bilancio pluriennale 2011 - 2013 · 2015-01-14 · al territorio e all'ambiente 3.145.150,00...
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BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013
(Mod. 09)
Pag. 1
Pag. 2 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Parte Prima - Entrate
Pag. 3 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 4 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Entrate
Pag. 5 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 6 Bilancio Pluriennale 2011-2013
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 190.579.335,98 358.268.987,74 358.268.987,74
DI CUI:
- VINCOLATO 33.627.449,98 33.603.787,78 33.603.787,78
- FINANZIAMENTI INVESTIMENTI 92.391.071,89 207.183.630,18 207.183.630,18
- FONDO AMMORTAMENTO
- NON VINCOLATO 64.560.814,11 117.481.569,78 117.481.569,78
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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SAP/B/15Pag. 7
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - IMPOSTE
1011000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 652.517.301,25 670.300.000,00 691.000.000,00 679.000.000,00 681.000.000,00 2.051.000.000,00
1012000 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI
IMPRESE, DI ARTI E DI PROFESSIONI 233,39 1.416,33
1012010 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI
IMPRESE, DI ARTI E DI PROFESSIONI
DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
1014000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 8.081.723,24 4.715.894,26 690.000,00 670.000,00 650.000,00 2.010.000,00
1014500 ADDIZIONALE I.R.PE.F. 217.886.734,17 222.000.000,00 405.000.000,00 406.000.000,00 407.000.000,00 1.218.000.000,00
1014600 COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F. 56.520.171,63 61.811.624,36 61.811.624,36 61.811.624,36 61.811.624,36 185.434.873,08
1014700 COMPARTECIPAZIONE I.V.A.
1015000 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA 36.689.592,69 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 117.000.000,00
1015500 ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DI
PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI 251.330,17 700.000,00 18.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 52.100.000,00
1016000 INVIM 850.452,22 555,31
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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SAP/B/15Pag. 8
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
1017000 IMPOSTE VARIE 14.563,81 2.063,58
1018000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 24.415.467,70 9.487.588,21 11.294.000,00 9.294.000,00 9.294.000,00 29.882.000,00
TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE 997.227.570,27 1.008.019.142,05 1.227.495.624,36 1.212.475.624,36 1.215.455.624,36 3.655.426.873,08
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 2 - TASSE
1021000 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 129.369,21 148.721,00 122.154,87 122.154,87
1022000 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI 1.532,15 708.181.731,40 708.181.731,40 708.181.731,40 2.124.545.194,20
1023000 CONCESSIONI COMUNALI
1027000 ALTRE TASSE
1027500 TASSA PER LA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURE CONCORSUALI 15.701,48 3.000.000,00
1028000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE TASSE 613,79
TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE 147.216,63 3.148.721,00 708.303.886,27 708.181.731,40 708.181.731,40 2.124.667.349,07
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 2 - TASSE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1031000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 404.376,20 600.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00
1032000 DIRITTI O CANONI PER
L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE
E LO SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO
1033000 COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.
1035800 QUOTA DEL'8% DELLE CONCESSIONI DEL
DIRITTO DI SUPERFICE DELLE AREE
DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE E RILASCIO DI CONCESSIONI
EDILIZIE, RISORSA CHE SI CONSERVA
AI SOLO FINI DELL'ESTINZIONE DEI
RESIDUI
1036000 CONTRIBUTO DI SOGGIORNO 73.827.107,00 73.827.107,00 73.827.107,00 221.481.321,00
1036500 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI
RIEQUILIBRIO
1037000 ALTRI TRIBUTI
1038000 INFRAZIONI ALLE NORME SUI TRIBUTI
SPECIALI
TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI
SPECIALI ED ALTRE ENTRATE
TRIBUTARIE PROPRIE 404.376,20 600.000,00 74.077.107,00 74.077.107,00 74.077.107,00 222.231.321,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 997.779.163,10 1.011.767.863,05 2.009.876.617,63 1.994.734.462,76 1.997.714.462,76 6.002.325.543,15
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
2011000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO PER IL SETTORE TECNOLOGICO
2012000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 3.145.150,00 903.367,50 517.591,50 287.591,50 287.591,50 1.092.774,50
2013000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI
AL TRASPORTO E VIABILITA' 56.692,00 56.692,00 56.692,00 56.692,00 170.076,00
2014000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO RELATIVI AL SETTORE
ECONOMICO 530.000,00 100.000,00 100.000,00
2015000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TURISMO 15.910.960,48 15.254.285,69 12.493.330,99 11.611.775,99 11.611.775,99 35.716.882,97
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
2017000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO
STATO PER IL SETTORE SOCIALE 29.145.985,28 32.812.932,62 30.902.528,13 31.098.990,64 31.098.990,64 93.100.509,41
2018000 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA
GESTIONE COMMISSARIALE
2018100 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE SPESE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
2018200 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 1.736.612.506,24 1.283.464.405,82 1.063.423.098,99 957.455.324,22 957.455.324,22 2.978.333.747,43
2018300 CONCORSO DELLO STATO PER L'ONERE DI
AMMORTAMENTO DEI MUTUI
2019000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DELLO STATO 11.353.211,20 15.364.023,23 7.442.141,17 5.529.255,35 5.529.255,35 18.500.651,87
TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 1.796.167.813,20 1.348.385.706,86 1.114.935.382,78 1.006.039.629,70 1.006.039.629,70 3.127.014.642,18
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA
REGIONE
2021000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER IL SETTORETECNOLOGICO
2022000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 20.273.739,73 22.838.615,35 23.627.076,60 9.919.224,06 9.619.224,06 43.165.524,72
2023000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI
AL TRASPORTO E VIABILITA' 305.889.740,00 306.425.939,47 305.970.754,78 305.285.570,22 305.000.000,00 916.256.325,00
2024000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE RELATIVI AL SETTORE
ECONOMICO 5.253.182,05 954.788,82 654.007,00 654.007,00
2025000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TURISMO 1.589.186,04 4.728.637,56 9.050.841,89 2.591.895,49 1.492.858,15 13.135.595,53
2026000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER IL SETTORE DELLE
ABITAZIONI 7.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00
2027000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE 98.460.510,36 86.985.134,19 96.819.865,80 96.776.464,00 96.776.464,00 290.372.793,80
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
2028000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DELLA REGIONE 1.445.724,04 1.631.764,08 569.038,42 569.038,42
TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA
REGIONE 439.912.082,22 455.564.879,47 466.691.584,49 444.573.153,77 442.888.546,21 1.354.153.284,47
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E
2041000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL
SETTORE TECNOLOGICO 75.000,00 71.400,00
2042000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 146.889,47
2044000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL
SETTORE ECONOMICO 82.076,25
2045000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT
E TURISMO 76.719,90 840.272,98
2047000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL
SETTORE SOCIALE 54.510,00 102.172,50
2048000 CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI ED
INTERNAZIONALI 113.278,00 182.505,63 71.000,00 151.000,00 222.000,00
TOTALE CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI 466.397,37 1.278.427,36 71.000,00 151.000,00 222.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA V - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2050500 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER
TRASFERIMENTO QUADRI CITTADINI DI
SOSTEGNO
2051000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER IL
RILASCIO DI TESSERINI VENATORI 22.080,00 24.349,00 16.464,04 16.464,04 16.464,04 49.392,12
2052000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL
PROGETTO "ANZIANI PER ANZIANI"
2052100 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL
PROGETTO "CASA DELLE ARTI E DEL
GIOCO"
2052150 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER LA
COSTITUZIONE DI UN POLO
ARCHEOLOGICO E UN CENTRO
MULTIMEDIALE
2052200 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER
EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO
2053000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL
RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIO
DELLE SPIAGGE LIBERE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
2053100 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA
PER IL RECUPERO DELLA PINETA DI
CASTELFUSANO
2053200 CONTR.TO PROVINCIA PER RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
2053500 TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 8.988.347,82 7.962.544,50 8.467.658,71 8.467.658,71 8.467.658,71 25.402.976,13
2054000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER
GLI INTERVENTI SOCIALI 1.680.219,27 1.488.495,31 1.937.455,31 1.447.455,31 1.447.455,31 4.832.365,93
2054010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER
INTERVENTI CULTURALI 200.000,00
2054020 TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER
INTERVENTI RELATIVI ALLO SPORT
2054030 TRASF.TI DELLA PROVINCIA PER
INTERVENTI NEL CAMPO
DELL'ISTRUZIONE 3.248.255,59 7.307.525,63 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00
2054040 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER
INTERVENTI VARI 17.266,70
2054500 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER
INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 83.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
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Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
2054510 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI
PUBBLICI PER INTERVENTI NEL CAMPO
ECONOMICO 27.358,75
2055000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TURISMO 1.267.420,71 1.820.037,84 1.858.168,00 400.000,00 400.000,00 2.658.168,00
2055200 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE 259.026,72 145.840,00
2057000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI
PUBBLICI PER IL SETTORE SOCIALE 116.000,00 417.999,78
2058000 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ROMA PER
LA GESTIONE COMMISSARIALE
TOTALE CATEGORIA V - CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 15.864.350,11 19.211.417,51 16.529.746,06 14.581.578,06 14.581.578,06 45.692.902,18
TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI
DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2.252.410.642,90 1.824.440.431,20 1.598.227.713,33 1.465.345.361,53 1.463.509.753,97 4.527.082.828,83
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 19
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI
PUBBLICI
3012000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 3.021.609,97 3.216.000,00 5.786.000,00 4.766.000,00 4.766.000,00 15.318.000,00
3013000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E
VIABILITA' 280.693.471,95 272.794.681,21 278.208.500,00 277.348.400,00 277.348.400,00 832.905.300,00
3013010 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E
VIABILITA' DESTINATI AGLI
INVESTIMENTI
3014000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 13.261.267,57 6.738.293,00 11.385.120,00 11.235.120,00 11.125.120,00 33.745.360,00
3014010 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO
