bİlgİ İŞlem daİre baŞkanliĞibidb.omu.edu.tr/.../15/2019/12/908_2016_faaliyet_raporu.pdf ·...

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ ........................................................................................................................................... 1

I. GENEL BİLGİLER ................................................................................................................. 2

A. Misyon ve Vizyon .................................................................................................................. 2

1. Misyon (Özgörev) ............................................................................................................. 2 2. Vizyon (Özgörüş) .............................................................................................................. 2

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .............................................................................................. 2

C. Birime İlişkin Bilgiler .............................................................................................................. 3

1. Fiziksel Yapı ..................................................................................................................... 3 2. Teşkilat Şeması ................................................................................................................ 4 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ........................................................................................... 5 4. İnsan Kaynakları ............................................................................................................... 7 5. Sunulan Hizmetler ............................................................................................................ 9 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ........................................................................................ 10

D. Diğer Hususlar .................................................................................................................... 10

II. AMAÇ VE HEDEFLER ........................................................................................................ 11

A. Birimin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................. 11

1. Stratejik Amaç ve Hedefler ............................................................................................. 11

B. Temel Politika ve Öncelikler ............................................................................................... 12

C. Diğer Hususlar .................................................................................................................... 12

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ............................................. 13

A. Mali Bilgiler ........................................................................................................................ 13

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ............................................................................................. 13 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ........................................................................ 14 3. Mali Denetim Sonuçları .................................................................................................. 16 4. Diğer Hususlar ................................................................................................................ 16

B. Performans Bilgileri.......................................................................................................... 16

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................ 17 2. Performans Sonuçları Tablosu ....................................................................................... 18 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi................................................................... 18 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .............................................................. 18 5. Diğer Hususlar ................................................................................................................ 18

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................ 19

A. Üstünlükler .......................................................................................................................... 19

B. Zayıflıklar ............................................................................................................................ 19

C. Değerlendirme .................................................................................................................... 20

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER ...................................................................................................... 20

VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ...................................................................................... 21

VII. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU .............................................................. 22

1

908- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016

SUNUŞ

Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler, tüm bilimsel

çalışmaların içinde bulunmasından dolayı bilişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve

üretildiği merkezlerdir. Bilişim teknolojileri üniversitelerde tüm tarafların kullanımına

sunulmuş, onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır.

Günümüzde, Bilgi İşlem Daireleri; yürütülen hizmetlerin elektronik ortama

taşınarak yaygınlaştırılması, sunumu ve e-devlet uygulamalarına entegrasyonunda, kurulu

alt yapının teknolojik yenilikleri takip eden yatırımlarla desteklenmesi oldukça kritik öneme

sahip hale gelmişlerdir. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çeşitli

siber tehditleri de beraberinde getirdiği ve bunun toplumda güvenlik kaygılarına yol açtığı

da bir gerçektir. Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının hem bütçe, hem de

uzman personeller açısından desteklenmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Üniversitemiz bilişim

altyapısının modernizasyonu, revizyonu, yatırım planlanması ve bilişim politikalarının

belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, üniversitemizin, sistem yatırımları için acil

ihtiyaçları belirlemek, felaket senaryosu, yedekli, yedeksiz veya acil ihtiyaçlar ile sistemin

yeniden yapılandırılması konuları dikkate alarak 2017 yılı için bir yol haritası çizilmiştir. Bu

yol haritası kapsamında yapılan hazırlıklar ve hedeflenen projeler üst yönetime sunularak,

üniversitemiz bilişim stratejileri için hayati önem taşıyan sistemlerin kurulumu için,

Rektörlük Makamı’ nın desteği beklenmektedir.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, teknolojik açıdan ihtiyaçları

karşılayamayan sistem alt yapısı ile uzman personel ihtiyacının karşılanması için gelecek

yıllarda projelendirilen sistem çalışmaları için üst yönetim desteğinin sağlanması

kaçınılmazdır.

