borrego de ooro

7/21/2019 Borrego de Ooro

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NUMERO DE VIENTRES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100COMPOSICION DEL REBA O

BORREGAS (NUM) 81 76 76 76 76 76 76 76 76 76PRIMALAS 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24CORDERAS (NUM) 85 73 73 73 73 73 73 73 73 73

CORDEROS (NUM) 85 73 73 73 73 73 73 73 73 73SEMENTALES (NUM) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4TOTAL DE CABEZAS (NUM) 237 212 212 212 212 212 212 212 212 212COMPRA DE GANADOBORREGAS (NUM)PRIMALAS 100SEMENTALES (NUM) 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MORTALIDADADULTOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4CR AS 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10CORDEROS (CORDERAS) 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6VENTAS

BORREGAS DE DESECHO 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20SEMENTALES DE DESECHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CORDEROS (AS) PARA RASTRO 104 81 81 81 81 81 81 81 81 81CORDERAS PARA CRIA 26 22 22 22 22 22 22 22 22 22CORDEROS PARA CRIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3LANA (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200DATOS DE PRODUCCION

PARICIONES(%) 100.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%CUATEO BORREGAS (%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%CUATEO PRIMALAS (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%PARTOS POR A O PRIMALAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00PARTOS POR A O BORREGAS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50MORTALIDAD ADULTOS 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%MORTALIDAD CRIAS 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%MORTALIDAD CORDEROS 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

DESECHO DE BORREGAS 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%DESECHO DE SEMENTALES 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%PRODUCCION DE LANA (kg) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00CORDERAS PARA VENTA PIE DECRIA(%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%CORDEROS PARA VENTA PIE DE CRIA 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%REMPLAZOS DE BORREGAS 22% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%REMPLAZOS DE SEMENTALES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

*La desparasitaciones del pie de cria se harn entre los meses de octubre y noviembre evitando enfermedades respiratorias y entre marzo y abril para enfer-medades digestivas, los primeros 3 aos se aplicar selenio a los neonatos debido a las deficiencias de selenio en la zona*Dependiendo del diagnstico del MVZ, las borregas se vacunarn contra enterotoxemias y tetanos cuatro semanas antes del parto*Las desparasitaciones en engordas y reemplazos se harn cada principio de ciclo y dependiendo del diagnstico del MVZ, se vacunar contra enterotoxemias.*Remplazos de borregas es sobre el numero de corderas.

AOSPROYECCION DE MOVIMIENTO DE GANADO GRUPO EL BORREGO DE ORO

CONCEPTO Y UNIDADESsituacin

actual


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AO 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BORREGAS (NUM) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1

VENTASBORREGAS DE DESECHOSEMENTALES DE DESECHOCORDEROS (AS) PARA RASTRO 104CORDERAS PARA CRIA 26CORDEROS PARA CRIA 3

A O 2BORREGAS (NUM) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1

VENTASBORREGAS DE DESECHOSEMENTALES DE DESECHOCORDEROS (AS) PARA RASTRO 81CORDERAS PARA CRIA 22CORDEROS PARA CRIA 3

ROJO MESES EN PRE EZVERDE MESES EN LACTACION (3 MESES) (Bazurto Kuba Victor M. "Programa Nutricional Para Borregos Lactantes"; Revista del Borrego No. 32; Ao 2005)NEGRO TRANCISIONSE PRETENDE COMPRAR BORREGAS EN LOS ULTIMOS MESES DE GESTACION PARA TENER PARTOS A PARTIR DEL QUINTO Y VENTAS APARTIR DEL OCTAVO MES.

MESES

MOVIMIENTO DE REBAO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AOS

COSTO DE ALIMENTACION VIENTRES SEGN ETAPA


3/25

ALIMENTO (BALANCEADOS)

ETAPA DIAS

CONSUMOPROMEDIODIA $/KG TOTAL

EMPADRE 30 0.6 0.85 15.25082GESTACION 155 0.4 0.60 37.2377LACTACION 90 0.4 0.77 27.66159

SECA 90 0 0.60 0TOTAL 365 2.82 80.15011 ao 1

PROMEDIO 0.704063 20.03753 Numero de hembras 100 100 100 100 100

COSTO DE ALIMENTACION CORDEROS Y CORDERAS SEGN ETAPAALIMENTO (BALANCEADOS)2-3MESES 30 0.33 0.78 7.6054-6MESES 60 0.33 0.78 15.444TOTAL 90 1.56 23.049

