billing object version control - adacta.hr · blokiranje izmjene knjižne grupe artikla omogućava...

U potrazi ste za Microsoft Dynamics NAV rješenjem prevedenim na hrvatski, srpski ili slovenski jezik?

Potreban vam je sustav koji je u potpunosti usklađen s lokalnim propisima i zakonima u Hrvatskoj,

Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori? U tom slučaju, Microsoft Dynamics

NAV lokalizacija za Adriatic regiju idealno je rješenje za vaše poslovanje.

Billingfor Microsoft Dynamics NAV

Object Version Controlfor Microsoft Dynamics NAV

Human Resources & Payrollfor Microsoft Dynamics NAV

Adriatic Localization for Microsoft Dynamics NAV

Adriatic Localization

1

Adacta grupa je vodeći Microsoft Dynamics partner u regiji s uredima u Zagrebu, Ljubljani, Mariboru i Beogradu.

Zapošljavamo 275 stručnjaka koji su uspješno sudjelovali u više od 350 projekata uvođenja poslovno-informacijskih sustava s ciljem unapređenja poslovanja naših klijenata. Kako bismo osigurali najbolja rješenja i potpunu podršku svojim klijentima u regiji, sudjelovali smo u razvoju svih Microsoft Dynamics ERP lokalizacija do sada. Danas smo službeni Microsoft Dynamics lokalizacijski partner za područje Hrvatske, Srbije i Slovenije i ujedno jedini Microsoft Dynamics partner u regiji koji je kompletirao lokalizaciju za Microsoft Dynamics NAV 2013 i AX 2012. Naša »Microsoft Dynamics NAV lokalizacija za Adriatic regiju« nagrađena je CfMD certifikatom za Microsoft Dynamics NAV .

Već više od dvadeset godina pomažemo svojim klijentima ostvariti vrhunske rezultate. Naš personaliziran pristup, stručnost, strateški savjeti i iskustvo iz prve ruke omogućuju nam da svojim klijentima pomognemo na najbolji mogući način udružiti Microsoft Dynamics NAV s lokalnom poslovnom praksom, pojednostaviti komplicirane procese i ostvariti iznimne poslovne rezultate.

Microsoft Dynamics ERP lokalizacija za Jadransku regiju uključuje:

Omogućava korištenje dodatnih korisničkih profila za Osnovna sredstva i Upravljanje nabavom.

Prikaz informacija o verziji Microsoft Dynamics NAV 2013, verziji lokalizacije, podverziji i broju builda.

Omogućava automatski prijenos određenih polja potrebnih za poslovno izvješćivanje u kontne preglede.

Onemogućava brisanje knjiženih dokumenata koji se vide u glavnoj knjizi.

Omogućava uređivanje serija u formi popisa - na tab Home dodan je gumb Uredi popis.

Omogućava unos dodatnoga polja “Vanjski br.” koje služi za prijenos podataka o kupcu, dobavljaču, artiklu. Podatak sadrži informacije iz prethodnih ERP sustava, npr. u slučaju promjena u numeraciji prilikom migracije na novi ERP sustav.

Omogućava uređivanje svih polja koja se nalaze u rangu lokalizacije na jednom mjestu. Prikaz uključuje sve tablice, koje sadrže riječ “Podešavanje” i tablicu s podacima o poduzeću. Prikazani podaci tu se mogu lako urediti.

Omogućava uvoz/izvoz podataka iz NAV-a.

Pomaže pri prijenosu parametara kroz buffer globalnih varijabli.

Omogućava prikaz trajanja dužih procesa.

Funkcionalnost tiskanja i slanja PDF-a omogućava brzo slanje dokumenata u PDF obliku preko Outlook NAV konektora. Također omogućava i pripremu i automatsko slanje dokumenata uz PDF s dodatnim tekstom za određeni jezik ili vrstu dokumenta.

Administracija

Dodatni korisnički profili

Verzija programa

BI konektor

Brisanje knjiženih dokumenata

Uređivanje brojčanih serija

Vanjski broj

Postavljanje lokalizacije

Upravljanje formatima datoteka

Upravljanje parametrima

Status procesa

Slanje PDF dokumenata iz Outlooka


2

Funkcionalnost timestamp u dnevniku Glavne Knjige omogućava prikaz dodatnih informacija o početnom i završnom vremenu u dnevniku GK, datum i sat knjiženja PDV-a te datum i sat knjiženja u zaglavljima izdanih faktura i kreditnih nota.

Omogućava korištenje dodatnih polja u stavkama općih dnevnika potrebnih za Adriatic regiju. Brz početak osigurava prijenos otvorenih stavki preko standardnih općih dnevnika ili dnevnika artikla.

Omogućava automatsku izmjenu podataka na osnovi OIB-a i matičnog broja iz dokumenata o poslovnim subjektima, preuzetim od DURS-a i AJPES-a. Trenutno funkcionalnost podržava uvoz poslovnih subjekata samo za Sloveniju.

Omogućava kopiranje predefiniranog bankovnog računa za plaćanje s kartice kupca na prodajne dokumente (ponuda, prodajni nalog, faktura) i ručnu izmjenu na tim dokumentima u slučaju potrebe. Odabrani bankovni račun je moguće tiskati na različitim izvještajima pored informacija o uplati kupca.

Omogućava istovremenu fleksibilnost i kontrolu pri radu s blagajnom.

Omogućava kreiranje, izvješćivanje i knjiženje kompenzacija (multi, međusobne ili lančane). Ukoliko sustav dozvoljava poravnanja, funkcionalnost omogućava korisniku da kreira obaveznu kompenzaciju koja se lako izvozi u XML datoteku zbog prijave zbirnom centru za kompenzacije.

Omogućava unos kamatnih stopa za različite periode koje se mogu koristiti za obračun kamata na debitne bilješke i podsjetnike.

Omogućava uvoz i izvoz uplata dobavljačima i od kupaca. Iz tog razloga dodana su polja i tablice kao reference na uplate, izvoz uplata bankama i uvoz izvoda iz banke. Funkcionalnost uključuje dodatnu tablicu Banke, koja sadrži različite banke (poslovnice) s osnovnim podacima, SWIFT kodovima i ostalim informacijama.

Omogućava pokretanje izvještaja više puta ukoliko stavka s plaćanjem određene fakture već postoji.

Omogućava prikaz dodatnih informacija u postavkama glavne knjige, detaljnim stavkama kupaca/dobavljača, neknjiženih i knjiženih dokumenata, itd.

Omogućava pripremu dnevnika za knjiženje i zatvaranje otvorenih iznosa kupaca i dobavljača.