Bu rapor 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine

dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu idarelerince hazırlanacak

faaliyet raporları hakkında yönetmelik gereğince ve yukarıda belirttiğim hususları

desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mustafa ÇETİN

Daire Başkanı

İmza

2


I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon (Özgörev)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ nin

Esas faaliyetleri olan eğitim / öğretim ve araştırma / geliştirme yanında

İdari işlemleri ve yönetim faaliyetlerini sağlıklı yürütmek;

Bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek

Üniversitemiz Stratejik Plan Misyonu;

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler

yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst

düzeyde hizmet sunmaktır.

2. Vizyon (Özgörüş)

Günümüz bilişim ihtiyaçlarını belirlemek ve geleceğe yönelik öngörüler doğrultusunda

Eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile idari ve yönetim faaliyetlerini sağlıklı ve sürekli yürüten,

Üniversitemizi gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlandıran,

Bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturan,

Üniversitemiz Stratejik Plan Vizyonu;

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş

memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim

teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine

getirmektedir.

3


C. Birime İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

1.1. Taşınmazlar

1.1.1. Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

I.C.1-1.1.2

Kapalı Alan (m²)

Açık Alan (m²) Eğitim

(m²) Sağlık (m²)

Barınma (m²)

Beslenme (m²)

Kültür (m²)

Spor (m²)

Akademik Personel Çalışma

Ofisi (m²)

İdari Personel Çalışma

Ofisi (m²)

Depo, Arşiv, Tesis vb.

(m²) Diğer

Toplam Kapalı Alan

(m²)

290,00 58,00 348,00

1.2. Sosyal Alanlar

1.2.1. Toplantı ve Konferans Salonları

I.C.1-1.3.3

Toplantı Salonu

Konferans Salonu

Toplam Toplam

2016 Yılında İyileştirme

Yapılan Toplantı/ Konferans

Salonu Sayısı

2016 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu

Sayısı

2016 Yılında Yapılan

İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Adet m² Adet m² (Adet) (m²)

0–50 1,00 18,00 1,00 18,00

51–75 0,00 0,00

76–100 0,00 0,00

101–150 0,00 0,00

151–250 0,00 0,00

251–Üzeri

0,00 0,00

TOPLAM 1,00 18,00 0,00 0,00 1,00 18,00 0 0

4


1.3. Hizmet Alanları

I.C.1-1.4.1

Hizmet Alanları Ofis

Sayısı Alan (m²)

Kullanan Kişi

Sayısı

2016 Yılında İyileştirme

Yapılan Hizmet Alanı Sayısı

2016 Yılında İlave Yapılan Hizmet

Alanı Sayısı

2016 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave

Alanlarla İlgili Açıklama

Akademik Personel Hizmet Alanları

İdari Personel Hizmet Alanları

12 330 16

TOPLAM 12 330 16 0 0

1.4. Ambar ve Arşiv Alanları

I.C.1-1.6.1

Adet Alan (m²) 2016 Yılında Yapılan İyileştirme ve

İlave Alanlarla İlgili Açıklama

Ambar Alanları 1 15,00

Arşiv Alanları 1 28,00

Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri

1 13,00

TOPLAM 3 56,00

2. Teşkilat Şeması

Daire Başkanlığı

Yazı İşleri ve Sekreterlik

Ağ Yönetim Birimi

İnternet Merkezi

Web Tabanlı

Yazılım Birimi

Yazılım Destek Birimi

Sistem Yönetim Birimi

Teknik Destek Birimi

5


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Teknolojik Kaynaklar

3.1.1. Bilişim Sistemleri Aktif Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

I.C.1-3.1.1

Sanallaştırma ana Sunucuları

Disk Depolama Ünitesi

Yedekleme Ünitesi

Diğer Sunucular

Güvenlik Sistemi(IDS/IPS)

Anahtar (Switch)

Kablosuz Erişim

Noktası

8 1 2 14 1 320 405

3.1.2. İnternet Kaynakları Tablosu

I.C.1-3.1.2

Yer Hızı(Mbps)

