.000,003 rashodi poslovanja 411.385,00 –15.823,00 –3,85 395.562,0032 materijalni rashodi 411.385,00 –15.823,00 –3,85 395.562,00322 Rashodizamaterijalienergiju 311.255,00 12.017,00 3,86 323.272,00323 Rashodizausluge 100.130,00 –27.840,00 –27,80 72.290,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.615,00 15.823,00 239,20 22.438,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.615,00 15.823,00 239,20 22.438,00422 Postrojenjaioprema 6.615,00 15.823,00 239,20 22.438,00tekući projekt t100002 trOŠAk pLAće ZDrAVStVenih rADnikA u DeÝurStVu u cOViD-19 AmBuLAnti 1.330.527,00 –1.330.527,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 1.330.527,00 –1.330.527,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.330.527,00 –1.330.527,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.330.527,00 –1.330.527,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 1.330.527,00 –1.330.527,00 –100,00 0,0031 rashodi za zaposlene 1.330.527,00 –1.330.527,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 1.133.770,00 –1.133.770,00 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 196.757,00 –196.757,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100003 ZAŠtitnA ODjećA ZA OrDinAcije DZZÝ 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 693.000,00 0,00 0,00 693.000,003 rashodi poslovanja 693.000,00 0,00 0,00 693.000,0032 materijalni rashodi 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 693.000,00 0,00 0,00 693.000,00

tekući projekt t100004 finAncijSkA pOmOć ZA pOkriće trOŠkOVA OrDinAcijA DZZÝ 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,003 rashodi poslovanja 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,0032 materijalni rashodi 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,00323 Rashodizausluge 510.000,00 390.000,00 76,47 900.000,00

tekući projekt t100005 finAncijSkA pOmOć ZA pOkriće trOŠkOVA ZAkupA prOStOrA OrDinAcijA ZAkupAcA u prOStOru DZZÝ 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,003 rashodi poslovanja 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,0032 materijalni rashodi 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,00323 Rashodizausluge 1.500.000,00 –989.703,00 –65,98 510.297,00

tekući projekt t100006 SufinAncirAnje iZrADe AntiSeptikA i DeZinficijenSA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00korisnik k045 LjekArne ZAGreBAčke ÝupAnije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 130.000,00 0,00 0,00 130.000,003 rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,0038 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00386 Kapitalnepomoći 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

tekući projekt t100007 finAncijSkA pOmOć ZA pOkriće SmAnjenih prihODA OD hZZO-a i prihODA S trÝiŠtA 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 800.000,00 100,00 800.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 800.000,00 100,00 800.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 800.000,00 100,00 800.000,00

tekući projekt t100008 finAncijSkA pOmOć ZA nABAVku ZAŠtitne Opreme i DeZinfekcijSkih SreDStAVA 0,00 971.000,00 100,00 971.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 0,00 371.000,00 100,00 371.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 371.000,00 100,00 371.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 371.000,00 100,00 371.000,003 rashodi poslovanja 0,00 224.970,00 100,00 224.970,0032 materijalni rashodi 0,00 224.970,00 100,00 224.970,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 224.970,00 100,00 224.970,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 146.030,00 100,00 146.030,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 146.030,00 100,00 146.030,00422 Postrojenjaioprema 0,00 146.030,00 100,00 146.030,00

korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,003 rashodi poslovanja 0,00 300.000,00 100,00 300.000,0032 materijalni rashodi 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,003 rashodi poslovanja 0,00 300.000,00 100,00 300.000,0032 materijalni rashodi 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00tekući projekt t100009 finAncijSkA pOmOć ZA pOkriće SmAnjenih prihODA OD hZZO-a 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 300.000,00 100,00 300.000,003 rashodi poslovanja 0,00 300.000,00 100,00 300.000,0031 rashodi za zaposlene 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00tekući projekt t100010 finAncijSkA pOmOć ZA pOkriće trOŠkOVA trijAÝe 0,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 0,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,003 rashodi poslovanja 0,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,0031 rashodi za zaposlene 0,00 1.705.000,00 100,00 1.705.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 1.535.000,00 100,00 1.535.000,00313 Doprinosinaplaće 0,00 170.000,00 100,00 170.000,0032 materijalni rashodi 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00323 Rashodizausluge 0,00 95.000,00 100,00 95.000,00Glava 005003 SOcijALnA SkrB 12.394.554,00 80.000,00 0,65 12.474.554,00program 1001 minimALni StAnDArD u SOcijALnOj SkrBi 5.965.454,00 0,00 0,00 5.965.454,00Aktivnost A100001 OGrjeV 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,003 rashodi poslovanja 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00Aktivnost A100002 rAShODi pOSLOVAnjA centArA ZA SOcijALnu SkrB 4.495.454,00 0,00 0,00 4.495.454,00korisnik k048 cZSS jAStreBArSkO 440.460,00 38.000,00 8,63 478.460,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 440.460,00 38.000,00 8,63 478.460,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 440.460,00 38.000,00 8,63 478.460,003 rashodi poslovanja 440.460,00 38.000,00 8,63 478.460,0032 materijalni rashodi 439.660,00 38.500,00 8,76 478.160,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.700,00 –27.200,00 –66,83 13.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 112.050,00 40.200,00 35,88 152.250,00323 Rashodizausluge 274.210,00 25.500,00 9,30 299.710,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.700,00 0,00 0,00 12.700,0034 financijski rashodi 800,00 –500,00 –62,50 300,00343 Ostalifinancijskirashodi 800,00 –500,00 –62,50 300,00korisnik k049 cZSS VeLikA GOricA 826.164,00 –48.455,00 –5,87 777.709,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 826.164,00 –48.455,00 –5,87 777.709,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 826.164,00 –48.455,00 –5,87 777.709,003 rashodi poslovanja 826.164,00 –48.455,00 –5,87 777.709,0032 materijalni rashodi 716.826,00 –30.181,00 –4,21 686.645,00321 Naknadetroškovazaposlenima 83.000,00 –28.000,00 –33,73 55.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 207.500,00 –11.500,00 –5,54 196.000,00323 Rashodizausluge 396.326,00 13.319,00 3,36 409.645,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.000,00 –3.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.000,00 –1.000,00 –3,70 26.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

34 financijski rashodi 109.338,00 –18.274,00 –16,71 91.064,00343 Ostalifinancijskirashodi 109.338,00 –18.274,00 –16,71 91.064,00korisnik k050 cZSS DuGO SeLO 404.072,00 22.808,00 5,64 426.880,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 404.072,00 22.808,00 5,64 426.880,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 404.072,00 22.808,00 5,64 426.880,003 rashodi poslovanja 404.072,00 22.808,00 5,64 426.880,0032 materijalni rashodi 403.692,00 22.808,00 5,65 426.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.000,00 –16.200,00 –40,50 23.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 83.500,00 700,00 0,84 84.200,00323 Rashodizausluge 260.092,00 34.738,00 13,36 294.830,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.100,00 3.570,00 17,76 23.670,0034 financijski rashodi 380,00 0,00 0,00 380,00343 Ostalifinancijskirashodi 380,00 0,00 0,00 380,00korisnik k051 cZSS iVAnić-GrAD 450.368,00 43.437,00 9,64 493.805,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 450.368,00 43.437,00 9,64 493.805,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 450.368,00 43.437,00 9,64 493.805,003 rashodi poslovanja 450.368,00 43.437,00 9,64 493.805,0032 materijalni rashodi 450.368,00 43.237,00 9,60 493.605,00321 Naknadetroškovazaposlenima 37.992,00 –16.930,00 –44,56 21.062,00322 Rashodizamaterijalienergiju 125.683,00 –2.882,00 –2,29 122.801,00323 Rashodizausluge 270.653,00 59.762,00 22,08 330.415,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.040,00 3.287,00 20,49 19.327,0034 financijski rashodi 0,00 200,00 100,00 200,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 200,00 100,00 200,00korisnik k052 cZSS SAmOBOr 667.440,00 –105.440,00 –15,80 562.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 667.440,00 –105.440,00 –15,80 562.000,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 667.440,00 –105.440,00 –15,80 562.000,003 rashodi poslovanja 667.440,00 –105.440,00 –15,80 562.000,0032 materijalni rashodi 631.440,00 –105.440,00 –16,70 526.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 80.000,00 –50.350,00 –62,94 29.650,00322 Rashodizamaterijalienergiju 217.000,00 –64.150,00 –29,56 152.850,00323 Rashodizausluge 312.004,00 –4,00 0,00 312.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 22.436,00 9.064,00 40,40 31.500,0034 financijski rashodi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00korisnik k053 cZSS VrBOVec 484.596,00 19.650,00 4,05 504.246,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 484.596,00 19.650,00 4,05 504.246,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 484.596,00 19.650,00 4,05 504.246,003 rashodi poslovanja 484.596,00 19.650,00 4,05 504.246,0032 materijalni rashodi 480.596,00 20.650,00 4,30 501.246,00321 Naknadetroškovazaposlenima 20.800,00 –8.420,00 –40,48 12.380,00322 Rashodizamaterijalienergiju 80.200,00 11.843,00 14,77 92.043,00323 Rashodizausluge 363.896,00 14.127,00 3,88 378.023,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.700,00 3.100,00 19,75 18.800,0034 financijski rashodi 4.000,00 –1.000,00 –25,00 3.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 –1.000,00 –25,00 3.000,00korisnik k054 cZSS ZApreŠić 664.040,00 0,00 0,00 664.040,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 664.040,00 0,00 0,00 664.040,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 664.040,00 0,00 0,00 664.040,003 rashodi poslovanja 664.040,00 0,00 0,00 664.040,0032 materijalni rashodi 604.020,00 17.980,00 2,98 622.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 70.000,00 –45.000,00 –64,29 25.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 140.000,00 25.650,00 18,32 165.650,00323 Rashodizausluge 376.520,00 40.509,00 10,76 417.029,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 17.500,00 –3.179,00 –18,17 14.321,0034 financijski rashodi 60.020,00 –17.980,00 –29,96 42.040,00343 Ostalifinancijskirashodi 60.020,00 –17.980,00 –29,96 42.040,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

korisnik k055 cZSS SV. i. ZeLinA 350.722,00 30.000,00 8,55 380.722,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 350.722,00 30.000,00 8,55 380.722,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 350.722,00 30.000,00 8,55 380.722,003 rashodi poslovanja 350.722,00 30.000,00 8,55 380.722,0032 materijalni rashodi 335.722,00 30.000,00 8,94 365.722,00321 Naknadetroškovazaposlenima 40.900,00 –33.900,00 –82,89 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 57.900,00 39.600,00 68,39 97.500,00323 Rashodizausluge 224.722,00 12.640,00 5,62 237.362,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.200,00 11.660,00 95,57 23.860,0034 financijski rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00korisnik k078 cZSS ZAGreB 207.592,00 0,00 0,00 207.592,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 207.592,00 0,00 0,00 207.592,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 207.592,00 0,00 0,00 207.592,003 rashodi poslovanja 207.592,00 0,00 0,00 207.592,0032 materijalni rashodi 207.542,00 0,00 0,00 207.542,00321 Naknadetroškovazaposlenima 700,00 0,00 0,00 700,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.100,00 15.900,00 311,76 21.000,00323 Rashodizausluge 191.542,00 –15.900,00 –8,30 175.642,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.200,00 0,00 0,00 10.200,0034 financijski rashodi 50,00 0,00 0,00 50,00343 Ostalifinancijskirashodi 50,00 0,00 0,00 50,00program 1001 tekuće DOnAcije uDruGAmA i OrGAniZAcijAmA 2.666.100,00 105.000,00 3,94 2.771.100,00Aktivnost A100001 crVeni kriÝ 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,003 rashodi poslovanja 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,0038 Ostali rashodi 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,00381 Tekućedonacije 1.291.100,00 105.000,00 8,13 1.396.100,00Aktivnost A100003 finAncijSke pOtpOre ZA prOGrAme/prOjekte u pODručju BriGe ZA BrAniteLje DOmOVinSkOG rAtA 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 275.000,00 0,00 0,00 275.000,003 rashodi poslovanja 275.000,00 0,00 0,00 275.000,0038 Ostali rashodi 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00381 Tekućedonacije 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Aktivnost A100005 finAncijSke pOtpOre ZA ZDrAVStVene i SOcijALnO-humAnitArne prOGrAme i prOjekte 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0038 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00381 Tekućedonacije 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Aktivnost A100007 finAncijSke pOtpOre ZA prOGrAme/prOjekte u pODručju ZAŠtite OD nASiLjA u OBiteLji 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0038 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00381 Tekućedonacije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

Aktivnost A100009 finAncijSke pOtpOre ZA prOGrAme/prOjekte u pODručju BriGe ZA umirOVLjenike i OSOBe StArije ÝiVOtne DOBi 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 550.000,00 0,00 0,00 550.000,003 rashodi poslovanja 550.000,00 0,00 0,00 550.000,0038 Ostali rashodi 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00381 Tekućedonacije 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00program 1003 nOVčAne pOmOći GrAĐAnimA 3.390.000,00 0,00 0,00 3.390.000,00Aktivnost A100001 jeDnOkrAtne nOVčAne pOmOći 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,003 rashodi poslovanja 450.000,00 0,00 0,00 450.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00Aktivnost A100002 pOmOć Djeci pOGinuLih BrAniteLjA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100004 jeDnOkrAtnA nOVčAnA pOmOć ZA nOVOrOĐenO Dijete 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,003 rashodi poslovanja 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00program 1012 jAčAnje DeinStituciOnALnih SOcijALnih uSLuGA 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00tekući projekt t100001 pOmOć u kući – ÝumBerAk 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 188.000,00 0,00 0,00 188.000,003 rashodi poslovanja 188.000,00 0,00 0,00 188.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00tekući projekt t100002 pOmOć u kući – piSArOVinA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00tekući projekt t100003 pOmOć u kući – pOkupSkO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

program 1017 OčuVAnje tekOVinA DOmOVinSkOG rAtA 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100001 ODrÝAVAnje kOmemOrAtiVnOG SkupA trOkut nOVSkA 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00korisnik uO005 uprAVni ODjeL ZA ZDrAVStVO, SOcijALnu SkrB i hrVAtSke BrAniteLje 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 25.000,00 –25.000,00 –100,00 0,00Glava 005004 uStAnOVe u ZDrAVStVu iZVAn ÝupAnijSkOG prOrAčunA 268.617.276,00 9.195.661,00 3,42 277.812.937,00program 1001 prOGrAm reDOVne DjeLAtnOSti – ZDrAVStVenA ZAŠtitA 28.610.640,00 –2.513.115,00 –8,78 26.097.525,00Aktivnost A100001 pruÝAnje SpecijALiStičkO-kOnZiLijArnOG BOLničkOG LiječenjA 28.610.640,00 –4.503.786,46 –15,74 24.106.853,54korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 28.610.640,00 –4.503.786,46 –15,74 24.106.853,54izvor 3. VLAStiti prihODi 6.510.000,00 –285.725,83 –4,39 6.224.274,17izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 6.500.000,00 –275.725,83 –4,24 6.224.274,173 rashodi poslovanja 6.500.000,00 –659.794,63 –10,15 5.840.205,3731 rashodi za zaposlene 2.840.140,00 966.373,12 34,03 3.806.513,12311 Plaće(Bruto) 1.750.000,00 1.066.373,12 60,94 2.816.373,12312 Ostalirashodizazaposlene 140.140,00 0,00 0,00 140.140,00313 Doprinosinaplaće 950.000,00 –100.000,00 –10,53 850.000,0032 materijalni rashodi 3.651.660,00 –1.651.967,75 –45,24 1.999.692,25321 Naknadetroškovazaposlenima 58.000,00 –36.000,00 –62,07 22.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 687.000,00 –426.563,00 –62,09 260.437,00323 Rashodizausluge 2.463.460,00 –1.090.382,34 –44,26 1.373.077,66324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00 5.080,00 100,00 5.080,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 443.200,00 –104.102,41 –23,49 339.097,5934 financijski rashodi 7.700,00 25.800,00 335,06 33.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 7.700,00 25.800,00 335,06 33.500,0038 Ostali rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00381 Tekućedonacije 500,00 0,00 0,00 500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 384.068,80 100,00 384.068,8042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 384.068,80 100,00 384.068,80422 Postrojenjaioprema 0,00 384.068,80 100,00 384.068,80izvor 3.5. VLAStiti prihODi – preneSni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 21.729.140,00 –4.562.435,03 –21,00 17.166.704,97izvor 4.A. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OStALO (uStAnOVe u ZDrAVStVu) 511.611,00 –23.000,00 –4,50 488.611,003 rashodi poslovanja 511.611,00 –23.000,00 –4,50 488.611,0032 materijalni rashodi 511.611,00 –23.000,00 –4,50 488.611,00322 Rashodizamaterijalienergiju 505.000,08 –23.000,00 –4,55 482.000,08324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 6.610,92 0,00 0,00 6.610,92izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 21.217.529,00 –4.539.435,03 –21,39 16.678.093,973 rashodi poslovanja 21.217.529,00 –4.654.435,03 –21,94 16.563.093,9731 rashodi za zaposlene 12.448.875,00 –702.536,43 –5,64 11.746.338,57311 Plaće(Bruto) 11.043.215,00 –657.536,43 –5,95 10.385.678,57312 Ostalirashodizazaposlene 305.660,00 –45.000,00 –14,72 260.660,00313 Doprinosinaplaće 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0032 materijalni rashodi 8.745.154,00 –3.945.598,60 –45,12 4.799.555,40321 Naknadetroškovazaposlenima 577.000,00 –3.962,35 –0,69 573.037,65322 Rashodizamaterijalienergiju 5.548.754,00 –3.112.637,65 –56,10 2.436.116,35323 Rashodizausluge 2.330.500,00 –728.338,60 –31,25 1.602.161,40329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 288.900,00 –100.660,00 –34,84 188.240,0034 financijski rashodi 23.500,00 –6.300,00 –26,81 17.200,00343 Ostalifinancijskirashodi 23.500,00 –6.300,00 –26,81 17.200,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 115.000,00 100,00 115.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 115.000,00 100,00 115.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 115.000,00 100,00 115.000,00izvor 5. pOmOći 0,00 61.112,31 100,00 61.112,31izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 0,00 61.112,31 100,00 61.112,313 rashodi poslovanja 0,00 61.112,31 100,00 61.112,3131 rashodi za zaposlene 0,00 50.803,22 100,00 50.803,22311 Plaće(Bruto) 0,00 50.803,22 100,00 50.803,2232 materijalni rashodi 0,00 10.309,09 100,00 10.309,09321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 10.309,09 100,00 10.309,09izvor 6. DOnAcije 350.000,00 300.000,00 85,71 650.000,00izvor 6.2. DOnAcije – uStAnOVe u ZDrAVStVu 350.000,00 300.000,00 85,71 650.000,003 rashodi poslovanja 350.000,00 300.000,00 85,71 650.000,0032 materijalni rashodi 350.000,00 300.000,00 85,71 650.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 350.000,00 300.000,00 85,71 650.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 21.500,00 –16.737,91 –77,85 4.762,09izvor 7.2. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 21.500,00 –16.737,91 –77,85 4.762,093 rashodi poslovanja 21.500,00 –21.500,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 21.500,00 –21.500,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 21.500,00 –21.500,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.762,09 100,00 4.762,0945 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 4.762,09 100,00 4.762,09451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 4.762,09 100,00 4.762,09kapitalni projekt k100001 nOVi rAZVOjni prOjekt 0,00 1.990.671,46 100,00 1.990.671,46korisnik k047 nAftALAn – SpecijALnA BOLnicA ZA meDicinSku rehABiLitAciju (40703) 0,00 1.990.671,46 100,00 1.990.671,46izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 1.990.671,46 100,00 1.990.671,46izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 0,00 335.225,83 100,00 335.225,834 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 335.225,83 100,00 335.225,8342 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 335.225,83 100,00 335.225,83421 Građevinskiobjekti 0,00 335.225,83 100,00 335.225,83izvor 3.5. VLAStiti prihODi – preneSni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 0,00 1.655.445,63 100,00 1.655.445,634 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.655.445,63 100,00 1.655.445,6342 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.655.445,63 100,00 1.655.445,63421 Građevinskiobjekti 0,00 1.655.445,63 100,00 1.655.445,63program 1002 reDOVnA DjeLAtnOSt DOmA ZDrAVLjA 110.077.000,00 13.698.669,00 12,44 123.775.669,00Aktivnost A100002 interniStičkA AmBuLAntA VeLikA GOricA 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,00izvor 5. pOmOći 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,0032 materijalni rashodi 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,00323 Rashodizausluge 300.000,00 –150.000,00 –50,00 150.000,00tekući projekt t100001 OrL AmBuLAntA jAStreBArSkO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00323 Rashodizausluge 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 5. pOmOći 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0031 rashodi za zaposlene 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00311 Plaće(Bruto) 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00313 Doprinosinaplaće 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100002 kirurŠkA AmBuLAntA jAStreBArSkO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 500,00 0,00 0,00 500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Rashodizausluge 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00izvor 5. pOmOći 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0031 rashodi za zaposlene 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00311 Plaće(Bruto) 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00313 Doprinosinaplaće 3.500,00 0,00 0,00 3.500,0032 materijalni rashodi 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00tekući projekt t100003 interniStičkA AmBuLAntA SAmOBOr 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00izvor 5. pOmOći 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 65.000,00 0,00 0,00 65.000,003 rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0031 rashodi za zaposlene 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00311 Plaće(Bruto) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00313 Doprinosinaplaće 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 materijalni rashodi 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00323 Rashodizausluge 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00tekući projekt t100004 reDOVnA DjeLAtnOSt 106.015.025,00 13.678.495,00 12,90 119.693.520,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 106.015.025,00 13.678.495,00 12,90 119.693.520,00izvor 3. VLAStiti prihODi 13.611.025,00 –489.505,00 –3,60 13.121.520,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 13.611.025,00 –489.505,00 –3,60 13.121.520,003 rashodi poslovanja 12.055.450,00 –772.260,00 –6,41 11.283.190,0031 rashodi za zaposlene 7.650.000,00 –500.000,00 –6,54 7.150.000,00311 Plaće(Bruto) 7.200.000,00 –1.000.000,00 –13,89 6.200.000,00313 Doprinosinaplaće 450.000,00 500.000,00 111,11 950.000,0032 materijalni rashodi 4.220.450,00 –249.260,00 –5,91 3.971.190,00321 Naknadetroškovazaposlenima 866.000,00 140.000,00 16,17 1.006.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.378.430,00 –302.192,00 –21,92 1.076.238,00323 Rashodizausluge 1.179.428,00 173.809,00 14,74 1.353.237,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 796.592,00 –260.877,00 –32,75 535.715,0034 financijski rashodi 65.000,00 12.000,00 18,46 77.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 65.000,00 12.000,00 18,46 77.000,0038 Ostali rashodi 120.000,00 –35.000,00 –29,17 85.000,00381 Tekućedonacije 20.000,00 15.000,00 75,00 35.000,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 100.000,00 –50.000,00 –50,00 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.555.575,00 282.755,00 18,18 1.838.330,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 –120.000,00 –100,00 0,00412 Nematerijalnaimovina 120.000,00 –120.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.435.575,00 402.755,00 28,06 1.838.330,00421 Građevinskiobjekti 0,00 475.625,00 100,00 475.625,00422 Postrojenjaioprema 1.435.575,00 –72.870,00 –5,08 1.362.705,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 89.392.000,00 14.457.000,00 16,17 103.849.000,00izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 89.392.000,00 14.457.000,00 16,17 103.849.000,003 rashodi poslovanja 89.392.000,00 14.457.000,00 16,17 103.849.000,0031 rashodi za zaposlene 57.317.000,00 14.703.003,00 25,65 72.020.003,00311 Plaće(Bruto) 46.830.000,00 14.405.580,00 30,76 61.235.580,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.140.000,00 120.000,00 5,61 2.260.000,00313 Doprinosinaplaće 8.347.000,00 177.423,00 2,13 8.524.423,0032 materijalni rashodi 32.075.000,00 –246.003,00 –0,77 31.828.997,00321 Naknadetroškovazaposlenima 3.217.000,00 –56.000,00 –1,74 3.161.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 13.927.150,00 107.065,00 0,77 14.034.215,00323 Rashodizausluge 13.671.850,00 193.140,00 1,41 13.864.990,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 59.000,00 –20.000,00 –33,90 39.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.200.000,00 –470.208,00 –39,18 729.792,00izvor 5. pOmOći 2.912.000,00 –312.000,00 –10,71 2.600.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 2.912.000,00 –312.000,00 –10,71 2.600.000,003 rashodi poslovanja 2.912.000,00 –312.000,00 –10,71 2.600.000,0031 rashodi za zaposlene 2.912.000,00 –312.000,00 –10,71 2.600.000,00311 Plaće(Bruto) 2.547.000,00 –247.000,00 –9,70 2.300.000,00313 Doprinosinaplaće 365.000,00 –65.000,00 –17,81 300.000,00izvor 6. DOnAcije 30.000,00 11.000,00 36,67 41.000,00izvor 6.2. DOnAcije – uStAnOVe u ZDrAVStVu 30.000,00 11.000,00 36,67 41.000,003 rashodi poslovanja 30.000,00 11.000,00 36,67 41.000,0032 materijalni rashodi 30.000,00 11.000,00 36,67 41.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 11.000,00 100,00 11.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 70.000,00 12.000,00 17,14 82.000,00izvor 7.2. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 70.000,00 12.000,00 17,14 82.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 12.000,00 17,14 82.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 12.000,00 17,14 82.000,00421 Građevinskiobjekti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 12.000,00 40,00 42.000,00tekući projekt t100005 SufinAncirAnje punktOVA pOSeBnOG DeÝurStVA 1.389.475,00 108.174,00 7,79 1.497.649,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 1.389.475,00 108.174,00 7,79 1.497.649,00izvor 3. VLAStiti prihODi 481.475,00 65.174,00 13,54 546.649,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 481.475,00 65.174,00 13,54 546.649,003 rashodi poslovanja 481.475,00 65.174,00 13,54 546.649,0031 rashodi za zaposlene 410.000,00 70.000,00 17,07 480.000,00311 Plaće(Bruto) 380.000,00 70.000,00 18,42 450.000,00313 Doprinosinaplaće 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 materijalni rashodi 71.475,00 –4.826,00 –6,75 66.649,00322 Rashodizamaterijalienergiju 54.720,00 929,00 1,70 55.649,00323 Rashodizausluge 16.755,00 –5.755,00 –34,35 11.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 908.000,00 43.000,00 4,74 951.000,00izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 908.000,00 43.000,00 4,74 951.000,003 rashodi poslovanja 908.000,00 43.000,00 4,74 951.000,0031 rashodi za zaposlene 647.000,00 53.000,00 8,19 700.000,00311 Plaće(Bruto) 447.000,00 53.000,00 11,86 500.000,00313 Doprinosinaplaće 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 materijalni rashodi 261.000,00 –10.000,00 –3,83 251.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00323 Rashodizausluge 130.000,00 –10.000,00 –7,69 120.000,00tekući projekt t100007 mOBiLnA mAmOGrAfijA 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 121.000,00 0,00 0,00 121.000,003 rashodi poslovanja 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00311 Plaće(Bruto) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00313 Doprinosinaplaće 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00tekući projekt t100008 SufinAncirAnje kirurŠke AmBuLAnte SAmOBOr 212.500,00 0,00 0,00 212.500,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 212.500,00 0,00 0,00 212.500,00izvor 3. VLAStiti prihODi 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 92.500,00 0,00 0,00 92.500,003 rashodi poslovanja 92.500,00 0,00 0,00 92.500,0031 rashodi za zaposlene 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00311 Plaće(Bruto) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00313 Doprinosinaplaće 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00izvor 5. pOmOći 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,0031 rashodi za zaposlene 94.500,00 0,00 0,00 94.500,00311 Plaće(Bruto) 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00313 Doprinosinaplaće 13.500,00 0,00 0,00 13.500,0032 materijalni rashodi 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00tekući projekt t100009 rAShODi ZA ZApOSLene 1.684.000,00 142.000,00 8,43 1.826.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 1.684.000,00 142.000,00 8,43 1.826.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 1.684.000,00 142.000,00 8,43 1.826.000,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 1.684.000,00 142.000,00 8,43 1.826.000,003 rashodi poslovanja 1.684.000,00 142.000,00 8,43 1.826.000,0031 rashodi za zaposlene 1.041.000,00 79.000,00 7,59 1.120.000,00311 Plaće(Bruto) 987.000,00 53.000,00 5,37 1.040.000,00313 Doprinosinaplaće 54.000,00 26.000,00 48,15 80.000,0032 materijalni rashodi 643.000,00 63.000,00 9,80 706.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 97.000,00 60.000,00 61,86 157.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 47.000,00 3.000,00 6,38 50.000,00323 Rashodizausluge 489.000,00 0,00 0,00 489.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100010 interniStičkA AmBuLAntA iVAnić-GrAD 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100012 OrL AmBuLAntA DuGO SeLO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 5. pOmOći 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0031 rashodi za zaposlene 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00311 Plaće(Bruto) 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00313 Doprinosinaplaće 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100015 pSihijAtrijSkA AmBuLAntA DuGO SeLO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00korisnik k046 DOm ZDrAVLjA ZAGreBAčke ÝupAnije (24720) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 5. pOmOći 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0031 rashodi za zaposlene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00311 Plaće(Bruto) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00313 Doprinosinaplaće 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00program 1003 prOGrAm reDOVne DjeLAtnOSti – jAVnOZDrAVStVenA ZAŠtitA 32.390.508,00 –5.074.893,00 –15,67 27.315.615,00Aktivnost A100001 primArnA ZDrAVStVenA ZAŠtitA 32.390.508,00 –5.074.893,00 –15,67 27.315.615,00korisnik k043 ZAVOD ZA jAVnO ZDrAVStVO ZAGreBAčke ÝupAnije (42303) 32.390.508,00 –5.074.893,00 –15,67 27.315.615,00izvor 3. VLAStiti prihODi 18.605.508,00 –5.491.315,00 –29,51 13.114.193,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 9.115.000,00 1.991.000,00 21,84 11.106.000,003 rashodi poslovanja 7.691.000,00 3.016.000,00 39,21 10.707.000,0031 rashodi za zaposlene 3.028.000,00 1.545.000,00 51,02 4.573.000,00311 Plaće(Bruto) 1.713.000,00 1.550.000,00 90,48 3.263.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.015.000,00 –115.000,00 –11,33 900.000,00313 Doprinosinaplaće 300.000,00 110.000,00 36,67 410.000,0032 materijalni rashodi 4.508.000,00 1.595.000,00 35,38 6.103.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 880.000,00 –150.000,00 –17,05 730.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 588.500,00 695.000,00 118,10 1.283.500,00323 Rashodizausluge 2.639.500,00 1.030.000,00 39,02 3.669.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 400.000,00 20.000,00 5,00 420.000,0034 financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 –74.000,00 –74,00 26.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 100.000,00 –74.000,00 –74,00 26.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 50.000,00 –50.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.424.000,00 –1.025.000,00 –71,98 399.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00412 Nematerijalnaimovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.414.000,00 –1.025.000,00 –72,49 389.000,00422 Postrojenjaioprema 1.334.000,00 –1.185.000,00 –88,83 149.000,00423 Prijevoznasredstva 80.000,00 160.000,00 200,00 240.000,00izvor 3.5. VLAStiti prihODi – preneSni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 9.490.508,00 –7.482.315,00 –78,84 2.008.193,005 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.490.508,00 –7.482.315,00 –78,84 2.008.193,0051 izdaci za dane zajmove i depozite 9.490.508,00 –7.482.315,00 –78,84 2.008.193,00518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 9.490.508,00 –7.482.315,00 –78,84 2.008.193,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 13.635.000,00 508.422,00 3,73 14.143.422,00izvor 4.A. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OStALO (uStAnOVe u ZDrAVStVu) 1.785.000,00 0,00 0,00 1.785.000,003 rashodi poslovanja 1.785.000,00 0,00 0,00 1.785.000,0032 materijalni rashodi 1.730.000,00 55.000,00 3,18 1.785.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.280.000,00 55.000,00 4,30 1.335.000,00323 Rashodizausluge 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,0034 financijski rashodi 55.000,00 –55.000,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 55.000,00 –55.000,00 –100,00 0,00izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 11.850.000,00 508.422,00 4,29 12.358.422,003 rashodi poslovanja 11.850.000,00 508.422,00 4,29 12.358.422,0031 rashodi za zaposlene 10.702.000,00 320.000,00 2,99 11.022.000,00311 Plaće(Bruto) 9.017.000,00 320.000,00 3,55 9.337.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00313 Doprinosinaplaće 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 1.148.000,00 188.422,00 16,41 1.336.422,00322 Rashodizamaterijalienergiju 419.000,00 188.422,00 44,97 607.422,00323 Rashodizausluge 729.000,00 0,00 0,00 729.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 150.000,00 –92.000,00 –61,33 58.000,00izvor 7.2. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 150.000,00 –92.000,00 –61,33 58.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 –92.000,00 –61,33 58.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 –92.000,00 –61,33 58.000,00422 Postrojenjaioprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00423 Prijevoznasredstva 120.000,00 –92.000,00 –76,67 28.000,00program 1004 reDOVnA DjeLAtnOSt – SB. BiStrA 40.990.000,00 1.085.000,00 2,65 42.075.000,00kapitalni projekt k100001 iZGrADnjA i OpremAnje ZDrAVStVenih uStAnOVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00korisnik k044 SpecijALnA BOLnicA ZA krOnične BOLeSti Dječje DOBi (24711) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 6. DOnAcije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 6.2. DOnAcije – uStAnOVe u ZDrAVStVu 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00421 Građevinskiobjekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00izvor 6.5. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00421 Građevinskiobjekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00tekući projekt t100001 ZDrAVStVenA ZAŠtitA 39.990.000,00 1.085.000,00 2,71 41.075.000,00korisnik k044 SpecijALnA BOLnicA ZA krOnične BOLeSti Dječje DOBi (24711) 39.990.000,00 1.085.000,00 2,71 41.075.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,00izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,003 rashodi poslovanja 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,0032 materijalni rashodi 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 9.000,00 –2.000,00 –22,22 7.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 22.342.900,00 488.800,00 2,19 22.831.700,00izvor 4.A. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OStALO (uStAnOVe u ZDrAVStVu) 426.000,00 45.000,00 10,56 471.000,003 rashodi poslovanja 166.000,00 45.000,00 27,11 211.000,0032 materijalni rashodi 166.000,00 45.000,00 27,11 211.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 66.000,00 –5.000,00 –7,58 61.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 260.000,00 0,00 0,00 260.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00422 Postrojenjaioprema 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 21.916.900,00 443.800,00 2,02 22.360.700,003 rashodi poslovanja 20.720.100,00 315.600,00 1,52 21.035.700,0031 rashodi za zaposlene 14.000.000,00 280.000,00 2,00 14.280.000,00311 Plaće(Bruto) 11.850.000,00 200.000,00 1,69 12.050.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 450.000,00 50.000,00 11,11 500.000,00313 Doprinosinaplaće 1.700.000,00 30.000,00 1,76 1.730.000,0032 materijalni rashodi 6.689.000,00 15.600,00 0,23 6.704.600,00321 Naknadetroškovazaposlenima 487.000,00 –20.000,00 –4,11 467.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.090.000,00 230.000,00 5,62 4.320.000,00323 Rashodizausluge 1.810.000,00 –169.400,00 –9,36 1.640.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 302.000,00 –25.000,00 –8,28 277.000,0034 financijski rashodi 11.100,00 20.000,00 180,18 31.100,00343 Ostalifinancijskirashodi 11.100,00 20.000,00 180,18 31.100,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.196.800,00 128.200,00 10,71 1.325.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.196.800,00 –121.800,00 –10,18 1.075.000,00422 Postrojenjaioprema 996.800,00 –121.800,00 –12,22 875.000,00423 Prijevoznasredstva 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 250.000,00 100,00 250.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00

izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 0,00 140.000,00 100,00 140.000,00


31 rashodi za zaposlene 0,00 77.000,00 100,00 77.000,00

311 Plaće(Bruto) 0,00 68.000,00 100,00 68.000,00

313 Doprinosinaplaće 0,00 9.000,00 100,00 9.000,00

32 materijalni rashodi 0,00 63.000,00 100,00 63.000,00

321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00

323 Rashodizausluge 0,00 60.000,00 100,00 60.000,00

izvor 6. DOnAcije 17.580.100,00 466.200,00 2,65 18.046.300,00

izvor 6.2. DOnAcije – uStAnOVe u ZDrAVStVu 17.580.100,00 466.200,00 2,65 18.046.300,00





34 financijski rashodi 100,00 200,00 200,00 300,00

343 Ostalifinancijskirashodi 100,00 200,00 200,00 300,00

38 Ostali rashodi 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00

381 Tekućedonacije 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 160.000,00 266,67 220.000,00

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 160.000,00 266,67 220.000,00

422 Postrojenjaioprema 60.000,00 160.000,00 266,67 220.000,00

5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

51 izdaci za dane zajmove i depozite 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