Omogućava zatvaranje proknjiženih dokumenata istim brojem dokumenta (obično plaćanja) koji korisnik odabere za zatvaranje na stavci dnevnika ili u zaglavlju dokumenta prodaje ili nabave.

Funkcionalnost uvoza tečajnih lista omogućava uvoz listi za valute iz nacionalne banke.

Timestamp u dnevniku Glavne Knjige

Prijenos otvorenih stavki

Ažuriranje podataka o partnerima

Financije

Bankovni račun u prodaji - tisak

Blagajna

Kompenzacije kupaca i dobavljača

Višestruke kamatne stope

Plaćanja

Poboljšanje prijedloga plaćanja dobavljača

Glavna knjiga

Dodatna polja na stranicama

Zaokruživanje

Zatvaranje rednim brojem

Tečajne liste


3

Obračun tečajnih razlika

Amortizacijska skupina

Zahtjevano dugovno/potražno knjiženje

Višestruke knjižne grupe obaveze/potraživanja

Proknjiženi dnevnici

Opis knjižnih grupa

Crveni storno

Knjiženje po vrsti dokumenta u dnevniku

Skladište

Predefinirani način praćenja naloga

Opća knjižna grupa na seriji stavke dnevnika

Opća knjižna grupa na nalogu za prijenos

Opća knjižna grupa na sastavnici

Konto kartica artikla

Starost artikla

Blokiranje izmjene knjižne grupe artikla

Omogućava napredan obračun tečajnih razlika po stavkama. Prilikom knjiženja su u postavke dodani podaci povezani sa SFR izvještajima i dimenzijama, a također je omogućena i upotreba konta za knjiženje avansa.

Funkcionalnost amortizacijska skupina OS omogućava uporabu dodatne tablice u kojoj korisnik jednostavno može kreirati grupe za amortizaciju kao % amortizacije i na taj način osigurati automatsko popunjavanje stavki. Postotak amortizacije može biti unesen po razdobljima.

Funkcionalnost zahtjevano dugovno/potražno knjiženje omogućava provjeru knjiženja i forsira knjiženje na stranu s kartice konta u trenutku knjiženja.

Omogućava podešavanje zamjenskih knjižnih grupa i u skladu s time, mogućnost izmjene knjižnih grupa na dokumentima prodaje i nabave, financijskim odobrenjima, opomenama i dnevnicima.

Omogućava prijenos stavki dnevnika u vrijeme knjiženja (standardno se ove stavke brišu) u nove tablice (proknjižene stavke dnevnika) sa svim podacima i dimenzijama.

Omogućava unos opisa knjižnih grupa kupaca, dobavljača, projekata, osnovnih sredstava i bankovnih računa.

Funkcionalnost knjiženja crveni storno omogućava knjiženje iznosa kao korekcija (negativni iznosi) u glavnoj knjizi, skladištu (negativni transferi, očekivani troškovi, evaluacija uskladištene robe), prodaji i nabavi (negativne stavke) i osnovnim sredstvima (otpis OS).

Omogućava knjiženje dnevnika bez standardne kontrole salda po vrsti dokumenta.

Omogućava da se praćenje naloga postavi u okviru kategorije artikla tako da korisnici jednostavno mogu postaviti predefiniranu vrijednost parametra. Vrijednost iz kategorije artikla automatski se nudi prilikom stvaranja nove stavke, kroz kategoriju stavke.

Omogućava pripremu različitih serija stavke dnevnika za različite vrste knjiženja artikala (npr. otpis, otvaranje) s općom knjižnom grupom na seriji stavke dnevnika.

Omogućava unos opće knjižne grupe na karticu lokacije i automatski upis u zaglavlje naloga za prijenos.

Omogućava knjiženje sastavnice s dvije opće knjižne grupe radi bolje kontrole proizvodnje: jednu za potrebe utroška materijala, a drugu za potrebe izlaznog proizvoda. Opća knjižna grupa na sastavnici se unosi u postavkama za proizvodnju i automatski prepisuje u zaglavlje sastavnice.

Omogućava pokretanje naprednog izvještaja koji prikazuje detalje transakcija za određeni period i određeni artikl. Izvještaj prikazuje stanje skladišta na početku razdoblja, sva povećanja i smanjenja tijekom razdoblja te stanje skladišta na kraju razdoblja. Izvještaj se može koristiti za zatvaranje knjigovodstvenog razdoblja ili za pregled (audit).

Izvještaj za starosni pregled zaliha.

Omogućava izmjenu knjižne grupe na kartici artikla ukoliko artikl nije na skladištu. Ako za artikl postoje otvorene stavke ili vanjski dokumenti (u nabavi, prodaji, računu ili vraćenom računu), izmjena knjižne grupe nije moguća. Funkcionalnost osigurava usklađenost glavne knjige s


4Evaluacija skladišta - detaljno

Negativno knjiženje skladišta

Ispis prijemnice pri prijenosu

Ispis otpremnice pri prijenosu

Otkazivanje prijema bez knjiženja u glavnoj knjizi

Proizvodnja

Sastavnica i izmjene rutiranja

Prilagodba troška kapaciteta

Završavanje proizvodnog naloga s nultom količinom izlaza

Knjiženje nedovršene proizvodnje u GK prema hrvatskom zakonodavstvu

Proizvodni nalog - veza s povezanim kooperantskim dokumentima

postavkama artikla.

Izvještaj “Evaluacija skladišta - detaljno” funkcionira na sličan način kao standardni izvještaj evaluacija zaliha, ali koristi drugačiju logiku grupiranja. Prikazuje samo sume, a ne i povećanja i smanjenja u količini tijekom određenog razdoblja. Na velikim količinama podataka funkcionira mnogo brže nego standardni izvještaj evaluacija zaliha.

Funkcionalnost negativno knjiženje zaliha sprječava knjiženje zalihe s negativnim predznakom te omogućava kontrolu negativnih zaliha pri knjiženju transakcija skladišta. Kontrola funkcionira po lokaciji i datumu.

Omogućava napredni ispis s poboljšanim izgledom i dodatnim informacijama u zaglavlju, tijelu i dnu dokumenta.

Omogućava napredni ispis s poboljšanim izgledom i dodatnim informacijama u zaglavlju, tijelu i dnu dokumenta.

Standardno se pri otkazu prijema ili povrata ovaj otkaz knjiži u glavnoj knjizi. Ova funkcionalnost omogućava otkaz prijema ili povrata bez stvaranja dodatnih stavki u glavnoj knjizi.