Kurupelit Yerleşkesi Ana İnternet Ucu 900

Güzel Sanatlar Yerleşkesi 70

Ballıca Yerleşkesi 40

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi 30

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 20

Alaçam Meslek Yüksekokulu 20

Bafra Meslek Yüksekokulu 20

Havza Meslek Yüksekokulu 20

Kavak Meslek Yüksekokulu 20

Terme Meslek Yüksekokulu 20

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 20

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 20

Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi 10

Bafra Şevket Aşçı Turizm Fak. 20

6


3.1.3. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar

I.C.1-3.1.3

Teknolojik Kaynaklar 2015 Yıl Sonu İtibariyle

Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet)

2016 Yılında Dahil Edilen Teknolojik Kaynak Sayısı

(Adet)

2016 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı

(Adet)

Masaüstü Bilgisayar 40 1 37

Dizüstü Bilgisayar 16 1 16

Tablet Bilgisayar 1 1

Cep Bilgisayarı

Projeksiyon 3 3

Slayt Makinesi

Akıllı Tahta

Mikroskoplar

*Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 2

Yazıcı 5 4

Fotokopi Makinesi

Tarayıcılar 4 4

Faks

Sunucular 26 3 29

Yazılımlar 8 5 5

Tepegöz

Episkop

Barkot Okuyucu

Baskı Makinesi

Fotoğraf Makinesi

Kameralar

Televizyonlar

Müzik Setleri

Diğer

TOPLAM 104 11 101

Açıklama:

* Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine

daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir.

7


4. İnsan Kaynakları

4.1. İdari Personel

4.1.1. İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1

Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Kadrolu Personel Sayısı

K E Toplam K E Toplam

Genel İdari Hizmetler 5 5 2 2

Teknik Hizmetler Sınıfı 3 3 3 3

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

0 0

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0

Din Hizmetleri Sınıfı 0 0

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0

TOPLAM 0 8 8 0 5 5

4.1.2. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı

I.C.1-4.2.1.1

Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar

Dolu Kadrolar Fiilen Görev

Yapanlar

Daire Başkanı 1 1 1

Tekniker 1 1

Mühendis 2 2 2

Bilgisayar İşletmeni 3 3 1

Uzman 2

Öğretim Görevlisi 1

Daimi İşçi 2

Firma Personeli 2 2 5

TOPLAM 8 9 15

8


4.1.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

I.C.1-4.2.3

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı 1 3 1 6 4

Yüzde 6,67% 20,00% 6,67% 40,00% 26,67%

4.1.4. İdari Personelin Hizmet Süresi

I.C.1-4.2.4

1 Yıldan

Az 1 – 5 Yıl 6 – 10 Yıl

11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl 21 – 25 Yıl 26-30 Yıl 31 Yıl ve

Üzeri

Kişi Sayısı

3 3 5 3 1

Yüzde 0,00% 20,00% 20,00% 33,33% 20,00% 0,00% 6,67% 0,00%

4.1.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

I.C.1-4.2.5

20 Yaş

altı 21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 60- Üzeri

Kişi Sayısı 2 8 4 1

Yüzde 0,00% 13,33% 53,33% 26,67% 6,67% 0,00%

9


4.1.6. Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları

I.C.1-4.2.6

Pozisyon Kişi Sayısı

Sürekli İşçi 2

4/B li Sözleşmeli

4/C li Sözleşmeli

Hizmet Alımı 5

TOPLAM 7

5. Sunulan Hizmetler

4.2. İdari Hizmetler

Bilgi İşlem Dairesi görev ve yetkileri kapsamında, sunucu, yazılım, destek, ağ ve

bilişim danışmanlığı alanlarında paydaşlarına hizmet vermektedir

4.3.1. Yapılan İhaleler

I.C.1-5.3.1

İhale Türü

(Bütçe Kodu)

İhale Usulleri

Açık İhale 4734/19

Belli İstekliler Arasında İhale

4734/20

Pazarlık Usulü 4734/21

Genel Toplam

Son

uçl

anan

İh

ale

Sayı

sı

İpta

l Ed

ilen

İhal

e

Sayı

sı

Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)