518 Izdacizadepoziteijamčevnepologe 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 58.000,00 –8.000,00 –13,79 50.000,00

izvor 7.2. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 58.000,00 –8.000,00 –13,79 50.000,00




4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.000,00 –18.000,00 –47,37 20.000,00

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.000,00 –18.000,00 –47,37 20.000,00

422 Postrojenjaioprema 38.000,00 –18.000,00 –47,37 20.000,00

program 1005 reDOVnA DjeLAtnOSt – ZAVOD ZA hitnu meDicinu 56.549.128,00 2.000.000,00 3,54 58.549.128,00

Aktivnost A100001 DjeLAtnOSt hitne meDicine 45.557.677,00 0,00 0,00 45.557.677,00

korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 45.557.677,00 0,00 0,00 45.557.677,00

izvor 3. VLAStiti prihODi 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00

izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00



322 Rashodizamaterijalienergiju 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00


4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

423 Prijevoznasredstva 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

453 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 44.009.677,00 0,00 0,00 44.009.677,00

izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 44.009.677,00 0,00 0,00 44.009.677,00


31 rashodi za zaposlene 44.009.677,00 0,00 0,00 44.009.677,00

311 Plaće(Bruto) 37.431.677,00 0,00 0,00 37.431.677,00

312 Ostalirashodizazaposlene 1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00

313 Doprinosinaplaće 5.193.000,00 0,00 0,00 5.193.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0031 rashodi za zaposlene 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00311 Plaće(Bruto) 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00izvor 7.2. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 240.000,00 0,00 0,00 240.000,003 rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,0032 materijalni rashodi 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Aktivnost A100002 SAnitetSki prijeVOZ 10.991.451,00 0,00 0,00 10.991.451,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 10.991.451,00 0,00 0,00 10.991.451,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 10.991.451,00 0,00 0,00 10.991.451,00izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 10.991.451,00 0,00 0,00 10.991.451,003 rashodi poslovanja 10.689.823,00 0,00 0,00 10.689.823,0032 materijalni rashodi 10.652.783,00 0,00 0,00 10.652.783,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.081.000,00 0,00 0,00 2.081.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.404.000,00 0,00 0,00 5.404.000,00323 Rashodizausluge 2.825.000,00 0,00 0,00 2.825.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 342.783,00 0,00 0,00 342.783,0034 financijski rashodi 17.040,00 0,00 0,00 17.040,00343 Ostalifinancijskirashodi 17.040,00 0,00 0,00 17.040,0038 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Tekućedonacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 301.628,00 0,00 0,00 301.628,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 301.628,00 0,00 0,00 301.628,00422 Postrojenjaioprema 301.628,00 0,00 0,00 301.628,00kapitalni projekt k100001 kupOVinA pOSLOVnOG prOStOrA 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00korisnik k069 ZAVOD ZA hitnu meDicinu ZAGreBAčke ÝupAnije (47391) 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00izvor 8.4. kreDit – uStAnOVe 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00razdjel 006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 93.080.200,00 –2.915.716,00 –3,13 90.164.484,00Glava 006001 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 6.926.950,76 –0,33 0,00 6.926.950,43program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 6.926.950,76 –0,33 0,00 6.926.950,43Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 6.926.950,76 –0,33 0,00 6.926.950,43korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 6.926.950,76 –0,33 0,00 6.926.950,43izvor 1. Opći prihODi i primici 3.152.498,28 –0,33 0,00 3.152.497,95izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.152.498,28 –0,33 0,00 3.152.497,953 rashodi poslovanja 3.152.498,28 –0,33 0,00 3.152.497,9531 rashodi za zaposlene 2.922.754,60 0,00 0,00 2.922.754,60311 Plaće(Bruto) 2.293.911,17 0,00 0,00 2.293.911,17312 Ostalirashodizazaposlene 153.005,05 0,00 0,00 153.005,05313 Doprinosinaplaće 475.838,38 0,00 0,00 475.838,3832 materijalni rashodi 229.743,68 –0,33 0,00 229.743,35321 Naknadetroškovazaposlenima 195.743,68 0,00 0,00 195.743,68324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 34.000,00 –0,33 0,00 33.999,67izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00izvor 4.8. hZZ 42.700,00 0,00 0,00 42.700,003 rashodi poslovanja 42.700,00 0,00 0,00 42.700,0032 materijalni rashodi 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00izvor 5. pOmOći 3.731.752,48 0,00 0,00 3.731.752,48izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 3.731.752,48 0,00 0,00 3.731.752,483 rashodi poslovanja 3.731.752,48 0,00 0,00 3.731.752,48




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 3.731.752,48 –150.000,00 –4,02 3.581.752,48311 Plaće(Bruto) 3.147.922,80 –290.000,00 –9,21 2.857.922,80312 Ostalirashodizazaposlene 64.422,16 140.000,00 217,32 204.422,16313 Doprinosinaplaće 519.407,52 0,00 0,00 519.407,5232 materijalni rashodi 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00Glava 006002 GOSpODArStVO 21.009.500,00 765.000,00 3,64 21.774.500,00program 1001 pODuZetnički kreDiti i GArAncije 2.859.500,00 15.000,00 0,52 2.874.500,00Aktivnost A100001 pODuZetnički kreDiti 55.000,00 15.000,00 27,27 70.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 55.000,00 15.000,00 27,27 70.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 55.000,00 15.000,00 27,27 70.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 55.000,00 15.000,00 27,27 70.000,003 rashodi poslovanja 55.000,00 15.000,00 27,27 70.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 15.000,00 30,00 65.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 15.000,00 37,50 55.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0034 financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100001 SuBVencije OBrtnicimA, mALim i SreDnjim pODuZetnicimA 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,003 rashodi poslovanja 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,0035 Subvencije 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00izvor 5. pOmOći 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00izvor 5.4. miniStArStVO GOSpODArStVA i ODrÝiVOG rAZVOjA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,003 rashodi poslovanja 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,0035 Subvencije 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00tekući projekt t100004 pBZ pODuZetnik 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 9.500,00 0,00 0,00 9.500,003 rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 0,00 9.500,0035 Subvencije 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00tekući projekt t100006 hBOr – SuBVencijA kreDitA 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,003 rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00 95.000,0035 Subvencije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00program 1003 rAZVOj pODuZetničke infrAStrukture 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00tekući projekt t100001 reGiOnALnA rAZVOjnA AGencijA, rAZVOjni prOjekti i kLASteri 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100003 pODuZetničke ZOne, pODuZetnički inkuBAtOri 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,003 rashodi poslovanja 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00program 1004 pOtpOre mALim i SreDnjim pODuZetnicimA 12.310.000,00 700.000,00 5,69 13.010.000,00tekući projekt t100009 infOrmirAnje O pOtpOrAmA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100022 BeSpOVrAtne pOtpOre ZA pODuZetnike 12.300.000,00 700.000,00 5,69 13.000.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 12.300.000,00 700.000,00 5,69 13.000.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 11.300.000,00 700.000,00 6,19 12.000.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 11.300.000,00 700.000,00 6,19 12.000.000,003 rashodi poslovanja 11.300.000,00 700.000,00 6,19 12.000.000,0035 Subvencije 11.300.000,00 700.000,00 6,19 12.000.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 11.300.000,00 700.000,00 6,19 12.000.000,00izvor 6. DOnAcije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 6.8. DOnAcije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0035 Subvencije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00program 1005 SAjmOVi i DruGe mAnifeStAcije i Akcije 485.000,00 –150.000,00 –30,93 335.000,00tekući projekt t100001 SAjmOVi i DruGe mAnifeStAcije 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 260.000,00 0,00 0,00 260.000,003 rashodi poslovanja 260.000,00 0,00 0,00 260.000,0032 materijalni rashodi 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00323 Rashodizausluge 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00tekući projekt t100003 SAjAm pOSLOVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100004 ZAGreBAčki OBrtnički SAjAm 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,0038 Ostali rashodi 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00381 Tekućedonacije 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100005 ZLAtnA iGLA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00381 Tekućedonacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100006 hGk – kupujmO hrVAtSkO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00




38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

381 Tekućedonacije 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

tekući projekt t100008 ZAGreB crAft ShOp 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00





38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

381 Tekućedonacije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

program 1006 prOmiDÝBeni mAterijALi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

tekući projekt t100001 prOmiDÝBeni mAterijALi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00







program 1007 enerGetikA 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

tekući projekt t100001 pOticAnje enu i OBnOVLjiVih iZVOrA enerGije u kućAnStVimA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00





35 Subvencije 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvanjavnogsektora 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

tekući projekt t100010 reGiOnALnA enerGetSkA AGencijA SZ hrVAtSke 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00





38 Ostali rashodi 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

381 Tekućedonacije 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

tekući projekt t100013 enerGetSke ŠkOLe 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

421 Građevinskiobjekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

program 1013 iZrADA prOjektnO-tehničke DOkumentAcije ZA pripremu prOjekAtA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

tekući projekt t100001 iZrADA prOjektnO-tehničke DOkumentAcije ZA pripremu prOjekAtA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00










prOmjenA (%)

nOVi pLAn

program 1014 pLAn rAZVOjA ZAGreBAčke ÝupAnije – StrAteŠkA StuDijA utjecAjA nA OkOLiŠ 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00tekući projekt t100001 pLAn rAZVOjA ZAGreBAčke ÝupAnije – StrAteŠkA StuDijA utjecAjA nA OkOLiŠ 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 200.000,00 100,00 200.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00Glava 006003 turiZAm 2.970.000,00 –500.000,00 –16,84 2.470.000,00program 1001 rAZVOjni prOjekti u turiZmu 225.000,00 –100.000,00 –44,44 125.000,00tekući projekt t100005 uprAVLjAnje kVALitetOm u turiZmu u ZAGreBAčkOj ÝupAniji 225.000,00 –100.000,00 –44,44 125.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 225.000,00 –100.000,00 –44,44 125.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Rashodizausluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5. pOmOći 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00izvor 5.10 miniStArStVO turiZmA 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,0032 materijalni rashodi 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 –100.000,00 –50,00 100.000,00program 1003 turiStičke mAnifeSticije OD ÝupAnijSkOG ZnAčAjA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00tekući projekt t100001 mAnifStAcije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00program 1004 turiStičkA ZAjeDnicA ZAGreBAčke ÝupAnije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Aktivnost A100001 DiZAjn VrijeDnOSti – potpora događajima 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00381 Tekućedonacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Aktivnost A100002 kOmunikAcijA VrijeDnOSti – online i offline komunikacija 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 500.000,00 0,00 0,00 500.000,003 rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0038 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00381 Tekućedonacije 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Aktivnost A100003 DiStriBucijA i prODAjA VrijeDnOSti 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0038 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00381 Tekućedonacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Aktivnost A100004 mArketinŠkA infrAStrukturA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00tekući projekt t100012 SufinAncirAnje eu prOjekAtA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,0038 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00381 Tekućedonacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00program 1007 infO-kiOSk 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00tekući projekt t100001 infO-kiOSk 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00program 1013 turiStički ZnAkOVi 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00tekući projekt t100004 turiStičkA SiGnALiZAcijA – ZnAkOVi DOBrODOŠLice 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 100.000,00 100,00 100.000,003 rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 100,00 100.000,0032 materijalni rashodi 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00323 Rashodizausluge 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00program 1015 iZGrADnjA jAVne turiStičke infrAStrukture 1.445.000,00 –500.000,00 –34,60 945.000,00tekući projekt t100005 cikLOturiStičkA rutA ZAGreBAčke ÝupAnije 595.000,00 –500.000,00 –84,03 95.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 595.000,00 –500.000,00 –84,03 95.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 95.000,00 0,00 0,00 95.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 5. pOmOći 500.000,00 –500.000,00 –100,00 0,00izvor 5.10 miniStArStVO turiZmA 500.000,00 –500.000,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 –500.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 –500.000,00 –100,00 0,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 500.000,00 –500.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100007 DOLinA kArDinALA – turiStičkA infrAStrukturA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00tekući projekt t100008 ureĐenje cikLOturiStičkih ODmOriŠtA u GrADu jAStreBArSkOm 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00323 Rashodizausluge 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 5.10 miniStArStVO turiZmA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0032 materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00323 Rashodizausluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Glava 006006 jAVnA uStAnOVA rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 7.460.175,00 695.971,00 9,33 8.156.146,00program 1001 reDOVnA DjeLAtnOSt uStAnOVe 4.889.321,00 1.927.348,00 39,42 6.816.669,00Aktivnost A100001 rAShODi ZA ZApOSLene 3.038.921,00 –415.412,00 –13,67 2.623.509,00korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 3.038.921,00 –415.412,00 –13,67 2.623.509,00izvor 1. Opći prihODi i primici 3.038.921,00 –415.412,00 –13,67 2.623.509,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.038.921,00 –415.412,00 –13,67 2.623.509,003 rashodi poslovanja 3.038.921,00 –415.412,00 –13,67 2.623.509,0031 rashodi za zaposlene 2.818.921,00 –415.412,00 –14,74 2.403.509,00311 Plaće(Bruto) 2.129.103,28 –224.785,41 –10,56 1.904.317,87312 Ostalirashodizazaposlene 344.412,00 –149.412,00 –43,38 195.000,00313 Doprinosinaplaće 345.405,72 –41.214,59 –11,93 304.191,1332 materijalni rashodi 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00Aktivnost A100002 mAterijALni rAShODi 1.393.000,00 –34.000,00 –2,44 1.359.000,00korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 1.393.000,00 –34.000,00 –2,44 1.359.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.393.000,00 –34.000,00 –2,44 1.359.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.393.000,00 –34.000,00 –2,44 1.359.000,003 rashodi poslovanja 1.393.000,00 –34.000,00 –2,44 1.359.000,0032 materijalni rashodi 1.389.000,00 –34.000,00 –2,45 1.355.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 120.000,00 –85.000,00 –70,83 35.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 108.400,00 0,00 0,00 108.400,00323 Rashodizausluge 968.600,00 58.000,00 5,99 1.026.600,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 192.000,00 –7.000,00 –3,65 185.000,0034 financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00tekući projekt t100001 rAShODi ZA nABAVu DuGOtrAjne imOVine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00412 Nematerijalnaimovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00422 Postrojenjaioprema 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00tekući projekt t100002 nOVA tehničkA pOmOć 407.400,00 2.376.760,00 583,40 2.784.160,00korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 407.400,00 2.376.760,00 583,40 2.784.160,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 407.400,00 100,00 407.400,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 407.400,00 100,00 407.400,003 rashodi poslovanja 0,00 390.840,00 100,00 390.840,0031 rashodi za zaposlene 0,00 291.000,00 100,00 291.000,00311 Plaće(Bruto) 0,00 249.785,41 100,00 249.785,41313 Doprinosinaplaće 0,00 41.214,59 100,00 41.214,5932 materijalni rashodi 0,00 99.840,00 100,00 99.840,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 22.500,00 100,00 22.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 15.840,00 100,00 15.840,00323 Rashodizausluge 0,00 54.000,00 100,00 54.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 7.500,00 100,00 7.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 16.560,00 100,00 16.560,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 3.000,00 100,00 3.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 13.560,00 100,00 13.560,00422 Postrojenjaioprema 0,00 13.560,00 100,00 13.560,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 407.400,00 1.969.360,00 483,40 2.376.760,00izvor 5.ß. SAfu 407.400,00 1.969.360,00 483,40 2.376.760,003 rashodi poslovanja 390.840,00 1.823.920,00 466,67 2.214.760,0031 rashodi za zaposlene 291.000,00 1.358.000,00 466,67 1.649.000,00311 Plaće(Bruto) 249.785,41 1.165.665,21 466,67 1.415.450,62313 Doprinosinaplaće 41.214,59 192.334,79 466,67 233.549,3832 materijalni rashodi 99.840,00 465.920,00 466,67 565.760,00321 Naknadetroškovazaposlenima 22.500,00 105.000,00 466,67 127.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.840,00 73.920,00 466,67 89.760,00323 Rashodizausluge 54.000,00 252.000,00 466,67 306.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.500,00 35.000,00 466,67 42.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.560,00 145.440,00 878,26 162.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 14.000,00 466,67 17.000,00412 Nematerijalnaimovina 3.000,00 14.000,00 466,67 17.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.560,00 131.440,00 969,32 145.000,00422 Postrojenjaioprema 13.560,00 131.440,00 969,32 145.000,00program 1001 pripremA i prOVeDBA prOjekAtA 2.570.854,00 –1.234.613,07 –48,02 1.336.240,93tekući projekt t100003 pAmetnO i AktiVnO DO SiGurne BuDućnOSti 109.200,61 261.986,93 239,91 371.187,54korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 109.200,61 261.986,93 239,91 371.187,54izvor 5. pOmOći 109.200,61 261.986,93 239,91 371.187,54izvor 5.W. miniStArStVO rADA i mirOVinSkOG SuStAVA 109.200,61 261.986,93 239,91 371.187,543 rashodi poslovanja 109.200,61 251.986,93 230,76 361.187,5431 rashodi za zaposlene 81.261,40 0,00 0,00 81.261,40311 Plaće(Bruto) 67.853,27 0,00 0,00 67.853,27313 Doprinosinaplaće 13.408,13 0,00 0,00 13.408,1332 materijalni rashodi 27.939,21 251.986,93 901,91 279.926,14321 Naknadetroškovazaposlenima 15.939,21 0,00 0,00 15.939,21323 Rashodizausluge 12.000,00 251.986,93 2.099,89 263.986,934 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00tekući projekt t100004 nOVA priLikA 112.848,39 812.000,00 719,55 924.848,39korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 112.848,39 812.000,00 719,55 924.848,39izvor 5. pOmOći 112.848,39 812.000,00 719,55 924.848,39izvor 5.W. miniStArStVO rADA i mirOVinSkOG SuStAVA 112.848,39 812.000,00 719,55 924.848,393 rashodi poslovanja 112.848,39 812.000,00 719,55 924.848,3931 rashodi za zaposlene 95.085,34 94.000,00 98,86 189.085,34311 Plaće(Bruto) 79.395,99 80.000,00 100,76 159.395,99313 Doprinosinaplaće 15.689,35 14.000,00 89,23 29.689,3532 materijalni rashodi 17.763,05 123.000,00 692,45 140.763,05321 Naknadetroškovazaposlenima 14.263,05 10.000,00 70,11 24.263,05323 Rashodizausluge 3.500,00 113.000,00 3.228,57 116.500,0035 Subvencije 0,00 595.000,00 100,00 595.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 0,00 595.000,00 100,00 595.000,00tekući projekt t100005 OSnAÝiVAnje i AktiVirAnje rAnjiVih SkupinA nA trÝiŠtu rADA 40.205,00 0,00 0,00 40.205,00korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 40.205,00 0,00 0,00 40.205,00izvor 5. pOmOći 40.205,00 0,00 0,00 40.205,00izvor 5.W. miniStArStVO rADA i mirOVinSkOG SuStAVA 40.205,00 0,00 0,00 40.205,003 rashodi poslovanja 40.205,00 0,00 0,00 40.205,0031 rashodi za zaposlene 40.205,00 0,00 0,00 40.205,00311 Plaće(Bruto) 33.571,17 0,00 0,00 33.571,17313 Doprinosinaplaće 6.633,83 0,00 0,00 6.633,83tekući projekt t100006 nOVA tehničkA pOmOć 2.308.600,00 –2.308.600,00 –100,00 0,00korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 2.308.600,00 –2.308.600,00 –100,00 0,00izvor 5. pOmOći 2.308.600,00 –2.308.600,00 –100,00 0,00izvor 5.ß. SAfu 2.308.600,00 –2.308.600,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 2.214.760,00 –2.214.760,00 –100,00 0,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 1.649.000,00 –1.649.000,00 –100,00 0,00311 Plaće(Bruto) 1.415.450,62 –1.415.450,62 –100,00 0,00313 Doprinosinaplaće 233.549,38 –233.549,38 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 565.760,00 –565.760,00 –100,00 0,00321 Naknadetroškovazaposlenima 127.500,00 –127.500,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 89.760,00 –89.760,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 306.000,00 –306.000,00 –100,00 0,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 42.500,00 –42.500,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.840,00 –93.840,00 –100,00 0,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,00412 Nematerijalnaimovina 17.000,00 –17.000,00 –100,00 0,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.840,00 –76.840,00 –100,00 0,00422 Postrojenjaioprema 76.840,00 –76.840,00 –100,00 0,00program 1002 reDOVnA DjeLAtnOSt uStAnOVe 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07korisnik k076 rAZVOjnA AGencijA ZAGreBAčke ÝupAnije 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07izvor 3. VLAStiti prihODi 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07izvor 3.8. VLAStiti prihODi – ju rAZVOjnA AGencijA 0,00 3.236,07 100,00 3.236,073 rashodi poslovanja 0,00 3.236,07 100,00 3.236,0732 materijalni rashodi 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07Glava 006007 fOnDOVi eu 5.050.681,25 –300.000,00 –5,94 4.750.681,25program 1001 pripremA i prOVeDBA prOjekAtA finAncirAnih iZ eu fODnOVA i prOGrAmA 5.050.681,25 –300.000,00 –5,94 4.750.681,25tekući projekt t100001 infOrmirAnje O fOnDOVimA i prOGrAmimA eu 45.181,25 0,00 0,00 45.181,25korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 45.181,25 0,00 0,00 45.181,25izvor 1. Opći prihODi i primici 45.181,25 0,00 0,00 45.181,25izvor 1.1. Opći prihODi i primici 45.181,25 0,00 0,00 45.181,253 rashodi poslovanja 45.181,25 0,00 0,00 45.181,2532 materijalni rashodi 45.181,25 0,00 0,00 45.181,25323 Rashodizausluge 45.181,25 0,00 0,00 45.181,25tekući projekt t100003 pripremA prOjekAtA ZA eu fOnDOVe i prOGrAme 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,003 rashodi poslovanja 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,0032 materijalni rashodi 0,00 106.630,00 100,00 106.630,00323 Rashodizausluge 0,00 106.630,00 100,00 106.630,0035 Subvencije 106.630,00 –106.630,00 –100,00 0,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 106.630,00 –106.630,00 –100,00 0,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.793.370,00 0,00 0,00 1.793.370,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.793.370,00 0,00 0,00 1.793.370,00tekući projekt t100004 tehničkA pOmOć ZA pripremu i eVALuAciju prOjekAtA 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 205.500,00 0,00 0,00 205.500,003 rashodi poslovanja 205.500,00 0,00 0,00 205.500,0032 materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 155.500,00 0,00 0,00 155.500,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 155.500,00 0,00 0,00 155.500,00tekući projekt t100005 prOVeDBA prOjekAtA finAncirAnih iZ eu fOnDOVA i prOGrAmA 2.900.000,00 –300.000,00 –10,34 2.600.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 2.900.000,00 –300.000,00 –10,34 2.600.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.900.000,00 –300.000,00 –10,34 2.600.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.900.000,00 –300.000,00 –10,34 2.600.000,003 rashodi poslovanja 2.900.000,00 –300.000,00 –10,34 2.600.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

35 Subvencije 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.400.000,00 –300.000,00 –12,50 2.100.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 2.400.000,00 –300.000,00 –12,50 2.100.000,00Glava 006008 reGiOnALnA i meĐunArODnA SurADnjA 286.717,00 0,00 0,00 286.717,00program 1001 kOOrDinAcijA i OrGAniZAcijA reGiOnALne i meĐunArODne SurADnje 286.717,00 0,00 0,00 286.717,00tekući projekt t100004 preDStAVLjAnje ZAGreBAčke ÝupAnije 46.723,50 0,00 0,00 46.723,50korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 46.723,50 0,00 0,00 46.723,50izvor 1. Opći prihODi i primici 46.723,50 0,00 0,00 46.723,50izvor 1.1. Opći prihODi i primici 46.723,50 0,00 0,00 46.723,503 rashodi poslovanja 46.723,50 0,00 0,00 46.723,5032 materijalni rashodi 46.723,50 0,00 0,00 46.723,50323 Rashodizausluge 44.087,50 0,00 0,00 44.087,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.636,00 0,00 0,00 2.636,00tekući projekt t100006 čLAnArine 39.993,50 0,00 0,00 39.993,50korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 39.993,50 0,00 0,00 39.993,50izvor 1. Opći prihODi i primici 39.993,50 0,00 0,00 39.993,50izvor 1.1. Opći prihODi i primici 39.993,50 0,00 0,00 39.993,503 rashodi poslovanja 39.993,50 0,00 0,00 39.993,5032 materijalni rashodi 39.993,50 0,00 0,00 39.993,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 39.993,50 0,00 0,00 39.993,50tekući projekt t100010 pOmOć hrVAtimA iZVAn hrVAtSke (u VOjVODini) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00381 Tekućedonacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Glava 006009 ÝupAnijSki rAZVOjni prOjekti 48.331.338,49 –3.576.686,67 –7,40 44.754.651,82program 001 pripremA i prOVeDBA ÝupAnijSkih rAZVOjnih prOjekAtA 48.331.338,49 –3.715.786,67 –7,69 44.615.551,82tekući projekt t100003 pripremA ÝupAnijSkih rAZVOjnih prOjekAtA 84.450,00 0,00 0,00 84.450,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 84.450,00 0,00 0,00 84.450,00izvor 1. Opći prihODi i primici 84.450,00 0,00 0,00 84.450,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 84.450,00 0,00 0,00 84.450,003 rashodi poslovanja 56.450,00 0,00 0,00 56.450,0032 materijalni rashodi 56.450,00 0,00 0,00 56.450,00323 Rashodizausluge 56.450,00 0,00 0,00 56.450,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00422 Postrojenjaioprema 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00tekući projekt t100010 VinSke ceSte u funkciji rAZVOjA kuLturne BAŠtine 764.630,01 –25.786,67 –3,37 738.843,34korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 764.630,01 –25.786,67 –3,37 738.843,34izvor 1. Opći prihODi i primici 114.736,81 –2.960,13 –2,58 111.776,68izvor 1.1. Opći prihODi i primici 114.736,81 –2.960,13 –2,58 111.776,683 rashodi poslovanja 114.736,81 –2.960,13 –2,58 111.776,6831 rashodi za zaposlene 17.188,60 0,00 0,00 17.188,60311 Plaće(Bruto) 13.899,52 0,00 0,00 13.899,52312 Ostalirashodizazaposlene 825,00 0,00 0,00 825,00313 Doprinosinaplaće 2.464,08 0,00 0,00 2.464,0832 materijalni rashodi 97.292,74 –2.960,13 –3,04 94.332,61321 Naknadetroškovazaposlenima 980,39 –506,39 –51,65 474,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 678,75 100,00 678,75323 Rashodizausluge 95.401,10 –2.221,24 –2,33 93.179,86329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 911,25 –911,25 –100,00 0,0034 financijski rashodi 255,47 0,00 0,00 255,47343 Ostalifinancijskirashodi 255,47 0,00 0,00 255,47




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 649.893,20 –22.826,54 –3,51 627.066,66izvor 5.V. miniStArStVO reGiOnALnOG rAZVOjA i fOnDOVA eu 649.893,20 –22.826,54 –3,51 627.066,663 rashodi poslovanja 649.893,20 –22.826,54 –3,51 627.066,6631 rashodi za zaposlene 97.403,57 0,00 0,00 97.403,57311 Plaće(Bruto) 78.763,25 0,00 0,00 78.763,25312 Ostalirashodizazaposlene 4.675,00 0,00 0,00 4.675,00313 Doprinosinaplaće 13.965,32 0,00 0,00 13.965,3232 materijalni rashodi 551.042,06 –22.826,54 –4,14 528.215,52321 Naknadetroškovazaposlenima 2.686,00 0,00 0,00 2.686,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.869,58 976,67 34,04 3.846,25323 Rashodizausluge 540.322,73 –18.639,46 –3,45 521.683,27329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.163,75 –5.163,75 –100,00 0,0034 financijski rashodi 1.447,57 0,00 0,00 1.447,57343 Ostalifinancijskirashodi 1.447,57 0,00 0,00 1.447,57tekući projekt t100017 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe SreDnje StrukOVne ŠkOLe VeLikA GOricA 28.916.324,62 –2.000.000,00 –6,92 26.916.324,62korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 28.916.324,62 –2.000.000,00 –6,92 26.916.324,62izvor 1. Opći prihODi i primici 15.326.904,59 0,00 0,00 15.326.904,59izvor 1.1. Opći prihODi i primici 15.326.904,59 0,00 0,00 15.326.904,593 rashodi poslovanja 19.172,21 0,00 0,00 19.172,2132 materijalni rashodi 19.172,21 0,00 0,00 19.172,21323 Rashodizausluge 19.172,21 0,00 0,00 19.172,214 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.307.732,38 0,00 0,00 15.307.732,3845 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.307.732,38 0,00 0,00 15.307.732,38451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 15.307.732,38 0,00 0,00 15.307.732,38izvor 5. pOmOći 13.589.420,03 –2.000.000,00 –14,72 11.589.420,03izvor 5.9. eu pOmOći 13.589.420,03 –2.000.000,00 –14,72 11.589.420,033 rashodi poslovanja 98.177,49 0,00 0,00 98.177,4932 materijalni rashodi 98.177,49 0,00 0,00 98.177,49323 Rashodizausluge 98.177,49 0,00 0,00 98.177,494 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.491.242,54 –2.000.000,00 –14,82 11.491.242,5445 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 13.491.242,54 –2.000.000,00 –14,82 11.491.242,54451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 13.491.242,54 –2.000.000,00 –14,82 11.491.242,54tekući projekt t100018 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe SreDnje ŠkOLe VrBOVec 6.283.497,90 0,00 0,00 6.283.497,90korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 6.283.497,90 0,00 0,00 6.283.497,90izvor 1. Opći prihODi i primici 3.516.947,39 0,00 0,00 3.516.947,39izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.516.947,39 0,00 0,00 3.516.947,393 rashodi poslovanja 13.346,45 0,00 0,00 13.346,4532 materijalni rashodi 13.346,45 0,00 0,00 13.346,45323 Rashodizausluge 13.346,45 0,00 0,00 13.346,454 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.503.600,94 0,00 0,00 3.503.600,9445 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.503.600,94 0,00 0,00 3.503.600,94451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.503.600,94 0,00 0,00 3.503.600,94izvor 5. pOmOći 2.766.550,51 0,00 0,00 2.766.550,51izvor 5.9. eu pOmOći 2.766.550,51 0,00 0,00 2.766.550,513 rashodi poslovanja 75.628,55 0,00 0,00 75.628,5532 materijalni rashodi 75.628,55 0,00 0,00 75.628,55323 Rashodizausluge 75.628,55 0,00 0,00 75.628,554 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.690.921,96 0,00 0,00 2.690.921,9645 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.690.921,96 0,00 0,00 2.690.921,96451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.690.921,96 0,00 0,00 2.690.921,96tekući projekt t100019 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe pODručne ŠkOLe rAkOV pOtOk 2.265.703,96 0,00 0,00 2.265.703,96korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 2.265.703,96 0,00 0,00 2.265.703,96izvor 1. Opći prihODi i primici 1.599.445,58 0,00 0,00 1.599.445,58izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.599.445,58 0,00 0,00 1.599.445,583 rashodi poslovanja 10.845,41 0,00 0,00 10.845,4132 materijalni rashodi 10.845,41 0,00 0,00 10.845,41323 Rashodizausluge 10.845,41 0,00 0,00 10.845,41




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.588.600,17 0,00 0,00 1.588.600,1745 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.588.600,17 0,00 0,00 1.588.600,17451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.588.600,17 0,00 0,00 1.588.600,17izvor 5. pOmOći 666.258,38 0,00 0,00 666.258,38izvor 5.9. eu pOmOći 666.258,38 0,00 0,00 666.258,383 rashodi poslovanja 25.180,27 0,00 0,00 25.180,2732 materijalni rashodi 25.180,27 0,00 0,00 25.180,27323 Rashodizausluge 25.180,27 0,00 0,00 25.180,274 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 641.078,11 0,00 0,00 641.078,1145 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 641.078,11 0,00 0,00 641.078,11451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 641.078,11 0,00 0,00 641.078,11tekući projekt t100021 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe OSnOVne ŠkOLe StjepAnA BASAričekA 10.016.732,00 –1.690.000,00 –16,87 8.326.732,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 10.016.732,00 –1.690.000,00 –16,87 8.326.732,00izvor 1. Opći prihODi i primici 5.662.817,00 –690.000,00 –12,18 4.972.817,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 5.662.817,00 –690.000,00 –12,18 4.972.817,003 rashodi poslovanja 18.130,00 0,00 0,00 18.130,0032 materijalni rashodi 18.130,00 0,00 0,00 18.130,00323 Rashodizausluge 18.130,00 0,00 0,00 18.130,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.644.687,00 –690.000,00 –12,22 4.954.687,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.644.687,00 –690.000,00 –12,22 4.954.687,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 5.644.687,00 –690.000,00 –12,22 4.954.687,00izvor 5. pOmOći 4.353.915,00 –1.000.000,00 –22,97 3.353.915,00izvor 5.9. eu pOmOći 4.353.915,00 –1.000.000,00 –22,97 3.353.915,003 rashodi poslovanja 102.733,00 0,00 0,00 102.733,0032 materijalni rashodi 102.733,00 0,00 0,00 102.733,00323 Rashodizausluge 102.733,00 0,00 0,00 102.733,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.251.182,00 –1.000.000,00 –23,52 3.251.182,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.251.182,00 –1.000.000,00 –23,52 3.251.182,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 4.251.182,00 –1.000.000,00 –23,52 3.251.182,00program 1001 rAZVOj ÝupAnije 0,00 139.100,00 100,00 139.100,00tekući projekt t100014 cSSc LAB 0,00 139.100,00 100,00 139.100,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 0,00 139.100,00 100,00 139.100,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 20.925,00 100,00 20.925,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 20.925,00 100,00 20.925,003 rashodi poslovanja 0,00 20.925,00 100,00 20.925,0032 materijalni rashodi 0,00 20.850,00 100,00 20.850,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 225,00 100,00 225,00323 Rashodizausluge 0,00 20.625,00 100,00 20.625,0034 financijski rashodi 0,00 75,00 100,00 75,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 75,00 100,00 75,00izvor 5. pOmOći 0,00 118.175,00 100,00 118.175,00izvor 5.9. eu pOmOći 0,00 118.175,00 100,00 118.175,003 rashodi poslovanja 0,00 118.175,00 100,00 118.175,0032 materijalni rashodi 0,00 117.750,00 100,00 117.750,00322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 1.275,00 100,00 1.275,00323 Rashodizausluge 0,00 116.475,00 100,00 116.475,0034 financijski rashodi 0,00 425,00 100,00 425,00343 Ostalifinancijskirashodi 0,00 425,00 100,00 425,00Glava 006010 rAZVOj pAmetne ÝupAnije 1.044.837,50 0,00 0,00 1.044.837,50program 1001 rAZVOj ÝupAnije 944.837,50 0,00 0,00 944.837,50tekući projekt t100007 rAZVOj Wifi priStupnih tOčki nA pODručju ZAGreBAčke ÝupAnije 639.837,50 0,00 0,00 639.837,50korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 639.837,50 0,00 0,00 639.837,50izvor 1. Opći prihODi i primici 639.837,50 0,00 0,00 639.837,50izvor 1.1. Opći prihODi i primici 639.837,50 0,00 0,00 639.837,503 rashodi poslovanja 639.837,50 0,00 0,00 639.837,50