Omogućava sastavnice i izmjene rutiranja s brzim pristupom iz poluproizvoda na sastavnici ka njihovim komponentama.

Funkcionalnost prilagodbe troška kapaciteta omogućava identifikaciju stvarnih troškova za svaki proizvod/poluproizvod i kapacitete za prethodni period. Osnovna ideja leži u činjenici da su svi realizirani troškovi koji se odnose na proizvodnju tijekom razdoblja (mjesec, kvartal ili godina) u troškovnim centrima i računima troška (razred 4) prikupljeni i raspodijeljeni na unose GK za odgovarajuće razdoblje. Ovo zapravo rezultira promjenom cijene koštanja proizvedenih proizvoda ili poluproizvoda. Troškovi koji mogu biti dijeljeni s ovim modulom su amortizacija, energija, održavanje, zakupi, troškovi rada i troškovi istraživanja i razvoja. Korisnik može postaviti trošak dijelova uključen u poravnanje. Ključ za dijeljenje je stvarno provedeno vrijeme (sati, minute ...). Sustav obračunava stvari trošak po jedinici svakog kapaciteta (centar rada ili strojni centar) izračunavajući razliku između planiranih i stvarnih troškova kapaciteta po trošku jedinice. Razlike se obračunavaju izvještajem i dodaju u posljednji zapis unosa GK kapaciteta za svaki proizvodni račun. Sustav kreira dodatne unose vrijednosti za isti period za koji je ova paketna obrada izvršena.

Omogućava da status lansiranih proizvodnih naloga koji imaju unose GK i nemaju količinu izlaza može biti promijenjen u Završeno. Standardno lansirani proizvodni nalozi s unosima GK i bez izlaza nisu mogli biti promijenjeni u status Završeno.

Omogućava 2 dodatna unosa za knjiženje nedovršene proizvodnje u GK koja su stvorena u trenutku knjiženja računa potrošnje.

Omogućava veze s kooperantskim izlaznim narudžbama, prijemnicama, fakturama i knjiženim odobrenjima na lansiranim i završenim proizvodnim nalozima.


5

Povezano knjiženje izlaza i potrošnje u proizvodnom nalogu

Ponovno otvaranje radnih naloga proizvodnje

Prijenos podataka iz zaglavlja proizvodnog naloga u retke

Prijenos lokacije s artikla na sastavnicu u proizvodnom nalogu

Izvješćivanje

Zatvorene stavke kupca i dobavljača

Izvještaj o probnom saldu bankovnog računa ®

BST Izvještaj

Kozmetičke promjene standardnih izvještaja

Prilagođeni izvještaji

Kupac - Usklađivanje salda

Kupac - Izvještaj o saldu do datuma

Omogućava obračun količina na računu proizvodnje, pri čemu se količina izlaza automatski obračunava na temelju strukture sastavnice (izlaz je suma potrošnje). Također je moguće automatsko predlaganje temeljeno na unesenim količinama izlaza.

Omogućava mijenjanje statusa završenih proizvodnih naloga u Lansirano da bi se mogle napraviti prilagodbe u završenim proizvodnim nalozima.

Omogućava prijenos podataka kao što su “Opća poslovna grupa knjiženja”, “Zadana šifra lokacije”, ID korisnika itd. u retke proizvodnog naloga.

Omogućava prijenos šifre lokacije potrošnje s kartice artikla u retke proizvodne sastavnice u polje šifra lokacije potrošnje te u šifru lokacije za unose potrošnje u recima proizvodnog naloga. Standardno, šifra lokacije na proizvodnoj sastavnici i proizvodnom nalogu mora biti ručno unesena što oduzima vrijeme i povećava mogućnost pogreške.

Sadrži posebnu funkciju koja pronalazi i povezuje stavke zatvaranja za pripadajuće otvorene stavke na temelju iznosa zatvaranja. Funkcija obračunava stavke zatvaranja i njihove iznose na temelju postavljenog filtera datuma. Različiti izvještaji mogu koristiti ovu funkciju (npr. fakture plaćene avansnom uplatom).

Izvještaj o probnom saldu bankovnog računa je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju kao dio lokalizacije prethodnih verzija i prikazuje detaljna probna salda za odabrane bankovne račune.

BST izvještaj omogućava izradu BST izvještaja koji se koristi za izvještavanje servisa i kao dio razmjene dobara i trenutnih/kapitalnih transfera s osobama koje nisu stanovnici u Banku Slovenije (BSI) na mjesečnoj bazi grupirano po BST šiframa i šiframa zemlje/regije. Izvještaj se otprema kroz datoteku.

Manje izmjene standardnih izvještaja, kao što su naslovi, izmjene formata broja, dodani stupci te manje promjene rasporeda koje nemaju utjecaja na logiku obračuna.

Omogućava kreiranje vlastitih izvještaja gdje korisnik može samostalno definirati izvorišne tablice i veze između njih, stupce koji trebaju biti prikazani i njihov raspored te definirati formate za izvoz podataka. Trenutno podržani formati su fiksni tekst, varijabilni tekst, HTML i Excel.

Na kraju svake fiskalne godine (ili drugog perioda, kada je to zahtijevano) poduzeća šalju izjavu o saldima kupcima kako bi ih uskladili sa zapisima kupca. Kupci nakon potvrđivanja izjave šalju natrag ažurirani izvještaj temeljen na njihovim informacijama. Ova odlika dozvoljava korisnicima da pripreme takav izvještaj u Dynamics NAV. U tu svrhu je kreirano izvještaj “Kupac - Usklađivanje salda AD”

Saldo kupca do datuma AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju salda kupca do datuma s proširenom funkcionalnošću.Kako jedan kupac može imati različite knjižne grupe kupaca i valute, grupiranje po knjižnim grupama kupaca i valutama je izmijenjeno tako da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, grupi knjiženja i vrsti dokumenta.


6

Kupac - detaljan sažetak zastarijevanja

Kupac - probni saldo

Izvještaji kupaca i dobavljača u stranim valutama

Usporedba knjiga amortizacije

Detaljni probni saldo

FA Kartica

FA lista fizičkih zaliha (R)

FAS izvještaj

Registar GK

Glavna knjiga - Test

Unosi GK po broju dokumenta(R)

Unosi GK po broju izvora

Dokument prebrojavanja zaliha

Kupac - detaljan sažetak zastarijevanja AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju detaljnog zastarijevanja kupaca s promijenjenom i proširenom funkcionalnosti. Izvještaj prikazuje ukupne vrijednosti za dane periode iz detaljne tablice unosa GK kupca, grupirano po kupcima.