PROMEDIO 0.78 11.5245 Numero de crderos (a 171 146 146 146 146

ALIMENTO (BALANCEADOS)EMPADRE 30 0.6 0.85 15.25082RESTO DEL A O 335 0 1 0TOTAL 365 1.847268 15.25082

PROMEDIO 0.923634 7.625409 Nmero sementales 4 4 4 4 4

FORRAJE B (ALFALFA)EMPADRE 30 2.00 0.65 39GESTACION 155 2.00 0.65 201.7015LACTACION 90 2.80 0.65 163.9316SECA 90 1.32 0.65 77.22TOTAL 365 2.6 481.8531 Numero de vientres 100 100 100 100 100

PROMEDIO 0.65 120.4633

FORRAJE B (ALFALFA)2-3MESES 30 0.800 0.65 15.6

4-6MESES 60 1.600 0.65 62.4TOTAL 90 1.3 78

PROMEDIO 0.65 39 Numero corderos(as) 171 146 146 146 146

FORRAJE B (ALFALFA)TODO EL A O 365 3.08 0.65 730.73TOTAL 365 3.08 0.65 730.73

PROMEDIO 3.08 0.65 730.73 Nmero sementales 4 4 4 4 4

SUMA 730.73

COSTO DE ALIMENTACION SEMENTALES

COSTO ALIMENTACION VIENTRES

COSTO ALIMENTACION CORDEROS

COSTO ALIMENTACION SEMENTALES


4/25

SALES MINERALESEMPADRE 30 0.012 6 2.16GESTACION 155 0.008 6 7.44LACTACION 90 0.008 6 4.32SECA 90 0.0008 6 0.432TOTAL 365 0.0288 24 14.352

PROMEDIO 0.0072 6 3.588 Nmero vientres 100 100 100 100 100

SALES MINERALES2-3 MESES 30 0.0065 6 1.17

4-6 MESES 60 0.0066 6 2.376TOTAL 90 0.0131 12 3.546

PROMEDIO 0.00655 6 1.773 Numero corderos(as) 171 146 146 146 146SUMA 3.546

SALES MINERALESTODO EL A O 365 0.012 6 26.28TOTAL 365 0.012 6 26.28

PROMEDIO 0.012 6 26.28 Nmero sementales 4 4 4 4 4

SUMA 26.28

CONCEPTO No TRAT. $ TRAT. TOTALDESPARACITACION 2 10.6 21.2

ANTIMETEORISMOS 1 1.33 1.33INFECCIONES 2 10 20OTROS 1 5.6 5.6 TRATAMIENTOS

promedio 5.64 10 * 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDASUMA 48.13

TRATAMIENTOSDESPARACITACION 1 5.3 5.3 17.0875 ao 1 * 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDA

ANTIMETEORISMOS 1 0.75 0.75 14.58 ao 2

INFECCIONES 1 10 10OTROS 1 3 3

promedio 4.583333333SUMA 19.05

TRATAMIENTOSDESPARACITACION 2 10.6 21.2 0.4 * 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDA

ANTIMETEORISMOS 1 1.33 1.33INFECCIONES 2 10 20OTROS 1 5.6 5.6

promedio 5.64SUMA 48.13

COSTO MEDICAMENTOS VIENTRES

COSTO MEDICAMENTOS CORDEROS Y CORDERAS

COSTO MEDICAMENTOS SEMENTALES

COSTO ALIMENTACION VIENTRES

COSTO ALIMENTACION CORDEROS Y CORDERAS

COSTO ALIMENTACION SEMENTALES


5/25

BORREGAS (NUM) 2.5 81 202.50PRIMALAS 2 24 48.00CORDERAS (NUM) 1 85 85.44

CORDEROS (NUM) 1 85 85.44SEMENTALES (NUM) 3 4 12.00

TOTAL 433.38 METROS CUADRADOS

* El rea disponible para corrales ser 440 metros cuadradoscorral 1 200corral 2 240

(Parametros FAO : http//www.fao.org.html)

DIVISIONES CORRAL 1:

CONCEPTO DIVISIONES AREA (mts cua TOTAL mts cuadradosBORREGAS 3 51 153PRIMALAS 1 40 40ENFERMERIA 1 7 7

TOTAL 200

DIVISIONES CORRAL 2:CONCEPTO DIVISIONES AREA (mts cua TOTAL mts cuadradosCORDERAS 2 35 70CORDEROS 2 35 70SEMENTALERAS 1 10 10

AREA PARA OTRAS OPERACIONES 90TOTAL 240

CLCULO DE ESPACIO VITAL PARA HA TO OVINO (EL BORREGO DE

CONCEPTO

ESPACIO PORANIMAL (Mtscuadrados)

No. DEANIMALES

ANUAL.

