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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVI - Nº 083/16 – 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ

Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretaria de Economía y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ

Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK

Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA

Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

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USHUAIA, 4 ENE ZÜ1

VISTO: El expediente CA-N° 799/2015 de fecha 16 de diciembre de 2015, deI

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita la cancelación de la factura “B” N° 0003-

00000795, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada por el Sr.

Marcelo MARTIN titular de la firma “Portal Sur54.com” por el servicio de publicidad pautada,

en el portal de noticia durante el mes de diciembre de 2015, según Contrato N° 657.

Que desde fs. 02 a 15 constan factura conformada por el Sr. Responsable del

Área Legislativa; los Certificados de Situación Fiscal Municipal, DGR- Provincial y las copias

de las impresiones emitida en la página, respectivamente. Como, así también, en fs. 15/16 se

adjunta copia del contrato y comprobante de Compras N° 355 con el monto devengado.

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según lo

formado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),

Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:

LA PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura “B” N° 0003-00000795, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada por el Sr. Marcelo MARTIN titular

de la firma “Portal Sur54.com” por el servicio de publicidad pautada, en el portal de noticia

durante el mes de diciembre de 2015, según Contrato N° 657. ElIo, en virtud de lo expresado

en el exordio.

ARTICULO 2°.-IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00 ($10.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 140.

ARTICULO 3°.— AUTORIZAR el Área de Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION 5 C D N I 16

1Cristina LÓPEZ

- ReOfl’bIe Registraci rosecretaria Administrativade Ushu,.

!TUSHUAIA

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui sony serán Argentinas”

Ushuaia, 1 de septiembre de 2016 Año XXVI - N° 083/2016 página 1

a / eadczea

USHUAIA,

VISTO: El expediente CA-N° 794/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita la cancelación de la factura “B” N° 0002-

00000018, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/1 00 ($ 17.000,00) presentada por

el Sr. Marcelo FERNANDEZ PEZZANO titular de la firma “Magazine Producciones” por el

servicio de publicidad en Radio Nacional Ushuaia en el programa -mañanas diferentes-, durante

el mes de diciembre de 2015, según contrato N° 648.

Que desde fs. 02 a 10 constan la factura conformada por el Área Legislativa;

Ordenes de Publicidad y Certificado de emisión, Certificados de DGR- Provincial y Situación

Fiscal Municipal; respectivamente. Así también, se adjunta en fs.1 1/12 copia del contrato y

devengado de Compras Mayores N° 284.


formado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),


Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de factura “B” N° 0002-00000018, por la suma de PESOS

DIECISIETE MIL CON 00/100 ($ 17.000,00) presentada por el Sr. Marcelo FERNANDEZ

PEZZANO titular de la firma “Magazine Producciones” por el servicio de publicidad en Radio

Nacional Ushuaia en el programa -mañanas diferentes-, durante el mes de diciembre de 2015,

según contrato N° 648.

ARTICULO 2°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria

001 013 140 Publicidad y propaganda.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el Área de Registro y Control y Tesorería para realizar el pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

/Cristina LÓpE’Z

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Oncejo OeIiber,0d UsjaMónIcaRespo lsai,ft,

YCotrojONCEJO DELIREn

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”


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USHUAIA, 04 ENE 2O1

VISTO: El expediente CA-N° 802/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, el área Legislativa tramita la Autorización y

cancelación de la factura “B” N° 0003-00000361 por la suma de PESOS DIEZ MIL CON

00/100 ($ 10.000,00) presentada por el Sr. Néstor Schumacher, gerente de la firma Hekatek

SRL; por publicidad Institucional emitida en Fm-Masters durante el mes de diciembre de

2015, según Contrato N° 659.

Que entre fs. 02 y 04 constan Certificación de Salidas, Constancia de Situación

Fiscal Municipal y Certificado DGR- Provincial y factura autorizada por el Responsable del

área Legislativa; respectivamente. Así también, en fs. 05/06, obran copia de Contrato y

comprobante de Compras Mayores N° 354 con el preventivo-definitivo.


normado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),


Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura “B” N° 0003-00000361 por

la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00) presentada por el Sr. Néstor

Schumacher, gerente de la firma Hekatek S.R.L; por publicidad Institucional emitida en Fm

Master’s durante el mes de diciembre de 2015. Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presupuestaria 001 013 140 Publicidad y propaganda.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR el Área de Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su


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‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Sony serán Argentinas”


USHUAIA, 04 ENE 2016

VISTO: El expediente CA-N2 79812015 de fecha 16 de diciembre de 2015, del

registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita la cancelación de la factura “B” N2 0003-

00000793, por la suma de PESOS VEINTIE MIL CON 00/1 00 ($ 20.000,00) presentada por

el Sr. Marcelo MARTIN titular de la firma “Portal Sur54.com” por el servicio de publicidad

pautada, en el portal de noticia durante el mes de noviembre del corriente año, según

Contrato N2 657.

Que desde fs. 02 a 24 constan factura conformada por la Sra. Responsable de

Área Debate; los Certificados de Situación Fiscal Municipal, DGR- Provincial y las copias de

las impresiones emitida en la página, respectivamente. Como, así también, se adjunta copia

del comprobante de Devengado Compras Mayores N2 355.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente, según

lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07/2015; PCD N2 18/2013 y 01/2015 y Dto. C.L.R.

007/2015;

Por ello:

LA PRO-SECRETARIA DEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de la factura “8” N2 0003-00000793, por la suma de

PESOS VEINTE MIL CON 00/1 00 ($20.000,00) presentada por el Sr. Marcelo MARTIN titular

de la firma “Portal Sur54.com” por el servicio de publicidad pautada en el mes de noviembre,

en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO22.-IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/1 00

($20.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-140-140.

ARTICULO 32• AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42• REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su


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Cristina LÓPEZProsecrrj

USHUAI4Concejo DeÍibtjarn. , Ushuaia

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


USHUAIA, 14 ENE 2Ui

VISTO: El expediente CA-N° 652/2015, de fecha 05 de octubre de 2015 delregistro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de Una (01) PlacaRecordatoria en reconocimiento a los egresados 2015 del Jardín de Infantes Nro. 20, quecomo en años anteriores dejan su nombre en conmemoración a su trayectoria en lainstitución.

Que a éstos efectos se iniciaron actuaciones por lo que se procedió a emitiroportunamente la Solicitud de Compra Nro. 95, el Comprobante de Compras Mayores Nro.380, la Disposición RAA 078/2015 y la Orden de Compra Nro. 81, procesos administrativosque avalan el cumplimiento de los requisitos para efectuar la compra aludida.

Que en virtud a lo enunciado, obra en expediente a fs. 10 Factura “B”-N° 0002-00003673 por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 4.800,00)presentada por la firma “Estudio Tres” de María José Calderon, para su cancelación.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según lonormado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura “B”-N° 0002-00003673 por la suma dePESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 4.800,00) presentada por la firma“Estudio Tres” de María José Calderon; en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la Partida Principal 001013-1 70.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a las áreas Registro y Control y Tesorería a realizar el pago.ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION S C /216

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Concejo De(iterante¡fe (a Ciuéaé ¿e ‘Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”


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USHUAIA, LUW

VISTO: El expediente CA-N° 795/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, delregistro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita la cancelación de la factura B-N° 0007-000000179, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 1.800,00);presentadas por El Diario del Fin del Mundo, titular de firma la empresa EDIAM SA., enconcepto por la provisión de diarios “El diario del fin del mundo” durante el mes de noviembrede 2015.

Que a fs. 02 obra factura conformada por el Responsable del Área Legislativa yseguidamente Constancia situación fiscal de Municipalidad; Certificado de Exención N°039/15 DGR; copia de AFIP-formulario 931; fotocopia del Contrato 623; Así también en fs. 08devengado de Compras Mayores N° 190.

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según lonormado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de la factura B-N° 0001-000000179, por la sumade PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 1.800,00); presentada por la firmaEDIAM S.A., por distribución del diario “El diario del fin del mundo”, durante el mes denoviembre de 2015; ello en virtud a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.800,00) a la Partida Presupuestaria 001 012 030 050 periódicos.ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION S.C.D. N° /2016.

LÓREZProsecretaria AmjfljstrtjyeConcejo Deliberante de Ushuaia

Concejo De(i6erantede (a Ciaufadde ‘Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Sony serán Argentinas”


USHUAIA, & ENE 2O1

VISTO: El Expediente CA-N° 801/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015 del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de facturas varias

presentadas por la firma Camuzzi Gas del Sur, por la suma total de PESOS UN MIL

CINCUENTA Y TRES CON 68/1 00 ($ 1.053,68), según detalle adjunto en el Anexo ‘1”; por

el servicio brindado en las distintas dependencias que se encuentran a cargo de este

Concejo.

Que entre fs. 02 y 08 obran las facturas conformadas por el responsable del

área Compras. Así también en fs. 09 consta Comprobante de Compras 391, con la

imputación en forma definitiva para el presente gasto.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según

lo normado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso

d), Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO lO. AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de facturas presentadas por la

firma CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS UN MiL CINCUENTA Y

TRES CON 68/1 00 ($ 1.053,68) según detalle adjunto en el Anexo “1. ElIo, en virtud de lo

expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES CON

68/1 00 ($ 1.053,68), a la Partida 001 013 030 Gas.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

Publicación Cumplido. ARCHIVAR.

1Crlstna LÓPEZ

Prosecretaria AdministrativaConcejo Deliberante de USFIUai

Concejo Deliberanteefe (a Ciudad efe ‘Tisuiuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


Concejo fDeíiberanteje (a Ciuduf cíe ‘UsIuaia

ANEXO 1— RESOLUCION S.C.D. N0’)y:’ /2016.

FACTURA N°

80020-24421184/3

80020-24421190/8

80020-24421191/5

80020-24421183/6

80020-24421173/2

80020-24421175/7

PERIODO PESOS

11-2015 - $189.31!

11-2015 $67.86

11-20151

$6415

112015 DonBosco437 $209.14

11/2015 Fagnano458 $186.44

11/2015 Fagnano426 $ 69.48

Don Bosco 447 Dpto B

TOTAL


DOMICILIO

Don Bosco 447 Dpto B

Tomas Beban 1040

Tomas Beban 1044

80020-24371412/5 09/2015 $ 267.30

$ 1.053,68


USHUAIA,1 4 ENF 2O1

VISTO: El Expediente CA-N° 800/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015 deI


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de facturas varias

presentadas por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por el servicio de

agua de red según detalle adjunto en el anexo “1”; correspondiente al período 12/2015.

Que dichas facturas ascienden a un monto total de PESOS CATORCE MIL

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 71/100 ($14.419,71).

Que a través del Área Registración y Control, según Comprobante de

Compras Mayores 392, indica la partida para afrontar el gasto que nos ocupa.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según

lo normado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso

d), Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de las facturas presentadas por laDirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma de PESOS CATORCEMIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 71/100 ($14.419,71), correspondiente alServicio brindado en el periodo 12/2015. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación en la Partida 001013 020 Agua.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION S.C.D. ÑtJJ—$ /2O1

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ResponsebRgistraCiófl- Cristina LÓPEZ

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Concejo De(iberantede (a Ciudad de ‘Ushuaia



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USHUAIA, 6 ENE 2016

VISTO: El Expediente C.A N2 792/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015,

del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de factura “B” 0206-00001776,

presentada por “NEWXER S.A.”, por la suma PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($ 4.800,00) por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que funcionan

en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura corresponde al mes

de noviembre, según contrato N2 661.

Que desde fs. 01 a 09 se adjuntan factura conformada por el Responsable

de Compras y Contrataciones, Constancia Municipal; Certificado de DGR; comprobantes

de lecturas registradas y copia del contrato respectivamente. Asimismo en fs. 10 obra

copia del Devengado Compras Mayores N2 341.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, por

medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07//2015; P.C.D. N 018/2013 y 001/2015; Dto.

C.L.R. N° 007/2015

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de la Factura “B” 0206-00001776, por la suma

PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 4.800,00)presentada por

“NEWXER S.A.”, por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras, que funcionan en áreas

Administrativa y Legislativa; corresponde al mes de noviembre. Ello, en virtud de lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-013-060-040.

ARTICULO 32 AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pagocorrespondiente.

ARTICULO 4- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

—1

RESOLUCION S C D N2r

/2016

mrIL,

Cristina LÓPEZ

Prosecretaria

Administrativa--

Concejo D&ierante de Ushuee.esoo,sebe ‘2gs1--e-oi

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Concejo Deliberantede fa Ciudatffe ‘Ushuaia




CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de factura “B” 0206-00001801,presentada por “NEWXER SA.”, por la suma PESOS TRECE MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 13.698,00) por el alquiler de Equipo Xerox -

Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dichafactura corresponde al mes de noviembre, según contrato N2 594.

Que desde fs. 01 a 09 se adjuntan factura conformada por el Responsablede Compras y Contrataciones, Constancia Municipal; Certificado de DGR; comprobantesde lecturas registradas y copia del contrato respectivamente. Asimismo en fs. 10 obracopia del Devengado Compras Mayores N2 095.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, pormedio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07//2015; P.C.D. N2 018/2013 y 001/2015; Dto.C.L.R. N° 007/2015

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de la Factura “B” 0206-00001801, por la sumaPESOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 13.698,00)presentada por “NEWXER S.A.”, por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras, quefuncionan en áreas Administrativa y Legislativa; corresponde al mes de noviembre. Ello,en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partidapresupuestaria 001-013-060-040.

ARTICULO 32 AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pagocorrespondiente.

ARTICULO 42• REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

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RESOLUCION S.C.D. 1’N° /2ó16

\ Cristina LÓPEZResponsabIe/egiStraCiófl Prosecretaria Administrativa

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USHUAIA, Ü 4 ENF 2ifi

VISTO: El Expediente C.A N2 789/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015,del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de factura “B” 0206-00001802,presentada por “NEWXER S.A.”, por la suma PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOSTREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 4.834,00) por el alquiler de Equipo Xerox -

Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dichafactura corresponde al mes de noviembre, según contrato N2 661.



de lecturas registradas y copia del contrato respectivamente. Asimismo en fs. 9 obra copiadel Devengado Compras Mayores N2 341.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, pormedio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07//2015; P.C.D. N9 018/2013 y 001/2015; Dto.C.L.R. N° 007/2015

Por ello:



RESUELVE:ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de la Factura “B” 0206-00001802, por la sumaPESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 4.834,00)presentada por “NEWXER S.A.”, por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras, quefuncionan en áreas Administrativa y Legislativa; corresponde al mes de noviembre. Ello,en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partidapresupuestaria 001-013-060-040.