Kupac - probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju probnog salda kupca s proširenom funkcionalnošću.Kako jedan kupac može imati različite knjižne grupe kupaca i valute, grupiranje po knjižnim grupama kupaca i valutama je izmijenjeno tako da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, grupi knjiženja i vrsti dokumenta.

Novi lokalizacijski izvještaj Kupac - detaljni probni saldo AD i Dobavljač - detaljni probni saldo dodatno su poboljšana. Dodana je nova funkcionalnost za grupiranje ukupnih vrijednosti po valutama na kraju izvještaja. Ista funkcionalnost je implementirana na oba izvještaja i dalje je opcionalna. Ovo znači da izvještaji i dalje mogu biti ispisani bez ove funkcionalnosti koristeći novu opciju na stranici zahtjeva koja treba biti potvrđena.

Izvještaj usporedbe knjiga amortizacije je novi izvještaj razvijen za uspoređivanje obračuna amortizacije u različitim knjigama amortizacije na temelju čega je moguće donijeti odluku koja knjiga amortizacije ili metoda je prikladnija ili odgovara poduzeću u danom trenutku.

Detaljni probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju detaljnog probnog salda s proširenom funkcionalnosti.

Izvještaj FA kartica kombinira informacije iz popisa standardnih osnovnih sredstava i iz izvještaja detalja o osnovnom sredstvu. Detalji grupiranja se ispisuju za svaku knjigu amortizacije osnovnog sredstva.

Omogućava ispis liste fizičkih zaliha osnovnih sredstava koja se koristi za usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti osnovnog sredstva za financijske izvještaje.

Koristi se za izvještavanje o saldima i neto promjenama financijskih sredstava i potraživanja na financijskim računima koje stanovnici registriraju prema drugim domaćim ili stranim jedinicama (sektorima). Izvještaj se podnosi kvartalno u Banku Slovenije (BSI) i prikazuje podatke grupirane po sektorima i instrumentima.

Novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju Registra GK s proširenom funkcionalnošću.

Novi izvještaj temeljen na standardnom Glavna knjiga - Test izvještaju s proširenom funkcionalnošću.

Omogućava ispis unosa GK grupiranih po broju dokumenta za provjeru nekog određenog knjiženja. Dodatni filtri mogu biti podešeni (npr. broj računa GK) i moguć je ispis onih dokumenata gdje saldo dokumenta (kada su podešeni filtri) nije nula.

Omogućava ispis unosa GK grupiranih po broju izvora. Moguć je ispis svih unosa ili samo sažetka dokumenta.

Na kraju razdoblja korisnici izvršavaju prebrojavanje fizičkih zaliha da bi uskladili stvarnu (fizičku) vrijednost s onom koja je registrirana u sustavu. Na kraju procesa prebrojavanja računovodstveni odjel arhivira finalni dokument prebrojavanja zaliha koji sadrži proknjižene vrijednosti s imenima predstavnika poduzeća koji svojim potpisom potvrđuju, pod zakonskom odgovornošću, da se količine i iznosi navedeni u dokumentu slažu s fizički prisutnim na lokacijama zalihe poduzeća.


7

U tu svrhu je kreiran je novi izvještaj “Dokument prebrojavanja fizičkih zaliha”.

Omogućava izračun koeficijenta obrtaja zaliha za određeni period.

Omogućava dodatne ISO šifre koje se koriste u različitim izvještajima, u zemlji/regiji, valuti i tablici postavke GK.

Omogućava ispis nabava, prodaja, negativnih i pozitivnih prilagodbi i prijenosa artikala po lokacijama i koristi se za usporedbu zaliha sa GK

Omogućava klijentima da stave parcijalan iznos otvorenog unosa GK kupca ili dobavljača na čekanje (npr. zbog kompenzacije, lošeg duga itd..). Standardno u unosima GK kupca i dobavljača postoji samo polje na čekanju.Stoga u tablicama unos GK kupca i unos GK dobavljača je dodano polje iznos na čekanju koje sadrži analitiku promjena skladištenih u odvojenom unosu GK dobavljač / kupac na čekanju. Iznos na čekanju može biti izmijenjen ručno ili automatski od strane drugih funkcionalnosti, npr. kompenzacija. Jedan unos GK kupca ili dobavljača može imati različite podešene šifre na čekanju i iznose na čekanju za ove šifre. Na unosu GK kupca ili dobavljača prikazuje se posljednja upotrijebljena šifra na čekanju i ukupna vrijednost iznosa na čekanju. Kada je status “na čekanju” postavljen u dokumentu nabave/prodaje, iznos na čekanju se popunjava cijelim iznosom dokumenta. Druge funkcionalnosti koje koriste funkcionalnost iznosa na čekanju, npr. kompenzacije, mogu postaviti iznos i šifru na čekanju i ukloniti iznos na čekanju za set šifara na čekanju. Izvještaji koji uzimaju u obzir iznose na čekanju moraju preskočiti kontrolu na čekanju pri knjiženju prijave unosa GK kupca/dobavljača (npr. može biti primijenjeno također pri knjiženju unosa kompenzacije koji su na čekanju). Iznosi na čekanju mogu biti upotrijebljeni u različitim izvještajima (npr. saldo kupca/dobavljača do datuma).

Omogućava ispis popisa svih dokumenata nabave (fakture i knjižna odobrenja) s nekim općim informacijama (datumi, iznosi s/bez PDV-a) i ukupan iznos u originalnoj valuti i LVT.

Omogućava ispis primljenih ali nefakturiranih stavki nabave.

Novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju s unaprijeđenim filtriranjem knjižnih grupa na unosima GK i avansnim plaćanjima i dodanim novim stupcima s iznosima zaduženja i odobrenja (LCY).

Funkcionalnost izvještaja u proizvodnji omogućava pripremu izvještaja koji su povezani s proizvodnjom. Detaljni statični izvještaj proizvodnog naloga omogućava usporedbu između vrijednosti potrošnje i kapaciteta nasuprot vrijednosti izlaza. Ako je ukupna vrijednost 0, trošak za proizvodni nalog je ispravno prilagođen.

Novi izvještaj probnog salda resursa je razvijen za mogućnost pregleda svih transakcija za jedan resurs ili grupu resursa.

Popis dokumenata prodaje omogućava ispis popisa svih dokumenata prodaje (fakture i knjižna odobrenja) s nekim općim informacijama (datumi, iznosi s/bez PDV-a) i ukupnim iznosom u originalnoj valuti i LCY.Omogućava ispis isporučenih, ali nefakturiranih stavki prodaje.