TOTALNECESIDAD

ESPACIO


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7/25

COMPOSICN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA GESTACINIngrediente % de racion PC aportado RACION (KG) PRECIO TOTAL Ingrediente % de racion PC aportado RACION (KG PRECIO TOTSorgo 69.61 5.36 0.41 0.75 0.31 Sorgo 77.42 5.96 0.31 0.75Maz 9.80 0.77 0.06 1.2 0.07 Maz 7.18 0.57 0.03 1.2

Avena 10.05 0.80 0.06 1 0.06 Avena 7.44 0.6 0.03 1Harina de Soya 12.55 5.07 0.07 2.3 0.17 Harina de Soya 9 3.64 0.04 2.3TOTAL 102.01 12.00 0.60 PRECIO 0.61 TOTAL 101.04 10.77 0.40 PRECIO

Ingrediente % de racion PC aportado RACION (KG) PRECIO TOTAL Ingrediente % de racion PC aportado RACION (KG PRECIO TOTAvena 84.57 6.77 0.34 1.00 0.34 Avena 87.65 7.01 0.28 1.00Harina de Soya 15.43 6.23 0.06 2.30 0.14 Harina de Soya 12.35 4.99 0.04 2.30TOTAL 100.00 13.00 0.40 PRECIO 0.48 TOTAL 100.00 12.00 0.33 PRECIO

. . .Consultores en produccin animal , S.C. 4 Reimpresin 1991).* La composicin de alimento balanceado para el empadre es para hembras y machos* Se tom un promedio de las subetapas para sacar el balnce de cada etapa, para fines de proyecto, para fines prcticos cada subetapa tendr su propio balance de raciones.

Alimento Empadre 0.85Alimento gestacin 0.60Alimento Lactacin 0.77Alimento Engorda 0.67

Ovejas MS ALFALFA (90% PRECIO TOTAL

Mantenimiento 1.200 1.32 0.60 0.79Gestacin 1.820 2.002 0.60 1.20Lactancia 2.548 2.80225 0.60 1.68Corderos 0.60Iniciacion 0.800 0.88 0.60 0.53Terminacion 1.600 1.76 0.60 1.06Sementales 0.60Diario 2.800 3.08 0.60 1.85

** Parametros (www.geocities.com/raydelpino-2000/ovino.html

COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA ENGORD

PRECIOS POR KILO:

CALCULO DE NECESIDAD DE INGESTION DE FORRAJE

Necesidad de materia seca diaria por etapas

COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA EL EMPADRE

COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA LACTACIN

CALCULO DE CONSUMO DE AGUA DEL HATO


8/25

Etapa Litros dias totalOvejas 1520 litros anual 100 152000 100 152000Mantenimiento 4 90 360Gestacin 4 155 620Lactancia 6 90 540Corderos 240 litros anual 171 41010 146 34992Iniciacion 2 30 60Terminacion 3 60 180Sementales 2190 litros anual 4 8760 4 8760Diario 6 365 2190

COMPONENTE POR KILOCalcio 130gFsforo 50gSodio 10gCloro 200gHierro 4.3gMagnesio 3.33gManganeso 200mgCobre 80mgCobalto 66.6mgYodo 4mgZinc 80mg

consumoao 2

Crecimiento-lactanciaLactacin

CONSUMO INDIVIDUAL

Crecimiento-lactancia

Animalesao 1

consumo ao1

Animalesao 2

Crecimiento-reproduccin

NECESARIO PARA ETAPASFORMULA DE LAS SALES MINERALES APLICADAS AL HATO

Crecimiento

LactacinReproduccin-lactacin

CrecimientoCrecimientoCrecimiento

Reproduccin-lactacin


9/25

FIJOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. TOTALCORRALES UNIDAD 4 5000 20000TIERRA DE LABOR Ha 4 9000 36000BODEGA PARA ZACATE UNIDAD 1 15000 15000