ARTICULO AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pagocorrespondiente.

ARTICULO 42 REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION SG D N7’ \/2Ó16

Cristina LÓPEZRepoflSabe B.gistraco Prosecret r \dmIrStr9tIV8

VCñtro1 Concel .rante d Uhua8USHUAIA

Concejo fDe(iberanteée (a Ciuéadde ‘Ushuaia



Consejo De(iberanteée (a Ciuéaétfe qjskuaia

USHUAIA,, ENE 2O1



CONSIDERANDO:


presentada por “NEWXER S.A.”, por la suma PESOS DIOCIOCHO MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($ 18.800,00) por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que funcionan

en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha factura corresponde al mes

de noviembre, según contrato N 595.



de lecturas registradas y copia del contrato respectivamente. Asimismo en fs. 18 obra

copia del Devengado Compras Mayores N2 095.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N 07//2015; P.C.D. N2 018/2013 y 001/2015; Dto.

C.L.R. N°007/2015

Por ello:



RESUELVE:


PESOS DIOCIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 18.800,00) presentada por

“NEWXER S.A.”, por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras, que funcionan en áreas

Administrativa y Legislativa; corresponde al mes de noviembre. Ello, en virtud de lo

expuesto en el exordio.



ARTICULO 3Q AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42 REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR\

//

RESOLUCION S C D N /2015

CrIst1 L6P- Prosecretarh

-trativae”ns’b’e Re,str’i6” -‘- de Ushuaia

yCor1tri5! UFRA ‘ UsI-4UAr-,

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”


Concejo Deliberanteife (a Ciudad tít qjskuaia

USHUAIA, 04 ENE 201$

VISTO: Los Expedientes CA-NR 770/2015, deI 03 de diciembre de 2015, delregistro de este Concejo Deliberante; yCONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Autorización y Aprobación de lacancelación de la factura “B” N2 0006-00000442 por la suma Total de PESOS TREINTA YCUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 34.630,00), presentadas por la firma NOMADESOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de noviembre del corriente año,requerido y autorizado por el Responsable del área Administración.Que desde fs. 01 al 14 deI expediente obra Nota N21 80/15— letra Suc. Ushuaiacon detalle de las actividades realizadas; factura conformada por el Sr. Responsable delÁrea Administrativa, copia de Solicitud de Servicio, Certificado DGR — Provincial, Constanciade Situación Fiscal Municipal y Copia de Convenio Multilateral; respectivamente. Asimismo,se adjuntan comprobantes 387 con indicación de definitivo, para afrontar el gasto.Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presentemediante Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inciso d)Apartado 1); DecretosC.D.N207/2015, PCD N2 18/2013,01/2015 y Dto. C.L.R. N°07/2015;Por ello:

LA PRO-SECRETARIA DEL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:ARTICULO 1.- AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de las facturas “B” N 0006-00000442, por la suma Total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOSTREINTA ($ 34.630,00), presentada por la firma NOMADE SOFT S.R.L por el servicioprestado durante el mes de noviembre. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación, a la P.P.001 -013-110ARTICULO 3.- AUTORIZAR, al Área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pagocorrespondiente.

ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido, ARCHIVAR.

Cristina LÓPEZProsecretarjaConccj’

mtl,

rtçc



Concejo De(iherante¡fe (a Ciudadée ‘ljsliuaia

USHUAIA, j 4 ENE 2016

VISTO: El Expediente CA N 807/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015,del registro de este Concejo Deliberante; yCONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura “B” 0003-00000014por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($4.250,00), presentada por el Sr. Pablo FERRARI por los trabajos realizados durante elmes de diciembre, según lo estipulado en el Contrato N2 603.Que desde fs. 02 obra factura debidamente conformada; que a fs.4/5 constan

el Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal y Copia del contrato; respectivamente;asimismo luce a fs. 6 Devengado Compras Mayores N2 133 indicando el devengado delmes.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente,según lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693/2010Artículo 110, Inciso d) Apartado 1); Decreto CD N2 07/2015; PCD N2 18/2013 y 01/2015 yDto. C.L.R. 007/2015;

Por ello:

LA PRO-SECRETARIA DEL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de la Factura “B” 0003-000000014 por PESOSCUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 4.250,00), presentada por elSr. Pablo FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de noviembre. Ello, envirtud de lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partidapresupuestaria 001-001-013-110.ARTICULO 39 AUTORIZAR, el Área de Registración y Control a emitir Orden de Pagocorrespondiente.

ARTICULO 42• REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido, ARCHIVAR.

Cristina LÓPEZProsecretaria Admrstrativa- Concjc r’,

d Vshuaa



Concejo fDe(iberanteife (a Ciudactífe ‘Ushuaia USHUAIA, 04 ENE 2016

VISTO: El expediente N° 751/2015, letra CA., de fecha 20 de noviembre de2015, deI registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de las Facturas “B” N° 0002-0012331 9, presentada por la firma Celentano que asciende a la suma de PESOS TRES MILSETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 3.760,00), y “B” 0022-0000023519 presentadapor la firma Gualdesi Hnos. S.R.L. por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOSVEINTIOCHO CON 80/1 00 ($ 2.828,80).

Que el gasto descripto se originó por la compra de “canastas navideñas” paraser entregadas al personal de Planta Permanente del Concejo Deliberante para estas FiestasNavideñas.

Que mediante Disposición RAA 083/2015, se autorizó la compra en formadirecta, mediante Solicitud de Compra N° 97 y a través del Área de Registración, Control yDespacho de este Concejo Deliberante, según comprobante de Compra Mayores N° 386, seprocedió a realizar la imputación preventiva, por lo que se contó con las partidaspresupuestarias para afrontar el gasto que nos ocupa.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según lonormado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Articulo 110 inciso d),Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR007/2015;

Por ello:

LA PROSECRETARIA ADMINISTRATIVADEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las Facturas “8” N° 0002-00123319,presentada por la firma Celentano que asciende a la suma de PESOS TRES MILSETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 3.760,00), y “B” 0022-0000023519 presentadapor la firma Gualdesi Hnos. S.R.L. por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOSVEINTIOCHO CON 80/100 ($ 2.828,80), erogación autorizada mediante Disposición RAA083/2015, en virtud de lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva a la Partida Presupuestaria 001 013 170-Ceremonial y Protocolo.

ARTICULO 3°.- COMUNIQ .Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.Cumplido. ARCHIVAR,•

ri j // . \. /RESOLUCION 5 C D N° Y /2 15 ( /‘\

WlOflC3

RespCflSab gIStr Crlstñ1.óPEZProseCretf1Administrativa

oNCE)O OEUBANTE USHUMAconcec ncflcrante de Ushuaia

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


Concejo fDe(iberanteée (a Ciudaé ée ‘Usíuaia

USHUAIA, 0 6 ENE 2016

VISTO: El Expediente CA-N2 814/2015, de fecha 28 de diciembre del registro

del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo “C” 0001-

00000039, por la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/1 00 ($ 6.000,00), presentada por el

Sra. María JUAREZ por el servicio de asesoramiento de imagen, prensa y difusión realizado

en el BMPF según Contrato N2 653.

Que desde fs. 01 a 08 obra Nota, factura conformada por el ex Presidente

Damián De Marco, Certificado DGR Provincial, Constancia de Situación Fiscal Municipal y

fotocopia del contrato; así también se adjunta Devengado Compras Mayores N 338.

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, por

medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inciso

d), Apartadol); Decreto C.D. N2 07/2015, P.C.D. N2 18/201 3; 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:

LA PRO-SECRETARIA ADMINISTRATIVA



RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la factura tipo “C” 0001-00000039, por la suma de

PESOS SEIS MIL CON 00/1 00 ($6.000,00), presentada por el Sra. María Belén JUAREZ por

el servicio prestados. Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-001-013-

110.

ARTICULO 3.- AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42• REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

RESOLUCION S.C.D. N%Y /20\16.- fMch.- /

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Mónica Ctina -IERER.ResponbTeRegistración

\fÇO’fltrO

‘ONCEJO ERNT UsHJf

Cristina LÓPEZrosecretaçja AdrnjnjstratjveConcejo Delibçantc de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur sony serán Argentinas”


Concejo De(i6eran te

de (a Ciudaíde ‘Uskuaia


VISTO: El Expediente CA-N2 815/2015, de fecha 28 de diciembre, del registro del

Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que se gestiona la cancelación de la factura “C” 0001-0000055, por la suma de

PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 7.350,00), presentada por el

Sra. Nadia ANDRADA, por servicio de asesoramiento en prensa de carácter Institucional, según

lo estipulado en los Contratos N2 639y 654, durante el mes de diciembre corriente año.

Que en fs. 02 al 08 constan factura conformada por el Responsable del Área

legislativa; Constancia de Situación fiscal Municipal; Copia de los Contratos, Constancia de no

Retención Provincial y Devengado de Compras Mayores N2 273 correspondiente al mes.


formado en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Art. 110 Inciso d),

Apartadol); Decretos C.D. N2 07/2015; P.C.D. N 18/2013; 01/2015 y C.L.R 007/205;

Por ello:

LA PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA



RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de la factura tipo “C” 0001-0000055, por la suma de

PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 7.350,00), presentada por el

Sra. Nadia ANDRADA, por servicio de asesoramiento en prensa de carácter Institucional, en el

área Legislativa, durante el mes de diciembre deI 2015. ElIo en virtud de lo expresado en el

exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 7.350,00), a la P.P.001-001-013-1 10.

ARTICULO 32 AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.



Cristina LÓPEZrosecretaria AdministrativaConcejo Deliberante de Ushuaia

Mch.

tistracióntro



S/a/e

a ¿ Saa6ddc aa

USHUAIA, 6 ENE 2016

VISTO: El Expediente CA-N2 600/2015, de fecha 10 de septiembre, del registro


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo “C” 0003-

00000015, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), presentada por la

Arquitecta María Victoria CABEZAS, por el servicio prestado en el mes de agosto del

corriente año según Contrato N2 599.

Que en fs. 01 a 07 obre Nota con informe sobre las actividades realizadas por la

Sra Cabezas; factura conformada por el ex Presidente Damian De Marco, constancias de

DGR-Provincial y Certificado de Situación Fiscal Municipal; respectivamente. Así también se

adjunta el Comprobante de Compras N2 115 con devengado correspondiente al mes.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según lo

formado en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010 Artículo 110,

Inciso d) Apartado 1; Decretos C.D N2 07/2015,PCD N 018/2013, 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1 .. APROBAR, el pago de la factura tipo “C” 0003-00000015, por la suma de

PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), presentada por la Arquitecta María Victoria

CABEZAS, por el servicio prestado durante el mes de agosto de 2015, según Contrato N

599 y autorizado por la Presidencia, ello en virtud de expresado en exordio.

ARTICULO 22. IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-001-013-

110 Servicio Técnico y Profesional.

ARTICULO 32 AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCIIWA.

15¿.J ‘1 \

RESOLUCION S.C.D. N2 /2016

Mch- )/ _CrjstIna LÓPEZ

1_—-osecret’aria Administrativa

Mónca CrisIñ E’k5 / Concejo Deliberante de Ushuaia

Responsable RegistracionyC9rr’rol

‘ONCEJO OVISEtANTE USHUAIA



USHUAIA, $

VISTO: El Expediente CA-N2 823/2015, de fecha 30 de diciembre, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura “C” 0001-

00000015 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($32.800,00), presentada por la firma “SERVISUR S.H.”, correspondiente al servicio de

limpieza brindado durante el mes de diciembre del 2015; según lo establecido en el

Contrato N2 593.

Que desde fs. 02 a 8 obra factura conformada por la Responsable del área

Registración y Control Administración; Constancia sobre Situación Fiscal Municipal;

Certificado de la Dirección General de Rentas de la Provincia; Constancia de No

Retención y fotocopia del contrato respectivamente. Asimismo, se acijunta a fs. 09

Devengado Compras Mayores N2 94 con el monto correspondiente al mes.


medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inc.

d), apartado 1); Decretos C.D. N2 07/201 5, PCD N 18/201 3; 01/2015 y CLR 007/201 5;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, la cancelación de la factura “C” N2 0001-00000015 por la

suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 32.800,00),

presentada por la firma “SERVISUR S.H.”, correspondiente al servicio de limpieza

brindado durante el mes de diciembre deI 2015. ElIo en virtud de lo expresado en el

exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, la presente erogación a P.P 001 -01 3-070-01 0.

ARTICULO AUTORIZAR, al Área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.



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( -,Monica C Cristina LÓPEZ

Responsable Regist Cor’ prosecretarla AdminIstratIVau Cotroi Concejo Deliberante de Ushuaia

0NC nS15E1ItERANTE USHUAIA

Concejo fDe(iberan teée (a Ciudatfde Ilskuaia

Mch.



Concejo Deíiberan teée ta Ciudacíde ‘UsÑuaia

USHUAIA, fl 7 ENE 2Oi

VISTO: El expediente CA-N° 778/2015, de fecha 09 de diciembre de 2015 deIregistro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la contratación del servicio de sonido parala realización de la Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 16 de Diciembre de 2015, en lacual asumieron y juraron los Ediles que formarán parte de la presente gestión, así como elIntendente Municipal y sus funcionarios designados; a éstos efectos la responsable del áreade legislación presenta y obra en expediente a fs. 07 Factura “B”N° 003-00000017 por lasuma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) a los efectos de sucancelación.

Que obran en fs. 06/07 Disposición RAA 082/2015 y comprobante de ComprasMayores 100 con las etapas correspondientes del gasto que nos ocupa.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según lonormado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y CLR 007/2015 y 001/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura “B”N° 003-00000017 por la

suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la firma

“Fuego Media” de Juan Manuel Trejo, la contratación del serviçio de sonido para la

realización de la Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 16 de Diciembre de 2015; en

virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a Partida Presupuestaria 001

013 110.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


-

1RESOLUCION S.C.D. N° /201 /

/ //

L CrÇ1WE\ Respor abie Re tracon

PrQeriWAdmrnistratfvay CorlO ConcejoUSHUAIA

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


Concejo fDe(iheran teée (a Ciutfac(ée ‘Ushuaia


VISTO: El Expediente CA-N9 818/2015, de fecha 29 de diciembre, del registro


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura “C” 0001-

00000061 por la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), presentada por

FARIAS Oscar Gabriel según Contrato N2 655.