SKV izvještaj (Međunarodni izvještaj obveza i potraživanja) omogućava izdavanje SKV izvještaja koji se koristi za izvješćivanje kratkoročnih potraživanja i obaveza s partnerima u inozemstvu ka Banci Slovenije

Izvještaj koeficijent obrtaja zaliha

ISO Šifre

Vrste unosa pomicanja artikala

Iznos na čekanju

Popis dokumenata nabave (R)

Primljeno nefakturirano

Izvještaj detaljnog probnog salda kupca (R)

Izvještaj u proizvodnji

Probni saldo resursa

Popis dokumenata prodaje (R)

Isporučeni nefakturirani

SKV


8

(BSI) na mjesečnoj osnovi grupirano po valuti, zemlji i kapitalnim vezama. Izvještaj se predaje elektronički.

Probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju probnog salda s proširenom funkcionalnosti.

Na kraju svake fiskalne godine (ili drugog perioda, kada je to zahtijevano) poduzeća šalju izjavu o saldima dobavljača kako bi ih uskladili sa zapisima dobavljača. Dobavljači nakon potvrđivanja izjave šalju natrag ažurirani izvještaj temeljen na njihovim informacijama. Ova odlika dozvoljava korisnicima da pripreme takav izvještaj u Dynamics NAV. U tu svrhu je kreiran novi izvještaj “Dobavljač - Usklađivanje salda AD”.

Saldo dobavljača do datuma AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju salda dobavljača do datuma sa proširenom funkcionalnošću. Kako dobavljač može imati različite knjižne grupe dobavljača i valute, grupiranje po knjižnim grupama dobavljača i valuta je promijenjeno tako da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, knjižnoj grupi i vrsti dokumenta.

Dobavljač - Detaljan sažetak zastarijevanja AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju detaljnog zastarijevanja dobavljača s promijenjenom i proširenom funkcionalnosti. Izvještaj prikazuje ukupne vrijednosti za dane periode iz detaljne tablice unosa GK dobavljača, grupirano po dobavljačima.

Dobavljač - probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju probnog salda dobavljača s proširenom funkcionalnošću. Kako dobavljač može imati različite knjižne grupe dobavljača i valute, grupiranje po knjižnim grupama dobavljača i valutama je promijenjeno tako da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, knjižnim grupama dobavljača, te vrsti dokumenta.

Izvještaj detaljnog probnog salda dobavljača je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju s unaprijeđenim filtriranjem knjižnih grupa na unosima GK i avansnim plaćanjima, dodanim novim stupcima s iznosima zaduženja i odobrenja (LCY).

Funkcionalnost omogućava upotrebu dodatnih polja na stranici kao što su: zemlja, regija ili šifra podrijetla, šifra WOM dodatka, količina WOM dodatka, iznos, šifra načina isporuke, područje.

Omogućava unos dodatnih informacija o kompaniji u određene dokumente. Postoji mogućnost unosa različitog teksta unutar zaglavlja, tijela teksta ili dna dokumenta.

Ova funkcija omogućava knjiženje avansa i pripremu pratećih dokumenata u skladu s pravnim zahtjevima Adriatic regije, što znači da pri knjiženju avansnog računa dolazi do knjiženja računa u cijelosti, umjesto preostalog iznosa, kao u standardnoj verziji. Funkcija omogućava sljedeće:•Pripremuiispisprodajnogavansnogračuna,kojiuključujespecifikaciju

proizvoda/usluga za koju je kreiran avansni račun. Jedino PDV ili iznos koji uključuje PDV može biti knjižen.

•Pripremu i ispis knjižnog odobrenja za avansni račun. Samo PDV iliiznos koji uključuje PDV mogu biti knjiženi ili korigirani. Dokument se automatski stvara prilikom knjiženja fakture koja zatvara avansni račun.

Probni saldo (R)

Dobavljač - Usklađivanje salda

Dobavljač - Izvještaj o saldu do datuma

Dobavljač - Detaljan sažetak zastarijevanja

Dobavljač - Probni saldo

Detaljni probni saldo dobavljača (R)

Prodaja i nabava

Dodatna polja

Dodatne informacije u dnu stranice

Funkcija avansa Adriatic regije


9

Višestruki kodovi načina plaćanja

Predstavnici poduzeća

Statistike Kupaca/Dobavljača

Carina

Datum izvršenja usluge

Dostavljač

Izračunavanje datuma dospijeća

Izvozna carinska deklaracija

•Pripremaitisakfaktureobuhvaćaspecifikacijuavansa(datum,iznos,iznos koji uključuje PDV) koji su plaćeni u cilju zatvaranja računa.

•Pripremu kupovnog avansnog računa. Jedino PDV ili iznos kojiuključuje PDV može biti knjižen.

•Pripremui ispisknjižnogodobrenjazaavansniračun.SamoPDViliiznos koji uključuje PDV mogu biti knjiženi ili korigirani. Dokument se automatski stvara prilikom knjiženja fakture koja zatvara avansni račun.

•Prilikom zatvaranja računa avansa, kreiraju se dodatne stavke kojeiznos avansa sa računa avansa prenose na potraživanja/obaveze računovodstvene skupine kupac/dobavljač.

•Prilikom postavke zadane vrste supstitucije u računovodstvenojskupini kupac/dobavljač na avansi, iznosi u avansnim statistikama kupca/dobavljača su isključeni iz salda i neto promjene iznosa.

Omogućava izvještaj o osobi koja je pripremila i/ili odobrila dokument. Ime i prezime predstavnika tvrtke, radno mjesto i potpis su prikazani u izvještaju. Ova funkcionalnost se može koristiti u različitim izvješćima (npr.: faktura prodaje, VIES izvješće).

Omogućava izvještaj o osobi koja je pripremila i/ili odobrila dokument. Ime i prezime predstavnika tvrtke, radno mjesto i potpis su prikazani u izvještaju. Ova funkcionalnost se može koristiti u različitim izvještajima (npr.: faktura prodaje, VIES izvještaj).

Funkcionalnost statistike kupaca/dobavljača omogućava saldo kupaca i dobavljača u prozoru statistike na kartici kupac/dobavljač i FactBox-u statistike kupca/dobavljača na kartici koja je obračunata na temelju otvorenih unosa GK za definirani period. Polje neto promjene (LCY) je dodano na prozor statistike na kartici kupca/dobavljača i FactBox statistike kupca/dobavljača na kartici i omogućava provjeru neto promjene (LCY) za razdoblje (ako je datum ... datum unesen u filter datume) ili saldo na datum (LCY) (ako je “... datum unesen u filter datuma). Polje iznos u kašnjenju (LCY) je ispravljeno tako da koristi filter datuma umjesto radnog datuma te je umjesto filtera na otvorene oznake uzet u obzir preostali iznos (LCY). Unosi koji dospijevaju na dan na koji je postavljen filter datuma, ne računaju se kao dospjeli.