VIENTRES CABEZA 100 1600 160000SEMENTAL CABEZA 4 3500 14000SUBTOTAL 245,000.00$

DIFERIDOS

GASTOS CONSTITUCION GESTION 0 1000 0ELABORACION PROYECTO DOCUMENTO 1 5400 5400

ASESORIA TECNICA ASESORIA 4 3150 12600SUBTOTAL 18,000.00$

TOTAL 263,000.00$

CONCEPTO COSTO AOS TOTALCORRALES 20000 10 2000.00TIERRA DE LABOR 36000 20 1800.00BODEGA PARA ZACATE 15000 10 1500.00

SUMA 5,300.00$

CONCEPTOS DE INVERSION

DEPRECI CIONES


10/25

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDADFIJOSPASTOR JORNAL 365.00 50.00 18250.00 JORNAL 365.00 50.00 18250.00 JORNAL

MVZ CONSULTA 6.00 120.00 720.00 CONSULTA 6.00 120.00 720.00 CONSULTASUBTOTAL 18970.00 18970.00VARIABLES

ALIMENTO VIENTRES Kg 8015.01 0.74 5921.10 Kg 8015.01 0.74 5921.10 KgALIMENTO CORDEROS Kg 3938.50 0.78 3072.03 Kg 3360.54 0.78 2621.22 KgALIMENTO SEMENTAL Kg 61.00 0.85 51.69 Kg 61.00 0.85 51.69 KgALFALFA VIENTRES Kg 39030.10 0.60 23418.06 Kg 39030.10 0.60 23418.06 KgALFALFA CORDEROS Kg 13328.25 0.60 7996.95 Kg 11372.40 0.60 6823.44 KgALFALFA SEMENTAL Kg 2922.92 0.60 1753.75 Kg 2922.92 0.60 1753.75 KgSALES VIENTRES Kg 212.87 5.00 1064.34 Kg 199.73 5.00 998.64 KgSALES CORDEROS Kg 100.73 5.00 503.65 Kg 85.95 5.00 429.75 KgSALES SEMENTALES Kg 17.52 5.00 87.60 Kg 17.52 5.00 87.60 Kg

AGUA VIENTRES Lt 152000.00 0.05 7600.00 Lt 152000.00 0.05 7600.00 LtAGUA CORDEROS(AS) Lt 41010.00 0.05 2050.50 Lt 34992.00 0.05 1749.60 LtAGUA SEMENTALES Lt 8760.00 0.05 438.00 Lt 8760.00 0.05 438.00 Lt

DESP. VIENTRES TRATAMIENTOS 162.00 10.60 1717.20 TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOSDESP. CORDEROS TRATAMIENTOS 170.88 5.30 905.64 TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOSDESP. SEMENTALES TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOSMED. VIENTRES TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOSMED. CORDEROS TRATAMIENTOS 17.09 4.58 78.32 TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOSMED. SEMENTALES TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS

SUBTOTAL 56802.33 SUBTOTAL 54487.12

DEPRECIACIONES DEPRECIACI 5300.00 DEPRECIAC 5300.00

TOTAL 81072.33 TOTAL 78757.12

** PARA COMPROBAR LOS CONSUMOS SE DIVIDE LA CANTIDAD ENTRE EL NUMERO DE ANIMALES, SI SE DESEADESPUES SE DISTRIBUYE EN LAS ETAPAS QUE APARECEN EN LOS CUADROS DE CONSUMO INDIVIDUAL.

AO 1 AO 2


11/25

Porcentajes para determinacion de capital

de trabajoTotal= 79022.33 100.00M.O.= 18970.00 24.01CONTADOR= 600.00 0.76

AYUDANTE V 450.00 0.57FORRAJE= 33168.76 41.97

ALIMENTO= 9044.81 11.45AGUA= 10088.50 12.77SALES= 1655.59 2.10MED. Y DSP.= 2844.66 3.60PAPELERIA= 1000.00 1.27GASOLINA= 1200.00 1.52Total= 79022.33 100.00

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTALSUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS

CONTADOR HONORARIO 12 50 600 CONTADOR HONORARIO 12 50 600

SUBTOTAL 600 SUBTOTAL 600GASTOS OFICINA GASTOS OFICIN 0 0 0 0PAPELERIA LOTE 1 1000 1000 PAPELERIA LOTE 1 950 950

SUBTOTAL 1000 SUBTOTAL 950TOTAL 1600 TOTAL 1550

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTALVARIABLE VARIABLEGASOLINA LITRO 200 6 1200 GASOLINA LITRO 190 6 1140FIJO SUBTOTAL 1200 FIJO SUBTOTAL 1140AYUDANTE COMISION 1.5 300 450 AYUDANTE COMISION 1.5 300 450