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 137,50 0,00 0,00 137,50323 Rashodizausluge 137,50 0,00 0,00 137,5036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 639.700,00 0,00 0,00 639.700,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 639.700,00 0,00 0,00 639.700,00tekući projekt t100008 nADOGrADnjA infOrmAcijSkOG SuStAVA ZAGreBAčke ÝupAnije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00tekući projekt t100009 piLOt-prOjekt “pAmetnA pOLjOpriVreDA” u ZAGreBAčkOj ÝupAniji 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,003 rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0032 materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00323 Rashodizausluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00tekući projekt t100013 certifikAcijA GrADOVA i OpćinA S pOVOLjnim pOSLOVnim OkruÝenjem 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 95.000,00 0,00 0,00 95.000,003 rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00 95.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00program 1002 pOmOć ZA rAZVOj jLS-a 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00tekući projekt t100001 prOGrAm rAZVOjA pAmetnih GrADOVA u ZAGreBAčkOj ÝupAniji 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik uO006 uprAVni ODjeL ZA GOSpODArStVO i fOnDOVe eurOpSke unije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00razdjel 007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 19.538.658,00 0,00 0,00 19.538.658,00Glava 007001 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 2.627.658,00 0,00 0,00 2.627.658,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 2.607.658,00 0,00 0,00 2.607.658,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 2.607.658,00 0,00 0,00 2.607.658,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 2.607.658,00 0,00 0,00 2.607.658,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.869.158,04 0,00 0,00 1.869.158,04izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.869.158,04 0,00 0,00 1.869.158,043 rashodi poslovanja 1.869.158,04 0,00 0,00 1.869.158,0431 rashodi za zaposlene 1.640.550,00 0,00 0,00 1.640.550,00311 Plaće(Bruto) 1.300.550,00 0,00 0,00 1.300.550,00312 Ostalirashodizazaposlene 80.100,00 0,00 0,00 80.100,00313 Doprinosinaplaće 259.900,00 0,00 0,00 259.900,0032 materijalni rashodi 228.608,04 0,00 0,00 228.608,04321 Naknadetroškovazaposlenima 92.858,04 0,00 0,00 92.858,04324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 118.750,00 0,00 0,00 118.750,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 4.8. hZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 723.499,96 0,00 0,00 723.499,96izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 723.499,96 0,00 0,00 723.499,963 rashodi poslovanja 723.499,96 0,00 0,00 723.499,9631 rashodi za zaposlene 723.499,96 –25.000,00 –3,46 698.499,96311 Plaće(Bruto) 607.975,80 –60.000,00 –9,87 547.975,80312 Ostalirashodizazaposlene 14.713,12 35.000,00 237,88 49.713,12313 Doprinosinaplaće 100.811,04 0,00 0,00 100.811,0432 materijalni rashodi 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00program 1001 rAShODi pOSLOVAnjA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Glava 007002 kOmunALnA infrAStrukturA 16.911.000,00 0,00 0,00 16.911.000,00program 1001 prOGrAmi i prOjekti ZBrinjAVAnjA OtpADA 2.872.500,00 –400.000,00 –13,93 2.472.500,00tekući projekt t100003 pOmOći 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,003 rashodi poslovanja 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 350.000,00 70.000,00 20,00 420.000,00tekući projekt t100004 prOjekt prikupLjAnjA StArOG pApirA u OSnOVnim ŠkOLAmA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 110.000,00 0,00 0,00 110.000,003 rashodi poslovanja 110.000,00 –20.000,00 –18,18 90.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 90.000,00 0,00 0,00 90.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 100,00 20.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00tekući projekt t100005 prOjekt ODVOjenOG prikupLjAnjA OtpADA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 850.000,00 0,00 0,00 850.000,003 rashodi poslovanja 850.000,00 0,00 0,00 850.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00tekući projekt t100007 trGOVAčkO DruŠtVO GOZÝ – reALiZAcijA prOjektA uSpOStAVe cjeLOVitOG SuStAVA GOSpODArenjA OtpADOm 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 850.000,00 0,00 0,00 850.000,003 rashodi poslovanja 850.000,00 0,00 0,00 850.000,0035 Subvencije 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00tekući projekt t100009 pGO rh – pripremA prOjektA cGO ZAGreB 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,003 rashodi poslovanja 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

38 Ostali rashodi 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,00386 Kapitalnepomoći 712.500,00 –470.000,00 –65,96 242.500,00program 1001 prOGrAmi i prOjekti VODOOpSkrBe 1.720.000,00 400.000,00 23,26 2.120.000,00tekući projekt t100001 mOnitOrinG nAD kVALitetOm VODe ZA piće 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 720.000,00 0,00 0,00 720.000,003 rashodi poslovanja 720.000,00 0,00 0,00 720.000,0032 materijalni rashodi 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00323 Rashodizausluge 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00tekući projekt t100004 pOmOći 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,003 rashodi poslovanja 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.000.000,00 400.000,00 40,00 1.400.000,00program 1001 prOGrAmi i prOjekti prOmetne infrAStrukture 9.131.000,00 0,00 0,00 9.131.000,00tekući projekt t100001 pOVećAnje SiGurnOSti Djece u prOmetu 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 350.000,00 0,00 0,00 350.000,003 rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00 350.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00tekući projekt t100002 pOmOći 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,003 rashodi poslovanja 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00tekući projekt t100009 ArZ – priLAGODBA infrAStrukture pOtreBAmA reGiOnALnOG i jAVnOG prijeVOZA nA reLAciji ZAGreB – kArLOVAc 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0038 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00386 Kapitalnepomoći 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00tekući projekt t100011 SAnAcijA 5 kLiZiŠtA nA ceSti BiStrA – SLjeme i iZrADA prOjektne DOkumentAcije ZA SAnAciju SuStAVA OBOrinSke ODVODnje 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 266.000,00 0,00 0,00 266.000,003 rashodi poslovanja 266.000,00 0,00 0,00 266.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00program 1001 prOGrAmi i prOjekti ZBrinjAVAnjA OtpADnih VODA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00tekući projekt t100001 pOmOći 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

program 1001 prOGrAmi i prOjekti tArifne unije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00tekući projekt t100003 trGOVAčkO DruŠtVO ZA ipZp – StuDijSkA i prOjektnA DOkumenAtcijA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 700.000,00 0,00 0,00 700.000,003 rashodi poslovanja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,0038 Ostali rashodi 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00386 Kapitalnepomoći 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00tekući projekt t100004 trGOVAčkO DruŠtVO ZA ipZp – reALiZAcijA prOjektA inteGrirAnOG prijeVOZA putnikA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0035 Subvencije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00351 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00program 1001 prOGrAmi i prOjekti ÝupAnijSkOG LinijSkOG prijeVOZA 1.187.500,00 0,00 0,00 1.187.500,00tekući projekt t100001 nAknADA ZA OBAVLjAnje ÝupAnijSkOG LinijSkOG prijeVOZA putnikA 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 950.000,00 0,00 0,00 950.000,003 rashodi poslovanja 950.000,00 0,00 0,00 950.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00tekući projekt t100002 utVrĐiVAnje mreÝe LinijA ZA OBAVLjAnje ÝupAnijSkOG LinijSkOG prijeVOZA putnikA 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00korisnik uO007 uprAVni ODjeL ZA prOmet i kOmunALnu infrAStrukturu 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 237.500,00 0,00 0,00 237.500,003 rashodi poslovanja 237.500,00 0,00 0,00 237.500,0032 materijalni rashodi 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00323 Rashodizausluge 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00razdjel 008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 27.847.892,00 –730.949,00 –2,62 27.116.943,00Glava 008001 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 15.082.083,00 0,00 0,00 15.082.083,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 15.007.083,00 0,00 0,00 15.007.083,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 15.007.083,00 0,00 0,00 15.007.083,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 15.007.083,00 0,00 0,00 15.007.083,00izvor 1. Opći prihODi i primici 12.799.538,92 0,00 0,00 12.799.538,92izvor 1.1. Opći prihODi i primici 12.799.538,92 0,00 0,00 12.799.538,923 rashodi poslovanja 12.799.538,92 0,00 0,00 12.799.538,9231 rashodi za zaposlene 12.315.000,00 0,00 0,00 12.315.000,00311 Plaće(Bruto) 10.125.000,00 0,00 0,00 10.125.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00313 Doprinosinaplaće 1.790.000,00 0,00 0,00 1.790.000,0032 materijalni rashodi 484.538,92 0,00 0,00 484.538,92321 Naknadetroškovazaposlenima 464.538,92 0,00 0,00 464.538,92324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 4.8. hZZ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5. pOmOći 2.182.544,08 0,00 0,00 2.182.544,08izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 2.182.544,08 0,00 0,00 2.182.544,083 rashodi poslovanja 2.182.544,08 0,00 0,00 2.182.544,0831 rashodi za zaposlene 2.182.544,08 –85.000,00 –3,89 2.097.544,08311 Plaće(Bruto) 1.837.752,24 –125.000,00 –6,80 1.712.752,24




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

312 Ostalirashodizazaposlene 41.067,64 70.000,00 170,45 111.067,64313 Doprinosinaplaće 303.724,20 –30.000,00 –9,88 273.724,2032 materijalni rashodi 0,00 85.000,00 100,00 85.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 85.000,00 100,00 85.000,00program 1001 rAShODi pOSLOVAnjA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Aktivnost A100001 rAShODi pOSLOVAnjA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 75.000,00 0,00 0,00 75.000,003 rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,00 75.000,0032 materijalni rashodi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Glava 008002 prOStOrnO ureĐenje, GrADnjA i prOcjenA nekretninA 145.000,00 50.000,00 34,48 195.000,00program 1002 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00Aktivnost A100001 prOVOĐenje prOpiSA iZ pODručjA prOStOrnOG ureĐenjA, GrADnje i prOcjene VrijeDnOSti nekretninA 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 55.000,00 0,00 0,00 55.000,003 rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0032 materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00323 Rashodizausluge 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00izvor 4.V. prihODi iZVLAŠtenjA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 0,00 0,00 90.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00422 Postrojenjaioprema 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00program 1000 OBnOVA ZGrADA OŠtećenih pOtreSOm 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Aktivnost A100001 fOnD ZA OBnOVu 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 50.000,00 100,00 50.000,003 rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0031 rashodi za zaposlene 0,00 38.800,00 100,00 38.800,00311 Plaće(Bruto) 0,00 32.000,00 100,00 32.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 0,00 1.200,00 100,00 1.200,00313 Doprinosinaplaće 0,00 5.600,00 100,00 5.600,0032 materijalni rashodi 0,00 11.200,00 100,00 11.200,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 1.200,00 100,00 1.200,00323 Rashodizausluge 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Glava 008003 ZAŠtitA OkOLiŠA i prirODe 550.000,00 –50.000,00 –9,09 500.000,00program 1001 prAćenje i unApreĐenje StAnjA u OkOLiŠu 550.000,00 –50.000,00 –9,09 500.000,00Aktivnost A100001 prOVOĐenje prOpiSA iZ pODručjA ZAŠtite OkOLiŠA i prirODe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00tekući projekt t100001 finAncijSkA pOtpOrA uDruGAmA GrAĐAnA ZA ZAŠtitu OkOLiŠA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 350.000,00 0,00 0,00 350.000,003 rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

38 Ostali rashodi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00381 Tekućedonacije 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00tekući projekt t100002 iZrADA pLAnOVA i prOGrAmA ZAŠtite OkOLiŠA i prirODe 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,003 rashodi poslovanja 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,0032 materijalni rashodi 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,00323 Rashodizausluge 170.000,00 –50.000,00 –29,41 120.000,00Glava 008004 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA i DruGim ZAŠtićenim prirODnim VrijeDnOStimA nA pODručju ZAGreBAčke ÝupAnije 3.930.000,00 0,00 0,00 3.930.000,00program 1001 reDOVnA DjeLAtnOSt uStAnOVe 3.930.000,00 0,00 0,00 3.930.000,00Aktivnost A100001 rAShODi ZA ZApOSLene 1.735.000,00 –146.810,00 –8,46 1.588.190,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 1.735.000,00 –146.810,00 –8,46 1.588.190,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.735.000,00 –146.810,00 –8,46 1.588.190,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.735.000,00 –146.810,00 –8,46 1.588.190,003 rashodi poslovanja 1.735.000,00 –146.810,00 –8,46 1.588.190,0031 rashodi za zaposlene 1.660.000,00 –119.700,00 –7,21 1.540.300,00311 Plaće(Bruto) 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 145.000,00 –115.000,00 –79,31 30.000,00313 Doprinosinaplaće 215.000,00 –4.700,00 –2,19 210.300,0032 materijalni rashodi 75.000,00 –27.110,00 –36,15 47.890,00321 Naknadetroškovazaposlenima 65.000,00 –17.110,00 –26,32 47.890,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00Aktivnost A100002 mAterijALni rAShODi 605.500,00 23.200,00 3,83 628.700,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 605.500,00 23.200,00 3,83 628.700,00izvor 1. Opći prihODi i primici 605.500,00 23.200,00 3,83 628.700,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 605.500,00 23.200,00 3,83 628.700,003 rashodi poslovanja 605.500,00 23.200,00 3,83 628.700,0032 materijalni rashodi 600.500,00 23.200,00 3,86 623.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 47.000,00 –25.000,00 –53,19 22.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 88.000,00 17.000,00 19,32 105.000,00323 Rashodizausluge 315.500,00 39.000,00 12,36 354.500,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 150.000,00 –7.800,00 –5,20 142.200,0034 financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100001 ZAŠtitA, ODrÝAVAnje i OčuVAnje, prOmicAnje i kOriŠtenje ZAŠtićenih prirODnih VrijeDnOSti ZAGreBAčke ÝupAnije 249.000,00 130.000,00 52,21 379.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 249.000,00 130.000,00 52,21 379.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 249.000,00 130.000,00 52,21 379.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 249.000,00 130.000,00 52,21 379.000,003 rashodi poslovanja 249.000,00 130.000,00 52,21 379.000,0032 materijalni rashodi 249.000,00 130.000,00 52,21 379.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 5.000,00 50,00 15.000,00323 Rashodizausluge 221.000,00 123.000,00 55,66 344.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.000,00 2.000,00 11,11 20.000,00tekući projekt t100008 BijeLA rODA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 36.000,00 0,00 0,00 36.000,003 rashodi poslovanja 36.000,00 0,00 0,00 36.000,0032 materijalni rashodi 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100009 OStALi prOjekti (eu fOnDOVi i SL.) 46.500,00 –10.000,00 –21,51 36.500,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 46.500,00 –10.000,00 –21,51 36.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 46.500,00 –10.000,00 –21,51 36.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 46.500,00 –10.000,00 –21,51 36.500,003 rashodi poslovanja 46.500,00 –10.000,00 –21,51 36.500,0031 rashodi za zaposlene 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00311 Plaće(Bruto) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00313 Doprinosinaplaće 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0032 materijalni rashodi 16.000,00 –10.000,00 –62,50 6.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 –10.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100010 rAShODi ZA nABAVu DuGOtrAjne imOVine 440.000,00 –16.400,00 –3,73 423.600,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 440.000,00 –16.400,00 –3,73 423.600,00izvor 1. Opći prihODi i primici 440.000,00 –16.400,00 –3,73 423.600,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 440.000,00 –16.400,00 –3,73 423.600,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 440.000,00 –16.400,00 –3,73 423.600,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 440.000,00 –16.400,00 –3,73 423.600,00422 Postrojenjaioprema 259.000,00 –16.400,00 –6,33 242.600,00423 Prijevoznasredstva 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100011 nAturA 2000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00tekući projekt t100015 čuDeSnA ŠumA ÝuticA 20.000,00 11.000,00 55,00 31.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 20.000,00 11.000,00 55,00 31.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 11.000,00 55,00 31.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 11.000,00 55,00 31.000,003 rashodi poslovanja 20.000,00 11.000,00 55,00 31.000,0032 materijalni rashodi 20.000,00 11.000,00 55,00 31.000,00323 Rashodizausluge 19.000,00 12.000,00 63,16 31.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 –1.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100016 tAjAnStVeni SVijet ZAGreBAčke ÝupAnije 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 35.000,00 350,00 45.000,00tekući projekt t100018 čiGrA 15.520,00 –440,00 –2,84 15.080,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 15.520,00 –440,00 –2,84 15.080,00izvor 1. Opći prihODi i primici 15.520,00 –440,00 –2,84 15.080,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 15.520,00 –440,00 –2,84 15.080,003 rashodi poslovanja 15.520,00 –440,00 –2,84 15.080,0031 rashodi za zaposlene 14.200,00 –340,00 –2,39 13.860,00311 Plaće(Bruto) 11.700,00 –240,00 –2,05 11.460,00312 Ostalirashodizazaposlene 500,00 –100,00 –20,00 400,00313 Doprinosinaplaće 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 materijalni rashodi 1.320,00 –100,00 –7,58 1.220,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.320,00 –100,00 –7,58 1.220,00tekući projekt t100019 OčuVAnje StAniŠtA rijeke SAVe krOZ meĐunArODnO uprAVLjAnje inVAZiVnim VrStAmA (SAVA tieS) 627.600,00 3.150,00 0,50 630.750,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 627.600,00 3.150,00 0,50 630.750,00izvor 1. Opći prihODi i primici 627.600,00 3.150,00 0,50 630.750,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 627.600,00 3.150,00 0,50 630.750,003 rashodi poslovanja 616.600,00 3.150,00 0,51 619.750,0031 rashodi za zaposlene 231.000,00 –2.500,00 –1,08 228.500,00311 Plaće(Bruto) 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 9.000,00 –2.500,00 –27,78 6.500,00313 Doprinosinaplaće 32.000,00 0,00 0,00 32.000,0032 materijalni rashodi 385.100,00 6.150,00 1,60 391.250,00321 Naknadetroškovazaposlenima 36.000,00 –18.500,00 –51,39 17.500,00322 Rashodizamaterijalienergiju 7.000,00 –2.700,00 –38,57 4.300,00323 Rashodizausluge 326.200,00 41.850,00 12,83 368.050,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.900,00 –14.500,00 –91,19 1.400,0034 financijski rashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 –500,00 –100,00 0,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 0,00 11.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00422 Postrojenjaioprema 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00tekući projekt t100021 mLADi čuVAri prirODe 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 1. Opći prihODi i primici 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,003 rashodi poslovanja 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,0032 materijalni rashodi 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 20.000,00 –20.000,00 –100,00 0,00tekući projekt t100022 SLOBODA ZA SuÝenu SAVu kOjA OmOGućuje OBnOVu rijeke i pOpLAVnih pODručjA SA SVrhOm OBrAne OD pOpLAVA 109.880,00 –8.700,00 –7,92 101.180,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 109.880,00 –8.700,00 –7,92 101.180,00izvor 1. Opći prihODi i primici 109.880,00 –8.700,00 –7,92 101.180,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 109.880,00 –8.700,00 –7,92 101.180,003 rashodi poslovanja 109.880,00 –8.700,00 –7,92 101.180,0031 rashodi za zaposlene 71.100,00 1.000,00 1,41 72.100,00311 Plaće(Bruto) 57.600,00 3.000,00 5,21 60.600,00312 Ostalirashodizazaposlene 4.000,00 –2.500,00 –62,50 1.500,00313 Doprinosinaplaće 9.500,00 500,00 5,26 10.000,0032 materijalni rashodi 38.780,00 –9.700,00 –25,01 29.080,00321 Naknadetroškovazaposlenima 8.000,00 –3.000,00 –37,50 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 880,00 0,00 0,00 880,00323 Rashodizausluge 28.900,00 –6.700,00 –23,18 22.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Glava 008005 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje ZAGreBAčke ÝupAnije 3.668.000,00 0,00 0,00 3.668.000,00program 1001 reDOVnA DjeLAtnOSt ZAVODA 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00Aktivnost A100001 rAShODi ZA ZApOSLene 2.810.000,00 0,00 0,00 2.810.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 2.810.000,00 0,00 0,00 2.810.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.810.000,00 0,00 0,00 2.810.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.810.000,00 0,00 0,00 2.810.000,003 rashodi poslovanja 2.810.000,00 0,00 0,00 2.810.000,0031 rashodi za zaposlene 2.760.000,00 0,00 0,00 2.760.000,00311 Plaće(Bruto) 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00313 Doprinosinaplaće 380.000,00 0,00 0,00 380.000,0032 materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Aktivnost A100002 mAterijALni i finAncijSki rAShODi 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 684.000,00 0,00 0,00 684.000,003 rashodi poslovanja 684.000,00 0,00 0,00 684.000,0032 materijalni rashodi 674.000,00 0,00 0,00 674.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 23.000,00 –6.000,00 –26,09 17.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

322 Rashodizamaterijalienergiju 60.000,00 –1.000,00 –1,67 59.000,00323 Rashodizausluge 406.000,00 9.000,00 2,22 415.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 185.000,00 –2.000,00 –1,08 183.000,0034 financijski rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100001 nABAVA ureDSke Opreme, nAmjeŠtAjA i rAčunALnih prOGrAmA 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 106.000,00 0,00 0,00 106.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 106.000,00 0,00 0,00 106.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00422 Postrojenjaioprema 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00program 1002 infOrmAcijSki SuStAV prOStOrnOG ureĐenjA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100001 VOĐenje infOrmAcijSkOG SuStAVA prOStOrnOG ureĐenjA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00program 1003 iZrADA DOkumenAtA prOStOrnOG ureĐenjA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00tekući projekt t100001 iZrADA iZmjenA i DOpunA prOStOrnOG pLAnA ÝupAnije 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,003 rashodi poslovanja 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,0032 materijalni rashodi 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,00323 Rashodizausluge 18.000,00 5.000,00 27,78 23.000,00tekući projekt t100016 iZrADA nOVOG prOStOrnOG pLAnA ZAGreBAčke ÝupAnije 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00Glava 008006 prOStOrnO ureĐenje i GrADnjA – pOStupAnje S neZAkOnitO iZGrAĐenim ZGrADAmA 1.827.000,00 0,00 0,00 1.827.000,00program 1001 pOStupAnje S neZAkOnitO iZGrAĐenim ZGrADAmA 1.827.000,00 0,00 0,00 1.827.000,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 1.326.000,00 0,00 0,00 1.326.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 1.326.000,00 0,00 0,00 1.326.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 14.000,00 0,00 0,00 14.000,003 rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0031 rashodi za zaposlene 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00311 Plaće(Bruto) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00313 Doprinosinaplaće 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 1.312.000,00 0,00 0,00 1.312.000,00izvor 4.8. hZZ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00izvor 4.9. LeGALiZAcijA OBjekAtA 1.308.000,00 0,00 0,00 1.308.000,003 rashodi poslovanja 1.308.000,00 0,00 0,00 1.308.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 1.228.000,00 0,00 0,00 1.228.000,00311 Plaće(Bruto) 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00313 Doprinosinaplaće 168.000,00 0,00 0,00 168.000,0032 materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00tekući projekt t100001 nABAVA ureDSke Opreme, nAmjeŠtAjA, kOmunikAcijSke Opreme, prijeVOZnih SreDStAVA, ZAkupnine i nAjAmnine 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00korisnik uO008 uprAVni ODjeL ZA prOStOrnO ureĐenje, GrADnju i ZAŠtitu OkOLiŠA 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 64.000,00 0,00 0,00 64.000,003 rashodi poslovanja 63.000,00 0,00 0,00 63.000,0032 materijalni rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00323 Rashodizausluge 52.000,00 0,00 0,00 52.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00422 Postrojenjaioprema 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 437.000,00 0,00 0,00 437.000,00izvor 4.9. LeGALiZAcijA OBjekAtA 437.000,00 0,00 0,00 437.000,003 rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,0032 materijalni rashodi 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00323 Rashodizausluge 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0034 financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 267.000,00 0,00 0,00 267.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00422 Postrojenjaioprema 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00423 Prijevoznasredstva 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00Glava 008007 uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju iZVAn ÝupAnijSkOG prOrAčunA 2.645.809,00 –730.949,00 –27,63 1.914.860,00program 1001 reDOVnA DjeLAtnOSt jAVne uStAnOVe 2.350.809,00 –730.949,00 –31,09 1.619.860,00tekući projekt t100001 ZAŠtitA, ODrÝAVAnje, OčuVAnje, prOmicAnje i kOriŠtenje ZAŠtićenih pODručjA ZAGreBAčke ÝupAnije 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 3.2. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00tekući projekt t100002 BijeLA rODA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5. pOmOći 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00izvor 5.j. pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0037 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00tekući projekt t100004 uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjem pArk-ŠumA tepec – pALAčnik – StrAÝnik 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,00izvor 5. pOmOći 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,00412 Nematerijalnaimovina 1.500.000,00 –756.050,00 –50,40 743.950,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100008 OStALi prOjekti (eu fOnDOVi i SL.) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 5. pOmOći 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0032 materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00tekući projekt t100009 čiGrA 13.200,00 –1.136,00 –8,61 12.064,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 13.200,00 –1.136,00 –8,61 12.064,00izvor 5. pOmOći 13.200,00 –1.136,00 –8,61 12.064,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 13.200,00 –1.136,00 –8,61 12.064,003 rashodi poslovanja 13.200,00 –1.136,00 –8,61 12.064,0031 rashodi za zaposlene 12.070,00 –982,00 –8,14 11.088,00311 Plaće(Bruto) 9.945,00 –777,00 –7,81 9.168,00312 Ostalirashodizazaposlene 425,00 –105,00 –24,71 320,00313 Doprinosinaplaće 1.700,00 –100,00 –5,88 1.600,0032 materijalni rashodi 1.130,00 –154,00 –13,63 976,00321 Naknadetroškovazaposlenima 1.130,00 –154,00 –13,63 976,00tekući projekt t100010 OčuVAnje StAniŠtA rijeke SAVe krOZ meĐunArODnO uprAVLjAnje inVAZiVnim VrStAmA (SAVA tieS) 501.280,00 34.857,00 6,95 536.137,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 501.280,00 34.857,00 6,95 536.137,00izvor 5. pOmOći 501.280,00 34.857,00 6,95 536.137,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 501.280,00 34.857,00 6,95 536.137,003 rashodi poslovanja 493.280,00 33.507,00 6,79 526.787,0031 rashodi za zaposlene 184.800,00 9.425,00 5,10 194.225,00311 Plaće(Bruto) 152.000,00 9.500,00 6,25 161.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 7.200,00 –1.675,00 –23,26 5.525,00313 Doprinosinaplaće 25.600,00 1.600,00 6,25 27.200,0032 materijalni rashodi 308.480,00 24.082,00 7,81 332.562,00321 Naknadetroškovazaposlenima 26.400,00 –11.525,00 –43,66 14.875,00322 Rashodizamaterijalienergiju 8.000,00 –4.345,00 –54,31 3.655,00323 Rashodizausluge 272.560,00 40.282,00 14,78 312.842,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.520,00 –330,00 –21,71 1.190,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 1.350,00 16,88 9.350,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 1.350,00 16,88 9.350,00422 Postrojenjaioprema 8.000,00 1.350,00 16,88 9.350,00tekući projekt t100011 pArkOVi DinAriDA “ZAjeDnO ZA rijeku SAVu” 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5. pOmOći 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00tekući projekt t100012 SLOBODA ZA SuÝenu SAVu kOjA OmOGućuje OBnOVu rijeke i pOpLAVnih pODručjA SA SVrhOm OBrAne OD pOpLAVA 109.800,00 –8.620,00 –7,85 101.180,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 109.800,00 –8.620,00 –7,85 101.180,00izvor 5. pOmOći 109.800,00 –8.620,00 –7,85 101.180,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 109.800,00 –8.620,00 –7,85 101.180,003 rashodi poslovanja 109.800,00 –8.620,00 –7,85 101.180,0031 rashodi za zaposlene 46.000,00 26.100,00 56,74 72.100,00311 Plaće(Bruto) 38.000,00 22.600,00 59,47 60.600,00312 Ostalirashodizazaposlene 1.000,00 500,00 50,00 1.500,00313 Doprinosinaplaće 7.000,00 3.000,00 42,86 10.000,0032 materijalni rashodi 63.800,00 –34.720,00 –54,42 29.080,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 –5.000,00 –50,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.800,00 –1.920,00 –68,57 880,00323 Rashodizausluge 49.500,00 –27.300,00 –55,15 22.200,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.500,00 –500,00 –33,33 1.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

tekući projekt t100013 pArtnerStVO ZA prirODu 81.529,00 0,00 0,00 81.529,00korisnik k064 jAVnA uStAnOVA ZA uprAVLjAnje ZAŠtićenim pODručjimA (43693) 81.529,00 0,00 0,00 81.529,00izvor 5. pOmOći 81.529,00 0,00 0,00 81.529,00izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 81.529,00 0,00 0,00 81.529,003 rashodi poslovanja 81.529,00 0,00 0,00 81.529,0031 rashodi za zaposlene 76.529,00 0,00 0,00 76.529,00311 Plaće(Bruto) 65.690,00 0,00 0,00 65.690,00313 Doprinosinaplaće 10.839,00 0,00 0,00 10.839,0032 materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00program 1002 iZrADA DOkumenAtA prOStOrnOG ureĐenjA 183.500,00 –30.120,71 –16,41 153.379,29tekući projekt t100001 iZrADA prOStOrnih pLAnOVA GrADOVA i OpćinA 183.500,00 –30.120,71 –16,41 153.379,29korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 183.500,00 –30.120,71 –16,41 153.379,29izvor 3. VLAStiti prihODi 182.000,00 –31.031,82 –17,05 150.968,18izvor 3.2. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 182.000,00 –31.031,82 –17,05 150.968,183 rashodi poslovanja 97.000,00 –10.000,00 –10,31 87.000,0032 materijalni rashodi 97.000,00 –10.000,00 –10,31 87.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 82.000,00 –10.000,00 –12,20 72.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 –21.031,82 –24,74 63.968,1842 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 –21.031,82 –24,74 63.968,18422 Postrojenjaioprema 30.000,00 –21.031,82 –70,11 8.968,18426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 1.500,00 911,11 60,74 2.411,11izvor 8.3. preneSeni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 1.500,00 911,11 60,74 2.411,113 rashodi poslovanja 1.500,00 911,11 60,74 2.411,1132 materijalni rashodi 1.500,00 911,11 60,74 2.411,11323 Rashodizausluge 1.500,00 911,11 60,74 2.411,11program 1003 Stručne pODLOGe i StuDije 30.000,00 30.000,00 100,00 60.000,00tekući projekt t100001 iZrADA iZVjeŠćA O StAnju u prOStOru GrADOVA i OpćinA 30.000,00 30.000,00 100,00 60.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 30.000,00 30.000,00 100,00 60.000,00izvor 3. VLAStiti prihODi 30.000,00 30.000,00 100,00 60.000,00izvor 3.2. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 30.000,00 30.000,00 100,00 60.000,003 rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,0032 materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00323 Rashodizausluge 0,00 10.000,00 100,00 10.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 20.000,00 66,67 50.000,00422 Postrojenjaioprema 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 25.000,00 20.000,00 80,00 45.000,00program 1004 infOrmAcijSki SuStAV prOStOrnOG ureĐenjA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00tekući projekt t100001 OBrADA prOStOrnih pLAnOVA u GiS ZA iZrADu Dppr 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 5. pOmOći 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00izvor 5.j. pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 rashodi poslovanja 34.000,00 0,00 0,00 34.000,0032 materijalni rashodi 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 28.000,00 0,00 0,00 28.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.000,00 0,00 0,00 46.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00422 Postrojenjaioprema 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00program 1005 reDOVnA DjeLAtnOSt ZAVODA 1.500,00 120,71 8,05 1.620,71tekući projekt t100001 mAterijALni i finAncijSki rAShODi 1.500,00 120,71 8,05 1.620,71korisnik k065 ZAVOD ZA prOStOrnO ureĐenje (43669) 1.500,00 120,71 8,05 1.620,71izvor 3. VLAStiti prihODi 500,00 0,00 0,00 500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 3.2. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 500,00 0,00 0,00 500,003 rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00 500,0034 financijski rashodi 500,00 0,00 0,00 500,00343 Ostalifinancijskirashodi 500,00 0,00 0,00 500,00izvor 8. nAmjenSki primici 1.000,00 120,71 12,07 1.120,71izvor 8.3. preneSeni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 1.000,00 120,71 12,07 1.120,713 rashodi poslovanja 1.000,00 120,71 12,07 1.120,7134 financijski rashodi 1.000,00 120,71 12,07 1.120,71343 Ostalifinancijskirashodi 1.000,00 120,71 12,07 1.120,71razdjel 009 uprAVni ODjeL ZA finAncije 7.960.629,00 0,00 0,00 7.960.629,00Glava 009001 uprAVni ODjeL ZA finAncije 5.077.129,00 0,00 0,00 5.077.129,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 5.077.129,00 0,00 0,00 5.077.129,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 5.077.129,00 0,00 0,00 5.077.129,00korisnik uO009 uprAVni ODjeL ZA finAncije 5.077.129,00 0,00 0,00 5.077.129,00izvor 1. Opći prihODi i primici 4.592.091,88 0,00 0,00 4.592.091,88izvor 1.1. Opći prihODi i primici 4.592.091,88 0,00 0,00 4.592.091,883 rashodi poslovanja 4.592.091,88 0,00 0,00 4.592.091,8831 rashodi za zaposlene 4.365.549,72 0,00 0,00 4.365.549,72311 Plaće(Bruto) 3.030.999,72 0,00 0,00 3.030.999,72312 Ostalirashodizazaposlene 845.050,00 0,00 0,00 845.050,00313 Doprinosinaplaće 489.500,00 0,00 0,00 489.500,0032 materijalni rashodi 226.542,16 0,00 0,00 226.542,16321 Naknadetroškovazaposlenima 209.542,16 0,00 0,00 209.542,16324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 4.8. hZZ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00izvor 5. pOmOći 470.037,12 0,00 0,00 470.037,12izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 470.037,12 0,00 0,00 470.037,123 rashodi poslovanja 470.037,12 0,00 0,00 470.037,1231 rashodi za zaposlene 470.037,12 –10.000,00 –2,13 460.037,12311 Plaće(Bruto) 395.924,76 –40.000,00 –10,10 355.924,76312 Ostalirashodizazaposlene 8.784,84 30.000,00 341,50 38.784,84313 Doprinosinaplaće 65.327,52 0,00 0,00 65.327,5232 materijalni rashodi 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Glava 009002 ZAjeDnički iZDAci 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00korisnik uO009 uprAVni ODjeL ZA finAncije 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00izvor 1. Opći prihODi i primici 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,003 rashodi poslovanja 2.883.500,00 0,00 0,00 2.883.500,0032 materijalni rashodi 2.687.000,00 50.000,00 1,86 2.737.000,00323 Rashodizausluge 2.687.000,00 0,00 0,00 2.687.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0034 financijski rashodi 196.500,00 –50.000,00 –25,45 146.500,00343 Ostalifinancijskirashodi 196.500,00 –50.000,00 –25,45 146.500,00razdjel 010 ureD ÝupAnA 10.584.647,00 0,00 0,00 10.584.647,00Glava 010001 ureD ÝupAnA 10.584.647,00 0,00 0,00 10.584.647,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 10.584.647,00 0,00 0,00 10.584.647,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 3.439.647,00 0,00 0,00 3.439.647,00korisnik uO010 ureD ÝupAnA 3.439.647,00 0,00 0,00 3.439.647,00izvor 1. Opći prihODi i primici 3.247.964,24 0,00 0,00 3.247.964,24izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.247.964,24 0,00 0,00 3.247.964,243 rashodi poslovanja 3.247.964,24 0,00 0,00 3.247.964,24




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

31 rashodi za zaposlene 3.162.000,00 0,00 0,00 3.162.000,00311 Plaće(Bruto) 2.535.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00313 Doprinosinaplaće 507.000,00 0,00 0,00 507.000,0032 materijalni rashodi 85.964,24 0,00 0,00 85.964,24321 Naknadetroškovazaposlenima 68.964,24 0,00 0,00 68.964,24324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00izvor 4.8. hZZ 36.000,00 0,00 0,00 36.000,003 rashodi poslovanja 36.000,00 0,00 0,00 36.000,0032 materijalni rashodi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00izvor 5. pOmOći 155.682,76 0,00 0,00 155.682,76izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 155.682,76 0,00 0,00 155.682,763 rashodi poslovanja 155.682,76 0,00 0,00 155.682,7631 rashodi za zaposlene 155.682,76 –2.500,00 –1,61 153.182,76311 Plaće(Bruto) 131.119,68 –12.500,00 –9,53 118.619,68312 Ostalirashodizazaposlene 2.928,28 10.000,00 341,50 12.928,28313 Doprinosinaplaće 21.634,80 0,00 0,00 21.634,8032 materijalni rashodi 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00Aktivnost A100002 mAterijALni rAShODi 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,00korisnik uO010 ureD ÝupAnA 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,003 rashodi poslovanja 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,0032 materijalni rashodi 4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,00323 Rashodizausluge 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.110.000,00 0,00 0,00 1.110.000,00Aktivnost A100003 DOnAcije 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00korisnik uO010 ureD ÝupAnA 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,003 rashodi poslovanja 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,0038 Ostali rashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00385 Izvanrednirashodi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Aktivnost A100004 SuBVencije 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00korisnik uO010 ureD ÝupAnA 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,003 rashodi poslovanja 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,0035 Subvencije 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00352 Subvencijetrgovačkimdruštvima,zadrugama,poljoprivrednicimaiobrtnicimaizvan

javnogsektora 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00razdjel 011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eurOpSke unije, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 8.135.534,00 0,00 0,00 8.135.534,00Glava 011001 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 640.414,24 0,00 0,00 640.414,24program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 640.414,24 0,00 0,00 640.414,24Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 640.414,24 0,00 0,00 640.414,24korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 640.414,24 0,00 0,00 640.414,24izvor 1. Opći prihODi i primici 640.414,24 0,00 0,00 640.414,24izvor 1.1. Opći prihODi i primici 640.414,24 0,00 0,00 640.414,243 rashodi poslovanja 640.414,24 0,00 0,00 640.414,2431 rashodi za zaposlene 626.238,40 0,00 0,00 626.238,40311 Plaće(Bruto) 516.088,83 0,00 0,00 516.088,83312 Ostalirashodizazaposlene 24.994,95 0,00 0,00 24.994,95313 Doprinosinaplaće 85.154,62 0,00 0,00 85.154,62