DESTINATI PER GLI INVESTIMENTI 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
3015000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TURISMO 26.757.131,89 26.947.395,75 30.805.457,14 29.732.717,14 29.683.717,14 90.221.891,42
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 20
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
3016000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE DELLE
ABITAZIONI 652.674,03 870.000,00 2.021.000,00 950.000,00 950.000,00 3.921.000,00
3017000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 14.055.565,72 13.645.442,88 13.365.358,93 13.349.358,93 13.349.358,93 40.064.076,79
3018000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 9.380.168,63 9.843.246,79 10.886.715,59 12.763.050,12 12.508.050,12 36.157.815,83
TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI
SERVIZI PUBBLICI 348.141.889,76 334.375.059,63 352.778.151,66 350.464.646,19 350.050.646,19 1.053.293.444,04
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 21
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI
DELL"ENTE
3020500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 57.344.677,75 64.719.032,20 68.040.538,09 66.662.359,29 66.652.359,29 201.355.256,67
3023000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL
SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 1.847.314,42 111.868,00 96.468,00 96.468,00 96.468,00 289.404,00
3024000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL
SETTORE ECONOMICO 81.829.187,04 85.159.392,31 81.431.478,94 80.143.738,84 80.138.691,04 241.713.908,82
3025000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL
SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT
E TURISMO 3.273.081,17 3.113.154,40 4.205.634,52 3.113.102,40 3.063.102,40 10.381.839,32
3026000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL
SETTORE DELLE ABITAZIONI 31.870.255,19 36.917.139,56 33.275.000,00 33.628.000,00 33.944.000,00 100.847.000,00
3027000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL
SETTORE SOCIALE
3028000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 265.099,95 318.537,36 352.266,00 352.266,00 352.266,00 1.056.798,00
TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI
BENI DELL"ENTE 176.429.615,52 190.339.123,83 187.401.385,55 183.995.934,53 184.246.886,73 555.644.206,81
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL"ENTE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 22
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU
ANTICIPAZIONI E CREDITI
3031000 INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI,
POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE 14.801.037,29 4.500.000,00 6.100.000,00 4.100.000,00 3.200.000,00 13.400.000,00
3033000 INTERESSI SU TITOLI DI PROPRIETA'
COMUNALE E SU DEPOSITI CAUZIONALI 6.704,39 3.428,28
3035000 INTERESSI SU MUTUI ATTIVI
3036000 INTERESSI ATTIVI SUI CAPITALI DI
DOTAZIONE DELL'AZIENDE SPECIALI
3036500 ARRETRATI PER INTERESSI ATTIVI SUI
CAPITALI DI DOTAZIONE DELL'ACEA
3037000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
DIVERSI 15.379.575,56 5.398.909,66 7.111.358,56 4.973.858,56 4.954.858,56 17.040.075,68
TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU
ANTICIPAZIONI E CREDITI 30.187.317,24 9.902.337,94 13.211.358,56 9.073.858,56 8.154.858,56 30.440.075,68
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 23
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE
AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,
DIVIDENDI DI SOCIETA'
3041000 UTILI DERIVANTI DA AZIENDE SPECIALI,
CONSORZI E PARTECIPAZIONI CON ALTRI
ENTI PUBBLICI
3042000 DIVIDENDI DI SOCIETA' 74.666.877,97 3.991.536,79 82.649.521,00 52.700.000,00 52.700.000,00 188.049.521,00
3042010 DIVIDENDI DI SOCIETA' DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI
DELLE AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 74.666.877,97 3.991.536,79 82.649.521,00 52.700.000,00 52.700.000,00 188.049.521,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 24
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI
3051000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO 47.108,24 60.000,00 100.000,00 100.000,00
3052000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 618.445,17 1.315.939,08 456.981,63 502.981,63 456.981,63 1.416.944,89
3053000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E
VIABILITA' 32.007.444,30 40.181.739,11 19.258.609,29 19.256.912,73 19.256.912,73 57.772.434,75
3054000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 5.377.840,17 5.158.638,93 4.712.922,60 4.479.322,60 4.340.272,60 13.532.517,80
3055000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT E TURISMO 1.596.767,50 2.870.419,08 4.981.089,86 4.908.695,89 4.908.695,89 14.798.481,64
3056000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE DELLE
ABITAZIONI 14.868.103,11 14.956.000,00 11.810.000,00 11.927.000,00 12.046.000,00 35.783.000,00
3057000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 2.206.860,65 412.114,07 112.300,00 112.300,00
3058000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 133.694.800,38 91.431.397,25 111.194.610,47 42.858.055,15 42.955.115,27 197.007.780,89
TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI
DIVERSI 190.417.369,52 156.386.247,52 152.626.513,85 83.932.968,00 83.963.978,12 320.523.459,97
TOTALE TITOLO III - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 819.843.070,01 694.994.305,71 788.666.930,62 680.167.407,28 679.116.369,60 2.147.950.707,50
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 25
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITO
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI
4013000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI DESTINATE AGLI
INVESTIMENTI 21.578.276,06 351.248.373,11 211.111.641,38 236.184.523,70 62.695.578,20 509.991.743,28
4013010 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI DESTINATE ALLA PARTE
CORRENTE 123.621,55
4013100 ALIENAZ.IMMOBILIZZ.NI MATERIALI
DESTINATE RIDUZIONE INDEBITAMENTO
4013210 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE 1.559.856,36 9.683.469,38 5.349.512,75 5.349.512,75 10.699.025,50
4016100 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE PER AREE DESTINATE AD
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (SI
MANTIENE AL SOLO FINE
DELL'ESTINZIONE DEI RESIDUI)
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 26
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4016300 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE DESTINATO AD
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (SI
MANTIENE AL SOLO FINE
DELL'ESTINZIONE DEI RESIDUI)
4017000 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE DESTINATE AGLI
INVESTIMENTI 4.678.266,40
4017010 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE DESTINATE ALLA
RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO
4017020 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE DESTINATE ALLA PARTE
CORRENTE
4017100 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE DI AREE CIMITERIALI
DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
4017110 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA
ALLA SPESA CORRENTE
TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI 27.940.020,37 360.931.842,49 211.111.641,38 241.534.036,45 68.045.090,95 520.690.768,78
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 27
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI
CAPITALE DALLO STATO
4021000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER IL SETTORE TECNOLOGICO
4022000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 987.591,49 490.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00
4023000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI
AL TRASPORTO E VIABILITA' 45.550.602,22 237.919.718,29 239.346.687,79 84.200.000,00 323.546.687,79
4025000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER IL SETTORE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TURISMO 1.222.000,00 8.970.000,00 8.571.686,00 8.571.686,00
4026000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER IL SETTORE DELLE
ABITAZIONI 16.405.793,71
4027000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER IL SETTORE SOCIALE 23.200,00
4028000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLO STATO 92.012.137,88 285.794.716,97 263.983.002,27 100.000.000,00 363.983.002,27
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 28
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4028010 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL
GIUBILEO DA DESTINARE ALLA
SPESA CORRENTE (SI CONSERVA AI
SOLI FINI DELL'ESTINZIONE DEI
RESIDUI)
4028600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO
STATO PER IL RECUPERO SOMME 143.985,00
TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI
DI CAPITALE DALLO STATO 156.322.110,30 533.197.635,26 515.961.376,06 184.200.000,00 700.161.376,06
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 29
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI
CAPITALE DALLA REGIONE
4031000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER IL SETTORE TECNOLOGICO
4032000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER GLI INTERVENTI
RELATIVI AL TERRITORIO E
ALL'AMBIENTE 25.244.206,49 67.522.564,42 45.252.446,89 13.201.027,78 58.453.474,67
4033000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER GLI INTERVENTI
RELATIVI AL TRASPORTO E VIABILITA' 20.724.826,00 137.203.867,30 106.214.967,91 199.073.465,30 86.000.000,00 391.288.433,21
4034000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER IL SETTORE ECONOMICO 712.185,39 238.053,60 238.053,60
4035000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER IL SETTORE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TURISMO 674.801,00 7.188.904,25 4.793.260,31 4.793.260,31
4036000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER IL SETTORE DELLE
ABITAZIONI 59.000.000,00 64.292.057,27 2.092.057,27 2.092.057,27
4037000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE 450.000,00 12.632.740,00 1.307.689,60 1.307.689,60
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 30
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4038000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE
DALLA REGIONE 792.562,10 5.380.028,81 1.313.686,40 1.400.000,00 2.713.686,40
TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI
DI CAPITALE DALLA REGIONE 106.886.395,59 294.932.347,44 161.212.161,98 213.674.493,08 86.000.000,00 460.886.655,06
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 31
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI
CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
4041000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
ENTI PUBBLICI PER IL SETTORE
TECNOLOGICO
4042000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER
INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO
E ALL'AMBIENTE
4043000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER
INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO
E VIABILITA' 151.069,96 39.978,00 39.978,00
4045000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TURISMO 1.712.855,00 3.709.323,00
4047000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL
SETTORE SOCIALE 15.000,00
4048000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 6.843.416,69
TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI
DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO 8.722.341,65 3.709.323,00 39.978,00 39.978,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 32
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI
CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4051000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI
AGLI INVESTIMENTI 47.465.555,51 91.544.892,75 64.004.321,76 61.015.466,65 12.000.000,00 137.019.788,41
4051010 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI
AGLI INVESTIMENTI - INCENTIVI 68.840,67 30.000,00 30.000,00
4051100 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA
SPESA CORRENTE 20.803.124,50 14.987.131,49 53.213.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 83.213.000,00
4052000 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI 5.572.375,83 197.587.181,75 189.817.885,18 6.792.360,13 196.610.245,31
4052100 CONTRIBUTO DA FUNZIONARIO DELEGATO
DESTINATO ALLA PARTE CORRENTE
4053000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA
LEGGE URBANISTICA 5.440.203,27 2.769.023,16 760.734,54 760.734,54
4053500 INDENNITA' RISARCITORIA DA DESTINARE
A RECUPERI AMBIENTALI (DM.