Que dicha factura, corresponde al servicio realizado en las, sesiones Ordinaria,Especial, Preparatoria y Extraordinaria de diciembre del 2015 en nuestra ciudad.

Que en el expediente consta la factura conformada por Responsable del área

Legislativa; asimismo obran Certificados de Situación de cumplimiento Fiscal Municipal y

Provincial y comprobante de Devengado Compras Mayores N2 340, correspondiente al mes.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente, segúnlo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693/201 0, Artículo 110Inc. d), apdo.1), Decreto C.D. N 07/2015, PCD N2 01 8/201 3, CLR 007/201 y 01/201 6;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO lo.- APROBAR, el pago de factura “C” N2 0001-00000061, por la suma de

PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), presentada por FARIAS Oscar Gabriel, por

servicios prestados en las sesiones de diciembre de 2015; en virtud de lo expresado en el

exordio.


presupuestaria 001 -013-110 Servicios Técnicos y Profesionales.

ARTICULO 3Q AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 4Q• REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal para

publicación. Cumplido ARCHIVAR.

Cristina LÓPEZProsecretarla AdmjnjstratvaConcejo Deflberente de Ushuaia

Mch.

I3ERANTE USHUAIA

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur sony serán Argentinas


USHUAIA, ENE 2016

VISTO: El Expediente CA- N2 817/2015, de fecha 29 de diciembre, del

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura “0” 0001-

00000013, por la suma de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00> presentada por

el Sra. Mariela GAROFALO, por el servicio realizado durante el mes de diciembre, por

asesoramiento en dependencias de la Presidencia y según lo establecido en el Contrato

Nro. 590.

Que constan desde fs. 02 al 06, factura conformada por la responsable del

área Legislativa; Certificados de Situación Fiscal Municipal, copia de contrato y Constancia

de No Retención DGR-Provincial; asimismo se adjunta en fs. 07 Devengado de Compras

Mayores N2 90.

Que la Suscripta se encuentra facultado para el dictado de la presente, por

medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Art 110 Inciso d),

Apartadol); Decretos C.D. N2 07/201 5, P.C.D. N2 18/2013 CLR 007/2015 y 001/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 12. APROBAR, el pago de factura tipo “C” 0001-00000013, por la suma de

PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00) presentada por el Sra. Mariela

GAROFALO, por servicio prestado durante el mes de diciembre 2015. Ello en virtud de lo

expresado en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

110.

ARTICULO 3Q AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42. REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. CumplipRCHIVAR.

//

RESOLUCFON 5 C D N2 /2016

Mch

Mornci (Respon suadan

trna LÓPEZy Contr&/ Cris

\ ONCEiO DE EEPAtE USHUAIA prosecretaflaie Usil ai

concelo De

Concejo Deliberantede (a Ciudad de ‘Ushuaia



Con€ejo De(iberanteée (a Ciudaéde ‘llsñuaia


VISTO: El Expediente CA- N2 816/2015, de fecha 29 de diciembre, del

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura “C” 0001-

00000058, por la suma de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00) presentada por

el Sra. Sabrina RICHARDONE, por servicios prestados en Presidencia durante el mes de

diciembre y según Contrato N2 589.

Que constan en fs. 01 al 06, factura conformada por la responsable del área

Legislativa; Certificados de Situación Fiscal DGR Municipal; copia del contrato y

Constancia de No Retención DGR Provincial; asimismo se adjunta en Devengado

Compras Mayores N2 089.


medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110)

Inciso d), Apartadol); Decretos C.D. N2 07/2015, P.C.D. N2 18/2013 CLR 007/2015 y

001/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, el pago de factura tipo “C” 0001-00000058, por la suma de

PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00) presentada por el Sra. Sabrina

RICHARDONE, por el servicio prestado durante el mes de diciembre 2015, en virtud de lo

expresado en exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-110

ARTICULO 32 AUTORIZAR, al área Registración y Control para emitir la Orden de Pago

correspondiente.



L.

Cristina LÓPEZProsecrataria AdministrativaConcejo Deliberante de Ushuaia

Mch.

Mónictt Crin i4RERA



Concejo Deliberante

6€ (a Ciuéaé ífe qjsuiuaia ..

USHUAL, 1 ENE 2O1

VISTO: El Expediente CA-N2 824/2015, de fecha 30 de diciembre, del registro


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la facturas tipo “C”

0001-00000052, por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/1 00 ($ 14.000,00) y tipo

“C” 001-0000053, por la suma de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), presentada

por la Sra. Belén GASSMANN, por el servicio prestado durante los meses de noviembre y

diciembre, según el Contrato N 649.

Que desde fs. 01 a 09 obra facturas conformada por la Responsable de

Legislación a/c; Certificado de situación Fiscal Municipal; copia del contrato y Constancia

de No Retención DGR Provincial, asimismo se adjunta Devengado Compras Mayores N2

649.


medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inciso

d), Apartadol); Decretos C.D. N2 07/2015; P.C.D. N2 18/2013 CLR 007/2015 y 001/201 6;

Por ello:

LA PRO-SECRETARIA DEL ADMINISTRATIVA

CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR el pago de la factura tipo “C” 0001-00000053 y “C”OOOl

00000052, por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/1 00 ($ 14.000,00) y la suma de

PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00), presentada por la Sra. Belén GASSMANN, por el servicio

prestado durante los meses de noviembre y diciembre, ello en virtud de lo expresado en

exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001 -01 3-1 10

ARTICULO 32• AUTORIZAR, al área Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.



p14 ‘ ‘

RESOLUCION S C D N2 /2O16 - /Mch

Cr1stfn LópEzProsecretarfa AdministrativaConcejo Deliberante de LJshu



Morna - U

Responsable Reistraci6n

ONCEiO DETE USHUAIA

€á / Ca&dafe !&aae

USHUAIA,11 ENE 2016

VISTO: El expediente CA-N2 813/2015 de fecha 28 de diciembre, del registro


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, se gestiona la cancelación de la factura “8” N2 0001-

00000465, por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00)

presentada por la Sra. Ifis Gajardo Paine de la firma RC-Producciones; por publicidad

Institucional emitida en Radio Argentina en el programa -Comunicación Rayada- durante el

mes de diciembre, según contrato N 652.

Que desde fs. 02 a 09 obran factura autorizada por el Responsable del Área

Debate Legislativo; Certificación de Salidas, Orden de Publicidad y Constancia de Situación

Fiscal Municipal y copia del contrato respectivamente. Así también en fs. 10 Devengado

Compras Mayores N 335.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente, según

lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110

Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N 07/2015, PCD N2 18/2013 CLR 0071/2015 y

001/201 6.

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO APROBAR, el pago de la factura “B” N2 0001-00000465, por la suma de

PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($4.500,00) presentada por la Sra. Ifis

Gajardo Paine de la firma RC-Producciones, por publicidad Institucional emitida en Radio

Argentina en el programa -Comunicación Rayada- durante el mes diciembre. Ello en virtud de

lo expresado en el exordio.

ARTICULO 22. IMPUTAR, en forma definitiva la suma referida en el Artículo l, a la

P.PCOO1 -013-140.

ARTICULO 32 AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42 REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su

publicacion Cumplido ARCHIVAR- / /

)RESOLUCION S.C.D. N’ ) /201 6.

Mch --/stlnatópz‘rosecretarja Administrativa

Concejo Deliberante de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


Concejo !De(ifierantede (a Cizufaide ‘ushuaia

USHUAIA,

VISTO: El Expediente CA-N2 004/2016, de fecha 07 de enero, del registro

de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la cancelación de la factura “A” N2 0003-

00004068, por la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($13.800,00)

presentada por Inmobiliaria Valdez S.R.L, por la locación del inmueble ubicado en el Pasaje

Tomás Beban N2 1044; corresponde al mes de diciembre del 2015, según Contrato N2 536.

Que obran el expediente, factura conformada por la Responsable del área

Registración y Control; Constancia de Situación Fiscal Municipal y Devengado Compras

Mayores N2 33 correspondiente al mes.


medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010 Artículo 10 Inciso

d) Apartado 1; Decretos C.D. N2 07/2015 y P.C.D N 18/2013 CLR 007/2015 y 01/2016;

Por ello:

LA PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA



RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, pago de la factura “A” N2 0003-00004068, por la suma de

PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($13.800,00) presentada por

Inmobiliaria Valdez SRL por la locación del inmueble ubicado en Tomás Beban N2 1044;

correspondiente al mes de diciembre del 2015. ElIo en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, la presente erogación, a la P. P.001 -01 3-060-010 Alquileres.

ARTICULO 3Q AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42 REGISTRAR. Comunicar. Dar •aI Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION S.C.D. N2 ¿ /2016.Mch.

A /

/)CrlstLna LÓPEZ

7 Prosecretarla AdaUstratlvaConcejo Deliberante de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias ySandwich del Sui sony serán Argentinas”


Concejo De(i6erantede (a Ciudad de ‘iisñuaia -

USHUAIA,i3 ENE 2Oi

VISTO: El Expediente CA-N2 03/201 6, de fecha 7 de enero del registro de

este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la cancelación de la factura “A” N 0003-

00004067, por la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($la000,00) presentada por

Inmobiliaria Valdez SRL, por la locación del inmueble ubicado en el Pasaje Tomás Beban

N 1040; corresponde al mes de diciembre de 2015, según Contrato N2 537.

Que obran el expediente, factura conformada por la Responsable del área

Registración y Control; Constancia de Situación Fiscal Municipal y Devengado Compras

Mayores N2 32 correspondiente al mes.


medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010 Artículo 10 Inciso

d) Apartado 1; Decretos C.D. N2 07/2015 y P.C.D N2 18/2013 CLR 007/2015 y 001/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO APROBAR, pago de la factura “A” N2 0003-00004067, por la suma de

PESOS DOCE MIL CON 00/1 00 ($12.000,00) presentada por Inmobiliaria Valdez SRL por

la locación del inmueble ubicado en Tomás Beban N2 1040; correspondiente al mes de

diciembre de 2015. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, la presente erogación, a la P. P.001 -01 3-060-010 Alquileres.

ARTICULO 3- AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.



RESOLUCION 5 C D N2 /2016 —7 - / —

Mch.

¡ ¡ //

tIna LÓPEZPro$ecrtaria AdministrativaCofl* eflberente de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


/7/ /

Concejo Deh6erante cJSriJA

de ía Ciudad de ‘Zisuiuaia


VISTO: El Expediente CA-N2 007/2016, de fecha 07 de enero del registro del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la autorización y Pago de la factura “C”

0002-00000006 por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00),

presentada por el C.P Alberto Arauz.

Que dicha factura, corresponde a las tareas de asesoramiento económico,

financiero y presupuestario, sobre tareas previas de cierre de ejercicio y gestión, previsiones

de apertura del nuevo ejercicio 2016, dichas actividades fueron realizadas durante el mes de

diciembre anterior y posteriormente al cambio de autoridades en este Concejo Deliberante.

Que en fs. 02 consta la factura conformada por el señor Presidente; Asimismo

obran comprobante de Comprobantes de Compras Mayores N2 28 y Devengado de Compras

Mayores, para afrontar el gasto.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente, en lo

formado en Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inc. d),

apdo.1), Decreto C.D. N2 07/2015, PCD N2 18/2013 CLR 007/2015 y 001/2016;

Por ello:




R ES U E LV E:

ARTICULO la.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de factura “C” N2 0002-00000006, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por el C.P Alberto

Arauz, por asesoramiento económico, financiero y presupuestario, durante el mes de

diciembre anterior y posterior al cambio de autoridades. Ello en virtud de lo expresado en el

exordio.


presupuestaria 001 -013-110 Servicios Técnicos y Profesionales.

ARTICULO 39 AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42.-REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal para


RESOLUCION S.C.D. N2 i ¿ /2016.

Mch.

‘ ristlnaLól’,)ro$eCretar Admiatw8

ConcClO Deliberante de Ushuaia



Concejo De(i6eranted (a Ciiuíaéífe ‘Ushuaia

USHUAIA, 1 3 ENE

VISTO: El Expediente CA-N2 002/2016, de fecha 7 de enero, del registrodel Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de las facturas “A” N20003-00004065, por la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100($10.000,00), presentada por INMOBILIARIA VALDES S.R.L. por la locación del inmuebleubicado en calle Fagnano N2 426; correspondiente al mes de diciembre del 2015; segúnContrato N2 662 y factura “A” N2 0003-00004066, por la suma de PESOS UN MIL($1.000,00), en concepto de comisión por ampliación de Contrato de Locación conInmobiliaria Valdes SRL.

Que en fs. 02/03 constan facturas conformadas por la Responsable deRegistración y Control, Constancia de Certificado Municipal y DGR-Provincial;respectivamente. Asimismo, en fs. 06 y 7 obra Devengado Compras Mayores N 2.

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, pormedio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010 Artículo 10 Incisod) Apartado 1; Decretos C.D. N2 07/2015 y P.C.D N2 18/2013 CLR 007/2015 y 001/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1v.- APROBAR, el pago de las facturas “A” N2 0003- 00004065, por la suma dePESOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($12.500,00) y Factura “A” N2 0003-00004066, por la suma de PESOS UN MIL ($1.000,00), presentadas por INMOBILIARIAVALDES SRL; correspondiente al mes de diciembre de 2015. Ello en virtud de lo expresadoen el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, la presente erogación, a la P. P.001-01 3-060-01 0, Alquileres.ARTICULO 32, AUTORIZAR el área de Registración y Control a emitir la Orden de Pagocorrespondiente.

ARTICULO 42 REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION S.C.J;\ /2016.Mch

Crstna LÓPEZ\ 1 rosecretara Admjnstratíva/ Zorscjc, OeIIbeçate de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”


Concejo fDefiberau te

de (a Ciudad de qiskuaia


VISTO: El Expediente CA-NR 21/2016, de fecha 12 de enero del registro del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la autorización y Pago de la factura “B”

0002-00000015 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

45.000,00), presentada por el Arq. Andrés Oscar IBARLUCIA.