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

32 materijalni rashodi 14.175,84 0,00 0,00 14.175,84321 Naknadetroškovazaposlenima 14.175,84 0,00 0,00 14.175,84Glava 011002 fOnDOVi eu 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75program 1001 pripremA i prOVeDBA prOjekAtA finAncirAnih iZ eu fODnOVA i prOGrAmA 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75tekući projekt t100001 infOrmirAnje O fOnDOVimA i prOGrAmimA eu 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75izvor 1. Opći prihODi i primici 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75izvor 1.1. Opći prihODi i primici 25.018,75 0,00 0,00 25.018,753 rashodi poslovanja 25.018,75 0,00 0,00 25.018,7532 materijalni rashodi 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75323 Rashodizausluge 25.018,75 0,00 0,00 25.018,75Glava 011003 reGiOnALnA i meĐunArODnA SurADnjA 54.233,00 0,00 0,00 54.233,00program 1001 kOOrDinAcijA i OrGAniZAcijA reGiOnALne i meĐunArODne SurADnje 54.233,00 0,00 0,00 54.233,00tekući projekt t100004 preDStAVLjAnje ZAGreBAčke ÝupAnije 49.726,50 0,00 0,00 49.726,50korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 49.726,50 0,00 0,00 49.726,50izvor 1. Opći prihODi i primici 49.726,50 0,00 0,00 49.726,50izvor 1.1. Opći prihODi i primici 49.726,50 0,00 0,00 49.726,503 rashodi poslovanja 49.726,50 0,00 0,00 49.726,5032 materijalni rashodi 49.726,50 0,00 0,00 49.726,50323 Rashodizausluge 42.362,50 0,00 0,00 42.362,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.364,00 0,00 0,00 7.364,00tekući projekt t100006 čLAnArine 4.506,50 0,00 0,00 4.506,50korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 4.506,50 0,00 0,00 4.506,50izvor 1. Opći prihODi i primici 4.506,50 0,00 0,00 4.506,50izvor 1.1. Opći prihODi i primici 4.506,50 0,00 0,00 4.506,503 rashodi poslovanja 4.506,50 0,00 0,00 4.506,5032 materijalni rashodi 4.506,50 0,00 0,00 4.506,50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.506,50 0,00 0,00 4.506,50Glava 011004 ÝupAnijSki rAZVOjni prOjekti 7.396.005,51 0,00 0,00 7.396.005,51program 001 pripremA i prOVeDBA ÝupAnijSkih rAZVOjnih prOjekAtA 7.396.005,51 0,00 0,00 7.396.005,51tekući projekt t100003 pripremA ÝupAnijSkih rAZVOjnih prOjekAtA 243.550,00 0,00 0,00 243.550,00korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 243.550,00 0,00 0,00 243.550,00izvor 1. Opći prihODi i primici 243.550,00 0,00 0,00 243.550,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 243.550,00 0,00 0,00 243.550,003 rashodi poslovanja 243.550,00 0,00 0,00 243.550,0032 materijalni rashodi 43.550,00 0,00 0,00 43.550,00323 Rashodizausluge 43.550,00 0,00 0,00 43.550,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00381 Tekućedonacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00tekući projekt t100010 VinSke ceSte u funkciji rAZVOjA kuLturne BAŠtine 152.329,57 0,00 0,00 152.329,57korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 152.329,57 0,00 0,00 152.329,57izvor 1. Opći prihODi i primici 22.806,85 0,00 0,00 22.806,85izvor 1.1. Opći prihODi i primici 22.806,85 0,00 0,00 22.806,853 rashodi poslovanja 22.806,85 0,00 0,00 22.806,8531 rashodi za zaposlene 12.277,06 0,00 0,00 12.277,06311 Plaće(Bruto) 10.538,26 0,00 0,00 10.538,26313 Doprinosinaplaće 1.738,80 0,00 0,00 1.738,8032 materijalni rashodi 10.485,26 0,00 0,00 10.485,26321 Naknadetroškovazaposlenima 1.017,61 0,00 0,00 1.017,61323 Rashodizausluge 8.653,90 0,00 0,00 8.653,90329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 813,75 0,00 0,00 813,7534 financijski rashodi 44,53 0,00 0,00 44,53343 Ostalifinancijskirashodi 44,53 0,00 0,00 44,53




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 5. pOmOći 129.522,72 0,00 0,00 129.522,72izvor 5.V. miniStArStVO reGiOnALnOG rAZVOjA i fOnDOVA eu 129.522,72 0,00 0,00 129.522,723 rashodi poslovanja 129.522,72 0,00 0,00 129.522,7231 rashodi za zaposlene 69.570,35 0,00 0,00 69.570,35311 Plaće(Bruto) 59.717,04 0,00 0,00 59.717,04313 Doprinosinaplaće 9.853,31 0,00 0,00 9.853,3132 materijalni rashodi 59.699,94 0,00 0,00 59.699,94321 Naknadetroškovazaposlenima 5.766,42 0,00 0,00 5.766,42323 Rashodizausluge 49.322,27 0,00 0,00 49.322,27329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.611,25 0,00 0,00 4.611,2534 financijski rashodi 252,43 0,00 0,00 252,43343 Ostalifinancijskirashodi 252,43 0,00 0,00 252,43tekući projekt t100017 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe SreDnje StrukOVne ŠkOLe VeLikA GOricA 2.717.418,53 0,00 0,00 2.717.418,53korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 2.717.418,53 0,00 0,00 2.717.418,53izvor 1. Opći prihODi i primici 1.362.593,03 0,00 0,00 1.362.593,03izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.362.593,03 0,00 0,00 1.362.593,033 rashodi poslovanja 1.927,50 0,00 0,00 1.927,5032 materijalni rashodi 1.927,50 0,00 0,00 1.927,50323 Rashodizausluge 1.927,50 0,00 0,00 1.927,504 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.360.665,53 0,00 0,00 1.360.665,5345 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.360.665,53 0,00 0,00 1.360.665,53451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.360.665,53 0,00 0,00 1.360.665,53izvor 5. pOmOći 1.354.825,50 0,00 0,00 1.354.825,50izvor 5.9. eu pOmOći 1.354.825,50 0,00 0,00 1.354.825,503 rashodi poslovanja 10.922,50 0,00 0,00 10.922,5032 materijalni rashodi 10.922,50 0,00 0,00 10.922,50323 Rashodizausluge 10.922,50 0,00 0,00 10.922,504 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.343.903,00 0,00 0,00 1.343.903,0045 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.343.903,00 0,00 0,00 1.343.903,00451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.343.903,00 0,00 0,00 1.343.903,00tekući projekt t100018 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe SreDnje ŠkOLe VrBOVec 3.922.613,10 0,00 0,00 3.922.613,10korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 3.922.613,10 0,00 0,00 3.922.613,10izvor 1. Opći prihODi i primici 1.957.214,01 0,00 0,00 1.957.214,01izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.957.214,01 0,00 0,00 1.957.214,013 rashodi poslovanja 1.753,95 0,00 0,00 1.753,9532 materijalni rashodi 1.753,95 0,00 0,00 1.753,95323 Rashodizausluge 1.753,95 0,00 0,00 1.753,954 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.955.460,06 0,00 0,00 1.955.460,0645 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.955.460,06 0,00 0,00 1.955.460,06451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.955.460,06 0,00 0,00 1.955.460,06izvor 5. pOmOći 1.965.399,09 0,00 0,00 1.965.399,09izvor 5.9. eu pOmOći 1.965.399,09 0,00 0,00 1.965.399,093 rashodi poslovanja 9.939,05 0,00 0,00 9.939,0532 materijalni rashodi 9.939,05 0,00 0,00 9.939,05323 Rashodizausluge 9.939,05 0,00 0,00 9.939,054 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.955.460,04 0,00 0,00 1.955.460,0445 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.955.460,04 0,00 0,00 1.955.460,04451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.955.460,04 0,00 0,00 1.955.460,04tekući projekt t100019 enerGetSkA OBnOVA ZGrADe pODručne ŠkOLe rAkOV pOtOk 360.094,31 0,00 0,00 360.094,31korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 360.094,31 0,00 0,00 360.094,31izvor 1. Opći prihODi i primici 178.332,16 0,00 0,00 178.332,16izvor 1.1. Opći prihODi i primici 178.332,16 0,00 0,00 178.332,163 rashodi poslovanja 3.390,00 0,00 0,00 3.390,0032 materijalni rashodi 3.390,00 0,00 0,00 3.390,00323 Rashodizausluge 3.390,00 0,00 0,00 3.390,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 174.942,16 0,00 0,00 174.942,1645 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 174.942,16 0,00 0,00 174.942,16451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 174.942,16 0,00 0,00 174.942,16izvor 5. pOmOći 181.762,15 0,00 0,00 181.762,15izvor 5.9. eu pOmOći 181.762,15 0,00 0,00 181.762,153 rashodi poslovanja 6.820,00 0,00 0,00 6.820,0032 materijalni rashodi 6.820,00 0,00 0,00 6.820,00323 Rashodizausluge 6.820,00 0,00 0,00 6.820,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 174.942,15 0,00 0,00 174.942,1545 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 174.942,15 0,00 0,00 174.942,15451 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 174.942,15 0,00 0,00 174.942,15Glava 011005 rAZVOj pAmetne ÝupAnije 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50program 1001 rAZVOj ÝupAnije 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50tekući projekt t100007 rAZVOj Wifi priStupnih tOčki nA pODručju ZAGreBAčke ÝupAnije 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50korisnik uO011 uprAVni ODjeL ZA fOnDOVe eu, reGiOnALnu i meĐunArODnu SurADnju 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50izvor 1. Opći prihODi i primici 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50izvor 1.1. Opći prihODi i primici 19.862,50 0,00 0,00 19.862,503 rashodi poslovanja 19.862,50 0,00 0,00 19.862,5032 materijalni rashodi 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50323 Rashodizausluge 19.862,50 0,00 0,00 19.862,50razdjel 012 SLuÝBA ZA unutArnju reViZiju 1.100.260,00 0,00 0,00 1.100.260,00Glava 012101 SLuÝBA unutArnje reViZije 1.100.260,00 0,00 0,00 1.100.260,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 1.100.260,00 0,00 0,00 1.100.260,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 1.100.260,00 0,00 0,00 1.100.260,00korisnik uO012 SLuÝBA ZA unutArnju reViZiju 1.100.260,00 0,00 0,00 1.100.260,00izvor 1. Opći prihODi i primici 1.086.260,00 0,00 0,00 1.086.260,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 1.086.260,00 0,00 0,00 1.086.260,003 rashodi poslovanja 1.086.260,00 0,00 0,00 1.086.260,0031 rashodi za zaposlene 999.800,00 0,00 0,00 999.800,00311 Plaće(Bruto) 776.600,00 0,00 0,00 776.600,00312 Ostalirashodizazaposlene 51.100,00 0,00 0,00 51.100,00313 Doprinosinaplaće 172.100,00 0,00 0,00 172.100,0032 materijalni rashodi 86.460,00 0,00 0,00 86.460,00321 Naknadetroškovazaposlenima 70.660,00 0,00 0,00 70.660,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00izvor 4.8. hZZ 14.000,00 0,00 0,00 14.000,003 rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0032 materijalni rashodi 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00324 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00razdjel 014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, tehničku kuLturu i ciViLnO DruŠtVO 7.146.869,00 193.000,00 2,70 7.339.869,00Glava 014001 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, tehničku kuLturu i ciViLnO DruŠtVO 1.420.619,00 23.000,00 1,62 1.443.619,00program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 700.274,00 0,00 0,00 700.274,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 700.274,00 0,00 0,00 700.274,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 700.274,00 0,00 0,00 700.274,00izvor 1. Opći prihODi i primici 700.274,00 0,00 0,00 700.274,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 700.274,00 0,00 0,00 700.274,003 rashodi poslovanja 700.274,00 0,00 0,00 700.274,0031 rashodi za zaposlene 664.274,00 0,00 0,00 664.274,00311 Plaće(Bruto) 559.946,00 0,00 0,00 559.946,00312 Ostalirashodizazaposlene 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00313 Doprinosinaplaće 89.328,00 0,00 0,00 89.328,0032 materijalni rashodi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 720.345,00 0,00 0,00 720.345,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 720.345,00 0,00 0,00 720.345,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 720.345,00 0,00 0,00 720.345,00izvor 5. pOmOći 720.345,00 0,00 0,00 720.345,00izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 720.345,00 0,00 0,00 720.345,003 rashodi poslovanja 720.345,00 0,00 0,00 720.345,0031 rashodi za zaposlene 720.345,00 –40.000,00 –5,55 680.345,00311 Plaće(Bruto) 575.400,00 –50.000,00 –8,69 525.400,00



32 materijalni rashodi 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 0,00 40.000,00 100,00 40.000,00

program 1001 pripreme i DOnOŠenje AkAtA iZ DjeLOkruGA tijeLA 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00Aktivnost A100001 ADminiStrAtiVnO, tehničkO i StručnO OSOBLje 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 23.000,00 100,00 23.000,003 rashodi poslovanja 0,00 23.000,00 100,00 23.000,0032 materijalni rashodi 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 23.000,00 100,00 23.000,00

Glava 014002 kuLturA 1.175.000,00 170.000,00 14,47 1.345.000,00program 1001 prOGrAm jAVnih pOtreBA u kuLturi 1.175.000,00 170.000,00 14,47 1.345.000,00tekući projekt t100001 iZDAVAčkA DjeLAtnOSt 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 21.000,00 100,00 21.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00 21.000,00 100,00 21.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 –21.000,00 –42,00 29.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 –21.000,00 –42,00 29.000,00

tekući projekt t100002 knjiÝničnA DjeLAtnOSt 0,00 170.000,00 100,00 170.000,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 0,00 170.000,00 100,00 170.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 0,00 170.000,00 100,00 170.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 0,00 170.000,00 100,00 170.000,003 rashodi poslovanja 0,00 170.000,00 100,00 170.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 170.000,00 100,00 170.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00 170.000,00 100,00 170.000,00

tekući projekt t100003 kuLturne mAnifeStAcije 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,003 rashodi poslovanja 450.000,00 0,00 0,00 450.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 –95.000,00 –27,14 255.000,00363 Pomoćiunutaropćegproračuna 0,00 49.000,00 100,00 49.000,00

366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 350.000,00 –144.000,00 –41,14 206.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 95.000,00 95,00 195.000,00381 Tekućedonacije 100.000,00 95.000,00 95,00 195.000,00

tekući projekt t100004 muZejSkO-GALerijSkA DjeLAtnOSt 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00izvor 1.1. Opći prihODi i primici 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0036 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 39.000,00 78,00 89.000,00366 Pomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 50.000,00 39.000,00 78,00 89.000,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

38 Ostali rashodi 50.000,00 –39.000,00 –78,00 11.000,00

381 Tekućedonacije 50.000,00 –39.000,00 –78,00 11.000,00

tekući projekt t100005 kuLturnO-umjetnički AmAteriZAm 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

381 Tekućedonacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

tekući projekt t100008 ZAjeDnicA kuLturnO-umjetničkih uDruGA ZAGreBAčke ÝupAnije 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00





38 Ostali rashodi 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

381 Tekućedonacije 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

Glava 014003 SpOrt 4.145.000,00 0,00 0,00 4.145.000,00

program 1001 prOGrAm jAVnih pOtreBA u SpOrtu 4.145.000,00 0,00 0,00 4.145.000,00

tekući projekt t100001 ZAjeDnicA SpOrtSkih uDruGA i SAVeZA ZAGreBAčke ÝupAnije 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

korisnik uO014 uprAVni ODjeL ZA kuLturu, SpOrt, teh. kuLturu i ciViLnO Dr. 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

izvor 1. Opći prihODi i primici 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

izvor 1.1. Opći prihODi i primici 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00


38 Ostali rashodi 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

381 Tekućedonacije 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

tekući projekt t100002 ÝupAnijSki ŠkOLSki SpOrtSki SAVeZ 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00





38 Ostali rashodi 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

381 Tekućedonacije 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00

tekući projekt t100003 SpOrtSki SAVeZ OSOBA S inVALiDitetOm ZAGreBAčke ÝupAnije 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00





38 Ostali rashodi 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00

381 Tekućedonacije 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00

Glava 014004 tehničkA kuLturA 406.250,00 0,00 0,00 406.250,00

program 1001 tehničkA kuLturA 406.250,00 0,00 0,00 406.250,00

tekući projekt t100001 prOGrAm jAVnih pOtreBA u tehničkOj kuLturi 406.250,00 0,00 0,00 406.250,00





38 Ostali rashodi 406.250,00 0,00 0,00 406.250,00

381 Tekućedonacije 406.250,00 0,00 0,00 406.250,00


iZVOri finAncirAnjA

ŠifrA VrStA pLAn 2020.

pOVećAnje/ SmAnjenje

prOmjenA (%)

nOVi pLAn

SVeukupnO rAShODi / iZDAci 1.178.005.886,00 –14.587.942,00 –1,24 1.163.417.944,00izvor 1. Opći prihODi i primici 251.959.886,75 –870.524,36 –0,35 251.089.362,39izvor 1.1. Opći prihODi i primici 251.959.886,75 –870.524,36 –0,35 251.089.362,39izvor 3. VLAStiti prihODi 47.926.666,00 –4.614.137,45 –9,63 43.312.528,55izvor 3.1. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u ZDrAVStVu 31.942.000,00 1.766.169,00 5,53 33.708.169,00izvor 3.2. VLAStiti prihODi – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 227.500,00 –1.031,82 –0,45 226.468,18izvor 3.3. VLAStiti prihODi – OŠ 2.300.107,00 –643.304,87 –27,97 1.656.802,13izvor 3.4. VLAStiti prihODi – SŠ 3.698.451,00 –373.780,00 –10,11 3.324.671,00izvor 3.5. VLAStiti prihODi – preneSni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 9.500.508,00 –5.836.869,37 –61,44 3.663.638,63izvor 3.6. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – SŠ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00izvor 3.7. VLAStiti prihODi – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 198.100,00 471.443,54 237,98 669.543,54izvor 3.8. VLAStiti prihODi – ju rAZVOjnA AGencijA 0,00 3.236,07 100,00 3.236,07izvor 4. prihODi ZA pOSeBne nAmjene 321.372.213,91 8.604.774,28 2,68 329.976.988,19izvor 4.1. DecentrALiZirAnA SreDStVA – OŠ 47.274.797,31 –42.564,02 –0,09 47.232.233,29izvor 4.2. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SŠ 13.445.825,79 128.421,92 0,96 13.574.247,71izvor 4.3. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ZDrAVStVO 17.093.749,00 0,00 0,00 17.093.749,00izvor 4.4. DecentrALiZirAnA SreDStVA – SOcijALnA SkrB 5.965.454,00 0,00 0,00 5.965.454,00izvor 4.5. kOnceSije ZA jAVnu ZDrAVStVenu SLuÝBu 1.316.000,00 469.000,00 35,64 1.785.000,00izvor 4.6. LOVOZAkup i prAVO LOVA 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00izvor 4.7. miniStArStVO ZnAnOSti, OBrAZOVAnjA i SpOrtA – prijeVOZ učenikA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00izvor 4.8. hZZ 279.700,00 0,00 0,00 279.700,00izvor 4.9. LeGALiZAcijA OBjekAtA 1.745.000,00 0,00 0,00 1.745.000,00izvor 4.A. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OStALO (uStAnOVe u ZDrAVStVu) 2.722.611,00 22.000,00 0,81 2.744.611,00izvor 4.B. DecentrALiZirAnA SreDStVA – ViŠAk prihODA – SŠ 1.486.538,81 0,00 0,00 1.486.538,81izvor 4.f. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – OŠ 540.000,00 201.198,96 37,26 741.198,96izvor 4.i. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – hZZO 200.285.557,00 10.912.786,97 5,45 211.198.343,97izvor 4.j. prihODi OD nAknADe ZA SkLApAnje BrAkA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00izvor 4.L. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – OŠ 14.032.106,00 –2.934.870,55 –20,92 11.097.235,45izvor 4.m. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – SŠ 1.424.875,00 –280.348,00 –19,68 1.144.527,00izvor 4.t. prihODi ZA pOSeBne nAmjene – ViŠAk prihODA – SŠ 150.000,00 129.149,00 86,10 279.149,00izvor 4.V. prihODi iZVLAŠtenjA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00izvor 5. pOmOći 485.197.177,34 2.989.031,18 0,62 488.186.208,52izvor 5.10 miniStArStVO turiZmA 1.000.000,00 –600.000,00 –60,00 400.000,00izvor 5.4. miniStArStVO GOSpODArStVA i ODrÝiVOG rAZVOjA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00izvor 5.5. miniStArStVO BrAniteLjA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00izvor 5.9. eu pOmOći 25.812.597,66 –2.881.825,00 –11,16 22.930.772,66izvor 5.B. eu pOmOći – OŠ 100.000,00 61.474,00 61,47 161.474,00izvor 5.c. pOmOći iZ DrÝAVnOG prOrAčunA temeLjem prijenOSA eu SreDStAVA 1.936.355,00 –482.655,00 –24,93 1.453.700,00izvor 5.ć. pOmOći – GrAD 328.500,00 –300.500,00 –91,48 28.000,00izvor 5.D. pOmOći – ViŠAk prihODA – OŠ 66.100,00 318.851,25 482,38 384.951,25izvor 5.Đ. miniStArStVO pOLjOpriVreDe 1.214.774,76 579.471,00 47,70 1.794.245,76izvor 5.Ë. miniStArStVO uprAVe 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00izvor 5.h. pOmOći – uStAnOVe u ZDrAVStVu 4.667.000,00 –340.887,69 –7,30 4.326.112,31izvor 5.j. pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00izvor 5.k. pOmOći – OŠ 241.401.725,08 4.304.593,15 1,78 245.706.318,23izvor 5.L. pOmOći – SŠ 108.320.320,92 1.913.442,08 1,77 110.233.763,00izvor 5.m. hrVAtSke VODe 500.000,00 646.000,00 129,20 1.146.000,00izvor 5.S. eu pOmOći – SŠ 65.300.000,00 4.000,00 0,01 65.304.000,00izvor 5.ß. SAfu 2.716.000,00 –339.240,00 –12,49 2.376.760,00izvor 5.t. miniStArStVO ZnAnOSti, OBrAZOVAnjA i SpOrtA – efS-iii 3.252.000,00 0,00 0,00 3.252.000,00izvor 5.u. fOnD ZA SufinAncirAnje prOVeDBe eu prOjektA 334.325,00 –288.125,00 –86,18 46.200,00izvor 5.V. miniStArStVO reGiOnALnOG rAZVOjA i fOnDOVA eu 779.415,92 –22.826,54 –2,93 756.589,38izvor 5.W. miniStArStVO rADA i mirOVinSkOG SuStAVA 262.254,00 1.073.986,93 409,52 1.336.240,93izvor 5.X. eu pOmOći – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 2.310.809,00 –730.949,00 –31,63 1.579.860,00izvor 5.Ý. pOmOći – ViŠAk prihODA – SŠ 0,00 74.221,00 100,00 74.221,00izvor 6. DOnAcije 22.367.818,00 573.532,44 2,56 22.941.350,44izvor 6.2. DOnAcije – uStAnOVe u ZDrAVStVu 18.460.100,00 777.200,00 4,21 19.237.300,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

izvor 6.3. DOnAcije – OŠ 652.498,00 –207.348,26 –31,78 445.149,74izvor 6.4. DOnAcije – SŠ 1.755.220,00 –51.590,00 –2,94 1.703.630,00izvor 6.5. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00izvor 6.7. DOnAcije – preneSeni ViŠAk prihODA – OŠ 0,00 55.270,70 100,00 55.270,70izvor 6.8. DOnAcije 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00izvor 7. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine i nAknADe S nASLOVA 679.624,00 228.350,09 33,60 907.974,09izvor 7.1. prihODi OD prODAje nefinAncijSke imOVine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00izvor 7.2. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – uStAnOVe u ZDrAVStVu 539.500,00 –104.737,91 –19,41 434.762,09izvor 7.3. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – OŠ 47.400,00 –3.500,00 –7,38 43.900,00izvor 7.4. prihODi OD prODAje iLi ZAmjene nefinAncijSke imOVine – SŠ 16.724,00 –12.412,00 –74,22 4.312,00izvor 7.5. prihODi OD prODAje prOiZVeDene DuGOtrAjne imOVine – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 3.000,00 –1.000,00 –33,33 2.000,00izvor 7.6. prihODi OD nefinAncijSke imOVine i nADOknADA ŠtetA S OSnOVe OSiGurAnjA – OŠ 23.000,00 350.000,00 1.521,74 373.000,00izvor 8. nAmjenSki primici 48.502.500,00 –21.498.968,18 –44,33 27.003.531,82izvor 8.1. kreDit 48.500.000,00 –23.500.000,00 –48,45 25.000.000,00izvor 8.3. preneSeni ViŠAk prihODA – uStAnOVe u prOStOrnOm ureĐenju 2.500,00 1.031,82 41,27 3.531,82izvor 8.4. kreDit – uStAnOVe 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00

funkcijSkA kLASifikAcijA



prOmjenA (%)

nOVi pLAn

SVeukupnO rAShODi / iZDAci 1.178.005.886,00 –14.587.942,00 –1,24 1.163.417.944,00funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 141.204.175,21 –2.263.102,93 –1,60 138.941.072,28funkcijska klasifikacija 011 izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 140.015.825,21 –2.343.102,93 –1,67 137.672.722,28funkcijska klasifikacija 0111 izvršna i zakonodavna tijela 22.837.010,00 –170.000,00 –0,74 22.667.010,00funkcijska klasifikacija 0112 financijski i fiskalni poslovi 117.178.815,21 –2.173.102,93 –1,85 115.005.712,28funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge 821.000,00 80.000,00 9,74 901.000,00funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za sluŢbenike 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 320.000,00 80.000,00 25,00 400.000,00funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 367.350,00 0,00 0,00 367.350,00funkcijska klasifikacija 03 javni red i sigurnost 6.664.420,00 305.000,00 4,58 6.969.420,00funkcijska klasifikacija 032 usluge protupoŢarne zaštite 6.664.420,00 305.000,00 4,58 6.969.420,00funkcijska klasifikacija 0320 usluge protupoŢarne zaštite 3.980.000,00 0,00 0,00 3.980.000,00funkcijska klasifikacija 0321 civilna zaštita 2.684.420,00 305.000,00 11,36 2.989.420,00funkcijska klasifikacija 04 ekonomski poslovi 62.797.628,79 155.857,93 0,25 62.953.486,72funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 22.394.500,00 765.000,00 3,42 23.159.500,00funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.485.000,00 0,00 0,00 1.485.000,00funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad 20.909.500,00 765.000,00 3,66 21.674.500,00funkcijska klasifikacija 042 poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 22.035.358,00 835.471,00 3,79 22.870.829,00funkcijska klasifikacija 0421 poljoprivreda 20.435.135,47 835.471,00 4,09 21.270.606,47funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00funkcijska klasifikacija 0423 ribarstvo i lov 1.570.222,53 0,00 0,00 1.570.222,53funkcijska klasifikacija 044 rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 1.508.416,79 290.000,00 19,23 1.798.416,79funkcijska klasifikacija 0442 proizvodnja 1.508.416,79 290.000,00 19,23 1.798.416,79funkcijska klasifikacija 045 promet 11.318.500,00 0,00 0,00 11.318.500,00funkcijska klasifikacija 0451 cestovni promet 11.318.500,00 0,00 0,00 11.318.500,00funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije 2.970.000,00 –500.000,00 –16,84 2.470.000,00funkcijska klasifikacija 0473 turizam 2.970.000,00 –500.000,00 –16,84 2.470.000,00funkcijska klasifikacija 049 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.570.854,00 –1.234.613,07 –48,02 1.336.240,93funkcijska klasifikacija 0490 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.570.854,00 –1.234.613,07 –48,02 1.336.240,93funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 14.721.309,00 –1.180.949,00 –8,02 13.540.360,00funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom 2.872.500,00 –400.000,00 –13,93 2.472.500,00funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 2.872.500,00 –400.000,00 –13,93 2.472.500,00




prOmjenA (%)

nOVi pLAn

funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00funkcijska klasifikacija 055 istraŢivanje i razvoj: Zaštita okoliša 10.459.809,00 –790.949,00 –7,56 9.668.860,00funkcijska klasifikacija 0550 istraŢivanje i razvoj: Zaštita okoliša 10.459.809,00 –790.949,00 –7,56 9.668.860,00funkcijska klasifikacija 056 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 359.000,00 10.000,00 2,79 369.000,00funkcijska klasifikacija 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 359.000,00 10.000,00 2,79 369.000,00funkcijska klasifikacija 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice 18.427.083,00 450.000,00 2,44 18.877.083,00funkcijska klasifikacija 061 razvoj stanovanja 15.007.083,00 0,00 0,00 15.007.083,00funkcijska klasifikacija 0610 razvoj stanovanja 15.007.083,00 0,00 0,00 15.007.083,00funkcijska klasifikacija 062 razvoj zajednice 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom 1.720.000,00 400.000,00 23,26 2.120.000,00funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 1.720.000,00 400.000,00 23,26 2.120.000,00funkcijska klasifikacija 066 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 285.914.170,00 16.296.196,00 5,70 302.210.366,00funkcijska klasifikacija 072 SluŢbe za vanjske pacijente 222.282.025,00 19.074.794,00 8,58 241.356.819,00funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge 222.282.025,00 19.074.794,00 8,58 241.356.819,00funkcijska klasifikacija 073 Bolničke sluŢbe 35.630.575,00 –2.405.687,00 –6,75 33.224.888,00funkcijska klasifikacija 0731 usluge općih bolnica 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00funkcijska klasifikacija 0732 usluge specijalističkih bolnica 33.257.925,00 –2.405.687,00 –7,23 30.852.238,00funkcijska klasifikacija 0733 usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo 1.972.650,00 0,00 0,00 1.972.650,00funkcijska klasifikacija 074 SluŢbe javnog zdravstva 11.062.027,00 1.834.827,00 16,59 12.896.854,00funkcijska klasifikacija 0740 SluŢbe javnog zdravstva 11.062.027,00 1.834.827,00 16,59 12.896.854,00funkcijska klasifikacija 075 istraŢivanje i razvoj zdravstva 10.242.863,00 106.297,00 1,04 10.349.160,00funkcijska klasifikacija 0750 istraŢivanje i razvoj zdravstva 10.242.863,00 106.297,00 1,04 10.349.160,00funkcijska klasifikacija 076 poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 6.676.680,00 –2.324.035,00 –34,81 4.352.645,00funkcijska klasifikacija 0760 poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 6.676.680,00 –2.324.035,00 –34,81 4.352.645,00funkcijska klasifikacija 08 rekreacija, kultura i religija 8.285.000,00 170.000,00 2,05 8.455.000,00funkcijska klasifikacija 081 SluŢbe rekreacije i sporta 6.885.000,00 0,00 0,00 6.885.000,00funkcijska klasifikacija 0810 SluŢbe rekreacije i sporta 6.885.000,00 0,00 0,00 6.885.000,00funkcijska klasifikacija 082 SluŢbe kulture 1.400.000,00 170.000,00 12,14 1.570.000,00funkcijska klasifikacija 0820 SluŢbe kulture 1.400.000,00 170.000,00 12,14 1.570.000,00funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 596.857.038,00 –21.368.629,00 –3,58 575.488.409,00funkcijska klasifikacija 091 predškolsko i osnovno obrazovanje 284.415.087,31 –5.266.135,86 –1,85 279.148.951,45funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 284.415.087,31 –5.266.135,86 –1,85 279.148.951,45funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje 195.421.052,99 552.252,81 0,28 195.973.305,80funkcijska klasifikacija 0921 niŢe srednjoškolsko obrazovanje 193.458.552,99 432.752,81 0,22 193.891.305,80funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 1.962.500,00 119.500,00 6,09 2.082.000,00funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju 73.646.999,78 –13.823.520,56 –18,77 59.823.479,22funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju 73.646.999,78 –13.823.520,56 –18,77 59.823.479,22funkcijska klasifikacija 097 istraŢivanje i razvoj obrazovanja 5.123.876,74 –11.579,60 –0,23 5.112.297,14funkcijska klasifikacija 0970 istraŢivanje i razvoj obrazovanja 5.123.876,74 –11.579,60 –0,23 5.112.297,14funkcijska klasifikacija 098 usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 38.250.021,18 –2.819.645,79 –7,37 35.430.375,39funkcijska klasifikacija 0980 usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 38.250.021,18 –2.819.645,79 –7,37 35.430.375,39funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 12.394.554,00 80.000,00 0,65 12.474.554,00funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3.039.100,00 80.000,00 2,63 3.119.100,00funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3.039.100,00 80.000,00 2,63 3.119.100,00funkcijska klasifikacija 108 istraŢivanje i razvoj socijalne zaštite 5.965.454,00 0,00 0,00 5.965.454,00funkcijska klasifikacija 1080 istraŢivanje i razvoj socijalne zaštite 5.965.454,00 0,00 0,00 5.965.454,00funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Stranica 192 G

lasnik Zagrebačke Ţupanije od 11. prosinca 2020. Broj 42/20

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

RAZDJEL 1. STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost

Naziv programa/aktivnosti Plan 2020. Povećanje/

smanjenje Novi Plan Pokazatelj rezultataPolazne

vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.

Odgovornost za provedbu mjere

(org. klasifikacija)

Cilj

III. R

azvi

janj

e lju

dski

h re

surs

a i u

napr

eđen

je u

prav

ljanj

a ra

zvoj

em

Mje

ra 3

.1.1

. Jač

anje

kap

acite

ta p

odru

čne

(regi

onal

ne)

i lok

alne

sam

oupr

ave

P01 1002 T100001

Opremanje Odjela i sluŢbi 1.150.000,00 1.150.000,00 3.1.1. Postotna opremljenost Odjela i

sluŢbi 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 001 001

K 100001 Uređenje zgrade u vlasništvu 0,00 80.000,00 80.000,00 3.1.1. Postotno uređenje zgrade 85% 100% – – 001 001

P01 1005T100002

Uređenje poslovne zgrade Ivanić 240.000,00 240.000,00 3.1.1. Postotno uređenje zgrade 80,00% 85,00% 90,00% 95% 001 001

PO1002A100001

Stručno usavršavanje zaposlenika 190.000,00 –50.000,00 140.000,00 3.1.1. Postotni broj stručnih

usavršavanja 30% 35% 40% 45% 001 001

Mje

ra 3

.1.5

. Jač

anje

kap

acite

ta su

stav

a ci

viln

e za

štite

Za

greb

ačke

Ţupa

nije

P02 1001T1 00001

Nabava vatrogasnih vozila i opreme 1.000.000,00 1.000.000,00 3.1.5. Postotna opremljenost

vatrogasnih snaga 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 001 001

P03 1001 T100002 Mjere civilne zaštite 180.000,00 180.000,00 3.1.5. Postotna opremljenost

operativnih snaga 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 001 001

PO3 1001T100006

Sustav zapovijedanja u kriznim situacijama 36.000,00 36.000,00 3.1.5. Postotna opremljenost

operativnih snaga 50,00% 100,00% – – 001 001

SVEUKUPNO 2.796.000,00 30.000,00 2.826.000,00

Broj 42/20 G

lasnik Zagrebačke Ţupanije od 11. prosinca 2020. Stranica 193

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



CILJ

I. P

oveć

ati k

onku

rent

nost

i dr

uštv

enu

odgo

vorn

ost g

ospo

dars

tva

Mje

ra 1

.2.3

. Stv

aran

je u

čink

ovito

g su

stav

a po

tpor

e po

ljopr

ivre

di,

šum

arst

vu i

rura

lnom

razv

oju

P08 1001 T100025

Ulaganje u primarnu

poljoprivrednu proizvodnju

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 1.1.1.

broj invest. u povrćarstu, cvjećarstvu, gljivarstvu, proizvodnji jagoda / broj

invest. u stočarstvu / broj investicija u voćarstvu i vinogradarstvu / m2 zaštićenih prostora / ha voćnjaka / ha navodnjavanja

/ ha sa zaštitom od tuče / broj nasada s armaturom / ha vinograda / broj

stočarskih farmi / broj objekata za skladištenje / broj gnojišta / broj novih

sustava navodnjavanja / broj rekonstruiranih sustava navodnjavanja /

broj mreŢnih putova / broj projektne dokum. / ha okrupljenog zemljišta / broj

osig. pov. / broj osig. stoke

30 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 0 / 15 / 9 / 5 / 100 / 500 / 0 / 10 / 20 / 5 /

25 / 5.000 / 250

35 / 40 / 25 / 3.500 / 7 / 4 / 2 / 5 / 3 / 15 / 15 / 5 / 8 / 5 / 15 / 10 / 10 / 3.000

/ 250

37 / 26 / 20 / 2.500 / 5 / 3 / 2 / 3 / 10 / 15 / 5 / 5 / 3 / 10 / 50 / 40 / 3.000 /

250

40 / 27 / 20 / 2.500 / 5 / 3 / 2 / 3 / 10 / 15 / 5 / 5 / 3 / 10 / 50 / 40 / 3.000 /

250

003 00302

P08 1001 T100029

Ulaganje u modernizaciju,

povećanjekonkurentnosti i

divezifikaciju djelatnosti

1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 1.1.2.

broj investicija u povrćarstvo i cvjećarstvo / broj investicija u voćarstvu / broj invest. u vinarstvo / u preradi mlijeka / u preradi riba ili jaja / broj meda / broj objekata za preradu proiz. Ţiv. podr. / broj educiranih poljoprivrednika / broj certificiranja / broj zahtjeva za promociju / broj kušaonica / broj gostiju u kušaoni / broj krajobraznog uređenje / broj gosp. koje nabavljaju OIE / broj e-bicikla / broj invest. u objekte i

opremu za izravnu prodaju /

3 / 15 / 2 / 10 / 1 / 1 / 5 / / 5 / 2 / 7 / 30 / 5 / 8 / 2 / 5 / 30 / 30

6 / 6 / 15 / 2 / 1 / 3 / 5 / 30 / 40 / 5 / 80 / 2 / 1 /

3 / 5

6 / 6 / 15 / 2 / 1 / 3 / 5 / 30 / 40 / 6 / 80 / 2 / 1 /

3 / 5

6 / 6 / 15 / 2 / 1 / 3 / 5 / 30 / 40 / 7 / 80 / 2 / 1 /

3 / 5

003 00302

Mje

ra 1

.2.6

. Raz

voj i

nfra

stru

ktur

e u

rura

lnim

pod

ručji

ma;

M

jera

1.2

.7. U

napr

eđen

je

pove

ziva

nja

i udr

uŢiv

anja

po

ljopr

ivre

dnih

pro

izvo

đača

i os

talih

dio

nika

rura

lnog

razv

oja P08 1001

T100068

Distributivni centar za voće i

povrće2.250.000,00 250.000,00 2.500.000,00 1.1.3. projektna dokumentacija / ambalaŢa /

oprema 0 1 / 10.000 / 800 0 0 003 00303

P10 1001 T100035

Infrastruktura na ruralnom prostoru 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.1.4. broj projekata izgradnje i uređenja

ruralne infrastrukture 50 30 30 30 003 00303

P13 1001 T100003

Potpore za unapređenje

infrastrukture u lovištima

780.100,00 0,00 780.100,00 1.1.6. broj novih objekata za obradu i čuvanje mesa / broj uređenih lovačkih domova 4 / 10 4 / 10 4 / 10 4 / 10 003 00305

CILJ

III.