26/9/1997) 377.803,45
4053600 CREDITI DI CARBONIO PER RECUPERO
AMBIENTALE (PROTOCOLLO DI KYOTO) 125.947,20 125.947,20
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 33
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4054000 CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO
EDILIZIO DESTINATI ALLA SPESA
CORRENTE 450.686,68 1.640.425,44 21.500.000,00 7.394.298,00 28.894.298,00
4054100 CONTRIBUTI CONCESSORI CONDONO
EDILIZIO DESTINATI AGLI
INVESTIMENTI 5.531.163,23 40.886.682,58 34.718.455,45 416.641,60 18.681.018,32 53.816.115,37
4055000 CANONI PER AFFRANCAZIONE DI USI
CIVICI
4055800 QUOTA DELL'8% DELLE CONCESSIONI
EDILIZIE DESTINATE ALLA
URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE
IN ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE FINALIZZATA AL CULTO 847.143,83 2.180.000,00 850.888,90 850.888,90
4056000 CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE ALLA
URBANIZZAZIONE DELLE AREE UBICATE
IN ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE 1.126.621,26 11.402.542,58 6.200.423,34 6.200.423,34
4056010 CONCESSIONI EDILIZIE IN ZONE DI
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 44.220,78 51.442,15 36.990,97 36.990,97
4056020 CONCESSIONI EDILIZIE PER RECUPERO
URBANO 12.814.556,10 6.810.949,21 7.100.000,00 7.100.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 34
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4056100 CONCESSIONI EDILIZIE DI AREE
DESTINATE A LOTTIZZAZIONI
CONVENZIONATE 21.937.732,03 24.836.200,86 40.013.641,16 40.013.641,16
4056120 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI
CONCESSIONI EDILIZIE PER I
PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO
-DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE 250.000,00
4056200 CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE
DESTINATE AD INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI 3.516.096,45 9.239.959,80 100.000,00 100.000,00
4056210 CONCESSIONI ART. 19 L. 109/94 PER
INCENTIVO 193.374,00
4056300 CONCESSIONI EDILIZIE DEI PARCHEGGI
PRIVATI 2.255.130,06 4.713.673,39 8.087.667,45 1.222.364,39 9.310.031,84
4057000 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE
PER AREE DESTINATE AD EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE 4.467.429,06 6.000.000,00 26.620.000,00 26.620.000,00
4057050 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE ALTRE AREE
4057100 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA
AGLI INVESTIMENTI 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 35
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4057110 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE CIMITERIALE DESTINATA
ALLA SPESA CORRENTE 14.838.754,90 10.618.953,11 10.618.953,11 10.618.953,11 10.618.953,11 31.856.859,33
4057500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI
URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI 2.599.839,74 17.123.400,00 20.798.054,40 11.318.981,68 49.240.436,08
4057510 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI
URBANIZZAZIONE - DESTINATO ALLA
SPESA CORRENTE 13.133.600,00 13.133.600,00
4058000 CONTRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO
DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI
CAMPI SPORTIVI
4058500 LASCITI E DONAZIONI
4058600 RECUPERO E RIMBORSO IN CONTO
CAPITALE 83.652,55
4059000 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DELLA
CESSIONE GRATUITA DELLE AREE PER
OPERE DI URBANIZZAZIONE
TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI
DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 155.240.929,90 430.712.432,27 499.055.909,06 128.258.138,28 72.618.953,11 699.933.000,45
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 36
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
4061000 RECUPERO DI SOMME ECCEDENTI LE
INDENNITA DI ESPROPRIO IN
DEPOSITO PRESSO LA CC.DD.PP.
4062000 RECUPERO DI SOMME PER OPERE
FINANZIATE DA MUTUI
4063000 RECUPERO DI SOMME EROGATE IN
ECCEDENZA AGLI APPALTATORI DI
OPERE FINANZIATE CON ENTRATE A
DESTINAZIONE VINCOLATA
4064000 RECUPERO DI SOMME PER RESCISSIONE DI
CONTRATTI DI APPALTO
4065000 RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO
D'ONORE 44.810,07 10.000,00 10.000,00
4067000 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
ALL'A.C.C.L.
4067100 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
ALL'A.T.A.C.
4067200 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
AL TEATRO DELL'OPERA
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 37
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
4067300 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
AL TEATRO DI ROMA
4067400 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE
AL CO.TRA.L
4067410 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONCESSE AD
AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE 240.836.874,55 280.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
4067500 RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE A
SOGGETTI DIVERSI 7.863.440,00
4068000 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI
DEPOSITO
TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI
CREDITI 248.745.124,62 280.000.000,00 50.010.000,00 50.010.000,00
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITO 703.856.922,43 1.903.483.580,46 1.437.391.066,48 767.666.667,81 226.664.044,06 2.431.721.778,35
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITO CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 38
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
5011000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI
DI CASSA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 39
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE
TERMINE
5021000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
TOTALE CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 40
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E
PRESTITI
5031000 MUTUI 137.254.201,31 329.147.044,32 338.190.000,00 175.530.000,00 168.686.301,00 682.406.301,00
5032000 MUTUI DALLA CC.DD.PP. PER DEBITI
FUORI BILANCIO
5033000 MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO PER INVESTIMENTI
5034000 MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO PER DEBITI FUORI BILANCIO
5035000 MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
PER INVESTIMENTI
5036000 MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
PER RIPIANO PERDITE AZIENDE
SPECIALI E ONERI PER CONTRATTI
DI SERVIZIO
TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI
MUTUI E PRESTITI 137.254.201,31 329.147.044,32 338.190.000,00 175.530.000,00 168.686.301,00 682.406.301,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 41
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
5041000 PRESTITI OBBLIGAZIONARI VARI
TOTALE CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI 137.254.201,31 379.147.044,32 388.190.000,00 175.530.000,00 168.686.301,00 732.406.301,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 42
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 997.779.163,10 1.011.767.863,05 2.009.876.617,63 1.994.734.462,76 1.997.714.462,76 6.002.325.543,15
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA 2.252.410.642,90 1.824.440.431,20 1.598.227.713,33 1.465.345.361,53 1.463.509.753,97 4.527.082.828,83
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI
ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 819.843.070,01 694.994.305,71 788.666.930,62 680.167.407,28 679.116.369,60 2.147.950.707,50
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA 703.856.922,43 1.903.483.580,46 1.437.391.066,48 767.666.667,81 226.664.044,06 2.431.721.778,35
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITO
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA 137.254.201,31 379.147.044,32 388.190.000,00 175.530.000,00 168.686.301,00 732.406.301,00
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE TITOLI 4.911.143.999,75 5.813.833.224,74 6.222.352.328,06 5.083.443.899,38 4.535.690.931,39 15.841.487.158,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 190.579.335,98 358.268.987,74 358.268.987,74
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE 4.911.143.999,75 6.004.412.560,72 6.580.621.315,80 5.083.443.899,38 4.535.690.931,39 16.199.756.146,57
Risorse Accertamenti esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8
SAP/B/15Pag. 43
Parte Prima - ENTRATE
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
Pag. 44 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Parte Seconda : SPESE
Pag. 45 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 46 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Parte Seconda - SPESE :
ANALITICO PER PROGRAMMA
Pag. 47 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 48 Bilancio Pluriennale 2011-2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 15.182.502,37 13.071.201,74 11.973.686,87 12.076.442,87 37.121.331,48
SV
T 14.430.455,33 15.182.502,37 13.071.201,74 11.973.686,87 12.076.442,87 37.121.331,48
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 730.228,40 352.455,15 259.575,00 259.575,00 871.605,15
SV
T 510.517,10 730.228,40 352.455,15 259.575,00 259.575,00 871.605,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 22.891.838,40 20.418.672,91 5.561.319,33 4.939.407,93 30.919.400,17
SV
T 18.780.303,92 22.891.838,40 20.418.672,91 5.561.319,33 4.939.407,93 30.919.400,17
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 232.918,76 170.127,62 170.127,62 170.127,62 510.382,86
SV
T 145.115,06 232.918,76 170.127,62 170.127,62 170.127,62 510.382,86
TRASFERIMENTI CO 3.002.000,00 2.380.000,00 400.000,00 400.000,00 3.180.000,00
SV
T 5.184.923,53 3.002.000,00 2.380.000,00 400.000,00 400.000,00 3.180.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 902.167,24 905.090,25 901.895,88 901.895,88 2.708.882,01
SV
T 959.736,20 902.167,24 905.090,25 901.895,88 901.895,88 2.708.882,01
PROGRAMMA:GABINETTO DEL SINDACO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 49
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 42.941.655,17 37.297.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 75.311.601,67
SV
T 40.011.051,14 42.941.655,17 37.297.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 75.311.601,67
PROGRAMMA:GABINETTO DEL SINDACO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 50
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 100.000,00
SV
T 40.000,00 100.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:GABINETTO DEL SINDACO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 51
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 730.000,00
SV 700.000,00 700.000,00
T 774.825,98 730.000,00 700.000,00 700.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 830.000,00
SV 700.000,00 700.000,00
T 814.825,98 830.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTALE GABINETTO DEL SINDACO CO 43.771.655,17 37.297.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 75.311.601,67