Que dicha factura, corresponde a la necesidad de avanzar en la firma del

convenio con el Instituto Provincial de Vivienda para la obtención de un crédito para

ampliación del edificio del Concejo Deliberante y se requirió con urgencia anteproyecto,

metros cuadrados a construir, y propuesta de convenio con el Concejo Deliberante y el I.P.V.

Que en fs. 02 consta la factura conformada por el señor Presidente; Asimismo

obran comprobante de Comprobantes de Compras Mayores N 31 y Devengado de Compras

Mayores, para afrontar el gasto.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente, en lo

formado en Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inc. d),

apdo.1), Decreto C.D. N 07/2015, PCD N 18/2013 CLR 007/2015 y 001/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1.- AUTORiZAR Y APROBAR, el pago de factura “B” N2 0002-00000015, por la

suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($ 45.000,00>, presentada por el

Arq. Andres Oscar IBARLUCIA. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-013-110 Servicios Técnicos y Profesionales.

ARTICULO 3P AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42.-REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal para


RESOLUCION S C D N /2016

Mch

Vionica Cnsrn HER’EkA

Responsable Registración

y Control

ONCEJO DElIBERANTE USFIIJAIACristina LÓPEZ

Prosecretaria Administrativa

Concejo Deliberante de Ushuaia



Concejo fDe(iberanteée (a Ciudaé ée ‘Ushuaia

USHUAIA, 1 ENE 2016

VISTO: El expediente CA-N2 05/2016, de fecha 07 de enero del registro del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la compra de cinco bidones de agua de

2OIts; cada uno para el abastecimiento necesario en este concejo en el mes de enero del

corriente año. Asimismo la empresa Agua Patagonia SRL; presenta Factura “B” N2 0002-

00002772 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($375,00) a los efectos de su cancelación.

Que a estos efectos, obra en fs. 2, obra factura conformada por responsable a

cargo de Compras y Contrataciones; igualmente a fs 3 y 4, se encuentra el Comprobante de

Compras Mayores N2 30 y Devengado Compras Mayores correspondiente al gasto que nos

ocupa.

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, por medio

de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110 Inciso d)

Apartado 1); Decretos C.D. N2 07/201 5, PCD N2 18/201 3, CLR 007/2015 y 001/201 6.

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO la.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura “B” N2 0002-00002772 por

la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 375,00),

presentada por la firma Agua Patagonia SRL. En virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma a la Partida Presupuestaria

correspondiente.

ARTICULO 3Q• AUTORIZAR, al área de Registración y Control a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42• REGISTRAR. Comunicar, Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION S.C.D. N2 /2Ó16.

Mch.- /

-

cMófltC Lrtt1 HU1J’ ERA

IISHIJt(rResponsable ReglstraCIOfl

y Control

CONCEIO DELIBERANTE USHUAIA

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”



USHUAIA, 2 Ü ENE 2016

VISTO: El expediente CA-N° 826/2015, de fecha 30 de DICIEMBRE de 2015,del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que se tramita el pago de los Ticket Factura Nros. “B” 0003-00040356 y “B”0003-00040357, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEISCON 99/100 ($ 3.646,99) y PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON42/100 ($ 5.551,42) respectivamente, presentadas por la firma “HyM.Informática” de SergioCARZO, por la provisión de Una (01) Computadora de oficina y Un (01) Monitor LCD dedomputación.

Que el gasto enunciado se tramitó por Solicitud de Compra 001 del presenteEjercicio, requerida por el área de Registración y Control y autorizada por el Sr. Responsabledel área Administrativa.

Que a los efectos enunciados se cursaron invitaciones para presupuestar lasolicitud a diferentes firmas con asiento en la Ciudad, las que obran entre Es. 06/10, y,debido a la urgencia para comenzar los trabajos de digitación, se requirió la provisión de loselementos solicitados a la mejor oferta que se recepcionó. Asimismo obra en Es. 05Comprobante de Compra Mayor 017, con el registro del gasto que nos ocupa.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente, según loformado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110 inciso d),Apartado 1), Decretos CD 07/2015, PCD 18/2013 y 01/2015 y CLR 007/2015;

Por ello:




RESUELVE:ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de los Ticket Factura Nros. “B”0003-00040356 y “B” 0003-00040357, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOSCUARENTA Y SEIS CON 99/100 ($ 3.646,99) y PESOS CINCO MIL QUINIENTOSCINCUENTA Y UNO CON 42/100 ($ 5.551,42) respectivamente, presentadas por la firma“HyM Informática” de Sergio CARZO, en virtud a lo expresado en el exordio.ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las sumas indicadas en el Artículo Primero a lapartida presupuestaria 001 051 060 030 Aparatos e Instrumentos.ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicr. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicacion Cumplido ARCHIVAR

RESOLUCION S C D NO /216 (.‘ ¿__x, U

L.

jtIna LÓPEZ- roseCret dminStrt

ÍV6nica / concejo DeIib rante d UshuaiaResponab1e RogStraCiOfl

VControI\ ‘ONCEi0 OcL E.tTE USHUAIA

Las Islas Malvinas Geo.gías y Sandwich del Sui Sony seran At gentinas


Concejo fTJe(iberantede (a Ciudad de ‘ushuaia

USHUAIA, 20 ENE ZUIb

VISTO: El Expediente C.A N 008/2016, de fecha 07 de enero, del registro


CONSIDERANDO:


presentada por “NEWXER SA.”, por la suma PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 13.698,00) por el alquiler de Equipo Xerox -

Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo; dicha

factura corresponde al mes de diciembre, según contrato N2 594.


de Registración y Control, Constancia Municipal; Certificado de DGR; comprobantes de

lecturas registradas y copia del contrato respectivamente. Asimismo en fs. 10 obra copia

del Devengado Compras Mayores N2 95.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07/2015,P.C.D. N2 018/2013 y Decretos C.L.R

007/2015 y 001/201 6;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1 o... APROBAR, el pago de la Factura “B” 0206-00001831, por la suma

PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 13.698,00)

presentada por “NEWXER S.A.”, por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras, que

funcionan en áreas Administrativa y Legislativa; corresponde al mes de diciembre. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.




correspondiente.



F’ 1

RESOLUCION S C D N2 ‘ /2016

Mch / ¡

j Crrtin1LÓPEZZProsecretaria AdmkiistratvConcejo Dcflberar,te de Ushuaia

Mónica Cnstma hLrA

Responsabla Registraciófl /

y Contri /

ONCFJO DunE Ft U5HU1

“Las Islas A!7 Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


Concejo De(iberantede (a Ciudadd ‘Ushuaia

2 ENE 2016USHUAIA,

VISTO: El Expediente C.A N2 010/2016, de fecha 07 de enero, del registro


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de Factura “B” 0206-00001830,

presentada por “NEWXER S.A.”, por la suma PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($ 18.800,00) por el alquiler de Equipo Xerox - fotocopiadoras, que funcionan

en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo; dicha factura corresponde al

mes de diciembre, según contrato N2 595.

Que en fs. 01 a 17, se adjunta factura conformada por el Responsable de

Registración y Control; Cumplimiento Fiscal Municipal y DGR- gobierno; comprobantes de

lecturas registradas conformadas por distintos agentes y asesores de cada bloque de este

Concejo y copia del Contrato. Asimismo a fs. 18 obra copia del Devengado Compras

Mayores N 95.


medio de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110)

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07/2015; P.C.D. N 18/2013 y Decretos C.L.R.

007/2015 y 001/201 6;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1 .- APROBAR, el pago de la Factura “B” 0206-00001830, presentada por

“NEWXER S.A.”, por la suma PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($18.800,00) en concepto del alquiler de fotocopiadoras varias; durante el mes de diciembre.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.


presupuestaria 001-013-060-040 Alquiler de fotocopiadoras.


correspondiente.

ARTICULO 4.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicacion Cumplido ARCHIVAR -

RESOLUCION 5 C D N2 (IIi 12016

Mch- -

Mornt ‘rl H — Crist fld LÓPCZResponabe Régistración irosecretaria Administrativa

y Crol Concejo DelibersOte de UshuaiaONCEJO DE4ERANTE USHUAIA



Concejo fDe(iberantede (a Ciudad de ‘lisñuaia

USHUAIA, 2 íO ENE 2016

VISTO: Los Expedientes CA-N2 016/2016, deI 11 de enero, del registro del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Autorización y Aprobación de la

cancelación de la factura “B” N2 0006-00000499 por la suma Total de PESOS TREINTA Y

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 34.630,00), presentadas por la firma NOMADE

SOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de diciembre 2015, requerido y

autorizado por el Responsable del área Coordinación Financiera.

Que desde fs. 01 al 14 deI expediente obra Nota N202/16 — letra Suc.

Ushuaia con detalle de las actividades realizadas; factura conformada por el Sr.

Responsable del Área Coordinación Financiera, copia de Solicitud de Servicio, Certificado

DGR — Provincial, Constancia de Situación Fiscal Municipal y Copia de Convenio

Multilateral; respectivamente. Asimismo, se adjuntan comprobantes 39 con indicación de

definitivo, para afrontar el gasto.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente

mediante Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/201 0, Artículo 110 Inciso

d) Apartado 1); Decretos C.D. N 07/2015, PCD N 18/2013 y Decretos 007/2015 y01/2016;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO jQ AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de las facturas “B” N2 0006-

00000449, por la suma Total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

TREINTA ($ 34.630,00), presentada por la firma NOMADE SOFT S.R.L por el servicio

prestado durante el mes de diciembre. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación, a la P.P.001-013-110

ARTICULO 3.- AUTORIZAR, al Área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42• REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION S C D N /2016 /

(Mch

/

LÓPEZ‘ Proscretaria AdmiflistrtiVa

ccnc.c Oellbernte d UhulMófliC St[fl

RespOflSb egstraCiáfl

TFH HUR

“Las Islas Mal ileorgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”



USHUAIA, 2 ENE 201B

VISTO: El Expediente CA N2 011/2016, de fecha 07 de enero, registrado en el


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura “B” N2 0005-

00000080, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO ($ 3.828,00),

presentada por el Sr. Fabián GUZMAN CARRISO de la firma Café SWISS por el Servicio de

reposición de ¡nsumos a dos (2) máquinas automáticas expendedoras de café varios; durante

el mes de diciembre, según Contrato N2 638.

Que en fs. 2/3 consta factura conformada por el Responsable de Registración y

Control y copia del Remitos Nos. 2645 y 2680 por los servicios entregados.

Que desde fs. 05 a 09 obra, Copia del contrato, Constancia de lnscripción de

AFIP y Certificado de Cumplimiento DGR; y se adjunta Devengado Compras Mayores N2 19,

correspondiente al mes.

Que la Suscripta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente en lo

formado en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N2 3693/2010 Artículo 110,

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N2 07/2015 y PCD N2 18/2013 y Devengados C.L.R

007/2015 y 001/201 6;

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 12.-APROBAR, la cancelación de la factura “B” N2 0005-00000080, por la suma

de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($ 3.828,00), presentada por el Sr.

Fabián GUZMAN CARRISO de la firma Café SWISS por el Servicio de reposición de

insumos a dos (2) máquinas automáticas expendedoras de café varios; durante el mes de

diciembre. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma a la P.P 001 -013-060.

ARTICULO AUTORIZAR al área de Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.

ARTICULO 42 REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido, ARCHIV /

/

C-rst LÓPEZProsecrtara Admtrustrat1V

¡ CPr1C6J0 DeIíbernte de LJhu1i

Morn ç mj —Responb1e Regitracion

y çaritrolOrC O N r U hUA

“Las islas MalvinGeorgias, Sandwich del Sur sony serán Argentinas”

mch.


Concejo fDe(iberanteée (a Ciuifad ífe ‘Ushuaia

USHUAIA, 2 t ENE Z016

VISTO: El expediente CA-N2 012/2016, de fecha 07 de enero, registrado por elConcejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el pago de la factura N200145279790000120151209, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 69%1 00 ($ 2.200,69) presentada por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A; por elServicio de Telefonía Básica; Línea Entrante y Línea Semiplana Internet, correspondiente almes de diciembre del año 2015.

Que dicha factura consta en fs. 01/05 conformada por el Responsable deRegistración y Control; corresponden a las distintas Líneas Rotativas de las ÁreasAdministrativas y Legislativas; Líneas entrantes de los Despachos de Presidencia,Secretaria y Concejales; Como así, también obra el Comprobante Compra Mayores N2 37

con la imputación preventiva-definitiva para afrontar el presente gasto.

Que la Suscrípta cuenta con atribuciones para el dictado de la presente por Carta

Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N2 3693/201 0, Artículo 110 Inciso d), Apartado 2;

Decreto C.D. N 07/201 5; PCD. N2 18/201 3, Decretos C.L.R 007/2015 y 001/201 6.

Por ello:




RESUELVE:

ARTICULO 1.- AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de factura antes mencionada,

por la suma de PESOS DOS MIL DOCIENTOS CON 69 %100 ($2.200,69) presentada por

la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica; Línea

Entrante y Línea Semiplana internet, correspondiente al servicio prestado en el mes de

diciembre, según lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2.- IMPUTAR, el presente a la PSP. 001 -01 3-040.

ARTICULO 3- AUTORIZAR, al áreas Registración y Control a emitir Orden de Pago

correspondiente.



jb ) ( /RESOLUCION S C D N L’ 16Mch

Crist4rWLÓPEZProscretaria AdrniflistratTVa

ConCeJO Oelibernte de UshuaiaResponsable RegstraCIOfl

yContj1.cFIOr5ÁNTEUSHUAiA

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas


USHUAIA,20 ENE 2016

VISTO: El Expediente C.A N 009/2016, de fecha 7 de enero, del registro del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de factura “8” 0206-00001832,

presentada por “NEWXER S.A.”, por la suma PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800,00) por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras que funciona en área Legislativa

de este Concejo; dicha factura corresponde al mes de diciembre, según contrato N2 661.


de Registración y Control, Constancia Municipal; Certificado de DGR; comprobantes de

lecturas registradas y copia del contrato respectivamente. Asimismo en fs. 09 obra copia

del Devengado Compras Mayores N 341.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N 07/2015, P.C.D. N2 018/2013 y Decreto C.L.R

007/2015 y 001/2016;

Por ello:




RESUELVE:


PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 4.800,00) presentada por

“NEWXER S.A.”, por el alquiler de Equipo Xerox - Digitalizadoras; corresponde al mes de

diciembre. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida


ARTICULO 32• AUTORIZAR, al área de Registración y Control, a emitir la Orden de Pago

correspondiente.