Son

uçl

anan

İhal

e Sa

yısı

İpta

l Ed

ilen

İhal

e

Sayı

sı


Son

uçl

anan

İhal

e Sa

yısı

İpta

l Ed

ilen

İhal

e

Sayı

sı

Sonuçlanan İhalelerin Tutarı

(TL) Son

uçl

anan

İhal

e S

ayıs

ı İp

tal E

dile

n

İhal

e S

ayıs

ı


Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)

0,00 0,00 0,00 TL

Hizmet Alımı (03.5)

0,00 0,00 0,00 TL

Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)

0,00 0,00 0,00 TL

TOPLAM 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL

10


4.3.2. Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler

I.C.1-5.3.2

Alım Türü (Ekonomik Kod)

Doğrudan Temin 4734/22-d

Pazarlık Usulü 4734/21-f

Alım Sayısı Alım Tutarı (TL) Alım Sayısı Alım Tutarı (TL)

Mal Alımı (03.2-03.7-06.1)

4,00 6.675,51 TL

Hizmet Alımı (03.5)

Yapım İşi (03.8 - 06.5 - 06.7)

TOPLAM 4,00 6.675,51 TL 0,00 0,00 TL

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5.1. İç Denetim Faaliyetleri

I.C.1-6.2

DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI

5.2. Dış Denetim Verileri

I.C.1-6.3

DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI

SORGU MADDESİ

SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI

Otomasyon İşleri Süreci Otomasyon İşleri

İç Kontrol Tasarımı Süreci İç Kontrol Tasarımı

D. Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını

gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

11


II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar, Hedefler, Projeler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

Stratejik Amaç 1: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sunduğu hizmetlerinin kalitesinin

artırılması ve geliştirilmesi.

Hedef 1.a: Sürekli gelişen bilişim teknolojilerini takip edip ihtiyaçların tespit edilmesi.

Hedef 1.b: Tespit edilen hizmetin gerçekleşmesi için ihtiyaçların belirlenmesi.

Hedef 1.c : Gerekli tespitler sonucu proje ve ihtiyaçların tespiti, maliyetlendirme ve temini

için Rektörlük makamına sunmak.

Stratejik Amaç 2: Başkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine

katılımını sağlamak.

Hedef 2.a: Sürekli gelişen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koşulları nedeniyle zaman

içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düşmemek amacıyla personelimizi amaca

yönelik seminer ve kurslara göndermek öncelikli hedefimizdir.

Stratejik Amaç 3: Bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç

duyulacak donanım ve teçhizatın Başkanlığımız kontrolünde alımının sağlanması ve

mevcut yönetilemeyen ağ sistemini yönetilebilir hale getirmek amaçlanmaktadır.

Hedef 3.a: Sürekli gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda alınması gerekecek

donanım ve cihazların uygun teknik şartnameler ile alımının sağlanması.

Hedef 3.b: Cihaz ya da donanım gerekli olduğunda doğru ve gerekli malzemenin seçimini

ve teminini sağlamak.

Stratejik Amaç 4: Ağ altyapısının güvenliğini ve yönetimini sağlamak amacıyla kurumun

tamamında Yönetilebilir Anahtarlama Cihazları ile mevcut ağ yapımızın yönetilebilirliği ve

kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

12


Stratejik Amaç 5: Kişisel bilgisayarların virüs ve saldırılardan korunabilmesi amacıyla

Antivirus kullanılmasının yaygınlaştırılarak zorunlu hale getirtilmesi amaçlanmıştır.

Stratejik Amaç 6: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve

bilgi kayıplarını en aza indirmek için “Felaket Kurtarma Merkezi” oluşturmak. Bu kapsamda

ULAKBİM den alınan hizmetin aksamaması için gerekli altyapı yedeğinin sağlanması için

gerekli girişimlerde bulunmak.

Stratejik Amaç 7: Üniversitemiz ULAKBİM bağlantı hızının teknolojik gelişmeler

doğrultusunda sürekli artacak şekilde güncellemek.

Stratejik Amaç 8: Bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak

Başkanlığımızda verilen hizmeti teknolojinin gerektiği seviye ve kaliteye ulaştırarak ISO

27001 Kalite Belgesini almak.

Stratejik Amaç 9: Bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeleri de dikkate alarak

Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesini sağlamak.