SUBTOTAL 450 SUBTOTAL 450

TOTAL 1650 TOTAL 1590

AO 1 A O 2COSTOS DE VENTAS ANUA L

AO 1 AO 2COSTOS DE ADMINISTRACION ANUAL ES


12/25

CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD

365.00 50.00 18250.00 JORNAL 365.00 50.00 18250.00 JORNAL 365.00 50.00 18250.00 JORNAL

6.00 120.00 720.00 CONSULTA 6.00 120.00 720.00 CONSULTA 6.00 120.00 720.00 CONSULTA18970.00 18970.00 18970.00

8015.01 0.74 5921.10 Kg 8015.01 0.74 5921.10 Kg 8015.01 0.74 5921.10 Kg3360.54 0.78 2621.22 Kg 3360.54 0.78 2621.22 Kg 3360.54 0.78 2621.22 Kg

61.00 0.85 51.69 Kg 61.00 0.85 51.69 Kg 61.00 0.85 51.69 Kg39030.10 0.60 23418.06 Kg 39030.10 0.60 23418.06 Kg 39030.10 0.60 23418.06 Kg11372.40 0.60 6823.44 Kg 11372.40 0.60 6823.44 Kg 11372.40 0.60 6823.44 Kg2922.92 0.60 1753.75 Kg 2922.92 0.60 1753.75 Kg 2922.92 0.60 1753.75 Kg199.73 5.00 998.64 Kg 199.73 5.00 998.64 Kg 199.73 5.00 998.64 Kg85.95 5.00 429.75 Kg 85.95 5.00 429.75 Kg 85.95 5.00 429.75 Kg17.52 5.00 87.60 Kg 17.52 5.00 87.60 Kg 17.52 5.00 87.60 Kg

152000.00 0.05 7600.00 Lt 152000.00 0.05 7600.00 Lt 152000.00 0.05 7600.00 Lt34992.00 0.05 1749.60 Lt 34992.00 0.05 1749.60 Lt 34992.00 0.05 1749.60 Lt8760.00 0.05 438.00 Lt 8760.00 0.05 438.00 Lt 8760.00 0.05 438.00 Lt152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOS145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOS

8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS14.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOS0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS

SUBTOTAL 54487.12 SUBTOTAL 54487.12 SUBTOTAL 54487.12

DEPRECIACI 5300.00 DEPRECIACI 5300.00 DEPRECIAC 5300.00

TOTAL 78757.12 78757.12 78757.12

A O 3COSTOS DE PRODUCCION NU LES

A O 5A O 4


13/25


14/25

CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL

365.00 50.00 18250.00 JORNAL 365.00 50.00 18250.00 JORNAL 365.00 50.00 18,250.00

6.00 120.00 720.00 CONSULTA 6.00 120.00 720.00 CONSULTA 6.00 120.00 720.0018970.00 18970.00 18,970.00

8015.01 0.74 5921.10 Kg 8015.01 0.74 5921.10 Kg 8,015.01 0.74 5,921.103360.54 0.78 2621.22 Kg 3360.54 0.78 2621.22 Kg 3,360.54 0.78 2,621.22

61.00 0.85 51.69 Kg 61.00 0.85 51.69 Kg 61.00 0.85 51.6939030.10 0.60 23418.06 Kg 39030.10 0.60 23418.06 Kg 39,030.10 0.60 23,418.0611372.40 0.60 6823.44 Kg 11372.40 0.60 6823.44 Kg 11,372.40 0.60 6,823.44

2922.92 0.60 1753.75 Kg 2922.92 0.60 1753.75 Kg 2,922.92 0.60 1,753.75199.73 5.00 998.64 Kg 199.73 5.00 998.64 Kg 199.73 5.00 998.6485.95 5.00 429.75 Kg 85.95 5.00 429.75 Kg 85.95 5.00 429.7517.52 5.00 87.60 Kg 17.52 5.00 87.60 Kg 17.52 5.00 87.60

152000.00 0.05 7600.00 Lt 152000.00 0.05 7600.00 Lt 152,000.00 0.05 7,600.0034992.00 0.05 1749.60 Lt 34992.00 0.05 1749.60 Lt 34,992.00 0.05 1,749.60

8760.00 0.05 438.00 Lt 8760.00 0.05 438.00 Lt 8,760.00 0.05 438.00

152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1,611.20145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74

8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.8010.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.4414.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83

0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26SUBTOTAL 54487.12 SUBTOTAL 54487.12 SUBTOTAL 54,487.12

DEPRECIACI 5300.00 DEPRECIACI 5300.00 DEPRECIACI 5300.00

78757.12 78757.12 78,757.12

AO 6 AO 7 AO 8


15/25


16/25

UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL UNIDAD CANTIDAD COSTO UN. TOTAL