/ fi

J -

Cristina LÓPEZ

( prOSeCretajw

Concejo DeLiberantede (a Ciuduffe qisñuaia

Mch

Mónica Crtn HERRERAResponsable Registración

y ControlnNCEJO OFUSFRANtE USHUAIA



Co,zcejo D€fiberaiz teíe íá Citufaéée ‘Ushuaia

SOLICITUD DE LICENCIA

Quien suscribe...: , Legajo

Categoría , solicita se le concedan ( )días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año ..Z....., para ser,Ç. 4 1 / , . .utilizada en la ciudad de , Provincia de/ ,fijando domicilio en . ‘%

., Código Postalcomenzando a usufructuar la misma a partir del día yhasta el día

, inclusive.

Obrservaciones:Lugar y Fecha

Primera Fracción Año

Segunda Fracción Año

//

1

/ L.

:1Firma del Agente

USHUAIA, a 6 ENE 2016

LA PRO-SECRETARIA ADMINISTRATIVADEL CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA:ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y añosolicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.Cumplido ARCHIVAR -/

\ /1 tr i 1DECRETO S C D N° ‘ t ¡2016

——-—-

Crktlna LÓPEZ‘Ofl t

rosecretar1a Administrati\ Responsbe Regstracioflconcejo DeItetante de UshuaL’vLontr9I’

\, ‘EO flE f&/TE USHUAIA

“Las Islas Malvinas, 6eorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

To oeasionando inconvenientes al servicio, se gira a Gestión de los Recursos, a los efectos quecorrespondan

V° B° Gtion Recursos. Sup JO Deilberante Inmediato


Coucejo Defibenznte¿e (a CiULmØÍIfe ‘Ushuaia


Quien Legajo

Categoría solicita se le concedan (l.L)días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año .ZtS., para serutilizada en la ciudad de ... , Provincia de

fijando domicilio en ... .Z........&?L..2P , Código Postal

comenzando a usufructuar la misma a partir del día yhasta el día Lf4. , inclusive.

( 1

Lugar y Fecha

ENE 2016



DECRETA:

ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y año

solicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.

Cumplido. ARCHIVAR.

/ -

— Cr!stina LÓPEZrosecretaria Administrativa

M6flCa Concejo Detberante de Ushuaiaeponsab1e,R11gt0n

\ycóntrol

rto oirsiTE USHUAIA

“Las Is/as1atv7&is, teorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas11

Obrservaciones:

Primera Fracción Año . . 15Segunda Fracción Año .

te

USHL AlA,


Concejo 1)€fiberan teLe fa Ciuíaéde Ushuaia


Quien suscribe, Legajo .

Categoría , solicita se le concedan ... (días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año . . para seutilizada en la ciudad de

, Provincia defijando domicilio en .

, Código Postal 2Ccomenzando a usufructuar la misma a partir del díahasta el día &.Ç C’kt..., inclusive.

Obrservaciones: Lugar y FechaPrimera Fracción Año


Firma del Agente

No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira a Gestión de los Recursos, a los efectos quecorrespondan

1 \ AEJVDOOLAN/oWD&IbranteV° B° Gtion Recursos. Supe’ior Jnniediat.

USHUAIA, 0 6 ENE 2016


DECRETA:ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y añosolicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.Cumplido. ARCHIVAR.

/DECRETO S C D N° - ¡2016

1 __/

Cristina LÓPEZ°rosecretaría AdministrativaResponsabeegjstrj0

‘-.-— ConceJo Oeliberante de Ushuaiay5bntrol\ USHUAIA

‘lisJ.s4is Malvinas, ceorgías, Sandwich del Sur, son y ser’dn Argentinos”


Quien suscribe Legajo

Categoría , solicita se le concedan

días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año .. para ser

utilizada en la ciudad de C Provincia de

fijando domicilio en , Código Postal

comenzando a usufructuar la misma a partir del día y

hasta el día , inclusive.

Obrservaciones: Lugar y Fecha

USHUAIA, O ¡ENE 2016

/

Cr t’na MPEZPrecctariaÁdministratJvaConéIo O lerañe de Ushuaia

Concejo !Defiberantede i Ciudad de ‘ushuaia SOLICITUD DE LICENCIA



/NAgenté

COCEj) EEUBERANTF USHLJAJj



DECRETA:

ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria solicitada. Notificar alInteresado. ARCHIVAR.

DECRETO S.C.D. 4

íia5 Islas Malvinas, 6eorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


Concçjü Deliberante

ée (a Ciutfaéde ‘Ushuaia


Quien

solicita se le concedan .2.TY!? (.) días de Licencia

Añual Reglamentaria, correspondientes al año , para ser utilizada en la

ciudad de...t}iJ Provincia de..’í1..4 ‘j1:.L

fijando domicilio en ..;ti;E-L , Código Postal

comenzando a usufructuar la misma a partir del día .y

hasta el día inclusive.

Qbrservaciones:


Segunda Fracción Año/”

y controlØIJDERANTE USHUAJAUS H UAIA,

Lugar y Fecha

Firma del Agep4

/1/1

/28 ENE

EL SECRETARIO DEL CONCEJL DELIBRANTE


DECRETA:

ARTICULO 1°.-. CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria solicitada. Notificar al

Interesado. ARCHIVAR.

/ ,

• Crst1na LÓPEZProsecretaria Administtva

Concejo Deliberante de Uahuaia

“Las Islas Malvinas, teorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

No ocasionando inconveentessejcio, se ra a Recurso’yanos a 1o”efecLos uc corres

)ondan 1 ///// ¡1/ //

fpror / Inmediato

;ónica Ciistina HERRERAy0 B Recursps HumanaeRt


Co,z zefo ‘fD€fi6eran te

Le fa Ciufat(Le ‘Ushuaia


Quien suscribe .

Categoría . .?.‘1 solicita se le concedan . .. (-?7’..)dias de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año 2c ‘S para serutilizada en la ciudad de Provincia de

fijando domicilio en , Código Postal

comenzando a usufructuar la misma a partir del día yhasta el día inclusive.

L.Obrservaciones: Lugar y FechaPrimera Fracción Año .. .


Firma del Agente

CflC-

? 5 U’IbUSHUAIA, L



DECRETA:

ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y añosolicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.Cumplido. ARCHIVAR.

/1

( / )¡

/

/ Crjtj2 LÓPEZ-

-

/— _oncej3 Dehberante de Ushuaia

//Las Islas Mcztv,nas,Georg,as Sandwich del Sur son y serán Argentinas’’

4o ocasionando inconvenientes al servicio, se gira a Gestión de los Recursos, a los efectos quecorrespondan.

-

/O B° Gtion Recursos. PiJANOR1 DOO Inmediato


Cocefo 1Y€fi6era, te¿e fa Ciuíat(tfe ‘Ushuaia


Quien suscribe , Legajo :@Categoría , solicita se le concedan

días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año .. .4.i.5..., para serutilizada en la ciudad de , Provincia de .fijando domicilio en .

, Código Postalcomenzando a usufructuar la misma a partir del día . ../. yhasta el día

, inclusive.-.

¿7

Obrservaciones: Lugar y Fecha- 2OÁSPrimera Fraccion Ano


9n

gesp. LeYISI.i..í)eiibraflte

USHUAIA,15 FEB 2O1


DECRETA:ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y añosolicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.Cumplido. ARCHIVAR.-

DECRETO S-EbN°i

1Concejo D&berar,0d U h

/(fl

Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Jo ocasiónando inconvenientes al servicio, se gira a Gestión de los Recursos, a los efectos quecorrespondan.

CONCEJO DELl WRANTE lJSHtJAJ

V° B° Gtion SuperiorALEJANDR

p92P Inmediatq


Coucejo efLfrraigte¿fe hz Cia(aíde ‘U,shiuaia


Quien suscribe , Legajo

Categoría ..Z, , solicita se le concedan (días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año .2[Z.S...., para ser

utilizada en la ciudad de , Provincia de

fijando domicilio en , Código Postal •.Çct0

comenzando a usufructuar la misma a partir del día 3.jÇ?.’/..2x6 y

hasta el día Q./’Q/.&2 , inclusive.

Obrservaciones:

Primera Fracción Año Lugar y Fecha

Segunda Fracción Año ..

No ocasionando inconvenientes a servicio, se gira al Área de Gestión de los Recursos. a losefectos que correspondan.

.1 -:( ) .

y0 B° Gestión Recursos. Superior inmediato>

Z 3 MAR 2016USHUAIA,

EL SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE


DECRETA:



Cumplido. ARCHIVAR.

fl fl ÑDECRETOS. C.,D1?\ /2016

4¡ RocA

Concejo ¡Iberente d

ias ls/as ,lla/v/nas, eorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

‘nte



‘ceQQuien suscribe, Legajo .)

Categoría , solicita se le concedan ()días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año , para serutilizada en la ciudad de .--t--

, Provincia de :k-fijando domicilio en , Código Postal .

comenzando a usufructupr la misma a partir del día .

hasta el día . , inclusive.

USHUAIA,



DECRETA:

ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y añosolicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.Cumplido. ARCHIVAR.

Concejo De(iberan ted€ (i Ciiufaiíe ‘Uslltazio

dfLL_Lugar y

Obrservaciones:

Primera Fracción Año ..


No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira alefectos que

;xdó;.i:;e;2

DECRETO S. C. D. “116

HE R E RA

troj!tPANTE USHUAIA

“Las Islas Malvinas, ceorgias, Sandwich del Sur, son y serón Argentinas”


Lugar y Fecha

Firma del Agente




Concejo Deliberantewíe (a Ciiu(aííe ‘Usñuaia


Quien suscribe, Legajo

Categoría . . , solicita se le concedan . ( Z)días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año para serutilizada en la ciudad de Provincia defijando domicilio en Código Postalcomenzando a usufructuar la misma a partir del día yhasta el día . inclusive.-

Obrservaciones:

Primera Fracción Año . . ...Segunda Fracción Año

No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira al Área de Gestión de los Recursos, a los< efectos que correspondan.

s iaperstón de los Re rsos

V B° G •on Recursos. Superior inmediato..i oOOLAN

USHUAIA,

LegisIaCConc&o nhbera

2OMAY2D16

Mónce C!tir )RRERAnon

eflbetec’ce0LSERANTE USHUAIA

“Las Islas 44a/vinas, ceorgias, 5andwich del Sur, son y serán Argentinas11


Concejo Defiberantee (a Ciudaífe ‘Ushuaia


Obrservaciones:

Primera Fracción Año .., .‘-‘


EL SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE USHUAIA


Quien suscribe LegajoCategoría ..

. ...Z , solicita se le concedan . (i..)días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año . para serutilizada en la ciudad de Ás.. , Provincia defijando domicilio en Postalcomenzando a usufructuar la misma a partir del día .L.Ln., l3...Jfr/L yhasta el día . . .‘. . , inclusive.-

Lugar y FeciYa

No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira al Área de Gestión de losRecursos, a losefectos que correspondan. -,

7 Jorge ft rto MALDONADO,/Cbrdnacón

ión de os Recusd-.,-

c6YotAwr UUA.

.Cooçeci P.Ijetante

stifiRecursos. Superior inmediato

USHUAIA, 2 JUN 2O

Alejandro 8tROLASecretario Márici Crsj, RFRA

Concejo DcIIberafltC dc 1Jshui’

roNetio DELSERANTE USHUAIA Concejo Deliberante de Ush

“Las Islas A4alvinas, ¿eorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


“2016. Ano del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”


Quien suscribe ‘ Legajo ...?..

Categoría ....‘?.‘ , solicita se le concedan ( 3 )

días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año para ser

utilizada en la ciudad de Previrtele-de

fijando domicilio en tf’.r’- Código Postal

comenzando a usufructuar la misma a partir del día y

hasta el día ...- ?.ÇP) ,inclusive.

es5rtfUaIa

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA



DECRETA:

ARTICULO 1°- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y año


Cumplido. ARCHIVAR.-

DECRETO S. C. D. N° (i_1 2 ¡

M6nica cEn hERRERAResponsae Registracón

»tontrol1JSHUAA

Contejo DePerante¿e (a Ciuéagf ¿e qjslluaia

Obrservaciones:

Primera Fracción Año ...


No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira al Área de Gestión de los Recursos, a losefectos que correspondan.

(7(70 B° Gesti’ ecursos.Á6AN

Conc Deliberante

USHUAIA, 09 JUN 2016

“Las Islas ,t4alvinas, eorgias, Sandwich del


“2016. AFo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Concejo Defiberantede (a Ciuíaíde ‘Ushuaia


Quien suscribe ..íZW4- Legajo

Categoría solicita se le concedan .. . ..-l4i (días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año ..2.’i.Y., para ser

utilizada en la ciudad de . . Provincia de ...

fijando domicilio en Código Postal .

comenzando a usufructuar la misma a partir del día . .. 25?.Q) ¿). y

hasta el día inclusive.

Obrservacaones: 1 íj

Primera Fracción Año Lugar y FechaSegunda Fracción Año

02LFirma del Agente

USHUAIA, O JUN




DECRETA:

ARTICULO 1°.- CONCEDER la Licencia Anual Reglamentaria, según la fracción y añosolicitado. Notificar al Interesado y al Área que corresponda; con copia autenticada.Cumplido. ARCHIVAR.-

No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira al Área de Gestión de los Recursos, a losefectos que correspondan.

11ugusMrGie(de los Recurso,/

V5’B° Gestión Reetirsos.o.

Superior mm diato

/,Mórik. (rira -RRERA

Reor.sb :grcióny Ccnp{

ONCEJO DEL ANTE USHUAtA(

/ C•’D.Las Islas Malvinas, eorgias, Sandwich cIl Sur, son y serán Argentinas”


“2016. Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

1 5 JUN ROMERO

USUAIA, onsabIeAdñçación




DECRETA:



Cumplido. ARCHIVAR.

nDECRETO S. C. D. N° 12016

n

Concejo Defiherante

de (a Ciudwuf Le ‘Ushuaia


Quien suscribe , Legajo

Categoría ...2 solicita se le concedan? (

días de Licencia Anual Reglamentaria, correspondientes al año . . .., para ser

utilizada en la ciudad de , Provincia de

fijando domicilio en Códio Postal

comenzando a usufructuar)a misma a pair del día ..i../ y

hasta el día ...tf/ inclusive.-

Obrservaciones:



Lugar y Fecha

Firma del Agente

No ocasionando inconvenientes al servicio, se gira al Área de Gestión de los Recursos, a los

efectos que correspondan.