B. Temel Politika ve Öncelikler

Amaç ve hedeflere ulaşmaktaki temel politikamız vizyonumuzdur. Önceliğimiz, Teknik

olarak güçlü (bilgili ve donanımlı) ve yeterli bir kadroya sahip olmaktır.

C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını

gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilecek.)

13


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

— Kullanılan kaynaklara,

— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

— Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere,

— Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

III.A.1-1

Tertip Başlangıç Ödeneği

KBÖ Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan

Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi

38.22.09.08-01.3.9.00-2-01.1 439.000,00 12.500,00 451.500,00 451.497,96 2,04 100%

38.22.09.08-01.3.9.00-2-02.1 86.000,00 2.300,00 88.300,00 88.210,95 89,05 100%

38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.2 1.800,00 0,00 1.800,00 672,60 1.127,40 37%

38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.3 5.300,00 0,00 5.300,00 3.255,13 2.044,87 61%

38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.5 35.400,00 56.700,00 92.100,00 92.044,58 55,42 100%

38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.7 13.800,00 0,00 677,09 13.122,91 13.122,91 0,00 100%

38.22.09.08-09.4.1.00-2-06.3 95.500,00 43.000,00 138.500,00 92.038,78 46.461,22 66%

38.22.09.08-09.4.1.07-2-01.1 0,00 13.052,70 13.052,70 13.052,70 0,00 100%

0,00 0,00 #SAYI/0!

TOPLAM 676.800,00 127.552,70 677,09 803.675,61 753.895,61 49.780,00 94%

14


2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

(Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak

gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir.)

2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler

2.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.1

Sıra No Açıklama 2016 Yılı

1 Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı 8

2 Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün) 29

15


3 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı 1

2.1.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.1.2

Sıra No Açıklama 2016 Yılı

1 Yurtdışı Geçici Görevlendirme Sayısı

2 Yurtdışı Geçici Görev Süresi (Gün)

2.1.3. Haberleşme Giderlerine İlişkin Veriler

III.A.2-1.2.1

HABERLEŞME GİDERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Abone Olunan Hat Sayısı 2

16


Telefon Abonelik ve Kullanım Gideri 723,50 TL

2016 Yılı Toplam Haberleşme Gideri 723,50 TL

3. Mali Denetim Sonuçları

(Raporun 1.C.6 Bölümde yer alan İç ve/veya Dış Denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile

bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir. )

4. Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer

verilir.)

B. Performans Bilgileri

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı

altında,

Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine,

Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların

nedenlerine,

Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

17


1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

(Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı

açıklamalara yer verilecektir.)

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.2. Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

III.B.1-1.18

Birim Adı:

………………………

2016 Yılı İçerisinde Düzenlenen Etkinlikler

Sıra No Etkinlik Türü Sayısı

1 Eğitim

2 Festival-Gösteri-Şölen

3 Gezi

4 Konferans

5 Konser

6 Panel

7 Seminer

8 Sergi

9 Söyleşi

10 Turnuva

11 Yarışma

12 Spor

13 Bilgilendirme Seminerleri

14 Kurs

15 Diğer

TOPLAM 0

18


2. Performans Sonuçları Tablosu

(Biriminizin 2016 Yılı Performans Programında sorumlu tutulduğunuz Performans Gösterge Gerçekleşmeleri bu kısımda yer alacaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının; Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemine giriş yapmış olduğunuz Performans

Göstergeleri gerçekleşme verileri burada da yer alacaktır.)

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi başlığı altında, birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca sorumlu

tutulduğu, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans

bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.)

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

(Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi başlığı altında, Üniversitemiz harcama birimleri tarafından kullanılan “Performans

İzleme ve Değerlendirme Sistemi”ne ilişkin değerlendirmelere yer verilir.)

5. Diğer Hususlar

19


IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

Yazılım Yönetim, Ağ/Sistem Yönetim birimlerimizin olması

Kurum içi ve dışı diğer birimlerle iyi ilişkiler

Genel politika olarak mümkün olduğunca sunucularımızda açık kaynak kullanım ve

yönetimine geçilerek sistem birimi yazılımlarına harcanan maddi yük en alt düzeye

indirilmeye çalışılmaktadır.