JORNAL 365.00 50.00 18250.00 JORNAL 365.00 50.00 18250.00

CONSULTA 6.00 120.00 720.00 CONSULTA 6.00 120.00 720.0018970.00 18970.00

Kg 8015.01 0.74 5921.10 Kg 8015.01 0.74 5921.10Kg 3360.54 0.78 2621.22 Kg 3360.54 0.78 2621.22Kg 61.00 0.85 51.69 Kg 61.00 0.85 51.69Kg 39030.10 0.60 23418.06 Kg 39030.10 0.60 23418.06Kg 11372.40 0.60 6823.44 Kg 11372.40 0.60 6823.44Kg 2922.92 0.60 1753.75 Kg 2922.92 0.60 1753.75Kg 199.73 5.00 998.64 Kg 199.73 5.00 998.64Kg 85.95 5.00 429.75 Kg 85.95 5.00 429.75Kg 17.52 5.00 87.60 Kg 17.52 5.00 87.60Lt 152000.00 0.05 7600.00 Lt 152000.00 0.05 7600.00Lt 34992.00 0.05 1749.60 Lt 34992.00 0.05 1749.60Lt 8760.00 0.05 438.00 Lt 8760.00 0.05 438.00TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1611.20 TRATAMIENTOS 152.00 10.60 1611.20TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74 TRATAMIENTOS 145.80 5.30 772.74TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80 TRATAMIENTOS 8.00 10.60 84.80TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44 TRATAMIENTOS 10.00 5.64 56.44TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83 TRATAMIENTOS 14.58 4.58 66.83TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26 TRATAMIENTOS 0.40 5.64 2.26

SUBTOTAL 54487.12 SUBTOTAL 54487.12

DEPRECIACI 5300.00 DEPRECIACI 5300.00

78757.12 78757.12

A O 9 A O 10


17/25

total 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

BORREGAS DE DESECHO 0 0 0 0 0 0 0SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0 0 0 0 0CORDEROS (AS) PARA RASTRO 0 0 0 0 0 0 0CORDERAS PARA CRIA 0 0 0 0 0 0 0CORDEROS PARA CRIA 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Productoprec o e

1 2 3 4 5 6 7

VENTAS 0 0 0 0 0 0 0

BORREGAS DE DESECHO 1,560.00 0 0 0 0 0 0 0

SEMENTALES DE DESECHO 2,280.00 0 0 0 0 0 0 0

CORDEROS (AS) PARA RASTRO 1,200.00 0 0 0 0 0 0 0CORDERAS PARA CRIA 1,900.00 0 0 0 0 0 0 0CORDEROS PARA CRIA 5,500.00 0 0 0 0 0 0 0

Total mensual 0 0 0 0 0 0 0

producto

1 2 3 4 5 6 7 8

BORREGAS DE DESECHO 15 20 20 20 20 20 20

SEMENTALES DE DESECHO 1 1 1 1 1 1 1

CORDEROS (AS) PARA RASTRO 104 81 81 81 81 81 81

CORDERAS PARA CRIA 26 22 22 22 22 22 22

CORDEROS PARA CRIA 3 3 3 3 3 3 3

Total anual

149 127 127 127 127 127 127

producto ao

1 2 3 4 5 6 7 8

BORREGAS DE DESECHO 1560 23,400 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 3

SEMENTALES DE DESECHO 2280 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2

CORDEROS (AS) PARA RASTRO 1200 124,836 97,171 97,171 97,171 97,171 97,171 97,171 9

CORDERAS PARA CRIA 1900

48,699 41,553 41,553 41,553 41,553 41,553 41,553 4

CORDEROS PARA CRIA 5500 18,796 16,038 16,038 16,038 16,038 16,038 16,038 16

Total anual 218,468 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 18

PRESUPUESTO DE INEVRSIONES

EL BORREGO DE ORO

ENGORDA DE OVINOS PARA SU VENTA Y PIE DE CRIA

PROYECCION DE DEMANDA A 10 A OS

Proyecc ion de ingreso mensu al a los 2 p rimeros aos

Deman da men sual a lo s 2 prim eros aos

ao 1

ao 1

producto

Total mensual

MES

VENTAS

pro yec cio n de ing reso anual a 10 aos

precio deventa ($)

ao

EL BORREGO DE ORO

ENGORDA DE OVINOS PARA SU VENTA Y PIE DE CRIApro yec cio n de v entas anu al a 10 aos


18/25

Proyeccin de costos de operacin.