M6nlc Crbtlns HtR!RAResponbI RitraI6n

y ControlC JO DEUSERANTE USHUAIA

-

Lic. NOELIA BU7TSecretaria Administrativa

Concejo Deliberante Ushuaia7“Las Islas Malvinas, ceorgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


‘r nIUSHUAIA,

VISTO: El expediente CA-N° 804/2015, de fecha 22 de diciembre de 2015 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 06/2016, se gestiona el servicio de

mantenimiento de cuatro (4) CPU, de oficina, solicitado mediante nota N° 005/2015, B.F.P.V.

del concejal Hugo ROMERO.

Que en fojas 02 consta presupuesto de la firma Eco-print, como así también en

fs. 04 se adjunta comprobante de compras mayores N° 29/2016, con la imputación

preventiva aproximada de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON

04/1 00 ($ 4397.04).

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente por la

Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693/2010, Artículo 110, Inciso d), Apartado

1); Decreto P.C.D. N° 101/2012 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del

Decreto S.C.D. N° 33/2013;

Por ello:

LA RESPONSABLE A CARGO DEL AREA ADMINISTRATIVA


DISPONE:

ARTICULO 10. AUTORIZAR, la reparación de cuatro (4) CPU de oficina, solicitado mediante

nota N° 005/2015, B.F.P.V. del concejal Hugo ROMERO, que se tramita por Solicitud de

Compras N° 06; cuya suma aproximada es de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y SIETE CON 04/1 00 ($ 4397.04), ElIo en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Ordene de Compra al comercio que corresponda; para

la reparación solicitada.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a la

Partida Presupuestaria correspondiente.


publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

DISPOSICION R.A.A. NO fi) 1Í /2016

aag

ALEJNDRA y. DÜOLANResp. Legislación

Concejo Deliberante

Concejo De(iberantede (a Ciudad de ‘lisfiuaia



1/111/47/16

Concejo fDe(iberanteLe (a Ciwfagfde ‘Ushuaia

USHUAIA, 01 FEB 2016

VISTO: El expediente CA-N° 027/2016, de fecha 15 de Enero de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 08/2016, se gestiona la adquisición de

insumos para llevar adelante tareas necesarias para el desarrollo de la Sesión Inaugural del

Concejo Deliberante que se realizará el próximo 15 de Febrero, solicitado por el Agente

Germán Cruz quien se encuentra como responsable de ceremonial.

Que en fs. 04/05 constan presupuestos de las firmas Eco-print y H&M

Informática; así también en fs. 03 se adjunta comprobante de compras mayores N° 44/2016,

con la imputación preventiva aproximada de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TRE1NTA Y

SEIS CON 00/1 00 ($ 2.636,00).

Que la Suscripta se encuentra facultada; para el dictado del presente por la

Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);

Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del Decreto

SCD33/2013. N

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de insumos para llevar adelante tareas

necesarias para el desarrollo de la Sesión Inaugural del Concejo Deliberante que se realizará

el próximo 15 de Febrero, que se tramita por Solicitud de Compras N° 08/2016; cuya suma

aproximada es de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($2.636,00), Ello en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Ordene de Compra al comercio que corresponda; para

la reparación solicitada.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art 1° a la


ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION O ? /2016

a s

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur on y serán Argentinas”


Concejo Ddiberantede (a Ciudad de ‘Ushuaia


VISTO: El expediente CA-N° 018/2016, de fecha 12 de Enero de 2016 delregistro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 11/2016, se gestiona la adquisición demobiliario destinado al sector de Presidencia el que se encuentra en etapa de obra parareformulación óptima de atención al vecino, requerido por la Responsable A Cargo del Área

de Legislación, Agente Viviana DOOLAN.

Que en fs. 03/05 constan presupuestos de las firmas Espacity, Imcofue, Li-Hue

y Cálido Sur; así también en fs. 07 se adjunta comprobante de compras mayores N° 47/2016,con la imputación preventiva aproximada de PESOS SESENTA Y TRES MILCUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($ 63.425,00).

Que para este caso particular y en virtud al requerimiento formulado por laautoridad superior, se recomienda por garantía de fabricación, calidad y diseño acorde a laremodelación enunciada, la oferta presentada por la firma Espacity.

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso ci), Apartado 1);Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de mobiliario destinado al sector de Presidenciael que se encuentra en etapa de obra para reformulación óptima de atención al vecino, quese tramita por Solicitud de Compras N° 11/2016; cuya suma aproximada es de PESOSSESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 63.425,00), ElIoen virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Espacity, deacuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051.


DISPOSICION RAA N4I1 42016

ÇrALEJÁN RA . DO’OLA4

Rep Legisaciófl/

1 LC



1)

USHUAIA, 1 1 FE82fl



CONSIDERANDO:


insumos necesarios para llevar adelante las tareas de tendido de red informática, internet,

telefonía en el edificio próximo a alquilar para funcionamiento de los bloques políticos

ubicado en la intersección de las calles Gdor. Paz y Piedrabuena, así también la conectividad

necesaria con el edificio principal del Concejo Deliberante ubicado en la calle Don Bosco,

intervención efectuada por la Responsable A Cargo del Área de Legislación, Agente Viviana

DOOLAN.

Que entre fs. 01/05 constan informe del señor Pablo FERRARI sobre las tareas

que deberían llevarse adelante para el objetivo enunciado, así como listado de insumos

necesarios para tal fin; en fs. 06 obra intervención del responsable del área de Sistema de

Información así como la autorización para que el área de Compras y Contrataciones inicie las

actuaciones correspondientes.

Que a los efectos de lo enunciado obra en fs. 07 comprobante de Compras

Mayores N° 63/2016, con la imputación preventiva aproximada de PESOS CIENTO UN MIL

CIENTO CUARENTA Y DOSCON 00/100 ($ 101.142,00).




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de insumos necesarios para llevar adelante las

tareas de tendido de red informática, internet, telefonía en el edificio próximo a alquilar para

funcionamiento de los bloques políticos ubicado en la intersección de las calles Gdor. Paz y

Piedrabuena, así también la conectividad necesaria con el edificio principal del Concejo

Deliberante ubicado en la calle Don Bosco, que se tramita por Solicitud de Compras N°

19/2016; cuya suma aproximada es de PESOS CIENTO UN MIL CIENTO CUARENTA Y

DOSCON 00/1 00 ($ 101.142,00), ElIo en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la Orden de Compra a la firma que corresponda, de acuejxlo a los

\---mi...

Concejo De(iberanteée (a ciudarf ée qisñuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur sony serán Argentinas


Concejo Deliberanteée (a Ciuéaé de ‘Ushuaia

presupuestos presentados y obrantes a fs. 02 y 04.


Partida Presupuestaria 001 012 090 Útiles y Materiales Eléctricos.


DISPOSICION RAA N 612016

ALEJADRA y. DOOLANResp. Legislación

ConceO Dqliberart9

\ ñ A/



! j

USHUAIA, 2 FEB 2016



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 17/2016, se gestiona la adquisición del

Servicio de mantenimiento informático, la reparación con reemplazo de placas en CPU y la

compra de una impresora láser, requerido el Concejal Hugo Victoriano Romero del Bloque

del Frente para la Victoria, según recomendación de la firma ECOPRINT.

Que a fs. 01 vta, ha tomado intervención el Responsable del Sistema

Informático de este Concejo y sugiere adherir a la recomendación de ECOPRINT.

Que en fs. 02 y 03 constan remitos de la firma ECOPRINT detallando el trabajo

a realizar y los costos de los mismos.

Que a fs. 05 luce Comprobante de Compras Mayores N° 054 correspondiente al

presente ejercicio.


Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, lnciso d), Apartado 1);


SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición del Servicio de mantenimiento informático, lareparación con reemplazo de placas en CPU y la compra de una impresora láser, que setramita por Solicitud de Compras N° 16/2016; cuya suma aproximada es de PESOS SEISMIL NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 6.099,00), ElIo en virtud de lo expresado enexordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma ECOPRINT, deacuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02 y 03.


ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Çon1ñicar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION RAA N°

ReSP. LegisiCoflGe0 Delibera

Concejo Deíiberantede (a Ciudad’ de ‘Ushuaia



Concejo De!iberantede (a Ciudad de ‘Ushuaia




CONSIDERANDO:


equipamiento informático para la edición de audio y video, requerido por la Presidencia de

este Concejo a través del Responsable de Sistema de Información.

Que a fs. 01 y 05 respectivamente, ha tomado intervención la Responsable del

Área de Legislación a cargo de la Administración autorizando el trámite de las presentes

actuaciones.

Que en fs. 02 luce presupuesto de la firma iPoint.

Que a fs. 05 consta el Comprobante de Compras Mayores N° 058

correspondiente al presente ejercicio.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de equipamiento informático para la edición de

audio y video, que se tramita por Solicitud de Compras N° 13/2016; cuya suma es de PESOS

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON CIENTO SESENTA 00/1 00 ($ 145.160.00>, Ello en

virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma iPoint, de

acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.


Partida Presupuestaria 001-051.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comüpicar. Cumplido. ARCHIVAR.

E SPOSKO1RAAN° /2016

ALEJANDRA V. DOOuiResp. Legisladón

ConceioDeIiberant -



Concejo fDeítberante Uée (a Ciuéaéde qjskuaia


VISTO: El expediente CA-N° 048/2016, de fecha 27 de Enero de 2016 deI


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 14/2016, se gestiona la adquisición e

instalación de equipo wi-fi para la Sala de Sesiones, requerido por la Presidencia de este

Concejo a través del Responsable de Sistema de Información.



actuaciones.

Que en fs. 02 luce presupuesto del Sr. Facundo Ferrari.





Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición e instalación de equipo wi-fi para la Sala deSesiones, que se tramita por Solicitud de Compras N° 15/2016; cuya suma es de PESOSSEIS MIL 00/1 00 ($ 6,000.00), Ello en virtud de lo expresado en exordio.ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor del Sr. Facundo Ferrari, deacuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.


ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.DISPOSIC ION PM N° /2016

DRAV. DOOL.ANResp. Legislación

Cnnceio Delihernte



4

USHUAIA, ‘12 FEI3 2O1

VISTO: El expediente CA-N° 044/2016, de fecha 27 de Enero de 2016 deI


CONSIDERANDO:


equipamiento fotográfico consistente en una Cámara fotográfica profesional, requerido por la

Presidencia de este Concejo a través del Responsable de Sistema de Información.



actuaciones.

Que en fs. 02 luce proforma de la firma Foto Eduardo’s.






SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de equipamiento fotográfico consistente en unaCámara fotográfica profesional, que se tramita por Solicitud de Compras N° 16/2016; cuyasuma aproximada es de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON SETECIENTOSSETENTA Y OCHO CON 00/1 00 ($ 44.778,00), Ello en virtud de lo expresado en exordio.ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Foto Eduardo’s,de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.


ARTICULO 4°.- REGISI . Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION RAAÑ° /2016

Concejo fDe(iberantede (a Ciudad de ‘Ushuaia



Concejo Deliberantede (a Ciuéaéde ‘Ushuaia

USHUAIA, 12 FER ?fl1



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 15/2016, se gestiona la adquisición de un

equipamiento de aparato de filmación móvil profesional tipo drone, requerido por la

Presidencia de este Concejo a través del Responsable de Sistema de Información.



actuaciones.

Que en fs. 02/04 luce presupuesto de la firma Herramientas & Máquinas

Informática.






SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de un equipamiento de aparato de filmación móvil

profesional tipo drone, que se tramita por Solicitud de Compras N° 15/2016; cuya suma

aproximada es de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON TREINTA Y DOS CON 09/100 ($33,032.09), Ello en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Foto Eduardo’s,

de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02/04.



ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Co.mu;n,çar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION RAA N° /2016

i ( v(j

ALEJ,4DRAV. 000LANResp. Legislación

ConceiO Deliberante

1 Cu



Concejo Deliberantede (a Ciudad de ‘Ushuaia

USHUAIA,FEB 2016

VISTO: El expediente CA-N° 006/2016, de fecha 07 de febrero de 2016 deI


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 20/2016, se gestiona la adquisición de unsistema de sonido para ser instalado en el recinto de sesiones “Jorge Omar Retamar de esteConcejo Deliberante, requerido por la el Responsable de Sistema de Información.

Que a fs. 01 ha tomado intervención la Responsable del Área de Legislación acargo de la Administración autorizando el trámite de las presentes actuaciones.

Que a partir de fs. 02 obran presupuestos de las firmas ComunicacionesFueguinas S.R.L. sobre diferentes equipos disponibles y al efecto solicitado.

Que a fs. 16 consta el Comprobante de Compras Mayores N° 067correspondiente al presente ejercicio.

Que el Suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:

EL RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA


DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de un sistema de sonido para ser instalado en elrecinto de sesiones “Jorge Omar Retamar de este Concejo Deliberante, que se tramita porSolicitud de Compras N° 20/2016; cuya suma aproximada es de PESOS CUARENTA YOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/1 00 ($ 48.964,00), ElIo en virtudde lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma ComunicacionesFueguinas S.R.L., de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 14.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051. /

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunj,çpr. Cumplido. ARCHIVAR. /DISPOSICION RAA /2016

GuU BLO ROMERORp€isabte Administración

D&ibrant 1JSIW

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur sony serán4gentinas”


\k

Concejo De(iberanteée (a Ciutfad ée ‘Ushuaia

USHUAIA, FER 2016

VISTO: El expediente CA-N° 029/2016, de fecha 19 de enero de 2016 deI


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 09, se gestiona la adquisición de insumos de

librería de acuerdo a los pedidos presentados por los diferentes bloques políticos durante el

presente Ejercicio.

Que en fs. 15, 16, 17, 19 y 20 obran presupuestos de las firmas “Eco Print”,

“H&M Informática”, Librería Karukinka y Librería Rayuela al efecto, como así también en fs.