Ova funkcionalnost omogućava unos podataka u vezi s carinskim procedurama, posebno na nabavnoj strani. Broj i datum uvozne carinske deklaracije i carinska procedura mogu biti unesene na dokumentu nabave i prenijete na unose PDV-a.

Omogućava unos Perioda isporuke u dokumente prodaje, gdje jedan datum ili razdoblje (npr. 01.01.2013..31.01.2013) u okviru kojeg je izvršena usluga ili je dostavljena roba može biti unesen. Ako razdoblje isporuke je uneseno, ovo polje se ispisuje na dokumentima prodaje umjesto datuma isporuke.

Omogućava izračun datuma dospijeća na temelju formule izračun datuma dospijeća koji počinje od datuma dokumenta, datuma knjiženja ili datuma prijema dokumenta. Standardna verzija uvijek uzima datum dokumenta kao početni datum.

Omogućava unos dodatnih informacija o izvoznoj carinskoj deklaraciji u proknjiženom dokumentu prodaje koje mijenjaju postojeće podatke u PDV unosima Glavnoj Knjizi: PDV datum, PDV identifikator i osnovica (po potrebi). Promijenjeni i dodatni podaci u postojećim PDV unosima omogućava ispravnu prijavu PDV-a nadležnim poreznim organima. PDV stavke koje su već prijavljene ne mogu se kasnije mijenjati.


10

Omogućava unos dodatnih podataka u standardne bilješke o zaduženjima.

Omogućava tvrtkama koje uvoze/izvoze robu i usluge registriranje uvoznih i izvoznih transakcija u izvještajima Glavne Knjige.

Omogućava pregled popisa primljenih dokumenata s osnovnim podacima.

Omogućava knjiženje transakcija nabave/prodaje/transfera s dodatnim odgovarajućim izvještajnim podacima u skladu s predefiniranim postavkama. Također, omogućava stvaranje Intrastat naloga, kao i izvoz datoteke koji sadrži Intrastat informacije.

Omogućava unos dodatnih podataka u standardnu potvrdu naloga.

Prilikom knjiženja dokumenata korisnik obično želi znati broj proknjiženog dokumenta (npr. kako bi ga napisao na primljenoj fakturi). Standardno se ovaj broj javlja samo prilikom knjiženja, ali nestaje nakon završetka. Ova funkcionalnost omogućava prikaz obavijesti o broju proknjiženog dokumenta na zaslonu, ako je polje “Obavijest o broju proknjiženog dokumenta’’ označeno u postavkama prodaje/nabave.

Omogućava unošenje dodatnih tekstova na dokumente prodaje i nabave s različitim mogućnostima:•Unostekstanadokumenteprodajeinabave.• Ispisovihtekstovanadokumentimaprodaje inabave(sopcijomda

se komentari samo ispisuju na financijskim (npr. faktura), materijalnim (npr. isporuka), oba ili nijednom od dokumenata).

•Prijenosstandardnihiproširenihtekstovanaredoveteksta.•Kopiranjetekstapriupotrebifunkcijekopiranjadokumenta.•Prijenostekstaizneproknjiženihuproknjiženedokumente(ovisnood

toga koja je opcija ispisa izabrana).• Izmjenatekstauproknjiženimdokumentima.

Omogućava unos dodatnih podataka u standardni nabavni nalog.

Ova funkcionalnost omogućava pripremu izvještaja na temelju nabavne primke sa svim pripadajućim troškovima prikazanim u izvještaju (prijevoz, carina, osiguranje, troškovi artikla i broj fakture) te sa svim brojevima fakture koji povezuju nabavnu primku s fakturom nabave. Izvještaj omogućava dinamičan prikaz informacija o troškovima svake nabavne primke i daje popis svih faktura nabave povezanih s primkama. Veza između svih dokumenta povezanih s jednom nabavom mora postojati. Sljedeća procedura objašnjava kako kreirati nabavnu primku na temelju nabavnog naloga:1. Proknjiži se primka po primitku robe. Ispisuje se izvještaj koji pokazuje

samo zaprimljene količine bez vrijednosti.2. Proknjiži se faktura nakon prijema fakture dobavljača.3. Proknjiži se faktura špeditera koja sadrži troškove artikla.4. Dodjele se troškovi artikla originalnoj nabavnoj primci. Polje Nabavna

cijena sadrži sve troškove nabavne primke i prikazuje jedinične troškove u lokalnoj valuti (LVT) umanjene za iznos popusta na retku i popusta na fakturu i uvećane za troškove artikla.

Omogućava unos dodatnih podataka.



Ponekad su isti servisi naloženi/proknjiženi više puta i lakše je korisnicima postaviti resurse u nabavi i pripremiti potrebne postavke nego koristiti

Bilješke o zaduženjima AD

Knjige o uvozu/izvozu

Dolazeća pošta

Intrastat

Potvrda naloga AD

Obavjest o broju proknjiženog dokumenta

Ispis dodatnih tekstova

Nabavni nalog AD

Kalkulacija nabavne cijene

Nabavna ponuda AD

Nabavna primka AD

Opomena AD

Resursi u nabavi


11

konta GK. Resursi u funkcionalnosti nabave omogućava korisnicima da postave takve resurse i pripreme stavke nabave s vrstom “Resurs”. Kada je resurs proknjižen, red s resursom je prenesen u proknjiženu fakturu/primku te se automatski kreiraju unosi GK i unosi resursa (s vrstom unosa nabava). Kreira se i dodatni izvještaj nabave resursa na kojem su iskazani popis resursa i njihove nabavljene količine i vrijednosti (saldo) u promatranom razdoblju.



Mnogi korisnici koji rade na fakturiranju, žele prije samog knjiženja vidjeti kako će faktura izgledati poslije knjiženja. Ova funkcionalnost omogućava upravo to. U pitanju je novi izvještaj temeljen na postojećem izvještaju o neproknjiženim prodajnim fakturama. Postoje određena odstupanja od spomenutog izvještaja jer neki podaci ne postoje prije knjiženja fakture, kao naprimer: broj fakture.

Omogućava unos novih podataka u standardni izvještaj o prodajnoj ponudi.

Omogućava unos novih podataka u standardni izvještaj o prodajnoj ponudi.