Razv

ijati

ljuds

ke

resu

rse

i una

prije

diti

upra

vlja

nje

razv

ojem

Mje

ra 3

.1.1

. Jač

anje

kap

acite

ta

podr

učne

(reg

iona

lne)

i lo

kaln

e sa

mou

prav

e

P10 1001 T100034

Razvoj pametnih sela 30.000,00 0,00 30.000,00 1.1.6. broj uključenih JLS-a u provedbu

koncepta pametna sela 0 1 1 2 003 00303

SVEUKUPNO 15.135.100,00 250.000,00 15.385.100,00

Stranica 194 G


RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost


smanjenje Novi PlanPokazateljrezultata

Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

3.3.

1. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001 A100001 Rashodi poslovanja 37.041.666,55 –107.683,46 36.933.983,09

funkcioniranje OŠ kojima je ZÝ osnivač,

broj učenika i razdjelnih odjeljenja., broj uč. u prijevozu,

broj liječničkih pregleda zaposlenika

31 OŠ, oko 13.687 uč., 747 ro, oko

7554 uč. u prijevozu, oko 620 pregleda

31 OŠ, oko 13.165 uč., 736 ro, oko


31 OŠ, oko 13.593 uč., 756 ro, oko


31 OŠ, oko 13.593 uč., 756 ro, oko


004 002

A100002

Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni

standard

2.394.351,76 –6.839,56 2.387.512,20 Tekuće i investicijsko odrŢavanje OŠ 31 OŠ 31 OŠ 31 OŠ 31 OŠ 004 002

1001 T100001

Smještaj u učeničkim domovima

609.966,00 64.134,00 674.100,00Osiguranje smještaja za učenike u Učeničkom

domu94 učenika 87 učenika 95 učenika 95 učenika 004 003

1003 A100001 Rashodi poslovanja 11.657.392,71 30.667,36 11.688.060,07

Funkcioniranje SŠ, GŠ i UD, broj učenika i

razrednih odjeljenja, broj liječničkih

pregleda zaposlenika, najam prostora

13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.020 uč. u 303 ro, oko 320 pregleda




004 003

1003A100002

Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni

standard

1.178.467,08 33.620,56 1.212.087,64 Tekuće i investicijsko odrŢavanje SŠ 13 SŠ i UD 13 SŠ i UD 13 SŠ i UD 13 SŠ i UD 004 003

1003A100003 Energenti 200.000,16 –200.000,16 0,00 Podmirenje troškova

energenata 13 SŠ i UD 13 SŠ i UD 13 SŠ i UD 13 SŠ i UD 004 003

1001 A100001 Intelektualne usluge 173.000,00 –26.100,00 146.900,00

Prema potrebi financirat će se

odvjetničke usluge i sporovi koje škole

vode.

Financiranje odvjetničkih usluga i sporova koje vode

škole



vode.



vode.



vode.

004 004

1001 T100001

Stipendije učenika i studenata 1.962.500,00 119.500,00 2.082.000,00 broj dobivenih

stipendija

157 stipendista koji nastavljaju s

primanjem stipendija i 50 novih stipendista







004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I

UNA

PRIJE

DIT

I UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

3.3.

1. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a) 1001 T100002

Ýupanijska stručna vijeća 0,00 0,00 0,00 broj stručnih vijeća 68 stručnih vijeća / 66 stručnih vijeća 66 stručnih vijeća 004 004

1001 T100003 Natjecanja 344.341,00 54.681,86 399.022,86

natjecanja, organizacija Ýupanijske smotre učeničkih zadruga

(UZ),

natjecanja iz 28 predmeta



natjecanja iz 26 predmeta 004 004

1001T100004 Obljetnice škola 60.000,00 16.000,00 76.000,00

sufinanciranje obljetnica matičnih i

područnih škola

sufinanciranje obljetnica 6 matičnih i 4 područne škole




004 004

10001T100005 Svjetski dan učitelja 160.000,00 –160.000,00 0,00

Nagrađivanje nastavnika (koji odlaze u mirovinu) OŠ i SŠ s

područja ZÝ

33 nastavnika / 33 nastavnika 33 nastavnika 004 004

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1001T100007

Prijem učenika OŠ i SŠ kod Ýupana 0,00 0,00 0,00

Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i

srednjih škola koji su na drŢavnim

natjecanjima osvojili jedno od prva tri

mjesta

nagrađeno 240 učenika i 93 mentora / nagrađivanje 240

učenika i 93 mentoranagrađivanje 240

učenika i 93 mentora 004 004

1001 T100014

Prijevoz učenika srednjih škola 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 subvencioniranje

cijene uč. pokaza oko 3.000 uč. oko 3.100 uč. oko 3.100 uč. oko 3.100 uč. 004 004

1001 T100015 Učeničke zadruge 50.000,00 0,00 50.000,00

Sufinanciranje rada učeničkih zadruga ZÝ,

broj zadruga34 zadruge 35 zadruge 35 zadruge 35 zadruge 004 004

1001T100027

Međunarodna suradnja 0,00 0,00 0,00

sufinanciranje projekata

međunarodne suradnje.

Sufinanciranje Erasmus+ programa koje provode škole

sufinanciranje 12 projekata



/







004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

3.3.

1 U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001T100036

Preventivni Program Zajedno moŢemo

više76.000,00 –76.000,00 0.,00

sufinanciranje Programa prevencije zlouporabe opojnih

droga za djecu i mlade u suradnji sa PUZ-om.

projekta Programa prevencije

zlouporabe opojnih droga za djecu i

mlade u suradnji sa PUZ-om. U svim

školama ZÝ

/




školama ZÝ




školama ZÝ

004 004

1001T100038

Programi dječjeg stvaralaštva 0,00 0,00 0,00

Sufinanciranje programa dječjeg

stvaralaštva sukladno potrebama škola


stvaralaštva sukladno potrebama škola

/


stvaralaštva sukladno javnom pozivu


stvaralaštva sukladno javnom pozivu

004 004

1001T100040

Stručno usavršavanje

djelatnika u školstvu125.000,00 –10.000,00 115.000,00

Edukacija tajnika i računovođa. Stručno

osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama

u razvoju. Osposobljavanje

djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu

projekata EU. Edukacija djelatnika na

seminarima iz medijacije.

Edukacija za 88 tajnika i računovođa.

Stručno osposobljavanje za

rad s djecom s teškoćama u razvoju

za 12 škola. Osposobljavanje 20 djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu

projekata EU.Edukacija 40 djelatnika na seminarima iz

medijacije.

Stručno usavršavanje djelatnika u školstvu o Zakonu o fiskalnoj

odgovornosti i Uredbi o sastavljanju

i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni

fiskalnih pravila. Stručni skup

“Nastava na daljinu – Skupa znamo više!”


rad s djecom s teškoćama u razvoju, stručno usavršavanje

za unapređenje nastavnog procesa te

usavršavanje iz područja

komunikacije i prevencije

neprihvatljivih oblika ponašanja

(medijacija) sukladno javnom pozivu


rad s djecom s teškoćama u razvoju, stručno usavršavanje

za unapređenje nastavnog procesa te

usavršavanje iz područja

komunikacije i prevencije

neprihvatljivih oblika ponašanja

(medijacija) sukladno javnom pozivu

004 004

1001T100041 E-tehničar 180.000,00 0,00 180.000,00 Sudjelovanje škola u

projektu e-tehničarSudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar

Sudjelovanje svih škola kojima je ZÝ

osnivač

Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar

Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar 004 004

Stranica 196 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1001T100042

Promocija obrtničkih zanimanja

60.000,00 0,00 60.000,00 Broj tiskanih brošura

Tiskanje oko 10 000 brošura za učenike

završnih razreda osnovne škole i

promocija upisa u strukovna / obrtnička

zanimanja putem medija.













004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI

UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

3.3.

1. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001T100043

Program prometne kulture za najmlađe 62.000,00 –62.000,00 0,00

Edukacija učenika o ponašanju u

cestovnom prometu

Edukacija svih učenika 2. razreda OŠ o ponašanju u

cestovnom prometu

/


cestovnom prometu


cestovnom prometu

004 004

1001T100046

Nagrađivanje nastavnika 0,00 0,00 0,00

Nagrađivanje nastavnika koji su osvojili drŢavne

nagrade


nagrade

/


nagrade


nagrade

004 004

1001 T100049 EU Projekti 20.000,00 0,00 20.000,00

Međufinanciranje projekata koji se

financiraju sredstvima EU

Međufinanciranje 10 projekta

priprema projektnog prijedloga za natječaj

osiguravanje sredstava za

međufinanciranje projekata koji se

financiraju sredstvima EU; priprema

projektnog prijedloga za natječaj.

osiguravanje sredstava za

međufinanciranje projekata koji se

financiraju sredstvima EU; priprema

projektnog prijedloga za natječaj.

004 004

1001 T100050 Smotra kreativaca 0,00 0,00 0,00

Nagrađivanje oko 50 učenika i oko 25

mentora


mentora /


mentora


mentora004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I

UNA

PRIJE

DIT

I UPR

AVLJ

ANJE

RA

ZVO

JEM

3.2.

4.. K

valit

etni

je u

klju

čiva

nje

djec

e i m

ladi

h s t

eško

ćam

a u

Ţivo

t za

jedn

ice

T1001 T100031 Prsten potpore III. 6.111.000,00 25.000,00 6.136.000,00

Broj pomoćnika u nastavi, broj učenika s teškoćama u razvoju

Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika s teškoćama u razvoju

Osigurani pomoćnici u nastavi za 180

učenika s teškoćama u razvoju.


učenika s teškoćama u razvoju, u 28

osnovnih i 7 srednjih škola kojima je

osnivač Zagrebačka Ţupanija.


učenika s teškoćama u razvoju, u 28

osnovnih i 7 srednjih škola kojima je

osnivač Zagrebačka Ţupanija.

004004

004004

Pobo

ljšat

i inf

rast

rukt

uru

i kva

litet

u Ţi

vota

3.3

.2. I

zgra

dnja

, obn

ova

i op

rem

anje

obj

ekat

a u

sust

avu

odgo

ja i

obra

zova

nja

1001 K100054

OŠ JASTREBARSKO – radovi na izgradnji zgrade nove škole

1.000.000,00 –975.000,00 25.000,00 Izgradnja škole / / / / 004 002

1001 K100076

OŠ Klinča Sela – izgradnja dvorane 8.390.000,00 –5.690.000,00 2.700.000,00 Izgradnja dvorane / izgradnja u tijeku Završetak izgradnje

dvorane / 004 002

1001 K100102

STRMEC – izgradnja škole 6.700.000,00 –6.450.000,00 250.000,00 Završetak izgradnje

škole / izgradnja u tijeku Završetak izgradnje škole / 004 002

1001K100104

OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIĆKO

– izgradnja dvorane

500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 Izgradnja dvorane / Izgradnja u tijeku Izgradnja u tijeku Završetak izgradnje dvorane 004 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1001 K100105

OŠ VLADIMIR NAZOR

(PISAROVINA) – dogradnja škole

3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Završetak dogradnje škole U tijeku U tijeku Završetak dogradnje / 004 002

1001 K100106

OŠ JOSIPA BADALIĆA

– zamjena dotrajalih elektroinstalacija

1.500.000,00 –950.000,00 550.000,00Završetak zamjene

dotrajalih elektroinstalacija

/ Završetak zamjene

dotrajalih elektroinstalacija

/ / 004 002

1001 K100107

OŠ RUGVICA – REKONSTRUKCIJA

TAVANA I PRILAGODBA PROSTORA

PROTUPOÝARNIM UVJETIMA

0,00 0,00 0,00

Završetak rekonstrukcije tavana i

prilagodbe prostora protupoŢarnim

uvjetima

/ / / / 004 002

1001 K100108

OŠ SV. NEDELJA – REKONSTRUKCIJA

KOTLOVNICE1.500.000,00 –700.000,00 800.000,00

Završetak rekonstrukcije

kotlovnice /


kotlovnice / / 004 002

1001 K100109

OŠ JOSIPA ZORIĆA – REKONSTUKCIJA

SVLAČIONICA I IZRADA NOVOG

SPORTSKOG PODA

650.000,00 –10.000,00 640.000,00


kotlovnice i novog sportskog poda

/ Završetak izrade novog sportskog

poda


svlačionica / 004 002

1001 K100110

OŠ BRAĆE RADIĆ – ADAPTACIJA

SVLAČIONICA I UREĐENJE SPOJNOG HODNIKA

1.000.000,00 –20.000,00 980.000,00Završetak adaptacije svlačionica i uređenje

spojnog hodnika /

Završetak adaptacije svlačionica i uređenje

spojnog hodnika / / 004 002

1001 K100112

OŠ LJUBO BABIĆ – IZGRADNJA PARKIRALIŠTA

3.000.000,00 –700.000,00 2.300.000,00 Izgradnja parkirališta / Završetak izgradnje parkirališta / / 004 002

1001K100113

LUKA – IZGRADNJA NOVE ŠKOLE 11.385.000,00 –5.285.000,00 6.100.000,00 Izgradnja škole / U tijeku Završetak izgradnje

škole 004 002

1001 K100114

OŠ PUŠĆA – REKONSTRUKCIJA I

DOGRADNJA3.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00

Završetak rekonstrukcije i

dogradnje / U tijeku

Završetak rekonstrukcije i

dogradnje / 004 002

1001 K100115

OŠ BEDENICA – IZGRADNJA

DVORANE11.007.599,00 –6.007.599,00 5.000.000,00 Završetak izgradnje

dvorane / U tijeku Završetak izgradnje dvorane / 004 002

1002 K100116

OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA

– IZGRADNJA DVORANE

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Završetak izgradnje dvorane / U tijeku Završetak izgradnje

dvorane / 004 002

1001 K100117

OŠ RUGVICA – IZRADA SPOJNOG

HODNIKA1.300.000,00 100.000,00 1.400.000,00 Završetak izrade

spojnog hodnika / Završetak izrade spojnog hodnika / / 004 002

Stranica 198 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1001K100120

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA

ISPRED OŠ ĐURE DEÝELIĆA I SŠ IVAN

ŠVEAR

0,00 450.000,00 450.000,00 Završetak izgradnje parkirališta / Završetak izgradnje

parkirališta / / 004 002

1001K100121

IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠKOLE U DUGOM SELU

0,00 300.000,00 300.000,00 Završetak izgradnje nove škole / U tijeku U tijeku Početak radova 004 002

1002K100010

SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD

– sanacija sportskog poda u dvorani

2.700.000,00 –200.000,00 2.500.000,00 Završetak sanacije sportskog poda / Završetak sanacije

sportskog poda / / 004 003

1002 K100011

ZTŠ RUDOLF PERIŠIN – izrada

projektne dokumentacije za

zgradu škole i hangara

475.000,00 –475.000,00 0,00 Izrada projektne dokumentacije / Izrada projektne

dokumentacije / / 004 003

1002 K100015

SSŠ VELIKA GORICA – uređenje

svlačionica uz dvoranu

1.690.000,00 –290.000,00 1.400.000,00 Završetak uređenja svlačionica / Završetak uređenja

svlačionica / / 004 003

1002K100016

UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD

– uređenje spavaonica i

sanitarnih čvorova

2.000.000,00 –2.000.000,00 0,00Završetak uređenja

spavaonica i sanitarnih čvorova

/ / / / 004 003

1002 T100002 Oprema škola 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00

Opremanje škola sukladno pedagoškim

standardima


standardima


standardima


standardima


standardima004 003

1003 T100003 Dodatna ulaganja 3.800.000,00 –2.600.000,00 1.200.000,00

Dodatna ulaganja u školske objekte

sukladno pedagoškom standardu.









004 003

1002 T100006

Izrada studija predizvodljivosti /

izvodljivosti za nove kapitalne projekte

50.000,00 50.000,00 100.000,00opravdanost ulaganja u

nove kapitalne projekte

u tijeku u tijeku u tijeku u tijeku 004 004

1002 T100014

Nabava pametnih ploča 1.500.000,00 –200.000,00 1.300.000,00

Nabava pametnih ploča školama kojima

je ZÝ osnivač /

Nabava pametnih ploča školama kojima

je ZÝ osnivač / / 004 004

1003 A100001

Tekuće i investicijsko odrŢavanje u

školstvu

3.325.000,00 1.825.000,00 5.150.000,00

Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte

sukladno pedagoškom standardu


sukladno pedagoškom

standardu



standardu



standardu



standardu

004 004

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



Pobo

ljšat

i inf

rast

rukt

uru

i kva

litet

u Ţi

vota

od

rŢiv

im k

orišt

enje

m p

rirod

nih

resu

rsa

i ku

lturn

ih d

obar

a.

2.5.

1. Z

aštit

a i o

drŢi

vo k

orišt

enje

kul

turn

ih

doba

ra

1001 T100007 Zaštita spomenika 0,00 0,00 0,00

Obnova ili početak radova na sanaciji, konzervaciji i zaštiti

većeg broja kulturnih dobara u Ţupaniji. Sufinancirat će se programi sakralnih

objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških

lokaliteta i dr.

Sufinanciranje programa sakralnih

objekata, tradicijskih i građanskih kuća,

starih gradova, arheoloških lokaliteta

i dr.

/ / / 004 005

1001 T100001 Izdavačka djelatnost 0,00 0,00 0,00

Sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga,

časopisa, zbornika, novina) ustanova i udruga u kulturi

oko 20 programa / oko 20 programa oko 20 programa 004 005

POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M

PRIR

OD

NIH

RES

URS

A I K

ULT

URN

IH D

OBA

RA

2.5.

2. P

otic

anje

kul

turn

o-um

jetn

ičko

g st

vara

lašt

va

1001 T100002 KnjiŢnična djelatnost 0,00 0,00 0,00

Za knjiŢnice koje djeluju na području ZÝ omogućit će se nabava novih knjiga i knjiŢne

građe za zavičajne zbirke

20 knjiŢnica / 20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 004 005

1001 T100003

Kulturne manifestacije 0,00 0,00 0,00

Sufinanciranje programa kulturnih

manifestacija značajnih za kulturni Ţivot

Ýupanije (Glazbeni prsten ZÝ, ciklusi koncerata, Večer ljubavne poezije Vrazova Ljubica,

recitali kajkavskog pjesništva, revije

kazališne predstave)

Sufinanciranje oko 50 programa / Sufinanciranje oko

50 programaSufinanciranje oko

50 programa 004 005

1001 T100004

Muzejsko-galerijska djelatnost 0,00 0,00 0,00

sufinancirat će se programi muzejsko-galerijske djelatnosti

koji će se odrŢati u ZÝ (izloŢbe, arheološka i

etnografska istraŢivanja, radionice, zaštita

muzejskog fundusa, manji restauratorski i

konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne kolonije)

sufinanciranje oko 60-ak programa / sufinanciranje oko

60-ak programasufinanciranje oko 60-ak programa 004 005

1001 T100005

Kulturno-umjetnički amaterizam 0,00 0,00 0,00

Sufinanciranje programa amaterskih udruga s područja ZÝ

oko 60 programa / oko 60 programa oko 60 programa 004 005

1001 T100006

Ostali nepredviđeni programi u kulturi 0,00 0,00 0,00

Sufinanciranje dodatnih programa iz svih vidova kulturne

djelatnostioko 30 programa / oko 30 programa oko 30 programa 004 005

Stranica 200 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



Polazne vrijednosti

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1001 T100008

Zajednica kulturno-

umjetničkih udruga225.000,00 0,00 225.000,00

Sufinanciranje Ţupanijskih smotri

kulturno-umjetničkog amaterizma.

Sufinanciranje odlaska na drŢavne smotre i susrete, gostovanja u zemlji i inozemstvu.

8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i

susrete, te gostovanjaNajznačajniji

programi Zajednice8 Ţupanijskih smotri;

drŢavne smotre i susrete, te gostovanja

8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i

susrete, te gostovanja004 005

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

3.2.

5. R

azvo

j spo

rta i

spor

tske

infra

stru

ktur

e

1001 T100001

Zajednica sportskih udruga i saveza

Zagrebačke Ţupanije

2.125.000,00 0,00 2.125.000,00

Nastavak financiranja aktivnih sportaša, trenera, sudaca i

delegata. Nastavak sufinanciranja velikih

sportskih manifestacija i manifestacija od

posebnog značaja za ZÝ. Nastavak

financiranja sportskih stipendija za

kategorizirane sportaše, skrb o perspektivnim

sportaša.

25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i

delegata; 46 velikih sportskih

manifestacija i 2 bitne manifestacije,

sportske stipendije za 30–35 sportaša, skrb

o 9 perspektivnih sportaša.






oko 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i










004 006

1001 T100002

Ýupanijski školski sportski savez 425.000,00 0,00 425.000,00

Financiranje školskih natjecanja, stručno

usavršavanje profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola ZÝ. Financiranja sustava

školskog sporta

školska natjecanja – 14 (učenici OŠ) i

11 (učenici SŠ) sportova, 590 ekipa.

Stručnog usavršavanja – 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture

iz škola ZÝ.

60 školskih sportskih društava u 47 osnovnih i 13 srednjih škola






004 006

1001 T100003

Sportski savez osoba s invaliditetom


90.000,00 0,00 90.000,00

Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s

invaliditetom na drŢavnim i

međunarodnim natjecanjima,

sportskim manifestacijama

10 drŢavnih, 7 regionalnih

natjecanja, 3 sportske manifestacije

nabava sportske opreme, stručnog

rada trenera, sportskih priprema.





004 006

1001 T100004

Hrvatski skijaški savez – Vip Snow

Queen Trophy100.000,00 0,00 100.000,00 Sufinanciranje skijaških

utrka na Sljemenu / 70 Ţenskih i 80

muških slalomaša, te 400 članova ekipa

oko 70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa

oko 70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa

004 006

Razv

ijati

ljuds

ke re

surs

e i

unap

rijed

iti u

prav

ljanj

e ra

zvoj

em

3.2.

6. R

azvo

j teh

ničk

e ku

lture

1001 T100001

Program javnih potreba u tehničkoj

kulturi211.000,00 0,00 211.000,00

natjecanja, izloŢbe, sajmovi, sudjelovanje na manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima

mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,

dodjela Ţupanijske nagrade tehničke

kulture

natjecanja, izloŢbe, sajmovi,

manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć

Klubovima mladih tehničara pri OŠ,

sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,


kulture

izloŢbe, sajmovi, manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć




kulture






kulture






kulture

004 007

SVEUKUPNO 152.564.284,26 –23.832.618,40 128.731.665,86

Broj 42/20 G


RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIRO

DNI

H R

ESU

RSA

I KU

LTU

RNIH

DO

BARA

Mje

ra: U

čink

ovito

kor

išten

je e

nerg

ije i

uvođ

enje

obn

ovlji

vih

izvo

ra e

nerg

ije u

zgra

dam

a Ţu

pani

je i

JLS

1014

EU projekt –energetska obnova

zgrada u ispostavama Doma

zdravlja Zagrebačke

Ţupanije

3.814.680,00 –894.035,00 2.920.645,00 2.1.1.

Energetska obnova zgrada u

ispostavama Doma zdravlja ZÝ


ispostavama Doma zdravlja ZÝ,

ispostave Jastrebarsko,

Vrbovec i Zaprešić


ispostavama Doma zdravlja ZÝ,

nastavak projekata energetske obnove zgrade ispostava

Zaprešić, te priprema i prijava projekata ispostava

Samobor, Velika Gorica i

Ivanić-Grad

– – 005 002

RAZ

VIJA

TI L

JUD

SKE

RESU

RSE

I UNA

PRIJE

DIT

I UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

Mje

ra: U

napr

jeđe

nje

sura

dnje

s or

gani

zaci

jam

a ci

viln

og d

rušt

va

1001Tekuće donacije

udrugama i organizacijama

2.666.100,00 105.000,00 2.771.100,00 3.1.3.

Financijska potpora programima /

projektima zdravstvenog,

socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja

koje udruge i druge organizacije provode na području

Zagrebačke Ţupanije i okupljaju članove s područja


(braniteljska populacija,

umirovljenici, Ţrtve nasilja u obitelji,

osobe s posebnim potrebama, osobe s

poremećajem u ponašanju, te ostale

udruge koje provode

zdravstvene i socijalno-

humanitarne programe)

Financiranje redovne

djelatnosti i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa Zagrebačke Ţupanije,

temeljem Javnog natječaja

odobrena 21 potpora

braniteljskim udrugama, 7

potpora umirovljeničkim

udrugama, 2 potpore udrugama

i organizaciji za zaštitu nasilja u

obitelji,39 potpora ostalim

udrugama i organizacijama za

provedbu zdravstvenih,

socijalno-humanitarnih i

sličnih programa

Financiranje redovne djelatnosti

i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa Zagrebačke

Ţupanije,temeljem Javnog

natječaja, odobravanje financijskih

potpora za oko 21 potpora









sličnih programa














sličnih programa







potpore umirovljeničkim







sličnih programa

005 003

Stranica 202 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

Mje

ra: U

napr

jeđe

nje

uvje

ta i

kval

itete

rada

u zd

ravs

tven

oj d

jela

tnos

ti

1001Minimalni standard u zdravstvu

4.144.667,00 –639.380,00 3.505.287,00 3.2.1.

OdrŢavanje prostora,

medicinske i nemedicinske

opreme i prijevoznih sredstava

zdravstvenih ustanova

Investicijsko i tekuće odrŢavanje

prostora, medicinske i nemedicinske















005 002

1002 Kapitalna ulaganja u zdravstvu 12.276.619,00 775.100,00 13.051.719,00 3.2.1.

Opremanje zdravstvenih

ustanova medicinskom

opremom, nabava prijevoznih sredstava i

rekonstrukcija građevinskih

objekata

Nabava medicinske i laboratorijske

opreme za medicinske ustanove,

informatizacija u zdravstvu, ulaganje

u objekte zdravstvenih

ustanova





ustanova





ustanova





ustanova

005 002

1003 Otplate kredita 672.463,00 –135.720,00 536.743,00 3.2.1.

Otplata kredita Naftalana,

specijalne bolnice za medicinsku

rehabilitaciju, za Razvojni projekt

“Naftalan 2 s unutarnjim i

vanjskim bazenima”

Osiguranje sredstava za

otplatu kredita Naftalana,























005 002

1006 Ostale javne potrebe u zdravstvu

005 002

A100006

Sufinanciranje pulmološko-alergološke

ambulante Velika Gorica

40.000,00 –40.000,00 0,00 3.2.1.

Poboljšanje dostupnosti

specijalističko-konzilijarne

zdravstvene zaštite

PruŢanje zdravstvenih

usluga u djelatnosti pulmologije, kroz

Polikliniku za bolesti dišnog

sustava, pulmološko-alergološku

ambulantu Velika Gorica

–











005 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A 100007 Mrtvozorenje 1.952.650,00 0,00 1.952.650,00 3.2.1.


organizaciju i rad mrtvozorničke

sluŢbe

Broj obavljenih mrtvozorenja

osoba umrlih izvan zdravstvenih

ustanova, broj imenovanih

mrtvozornika za područje


Dostupnost mrtvozorničke

sluŢbe na području Zagrebačke

Ţupanije



Ţupanije



Ţupanije

005 002

A 100008 Laboratorijske usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 3.2.1.

Smanjenje broja oboljelih od

salmoneloze i ostalih bolesti uzrokovane zdravstveno neispravnom

hranom

Broj obavljenih ispitivanja

zdravstvene i bakteriološke

ispravnosti hrane i predmeta opće

uporabe

Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke


uporabe



uporabe



uporabe

005 002

A 100009Sufinanciranje

kirurške ambulante Samobor

100.000,00 0,00 100.000,00 3.2.1.




Broj obavljenih pregleda u kirurškoj

ambulanti za građane Samobora

i okolnog područja, osiguranje

dostupnosti specijalističke

zdravstvene zaštite u pruŢanju

zdravstvenih usluga u djelatnosti

kirurgije


usluga u djelatnosti kirurgije za

građane Samobora i okolnog područja







005 002

A 100012Sufinanciranje

deŢurne ljekarne Zaprešić

200.000,00 0,00 200.000,00 3.2.1.

Osiguranje dostupnosti

zdravstvene zaštite iznad standarda

osnovnog zdravstvenog

osiguranja

PruŢanje ljekarničkih usluga u okviru rada treće deŢurne ljekarne

na području Zagrebačke

Ţupanije (osim Velike Gorice i

Samobora – koje imaju ugovoreno

deŢurstvo s HZZO-om), za

građane Zaprešića i okolnog područja



















005 002

Stranica 204 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100017Internistička ambulanta Samobor

175.000,00 0,00 175.000,00 3.2.1.




Broj obavljenih pregleda u

internističkoj ambulanti za

građane Samobora i okolnog područja, osiguranje

dostupnosti specijalističke

zdravstvene zaštite u pruŢanju

zdravstvenih usluga u djelatnosti interne medicine


usluga u djelatnosti interne medicine

za građane Samobora i

okolnog područja




okolnog područja




okolnog područja

005 002

A 100023

Financiranje logopedskih ambulatni

poliklinike SUVAG koje koriste

poslovni prostor DZZÝ

0,00 149.000,00 149.000,00 3.2.1.

Osigurana dostupnost

logopedije na području


–

Osiguranje kvalitetne i

kontinuirane zdravstvene usluge

logopedije za pacijente s područja

Zagrebačke Ţupanije, kroz tri

logopedske ambulante

Poliklinike za rehabilitaciju

slušanja i govora SUVAG koje rade

u poslovnom prostoru Doma

zdravlja u Dugom Selu, Samoboru i

Velikoj Gorici

– – 005 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1018 Jačanje kapaciteta zdravstvene zaštite 005 002

A100001

Rashodi za zaposlene u upravi

Doma zdravlja Zagrebačke

Ţupanije

1.316.000,00 684.000,00 2.000.000,00 3.2.1.

Osiguranje sredstva za rashode za

zaposlene u upravi Doma zdravlja




Zagrebačke Ţupanije, obzirom

da sredstva za rashode

zaposlenih u upravi Dom

zdravlja Zagrebačke Ţupanije ne

ostvaruje od strane HZZO-a







ostvaruje od straneHZZO-a








– 005 002

A100002

Rashodi za zaposlene u upravi

Zavoda za hitnu medicinu


700.000,00 0,00 700.000,00 3.2.1.


zaposlene u upravi Zavoda za hitnu

medicinu Zagrebačke

Ţupanije




Ţupanije, obzirom da sredstva za

rashode zaposlenih u

upravi Zavod za hitnu medicinu

Zagrebačke Ţupanije ne


























005 002

A100003 Sufinanciranje HMP 1.276.000,00 84.000,00 1.360.000,00 3.2.1.

Osiguravanje sredstava za

ujednačenu, brŢu, učinkovitiju i

kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu

na području Ýupanije

Osiguravanje sredstava za dva

T1 tima hitne medicine – Sveti

Ivan Zelina i Ivanić-Grad, koje timove Zavod za

hitnu medicinu ZÝ nema ugovorene s

HZZO-om





HZZO-om





HZZO-om





HZZO-om

005 002

Stranica 206 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100004

Sufinanciranje punktova posebnog deŢurstva

900.000,00 –500.943,00 399.057,00 3.2.1.

Osiguranje dostupnosti

zdravstvene zaštite u PZZ u dane

praznika, blagdana i neradnih dana


usluga u djelatnosti obiteljske (opće)

medicine građanima Zagrebačke

Ţupanije, kroz 8 punktova posebnog deŢurstva

ustrojenih u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom,

Samoboru, Velikoj Gorici, Svetom Ivanu Zelini,

Vrbovcu i Zaprešiću

Kontinuirana i dostupna

zdravstvena zaštita osiguranih osoba,

subotom, nedjeljom i

blagdanima. Od 8 punktova posebnog

deŢurstva 5 punktova ugovara

Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanije s

HZZO-om, a 3 punkta financira

Zagrebačka Ţupanija prema utvrđenoj cijeni

posebnog deŢurstva

Odlukom o osnovama za

sklapanje ugovora o provođenju

zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog

osiguranja









posebnog deŢurstva




osiguranja









posebnog deŢurstva




osiguranja

005 002

A100005Sufinanciranje

HMP – ispostava Zaprešić

638.000,00 42.000,00 680.000,00 3.2.1.





Osiguravanje dodatnih sredstava za jedan T1 tim za ispostavu Zaprešić




005 002

A100006Sufinanciranje

HMP – ispostava Samobor

638.000,00 42.000,00 680.000,00 3.2.1.





Osiguravanje dodatnih sredstava za jedan T1 tim za ispostavu Samobor




005 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100007

Edukacija stanovništva o pruŢanju prve

pomoći

50.000,00 –50.000,00 0,00 3.2.1.

Osposobljenost stanovništva ZÝ za

korištenje automatskih

vanjskih defibrilatora te

osnove odrŢavanja Ţivota

Edukacija stanovništva Zagrebačke Ţupanije iz

osnovnih vještina korištenja

automatskih vanjskih

defibrilatora i oŢivljavanja sa

osvrtom na pruŢanje prve

pomoći unesrećenim osobama, te

pristup i pomoć traumatiziranim bolesnicima od

strane laika-građana, dodatna

edukacija o korištenju vanjskih

defibrilatora za zdravstvene

radnike u ostalim zdravstvenim ustanovama Zagrebačke

Ţupanije

–












Ţupanije












Ţupanije

005 002

A100008 Palijativna skrb 30.000,00 –30.000,00 0,00 3.2.1.

Osiguranje dostupnije

palijativne skrbi za osobe u terminalnoj

fazi bolesti

Organizacija palijativne skrbi

kroz ustrojavanje djelatnosti

palijativne skrbi na području


ugovaranje i organiziranje rada 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna

tima

–

PruŢanje usluga palijativne skrbi





tima

PruŢanje usluga palijativne skrbi





tima

005 002

Stranica 208 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100012 Subvencija na stambene kredite 240.000,00 –198.000,00 42.000,00 3.2.1.

ZadrŢavanje zdravstvenih

radnika u Zagrebačkoj Ţupaniji u

zdravstvenim ustanovama čiji je

osnivač Zagrebačka Ţupanija s ciljem

osiguranja dostupnosti

zdravstvenih usluga svim građanima

Subvencija na stambene kredite

doktorima medicine u

radnom odnosu na neodređeno

vrijeme u zdravstvenoj

ustanovi kojoj je Zagrebačka

Ţupanija osnivač, za prvu nekretninu

namijenjenu stanovanju, pod uvjetom da se

nekretnina nalazi na području Zagrebačke

Ţupanije i da doktor medicine

nije ostvario pravo na korištenje neke druge subvencije iz Programa mjera

subvencija koje dodjeljuje

Zagrebačka Ţupanija.