22/23 se adjunta comprobante de Compras Mayores N° 45, con la imputación preventiva

aproximada en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

OCHO CON 60/1 00 ($ 42.958,60).

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente por la

Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);Decreto C.L.R. 001/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del Decreto

S.C.D. 033/2013;

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de insumos de librería de acuerdo a los pedidospresentados por los diferentes bloques políticos durante el presente Ejercicio, que se tramitapor Solicitud de Compra 09 y asciende a la suma aproximada de PESOS CUARENTA YDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 60/100 ($ 42.958,60), elIo en virtudde lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, las respectivas Ordenes de Compras a los comercios quecorrespondan de acuerdo al análisis obrante en fs. 21; para la compra solicitada.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 40 REGISTRAR. Comunicar. Remitir al letín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido.

ROrIIVARDISPOSICION R.A.A. NOt /2016

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sony serán Argentinas”


h —




CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 23, se gestiona la compra de seis (6)

Auriculares Profesionales de estudio, solicitado por la Responsable del área Legislación,

mediante nota registrada bajo el N° 152 de este Concejo Deliberante.

Que en fojas 02/03 constan presupuesto de la firma Eco-print y

Comunicaciones Fueguinas s.r.I, como así también en fs. 05 se adjunta comprobante N° 77,

con la imputación preventiva aproximada de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA

Y OCHO CON 00/1 00 ($ 12.768,00).



1); Decreto C.L.R. N° 001/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del

Decreto S.C.D. N°33/2013;

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la compra de seis (6) Auriculares Profesionales de estudio,

solicitado por la Responsable del área Legislación, mediante nota registrada bajo el N° 152

de este Concejo Deliberante, que se tramita por Solicitud de Compras N° 23; cuya suma

aproximada es de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/1 00

($12.768,00). Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra al comercio que corresponda; para

la compra solicitada por el área Legislativa.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. ARCHIVAR.

1

DISPOSICION R.A.A. N° J /2016

ah

Concejo fDe(iherantede (a Ciudad de ‘Usíiuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur Sony serán Argentinas”


Concejo fDe(iberanteée (a Ciuéacfée ‘Usñuaia

USHUAIA, 2 FEB 2016

VISTO: El expediente CA-N° 049/2016, de fecha 27 de enero de 2016 deIregistro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 25/2016, se gestiona la adquisición de un (1)Proyector Digital para la sala de Sesiones, requerido por el responsable del área Sistema deInformación de este Concejo.

Que en fs. 02 y 03 constan presupuestos de las firmas comerciales H&MInformática y Eco Print, así también en fs.06 consta comprobante compras Mayores N° 80,respectivamente ha tomado intervención la Responsable del Área de Legislación a cargo dela Administración autorizando el trámite de las presentes actuaciones.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de un (1) Proyector Digital para la sala deSesiones, requerido por el responsable del área Sistema de Información de este Concejo,que se tramita por Solicitud de Compras N° 25/2016; cuya suma aproximada es de PESOSVEINTE MIL SEISCIENTOS UNO CON 32/1 00 ($ 20.601,32), ElIo en virtud de lo expresadoen exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&M Informática,de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051.


DISPOSICION RAA-N Í716

ah

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich


2 FEB2Ü1USHUAIA,

VISTO: El expediente CA-N° 094/2016, de fecha 19 de febrero de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 29/2016, se gestiona la adquisición de un (1>

Monitor Led 22”, requerido por el responsable del área Sistema de Información de este

Concejo.

Que en fs. 02 y 03 constan presupuestos de las firmas comerciales H&M

Informática y Eco Print, así también en fs. 05 consta comprobante compras Mayores N° 87,

respectivamente ha tomado intervención el Responsable del Área Administración autorizando

el trámite de las presentes actuaciones.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de un (1) Monitor Led 22”, requerido por el

responsable del área Sistema de Información de este Concejo, que se tramita por Solicitud

de Compras N° 29/2016; cuya suma aproximada es de PESOS TRES MIL SETECIENTOS

SESENTA Y SEIS CON 32/1 00 ($ 3.766,32), ElIo en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Eco Print, de



Partida Presupuestaria 001-051-060-030.


DISPOSICION RAA ii ‘ /2016

ah

Concejo Deliberantede (a Ciudad d€ ‘UsÑuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias,


Concejo fDe(iberante

de (a Ciudad tfe isñuaia

USHUAIA, 2 MAR ZO1

VISTO: El expediente CA-N° 087/2016, de fecha 17 de Febrero de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 32/2016, se gestiona la adquisición de una

Central Telefónica, requerido por el Responsable del área Administración de este Concejo.

Que a fs. 01, luce Presupuesto de la firma comercial Pablo E. FERRARI-

Sistemas Telefónicos, en el cual ha tomado intervención el Señor Presidente de este

Concejo autorizando el trámite de las presentes actuaciones.






SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de una Central Telefónica, que se tramita por

Solicitud de Compras N° 32/20 16; cuya suma aproximada es de PESOS SETENTA Y OCHO

MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 78.900,00), ElIo en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Pablo E.

FERRARI- Sistemas Telefónicos, de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 01.




DISPOSICION RAA N° ¶1 016’

ah

“Las Islas Malvinas, Georgias,


USHUAIA, 15 14AR 2O1



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 2612016, se gestiona la adquisición de una

(01) cámara filmadora digital profesional e insumos afines para su manipulación, requerido

por el responsable del área Sistema de Información de este Concejo.

Que en fs. 04 consta presupuesto de la firma comercial “H&M Informática” de

Sergio Carzo, único postulante para la compra, así también en fs. 03 consta comprobante

Compras Mayores N° 99, respectivamente ha tomado intervención el Presidente del Concejo

y el Responsable del Área de Administración autorizando el trámite de las presentes

actuaciones.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de una (01) cámara filmadora digital profesional e

insumos afines para su manipulación, requerido por el responsable del área Sistema de

Información de este Concejo, que se tramita por Solicitud de Compras N° 26/2016; cuya

suma aproximada es de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

TRES CON 87/100 ($ 144.603,87), ElIo en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&M Informática,

de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 04.




Concejo De(iberan teLe (a Ciuéací de qishuaia

ah



USHUAIA, 1 5 MAR 2016



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 24/2016, se gestiona la adquisición de una

(01) cámara filmadora digital profesional e insumos afines para su manipulación, requerido

por el responsable del área Sistema de Información de este Concejo.

Que en fs. 03/04 obran especificaciones de los elementos a adquirir, asi

también en fs. 07 consta presupuesto de la firma comercial “H&M Informática” de Sergio

Carzo, único postulante para la compra y en fs. 08 consta comprobante Compras Mayores N°

96, respectivamente ha tomado intervención el Presidente del Concejo y el Responsable del

Área de Administración autorizando el trámite de las presentes actuaciones.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de una (01) cámara fUmadora digital profesional e

insumos afines para su manipulación, requerido por el responsable del área Sistema de

Información de este Concejo, que se tramita por Solicitud de Compras N° 24/2016; cuya

suma aproximada es de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES

CON 90/1 00 ($ 144.063,90), ElIo en virtud de lo expresado en exordio.






Concejo fDe(iberanted€ (a Ciudad de ‘Ushuaia

ah

CCCEJC

“Las Islas Malvinas, Georgias, del Sur son y serán Argentinas”


Concejo fDe(iberantetfe 1a Ciuduíde qisliuaia

USHUAIA, 15 MAR U’Ib



CONSIDERANDO:


sillones de oficina, requerido por los responsables de las áreas de Gestión de los Recursos y

Legislación respectivamente de este Concejo.

Que en fs. 03 consta presupuesto de la firma comercial “MONACO

MUEBLERIA” de Héctor Daniel GUETE, así también en fs. 05 consta comprobante Compras

Mayores N° 97, respectivamente ha tomado intervención el Responsable del Área de

Administración autorizando el trámite de las presentes actuaciones.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de Siete (07) sillones de oficina, requeridos por los

responsables de las áreas de Gestión de los Recursos y Legislación respectivamente de este

Concejo, que se tramita por Solicitud de Compras N° 31/2016; cuya suma aproximada es de

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 34.930,00),

Ello en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma “MONACO

MUEBLERIA”, de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 03.

ARTICULO 30• IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a la



ah

DISPOSICION RAA /2O1



Concejo fDe(iberantetíe (a Ciudaíde ‘ushuaia

USHUAIA, 15 MAR 2016



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 33/2016, se gestiona la adquisición de Tres

(03) Discos Rígidos Externos de ITB, requerido por el responsable del área Sistema de

Información de este Concejo.

Que en fs. 03/04 constan presupuestos de las firmas comerciales “ECO PRINT”

de Noelia ESCOFETT y “H&M Informática” de Sergio CARZO, así también en fs. 05 consta

comprobante Compras Mayores N° 106, respectivamente ha tomado intervención el

Responsable del Área de Administración autorizando el trámite de las presentes actuaciones.




SCD 33/201 3.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de Tres (03) Discos Rígidos Externos de ITB,

requerido por el responsable del área Sistema de Información de este Concejo, que se

tramita por Solicitud de Compras N° 33/2016; cuya suma aproximada es de PESOS CINCO

MIL QUINIENTOS DIEZ CON 22/1 00 ($ 5.510,22), Ello en virtud de lo expresado en exordio.






DISPOSICION RAA

ah

1

‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”





CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 30, se gestiona la adquisición de Cuatro (04)

computadoras de oficina con sus correspondientes teclados, muse y parlantes y Cuatro (04)

Impresoras Láser con conexión de Red, requerido por el Responsable de Administración

Financiera para reemplazo de equipos obsoletos en el sector de Administración.

Que en fojas 04 y 05 constan presupuestos de las firmas Eco-print y H&M

Informática, como así también en fs. 03 se adjunta comprobante N° 98, con la imputación

preventiva aproximada para efectuar la presente compra.




SCD33/2013.



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de Cuatro (04) computadoras de oficina con sus

correspondientes teclados, muse y parlantes y Cuatro (04) Impresoras Láser con conexión

de Red, requerido por el Responsable de Administración Financiera para reemplazo de

equipos obsoletos en el sector de Administración, que se tramita por Solicitud de Compras N°

30; cuya suma aproximada es de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON

00/1 00 ($ 57.200,00). ElIo, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Ordenes de Compras al comercio que correspondan;

para la compra solicitada.



ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al


Concejo De(iherantetfe (a Ciuduéde ‘Ushuaia

Por ello:

Oficial Municipal, para su

DISPOSICION R.A.A. N /2016 \

Ha. 1’ ) ‘



Concejo fDe(iberantede (a Ciutfaéde ‘Uskuaia




CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 21, se gestiona la adquisición de Una (01)

computadora de oficina con su accesorios correspondientes: monitor, teclado, muse y

parlantes, Cinco (05) Computadoras Portátiles tipo Notebook y Dos (02) Computadoras

básicas con teclado y mouse para reemplazo de equipos obsoletos en el sector de

legislación, requeridos por el responsable del Área de Debate de este Concejo.

Que entre fojas 03/05 y en fs. 08/09 constan presupuestos de las firmas H&M

Informática, Master Informática y Eco-print, como así también en fs. 07 se adjunta

comprobante N° 79, con la imputación preventiva aproximada para efectuar la presente

compra.


Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1):


SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de Una (01) computadora de oficina con su

accesorios correspondientes: monitor, teclado, muse y parlantes, Cinco (05) Computadoras

Portátiles tipo Notebook y Dos (02) Computadoras básicas con teclado y mouse para

reemplazo de equipos obsoletos en el sector de legislación, requeridos por el responsable

del Área de Debate de este Concejo, que se tramita por Solicitud de Compras N° 21; cuya

suma aproximada es de PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

CON 10/1 00 ($ 72.336,10). Ello, en virtud de lo expresado en exordio.





ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al B Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido. ARCHI

Ha.

)Ec r.Z -

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich


Concejo !De(iberantede (a Ciuéadfe ‘Ushuaia

USHUAIA, 07 ABR 2016



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 34/2016, se gestiona la adquisición de cuatro

(4) computadoras de oficina completas destinadas a la Presidencia de este concejo.

Que desde fs. 02 a fs. 04 constan presupuestos solicitados a las firmas

comerciales H&M informática, Masters informática S.R.L y EcoPrint.


presente ejercicio.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de cuatro (4) computadoras de oficina completasdestinadas a la Presidencia de este concejo; que se tramita por Solicitud de Compras N°34/2016; cuya suma total aproximada es de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILSEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 40/1 00 ($ 44.628,40), Ello en virtud de lo expresado enexordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&MINFORMATICA, de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051.

ARTICULO 4° - REG1RR )Comunicar Cumplido

DISPOSICION RAA N /2016



conctjo De(iberanteée 1z Ciudacfde ‘Ushuaia

USHUAIA, 08 ÁBR 2016

VISTO: El expediente CA-N° 163/2016, de fecha 23 de Marzo de 2016 del


CONSIDERANDO:


elementos e insumos varios afines a las cámaras de filmación digital profesional adquiridas

con anterioridad y necesarios para su correcta manipulación, requerido por el responsable

del área Sistema de Información de este Concejo.

Que en fs. 02 obra presupuesto de la firma comercial “H&M Informática” de

Sergio Carzo y las especificaciones de los elementos a adquirir, único postulante para la

compra y en fs. 04 consta comprobante Compras Mayores N° 119.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de elementos e insumos varios afines a las

cámaras de filmación digital profesional adquiridas con anterioridad y necesarios para su

correcta manipulación, requerido por el responsable del área Sistema de Información de esteConcejo, que se tramita por Solicitud de Compras N° 35/2016; cuya suma aproximada es dePESOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 14/100 ($ 12.191,14), Ello en virtud delo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&M Informática,de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a lasPartidas Presupuestarias pertinentes de acuerdo al comprobante de Compras Mayores 119.ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION RAA N° /2

ah



Concejo !De(iberantede (a Ciudad de qjsuiuaia

USHUAIA,

1 ABR 2016

VISTO: El expediente CA-N° 192/2016, de fecha 04 de abril de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 38/2016, se gestiona la adquisición de una (1)

computadora de oficina completa con monitor de 21” destinada al área Legislativa de este

concejo.