Costos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

VARIABLES56,802 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487

Materia prima e insumos56,802 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487

FIJOS18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970

Mano de obra18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970

TOTAL 75,772 73,457 73,457 73,457 73,457 73,457 73,457 73,457 73,457

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

Por ventas218,468 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188

1. Ingreso s218,468 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188,698 188

Costos variables56,802 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54,487 54

Costos fijos18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18,970 18

Depreciaciones y amortizaciones5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5

2. Costos de prod uccin

81,072 78,757 78,757 78,757 78,757 78,757 78,757 78,757 783. Utilidad bruta 137,395 109,941 109,941 109,941 109,941 109,941 109,941 109,941 109

costos de administracion 1,600 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1

Costos fijos 600 600 600 600 600 600 600 600

Costos variables 1,000 950 950 950 950 950 950 950

costos de ventas 1,650 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1

Costos fijos 450 450 450 450 450 450 450 450

Costos variables 1,200 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1

4, Gastos de operacin 3,250 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3

5. Utilidad de operacin 134,145 106,801 106,801 106,801 106,801 106,801 106,801 106,801 106

Costos financieros 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438

6, Utilidad antes de impuestos 109,708 82,364 82,364 82,364 82,364 82,364 82,364 82,364 106

ISRPTU7, Utilidad neta 109,707.80 82,363.58 82,363.58 82,363.58 82,363.58 82,363.58 82,363.58 82,363.58 106,80

PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

EL BORREGO DE ORO

ENGORDA DE OVINOS PARA SU VENTA Y PIE DE CRIA

ESTADO DE RESULTADOS


19/25

Punto de equilibrio (%) 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.1

Punto de equilibrio ($) 25,635.25 26,671.45 26,671.45 26,671.45 26,671.45 26,671.45 26,671.45 26,671.45 26,671.4

Rentabilidad Beneficio/costos 2.69 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.4

Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8

1, Utilidad Neta 0109,708 82,364 82,364 82,364 82,364 82,364 82,364 82,36

2. Depreciaciones y amort 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,30

3, Inversin del proyecto309,096 0 0 0 0 0 0 0

En Activo fijo245,000

En activo diferido18,000

Incremento de capital de trabajo46,096

4, Aportaciones para el proyecto309,096 0 0 0 0 0 0 0

Creditos bancarios0

SRA195,500

Sociedad113,596

Otros0

5, Pago a recursos externos0 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,43

Creditos bancarios

SRA0 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,438 24,43

Otros

6, Recuperacin incremento capital46,096

7, Ingresos - Egresos46,096 90,570 63,226 63,226 63,226 63,226 63,226 63,226 63,22

8, FLUJO NETO EFECTIVO-309,096 139,445 112,101 112,101 112,101 158,197 112,101 112,101 112,10

Valores sin Proyecto:

Utilidad Neta sin proyecto

Otros beneficios sin proyecto

FNE SIN PROYECTO0 0 0 0 0 0 0 0

FNE ACTUALIZADO -309,096 139,445 112,101 112,101 112,101 158,197 112,101 112,101 112,10

TREMA 11%

VAN A 5 AOS

TIR A 5 AOS 30%

R B/C 1.51

PEQ 25635.25 26671.45 26671.45 26671.45 26671.45 26671.45

% PEQ 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

FLUJO DE EFECTIVO

$157,208.08


20/25


21/25

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 81 0 0 0 0 0 00 0 0 0 22 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 00 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0

ao 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

0 0 0 0 154,762 0 0 0 0 0 0 33,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7

0 0 0 0 97,171 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 41,553 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 16,038 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 154,762 0 0 0 0 0 0 33,

ao 2

mes


22/25


23/25

AOSALDO

CAPITALPAGO

INTERESESPAGO

CAPITALPAGOTOTAL

0%0 195,500.001 171,062.50 0.00 24437.50 24437.502 146,625.00 0.00 24437.50 24437.503 122,187.50 0.00 24437.50 24437.504 97,750.00 0.00 24437.50 24437.505 73,312.50 0.00 24437.50 24437.506 48,875.00 0.00 24437.50 24437.507 24,437.50 0.00 24437.50 24437.508 0.00 0.00 24437.50 24437.509 0.00 0

10 0.00 0

TOTAL 0.00 195500 195500

DETERMINACION DE TMRAFUENTEFINANCIAMIEN PARTICIPACION% PONDERACIONGRUPO 0.36751115 15 5.51266725SRA 0.63248885 4.5 2.84619982