Subvencija kamate na stambene

kredite dodjeljuje se po korisniku u visini 50% iznosa

ugovorene kamate na kredit, ali ne u iznosu većem od

1.000 kuna mjesečno po

korisniku subvencije




















































005 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100013

Subvencija troškova stručnog

usavršavanja i doškolovanja

200.000,00 0,00 200.000,00 3.2.1.

Jačanje kapaciteta zdravstvene zaštite

kroz dodjelu subvencija godišnje

školarine medicinskim

sestrama / medicinskim tehničarima,

fizioterapeutima, laboratorijskim

tehničarima (SSS) i prvostupnicima

(VŠS) u navedenim zanimanjima koji su u radnom odnosu na neodređeno



Ţupanija osnivač

Subvencioniranje troškova

usavršavanja i doškolovanja medicinskim




(VŠS) u navedenim zanimanjima

nakon završenog formalnog

obrazovanja u visini 50% iznosa

godišnje školarine, a maksimalno 5.000 kuna po
































005 002

A100014

Subvencije za popunjavanje 4

deficitarna mjesta u mreŢi javne

zdravstvene sluŢbe

790.000,00 –50.000,00 740.000,00 3.2.1.

Poticanje liječnika specijalista za

dolazak na rad u Dom zdravlja Zagrebačke

Ţupanije

Zapošljavanje doktora medicine

specijalista u Domu zdravlja

Zagrebačke Ţupanije temeljem

natječaja za zapošljavanje

doktora medicine specijalista u deficitarnim

specijalnostima, uz najavu mjera subvencija, a

korisnici mjere će biti liječnici

specijalisti koji zaključe ugovor o radu s Domom


Ţupanije










Ţupanije










Ţupanije










Ţupanije

005 002

Stranica 210 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100015 Financiranje specijalizacija 1.292.000,00 –1.142.000,00 150.000,00 3.2.1.

Financiranje 9 specijalizacija u zdravstvenim djelatnostima

zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite Ţena, djelatnosti radiologije, te

fizikalne medicine i rehabilitacije

Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanije će

temeljem javnog natječaja za financiranje

specijalizacija u djelatnostima

zdravstvene zaštite predškolske djece (3 specijalizacije), zdravstvene zaštite

Ţena (3 specijalizacije)

djelatnosti radiologije (2

specijalizacije), te fizikalne medicine i rehabilitacije (1 specijalizacija),

zaključiti 9 Ugovora o

specijalizaciji i na taj način osigurati

dostupnost zdravstvene zaštite

za građane Zagrebačke Ţupanije i

popunjavanje MreŢe javne

zdravstvene sluŢbe













zdravstvene sluŢbe













zdravstvene sluŢbe













zdravstvene sluŢbe

005 002

A100016

Edukacija patronaŢnih

sestara Doma zdravlja


40.000,00 –40.000,00 0,00 3.2.1.

Dodatne edukacije patronaŢnih sestara.

Uvođenjem dodatnih radionica

znatno bi se povećala kvaliteta i

opseg usluga zdravstvene zaštite

Organizacija dodatne edukacije kojima bi se stekla specifična znanja i

vještine za obavljanje

edukativnih radionica

–







005 002

K100001 Razvojni projekt Naftalan 2 34.000,00 0,00 34.000,00 3.2.1.

Povećanje standarda i kvalitete zdravstvenih usluga

medicinske rehabilitacije iz

osnovnog zdravstvenog

osiguranja

Izgradnja bazena bolničke kuhinje i

bolničkog restorana,

predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku

Izgradnja bazena bolničke kuhinje i

bolničkog restorana,

predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku

– – 005 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100001

Sufinanciranje medicinske i laboratorijske

opreme bolničkim ustanovama, ostale

javne potrebe u zdravstvu

300.000,00 –111.000,00 189.000,00 3.2.1.

Osiguranje veće dostupnosti

specijalističko-konzilijarne i

bolničke zdravstvene zaštite

za stanovnike Zagrebačke

Ţupanije

Osigurana sredstva za

sufinanciranje nabave

dijagnostičkih uređaja za oko šest bolničkih ustanova na području Grada Zagreba u ukupnoj

vrijednosti oko 300.000,00 kuna

Sufinanciranje nabave u

50%-tnom iznosu vrijednosti nabave

(a najviše do 50.000 kn)

medicinske i laboratorijske

opreme zdravstvenih ustanova i

poliklinika na području Grada Zagreba, čiji je osnivač Grad

Zagreb ili RH u kojima se liječe

stanovnici Zagrebačke

Ţupanije









Ţupanije









Ţupanije

005 002

1019

Financijska pomoć sustavu

zdravstva uslijed koronavirusa

4.581.527,00 1.940.770,00 6.522.297,00 3.2.1.

Osiguravanje financijske pomoći sustavu zdravstva

koji je najizloŢeniji i najviše angaŢiran u suzbijanju širenja

koronavirusa (COVID-19)

Financijska pomoć Domu

zdravlja Zagrebačke Ţupanije i

Ljekarnama Zagrebačke

Ţupanije

Financijska pomoć Domu

zdravlja Zagrebačke Ţupanije, Naftalanu,

specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju i

Zavodu za hitnu medicinu


– – 005 002

Stranica 212 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

Mje

ra: P

reve

ncija

, ran

o ot

kriv

anje

i lij

ečen

je b

oles

ti ko

je su

pre

pozn

ate

kao

Ţupa

nijsk

i prio

ritet

i

A 100002Zakup bolesničkih

postelja za liječenje psorijaze

150.000,00 0,00 150.000,00 3.2.2.

Liječenje bolesnika oboljelih od psorijaze u

Specijalnoj bolnici Naftalan u trajanju

14 bolesničkih dana

PruŢene usluge bolničkog liječenja

za 30-ero bolesnika oboljelih

od psorijaze s područja Ýupanije










005 002

A 100003Zakup bolesničkih

postelja za liječenje branitelja

400.000,00 0,00 400.000,00 3.2.2.

Usluga bolničkog liječenja bolesnika

medicinskom rehabilitacijom

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s područja



braniteljima iz Domovinskog rata

s područja Zagrebačke Ţupanije i

udovicama smrtno stradalih hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata

s područja Zagrebačke

Ţupanije (ukupno 120 korisnika)






















005 002

A 100013

Zakup bolesničkih postelja za liječenje

vatrogasaca

70.000,00 0,00 70.000,00 3.2.2.

Usluga bolničkog liječenja bolesnika

medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih

vatrogasaca s područja



20 dobrovoljnih operativnih















005 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1017Javnozdravstveni

prioriteti i prevencija bolesti

455.500,00 –87.572,00 367.928,00 3.2.2.

Zaštita, očuvanje i prevencija zdravlja

stanovništva Zagrebačke

Ţupanije

Provedeni programi

izvanbolničkog liječenja ovisnosti,

prevencije pušenja, program

promicanja tjelesne aktivnosti i

prevencije pretilosti, odaslani

pozivi za mamografiju u

sklopu provođenja Nacionalnog

programa ranog otkrivanja raka

dojke, proveden program

prevencije mentalnog

zdravlja, besplatno mjerenje šećera u krvi, programom prevencije spolno prenosivih bolesti

obuhvaćeni učenici i roditelji, prevencija bolesti

zubi kod djece predškolskog

uzrasta, stručno usavršavanje patronaŢnih

sestara, obavljeni mamografski

pregledi Ţena, obavljeni

preventivni pregledi

melanoma koŢe, organizacija

savjetovališta o cijepljenju za

roditelje

Provođenje programa







programaranog otkrivanja

raka dojke, proveden program



obuhvaćeni učenici i roditelji,

provođenje mamografskih pregleda Ţena, preventivnih

pregleda melanoma koŢe,

organizacija savjetovališta o cijepljenju za

roditelje















sestara provođenje mamografskih pregleda Ţena, preventivnih



roditelje















sestara provođenje mamografskih pregleda Ţena, preventivnih



roditelje

005 002

1018 Jačanje kapaciteta zdravstvene zaštite 005 002

Stranica 214 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100009 Članarina –

hrvatska mreŢa zdravih gradova

7.000,00 0,00 7.000,00 3.2.2.

Sudjelovanje članova Ţupanijskog Tima za zdravlje u

radu udruge, članarina udruzi “Hrvatska mreŢa zdravih gradova”,

čiji je član Zagrebačka

Ţupanija od 2003. godine

Plaćena godišnja članarina udruzi “Hrvatska mreŢa zdravih gradova”




005 002

A100010 PromidŢba i informiranje 50.000,00 –50.000,00 0,00 3.2.2.

PromidŢba programa, projekta

i aktivnosti iz područja


Promocija zdravlja kroz informiranje građana o

preventivnim i zdravstvenim programima u

okviru kojih mogu unaprijediti

kvalitetu Ţivota

–




kvalitetu Ţivota




kvalitetu Ţivota.

005 002

A100011Jačanje suradnje

zdravstvenih i socijalnih dionika

50.000,00 –30.000,00 20.000,00 3.2.2.

Suradnja svih zdravstvenih i

socijalnih dionika na području Zagrebačke

Ţupanije

ObiljeŢavanje značajnih datuma

vezanih uz područje zdravstva

i socijalne skrbi, kroz odrŢavanje okruglih stolova,

tribina, predavanja,

radionica i sl.





radionica i sl.





radionica i sl.





radionica i sl.

005 002

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI

UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

Mje

ra: Z

aštit

a ob

itelji

i un

aprje

đenj

e so

cio-

zdra

vstv

ene

skrb

i

1003 Novčane pomoći građanima 3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 3.2.3.

Pomoć samcu ili kućanstvu koji se

nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, pomoć u školovanju djeci

poginulih branitelja

Broj podnesenih zahtjeva za

dodjelu jednokratne

novčane pomoći, broj osoba koje su ostvarile pravo na

jednokratnu novčanu pomoć u

cilju podizanja kvalitete Ţivota

građana Zagrebačke

Ţupanije, pomoć u školovanju djece

poginulih branitelja, broj

ostvarenih prava za jednokratnu novčanu pomoć novorođenčadi

Podizanje kvalitete Ţivota građana

Zagrebačke Ţupanije, pomoć u školovanju djece

poginulih branitelja,

podneseni zahtjevi za ostvarivanje

prava za jednokratnu

novčanu pomoć novorođenčadi













005 003

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1005Jačanje

deinstitucionalnih socijalnih usluga

348.000,00 0,00 348.000,00 3.2.3.

Poboljšanje kvalitete i uvjeta Ţivota

osoba treće Ţivotne dobi s područja

Zagrebačke Ţupanije kroz

jačanje deinstitucionalnih socijalnih usluga

Poboljšanje kvalitete Ţivota

starijih osoba na području Općine

Ýumberak, Pisarovina i

Pokupsko, jačanje suradnje između

Ýupanije i pruŢatelja

socijalnih usluga smještaja starijim

osobama – obiteljskih

domova



Ýumberak, Pisarovina i Pokupsko,

ustrojavanje baze podataka pruŢatelja

socijalnih usluga, korisnika i vrste socijalnih usluga


Ţupanije







Ţupanije







Ţupanije

005 003

1012 Očuvanje tekovina

Domovinskog rata 25.000,00 –25.000,00 0,00 3.2.3.

Svečano obiljeŢavanje Dana hrvatskih branitelja

Zagrebačke Ţupanije,

odrŢavanje komemorativnog skupa poginulim

hrvatskim braniteljima na

zapadno-slavonskom ratištu,

svake godine na Dan 29. listopada

ObiljeŢen Dan hrvatskih branitelja

Zagrebačke Ţupanije, odrŢana

komemoracija odavanjem počasti

poginulim hrvatskim

braniteljima Domovinskog rata

na zapadno-slavonskom ratištu

Trokut Novska

–

Svečano obiljeŢavanje

Dana hrvatskih branitelja


odrŢavanje komemoracije

odavanjem počasti poginulim hrvatskim



Trokut Novska

Svečano obiljeŢavanje

Dana hrvatskih branitelja


odrŢavanje komemoracije

odavanjem počasti poginulim hrvatskim



Trokut Novska

005 003

UKUPNO 44.033.206,00 –201.780,00 43.831.426,00

Stranica 216 G


RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

G

OSP

OD

ARST

VA

1.1.

2. U

napr

eđen

je p

oduz

etni

čke

i teh

nolo

ške

infra

stru

ktur

e za

ra

zvoj

pod

uzet

ništ

va P29 1003 T100001

Regionalna razvojna

agencija, razvojni projekti i klasteri

100.000,00 0,00 100.000,00 8 projekata, 20 jamstava

8 projekata, 20 jamstava

8 projekata, 20 jamstava 0 006 002

P29 1003 T100003

Poduzetničke zone,

poduzetnički inkubator

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 5 7 10 10 006 002

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

G

OSP

OD

ARST

VA

Mje

ra 1

.1.2

Una

prje

đenj

e po

duze

tnič

ke i

tehn

ološ

ke

infra

stru

ktur

e za

razv

oj

podu

zetn

ištva

P65 1001T100013

Certifikacija gradova i općina

s povoljnim poslovnim

okruŢenjem

95.000,00 0,00 95.000,00 1.1.2

Broj certificiranih jedinica lokalne samouprave na

području Zagrebačke Ţupanije

0 1 3 3 006 010

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

1.1.

4. F

inan

cijsk

i ins

trum

enti

i dru

gi o

blic

i fin

anci

jskih

pot

pora

P29 1001T100001

Subvencije obrtnicima,

malim i srednjim poduzetnicima

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost

otplate

5 zahtjeva,5 kredita

0 novih kredita, ostali krediti u

otplati


otplati


otplati006 002

P29 1001 T10004

PBZ – Poduzetnik Zagrebačka

Ţupanija 2014.

9.500,00 0,00 9.500,00

broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost

otplate


otplati


otplati


otplati


otplati006 002

P29 1001T10006

HBOR – subvencija

kredita95.000,00 0,00 95.000,00

broj zahtjeva za kredit, odobrenih

kredita0 novih kredita 20 novih kredita


otplati


otplati006 002

P29 1004T100009

Informiranje o potporama 10.000,00 0,00 10.000,00 broj zahtjeva po

natječajima 350 900 350 350 006 002

P29 1004T100022

Bespovratne potpore za

poduzetnike12.300.000,00 +700.000,00 13.000.000,00

broj zatraŢenih, odobrenih i

isplaćenih potpora

500 prijava, 300 odobr.



350 prijava, 200 odobr. 006 002

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RU-

ŠTVE

NU O

DG

OVO

RNO

ST

GO

SPO

DAR

STVA

1.1.

5. U

napr

jeđe

nje

uvje

ta za

pr

ivla

čenj

e do

mać

ih i

stra

nih

ulag

anja

P29 1013T100001

Izrada projektno-tehničke

dokumentacije za pripremu

projekata

150.000,00 0,00 150.000,00

Broj izrađenih dokumenata

(proj.-tehn. dok. za razvojne projekte)

1 1 1 1 006 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

1.3.

1. R

azvo

j tur

istič

ke in

frast

rukt

ure

i tur

istič

ke p

onud

eP30 1001T100004

Upravljanje kvalitetom u turizmu u ZÝ

225.000,00 –100.000,00 125.000,00 Izrada studije 0 1 0 0 006 003

P30 1003T100001

Tur. manif. od Ţupanijskog

značaja200.000,00 0,00 200.000,00

Broj zatraŢenih, odobrenih i

isplaćenih potpora40 potpora 0 potpora 40 potpora 40 potpora 006 003

P30 1004A100001

Dizajn vrijednosti – potpora

događanjima200.000,00 0,00 200.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

P30 1004T100012

Sufinanciranje EU projekata 120.000,00 0,00 120.000,00 Broj projekata 0 1 1 1 006 003

P30 1015 T100005

Cikloturistička ruta ZÝ 595.000,00 –500.000,00 95.000,00 Prometni elaborat,

uređenje ruta Elaborat uređenje ruta uređenje ruta uređenje ruta 006 003

P30 1015 T100007

Dolina kardinala – turistička

infrastruktura300.000,00 0,00 300.000,00

Izrada dokumentacije,

uređenje 0 Dokumentacija Dokumentacija Infrastruktura 006 003

P30 1015 T100008

Uređenje ciklotur.

odmorišta u gradu

Jastrebarskom

550.000,00 0,00 550.000,00 uređenje odmorišta dokumentacija 3 x x 006 003

P61 1001T100010

Vinske ceste u funkciji razvoja kulturne baštine

764.630,01 –25.786,67 738.843,34 1.3.1

– broj novih turističkih proizvoda

– povećan broj posjetitelja u

objektima kulturne baštine u okviru

projekta

0 0 izvješća objekata kulturne baštine

izvješća objekata kulturne baštine 006 009

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

GO

SPO

DAR

STVA

1.3.

2. Tu

ristič

ka p

rom

ocija

P30 1004A100002

Komunikacija vrijednosti

– online i offline komunikacija

500.000,00 0,00 500.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

P30 1004A100003

Distribucija i prodaja

vrijednosti80.000,00 0,00 80.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

P30 1004A100004

Marketinška infrastruktura 100.000,00 0,00 100.000,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

P30 1007 T10001 Info-kiosk 100.000,00 0,00 100.000,00 OdrŢavanje i

aŢuriranje kioska 1 1 1 1 006 003

P30 1013 T10001

Turistička signalizacija – znakovi

dobrodošlice

0,00 100.000,00 100.000,00 Izrada elaborata, postavljanje znakova x elaborat Postavljanje

znakovaPostavljanje

znakova 006 003

Stranica 218 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



STRA

TEŠK

I CIL

J II:

POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M

PRIR

OD

NIH

RES

URS

A I K

ULT

URN

IH D

OBA

RA

2.1.

3. P

otic

anje

pov

ećan

ja e

nerg

etsk

e

učin

kovi

tost

i i k

orišt

enja

obn

ovlji

vih

iz

vora

ene

rgije

za fi

zičk

e os

obe

p29 1007 T100001

Poticanje ENU i obnovljivih

izvora energije u kućanstvima

650.000,00 0,00 650.000,00

broj zahtjeva za korištenje potpore,

odobrenih i iskorištenih potpora

124 40 40 40 006 002

STRA

TEŠK

I CIL

J II:

Pobo

ljšat

i inf

rast

rukt

uru

i kva

litet

u Ţi

vota

odr

Ţivi

m k

orišt

enje

m

priro

dnih

resu

rsa

i kul

turn

ih d

obar

a

2.1.

1. U

čink

ovito

kor

išten

je e

nerg

ije i

uvođ

enje

obn

ovlji

vih

izvo

ra e

nerg

ije u

zgra

dam

a Ţu

pani

je i

JLS

P29 1007 T100010

Regionalna energetska agencija SZ

Hrvatske

800.000,00 0,00 800.000,00 broj projekata 5–10 5–10 5–10 5–10 006 002

T100013 Energetske škole 20.000,00 0,00 20.000,00 broj škola za koje je izrađena proj. dok. 5 5 5 5 006 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



Stra

tešk

i cilj

II: P

obol

jšati

infra

stru

ktur

u i k

valit

etu

Ţivo

ta

odrŢ

ivim

kor

išten

jem

prir

odni

h re

surs

a i k

ultu

rnih

dob

ara

– Pr

iorit

et 2

.3 V

isoka

kva

litet

a ur

bano

g i p

rirod

nog

okru

Ţenj

a

Mje

ra 2

.3.1

Una

prje

đenj

e ra

zine

urb

anite

ta n

asel

ja

P65 1001 T100007

Razvoj WiFi pristupnih točki


Ţupanije

639.837,50 0,00 639.837,50 2.3.1Broj postavljenih

WiFi mreŢa u JLS na području Ýupanije

12 12 0 0 006 010

P65 1002 T100001

Program razvoja pametnih gradova u

Zagrebačkoj Ţupaniji

100.000,00 0,00 100.000,00 2.3.1

Broj sufinanciranih razvojnih projekata

za gradove na području Ýupanije

2 2 6 6 006 010

P65 1001 T100015

Projekt CSSC LAB 0,00 139.100,00 139.100,00 2.3.1

Broj provedenih CSSC LAB pilot

projekata u projektu0 5 0 0 006 010

CILJ

III:

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

–

Prio

ritet

3.1

Otv

oren

a i u

čink

ovita

Ţupa

nijsk

a i l

okal

na sa

mou

prav

a

Mje

ra 3

.1.1

Jača

nje

kapa

cite

ta p

odru

čne

(regi

onal

ne) i

loka

lne

sam

oupr

ave

P 29 1014 T100001

Plan razvoja ZÝ – strateška studija utjecaja na okoliš

0,00 200.000,00 200.000,00 izrađena studija 0 1 0 0 006 002

P56 1001T100003

Priprema projekata za EU

fondove i programe

1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 3.1.1

Broj sufinancirane projektne

dokumentacije za prijavu projekata na fondove i programe

EU

25 20 25 25 006 007

P56 1001T100004

Tehnička pomoć za pripremu i

evaluaciju projekata

205.500,00 0,00 205.500,00 3.1.1

Broj ostvarene tehničke pomoći za

pripremu i evaluaciju projekata koji će se

prijavljivati na natječaje EU

8 3 4 4 006 007

P56 1001T100005

Provedba projekata

financiranih iz EU fondova i

programa

2.900.000,00 –300.000,00 2.600.000,00 3.1.1 Broj sufinanciranih projekata u provedbi 9 12 12 12 006 007

SVEUKUPNO 30.009.467,51 213.313,33 30.222.780,84

Stranica 220 G


RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



CILJ

2..

POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIRO

DNI

H R

ESU

RSA

I KU

LTU

RNIH

DO

BARA

Prio

ritet

2.2

Raz

vije

na k

omun

alna

i pr

omet

na in

frast

rukt

ura

P34 1001 Zbrinjavanje otpada 2.872.500 –400.000 2.472.500

2.2.2. Razvoj cjelovitog sustava

gospodarenja otpadom

Smanjenje ukupne količine kom. otpada i kretanje broja zelenih otoka i rec. dvorišta

007 002

T 100003 Kapitalne pomoći JLS 350.000 +70.000 420.000 Sanacija divljih i postojećih

deponija 23 25 25 30 007 002

T 100004Projekt

sakupljanja starog papira u OŠ

110.000 0,00 110.000 Količina prikupljenog starog papira u OŠ na području ZÝ 217.000 kg 232.000 kg 237.000 kg 242.000 kg 007 002

T 100005 Odvojeno sakup. otpada 850.000 0,00 850.000 Smanjenje količine komunalnog

otpada 26% 28% 35% 40% 007 002

T 100007

TDGOZÝ uspostavljanje

cjelovitog sustava gospodarenja

otpadom

850.000 0,00 850.000Uvođenje cjelovitog sustava

GO, izrada studije izvodljivosti za CGO Zagreb

PGO Zagrebačke Ţupanije,

Sporazum o suradnji na pripremi

projekta CGO Zagreb

Sudjelovanje u Izradi projektne

i studijske dokument za CGO Zagreb





007 002

T 100009PGO RH

priprema projekta CGO Zagreb

712.500 –470.000 242.500 Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb

Sporazum o suradnji na pripremi

projekta CGO Zagreb

Izrada studijsko-projektne

dokumentacije za CGO Zagreb

Izrada studijsko-projektne


Završetak izrade studijsko-projektne


007 002

P35 1001 Vodoopskrba 1.720.000 +400.000 2.120.0002.2.4. Razvoj

sustava vodoopskrbe

Broj km sanirane, dograđene i izgrađene mreŢe, broj

priključaka007 002

T 100001 Monitoring kvalitete vode 720.000 0,00 720.000 Broj izvršenih analiza 970 1.000 1.050 1.100 007 002

T 100004 Pomoći JLS 1.000.000 +400.000 1.400.000 Broj km vodovodne mreŢe 2510 km 15 km 15 km 15 km 007 002

T 100015 Izrada programa mjera sanacije 0,00 0,00 0,00 Izrada programa mjera sanacije Odluka o zaštiti

izvorišta 007 002

P 36 1001 Prometnainfrastruktura 9.131.000 0,00 9.131.000

2.2.1. Razvoj prometne infrastr. i

unapređenje prometne

povezanosti

Sigurnije odvijanje prometa (smanjene broja prometnih nesreća), duŢina cestovne

mreŢe

007 002

T100001 Povećanje sigurn. djece u prometu 350.000 0,00 350.000 Manji broj stradanja djece u

prometu 007 002

T 100002 Kapitalne pomoći JLS 8.500.000 0,00 8.500.000 Broj km saniranih cesta 30 km 35 km 40 km 43 km 007 002

T 100009 ARZ – prilagodba infrastrukture 15.000 0,00 15.000

Relacija Zagreb – Karlovac – studija izvodljivosti i analiza

opcija”

Sporazum o partnerstvu u

provedbi projekta i

početak izrade

Završetak izrade studije

izvodljivosti i analiza opcija

007 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T 100010Ozakonjenje /

legalizacija ÝC i LC

0,00 0,00 0,00Broj km ÝC i LC za koje je

dobiveno rješenje o izvedenom stanju

0,00 km 0,00 km 20 km 20 km 007 002

T 100011Sanacija

5 klizišta na cesti Bistra – Sljeme

266.000 0,00 266.000 Sanirano 5 klizišta i izrađena projektna dokumentacija

Sanacija i izrada projektne

dokumentacije

Sanacija i izrada projektne

dokumentacije

Završetak sanacije i izrade

projektne dokumentacije

007 002

P 37 1001 Zbrinjavanje otpadnih voda 1.000.000 0,00 1.000.000

2.2.3. razvoj sustava zbrinjav.

(odvodnj. i obrade) otp.

voda

Broj km sanirane, dograđene i izgrađene mreŢe, broj

priključaka007 002

T 100001 Kapitalne pomoći JLS 1.000.000 0,00 1.000.000 Broj km kanalizacijskog sustava 596 km 5 km 5 km 5 km 007 002

P 38 1001 Prometni savez i tarifna unija 1.000.000 0,00 1.000.000

2.2.1. Razvoj prometne infrastr. i unapređ. prometne

povezanosti

007 002

T 100003 IPZP – studijska i projekt. dokum. 700.000 0,00 700.000 Projektna i studijska

dokumentacija

Završena nabava i započeta izrada

II. faze masterplana

Završena izrada II. faze masterpl.

i ugovaranje izrade

dokumentacije II. i III. faze

implementacije IPP-a

Završetak dokumentacije

II. i III. faze implementacije

IPP-a

Djelomično uvođenje IPP-a 007 002

T 100004 IPZP – realizacija Projekta IPP-a 300.000 0,00 300.000 Realizacija projekta integriranog

prijevozaOsnovano trg. društvo IPZP

Realizacija projekta IPP-a

Realizacija projekta IPP-a

Realizacija projekta IPP-a 007 002

P 69 1001 Ýupanijski linijski prijevoz putnika 1.187.500 0,00 1.187.500

2.2.1. Razvoj prometne infrastr. i unapređ. prometne

povezanosti

007 002

T 100001 Naknada za obavljanje ÝLPP 950.000 0,00 950.000 Broj subvencioniranih

Ýupanijskih linija

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

007 002

T 100002 Utvrđivanje mreŢe za ÝLPP 237.500 0,00 237.500 Utvrđena mreŢa za obavljanje

ÝLPP / broj linija 149 007 002

SVEUKUPNO 16.911.000 0,00 16.911.000

Stranica 222 G


RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



CILJ

: PO

VEĆA

TI K

ONK

URE

NTNO

ST I

DRU

ŠTVE

NU O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

3.1.

1., 2

.3.2

., 2.

3.3.

, 2.4

.2.,

2.4.

3.

P43 1001

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA

IZ DJELOKRUGA TIJELA

008 001

A100001ADMINISTRATIVNO,

TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

15.007.083,00 0,00 15.007.083,00 1.

Efikasnost rada sluŢbe u sjedištu Upravnog odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju u gradovima Zagrebačke

Ţupanije, Odsjeka za zaštitu okoliša Odsjeka za procjenu vrijednosti

nekretnina i Odsjeka za imovinsko pravne poslove

Ukupni broj riješenih

predmeta cca 6.300


predmeta cca 6.300


predmeta cca 6.400


predmeta cca 6.400

008 001

P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 008 001

A100001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 0,00 75.000,00 2.

Efikasno izvršenje zadataka za koje je imenovano stručno povjerenstvo za

provedbu urbane komasacije u Općini Bistra i sličnih povjerenstava

u nadleŢnosti Upravnog odjela

Provedba zadataka u

provedbi Zakona o prostornom

uređenju i Zakona o gradnji

i drugim propisima u

skladu s prijelaznim odredbama

obaju zakona

Provedba zadataka u

provedbi propisa

Provedba zadataka u

provedbi propisa

Provedba zadataka u

provedbi propisa008 001

P47 1002

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA

IZ DJELOKRUGA TIJELA PROST. UREĐENJA I

GRADNJE

008 002

A100001

PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I PROCJENE

VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

145.000,00 0,00 145.000,00 3.Efikasnost rada Odsjeka za prostorno

uređenje i gradnju I Odsjeka za procjenu vrijednosti nekretnina

Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o

učestalosti zahtjeva







008 002

P70 1000OBNOVA ZGRADA

OŠTEĆENIH POTRESOM

008 002

A100001 FOND ZA OBNOVU 0,00 50.000,00 50.000,00 4.Efikasnost izvršenja zadataka Fonda

za obnovu čiji je Zagrebačka Ţupanija suosnivač

/ Osnivanje i

početak rada Fonda za obnovu

Broj i površina obnovljenih

zgrada

Broj i površina obnovljenih

zgrada008 002

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



P44 1001PRAĆENJE I

UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU

008 003

A100001

PROVOĐENJE PROPISA IZ

PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

30.000,00 0,00 30.000,00 5.

Efikasnost rada i provođenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša te realizacija projekata i aktivnosti u

skladu s Godišnjim planom rada









008 003

T100001

FINANCIJSKA POTPORA

UDRUGAMA GRAĐANA ZA

ZAŠTITU OKOLIŠA

350.000,00 0,00 350.000,00 6.

Kvalitetu zaprimljenih i realiziranih projekta, jednako kao i prijedloge za

financijsku potporu ocjenjuje Povjerenstvo za otvaranje i

ocjenjivanje natječajne dokumentacije

Brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u

Zagrebačkoj Ţupaniji

Povećanje broja pristiglih prijava

na natječaj


na natječaj


na natječaj008 003

T100002IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

170.000,00 –50.000,00 120.000,00 7.

Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovu provedbe mjera Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka. Obveze izrada strateških

procjena utjecaja planova i programa na okoliš.

Procjena troškova izrade

planova, programa i studija iz

područja zaštite okoliša i prirode.










008 003

CILJ

: PO

VEĆA

TI K

ONK

URE

NTNO

ST I

DRU

ŠTVE

NU

OD

GO

VORN

OST

GO

SPO

DAR

STVA

Mje

re: 2

.4.1

. i 2

.4.4

.

P45 1001 REDOVNA DJELATNOST JU 008 004

A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.735.000,00 –146.810,00 1.588.190,00 8.

Postotak izvršenih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz Godišnjeg programa;

Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa; Broj izrađenih

dokumenata upravljanja; Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidŢbeni materijali i dr.); Broj područja u kojima je provedeno istraŢivanje

(identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija

postojeće prirodne baštine).

Provedeno minimalno 90%

planiranih aktivnosti

prioriteta 1 i 2 iz Godišnjeg

programa za 2018.



prioriteta 1 i 2 iz Godišnjeg programa.

Sudjelovanje u izradi plana

upravljanja za dio Natura 2000 područja; izvršen

nadzor zaštićenih područja i

dijelova ekološke mreŢe;

sudjelovati u provedbi

projekata kao nositelj ili partner;

popunjavanje postojeće baze

podataka o zaštićenim područjima























008 004

Stranica 224 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



A100002 MATERIJALNI RASHODI 605.500,00 23.200,00 628.700,00 9.

Broj redovnih terenskih obilazaka zaštićenih područja i područja

Natura 2000 te nadzora područja po prijavi; broj izrađenih akata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima; broj djelatnika koji su sudjelovali u edukacijama s primjenom novih

iskustva i znanja.

Redovni terenski obilazak

zaštićenih područja i

područja Natura 2000; izrada

akata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima;

sudjelovanjedjelatnika JU u edukacijama s

primjenom novih iskustva i znanja






primjenom novih iskustva i znanja.













008 004

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100001

ZAŠTITA, ODRÝAVANJE I

OČUVANJE, PROMICANJE I

KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE

249.000,00 130.000,00 379.000,00 10.

Broj ciljanih nastupa u medijima; broj provedenih edukativnih

programa; broj škola / fakulteta i učenika /

studenata koji godišnje sudjeluju u programima; broj sudjelovanja u

aktivnostima po pozivu visokoobrazovnih institucija, osnovnih i srednjih škola te predškolskih institucija; broj

zaštićenih područja u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za

očuvanje temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;

broj obiljeŢenih datuma zaštite prirode (broj medijskih objava, broj

organiziranih događanja); broj izrađenih edukativno-promotivnih

materijala

> 10 ciljanih nastupa u medijima; proveden

minimalno 1 edukativni program;

minimalno 3 škole / fakulteta i

minimalno 60 učenika /

studenata koji godišnje

sudjeluju u programima; minimalno 2

sudjelovanja u aktivnostima po

pozivu visokoobrazovnih institucija,

osnovnih i srednjih škola te

predškolskih institucija;

minimalno 3 zaštićena

područja u kojima su

izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni

za očuvanje temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;

minimalno 50 terenskih

obilazaka i nadzora

zaštićenih i Natura 2000

područja; minimalno 5 obiljeŢenih

datuma zaštite prirode
















obilazaka i nadzora


područja; minimalno 5 obiljeŢenih

















obilazaka i nadzora


područja; minimalno 3 obiljeŢena

















obilazaka i nadzora


područja; minimalno 3 obiljeŢena


008 004

Stranica 226 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100008BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ

ÝUPANIJI36.000,00 0,00 36.000,00 11.

Proveden monitoring jednom godišnje, podaci upisani u bazu

podataka Javne ustanove.Broj prstenovanih ptića bijele rode.Broj isplaćenih naknada za gnijezdo

rode na objektu.

Proveden monitoring

jednom godišnje;

vođenje baze podataka bijelih

roda u Zagrebačkoj

Ţupaniji; prstenovano

minimalno 50 mladih ptića;

isplaćena naknada za >50

gnijezda.

Provoditi monitoring

jednom godišnje; prilagoditi aplikaciju s

bazom podataka bijelih roda u Zagrebačkoj

Ţupaniji; prstenovati > 50

mladih ptića; isplatiti naknadu

sukladno rezultatima monitoringa

gnijezda zabiljeŢenih na

objektima.








objektima.








objektima.

008 004

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100009 OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I DR.) 46.500,00 –10.000,00 36.500,00 12.

Broj prijavljenih projekata. Učinkovita provedba projekata.

Formiranje novih projektnih ideja s projektnim partnerima i suradnicima.

Broj izrađene projektne dokumentacije.

Broj provedenih ciljanih istraŢivanja za potrebe pripreme budućih

planova upravljanja.

Prijava barem 1 projekta u kojem je JU nositelj ili

partner (ovisno o otvorenim

natječajima); nastavak provedbe projekata i programa u kojima je JU

partner ili suradnik: Sava

TIES, Sloboda za suŢenu Savu,

Čigra, Partneri za prirodu;

razvijena barem 1 nova projektna

ideja; priprema barem 1 dokumentacije

za natječaje financirane od

strane EU i drugih izvora na kojima je JU ZP nositelj projekta

ili partner na njima;

provedeno barem 1 ciljano istraŢivanje za

potrebe pripreme

budućih planova upravljanja.

Prijava barem 1 projekta u kojem je JU nositelj ili

partner (ovisno o otvorenim

natječajima); nastavak provedbe projekata i programa u kojima je JU

partner ili suradnik: Sava

TIES, Sloboda za suŢenu Savu,

Čigra, Partneri za prirodu;

razvijena barem 1 nova projektna

ideja; priprema barem 1 dokumentacije

za natječaje financirane od

strane EU i drugih izvora na kojima je JU ZP nositelj projekta

ili partner na njima;

provedeno barem 1 ciljano istraŢivanje za

potrebe pripreme

budućih planova upravljanja.

Provedba postojećih projekata.

Izrada i sudjelovanje u izradi Planova

upravljanja Natura 2000 područjima

Provedba postojećih projekata.

Izrada i sudjelovanje u izradi Planova

upravljanja Natura 2000 područjima

008 004

Stranica 228 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100010

RASHODI ZA NABAVU

DUGOTRAJNE IMOVINE

440.000,00 –16.400,00 423.600,00 13.

Broj nabavljene opreme (uredska oprema i namještaj, foto oprema,

sluŢbeni automobil i dr. za potrebe monitoringa, ulaganja u računalne

programe) radi pravovremene provedbe aktivnosti i projekata te

povećanja učinkoviti rada.

Nabavljena oprema (uredska

oprema i namještaj, foto oprema i dr. za

potrebe monitoringa, ulaganja u računalne

programe) radi pravovremene

provedbe aktivnosti i projekata te povećanja

učinkoviti rada.