Que desde fs. 03 a fs. 04 consta presupuesto solicitado a la firma comerciales

H&M informática.


presente ejercicio.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de una (1) computadora de oficina completa con

monitor de 21” destinada al área Legislativa de este concejo; que se tramita por Solicitud de

Compras N° 38/2016; cuya suma total aproximada es de PESOS DOCE MIL

OCHOCIENTOS SETENTA CON 45/100 ($ 12.870,45), Ello en virtud de lo expresado en

exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&M

INFORMATICA, de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 02.




DI

/

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur


Concejo De(iberantede 1á Ciurfaéde qisñuaia

USHUAIA, 2 Q ÁBR 2015

VISTO: El expediente CA-N° 202/2016, de fecha 07 de Abril de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 36/2016, se gestiona la adquisición de Pen

drive y Pilas recargables, requerido por el Responsable de Sistema de Información.

Que dado que en el mercado ya no se encuentra a la venta pen drive de poca

capacidad y visto la necesidad del mismo se recomienda comprar los mismos de 8gb.

Que a fs. 01 respectivamente, ha tomado intervención la Responsable del Área

de Legislación, y a su reverso autorizando el trámite el Presidente del Cuerpo.

Que a fs. 03 y 04 consta el Comprobante de Compras Mayores N° 124

correspondiente al presente ejercicio y presupuesto de la firma Eco Print.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de Pen drive y Pilas recargables, requerido por

el Responsable de Sistema de Información, que se tramita por Solicitud de Compras N°

36/2016; cuya suma es de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 75/100 ($3.140.75), Ello en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Eco Print, de



ARTICULO 4°.- REGISTI. Çomuní,çar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION RAA N° ‘



Concejo fDeíi6erantede (a Ciudad de ‘Ushuaia

USHUAIA,22 ARR 201fi



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 39, se gestiona la adquisición de tres (03)

computadora Portátiles tipo Notebook, requeridos por el responsable del Área Sistema de

Información de este Concejo.

Que en foja 01/02 constan la nota autorizando la adquisición de lo solicitado por

los responsables de las áreas legislación y administración y presupuesto de las firmas H&M

Informática, como así también en fs. 07 se adjunta comprobante N° 136, con la imputación

preventiva aproximada para efectuar la presente compra.




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de tres (03) computadora Portátiles tipo Notebook,

requeridos por el responsable del Área Sistema de Información de este Concejo, que se

tramita por Solicitud de Compras N° 39; cuya suma aproximada es de PESOS SESENTA Y

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/1 00 ($ 66.897,00). Ello, en virtud de

lo expresado en exordio.



ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 10 a la

Partida Presupuestaria correspond ¡ente.



aho

cç L. - -



1/14/57/16

Concejo De(iberanteLe ( Ciutfacfde qjsfiuaia

USHUAIA, 27 ÁBR 2016

VISTO: El expediente CA-N° 247/2016, de fecha 25 de abril de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 40/2016, se gestiona la recarga (26) tóner de

diferentes impresoras, requerido por el responsable del área Compras y Contrataciones de

este Concejo.

Que en fs. 03/04 obran presupuesto de la firma comercial “ECO PRINT” ycomprobante Compras Mayores N° 140, respectivamente ha tomado intervención el

Responsable del Área de Administración autorizando el trámite de la presente actuación.


Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Articulo 110, Inciso d), Apartado 1);


SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la recarga (26) tóner de diferentes impresoras, requerido por elresponsable del área Compras y Contrataciones de este Concejo, que se tramita porSolicitud de Compras N° 40/2016; cuya suma aproximada es de PESOS ONCE MIL CIENTONOVENTA CON 601100 ($ 11.190,60), Ello en virtud de lo expresado en exordio.ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Eco Print, deacuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 03.


ARTICULO 40 REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICION RAA ¿ 2ah

\

M6nk Ctn\ RespoflSbIe Rstrción

y troUSHUAIA



Concejo De(i6eranteée (a Ciutfajée qiskuaia

USHUAIA, 05 MAY 2016



CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 41/2016, se gestiona la compra de cuatro (4)

cartuchos de Toner HP/125, destinados al stock del Área Compras y Contrataciones de este

concejo.

Que desde fs. 02/03, constan presupuestos solicitados a las firmas comerciales

H&M informática y EcoPrint.


presente ejercicio.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);

Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de cuatro (4) cartuchos de Toner HP/125,destinados al stock del Área Compras y Contrataciones de este concejo; que se tramita porSolicitud de Compras N° 41/2016; cuya suma total aproximada es de PESOS SEIS MILCIENTO SETENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 6.175,20), ElIo en virtud de lo expresado enexordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&MINFORMATICA, de acuerdo al presupuesto presentado y obrante a fs. 03.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051.

ARTICULO 4°.- REGlRAJÇomunicar. Cumplido.4’

DISPOSICION RAA N ‘/2016

aho

1 Mónice Crsdnz.\ ResponsbIe Regjstrc6n\\ yContro\CONCEJi’JATA

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur Sony serán Argentinas”


Concejo fDe(ií,erantegfe (a Ciuadtfe qisliuaia

USHUAIA, 115 IvIAY ZUIO

VISTO: El expediente CA-N° 255/2016, de fecha 28 de Abril de 2016 deIregistro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 42/2016, se gestiona la recarga y control de(9) Matafuegos los cuales pertenecen a distintas áreas de este de este concejo; solicitadopor el Área de Gestión de los Recursos.

Que en fs. 01, consta la nota solicitando lo antes mencionado en la cualautoriza el Responsable de Administración a continuar con el trámite; Asimismo en fs. 04consta Comprobante de Compras Mayores N° 143 correspondiente al presente ejercicio.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la recarga y control de (9) Matafuegos los cuales pertenecen adistintas áreas de este de este concejo; solicitado por el Área de Gestión de los Recursos;que se tramita por Solicitud de Compras N° 42/2016; cuya suma total aproximada es dePESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 5.400,00), Ello en virtud de loexpresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de quien corresponda.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051.

ARTICULO 4°- REGkTRFComunIc Cumplido ARCHIVAR

DISPOSICION RAA N°

aho



Concejo fDe(i6eranteée (a Ciuéaé ée ‘Ushuaia

USHUAIA, 1 0 MAY 2016

VISTO: El expediente CA-N° 030/2016, de fecha 19 de enero de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 10, se gestiona la adquisición de insumos de

cafetería de acuerdo al pedido presentado por la responsable del Área Legislativa destinado

a la provisión de éstos a los diferentes bloques políticos y las áreas del Concejo Deliberante

durante el presente Ejercicio.

Que en fs. 06 obra un único presupuesto de la firma “CELENTANO”, en

respuesta a los mail enviados solicitando los mismos y que obran en Fs. 04/05, así también

en fs. 03 se adjunta comprobante de Compras Mayores N° 43, con la imputación preventiva

aproximada en la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO CON 80/100 ($14.505,80).


Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1); Decreto C.L.R. 001/2016 y

mediante lo establecido en la delegación de funciones del Decreto S.C.D. 033/2013.

Por ello:



DISPONE

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de insumos de cafetería de acuerdo al pedido

presentado por la responsable del Área Legislativa destinado a la provisión de éstos a los

diferentes bloques políticos y las áreas del Concejo Deliberante, que se tramita por Solicitud

de Compra 10 y asciende a la suma aproximada de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO

OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 ($ 16.184,68)según presupuesto de la firma

“CELENTANO”, ello en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma enunciada en el

Artículo precedente.


Partida Presupuestaria 001-01 2.



DISPOSICION RAA N0Ç]

JamLi

/

\ M6nicRespons Rgistrc6

y (optroCOI)1LSEANTEL1SHJ4IA



Couc€jo De(i6eranteée (a Ciuéaéde ‘UsÑuaia

“Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

USHUAIA,23 MAY 2016

VISTO: El expediente CA-N° 293/2016, de fecha 06 de mayo de 2016 deIregistro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 43, se gestiona la adquisición de un arreglofloral estilo Palma, que será ofrendado en el acto conmemorativo de la caída del Avión LearJet de la Gobernación del Territorio.

Que en fs. 04 se adjunta comprobante de Compras Mayores N° 157, con laimputación preventiva aproximada de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00).

Que la Suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);Decreto CLR 01/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:

LA RESPONSABLE A CARGO DEL AREA ADMINISTRATIVADEL CONCEJO DELIBERANTE

DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de un arreglo floral estilo Palma, que seráofrendado en el acto conmemorativo de la caída del Avión Lear Jet de la Gobernación delTerritorio, que se tramita por Solicitud de Compras N° 43; cuya suma total es de PESOS UNMIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.400,00), según presupuesto de fs.04, Ello en virtudde lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Ordenes de Compras al comercio que corresponda;para la adquisición de lo solicitado.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 10 a laPartida Presupuestaria 001-013-170 Ceremonial y Protocolo.ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para supublicación. Cumplido. RHL\4R:

DISPOSICION R.A.A .

aho...,/

‘\ ‘

r

ji YALESANDRAV. DOOLAN

Mónk Crstir RiiERA Resp. LegislaciónResponb Rg;traCÓr Conceio Deliberante

USKUA!A



“Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Concejo Deíiberante¿e (a Ciudaide ‘ushuaia

30 MAY 2916USHUAIA,

VISTO: El expediente CA-N° 296/2016, de fecha 09 de mayo de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 48, se gestiona la contratación de un servicio

de Lunch requerido por el área de Protocolo y autorizado por la Responsable área de

Legislación del Concejo Deliberante, destinado a agasajar a los trabajadores de los medios

de difusión locales.

Que en fojas 02 y 03 consta presupuesto de la firma GN Eventos de Graciela

NOGUERA, como así también en fs. 05 se adjunta comprobante N° 174, con la imputación

preventiva aproximada en la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/1 00 ($ 14.000,00).




SCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO l0. AUTORIZAR, la contratación de un servicio de Lunch requerido por el área

de Protocolo y autorizado por la Responsable área de Legislación del Concejo Deliberante,

destinado a agasajar a los trabajadores de los medios de difusión locales, que se tramita por

Solicitud de Compras N° 48; cuya suma aproximada es de PESOS CATORCE MIL CON

00/1 00 ($ 14.000,00), ello en virtud de lo expresado en exordio.


la compra solicitada.

ARTICULO 30 AUTORIZAR la imputación Preventiva de la suma mencionada en el Art. 1° a

la Partida Presupuestaria 13-1 70.


publicación. Cumplido. CH)VAf.

DISPOSICION R.A.A. N° ±/2016

COP HL L O*GNAL

Mónica Cristia HERRERA

\ ResponSie ReaistraCiófl ALEJANDRAV. DOOLAN‘— Y Control Resp. LegislaciónCONCEJO DELIBERANTE USHUAIA Concejo Deliberante



“Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Concejo Deliberan te

¿fe (a Ciutfadée ‘ushuaia

3D MAY 2016

USHUAIA,

VISTO: El expediente CA-N° 297/2016, de fecha 09 de mayo de 2016 del


CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 46, se gestiona la compra de cinco (5)

Banderas Nacionales y cinco (5) Banderas Provinciales, solicitado por el Área de Protocolo y

autorizado por la Responsable a Cargo del área Administración, mediante nota registrada

bajo el N° 432 de este Concejo Deliberante.

Que en foja 04 consta presupuesto de la firma Librería Rayuela, como así

también en fs. 03 se adjunta comprobante N° 159, con la imputación preventiva aproximada.



1); Decreto C.L.R. N° 001/2016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del

Decreto S.C.D. N° 33/2013;

Por ello:



DISPONE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, la compra de cinco (5) Banderas Nacionales y cinco (5)

Banderas Provinciales, solicitado por el Área de Protocolo y autorizado por la Responsable a

Cargo del área Administración, mediante nota registrada bajo el N° 432 de este Concejo

Deliberante, que se tramita por Solicitud de Compras N° 46; cuya suma aproximada es de

PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.450,00). Ello, en

virtud de lo expresado en exordio.


la compra solicitada por el área de Protocolo.





DISPOSICION R.A.A. /201É3 1

ah 4\ OALALJANDRA y. DOOLAN

Mónica Cris9na HERRERAResp. Legislación

\. ResponsableNRegistraciónConcejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA



“AFo del Bicentenario de la beclaracián de la Independencia Nacionalu

COnCeJO Deliberantetfe 1a CÍU6LU(Íe ‘Ushuaia

USHUAIA, 7 JUN 2016

VISTO: El expediente CA-N° 20112016, de fecha 07 de abril de 2016 delregistro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que por Solicitud de Compras N° 37/2016, se gestiona la adquisición de dos (2)protectores de lluvia para las cámaras de filmación de este concejo; requerido por elresponsable del área Sistema de Información.

Que a fs. 01 respectivamente, ha tomado intervención la Responsable del Áreade Legislación autorizando el trámite de las presentes actuaciones.

Que en fs. 03/4 luce presupuesto de la firma H&M Informática y el Comprobantede Compras Mayores N° 125 correspondiente al presente ejercicio.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente por laCarta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693, Artículo 110, Inciso d), Apartado 1);Decreto CLR 0112016 y mediante lo establecido en la delegación de funciones del DecretoSCD 33/2013.

Por ello:



DISPONE:ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, adquisición de dos (2) protectores de lluvia para las cámarasde filmación de este concejo; requerido por el responsable del área Sistema de Información,que se tramita por Solicitud de Compras N° 37/2016; cuya suma total aproximada es dePESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 13/100 ($ 4,331.13), segúnpresupuesto, Ello en virtud de lo expresado en exordio.ARTICULO 2°.- EMITIR, la respectiva Orden de Compra a favor de la firma H&M Informática,de acuerdo al presupuesto presentado y obrante en fs. 04.ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma Preventiva la suma mencionada en el Art. 1° a laPartida Presupuestaria 001-051.

ARTICULO 4°.- REGIT R.Conjunicar. Cumplido. ARCHIVAR.DISPOSICION RAA /2016

aho

Mónica Cristina HERRERAResponsablç,Re&St(aCiófl

ontrolCONCEJO DELlEER.NTE USiIUAIA

PABLO ROMER\Rsponsab1e Administración \Concejo Deliberante Ushua



ÍNDICE

Ítem Página

RESOLUCIONES S.C.D. Nº 01 a 038/2016.- 1

DECRETOS S.C.D. Nº 01 a 14/2016.- 41

DISPOSICIONES R.R.A.A. Nº 01 a 34/2016.- 55


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General

Departamento Boletín Oficial

boletin oficial municipal - ushuaia.gob.ar · que desde fs. 02 a 15 constan factura conformada por...

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