Omogućava korištenje nove tablice i strane za unos točke za način isporuke u dokumentu prodaje ili nabave.

Omogućava napredni obračun PDV-a, pri čemu se PDV u izdanim i primljenim fakturama knjiži odvojeno (standardno se knjiže na jednom kontu). Na kraju obračuna moguće je pripremiti knjiženje dodatnih stavki u glavnoj knjizi, bez obzira radi li se o PDV obavezama ili potraživanjima, te ih proknjižiti na odgovarajući konto kupca/dobavljača. Ukoliko je unos proknjižen, moguće je njegovo praćenje radi bolje kontrole, a u slučaju PDV potraživanja moguće je i navesti ih u računu plaćanja.

Ova funkcionalnost omogućava pripremu izvještaja o dostavi u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Izvještaj se priprema na temelju postojećih PDV unosa prema postavljenim postavkama i filtrima. Na temelju formiranog izvještaja moguće je kreirati XML dokument.

Omogućava uporabu dodatnog datuma za primitak dokumenata u tvrtku. Pri knjiženju dokumenata nabave, datum se prenosi u unose PDV-a i proknjižene dokumente nabave.

Omogućava unos konta ili osnovnog sredstva u redak dokumenta prodaje/nabave bez unosa knjižne grupe proizvoda. Standardna funkcionalnost pri unosu osnovnog sredstva u retke dokumenta kontrolira postave konta za nabavu u grupi knjiženja osnovnog sredstva.

Omogućava neposredan prijenos podataka između nezavisnog centraliziranog sustava poreznog organa (CIS) i Navision-a. Prijenos je obavezan samo za knjiženje izdanih faktura i knjižnih odobrenja s izabranim načinom plaćanja. Nakon knjiženja stvara se XML datoteka koja se preko web servisa šalje CIS-u. CIS odgovara jedinstvenim ID-em ili prijavljuje grešku. Ukoliko je primljen ID, on se čuva u bazi i kasnije se javlja na izdanim fakturama ili knjižnim odobrenjima. Pored osnovnih podataka, na dokumentu je također moguće navesti i adresu, sate rada i druge informacije. Dokument prodaje mora biti izdan na ovaj način od

Prodajno knjižno odobrenje (P)

Prodajna faktura (P)

Neproknjižena prodajna faktura

Izveštaj o prodajnoj ponudi (P)

Izveštaj o prodajnoj ponudi i isporuci (P)

Točka metode isporuke

Porez na dodanu vrijednost

Izračunaj i proknjiži PDV obračun

Izvještaj o dostavi

Datum primitka dokumenta

Unos stavke prodajnih/nabavnih dokumenata bez unosa skupine knjiženja proizvoda

Fiskalizacija


12Informativni PDV

Interni storno

Obračun osnovice za PDV za vrstu knjiženja samo PDV

Knjiženje i korekcija odgođenog PDV-a na knjižnim odobrenjima

Djelomično priznati PDV

Usklađivanje unosa Glavne knjige i PDV-a

Registracijski brojevi

Obrnuta naplata PDV-a (kroz 2 unosa)

Isključi PDV identifikatore u izvještaju o PDV-u.

strane prijavljene lokacije fiskalizacije.

Omogućava ispis informacija o obračunatom PDV-u u fakturama, sukladno 76. članu slovenskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Po ovom članku, PDV se ne obračunava, niti knjiži, već se prikazuje u dvije dodatne kolone specifikacije PDV-a: Informativni PDV% i Informativni iznos PDV-a.

Omogućava knjiženje internog storna prodajnih i nabavnih dokumenata. Polje može biti ručno ispravljeno u proknjiženim dokumentima, ukoliko se dokument ne odnosi na PDV period koji je već zatvoren ili na period koji nije u okviru definiranih PDV datuma.

Omogućava obračun osnovice za PDV u stavkama statistike dokumenta.

Za neke države (npr. Hrvatska) moguće je knjižiti ili korigirati samo odloženi PDV kada tvrtka dobije knjižno odobrenje od kupca. Ova funkcionalnost omogućava knjiženje i korekciju odgođenog PDV-a na različite račune glavne knjige i s različitim postavama unosa PDV-a. Tvrtka može izvršiti povrat i korekciju PDV-a nakon izdavanja fakture, i to na temelju povrata robe od strane kupca ili popusta koji je odobren kupcu, a nakon dobivanja pismene potvrde od strane kupca. Za neke zemlje (npr. Slovenija) potrebna je samo klauzula na knjižnom odobrenju o odbitku PDV-a, tako da u tom slučaju ova funkcionalnost ne mora biti uključena.

Ova funkcionalnost omogućava izračunavanje djelomično ili ukupno priznatog PDV-a prilikom knjiženja nabave ili korekcije PDV-a u glavnoj knjizi i stavkama PDV-a. Knjiženje je omogućeno za sve vrste PDV-a, osim za porez na promet. Knjiženje nepriznatog PDV-a je dozvoljeno u dokumentima nabave, ali ne izravno u recima naloga. Iznos nepriznatog PDV-a povećava iznos u povezanim unosima Glavne Knjige, unosima artikala (unosi vrijednosti), unosima resursa i unosima osnovnih sredstava i održavanja. Funkcionalnost djelomično priznatog PDV-a je uključena u obračun PDV-a i Izvještaj o PDV-u.

Omogućava prikazivanje iznosa u kontnom planu koji su filtrirani na temelju PDV datuma (a ne na temelju datuma knjiženja). To daje priliku računovođama da što lakše usporede rezultate PDV usklađivanja s glavnom knjigom.

Omogućava uporabu dodatnih registracijskih brojeva tvrtke koji se mogu navesti na karticama, dokumentima i računima. Također, obuhvaća i kontrolu strukture poreznih brojeva ovisno od šifre države. U skladu s ovim, funkcija je dopunjena i provjerom registracijskih brojeva u vidu provjere postojanja pogrešaka ili duplikata.

Ova funkcionalnost omogućava knjiženje ulaznog i izlaznog PDV-a u dokumentima nabave, pri čemu se kreiraju dva odvojena unosa PDV-a s različitim PDV datumima. Ovom prilikom dolazi do zatvaranja dva, umjesto jednog unosa, pri čemu se uzimaju u obzir potraživanja i obaveze po osnovu PDV-a navedena u izvešću, a ne računi obrnute naplate PDV-a postavljeni u podešavanju knjiženja PDV-a.