Nabava uredskog namještaja, foto

opreme i računalnih programa,

mikroskopske opreme za provedbu

istraŢivanja, kao i terenskog sluŢbenog

automobila radi kvalitetnije

organiziranosti rada i

poboljšanja standarda

provođenja redovne

djelatnosti.

Nabava dugotrajne

imovine radi kvalitetnije



provođenja redovne

djelatnosti.

Nabava dugotrajne

imovine radi kvalitetnije



provođenja redovne

djelatnosti.

008 004

T100011 NATURA 2000 15.000,00 0,00 15.000,00 14.

Broj izvješća (istraŢivanja)o ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreŢe Natura 2000 (identifikacija, valorizacija,

interpretacija, integracija postojeće prirodne baštine).

Izrađena istraŢivanja za minimalno 3 ciljne vrste /

stanišnog tipa.

Provesti istraŢivanja za minimalno 7 ciljnih vrsta /

stanišnih tipova.

Provoditi monitoring i

inventarizaciju vrsta i stanišnih

tipova.


inventarizaciju vrsta i stanišnih

tipova.

008 004

T100015 ČUDESNA ŠUMA ÝUTICA 20.000,00 11.000,00 31.000,00 15.

Izrađeno izvješće o istraŢivanju vrsta, izrađeni promotivni materijali,

provedene edukativne aktivnosti, broj sastanaka i događanja s

lokalnom zajednicom i Hrvatskim šumama.

Izrađeno izvješće o istraŢivanju vrsta, izrađeni

promotivni materijali, provedene edukativne

aktivnosti, broj sastanaka i događanja s lokalnom

zajednicom i Hrvatskim šumama.

Provesti istraŢivanje

leptira u šumi Ýutici;

izrađeni promotivni materijali; provedene edukativne aktivnosti;

odrŢani sastanci i događanja s

lokalnim dionicima.


inventarizaciju vrsta.

Izraditi promotivne materijale. Provoditi

edukativne aktivnosti, suradnja s lokalnim

dionicima.


inventarizaciju vrsta.

Izraditi promotivne materijale. Provoditi

edukativne aktivnosti, suradnja s lokalnim

dionicima.

008 004

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100016TAJANSTVENI SVIJET

ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

10.000,00 35.000,00 45.000,00 16.

Broj medijskih priopćenja i gostovanja; broj tiskanih promidŢbenih materijala;

broj objava na različitim on-line komunikacijskim kanalima (web, Instagram, Facebook)

>10 nastupa u lokalnim

medijima; 3 sudjelovanja na

sajmovima i manifestacijama; 5 tiskanih letaka i brošura; >15

objava na različitim sluŢbenim

platformama JU

>10 nastupa u lokalnim

medijima; 3 sudjelovanja na

sajmovima i manifestacijama;

barem 2 vrste tiskanih

materijala; >100 objava na različitim sluŢbenim

platformama JU

Promocijau lokalnim

medijima. Izrada tiskanih letaka i

brošura i dr.; >100 objava na

različitim sluŢbenim

platformama JU

Promocijau lokalnim

medijima. Izrada tiskanih letaka i

brošura i dr.; >100 objava na

različitim sluŢbenim

platformama JU

008 004

T100018 ČIGRA 15.520,00 –440,00 15.080,00 17.

Od nepoŢeljnije vegetacije očišćene 2 lokacije gnijeŢđenja crvenokljunih čigri (Rakitje i šljunčara Siromaja – platforma); Proveden monitoring uspjeha gnijeŢđenja čigri, izrađeni

promidŢbeni materijal

Sudjelovanje na radionicama i partnerskim sastancima,

sudjelovanje u radio emisijama i

dr. medijima. Proveden

monitoring i prstenovanje

čigri na Rakitju i jezeru Siromaja. Izrada izvješća.Čišćenje otoka gdje gnijezde

Čigre.

Sudjelovanje na radionicama i partnerskim sastancima,

sudjelovanje u radio emisijama i

dr. medijima. Proveden

monitoring i prstenovanje

čigri na Rakitju i jezeru Siromaja. Izrada izvješća.Čišćenje otoka gdje gnijezde

Čigre. Završetak projekta u veljači

2020.

008 004

Stranica 230 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100019OČUVANJE STANIŠTA

RIJEKE SAVE(SAVA TIES)

627.600,00 3.150,00 630.750,00 18.

Izrada kom. strategije, protokola monitoringa i kartiranje invazivnih

vrsta uz rijeku Savu, provedba pilot-mjera na pilot-području u

Odranskom polju, Broj izrađenih promo mat., broj web objava i objava na društvenim mreŢama

(Facebook, Instagram).

Kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save te provedba pilot

mjera na Odranskom

polju; provedba aktivnosti

edukacije i promicanja te

suradnje s korisnicima prostora i lokalnom

zajednicom.

Provedba protokola

monitoringa invazivnih vrsta sliva rijeke Save;

kartiranje invazivnih vrsta

rijeke Save; predstavljanje

studija i smjernica;

provedba pilot mjera na

Odranskom polju; provedene

promidŢbene aktivnosti.

Završetak projekta u

svibnju 2021.Planiranje nastavka projekta.

008 004

T100021 MLADI ČUVARI PRIRODE 20.000,00 –20.000,00 0,00 19. Broj polaznika programa “Mladi

čuvari prirode”

OdrŢan sastanak sa Šumarskim fakultetom,

početak pripremnih aktivnosti.

Edukacija djelatnika JU, Izrada radne

biljeŢnice i kviza.

Početak pilot projekta;

>5 polaznika programa “Mladi čuvari prirode”

>10 polaznika programa “Mladi čuvari prirode”

008 004

T100022

SLOBODA ZA SUÝENU SAVU KOJA

OMOGUĆUJE OBNOVU RIJEKE I

POPLAVNIH PODRUČJA SA

SVRHOM OBRANE OD POPLAVA

109.880,00 –8.700,00 101.180,00 20.

Broj izrađenih studija vezanih uz revitalizaciju vodenih i močvarnih staništa u kojima JU sudjeluje; Broj

odrŢanih sastanaka, broj edukacija za lokalno stanovništvo; Broj

promidŢbenih materijala, nastupa i javnim medijima i dr.

Provedba istraŢivanja;

početak izrade studija

revitalizacije odabranih područja;

sastanci članova MreŢe SavaParks.

Izrađene studije revitalizacije;

odrŢane radionice i radni sastanci članova

MreŢe SavaParks; provedene

promidŢbene aktivnosti.

Završetak projekta u drugoj

polovici 2021.. 008 004

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



P46 1001REDOVNA

DJELATNOST ZAVODA

008 005

A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.810.000,00 0,00 2.810.000,00 21.

Broj izdanih mišljenja na prostorne planove JLS (PPUOG i GUP) /

Broj izrađenih prostornih planova drŢavne i Ţupanijske razine /

Broj izrađenih prostornih planova i Izvješća o stanju u prostoru Ţup. i

lokalne razine / Broj planova obrađenih za Geoportal

RH.

Izdano 7 pozitivnih

mišljenja na PPUO / G

(planir. 10),Izrađen 1 / 1

Nacrt VII. Izmjena

Prostornog plana Ýupanije za

ponovnu Javnu rasp., Izrađena 1

/ 1 stručna podloga za novi PPÝ, izrađena 3

(od 3) prost. plana lokalne,

obrađeno 38 (od 20) planova za Geoportal RH

Izdati novih 10 pozitivnih

mišljenja na PPUOG i GUP.

Dovršiti postupak izrade

VII. Izmjena i dopuna Prost.

plana Ýupanije, izraditi

Pročišćeni plan / Izraditi Izvješće o

stanju u prost. Zagrebačke

Ţupanije 2016.–2020. /

Nastaviti pripreme za novi

Plan Ýup. izradom 1 str.

podloge / izraditi 3 prost. plana

lokalne razine / obraditi 20 planova za

Geoportal RH.


mišljenja na PPUOG i GUP. / Započeti izradu

NOVOG Prostornog plana

Zagrebačke Ţupanije, ovisno

o dinamici donošenja

DrŢavnog plana prostornog

razvoja – DPPR / Izraditi 2

prostorna plana lokalne razine i 1

izvješće / Obraditi 20 planova za

Geoportal RH


mišljenja na PPUOG i GUP.Izraditi Nacrt

prijedloga NOVOG

Prostornog plana Zagrebačke

Ţupanije / izraditi 2 prostorna

plana lokalne razine.

/ Obraditi 20 planova za

Geoportal RH.

008 005

A100002MATERIJALNI I FINANCIJSKI

RASHODI684.000,00 0,00 684.000,00 22. Isto kao gore (pod 23.) Isto kao gore

(pod 23.)Isto kao gore



(pod 23.) 008 005

T100001

NABAVA UREDSKE OPREME,

NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA

106.000,00 0,00 106.000,00 23. Isto kao gore (pod 23.) Isto kao gore (pod 23.)

Isto kao gore (pod 23.)

Isto kao gore (pod 23.)

Isto kao gore (pod 23.) 008 005

Stranica 232 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



CILJ

: PO

VEĆA

TI K

ONK

URE

NTNO

ST I

DRU

ŠTVE

NU O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

Mje

re: 2

.3.1

., 2.

3.2.

P46 1002

INFORMACIJSKI SUSTAV

PROSTORNOG UREĐENJA

008 005

A100001

VOĐENJE INFORMACIJSKOG

SUSTAVA PROSTORNOG

UREĐENJA

40.000,00 0,00 40.000,00 24.

Postotak dovršenosti Registra prostornih planova Zagrebačke

Ţupanije / Broj planova za aŢuriranje Registra.

Dopunjen Registar

prostornih planova


unesene nove Izmjene PPUOG

GUP i UPU – ukupno 38.AŢuriran WEB GIS preglednik prost. planova.

AŢuriran i dopunjen WEB

GIS portal perspektivnih poduzetničkih

zona ZÝ.

Nastaviti odrŢavanje,

daljnje proširenje i aŢuriranje

Registra novo donesenim planovima

(procjena: 20)




(procjena: 20)




(procjena: 20)

008 005

P46 1003

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG

UREĐENJA

008 005

T100001

IZRADA IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA ÝUPANIJE

18.000,00 5.000,00 23.000,00 25.Postotak dovršenosti izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke

Ţupanije.

U 2019. obrađene

primjedbe s Javne rasp.,

izrađen Nacrt prij. VII. izmjena

Prost. plana zagrebačke Ţupanije za

ponovnu Javnu rasp., usuglašen

Plan sa Strateškom

studijom utjec. na okoliš i dr.

(80% sa 2018.)

Tijekom 2020. završiti postupak

izrade i donošenja VII. Izmjena Prost.

plana Ýupanije i izraditi Pročišć. plan (preostalih

20%).

U 2021. ne planira se nova

izmjena vaŢećeg Plana (0).

U 2022. ne planira se nova

izmjena vaŢećeg Plana (0).

008 005

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



T100016

IZRADA NOVOG PROSTORNOG

PLANA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

10.000,00 –5.000,00 5.000,00 26.

Broj izrađenih stručnih podloga za novi Plan, odnosno postotak

dovršetka Nacrta novog Prostornog plana Zagrebačke Ţupanije.

Dovršena 1 nova stručna podloga za izradu novog Prostornog plana

Zagrebačke Ţupanije.

Nastaviti pripreme za novi

Plan Ýup. izradom 1 str.

podloge.

Započeti izradu novog

Prostornog plana Zagrebačke

Ţupanije, ovisno o dinamici donošenja

DrŢavnog plana prostornog

razvoja-DPPR (20%)

Izraditi Nacrt novog

Prostornog plana Zagrebačke Ţupanije za

Javnu raspravu (30%).

008 005

P55 1001

POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

008 006

A100001ADMINISTRATIVNO,

TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

1.326.000,00 0,00 1.326.000,00 27.

Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povećanje broja riješenih

predmeta


predmeta cca 1.800


predmeta cca 800


predmeta cca 3.000


predmeta cca 2.000

008 006

T100001

NABAVA UREDSKE OPREME,

NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE

OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMNINE

501.000,00 0,00 501.000,00 28.

Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povećanje broja riješenih

predmeta.

Pokretanje nabave izvršit će

se u skladu s brojem

novozaposlenih djelatnika










008 006

SVEUKUPNO 25.202.083,00 0,00 25.202.083,00

Stranica 234 G


RAZDJEL 14. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT, TEHNIČKU KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M

PRIR

OD

NIH

RES

URS

A I K

ULT

URN

IH D

OBA

RA

2.5.

2. P

otic

anje

kul

turn

o-um

jetn

ičko

g st

vara

lašt

va

1001 T100001 Izdavačka djelatnost 50.000,00 0,00 50.000,00

Sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika,

novina) ustanova i udruga u kulturi oko 20 programa oko 10 programa oko 20 programa oko 20 programa 004 005

1001 T100002

KnjiŢnična djelatnost 0,00 170.000,00 170.000,00

Za knjiŢnice koje djeluju na području ZÝ omogućit će nabava novih knjiga i knjiŢne

građe za zavičajne zbirke13 knjiŢnica / 14 knjiŢnica 20 knjiŢnica 004 005

1001 T100003

Kulturne manifestacije 450.000,00 0,0 450.000,00

Sufinanciranje programa kulturnih manifestacija značajnih za kulturni Ţivot

Ýupanije (Glazbeni prsten ZÝ, ciklusi koncerta, Večer ljubavne poezije Vrazova

Ljubica, recitali kajkavskog pjesništva, revije kazališne predstave)

Sufinanciranje oko 50 programa



Sufinanciranje oko 50 programa 004 005

1001 T100004

Muzejsko-galerijska djelatnost 100.000,00 0,00 100.000,00

sufinancirat će se programi muzejsko-galerijske djelatnosti koji će se odrŢati u ZÝ

(izloŢbe, arheološka i etnografska istraŢivanja, radionice, zaštita muzejskog fundusa, manji

restauratorski i konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne kolonije)

sufinanciranje oko 60-ak programa




004 005

1001 T100005

Kulturno-umjetnički amaterizam 100.000,00 0,00 100.000,00 Sufinanciranje programa amaterskih udruga s

područja ZÝ oko 60 programa oko 20 programa oko 60 programa oko 60 programa 004 005

1001 T100008

Zajednica kulturno-

umjetničkih udruga475.000,00 0,00 475.000,00

Sufinanciranje Ţupanijskih smotri kulturno-umjetničkog amaterizma. Sufinanciranje

odlaska na drŢavne smotre i susrete, gostovanja u zemlji i inozemstvu.

8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i susrete,

te gostovanja

Najznačajniji programi Zajednice


te gostovanja


te gostovanja

004 005

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI

UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

3.2.

5. R

azvo

j spo

rta i

spor

tske

infra

stru

ktur

e

1001 T100001

Zajednica sportskih udruga i saveza


3.700.000,00 0,00 3.700.000,00

Nastavak financiranja aktivnih sportaša, trenera, sudaca i delegata. Nastavak

sufinanciranja velikih sportskih manifestacija i manifestacija od posebnog značaja za ZÝ.

Nastavak financiranja sportskih stipendija za kategorizirane sportaše, skrb o perspektivnim

sportaša.


delegata; 46 velikih sportskih manifestacija i 2

bitne manifestacije,

sportske stipendije za

30–35 sportaša, skrb o

perspektivnim sportašima.







oko 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera,

sudaca i delegata; 46

velikih sportskih manifestacija i 2











004 006

Broj 42/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program/aktivnost



vrijednosti 2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Ciljana vrijednost

2022.



1001 T100002

Ýupanijski školski sportski savez 270.000,00 0,00 270.000,00

Financiranje školskih natjecanja, stručno usavršavanje profesora tjelesne i zdravstvene

kulture iz škola ZÝ. Financiranja sustava školskog sporta

školska natjecanja – 14

(učenici OŠ) i 11 (učenici SŠ)

sportova, 590 ekipa. Stručnog

usavršavanja – 30 profesora

tjelesne i zdravstvene

kulture iz škola ZÝ.

60 školskih sportskih

društava u 47 osnovnih i 13 srednjih škola Zagrebačke

Ţupanije



Ţupanije



Ţupanije

004 006

1001 T100003

Sportski savez osoba s

invaliditetom Zagrebačke

Ţupanije

175.000,00 0,00 175.000,00Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s

invaliditetom na drŢavnim i međunarodnim natjecanjima, sportskim manifestacijama


natjecanja, 3 sportske

manifestacije

nabava sportske opreme,

stručnog rada trenera, sportskih

priprema.



manifestacije



manifestacije

004 006

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI

UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

3.2.

6. R

azvo

j teh

ničk

e ku

lture

1001 T100001

Program javnih potreba u tehničkoj

kulturi406.250,00 0,00 406.250,00

natjecanja, izloŢbe, sajmovi, sudjelovanje na manifestacijama u zemlji i inozemstvu,

pomoć Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke

kulture, dodjela Ţupanijske nagrade tehničke kulture

natjecanja, izloŢbe, sajmovi, manifestacije u

zemlji i inozemstvu,

pomoć Klubovima

mladih tehničara pri OŠ,


dodjela Ţupanijske

nagrade tehničke kulture

izloŢbe, sajmovi, manifestacije u


pomoć Klubovima



dodjela Ţupanijske




pomoć Klubovima



dodjela Ţupanijske




pomoć Klubovima



dodjela Ţupanijske


004 007

SVEUKUPNO 5.726.250,00 170.000,00 5.896.250,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4. Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u “Glasniku Zagre-

bačke Ţupanije”.

KLASA: 021-04/20-01/06 URBROJ: 238/1-01-20-12 Zagreb, 10. prosinca 2020.

PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Čičak, v. r.


803 Na temelju odredbi članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

ZAKLJUČAKodAvAnJUsUgLAsnostinARebALAnsi.finAnciJsKogpLAnAÝUpAniJsKeUpRAveZAceste

ZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinUipRoJeKciJefinAnciJsKogpLAnAZA2021.i2022.godinU

I. Daje se suglasnost na Rebalans I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu

i projekcije financijskog plana za 2021. i 2022. godinu, KLASA: 400-01/20-01/6, URBROJ: 238/1-15-4/1-20-1, donesenog na 22. sjednici Upravnog vijeća Ýupanijske uprave za ceste odrŢanoj dana 12. studenog 2020. godine.

II. Rebalans I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu i projekcije financijskog

plana za 2021. i 2022. godinu iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.

KLASA: 021-04/20-01/06 URBROJ: 238/1-01-20-13Zagreb, 10. prosinca 2020. PREDSJEDNIK

ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE Mato Čičak, v. r.

� Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine”, broj 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine”, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) te na temelju članka 15. Statuta Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 6/06, 28/09, 19/12 i 15/14) Upravno vijeće Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 12. studenoga 2020. godine donijelo je prijedlog za

RebALAnsi.finAnciJsKogpLAnAÝUpAniJsKeUpRAveZAcesteZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinUipRoJeKciJefinAnciJsKogpLAnAZA2021.i2022.godinU

iopĆidioČlanak 1.

Prijedlog Rebalansa I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu i projekcije financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu sastoje se od:

A.RAČUnpRiHodAiRAsHodA

opispLAn2019.

pLAn2020.

poveĆAnJe/sMAnJenJe

novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

1 2 3 4 5 6 7 8PRIHODI POSLOVANJA 90.000.000,00 84.000.000,00 1.775.000,00 85.775.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 102,11PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RASHODI POSLOVANJA 69.124.691,00 69.045.000,00 860.079,00 69.905.079,00 71.635.000,00 71.635.000,00 101,25RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.900.000,00 7.750.000,00 14.216.000,00 21.966.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 283,43RAZLiKAviŠAK/MAnJAK –5.024.691,00 7.205.000,00 –13.301.079,00 –6.096.079,00 7.165.000,00 7.165.000,00 –84,61

b.RAČUnfinAnciRAnJA

opispLAn2019.

pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

1 2 3 4 5 6 7 8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUÝIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.150.000,00 7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 7.165.000,00 7.165.000,00 100,00netofinAnciRAnJe/ZAdUÝivAnJe –7.150.000,00 –7.205.000,00 0,00 –7.205.000,00 –7.165.000,00 –7.165.000,00 100,00


c.RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRetHodniHgodinA(viŠAKpRiHodAiReZeRviRAnJA)

opispLAn2019.

pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

1 2 3 4 5 6 7 8

VLASTITI IZVORI (RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA) 0,00 0,00 13.301.079,00 –13.301.079,00 0,00 0,00 0,00viŠAK/MAnJAK+RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRetHodniHgodinA+netofinAnciRAnJe –12.174.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Članak 2.Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda

i rashoda prijedloga Rebalansa I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A.RAČUnpRiHodAiRAsHodA

bRoJKontA

vRstApRiHodA/pRiMitAKApLAn2019.

pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA –5.024.691,00 7.205.000,00 –13.301.079,00 –6.096.079,00 7.165.000,00 7.165.000,00 –84,66 prihodiposlovanja 90.000.000,00 84.000.000,00 1.775.000,00 85.775.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 102,11

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.800.000,00 900.000,00 675.000,00 1.575.000,00 900.000,00 900.000,00 175,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.800.000,00 900.000,00 675.000,00 1.575.000,00 175,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 83.030.000,00 83.015.000,00 1.000.000,00 84.015.000,00 83.015.000,00 83.015.000,00 101,20

641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 80.010.000,00 83.005.000,00 1.000.000,00 84.005.000,00 101,20

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 70.000,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 133,33

651 Upravne i administrativne pristojbe 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

652 Prihodi po posebnim propisima 50.000,00 50.000,00 20.000,00 70.000,00 140,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drŢave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 25.000,00 80.000,00 105.000,00 25.000,00 25.000,00 420,00

683 Ostali prihodi 100.000,00 25.000,00 80.000,00 105.000,00 420,00

7 prihodiodprodajenefinancijskeimovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodiposlovanja 69.124.691,00 69.045.000,00 860.079,00 69.905.079,00 71.635.000,00 71.635.000,00 101,25

31 Rashodi za zaposlene 3.700.000,00 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00

311 Plaće (Bruto) 2.900.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 46.484.691,00 46.245.000,00 –389.621,00 45.855.379,00 49.035.000,00 49.220.000,00 99,16

321 Naknade troškova zaposlenima 210.000,00 340.000,00 15.000,00 355.000,00 104,41

322 Rashodi za materijal i energiju 478.000,00 505.000,00 15.000,00 520.000,00 102,97

323 Rashodi za usluge 44.504.691,00 44.265.000,00 –449.621,00 43.815.379,00 98,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.292.000,00 1.135.000,00 30.000,00 1.165.000,00 102,64

34 Financijski rashodi 1.310.000,00 940.000,00 0,00 940.000,00 750.000,00 565.000,00 100,00

342 Kamate na primljene kredite i zajmove 1.250.000,00 910.000,00 0,00 910.000,00 100,00

343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće drŢave 16.800.000,00 17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 103,24

363 Pomoći unutar općeg proračuna 16.800.000,00 17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 103,24


bRoJKontA


pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 810.000,00 810.000,00 699.700,00 1.509.700,00 810.000,00 810.000,00 186,38381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00383 Kazne, penali i naknade štete 800.000,00 800.000,00 699.700,00 1.499.700,00 187,464 Rashodizanabavunefinancijske

imovine 25.900.000,00 7.750.000,00 14.216.000,00 21.966.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 283,4341 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 900.000,00 2.400.000,00 –1.000.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 58,33411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 700.000,00 2.200.000,00 –1.000.000,00 1.200.000,00 54,5542 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 3.500.000,00 5.350.000,00 –1.350.000,00 4.000.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 74,77421 Građevinski objekti 3.000.000,00 4.850.000,00 –1.400.000,00 3.450.000,00 71,13422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00 125,00423 Prijevozna sredstva 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na

anefinancijskoj imovini 21.500.000,00 0,00 16.566.000,00 16.566.000,00 0,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 21.500.000,00 0,00 16.566.000,00 16.566.000,00 0,00

b.RAČUnfinAnciRAnJA/ZAdUÝivAnJA

bRoJKontA


pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUÝIVANJA –7.150.000,00 –7.205.000,00 0,00 –7.205.000,00 –7.165.000,00 –7.165.000,00 1008 primiciodfinancijskeimovinei

zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova 7.150.000,00 7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 7.165.000,00 7.165.000,00 100,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 15.000,00 15.000,00518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 55.000,00 0,00 55.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00544 Otplata glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00

c.RAspoLoÝivAsRedstvAiZpRedHodniHgodinA(viŠAKpRiHodAiReZeRviRAnJA)

bRoJKontA


pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

C. RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 0,00 0,00 13.301.079,00 0,00 0,00 0,00 0,009 vlastitiizvori 0,00 0,00 13.301.079,00 0,00 0,00 0,00 0,0092 Rezultat poslovanja 0,00 0,00 13.301.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00922 Višak/manjak prihoda 0,00 0,00 13.301.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUpnoRebALAnsi.

opispLAn2019.

pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 90.000.000,00 84.000.000,00 1.775.000,00 85.775.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 102,11RASHODI I IZDACI 102.174.691,00 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 84.000.000,00 84.000.000,00 117,95


opĆidiopoRAZdJeLiMA

opispLAn2019.

pLAn2020.


novipLAn2020.

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

(%)pRoMJenA

sveUKUpnoRAsHodiiiZdAci 102.174.691,00 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 84.000.000,00 84.000.000,00 117,95sveUKUpnopRiHodiipRiMici 90.000.000,00 84.000.000,00 1.775.000,00 85.775.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 102,11RAZdJeL000pRiHodi 90.000.000,00 84.000.000,00 1.775.000,00 85.775.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 102,11RAZdJeL001RAsHodi 95.024.691,00 76.795.000,00 15.076.079,00 91.871.079,00 76.835.000,00 76.835.000,00 119,63RAZdJeL002pRiMici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RAZdJeL003iZdAci 7.150.000,00 7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 7.165.000,00 7.165.000,00 100,00

ii.posebnidiopoRAZdJeLiMA

Članak 3. Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Re-

balansu I. financijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 99.076.079,00 kuna prema programima, aktivnostima te izvo-rima financiranjima u posebnom dijelu Rebalansa I. financijakog plana za 2020. godinu i Projekcijama financisjog plana za 2021. godinu i 2022. godinu prikazuju se kako slijedi:

RAČUniZRAČUnsKogpLAnA

vRstARAsHodA/iZdAtAKApLAn2020.


novipLAn2020.

(%)pRoMJene

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

UKUpnoRAsHodiiiZdAci 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95 84.000.000,00 84.000.000,00Razdjel0001RAsHodi 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95 84.000.000,00 84.000.000,00glavniprogramA01ÝUpAniJsKAUpRAvAZAceste 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95 84.000.000,00 84.000.000,00programA010100RedovniRAsHodi–UpRAvAiAdMinistRAciJAisUfinAnciRAnJe“veLiKiHgRAdovA” 29.132.000,00 860.079,00 29.992.079,00 102,95 28.992.000,00 28.947.000,00AktivnostA010100A100001

RAsHodiZAZAposLene4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 100,00 4.020.000,00 4.020.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 100,00 4.020.000,00 4.020.000,003 Rashodiposlovanja 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 100,00 4.020.000,00 4.020.000,0031 Rashodizazaposlene 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 100,00 4.020.000,00 4.020.000,00311 plaće(bruto) 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 100,00312 ostalirashodizazaposlene 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00313 doprinosinaplaće 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00AktivnostA010100A100002

nAKnAdetRoŠKovAZAposLeniMA340.000,00 15.000,00 355.000,00 104,41 340.000,00 340.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 340.000,00 15.000,00 355.000,00 104,41 340.000,00 340.000,003 Rashodiposlovanja 340.000,00 15.000,00 355.000,00 104,41 340.000,00 340.000,0032 Materijalnirashodi 340.000,00 15.000,00 355.000,00 104,41 340.000,00 340.000,00321 naknadetroškovazaposlenima 340.000,00 15.000,00 355.000,00 104,41AktivnostA010100A100003

RAsHodiZAMAteRiJALieneRgiJU505.000,00 15.000,00 520.000,00 102,97 485.000,00 485.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 505.000,00 15.000,00 520.000,00 102,97 485.000,00 485.000,003 Rashodiposlovanja 505.000,00 15.000,00 520.000,00 102,97 485.000,00 485.000,0032 Materijalnirashodi 505.000,00 15.000,00 520.000,00 102,97 485.000,00 485.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 505.000,00 15.000,00 520.000,00 102,97AktivnostA010100A100004

RAsHodiZAUsLUge(bezKtA32321)4.352.000,00 –449.621,00 3.902.379,00 89,67 4.432.000,00 4.572.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 4.102.000,00 –449.621,00 3.552.379,00 89,67 4.182.000,00 4.322.000,00izvor5.5 teKUĆepotpoRe 250.000,00 350.000,00 0,00 250.000,00 250.000,003 Rashodiposlovanja 4.352.000,00 –449.621,00 3.902.379,00 89,67 4.432.000,00 4.572.000,0032 Materijalnirashodi 4.352.000,00 –449.621,00 3.902.379,00 89,67 4.432.000,00 4.572.000,00323 Rashodizausluge 4.352.000,00 –449.621,00 3.902.379,00 89,67AktivnostA010100A100005

ostALinespoMenUtiRAsHodiposLovAnJA 1.135.000,00 30.000,00 1.165.000,00 102,64 1.135.000,00 1.135.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 1.135.000,00 30.000,00 1.165.000,00 102,64 1.135.000,00 1.135.000,003 Rashodiposlovanja 1.135.000,00 30.000,00 1.165.000,00 102,64 1.135.000,00 1.135.000,0032 Materijalnirashodi 1.135.000,00 30.000,00 1.165.000,00 102,64 1.135.000,00 1.135.000,00329 ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.135.000,00 30.000,00 1.165.000,00 102,64AktivnostA010100A100007

poMoĆiveLiKiMgRAdoviMA17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 103,24 17.000.000,00 17.000.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 103,24 17.000.000,00 17.000.000,003 Rashodiposlovanja 17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 103,24 17.000.000,00 17.000.000,00





novipLAn2020.

(%)pRoMJene

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

36 pomoćidaneuinozemstvoiunutaropćedrŢave 17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 103,24 17.000.000,00 17.000.000,00

363 pomoćiunutaropćegproračuna 17.000.000,00 550.000,00 17.550.000,00 103,24AktivnostA010100A100008

nAKnAdAŠteteidRUgenAKnAde840.000,00 699.700,00 1.539.700,00 183,30 830.000,00 830.000,00

izvor1.2.opĆipRiHodiipRiMici 780.000,00 699.700,00 1.479.700,00 183,30 770.000,00 770.000,00izvor4.1.pRiHodiZAposebnenAMJene 60.000,00 0,00 60.000,00 183,30 60.000,00 60.000,003 Rashodiposlovanja 840.000,00 0,00 1.539.700,00 183,30 830.000,00 830.000,0037 naknadegrađanimaikućanstvimanatemelju

osiguranjaidrugenaknade 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00372 ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaiz

proračuna 30.000,00 0,00 30.000,00 100,0038 ostalirashodi 810.000,00 699.700,00 1.509.700,00 186,38 810.000,00 810.000,00381 tekućedonacije 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00383 Kazne,penaliinaknadeštete 800.000,00 699.700,00 1.499.700,00 187,46AktivnostA010100A100010

bAnKovneUsLUge,KAMAteiZAteZneKAMAte 940.000,00 0,00 940.000,00 100,00 750.000,00 565.000,00

izvor1.1. pRiHodiodfinAnciJsKeiMovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 930.000,00 0,00 930.000,00 100,00 740.000,00 740.000,003 Rashodiposlovanja 940.000,00 0,00 940.000,00 100,00 750.000,00 565.000,0034 financijskirashodi 940.000,00 0,00 940.000,00 100,00 750.000,00 565.000,00342 Kamatenaprimljenekrediteizajmove 910.000,00 0,00 910.000,00 100,00343 ostalifinancijskirashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00programA010101RedovitoiiZvAnRednoodRÝAvAnJecestA 39.913.000,00 0,00 39.913.000,00 0,00 42.643.000,00 42.688.000,00AktivnostA010101A100001

RedovitoodRÝAvAnJecestA39.913.000,00 0,00 39.913.000,00 0,00 40.143.000,00 40.188.000,00

izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 39.563.000,00 0,00 39.563.000,00 0,00 39.793.000,00 39.838.000,00izvor5.5 teKUĆepotpoRe 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,003 Rashodiposlovanja 39.913.000,00 0,00 39.913.000,00 0,00 40.143.000,00 40.188.000,0032 Materijalnirashodi 39.913.000,00 0,00 39.913.000,00 0,00 40.143.000,00 40.188.000,00323 Rashodizausluge 39.913.000,00 0,00AktivnostA010101A100002

iZvAnRednoodRÝAvAnJecestA0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,003 Rashodiposlovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,0032 Materijalnirashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00323 Rashodizausluge 0,00 0,00 0,00 0,00programA010102gRAĐenJecestA,MostovA,ReKonstRUKciJeiopReMAZAceste 7.750.000,00 14.216.000,00 21.966.000,00 283,43 5.200.000,00 5.200.000,00KapitalniprojektA010102K100001

ZeMLJiŠte

200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 175.000,00 0,00 175.000,00 100,00 175.000,00 175.000,00izvor5.5 teKUĆepotpoRe 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,0041 Rashodizanabavuneproizvedenedugotrajne

imovine 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00411 Materijalnaimovina–prirodnabogatstva 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00KapitalniprojektA010102K100002

neMAteRiJALnAiMovinA

2.200.000,00 –1.000.000,00 1.200.000,00 54,55 2.200.000,00 2.200.000,00izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 2.200.000,00 –1.000.000,00 1.200.000,00 54,55 2.200.000,00 2.200.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 2.200.000,00 –1.000.000,00 1.200.000,00 54,55 2.200.000,00 2.200.000,0041 Rashodizanabavuneproizvedenedugotrajne

imovine 2.200.000,00 –1.000.000,00 1.200.000,00 54,55 2.200.000,00 2.200.000,00412 nematerijalnaimovina 2.200.000,00 –1.000.000,00 1.200.000,00 54,55KapitalniprojektA010102K100003

gRAĐevinsKiobJeKti

4.850.000,00 –1.400.000,00 3.450.000,00 71,13 2.350.000,00 2.350.000,00izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 4.550.000,00 1.050.000,00 3.150.000,00 69,23 2.350.000,00 2.350.000,00





novipLAn2020.

(%)pRoMJene

pRoJeKciJA2021.

pRoJeKciJA2022.

izvor5.5 teKUĆepotpoRe 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 0,00 0,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 4.850.000,00 –1.400.000,00 3.450.000,00 71,13 2.350.000,00 2.350.000,0042 Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne

imovine 4.850.000,00 –1.400.000,00 3.450.000,00 71,13 2.350.000,00 2.350.000,00421 građevinskiobjekti 4.850.000,00 –1.400.000,00 3.450.000,00 71,13KapitalniprojektA010102K100004

dodAtnAULAgAnJA–ReKonstRUKciJAiobnovAgRAĐevinsKiHobJeKAtA

0,00 16.566.000,00 16.566.000,00 0,00 0,00 0,00izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 0,00 15.791.000,00 15.791.000,00 0,00 0,00 0,00izvor5.5 teLUĆepotpoRe 0,00 1.701.388,00 1.701.388,00 0,00 0,00 0,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 0,00 16.566.000,00 16.566.000,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodizadodatnaulaganjana

nefinancijskojimovini 0,00 16.566.000,00 16.566.000,00 0,00 0,00 0,00451 dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00 16.566.000,00 16.566.000,00 0,00tekućiprojektA010102t100004

postRoJenJAiopReMAZAceste,RAČUnALnipRogRAMiZAceste,RAČUnALAiRAČUnALnAopReMA,opReMA,nAMJeŠtAJidRUgo,pRiJevoZnAsRedstvA 500.000,00 50.000,00 550.000,00 110,00 450.000,00 450.000,00

izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 500.000,00 50.000,00 550.000,00 110,00 450.000,00 450.000,004 Rashodizanabavunefinancijskeimovine 500.000,00 50.000,00 550.000,00 110,00 450.000,00 450.000,0042 Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne

imovine 500.000,00 50.000,00 550.000,00 110,00 450.000,00 450.000,00422 postrojenjaioprema 200.000,00 50.000,00 250.000,00 125,00423 prijevoznasredstva 200.000,00 0,00 200.000,00426 nematerijalnaproizvedenaimovina 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00Razdjel0003iZdAci 7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 100,00 7.165.000,00 7.165.000,00programA010103otpLAtAgLAvnicepRiMLJenogKReditA 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.165.000,00 7.150.000,00AktivnostA010103A100001

otpLAtAgLAvnicepRiMLJenogKReditA7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 100,00 7.165.000,00 7.165.000,00

izvor1.2. opĆipRiHodiipRiMici 7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 100,00 7.165.000,00 7.165.000,005 izdacizafinancijskuimovinuiotplate

zajmova 7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 100,00 7.165.000,00 7.165.000,0051 izdacizadanezajmoveidepozite 55.000,00 0,00 55.000,00 15.000,00 15.000,00518 izdacizadepoziteijamčevnepologe 55.000,00 0,00 55.000,0054 otplataglavniceprimljenihkreditaizajmova

odkreditnihiostalihfinancijskihinstitucija 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00 7.150.000,00 7.150.000,00544 otplataglavniceprimljenihkreditaizajmova

odkreditnihiostalihfinancijskihinstitucija 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 100,00

iZvoRifinAnciRAnJA




novipLAn2020.