SV 700.000,00 700.000,00
T 40.825.877,12 43.771.655,17 37.997.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 76.011.601,67
PROGRAMMA:GABINETTO DEL SINDACO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 52
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 9.228.893,21 9.650.964,12 9.586.535,12 9.586.535,12 28.824.034,36
SV
T 9.370.007,10 9.228.893,21 9.650.964,12 9.586.535,12 9.586.535,12 28.824.034,36
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 79.838,00 53.960,64 29.939,35 29.939,35 113.839,34
SV
T 94.181,35 79.838,00 53.960,64 29.939,35 29.939,35 113.839,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 1.596.604,90 1.531.964,93 765.359,75 720.688,32 3.018.013,00
SV
T 1.267.541,83 1.596.604,90 1.531.964,93 765.359,75 720.688,32 3.018.013,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 127.920,03 222.864,00 191.653,51 199.703,39 614.220,90
SV
T 204.643,68 127.920,03 222.864,00 191.653,51 199.703,39 614.220,90
TRASFERIMENTI CO 84.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00
SV
T 140.441,88 84.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 610.376,70 638.003,33 633.579,69 633.579,69 1.905.162,71
SV
T 615.645,44 610.376,70 638.003,33 633.579,69 633.579,69 1.905.162,71
PROGRAMMA:SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 53
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 11.727.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
SV
T 11.692.461,28 11.727.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
PROGRAMMA:SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 54
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 45.000,00
SV
T 10.000,00 45.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 55
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 45.000,00
SV
T 10.000,00 45.000,00
TOTALE SEGRETARIATO - DIREZIONE
GENERALE CO 11.772.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
SV
T 11.702.461,28 11.772.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
PROGRAMMA:SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 56
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 7.774.464,15 8.253.221,32 8.294.075,32 8.294.075,32 24.841.371,96
SV
T 8.402.165,99 7.774.464,15 8.253.221,32 8.294.075,32 8.294.075,32 24.841.371,96
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 957.656,40 1.518.400,00 501.793,91 501.793,91 2.521.987,82
SV
T 821.836,29 957.656,40 1.518.400,00 501.793,91 501.793,91 2.521.987,82
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 8.954.827,53 11.748.335,07 8.927.020,71 6.779.065,07 27.454.420,85
SV
T 12.149.744,59 8.954.827,53 11.748.335,07 8.927.020,71 6.779.065,07 27.454.420,85
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.310.425,12 954.281,82 902.290,70 934.290,16 2.790.862,68
SV
T 1.703.121,64 2.310.425,12 954.281,82 902.290,70 934.290,16 2.790.862,68
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 1.632,11 1.632,11
SV
T 2.842,74 1.632,11 1.632,11
IMPOSTE E TASSE CO 704.767,94 693.050,72 695.855,72 695.855,72 2.084.762,16
SV
T 722.747,27 704.767,94 693.050,72 695.855,72 695.855,72 2.084.762,16
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
PROGRAMMA:DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 57
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 20.702.141,14 23.168.921,04 19.321.036,36 17.205.080,18 59.695.037,58
SV
T 23.802.458,52 20.702.141,14 23.168.921,04 19.321.036,36 17.205.080,18 59.695.037,58
PROGRAMMA:DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 58
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.015.414,44
SV
T 119.931,40 1.015.414,44
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.015.414,44
SV
T 119.931,40 1.015.414,44
PROGRAMMA:DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 59
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 1.581,47 1.581,47
SV
T 1.460,03 1.581,47 1.581,47
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 1.581,47 1.581,47
SV
T 1.460,03 1.581,47 1.581,47
TOTALE DIREZIONE ESECUTIVA -
DIPARTIMENTO PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA PER L'ACQUISTO DI
BENI E SERVIZ CO 21.717.555,58 23.170.502,51 19.321.036,36 17.205.080,18 59.696.619,05
SV
T 23.923.849,95 21.717.555,58 23.170.502,51 19.321.036,36 17.205.080,18 59.696.619,05
PROGRAMMA:DIREZIONE ESECUTIVA - DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 60
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 10.831.455,68 9.354.796,98 9.261.946,98 9.261.946,98 27.878.690,94
SV
T 10.367.565,43 10.831.455,68 9.354.796,98 9.261.946,98 9.261.946,98 27.878.690,94
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 859.854,93 687.000,00 99.127,13 99.127,13 885.254,26
SV
T 712.978,54 859.854,93 687.000,00 99.127,13 99.127,13 885.254,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 13.945.805,83 13.603.290,93 4.829.031,46 4.739.190,20 23.171.512,59
SV
T 9.225.738,12 13.945.805,83 13.603.290,93 4.829.031,46 4.739.190,20 23.171.512,59
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 7.522.590,18 7.881.751,51 7.863.662,11 7.914.032,48 23.659.446,10
SV
T 7.367.638,93 7.522.590,18 7.881.751,51 7.863.662,11 7.914.032,48 23.659.446,10
TRASFERIMENTI CO 1.525.000,00 1.977.000,00 200.000,00 200.000,00 2.377.000,00
SV
T 1.752.000,00 1.525.000,00 1.977.000,00 200.000,00 200.000,00 2.377.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 39.202,30 39.202,30
SV
T 9.541,93 39.202,30 39.202,30
IMPOSTE E TASSE CO 947.588,00 865.863,03 859.488,03 859.488,03 2.584.839,09
SV
T 812.815,37 947.588,00 865.863,03 859.488,03 859.488,03 2.584.839,09
PROGRAMMA:UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 61
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 35.632.294,62 34.408.904,75 23.113.255,71 23.073.784,82 80.595.945,28
SV
T 30.248.278,32 35.632.294,62 34.408.904,75 23.113.255,71 23.073.784,82 80.595.945,28
PROGRAMMA:UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 62
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 400.000,00
SV
T 400.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 400.000,00
SV
T 400.000,00
PROGRAMMA:UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 63
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 71.996,28 71.996,28
SV
T 5.269,21 71.996,28 71.996,28
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 71.996,28 71.996,28
SV
T 5.269,21 71.996,28 71.996,28
TOTALE UFFICIO DELL'ASSEMBLEA
CAPITOLINA CO 36.032.294,62 34.480.901,03 23.113.255,71 23.073.784,82 80.667.941,56
SV
T 30.253.547,53 36.032.294,62 34.480.901,03 23.113.255,71 23.073.784,82 80.667.941,56
PROGRAMMA:UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 64
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.111.140,27 2.373.602,35 2.183.620,11 2.183.620,11 6.740.842,57
SV
T 1.577.041,47 2.111.140,27 2.373.602,35 2.183.620,11 2.183.620,11 6.740.842,57
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 1.000.807,44 902.690,07 635.532,61 273.762,07 1.811.984,75
SV
T 889.967,44 1.000.807,44 902.690,07 635.532,61 273.762,07 1.811.984,75
IMPOSTE E TASSE CO 133.259,02 153.483,92 140.439,90 140.439,90 434.363,72
SV
T 143.599,22 133.259,02 153.483,92 140.439,90 140.439,90 434.363,72
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
SV
T 2.610.608,13 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
PROGRAMMA:UFFICIO STAMPA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 65
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 50.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T 50.000,00
TOTALE UFFICIO STAMPA CO 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
SV
T 2.660.608,13 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
PROGRAMMA:UFFICIO STAMPA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 66
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 13.294.916,96 13.737.188,34 14.358.355,54 14.358.355,54 42.453.899,42
SV
T 11.908.639,37 13.294.916,96 13.737.188,34 14.358.355,54 14.358.355,54 42.453.899,42
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 39.150,00 29.000,00 20.397,05 20.397,05 69.794,10
SV
T 49.992,90 39.150,00 29.000,00 20.397,05 20.397,05 69.794,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 2.452.868,35 2.571.151,73 1.832.478,43 1.773.559,58 6.177.189,74
SV
T 2.092.375,66 2.452.868,35 2.571.151,73 1.832.478,43 1.773.559,58 6.177.189,74
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 109.797,49 44.823,12 26.833,67 27.301,64 98.958,43
SV
T 117.292,68 109.797,49 44.823,12 26.833,67 27.301,64 98.958,43
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 3.249.450,49 3.454.980,48 2.710.695,48 2.557.681,89 8.723.357,85
SV
T 2.491.756,53 3.249.450,49 3.454.980,48 2.710.695,48 2.557.681,89 8.723.357,85
PROGRAMMA:AVVOCATURA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 67
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.650.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
SV
T 1.990.422,38 1.650.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
SV
T 18.650.479,52 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
PROGRAMMA:AVVOCATURA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 68
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
TOTALE AVVOCATURA CAPITOLINA CO 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
SV
T 18.650.479,52 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
PROGRAMMA:AVVOCATURA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 69
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 14.554.784,69 15.320.020,53 15.196.980,53 15.196.980,53 45.713.981,59
SV
T 14.658.964,62 14.554.784,69 15.320.020,53 15.196.980,53 15.196.980,53 45.713.981,59
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 113.630,00 40.925,84 79.096,54 79.096,54 199.118,92
SV
T 142.999,70 113.630,00 40.925,84 79.096,54 79.096,54 199.118,92
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 12.306.951,36 13.906.000,81 14.493.885,97 14.494.966,71 42.894.853,49
SV
T 9.781.273,13 12.306.951,36 13.906.000,81 14.493.885,97 14.494.966,71 42.894.853,49
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.264.581,91 1.034.597,89 1.045.322,89 766.208,76 2.846.129,54
SV
T 1.359.464,52 1.264.581,91 1.034.597,89 1.045.322,89 766.208,76 2.846.129,54
TRASFERIMENTI CO 5.092.492,55 204.272.883,59 203.129.898,95 202.391.008,95 609.793.791,49
SV
T 485.595.543,14 5.092.492,55 204.272.883,59 203.129.898,95 202.391.008,95 609.793.791,49
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.888.159,11 1.064.971,82 4.953.130,93
SV
T 6.226.240,30 3.888.159,11 1.064.971,82 4.953.130,93
IMPOSTE E TASSE CO 24.874.041,22 18.212.666,06 24.750.804,65 24.750.804,65 67.714.275,36
SV
T 21.708.115,69 24.874.041,22 18.212.666,06 24.750.804,65 24.750.804,65 67.714.275,36
PROGRAMMA:RAGIONERIA GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 70