TMRA 8.35886708


24/25

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11INGRESOS PRECIOSBORREGAS DE DESECHO 1560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEMENTALES DE DESECHO 2280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CORDEROS (AS) PARA RASTRO 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124836.00 0.00 0.00 0.00CORDERAS PARA CRIA 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48699.38 0.00 0.00 0.00CORDEROS PARA CRIA 5500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18796.25 0.00 0.00 0.00

INGRESOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192331.63 0.00 0.00 0.00

EGRESOS 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19 6585.19

COSTOS FIJOS 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33 1668.33MANO DE OBRA 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83 1580.83CONTADOR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

AYUDANTE VENTAS 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

COSTOS VARIABLES 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86 4916.86FORRAJE 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06 2764.06

ALIMENTO 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73 753.73

SALES MINERALES 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97 137.97MEDICAMENTOS Y DESPARAC. 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05 237.05AGUA 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71 840.71PAPELERIA 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33GASOLINA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

FLUJO POR MES -6585.19 -6585.19 -6585.19 -6585.19 -6585.19 -6585.19 -6585.19 185746.43 -6585.19 -6585.19 -6585.19FLUJO ACUMULADO -6585.19 -13170.39 -19755.58 -26340.78 -32925.97 -39511.16 -46096.36 139650.07 133064.88 126479.68 119894.49 1

CAPITAL DE TRABAJO (ROJO) 46096.36% TOTAL

MANO DE OBRA 24.01 11065.83CONTADOR 0.76 350.00

AYUDANTE VENTAS 0.57 262.50FORRAJE 41.97 19348.45

ALIMENTO 11.45 5276.14

AGUA 12.77 5884.96SALES MINERALES 2.10 965.76MEDICAMENTOS Y DESPARAC. 3.60 1659.38PAPELERIA 1.27 583.33GASOLINA 1.52 700.00

SUMA 46096.36

MES


25/25

Inversin GrupoInversin

Institucion

INVERSION FIJACORRALES UNIDAD 4 5,000.00 20,000.00 16,500.00 3,500.00 20,000.00

TIERRA DE LABOR Ha 4 9,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

BODEGA PARA ZACATE UNIDAD 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

VIENTRES CABEZA 100 1,600.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00SEMENTAL CABEZA 4 3,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

SUBTOTAL 245,000.00 67,500.00 177,500.00 245,000.00

INVERSION DIFERIDAGASTOS CONSTITUCION GESTION 0 1,000.00 0.00 0.00 0.00

ELABORACION PROYECTO DOCUMENTO 1 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

ASESORIA TECNICA ASESORIA 4 3,150.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

SUBTOTAL 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO

MANO DE OBRA ANUAL 1.00 11,065.83 11,065.83 11,065.83 11,065.83

CONTADOR ANUAL 1.00 350.00 350.00 350.00 350.00

AYUDANTE VENTAS ANUAL 1.00 262.50 262.50 262.50 262.50

FORRAJE KILOS 32247.41 0.60 19,348.45 19,348.45 19,348.45

ALIMENTO KILOS 6689.90 0.79 5,276.14 5,276.14 5,276.14

AGUA LITROS 117699.17 0.05 5,884.96 5,884.96 5,884.96

SALES MINERALES KILOS 193.15 5.00 965.76 965.76 965.76

MEDICAMENTOS LOTE 1.00 1,659.38 1,659.38 1,659.38 1,659.38

PAPELERIA LOTE 1.00 583.33 583.33 583.33 583.33

GASOLINA LITROS 1.00 700.00 700.00 700.00 700.00

0.00

SUBTOTAL 46,096.36 46,096.36 0.00 46,096.36

309,096.36 113,596.36 195,500.00 309,096.36

36.75 63.25 100.00

195,500.00

18,000.00

DETERMINACION DE TMRA

FUENTE FINANCIAMIEN PARTICIPACION% REND PONDERADOGRUPO 0.37 15.00 5.51

SRA 0.63 4.50 2.85TMRA 8.36

INFLACIN ESPERADA PARA 2008: 4.5%

FINANCIAMIENTO A ASISTENCIA TECNICA Y ELABORACION DEL PROYECTO

% de Participacin

ConceptoUnidad de

MedidaCantidad Costo Unitario Costo total

TOTAL

Fuente de financiamiento

EL BORREGO DE OROENGORDA DE OVINOS PARA SU VENTA Y PIE DE CRA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

FINANCIAMIENTO A PROYECTO DE INVERSION

TOTAL

borrego de ooro

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