(%)pRoMJene

sveUKUpnoRAsHodiiZdAci 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95izvor1. opĆipRiHodiipRiMici 83.015.000,00 13.374.691,00 96.389.691,00 116,11izvor1.1 pRiHodiodfinAnciJsKeiMovine 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00izvor1.2 pRiHodiodnefinAnciJsKeiMovine 83.005.000,00 13.374.691,00 96.379.691,00 116,11izvor4. pRiHodiZAposebnenAMJene 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00izvor4.1 pRiHodipoposebniMpRopisiMA 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00izvor5. poMoĆi 925.000,00 1.701.388,00 2.626.388,00 283,93izvor5.5 KApitALnepotpoRe 925.000,00 1.701.388,00 2.626.388,00 283,93

fUnKciJsKAKLAsifiKAciJA


vRstARAsHodA/iZdAtAKA pLAn2020. poveĆAnJe/sMAnJenJe

novipLAn2020.

(%)pRoMJene

sveUKUpnoRAsHodiiZdAci 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95funkcijskaklasifikacija01–općejavneusluge 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95funkcijskaklasifikacija016–općejavneuslugekojenisudrugdjesvrstane 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95Funkcijska klasifikacija 0160 – Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 84.000.000,00 15.076.079,00 99.076.079,00 117,95


iii.ZAvRŠneodRedbeOvaj prijedlog Rebalansa I. financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu i

Projekcije financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu podnosi se Ýupanijskoj skupštini Zagrebačke Ţupanije na suglasnost i objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.

Dobivanjem suglasnosti od Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije prijedlog Rebalansa I. financijskog plana za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu smatrat će se konačnim odnosno Financijskim planom Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu.

KLASA: 400-01/20-01/6 URBROJ: 238/1-15-4/1-20-1 Zagreb, 12. studeni 2020. PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA ÝUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE Tomislav Masten, dipl. politolog, v. r.

804 Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 35. Zakona o lokal-noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupanij-ska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

ii.iZMJenepRogRAMAJAvniHpotRebAUŠKoLstvUZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinU

I. U Programu javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj

42/19 i 15/20) točka I. stavak 2. mijenja se i glasi:“Za realizaciju programa javnih potreba u školstvu u 2020. godini osiguravaju se sredstva na razdjelu 4, Glava 2 –

Osnovno školstvo u iznosu 76.816.495,29 kune, Glava 3 – Srednje školstvo u iznosu 17.474.247,71 kuna i Glava 4 – Školstvo – ostale izvandecentralizirane funkcije u iznosu 31.496.422,86 kuna. “

II. U točci I., mijenja se podtočka 1) i glasi:

“1) MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODIMinimalni financijski standard u osnovnom školstvu nuŢan je za realizaciju nastavnog plana i programa. Osiguravaju

se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja.

Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda osnovnog školstva Zagrebačke Ţupanije u 2020. godini osigurana su temeljem o Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finan-cijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini (“Narodne novine”, broj 128/19).

Iz sredstava za decentralizirane funkcije (materijalni i financijski rashodi) osigurava se financiranje minimalnog finan-cijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu i to: 1.1.) Rashodi poslovanja, 1.2.) Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni standard.Ukupni plan: 39.321.495,29

1.1.) Rashodi poslovanja:Sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji)

nuŢnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (skupine 32 i 34) – sukladno financijskim planovima osnovnih škola.Ukupni plan: 36.933.983,09

1.2.) Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni standardSredstva se mogu koristiti samo za financiranje tekućeg i investicijskog odrŢavanja sukladno Pravilniku o proračunskim

klasifikacijama, sredstva se odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja.Ukupniplan:2.387.512,20”

III. U točci I., mijenja se podtočka 2) i glasi:

“2) KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVUTemeljem programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu se u Proračunu Zagrebačke Ţu-

panije osiguravaju značajna sredstva za financiranje kapitalnih ulaganja unutar minimalnog standarda, te potrebe pojača-nog standarda u školstvu Zagrebačke Ţupanije, sukladno Strategiji kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Za-grebačke Ţupanije 2016.–2020. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 25/16), Izmjeni i dopuni Strategije kapitalnih


ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke Ţupanije za razdoblje 2016.–2020. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţu-panije”, broj 43/19) i Odluci o kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog odrŢavanja objekata školstva (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 32/14).

U ovaj Program su uključena sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (“Narodne novine”, broj 128/19), sredstva iz Općih prihoda i primitaka, sredstva iz kredita, te iz viška prihoda ostvarenog iz decentraliziranih sredstava.

Ovim Programom financiraju se i sufinanciraju izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskog prostora prema propisa-nim standardima i normativima, a u skladu s drŢavnim pedagoškim standardom. S ciljem stvaranja jednakih uvjeta školo-vanja na području cijele Zagrebačke Ţupanije.Plan: 37.495.000,00”

IV. U točci I., podtočci 2) mijenja se tablica i glasi:

JAvnepotRebeUŠKoLstvU

obJeKt/opis Ukupnoza2020.godinu

decentraliziranasredstva

decentraliziranasredstva–višakprihodasŠ

vlastitiizvori kredit

OŠ Jastrebarsko – radovi na izgradnji zgrade nove škole 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00OŠ Klinča Sela – izgradnja dvorane 2.700.000,00 1.480.000,00 0,00 20.000,00 1.200.000,00Strmec – izgradnja zgrade nove škole – I faza 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00OŠ J. Badalića, Graberje Ivanićko – izgradnja dvorane 3.000.000,00 0,00 0,00 2.628.262,00 371.738,00OŠ V. Nazora, Pisarovina – dogradnja škole 4.000.000,00 1.651.738,00 0,00 0,00 2.348.262,00OŠ J. Badalića, Graberje Ivanićko – zamjena dotrajalih elektroinstalacija 550.000,00 500.000,00 0,00 0,00 50.000,00OŠ Rugvica – rekonstrukcija tavana i prilagodba prostora protupoŢarnim uvjetima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OŠ Sveta Nedelja – rekonstrukcija kotlovnice 800.000,00 700.000,00 0,00 100.000,00OŠ Josipa Zorića – rekonstrukcija svlačionica I izrada novog sportskog poda 640.000,00 600.000,00 0,00 40.000,00OŠ Braće Radić – adaptacija svlačionica i uređenje spojnog hodnika 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00OŠ Ljubo Babić – izgradnja parkirališta 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00Luka – izgradnja nove škole 6.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00OŠ Pušća – rekonstrukcija i dogradnja 5.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00OŠ Bedenica – izgradnja dvorane 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00OŠ Antuna Augustinčića – izgradnja dvorane 3.500.000,00 1.486.538,81 2.013.461,19 0,00OŠ Rugvica – izrada spojnog hodnika 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00Izgradnja parkirališta ispred OŠ Đure DeŢelića i SŠ Ivan Švear 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00Izgradnja nove škole u Dugom Selu 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00KApitALnAULAgAnJAUosnovneŠKoLe 37.495.000,00 7.931.738,00 1.486.538,81 6.976.723,19 21.100.000,00SŠ I. Švera, Ivanić-Grad – izrada novog sportskog poda u dvorani i sanacija tribina 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00ZTŠ Rudolf Perišin – izrada projektne dokumentacije za zgradu škole i hangar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SSŠ Velika Gorica – uređenje svlačionica uz dvoranu 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00Učenički dom Ivanić-Grad – uređenje spavaonica i sanitarnih čvorova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KApitALnAULAgAnJAUsRednJeŠKoLe 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00Oprema škola 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00Dodatna ulaganja 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00Izrada procjene vrijednosti nekretnina 0,00 0,00 0,00 0,00Nabava “pametnih ploča” 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00KApitALnAULAgAnJA 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00Tekuće i investicijsko odrŢavanje 5.150.000,00 0,00 0,00 5.150.000,00 0,00teKUĆeiinvesticiJsKoodRÝAvAnJeUŠKoLstvU 5.150.000,00 0,00 0,00 5.150.000,00 0,00UKUpno: 50.945.000,00 7.931.738,00 1.486.538,81 16.526.723,19 25.000.000,00

V.U točci I., mijenja se podtočka 3) i glasi:

“3) SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMUSredstva osigurana Programom Smještaja učenika u učeničkom domu mogu se koristiti za sufinanciranje materijalnih

i financijskih rashoda.Sredstva su osigurana temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje mini-

malnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (“Narodne novine”, broj 128/19).Plan: 674.100,00”


VI. U točci I., mijenja se podtočka 4) i glasi:

“4) MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODIMinimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nuŢan je za realizaciju nastavnog plana i pro-

grama. Osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola i učeničkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, liječničke preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja.

Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda srednjeg školstva i učeničkog doma Zagrebačke Ţupanije u 2020. godini osigurana su temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje mini-malnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (“Narodne novine”, broj 128/19).

Iz sredstva za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, i to: 4.1.) Rashodi poslovanja i 4.2.) Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni stan-dard.Ukupni plan: 12.900.147,71

4.1.) Rashodi poslovanja:Sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda i naknada (prema ekonomskoj kla-

sifikaciji – skupine 32 i 34) nuŢnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obra-zovanja – sukladno financijskim planovima srednjih škola.Ukupni plan: 11.688.060,07

4.2.) Tekuće investicijsko odrŢavanje – minimalni standardSredstva se mogu koristiti samo za financiranje tekućeg i investicijskog odrŢavanja sukladno Pravilniku o proračunskim

klasifikacijama, sredstva se odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje, odjeljak 3237 – intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanjaUkupni plan: 1.212.087,64”

VII. U točci I., podtočka 5) mijenja se i glasi:

“5) KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVOTemeljem programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu se u Proračunu Zagrebačke Ţu-

panije osiguravaju značajna sredstva za financiranje kapitalnih ulaganja unutar minimalnog standarda, te potrebe pojača-nog standarda u školstvu Zagrebačke Ţupanije, sukladno Strategiji kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Za-grebačke Ţupanije 2016. – 2020. godine

(“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 25/16), Izmjeni i dopuni Strategije kapitalnih ulaganja u školske objekte na po-dručju Zagrebačke Ţupanije za razdoblje 2016. – 2020. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 43/19) i Odluci o kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog odrŢavanja objekata školstva(“Glasnik Za-grebačke Ţupanije”, broj 32/14).

U ovaj Program su uključena sredstva iz kredita.Ovim programom financiraju se i sufinanciraju izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskog prostora prema propisa-

nim standardima i normativima, a u skladu s drŢavnim pedagoškim standardom. S ciljem stvaranja jednakih uvjeta školo-vanja na području cijele Zagrebačke Ţupanije.Plan: 3.900.000,00”

VIII. U točci I., podtočka 6) mijenja se i glasi:

“6) POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVUProgramom javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu se u Proračunu Zagrebačke Ţupanije

osiguravaju značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije, i to za sljedeće projekte:6.1.) Intelektualne usluge6.2.) Stipendija učenika i studenata6.3.) Natjecanja6.4.) Obljetnice škola6.5.) Ostale izvanškolske aktivnosti6.6.) Prijevoz učenika srednjih škola6.7.) Učeničke zadruge6.8.) Prsten potpore III.6.9.) Stručno usavršavanje djelatnika u školstvu6.10.) E-tehničar6.11.) Promocija obrtničkih zanimanja6.12.), Ýupanija – prijatelj djece6.13.) EU projekti6.14.) Inkluzivna škola6.15.) Prijevoz učenika s teškoćama

Plan: 21.946.422,86


6.1.) Intelektualne uslugeSredstvima za intelektualne usluge financiraju se odvjetničke usluge za zastupanje u sporovima koje vode škole, na-

knade šteta za moguća tjelesna oštećenja nastala tokom izvođenja nastave (za koje sredstva nisu osigurana iz drugih izvora – osiguranje učenika i sl.).Plan: 146.900,00

6.2.) Stipendija učenika i studenataKroz projekt stipendiranja dodjeljuju se stipendije učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na

području Zagrebačke Ţupanije te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanima Odlukom o dodjeli stipendija Zagrebačke Ţupanije.

Stipendiranje je neobavezan oblik odgojno-obrazovnog stimuliranja talentiranih, izvrsnih te socijalno ugroŢenih uče-nika srednjih škola i studenata kojim se podiŢe stopa opće obrazovanosti stanovništva Zagrebačke Ţupanije.Plan: 2.082.000,00

6.3.) NatjecanjaNatjecanja i smotre su izvannastavne aktivnosti koje se provode od školske do drŢavne razine. Natjecanja su sastavni

dio redovitog školskog sustava kojem je cilj omogućivanje iskazivanja i ostvarivanja posebnih sklonosti i zanimanja učenika, otkrivanja njihove darovitosti, poticanja stvaralaštva te stjecanja znanja i vještina.

Ýupan Zagrebačke Ţupanije donio je Zaključak o kriterijima za sufinanciranje natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, kojim se određuju kriteriji prema kojima Zagrebačka Ţupanija sufinancira školama i organizatorima Ţupa-nijskih natjecanja sredstva za troškove natjecanja.

Zagrebačka Ţupanija sufinancira Ţupanijska natjecanja/smotre, te više razine natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola s područja Zagrebačke Ţupanije, koja su obuhvaćena Katalogom natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2020. godini, objavljenim na www.azoo.hr i Uputama za provedbu radova i natjeca-nja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2020. godini.Plan: 399.022,86

6.4.) Obljetnice školaProjektom obljetnica škola se dodjeljuju jednokratne novčane pomoći školama s područja Zagrebačke Ţupanije koje

tijekom kalendarske godine obiljeŢavaju “okrugle” obljetnice matične ili područne škole (10-a, 20-a, 30-a…. obljetnica škole i iznimno 25-a i 75-a obljetnica škole).

Navedenim projektom prati se razvoj školstva na području Zagrebačke Ţupanije i potiče obiljeŢavanje obljetnica kroz razne aktivnosti: izdavanje monografija škola, upoznavanje šire javnosti o školstvu u Ţupaniji i sl.

Navedena sredstva se raspoređuju temeljem Zaključka Ýupana o dodjeli jednokratnih pomoći za sufinanciranje obljetnica škola.Plan: 76.000,00

6.5.) Ostale izvanškolske aktivnostiOsiguranim sredstvima za 2020. godinu sufinanciraju se projekti koji podiŢu razinu odgoja i obrazovanja u školama

Zagrebačke Ţupanije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

Sredstva za realizaciju ovog projekta se raspoređuju temeljem Zaključka Ýupana.Plan: 132.500,00

6.6.) Prijevoz učenika srednjih školaProjektom se sufinancira međumjesni javni prijevoz za redovite učenike srednjih škola. Programom Vlade Republike

Hrvatske u okviru Politike za mlade određeno je da bi bolje obrazovanje, veća dostupnost školovanja i lakši ulazak u svijet znanja trebao uključivati provedbu ukupnoga obrazovnog sustava koji će u konačnici osigurati kvalitetno, dostupno i cje-loŢivotno obrazovanje za mlade, uz povezivanje obrazovanja s gospodarskom strategijom i radnim mjestima. Namjera je navedene ciljeve postići između ostaloga i besplatnim prijevozom učenika.

Sredstva su osigurana temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (“Narodne novine”, broj 81/19 i 66/20), Odluke o kriterijima i načinu finan-ciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (“Narodne novine”, broj 94/20) te na temelju Odluke Ýupana o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zagrebačke Ţupanije.Plan: 12.450.000,00

6.7.) Učeničke zadrugeProjektom učeničkih zadruga potiče se razvoj učeničkog zadrugarstva u osnovnim i srednjim školama kao program

koji uspješno razvija stvaralačke vještine, poduzetnički duh i prijateljstvo među zadrugarima.Osiguravaju se sredstva za međuŢupanijsku i međudrŢavnu suradnju učeničkih zadruga Zagrebačke Ţupanije koje

omogućavaju upoznavanje domovine, specifičnosti pojedinih krajeva, njihovu kulturu i običaje, kao i upoznavanje drugih drŢava, škola i učenika, njihove posebnosti i kulture, te se na taj način bogati znanje i spoznaje naših učenika. Sudjelovanje učeničkih zadruga Zagrebačke Ţupanije na Danu učeničkih zadruga.Plan: 50.000,00


6.8.) Prsten potpore III.Projektom se osiguravaju sredstva za stručnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama

Zagrebačke Ţupanije putem angaŢiranja pomoćnika u nastavi radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije so-cijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika. Projektom se osiguravaju sredstva za školsku godinu 2019./2020 te školsku godinu 2020./2021.Plan: 6.136.000,00

6.9.) Stručno usavršavanje djelatnika u školstvuProjektom stručnog usavršavanja djelatnika u školstvu se osiguravaju sredstva za stručno osposobljavanje za rad s

djecom s teškoćama u razvoju.Sredstva će se rasporediti Zaključkom Ýupana.

Plan: 115.000,00

6.10.) E-tehničarU sklopu projekta E-tehničar CARNet oprema Ţupanijske škole informatičkom opremom, Zagrebačka Ţupanija je

sukladno ugovoru duŢna platiti djelatnika za odrŢavanje informatičke opreme.Sredstva za provedbu projekta su osigurana temeljem Ugovora o sudjelovanju u pilot projektu “e-Škole” Zagrebačke

Ţupanije i CARNeta.Plan: 180.000,00

6.11.) Promocija obrtničkih zanimanjaOvim projektom se informira učenika o uvjetima, prednostima i nedostacima upisa u strukovna i obrtnička zanimanja.

Cilj je motiviranje savjetovanje i obrazovanje učenika i njihovih roditelja u cilju popularizacije obrtničkih/strukovnih zani-manja.

Sredstva za realizaciju projekta Promocija obrtničkih zanimanja se raspoređuju temeljem Zaključka Ţupana o sufinan-ciranju aktivnosti za popularizaciju obrtničkih/strukovnih zanimanja i za informiranje učenika završnih razreda obrtničkih/strukovnih škola.Plan: 60.000,00

6.12.) Ýupanija – prijatelj djeceZagrebačka Ţupanija uključila se u akciju Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske – “Ýupanija – prijatelji djece” s ciljem

promicanja dobrobiti djece na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt se provodi temeljem Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta “Zagrebačka Ţupanija – Prijatelj djece”.Plan: 20.000,00

6.13.) EU projektiOvim projektom se osiguravaju sredstva za međufinanciranje projekata koje prijavljuju osnovne i srednje škole kojima

je osnivač Zagrebačka Ţupanija za dobivanje sredstava iz fondova EU te sredstva za pripremu projektnih prijedloga koje prijavljuje Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke Ţupanije.

Sredstva za realizaciju ovog projekta će biti raspoređena temeljem Zaključka Ýupana.Plan: 20.000,00

6.14.) Inkluzivna školaProjektom Inkluzivna škola će se provesti postupak vrednovanja stupnja inkluzivnosti osnovnih i srednjih škola kojima

je osnivač Zagrebačka Ţupanija.Sredstva će se rasporediti Odlukom Ýupana, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Plan: 50.000,00”

6.15.) Prijevoz učenika s teškoćamaProjektom Prijevoz učenika s teškoćama se financiraju povećani troškovi prijevoza učenika s teškoćama u razvoju u

osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka Ţupanija.Sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih na-

stavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima i Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima.Plan: 29.000,00 “

IX. U točci I., podtočka 7) mijenja se i glasi:

“7) KAPITALNO ULAGANJE:Programom javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu se iz Proračuna Zagrebačke Ţupanije

osiguravaju značajna sredstva za financiranje kapitalnih ulaganja širih javnih potreba Zagrebačke Ţupanije u školstvu, su-kladno Strategiji kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke Ţupanije 2016.–2020. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 25/16), Izmjeni i dopuni Strategije kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagre-bačke Ţupanije za razdoblje 2016.–2020. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 43/19) i Odluci o kriterijima, prio-


ritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog odrŢavanja objekata školstva (“Glasnik Zagrebačke Ţupa-nije”, broj 32/14).

Sredstva su razvrstana kroz sljedeće projekte:7.1.) Oprema škola7.2.) Dodatna ulaganja7.3.) Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte7.4.) Nabava “pametnih ploča”

Plan: 4.400.000,00”

X. U točci I., podtočka 8) mijenja se i glasi:

“8) TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE U ŠKOLSTVUProgramom javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu se iz Proračuna Zagrebačke Ţupanije

osiguravaju sredstva za financiranje tekućeg i investicijskog odrŢavanja školskih objekata širih javnih potreba Zagrebačke Ţupanije u školstvu, sukladno Odluci o kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog odrŢavanja objekata školstva (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 32/14).Plan: 5.150.000,00”

XI. Ove II. Izmjene Programa javnih potreba u školstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu stupaju na snagu prvog

dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.

KLASA: 021-04/20-01/06 URBROJ: 238/1-01-20-14Zagreb, 10. prosinca 2020.


Mato Čičak, v. r.

805 Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vje-rodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagre-bačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici, odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

ii.iZMJenepRogRAMAJAvniHpotRebAUKULtURiZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinU

I. U Programu javnih potreba u kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj

42/19 i 15/20) točka VIII. Tabelarni prikaz mijenja se i glasi:

“SREDSTVA

KULTURA

KnjiŢnična djelatnost 170.000,00

Izdavačka djelatnost 50.000,00

Kulturne manifestacije – Pučka učilišta i centri za kulturu, ustanove u kulturi 450.000,00

Muzejsko-galerijska djelatnost – programi, dokumentacija, informatizacija 100.000,00

Kulturno-umjetnički amaterizam 100.000,00

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga ZÝ 700.000,00

UKUPNO 1.570.000,00

”

II. Ove Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana

od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.

KLASA: 021-04/20-01/06 URBROJ: 238/1-01-20-15Zagreb, 10 prosinca 2020.


Mato Čičak, v. r.


806 Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupa-nijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

ii.iZMJenepRogRAMAJAvniHpotRebAUteHniČKoJKULtURiZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinU

I. U programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”,

broj 42/19 i 15/20) mijenja se točka IV. tako da glasi:

“IV. SREDSTVAZa provođenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu osiguravaju se

sredstva u proračunu i to:1. Pomoć klubovima mladih tehničara 195.000,002. Programi prekvalifikacije i dokvalifikacije 30.000,003. Organizacija sajmova, izloŢbi i natjecanja 40.000,004. Sudjelovanje na natjecanjima, izloŢbama i sajmovima 50.000,005. Nabava opreme i odrŢavanje objekata 200.000,006. Izdavačka djelatnost 7.250,007. Ýupanijska nagrada tehničke kulture “Rudolf Perešin” 25.000,008. Funkcioniranje Zajednice tehničke kulture Zagrebačke Ţupanije 70.000,00

UKUpno 617.250,00”

II. Ove II. izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu stupaju na snagu

prvog dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.


PREDSJEDNIKÝUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Čičak, v. r.

807 Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proči-šćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici, odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

ii.iZMJenepRogRAMAJAvniHpotRebAUspoRtUZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinU

I. U Programu javnih potreba u sportu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj

42/19 i 15/20) mijenja se točka IV. tako da glasi:

“IV. SREDSTVAZa provođenje Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva u

proračunu i to:

A) ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAG. ÝUPANIJE1. Organizacija velikih športskih priredbi 390.000,00 2. Manifestacije od posebnog značaja za zagrebačku Ţupaniju 100.000,003. Nagrade za športske rezultate 100.000,004. Stipendije za sportaše 480.000,005. Skrb o perspektivnim sportašima 108.000,006. Školovanje i usavršavanje kadrova za potrebe športa 70.000,00


7. Međunarodna natjecanja 50.000,008. Granski savezi 3.397.000,008.1 Nogometni savez Zagrebačke Ţupanije 965.000,008.2 Rukometni savez Zagrebačke Ţupanije 475.000,008.3 Košarkaški savez Zagrebačke Ţupanije 425.000,008.4 Karate savez Zagrebačke Ţupanije 257.000,008.5 Teniski savez Zagrebačke Ţupanije 130.000,008.6 Stolnoteniski savez Zagrebačke Ţupanije 130.000,008.7 Taekwondo savez Zagrebačke Ţupanije 135.000,008.8 Kuglački savez Zagrebačke Ţupanije 120.000,008.9 Šahovski savez Zagrebačke Ţupanije 120.000,008.10 Odbojkaški savez Zagrebačke Ţupanije 130.000,008.11 Motociklistička zajednica Zagrebačke Ţupanije 70.000,008.12 Skijaški savez Zagrebačke Ţupanije 70.000,008.13 Športsko ribolovni savez Zagrebačke Ţupanije 70.000,008.14 Judo savez Zagrebačke Ţupanije 75.000,008.15 Streljački savez Zagrebačke Ţupanije 75.000,008.16 Hrvački savez Zagrebačke Ţupanije 60.000,008.17 Akrobatski rock ‘n roll savez Zagrebačke Ţupanije 30.000,008.18 Automobilistička zajednica Zagrebačke Ţupanije 30.000,008.19 Pikado savez Zagrebačke Ţupanije 30.000,009. Sportske igre mladih 00.000,0010. Dodatni programi – Revalorizacija programa 625.000,00 11. Funkcioniranje ZŠU i SZÝ 325.000,0012. Oprema i rekviziti za članice ZŠU i SZÝ 180.000,00

UKUpno: 5.825.000,00

B) ÝUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

1. Ýupanijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola 240.000,002. Poluzavršna drŢavna natjecanja (potpore za organizaciju) 0,003. Završna drŢavna natjecanja (potpore za sudjelovanje) 34.500,004. Svjetska prvenstva školskih sportskih društava (potpore za sudjelovanje) 0,005. Stručno usavršavanje učitelja i profesora tjelesne i zdravstvene kulture 35.735,006. Sportske manifestacije 0,007. Izbor najboljih sportaša 18.565,008. Najam sportskih objekata 5.000,009. Funkcioniranje Ýupanijskog školskog športskog saveza Zagrebačke Ţupanije 84.000,0010. Nabava opreme za školska športska društva 277.200,00

UKUpno 695.000,00

C) SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

1. DrŢavna natjecanja 26.170,002. Međunarodna natjecanja 20.920,003. Sportske manifestacije 0,004. Nabava sportske opreme 39.900,005. Stručni rad trenera 102.000,006. Sportske pripreme 39.010,006. Funkcioniranje Sportskog saveza osoba s invaliditetom Zagrebačke Ţupanije 37.000,00

UKUpno 265.000,00

D) HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

”Audi FIS Ski World Cup – Snow Queen Trophy 2020. – Zagreb/Sljeme 100.000,00

E) NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA

Nagrađivanje sportaša 0,00

SVEUKUPNO – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU6.885.000,00

II. Ove II. izmjene Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana

od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.



Mato Čičak, v. r.


808 Na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18 i 125/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), a su-kladno Planu zdravstvene zaštite Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupa-nije”, broj 33/16), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

iZMJeneidopUneAKciJsKogpLAnAJAvniHpotRebAUZdRAvstvUZAgRebAČKeÝUpAniJeZA2020.godinU

I. Akcijski plan javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj

42/19, 3/20 i 15/20) mijenja se u točki I. kako slijedi:– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.1.”, “Aktivnost 1.1.2.”, brojka “50.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.1.”, “Aktivnost 1.1.3.”, brojka “50.000,00” zamjenjuje se brojkom

“20.000,00”,– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.3.”, “Aktivnost 1.3.2.”, brojka “10.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.4.”, “Aktivnost 1.4.6.”, brojka “1.389.527,00” zamjenjuje se brojkom

“0,00”,– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.4.”, “Aktivnost 1.4.8.”, brojka “510.000,00” zamjenjuje se brojkom

“900.000,00”,– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.4.”, “Aktivnost 1.4.9.”, brojka “1.500.000,00” zamjenjuje se brojkom

“510.297,00”,– pod “Strateški cilj 1.”, “Operativni cilj 1.4.”, iza “Aktivnosti 1.4.10.”, dodaju se nove “Aktivnosti: 1.4.11., 1.4.12.,

1.4.13. i 1.4.14.,” kako slijedi:MJeRA financijskapomoćsustavuzdravstvauslijedkoronavirusa

Aktivnost1.4.11. financijskapomoćzapokrićesmanjenihprihodaodHZZo-aiprihodastrŢištaopisaktivnosti Financijska pomoć SB Naftalanu za pokriće troškova nastalih zbog smanjenih prihoda od HZZO-a i prihoda s trŢišta za vrijeme trajanja

epidemije bolesti COVID-19.nositeljaktivnosti Zagrebačka Ţupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitacijuosiguranasredstva 800.000,00knAktivnost1.4.12. financijskapomoćzanabavkuzaštitneopremeidezinfekcijskihsredstavaopisaktivnosti Financijska pomoć Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Domu zdravlja Zagrebačke Ţupanije i Zavodu za hitnu medicinu

Zagrebačke Ţupanije za pokriće troškova nastalih uslijed epidemije koronavirusa, u nabavi zaštitne opreme dezinfekcijskih sredstavanositeljaktivnosti Zagrebačka Ţupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanije, Naftalan, specijalna

bolnica za medicinsku rehabilitaciju i Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Ţupanijeosiguranasredstva 971.000,00knAktivnost1.4.13. financijskapomoćzapokrićesmanjenihprihodaodHZZo-aopisaktivnosti Financijska pomoć Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke Ţupanije za pokriće troškova nastalih zbog smanjenih prihoda od HZZO-a za vrijeme

trajanja epidemije bolesti COVID-19nositeljaktivnosti Zagrebačka Ţupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Ţupanijeosiguranasredstva 300.000,00knAktivnost1.4.14. financijskapomoćzapokrićetroškovatrijaŢeopisaktivnosti Financijska pomoć Domu zdravlja Zagrebačke Ţupanije za troškove trijaŢe kao izvanredne i nuŢne troškove uzrokovane pandemijom korona

virusa, sa svrhom prevencije nekontroliranog ulaska pacijenata u krug ustanove, ali i zaposlenika koji potencijalno mogu biti zaraŢeninositeljaktivnosti Zagrebačka Ţupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanijeosiguranasredstva 1.800.000,00kn

– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.1.”, “Aktivnost 2.1.4.”, brojka “70.000,00” zamjenjuje se brojkom “28.428,00”,

– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.2.”, “Aktivnost 2.2.4.”, brojka “16.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.2.”, “Aktivnost 2.2.5.”, brojka “20.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.4.”, “Aktivnost 2.4.1.”, brojka “30.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.1.”, brojka “4.144.667,00” zamjenjuje se brojkom

“3.505.287,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.2.”, brojka “12.276.619,00” zamjenjuje se brojkom

“13.051.719,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.1.”, “Aktivnost 3.1.3.”, brojka “672.463,00” zamjenjuje se brojkom

“536.743,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.1.”, brojka “1.276.000,00” zamjenjuje se brojkom

“1.360.000,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.2.”, brojka “638.000,00” zamjenjuje se brojkom

“680.000,00”,



– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.4.”, brojka “50.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.5.”, brojka “40.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.2.”, “Aktivnost 3.2.6.”, brojka “900.000,00” zamjenjuje se brojkom

“399.057,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.3.”, “Aktivnost 3.3.1.”, brojka “240.000,00” zamjenjuje se brojkom

“42.000,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.3.”, “Aktivnost 3.3.3.”, brojka “790.000,00” zamjenjuje se brojkom

“740.000,00”,– pod “Strateški cilj 3.”, “Operativni cilj 3.3.”, “Aktivnost 3.3.4.”, brojka “1.292..000,00” zamjenjuje se brojkom

“150.000,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.1.”, “Aktivnost 4.1.2.”, brojka “40.000,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.1.”, “Aktivnost 4.1.4.”, brojka “300.000,00” zamjenjuje se brojkom

“189.000,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.1.”, iza “Aktivnosti 4.1.4.”, dodaje se nova “Aktivnost: 4.1.5.” kako slijedi:MJeRA ostalejavnepotrebeuzdravstvu

Aktivnost4.1.5. financiranjelogopedskihambulantipoliklinikesUvAgkojekoristeposlovniprostordZZÝopisaktivnosti Financiranje zakupa poslovnog prostora Doma zdravlja u kojima rade logopedske ambulante Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora

SUVAG s ciljem osiguranja dostupnosti kvalitetne i kontinuirane zdravstvene usluge logopedije za pacijente s područja Zagrebačke Ţupanije, kroz tri logopedske ambulante Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG koje rade u poslovnom prostoru Doma zdravlja u Dugom Selu, Samoboru i Velikoj Gorici, te financiranje dijagnostičke opreme, namještaja i ostale opreme za početak rada logopedske ambulante u Dugom Selu.

nositeljaktivnosti Zagrebačka Ţupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanijeosiguranasredstva 149.000,00kn


– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.2.”, brojka “3.609.945,00” zamjenjuje se brojkom “2.820.000,00”,


– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.2.”, “Aktivnost 4.2.7.”, brojka “36.860,00” zamjenjuje se brojkom “0,00”,– pod “Strateški cilj 4.”, “Operativni cilj 4.4.”, “Aktivnost 4.4.1.”, brojka “1.316.000,00” zamjenjuje se brojkom

“2.000.000,00”,– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 1.” brojka “4.955.027,00” zamjenjuje se brojkom


“910.428,00”,– pod “Ukupno osigurana sredstva u okviru Strateškog cilja 3.” brojka “23.415.749,00” zamjenjuje se brojkom


“8.220.295,00”,– pod “Sveukupno osigurana sredstva za provedbu Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije

za 2020. godinu” brojka “37.821.106,00” zamjenjuje se brojkom “37.322.326,00”.

II. Ostale odredbe Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu ostaju neizmije-

njene.

III. Ove Izmjene i dopune Akcijskog plana javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke Ţupanije za 2020. stupaju na snagu

prvog dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.



Mato Čičak, v. r.


809 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20, 34/20), a sukladno Socijalnom planu Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 33/16), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

iZMJeneAKciJsKogpLAnAJAvniHpotRebAUsociJALnoJsKRbiZAgRebAČKeÝUpAniJe

ZA2020.godinU

I. Akcijski plan javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”,

broj 42/19, 3/20 i 15/20) mijenja se u točki I. kako slijedi:– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.3.”, briše se “Aktivnost 2.3.2.”,– pod “Strateški cilj 2.”, “Operativni cilj 2.5.”, “Aktivnost 2.5.1.”, brojka “1.291.100,00” zamjenjuje se brojkom


“2.771.100,00”,– pod “Sveukupno osigurana sredstva za provedbu Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţu-

panije za 2020. godinu” brojka “12.394.554,00” zamjenjuje se brojkom “12.474.554,00”.

II. Ostale odredbe Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu ostaju neizmi-

jenjene.

III. Ove Izmjene Akcijskog plana javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke Ţupanije za 2020. stupaju na snagu prvog

dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.



Mato Čičak, v. r.

810 Na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), odredbi Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), članka 24. stavka 1. podstavka 4. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici, odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

odLUKUoiZMJenAMAodLUKeoiZvRŠAvAnJUpRoRAČUnAZAgRebAČKeÝUpAniJeZA

2020.godinU

Članak 1. U Odluci o izvršavanju Proračuna Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 42/19)

članak 19. stavak 1., stavak 2. i stavak 4. mijenjaju se i glase:“Zagrebačka Ţupanija moŢe se dugoročno zaduŢiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira,

samo za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija, u iznosu od 80.000.000,00 kuna, s time da će se sredstva kredita u iznosu od 25.000.000,00 kn povući u 2020. godini, a 55.000.000,00 kn u 2021. godini.”

“Iznos novog duga po kreditu u 2020. godini iznosit će 25.000.000,00 kuna te očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2020. godine, iznosit će 29.000.000,00 kuna.”

“Trgovačka društva u vlasništvu Ýupanije u cjelini ili u kojima Ýupanija ima većinski paket dionica odnosno Udjela i ustanove čiji je osnivač mogu se dugoročno zaduŢiti samo za investicije uz suglasnost Ýupanijske skupštine do ukupnog iznosa 2.000.000,00 kuna.”


Članak 2. Ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Zagrebačke Ţupanije za 2020. godinu ostaju nepromijenjene.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.



Mato Čičak, v. r.

811 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 23/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 23/20 i 34/20), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 22. sjednici odrŢanoj 10. prosinca 2020. godine donosi

ZAKLJUČAKopRiMAnJUnAZnAnJeiZvJeŠĆAoRAdUifinAnciJsKoMeposLovAnJURAZvoJneAgenciJe

ZAgRebAČKeÝUpAniJeZARAZdobLJeod01.siJeČnJAdo31.pRosincA2019.godine

I. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskome poslovanju Razvojne agencije Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od

01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (KLASA: 023-01/20-11/01, URBROJ: 238/1-171-20-03 od 04. oŢujka 2020. godine).

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.



Mato Čičak, v. r.

broj 42 godina xxv. zagreb 11. prosinca 2020....5. izdavanje knjige – romska kuharica 5.000,00...

Documents