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 7.015.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
SV
T 7.015.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CO 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
SV
T 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
FONDO DI RISERVA CO 663.713,90 14.000.000,00 15.959.773,94 28.170.739,61 58.130.513,55
SV
T 663.713,90 14.000.000,00 15.959.773,94 28.170.739,61 58.130.513,55
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 65.885.195,63 279.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 865.245.794,87
SV
T 539.472.601,10 65.885.195,63 279.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 865.245.794,87
PROGRAMMA:RAGIONERIA GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 71
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 250.000,00
SV
T 100.000,00 250.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:RAGIONERIA GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 72
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 250.000,00
SV
T 100.000,00 250.000,00
PROGRAMMA:RAGIONERIA GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 73
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
SV
T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE CO
SV
T
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
SV
T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
PROGRAMMA:RAGIONERIA GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 74
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
TOTALE RAGIONERIA GENERALE CO 116.135.195,63 329.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 915.245.794,87
SV
T 539.572.601,10 116.135.195,63 329.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 915.245.794,87
PROGRAMMA:RAGIONERIA GENERALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 75
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 277.062.346,11 237.060.898,70 233.237.202,45 233.237.202,45 703.535.303,60
SV
T 270.685.356,24 277.062.346,11 237.060.898,70 233.237.202,45 233.237.202,45 703.535.303,60
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 5.943.852,53 4.892.496,51 3.467.679,14 3.467.679,14 11.827.854,79
SV
T 4.934.492,96 5.943.852,53 4.892.496,51 3.467.679,14 3.467.679,14 11.827.854,79
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 17.862.365,27 16.641.315,02 15.479.284,80 16.872.897,01 48.993.496,83
SV
T 15.124.401,32 17.862.365,27 16.641.315,02 15.479.284,80 16.872.897,01 48.993.496,83
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 5.815.845,64 5.095.688,81 4.098.726,35 4.007.251,84 13.201.667,00
SV
T 4.634.674,54 5.815.845,64 5.095.688,81 4.098.726,35 4.007.251,84 13.201.667,00
TRASFERIMENTI CO 80.000,00 104.179,43 70.000,00 70.000,00 244.179,43
SV
T 79.902,18 80.000,00 104.179,43 70.000,00 70.000,00 244.179,43
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 18.694.991,18 16.029.141,99 15.807.297,47 15.807.297,47 47.643.736,93
SV
T 17.790.037,24 18.694.991,18 16.029.141,99 15.807.297,47 15.807.297,47 47.643.736,93
PROGRAMMA:CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 76
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.857,46
SV
T 1.857,46
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 325.461.258,19 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
SV
T 313.248.864,48 325.461.258,19 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
PROGRAMMA:CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 77
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.250.000,00
SV
T 2.250.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.481.513,69
SV 1.662.300,00 1.662.300,00
T 1.532.560,00 1.481.513,69 1.662.300,00 1.662.300,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 3.731.513,69
SV 1.662.300,00 1.662.300,00
T 1.532.560,00 3.731.513,69 1.662.300,00 1.662.300,00
PROGRAMMA:CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 78
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE CORPO DI POLIZIA ROMA
CAPITALE CO 329.192.771,88 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
SV 1.662.300,00 1.662.300,00
T 314.781.424,48 329.192.771,88 281.486.020,46 272.160.190,21 273.462.327,91 827.108.538,58
PROGRAMMA:CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 79
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 1.977.182,57 2.121.642,10 1.897.061,60 1.897.061,60 5.915.765,30
SV
T 1.729.076,44 1.977.182,57 2.121.642,10 1.897.061,60 1.897.061,60 5.915.765,30
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 178.000,00 3.850,00 3.585,93 3.585,93 11.021,86
SV
T 13.102,63 178.000,00 3.850,00 3.585,93 3.585,93 11.021,86
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.010.097,60 2.310.858,27 230.858,27 230.858,27 2.772.574,81
SV
T 3.323.197,83 3.010.097,60 2.310.858,27 230.858,27 230.858,27 2.772.574,81
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 120.798,74 13.624,80 14.411,71 14.638,18 42.674,69
SV
T 81.191,93 120.798,74 13.624,80 14.411,71 14.638,18 42.674,69
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 12.277,28 12.277,28
SV
T 1.755,01 12.277,28 12.277,28
IMPOSTE E TASSE CO 125.987,84 140.552,02 125.132,52 125.132,52 390.817,06
SV
T 118.636,85 125.987,84 140.552,02 125.132,52 125.132,52 390.817,06
PROGRAMMA:UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 80
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 5.412.066,75 4.602.804,47 2.271.050,03 2.271.276,50 9.145.131,00
SV
T 5.266.960,69 5.412.066,75 4.602.804,47 2.271.050,03 2.271.276,50 9.145.131,00
PROGRAMMA:UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 81
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 76.800,00
SV
T 125.600,00 76.800,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 76.800,00
SV
T 125.600,00 76.800,00
PROGRAMMA:UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 82
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 17.525,86 17.525,86
SV
T 928,06 17.525,86 17.525,86
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 17.525,86 17.525,86
SV
T 928,06 17.525,86 17.525,86
TOTALE UFFICIO COORDINAMENTO
POLITICHE DELLA SICUREZZA -
PATTO ROMA SICURA CO 5.488.866,75 4.620.330,33 2.271.050,03 2.271.276,50 9.162.656,86
SV
T 5.393.488,75 5.488.866,75 4.620.330,33 2.271.050,03 2.271.276,50 9.162.656,86
PROGRAMMA:UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 83
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.473.444,40 2.703.098,29 2.422.355,10 2.422.355,10 7.547.808,49
SV
T 1.898.476,03 2.473.444,40 2.703.098,29 2.422.355,10 2.422.355,10 7.547.808,49
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 11.020,00 2.772,10 6.531,14 6.531,14 15.834,38
SV
T 50.090,00 11.020,00 2.772,10 6.531,14 6.531,14 15.834,38
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 744.979,79 605.286,86 308.341,45 308.341,45 1.221.969,76
SV
T 352.307,83 744.979,79 605.286,86 308.341,45 308.341,45 1.221.969,76
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 70.377,31 19.000,00 4.000,00 4.000,00 27.000,00
SV
T 40.281,55 70.377,31 19.000,00 4.000,00 4.000,00 27.000,00
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 16.685,57 16.685,57
SV
T 16.685,57 16.685,57
IMPOSTE E TASSE CO 116.367,96 123.182,80 123.182,80 123.182,80 369.548,40
SV
T 85.102,41 116.367,96 123.182,80 123.182,80 123.182,80 369.548,40
PROGRAMMA:UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 84
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 3.416.189,46 3.470.025,62 2.864.410,49 2.864.410,49 9.198.846,60
SV
T 2.426.257,82 3.416.189,46 3.470.025,62 2.864.410,49 2.864.410,49 9.198.846,60
PROGRAMMA:UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 85
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.595.921,22
SV 14.540.000,00 14.540.000,00
T 1.950.000,00 2.595.921,22 14.540.000,00 14.540.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 20.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV 170.000,00 170.000,00
T 170.000,00 170.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 10.000.000,00 10.000.000,00
T 10.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 2.595.921,22
SV 24.710.000,00 24.710.000,00
T 1.970.000,00 2.595.921,22 24.710.000,00 24.710.000,00
PROGRAMMA:UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 86
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 25.139,84 25.139,84
SV
T 25.139,84 25.139,84
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 25.139,84 25.139,84
SV
T 25.139,84 25.139,84
TOTALE UFFICIO DEL COMMISSARIO
DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO
E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGIC I
E PROGRAMMA ROMA CAPITALE CO 6.012.110,68 3.495.165,46 2.864.410,49 2.864.410,49 9.223.986,44
SV 24.710.000,00 24.710.000,00
T 4.396.257,82 6.012.110,68 28.205.165,46 2.864.410,49 2.864.410,49 33.933.986,44
PROGRAMMA:UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA CAPITALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 87
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 80.438.706,43 80.150.519,68 86.043.198,12 91.834.377,66 258.028.095,46
SV
T 97.836.314,29 80.438.706,43 80.150.519,68 86.043.198,12 91.834.377,66 258.028.095,46
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 70.068,90 20.608,00 25.367,32 25.367,32 71.342,64
SV
T 129.148,90 70.068,90 20.608,00 25.367,32 25.367,32 71.342,64
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 53.689.194,88 15.614.127,80 14.932.867,65 22.761.746,56 53.308.742,01
SV
T 47.545.218,82 53.689.194,88 15.614.127,80 14.932.867,65 22.761.746,56 53.308.742,01
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.978.239,05 2.790.640,66 2.831.538,46 2.874.691,23 8.496.870,35
SV
T 2.670.804,27 2.978.239,05 2.790.640,66 2.831.538,46 2.874.691,23 8.496.870,35
TRASFERIMENTI CO 907.662,10 700.000,00 200.000,00 900.000,00
SV
T 876.960,13 907.662,10 700.000,00 200.000,00 900.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 363,19
SV
T 363,19
IMPOSTE E TASSE CO 5.354.763,26 5.379.490,04 5.758.165,10 6.136.420,28 17.274.075,42
SV
T 6.885.231,65 5.354.763,26 5.379.490,04 5.758.165,10 6.136.420,28 17.274.075,42
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 88
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 378,63 93.224,24 93.224,24
SV
T 378,63 93.224,24 93.224,24
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 143.439.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
SV
T 155.943.678,06 143.439.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 89
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 70.000,00
SV
T 70.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 70.000,00
SV
T 70.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 90
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE DIPARTIMENTO RISORSE
UMANE CO 143.509.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
SV
T 155.943.678,06 143.509.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 91