Akıllı ağ cihazlarına (yönetilebilir omurga ve kenar anahtarlarına) yapılan yatırımlar

sayesinde, sistemlerin yüksek kapasite ile çalışmaları ve sistemin güvenliği

artırılmıştır.

Bilgi İşlem personelin özverili olması

B. Zayıflıklar

Fiziksel Koşullardaki Yetersizlikler

Çok sayıda ve birbirinden uzak ve dağınık yapıda kampüsümüzün bulunması İnsan

Kaynakları Açısından Yetersizlikler Teknik ve kalifiye personel sayısının yetersizliği,

Birimimizin sistem, mail ve web sunucuları ile yazılımlarının 365 gün/24 saat hizmet

prensibi ile çalıştırılması zorunluluğuna karşın yeter sayıda personelin olmaması

Her Fakülte ve birimde yerel bilgi işlem sorunlarını çözebilecek teknik personelin

olmaması

Yetişmiş teknik personelin ayrılması durumunda yerine benzer bir personel temininin

zorluğu

Kamuda memur kadrosundaki teknik personelin maaşlarının yetersizliği

Uygulamadaki Güçlükler

Dokümantasyon, raporlama ve envanter alışkanlığının yeterince yerleşmemiş olması

Üniversitemiz birbirinden uzak ve dağınık kampüslerden oluştuğundan dış

kampüslere anında teknik destek verilememekte, bu da hizmet aksamalarına sebep

olmaktadır.

20


C. Değerlendirme

Personel alt yapımızı, güçlü ağ ve sistem alt yapımızdaki çalışma tecrübelerini artırıcı

eğitim vb yöntemlerle destekleyerek zayıf yönlerimizin önüne geçmeye çalışılmaktadır.

Birim hafızasının oluşması için iş emir ve takip sistemlerle doküman oluşturulmaya

çalışılmaktadır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Bilişim sistemlerindeki uygulamaların risk analizlerini çıkararak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı : Mustafa ÇETİN Unvanı : Daire Başkanı Telefonu : 7250 İmza :

21


VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ile harcama yetkilisi

olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu

beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara

dayanmaktadır.1

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.2 (OMÜ-BİDB 12.01.2017)

Harcama Yetkilisi

Mustafa ÇETİN

Daire Başkanı

Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi eklenir.

1

Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

2

22


VII. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU

Harcama Yetkilisi Göreve Başlama

Tarihi (Gün/Ay/Yıl)

Görevden Ayrılma Tarihi

(Gün/Ay/Yıl) İmza

İsmail CAN 01.10.2014 29.08.2016

Mustafa ÇETİN 29.08.2016 -

( Yılı içinde harcama yetkilisi değişen birimlerde (Yeni Atama, İzin süresinde Vekalet);

İç Kontrol Güvence Beyanı ile faaliyet yılı içinde asil ve vekil olarak görev yapan ilgili

yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl

olarak gösterilmek suretiyle ilgililerce imzalanarak, birim faaliyet raporlarına eklenecektir.)

Birim Faaliyet Raporu tamamlandıktan sonra Rapor;

Hem Fiziksel ortamda

Hem de EBYS üzerinden

Rektörlük Makamına sunulacaktır.

1. Nihai Rapor, fiziksel ortamda Rektörlük Makamına sunulurken;

Ebys’de Oluşturulan Üst Yazı ekinde, İç Kontrol Güvence Beyanı ve Ek Tablosu Islak

İmzalı olarak sunulacaktır.

2.Rapor Ebys Üzerinden Rektörlük Makamına Sunulurken; Nihai Rapor ile birlikte Islak

İmzalı Olan İç Kontrol Güvence Beyanı ve Ek Tablosu Taratılarak Raporun Sonuna

eklenerek sunulacaktır.

bİlgİ İŞlem daİre baŞkanliĞibidb.omu.edu.tr/.../15/2019/12/908_2016_faaliyet_raporu.pdf ·...

Documents