Omogućava ispravno izvješćivanje o unosima PDV-a u slučaju kada se ista kombinacija knjiženja PDV-a za grupe kompanija i knjiženja PDV-a za grupe proizvoda knjiži s različitim PDV identifikatorima, od kojih se neki prijavljuju, a neki ne. Ovo se rješava dodatnim podešavanjem u postavama Glavne Knjige, čime se definira koji identifikatori trebaju biti isključeni prilikom izvještavanja o PDV unosima.


13

Većina država zahtijeva podnošenje različitih formi izvještaja nadležnim poreznim tijelima u elektronskom formatu. Ova funkcija omogućava unos dodatnih podataka u vezi s PDV izvješćivanjem (pored informacija o kompaniji).

Ova funkcionalnost omogućava ograničavanje unosa određenih postavki knjiženja PDV-a koje je definirano ispravnim datumom od i datumom dospijeća. Npr. ukoliko nadležni porezni organi promjene stopu PDV-a s 20% na 22%, stare postavke PDV-a ne smiju se više upotrebljavati. Prilikom knjiženja dokumenta program provjerava je li polje datum knjiženja unutar definiranog datumskog raspona.

Uz standardne promjene knjižnih grupa u Glavnoj Knjizi i PDV knjiženjima, ova funkcionalnost omogućava i listu avansa koje treba ručno postaviti Lako možete promijeniti stope PDV-a kako biste zadržali točnost izvještavanja.

Uobičajena je praksa da se u gotovo svim zemljama koje imaju PDV sustav istaknu PDV klauzule (npr. Zakon o porezu na dodanu vrijednost i broj članka). Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da postave i tiskaju PDV klauzule na dokumentima prodaje. Šefovi računovodstva podešavaju PDV klauzule u vezi sa skupinama knjiženja PDV-a i šifrom jezika. Prilikom pripreme dokumenta prodaje, zadane PDV klauzule se prenose u redove dokumenta i mogu se ručno mijenjati, ukoliko je to potrebno. Također je moguće promijeniti PDV klauzule nakon knjiženja dokumenta. Prilikom ispisa dokumenta, PDV klauzule se tiskaju u odjeljku za PDV klauzule.

Ova funkcionalnost omogućava unos datuma korekcije PDV-a u dokument za korekciju (obično je faktura korigirana knjiženim odobrenjem), u slučajevima kada se korekcija knjiži za dokumente iz prethodnog PDV razdoblja. Datum korekcije PDV-a se treba koristiti za red korekcije u VIES izvještaju, prilikom prijave korekcija iz prethodnog PDV razdoblja. Polje mora biti uključeno u dokumentima prodaje i nabave, retku općeg računa i unos PDV-a.

Funkcija PDV datuma omogućava knjiženje PDV-a na datum koji se razlikuje od datuma knjiženja. PDV datum se prenosi u unose PDV-a u Glavnoj Knjizi i koristi se za odgovarajuće izvještaje i funkcionalnosti (obračun PDV-a, izvještaj o PDV-u, itd...). PDV datum je dodan u opće naloge, dokumente prodaje, nabave i servisa.

Omogućava unos identifikatora u dodatnoj tablici PDV identifikatora, pri postavljanju nove kombinacije postavke knjiženja PDV-a.

Ispis PDV specifikacije u LVT je standardna funkcionalnost, pri čemu se tiskaju dvije specifikacije. Ova funkcionalnost omogućava njihov integrirani prikaz.

Period za prijavu PDV-a i obračunski period tvrtke mogu se razlikovati. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da prijavljuju i knjiže PDV prema datumima i razdobljima PDV-a, a isto tako i da vrše interno izvješćivanje, kao i izvješćivanje u odnosu na zakonski rok za prijavu PDV-a.

Ova funkcionalnost omogućava izvoz PDV izvještaja u formatu koji je propisan od strane nadležnog organa.

Ova funkcionalnost omogućava pripremu VIES izvještaja prema pravnim propisima Adriatic regije korištenjem poboljšanog standardnog VIES izvještaja.

Postavljanje nadležnih poreznih organa

Provjera ispravnosti podešavanja knjiženja PDV-a

Dopunjen alat za promenu stope PDV-a

PDV klauzule

Datum korekcije PDV-a

PDV datum

PDV identifikator

PDV u LVT u specifikaciji PDV-a

PDV period

Izvoz PDV izvješća

VIES izvješće


14

HRVATSKA

Adacta programska oprema, d.o.o.Križna 18, 10000 ZagrebT: +385 1 611 63 30F: +385 1 611 60 [email protected]

SLOVENIJA

Adacta programska oprema, d.o.oLeskoškova 9d, 1000 Ljubljana T: +386 1 548 38 00 F: +386 1 548 39 00 [email protected] www.adacta.si

Već više od 20 godina Adacta Grupa bavi se razvojem i uvođenjem poslovno-informacijskih rješenja, poslovnim savjetovanjem, kao i uvođenjem promjena u poduzećima. Naš cjelokupan rad usmjeren je na sadržajna poboljšanja i napredak poslovanja naših klijenata. Surađujemo s uspješnim uslužnim, trgovačkim i proizvodnim poduzećima, javnim poduzećima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim ustanovama. Naš uspjeh temelji se na poznavanju poslovnog sadržaja i korištenju napredne informacijske tehnologije, kao i na marljivosti i ustrajnosti koji osiguravaju rezultate i zadovoljstvo naših klijenata i zaposlenika.

Adacta Grupa vodeći je Microsoft Dynamics partner u Adriatic regiji već više od 15 godina. Grupa se sastoji od sjedišta u Ljubljani, te ureda u Zagrebu i Beogradu. Zapošljavamo više od 275 stručnjaka koji su uspješno sudjelovali u više od 350 projekata usmjerenih na uvođenje poslovno-informacijskih sustava i poboljšanje poslovanja naših klijenata. Grupa godišnje ostvaruje 17 milijuna EUR prometa. Naša nova linija Microsoft Dynamics NAV add-onova bazirana je na bogatom iskustvu u radu s Microsoft Dynamics rješenjima. Svoje smo napore prvenstveno usmjeravali na razvoj prilagođenih poslovnih rješenja i pojedinačnih lokalizacija. Sada smo odlučili proširiti izbor i svojim partnerima diljem svijeta ponuditi napredna Microsoft Dynamics NAV add-on rješenja.

Adacta Group

SRBIJA

Adacta privredno društvo za pružanje informatičkih usluga, d.o.o.Kneza Mihaila 2-4/VII, 11000 BeogradT: +381 11 303 31 07F: +381 11 303 31 [email protected]

billing object version control - adacta.hr · blokiranje izmjene knjižne grupe artikla omogućava...

Documents