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 14.852.508,80 15.494.167,79 15.494.167,79 15.494.167,79 46.482.503,37
SV
T 14.218.783,30 14.852.508,80 15.494.167,79 15.494.167,79 15.494.167,79 46.482.503,37
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 60.456,00 31.612,50 31.836,00 31.836,00 95.284,50
SV
T 83.496,24 60.456,00 31.612,50 31.836,00 31.836,00 95.284,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 60.972.713,05 62.385.713,83 45.953.501,12 42.445.343,52 150.784.558,47
SV
T 64.383.407,23 60.972.713,05 62.385.713,83 45.953.501,12 42.445.343,52 150.784.558,47
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 3.406.935,64 4.541.710,13 4.594.951,43 4.663.004,76 13.799.666,32
SV
T 3.335.124,63 3.406.935,64 4.541.710,13 4.594.951,43 4.663.004,76 13.799.666,32
TRASFERIMENTI CO 32.510.000,00 30.510.000,00 18.110.000,00 18.110.000,00 66.730.000,00
SV
T 22.451.945,34 32.510.000,00 30.510.000,00 18.110.000,00 18.110.000,00 66.730.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 500.000,00 750.000,00 750.000,00
SV
T 395.387,79 500.000,00 750.000,00 750.000,00
IMPOSTE E TASSE CO 998.681,16 1.030.267,35 1.030.267,35 1.030.267,35 3.090.802,05
SV
T 969.225,41 998.681,16 1.030.267,35 1.030.267,35 1.030.267,35 3.090.802,05
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 92
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 2.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
SV
T 2.100.000,00 2.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
SV
T 107.937.369,94 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 93
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 94
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 95
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE DIPARTIMENTO RISORSE
ECONOMICHE CO 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
SV
T 107.937.369,94 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 96
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 16.090.053,79 19.206.153,98 17.163.453,98 29.543.453,98 65.913.061,94
SV
T 15.624.637,77 16.090.053,79 19.206.153,98 17.163.453,98 29.543.453,98 65.913.061,94
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 203.660,00 424.399,99 149.809,41 149.809,41 724.018,81
SV
T 374.330,66 203.660,00 424.399,99 149.809,41 149.809,41 724.018,81
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 54.180.627,87 52.751.597,11 45.361.308,17 42.883.178,31 140.996.083,59
SV
T 54.156.369,29 54.180.627,87 52.751.597,11 45.361.308,17 42.883.178,31 140.996.083,59
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 16.779.616,28 15.224.851,63 15.280.722,78 15.337.432,01 45.843.006,42
SV
T 16.581.574,65 16.779.616,28 15.224.851,63 15.280.722,78 15.337.432,01 45.843.006,42
TRASFERIMENTI CO 14.110,00 430,00 430,00
SV
T 250,00 14.110,00 430,00 430,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 28.926,65 30.735,61 91.810,71 103.760,69 226.307,01
SV
T 28.926,65 30.735,61 91.810,71 103.760,69 226.307,01
IMPOSTE E TASSE CO 1.036.740,64 1.243.858,68 1.103.608,68 1.953.608,68 4.301.076,04
SV
T 1.034.635,87 1.036.740,64 1.243.858,68 1.103.608,68 1.953.608,68 4.301.076,04
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 97
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 17.953,67
SV
T 17.953,67
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 88.351.688,90 88.882.027,00 79.150.713,73 89.971.243,08 258.003.983,81
SV
T 87.771.798,24 88.351.688,90 88.882.027,00 79.150.713,73 89.971.243,08 258.003.983,81
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 98
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.500.000,00
SV 2.100.000,00 2.100.000,00
T 2.306.270,84 1.500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 99
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.500.000,00
SV 2.100.000,00 2.100.000,00
T 2.306.270,84 1.500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 100
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 52.293,00 53.458,76 120.148,32 152.299,49 325.906,57
SV
T 52.293,00 53.458,76 120.148,32 152.299,49 325.906,57
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 52.293,00 53.458,76 120.148,32 152.299,49 325.906,57
SV
T 52.293,00 53.458,76 120.148,32 152.299,49 325.906,57
TOTALE DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI CO 89.903.981,90 88.935.485,76 79.270.862,05 90.123.542,57 258.329.890,38
SV 2.100.000,00 2.100.000,00
T 90.078.069,08 89.903.981,90 91.035.485,76 79.270.862,05 90.123.542,57 260.429.890,38
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 101
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 6.226.250,38 6.426.603,32 6.279.318,18 6.260.214,66 18.966.136,16
SV
T 6.127.467,95 6.226.250,38 6.426.603,32 6.279.318,18 6.260.214,66 18.966.136,16
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 7.430,00 6.841,87 5.758,31 5.758,31 18.358,49
SV
T 13.956,03 7.430,00 6.841,87 5.758,31 5.758,31 18.358,49
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 8.111.797,86 8.788.026,88 5.581.637,03 5.533.762,69 19.903.426,60
SV
T 10.822.688,20 8.111.797,86 8.788.026,88 5.581.637,03 5.533.762,69 19.903.426,60
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 977.043,90 29.391,69 30.405,29 31.743,50 91.540,48
SV
T 1.103.624,27 977.043,90 29.391,69 30.405,29 31.743,50 91.540,48
TRASFERIMENTI CO
SV
T 5.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 464.523,97 450.811,22 414.729,04 413.492,24 1.279.032,50
SV
T 445.866,30 464.523,97 450.811,22 414.729,04 413.492,24 1.279.032,50
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 102
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
SV
T 18.518.602,75 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 103
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
TOTALE DIPARTIMENTO
COMUNICAZIONE - TUTELA DEI
DIRITTI DEI CITTADINI CO 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
SV
T 18.518.602,75 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 104
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 4.527.439,64 4.321.139,94 4.321.139,94 4.321.139,94 12.963.419,82
SV
T 3.872.836,65 4.527.439,64 4.321.139,94 4.321.139,94 4.321.139,94 12.963.419,82
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 72.690,00 62.900,87 1.244,21 1.244,21 65.389,29
SV
T 5.015,84 72.690,00 62.900,87 1.244,21 1.244,21 65.389,29
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 2.971.874,54 14.650.819,92 1.722.802,65 1.689.812,32 18.063.434,89
SV
T 2.738.639,65 2.971.874,54 14.650.819,92 1.722.802,65 1.689.812,32 18.063.434,89
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 429.881,70 727.718,58 736.924,30 596.702,87 2.061.345,75
SV
T 530.355,54 429.881,70 727.718,58 736.924,30 596.702,87 2.061.345,75
TRASFERIMENTI CO 453.740,00 454.000,00 454.000,00
SV
T 453.740,00 453.740,00 454.000,00 454.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 1.399,92 1.399,92
SV
T 2.386,31 1.399,92 1.399,92
IMPOSTE E TASSE CO 282.480,70 286.400,45 285.400,45 285.400,45 857.201,35
SV
T 306.746,52 282.480,70 286.400,45 285.400,45 285.400,45 857.201,35
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 105
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 316.009,00
SV
T 316.009,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 9.054.115,58 20.504.379,68 7.067.511,55 6.894.299,79 34.466.191,02
SV
T 7.909.720,51 9.054.115,58 20.504.379,68 7.067.511,55 6.894.299,79 34.466.191,02
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 106
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T 139.080,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV 300.000,00 300.000,00
T 300.000,00 300.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T 2.500.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO 148.356,00
SV 4.393.800,00 4.393.800,00
T 6.843.416,69 148.356,00 4.393.800,00 4.393.800,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 107
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 148.356,00
SV 4.693.800,00 4.693.800,00
T 9.482.496,69 148.356,00 4.693.800,00 4.693.800,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 108
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 1.366,28 1.366,28
SV
T 1.261,88 1.366,28 1.366,28
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 1.366,28 1.366,28
SV
T 1.261,88 1.366,28 1.366,28
TOTALE DIPARTIMENTO
PARTECIPAZIONI E CONTROLLO
GRUPPO ROMA CAPITALE -
SVILUPPO ECONOMICO LOCALE CO 9.202.471,58 20.505.745,96 7.067.511,55 6.894.299,79 34.467.557,30
SV 4.693.800,00 4.693.800,00
T 17.393.479,08 9.202.471,58 25.199.545,96 7.067.511,55 6.894.299,79 39.161.357,30
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 109
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 12.128.336,44 12.378.609,70 12.378.609,70 12.378.609,70 37.135.829,10
SV
T 10.407.671,10 12.128.336,44 12.378.609,70 12.378.609,70 12.378.609,70 37.135.829,10
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 18.909,22 19.527,96 17.049,00 17.049,00 53.625,96
SV
T 24.909,22 18.909,22 19.527,96 17.049,00 17.049,00 53.625,96
TRASFERIMENTI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 735.133,41 778.568,92 778.568,92 778.568,92 2.335.706,76
SV
T 707.357,55 735.133,41 778.568,92 778.568,92 778.568,92 2.335.706,76
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
SV
T 11.139.937,87 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
PROGRAMMA:UFFICI DI STAFF
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 110
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TOTALE UFFICI DI STAFF CO 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
SV
T 11.139.937,87 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
PROGRAMMA:UFFICI DI STAFF
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 111
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 22.814.154,64 24.281.962,39 21.033.330,49 21.033.330,49 66.348.623,37
SV
T 22.664.781,54 22.814.154,64 24.281.962,39 21.033.330,49 21.033.330,49 66.348.623,37
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 685.230,00 89.852,67 233.870,72 233.870,72 557.594,11
SV
T 129.450,09 685.230,00 89.852,67 233.870,72 233.870,72 557.594,11
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 30.677.541,49 49.932.981,63 43.821.174,60 43.381.443,22 137.135.599,45
SV
T 37.895.785,51 30.677.541,49 49.932.981,63 43.821.174,60 43.381.443,22 137.135.599,45
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 4.308.912,27 4.316.732,57 4.365.778,08 4.433.827,51 13.116.338,16
SV
T 4.390.458,96 4.308.912,27 4.316.732,57 4.365.778,08 4.433.827,51 13.116.338,16
TRASFERIMENTI CO 1.993.382,40 1.570.000,00 300.000,00 1.870.000,00
SV
T 1.496.370,76 1.993.382,40 1.570.000,00 300.000,00 1.870.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 153.092,34 308.507,77 485.416,12 548.597,37 1.342.521,26
SV
T 402.762,10 153.092,34 308.507,77 485.416,12 548.597,37 1.342.521,26
IMPOSTE E TASSE CO 1.421.795,98 1.460.737,03 1.460.268,66 1.460.268,66 4.381.274,35
SV
T 1.723.354,92 1.421.795,98 1.460.737,03 1.460.268,66 1.460.268,66 4.381.274,35
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 112
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.211.638,20 4.774.199,16 4.774.199,16
SV
T 5.365.381,82 1.211.638,20 4.774.199,16 4.774.199,16
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 63.265.747,32 86.734.973,22 71.699.838,67 71.091.337,97 229.526.149,86
SV
T 74.068.345,70 63.265.747,32 86.734.973,22 71.699.838,67 71.091.337,97 229.526.149,86
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 113
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 143.522.129,54
SV 169.377.342,36 13.077.815,46 182.455.157,82
T 52.009.764,10 143.522.129,54 169.377.342,36 13.077.815,46 182.455.157,82
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 26.685.593,74
SV 45.509.186,91 1.134.300,00 46.643.486,91
T 26.259.069,88 26.685.593,74 45.509.186,91 1.134.300,00 46.643.486,91
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 512.495,61
SV
T 31.000,00 512.495,61
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 1.927.343,54
SV 4.581.000,00 56.203,17 4.637.203,17
T 1.961.805,14 1.927.343,54 4.581.000,00 56.203,17 4.637.203,17
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 114
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 473.542,55
SV 400.000,00 400.000,00
T 473.542,55 400.000,00 400.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 173.121.104,98
SV 219.867.529,27 14.268.318,63 234.135.847,90
T 80.261.639,12 173.121.104,98 219.867.529,27 14.268.318,63 234.135.847,90
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 115
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 288.270,43 462.757,13 662.329,74 839.566,30 1.964.653,17
SV
T 210.054,38 288.270,43 462.757,13 662.329,74 839.566,30 1.964.653,17
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 288.270,43 462.757,13 662.329,74 839.566,30 1.964.653,17
SV
T 210.054,38 288.270,43 462.757,13 662.329,74 839.566,30 1.964.653,17
TOTALE DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
URBANISTICA CO 236.675.122,73 87.197.730,35 72.362.168,41 71.930.904,27 231.490.803,03
SV 219.867.529,27 14.268.318,63 234.135.847,90
T 154.540.039,20 236.675.122,73 307.065.259,62 86.630.487,04 71.930.904,27 465.626.650,93
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 116
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 10.084.291,72 18.845.419,58 7.663.620,54 7.663.620,54 34.172.660,66
SV
T 10.539.211,50 10.084.291,72 18.845.419,58 7.663.620,54 7.663.620,54 34.172.660,66
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 90.381,39 23.271,41 46.979,37 46.979,37 117.230,15
SV
T 101.612,44 90.381,39 23.271,41 46.979,37 46.979,37 117.230,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 631.116.763,05 648.998.744,29 570.673.997,53 570.277.611,81 1.789.950.353,63
SV
T 607.532.250,86 631.116.763,05 648.998.744,29 570.673.997,53 570.277.611,81 1.789.950.353,63
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.101.218,08 1.819.193,95 1.325.443,93 1.348.414,60 4.493.052,48
SV
T 1.479.951,06 2.101.218,08 1.819.193,95 1.325.443,93 1.348.414,60 4.493.052,48
TRASFERIMENTI CO 2.490.000,00 5.620.000,00 1.300.000,00 800.000,00 7.720.000,00
SV
T 3.089.317,50 2.490.000,00 5.620.000,00 1.300.000,00 800.000,00 7.720.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.794.379,76 23.723.928,94 26.615.692,64 54.134.001,34
SV
T 2.964.048,34 3.794.379,76 23.723.928,94 26.615.692,64 54.134.001,34
IMPOSTE E TASSE CO 495.800,89 506.291,23 506.277,03 506.277,03 1.518.845,29
SV
T 616.902,67 495.800,89 506.291,23 506.277,03 506.277,03 1.518.845,29
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 117
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 646.378.455,13 679.607.300,22 605.240.247,34 607.258.595,99 1.892.106.143,55
SV
T 626.323.294,37 646.378.455,13 679.607.300,22 605.240.247,34 607.258.595,99 1.892.106.143,55
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 118
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 550.111.654,02
SV 554.493.487,66 546.813.465,30 245.466.301,00 1.346.773.253,96
T 125.093.261,07 550.111.654,02 554.493.487,66 546.813.465,30 245.466.301,00 1.346.773.253,96
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 100.000,00
SV 100.000,00 100.000,00
T 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 155.134.975,29
SV 150.000.000,00 150.000.000,00
T 5.500.000,00 155.134.975,29 150.000.000,00 150.000.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 3.066.613,71
SV 3.604.248,20 3.604.248,20
T 4.169.554,00 3.066.613,71 3.604.248,20 3.604.248,20
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 119
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 6.600.000,00 3.600.000,00 10.200.000,00
T 6.600.000,00 3.600.000,00 10.200.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO 10.500.000,00
SV 16.800.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 29.300.000,00
T 7.000.000,00 10.500.000,00 16.800.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 29.300.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO 150.000.000,00
SV
T 145.836.874,55 150.000.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 868.913.243,02
SV 724.997.735,86 562.913.465,30 252.066.301,00 1.539.977.502,16
T 287.599.689,62 868.913.243,02 724.997.735,86 562.913.465,30 252.066.301,00 1.539.977.502,16
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 120
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 327.701,35 10.809.301,03 32.154.872,22 36.458.664,13 79.422.837,38
SV
T 1.540.206,98 327.701,35 10.809.301,03 32.154.872,22 36.458.664,13 79.422.837,38
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 327.701,35 10.809.301,03 32.154.872,22 36.458.664,13 79.422.837,38
SV
T 1.540.206,98 327.701,35 10.809.301,03 32.154.872,22 36.458.664,13 79.422.837,38
TOTALE DIPARTIMENTO MOBILITÀ E
TRASPORTI CO 1.515.619.399,50 690.416.601,25 637.395.119,56 643.717.260,12 1.971.528.980,93
SV 724.997.735,86 562.913.465,30 252.066.301,00 1.539.977.502,16
T 915.463.190,97 1.515.619.399,50 1.415.414.337,11 1.200.308.584,86 895.783.561,12 3.511.506.483,09
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 121
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 26.022.689,37 27.354.807,31 27.322.418,22 27.322.418,22 81.999.643,75
SV
T 24.650.317,24 26.022.689,37 27.354.807,31 27.322.418,22 27.322.418,22 81.999.643,75
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 482.191,67 536.170,49 532.390,91 532.390,91 1.600.952,31
SV
T 639.301,46 482.191,67 536.170,49 532.390,91 532.390,91 1.600.952,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 15.773.529,47 13.664.629,55 10.439.178,94 9.351.152,19 33.454.960,68
SV
T 16.057.191,57 15.773.529,47 13.664.629,55 10.439.178,94 9.351.152,19 33.454.960,68
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.326.887,88 2.328.404,06 2.353.427,59 2.391.644,76 7.073.476,41
SV
T 2.350.798,19 2.326.887,88 2.328.404,06 2.353.427,59 2.391.644,76 7.073.476,41
TRASFERIMENTI CO 1.487.283,00 2.457.676,49 80.655,90 80.000,00 2.618.332,39
SV
T 2.439.565,52 1.487.283,00 2.457.676,49 80.655,90 80.000,00 2.618.332,39
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 300,00 5.268,77 5.268,77
SV
T 9.138,81 300,00 5.268,77 5.268,77
IMPOSTE E TASSE CO 2.786.534,72 2.879.117,64 2.878.867,69 2.877.867,69 8.635.853,02
SV
T 2.822.796,31 2.786.534,72 2.879.117,64 2.878.867,69 2.877.867,69 8.635.853,02
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 122
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 3.797,82 3.000,00 3.000,00
SV
T 3.797,82 3.000,00 3.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 48.883.213,93 49.229.074,31 43.606.939,25 42.555.473,77 135.391.487,33
SV
T 48.969.109,10 48.883.213,93 49.229.074,31 43.606.939,25 42.555.473,77 135.391.487,33
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 123
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 6.339.000,00
SV 1.000.000,00 1.000.000,00
T 400.000,00 6.339.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 386.148,40
SV 420.000,00 320.000,00 320.000,00 1.060.000,00
T 397.599,42 386.148,40 420.000,00 320.000,00 320.000,00 1.060.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 181.000,00
SV
T 40.000,00 181.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 124
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
T 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO 10.700.000,00
SV 18.000.000,00 18.000.000,00
T 10.700.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV 10.000,00 10.000,00
T 44.810,07 10.000,00 10.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 17.606.148,40
SV 21.430.000,00 2.320.000,00 320.000,00 24.070.000,00
T 882.409,49 17.606.148,40 21.430.000,00 2.320.000,00 320.000,00 24.070.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 125
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 5.112,44 5.112,44
SV
T 4.720,25 5.112,44 5.112,44
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 5.112,44 5.112,44
SV
T 4.720,25 5.112,44 5.112,44
TOTALE DIPARTIMENTO ATTIVITÀ
ECONOMICHE PRODUTTIVE -
FORMAZIONE E LAVORO CO 66.489.362,33 49.234.186,75 43.606.939,25 42.555.473,77 135.396.599,77
SV 21.430.000,00 2.320.000,00 320.000,00 24.070.000,00
T 49.856.238,84 66.489.362,33 70.664.186,75 45.926.939,25 42.875.473,77 159.466.599,77
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 126
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 4.114.427,54 5.774.688,69 3.614.704,50 3.614.704,50 13.004.097,69
SV
T 3.758.682,78 4.114.427,54 5.774.688,69 3.614.704,50 3.614.704,50 13.004.097,69
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 21.900,00 5.214,50 10.576,48 10.576,48 26.367,46
SV
T 36.507,06 21.900,00 5.214,50 10.576,48 10.576,48 26.367,46
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 5.647.924,77 5.705.009,36 1.105.482,49 1.008.788,10 7.819.279,95
SV
T 7.261.847,48 5.647.924,77 5.705.009,36 1.105.482,49 1.008.788,10 7.819.279,95
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.689.918,85 1.503.938,89 1.527.843,74 1.551.041,92 4.582.824,55
SV
T 1.635.688,65 1.689.918,85 1.503.938,89 1.527.843,74 1.551.041,92 4.582.824,55
TRASFERIMENTI CO 24.011,85
SV
T 649.000,00 24.011,85
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 134.862,07 400.664,90 420.068,01 474.743,62 1.295.476,53
SV
T 30.109,44 134.862,07 400.664,90 420.068,01 474.743,62 1.295.476,53
IMPOSTE E TASSE CO 239.070,95 248.953,54 249.463,54 249.463,54 747.880,62
SV
T 244.184,22 239.070,95 248.953,54 249.463,54 249.463,54 747.880,62
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 127
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 50.000,00
SV
T 50.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 11.922.116,03 13.638.469,88 6.928.138,76 6.909.318,16 27.475.926,80
SV
T 13.616.019,63 11.922.116,03 13.638.469,88 6.928.138,76 6.909.318,16 27.475.926,80
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 128
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 127.228.989,99
SV 123.293.854,99 14.763.391,50 6.000.000,00 144.057.246,49
T 68.354.605,39 127.228.989,99 123.293.854,99 14.763.391,50 6.000.000,00 144.057.246,49
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 10.358.455,19
SV 9.268.895,46 5.383.245,88 5.000.000,00 19.652.141,34
T 8.477.170,31 10.358.455,19 9.268.895,46 5.383.245,88 5.000.000,00 19.652.141,34
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV 200.000,00 200.000,00
T 200.000,00 200.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 2.901.553,94
SV 2.292.862,88 761.890,40 3.054.753,28
T 4.322.414,82 2.901.553,94 2.292.862,88 761.890,40 3.054.753,28
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 140.488.999,12
SV 135.055.613,33 20.908.527,78 11.000.000,00 166.964.141,11
T 81.154.190,52 140.488.999,12 135.055.613,33 20.908.527,78 11.000.000,00 166.964.141,11
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 250.825,66 592.329,81 576.296,69 730.511,17 1.899.137,67
SV
T 16.405,63 250.825,66 592.329,81 576.296,69 730.511,17 1.899.137,67
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 250.825,66 592.329,81 576.296,69 730.511,17 1.899.137,67
SV
T 16.405,63 250.825,66 592.329,81 576.296,69 730.511,17 1.899.137,67
TOTALE DIPARTIMENTO POLITICHE
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE CO 152.661.940,81 14.230.799,69 7.504.435,45 7.639.829,33 29.375.064,47
SV 135.055.613,33 20.908.527,78 11.000.000,00 166.964.141,11
T 94.786.615,78 152.661.940,81 149.286.413,02 28.412.963,23 18.639.829,33 196.339.205,58
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 38.713.015,20 35.030.489,45 33.519.872,92 33.519.872,92 102.070.235,29
SV
T 39.510.622,03 38.713.015,20 35.030.489,45 33.519.872,92 33.519.872,92 102.070.235,29
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 3.725.480,00 2.528.261,47 1.931.603,75 1.931.603,75 6.391.468,97
SV
T 2.864.966,58 3.725.480,00 2.528.261,47 1.931.603,75 1.931.603,75 6.391.468,97
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 81.023.814,08 784.517.821,43 760.391.119,03 756.843.986,51 2.301.752.926,97
SV
T 61.892.406,70 81.023.814,08 784.517.821,43 760.391.119,03 756.843.986,51 2.301.752.926,97
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 288.473,50 284.376,66 251.047,85 263.246,19 798.670,70
SV
T 397.705,39 288.473,50 284.376,66 251.047,85 263.246,19 798.670,70
TRASFERIMENTI CO 3.297.135,77 5.167.447,53 1.375.000,00 1.375.000,00 7.917.447,53
SV
T 5.489.065,63 3.297.135,77 5.167.447,53 1.375.000,00 1.375.000,00 7.917.447,53
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 21.276,53 145.557,20 145.557,20
SV
T 32.385,77 21.276,53 145.557,20 145.557,20
IMPOSTE E TASSE CO 2.504.580,24 2.236.208,21 2.227.174,25 2.227.174,25 6.690.556,71
SV
T 2.653.225,79 2.504.580,24 2.236.208,21 2.227.174,25 2.227.174,25 6.690.556,71
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 453.630,91 322.016,92 322.016,92
SV
T 453.630,91 322.016,92 322.016,92
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 130.027.406,23 830.232.178,87 799.695.817,80 796.160.883,62 2.426.088.880,29
SV
T 112.840.377,89 130.027.406,23 830.232.178,87 799.695.817,80 796.160.883,62 2.426.088.880,29
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 8.434.192,91
SV 50.113.776,58 292.500,00 50.406.276,58
T 10.351.999,74 8.434.192,91 50.113.776,58 292.500,00 50.406.276,58
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 577.470,00
SV
T 250.000,00 577.470,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 2.211.292,92
SV 6.328.500,00 6.328.500,00
T 1.081.235,66 2.211.292,92 6.328.500,00 6.328.500,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 1.018.716,34
SV 1.124.950,85 1.124.950,85
T 738.000,00 1.018.716,34 1.124.950,85 1.124.950,85
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 134
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 61.998,74
SV
T 3.208.898,99 61.998,74
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO 130.000.000,00
SV 50.000.000,00 50.000.000,00
T 95.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 142.303.670,91
SV 107.567.227,43 292.500,00 107.859.727,43
T 110.630.134,39 142.303.670,91 107.567.227,43 292.500,00 107.859.727,43
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 135
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 95.920,92 95.920,92
SV
T 17.160,75 95.920,92 95.920,92
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 95.920,92 95.920,92
SV
T 17.160,75 95.920,92 95.920,92
TOTALE DIPARTIMENTO TUTELA
AMBIENTALE E DEL VERDE -
PROTEZIONE CIVILE CO 272.331.077,14 830.328.099,79 799.695.817,80 796.160.883,62 2.426.184.801,21
SV 107.567.227,43 292.500,00 107.859.727,43
T 223.487.673,03 272.331.077,14 937.895.327,22 799.988.317,80 796.160.883,62 2.534.044.528,64
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 136
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 7.991.569,19 7.584.476,17 7.579.476,17 7.345.310,17 22.509.262,51
SV
T 6.629.771,98 7.991.569,19 7.584.476,17 7.579.476,17 7.345.310,17 22.509.262,51
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 1.641.564,07 1.671.628,07 1.599.355,85 1.599.355,85 4.870.339,77
SV
T 1.954.752,27 1.641.564,07 1.671.628,07 1.599.355,85 1.599.355,85 4.870.339,77
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 78.689.845,57 91.855.274,81 82.987.396,40 77.822.150,43 252.664.821,64
SV
T 64.877.812,99 78.689.845,57 91.855.274,81 82.987.396,40 77.822.150,43 252.664.821,64
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 3.525.943,28 3.053.016,46 3.013.465,97 3.059.179,69 9.125.662,12
SV
T 3.728.223,62 3.525.943,28 3.053.016,46 3.013.465,97 3.059.179,69 9.125.662,12
TRASFERIMENTI CO 18.719.103,43 19.412.389,28 17.025.121,97 16.594.916,47 53.032.427,72
SV
T 26.092.108,52 18.719.103,43 19.412.389,28 17.025.121,97 16.594.916,47 53.032.427,72
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 488.203,55 475.838,75 475.838,75 475.838,75 1.427.516,25
SV
T 420.390,04 488.203,55 475.838,75 475.838,75 475.838,75 1.427.516,25
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 137
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 111.056.229,09 124.052.623,54 112.680.655,11 106.896.751,36 343.630.030,01
SV
T 103.703.059,42 111.056.229,09 124.052.623,54 112.680.655,11 106.896.751,36 343.630.030,01
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 138
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 18.093.516,07
SV 250.000,00 1.100.000,00 8.626.707,32 9.976.707,32
T 1.680.000,00 18.093.516,07 250.000,00 1.100.000,00 8.626.707,32 9.976.707,32
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 584.256,49
SV 290.000,00 290.000,00
T 500.000,00 584.256,49 290.000,00 290.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 30.000,00
SV
T 30.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T 267.190,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 18.707.772,56
SV 540.000,00 1.100.000,00 8.626.707,32 10.266.707,32
T 2.447.190,00 18.707.772,56 540.000,00 1.100.000,00 8.626.707,32 10.266.707,32
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 139
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE DIPARTIMENTO SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI CO 129.764.001,65 124.052.623,54 112.680.655,11 106.896.751,36 343.630.030,01
SV 540.000,00 1.100.000,00 8.626.707,32 10.266.707,32
T 106.150.249,42 129.764.001,65 124.592.623,54 113.780.655,11 115.523.458,68 353.896.737,33
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 140
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 13.761.534,98 20.237.328,87 12.197.764,67 12.197.764,67 44.632.858,21
SV
T 12.762.252,45 13.761.534,98 20.237.328,87 12.197.764,67 12.197.764,67 44.632.858,21
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 17.500,00 22.394,47 10.521,62 10.521,62 43.437,71
SV
T 24.978,04 17.500,00 22.394,47 10.521,62 10.521,62 43.437,71
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 168.200.104,77 111.471.595,55 95.731.407,40 94.761.271,41 301.964.274,36
SV
T 128.646.903,73 168.200.104,77 111.471.595,55 95.731.407,40 94.761.271,41 301.964.274,36
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 277.557,20 92.821,28 30.051,29 30.982,04 153.854,61
SV
T 158.241,32 277.557,20 92.821,28 30.051,29 30.982,04 153.854,61
TRASFERIMENTI CO 277.714,52 277.714,52 277.714,52 277.714,52 833.143,56
SV
T 302.453,08 277.714,52 277.714,52 277.714,52 277.714,52 833.143,56
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 8.017.330,13 9.063.153,52 25.171.766,29 28.448.097,10 62.683.016,91
SV
T 1.929.997,70 8.017.330,13 9.063.153,52 25.171.766,29 28.448.097,10 62.683.016,91
IMPOSTE E TASSE CO 764.565,86 806.575,85 805.075,85 805.075,85 2.416.727,55
SV
T 763.906,30 764.565,86 806.575,85 805.075,85 805.075,85 2.416.727,55
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 141
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 3.200.000,00 3.200.000,00
SV
T 3.200.000,00 3.200.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 191.316.307,46 145.171.584,06 134.224.301,64 136.531.427,21 415.927.312,91
SV
T 144.588.732,62 191.316.307,46 145.171.584,06 134.224.301,64 136.531.427,21 415.927.312,91
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 142
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 297.143.633,28
SV 398.342.034,98 55.297.485,63 12.673.292,68 466.312.813,29
T 187.365.710,73 297.143.633,28 398.342.034,98 55.297.485,63 12.673.292,68 466.312.813,29
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 2.837.120,24
SV 2.832.950,00 2.832.950,00
T 45.228,55 2.837.120,24 2.832.950,00 2.832.950,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV 3.300.000,00 3.300.000,00
T 3.300.000,00 3.300.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 4.183.079,66
SV 9.174.214,03 394.688,34 700.000,00 10.268.902,37
T 2.345.987,86 4.183.079,66 9.174.214,03 394.688,34 700.000,00 10.268.902,37
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 143
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 53.507.700,40
SV 7.334.963,24 7.320.000,00 7.320.000,00 21.974.963,24
T 90.671.462,40 53.507.700,40 7.334.963,24 7.320.000,00 7.320.000,00 21.974.963,24
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 357.671.533,58
SV 420.984.162,25 63.012.173,97 20.693.292,68 504.689.628,90
T 280.428.389,54 357.671.533,58 420.984.162,25 63.012.173,97 20.693.292,68 504.689.628,90
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 144
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 5.773.787,46 10.752.386,06 13.265.846,10 16.815.728,92 40.833.961,08
SV
T 1.050.127,61 5.773.787,46 10.752.386,06 13.265.846,10 16.815.728,92 40.833.961,08
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 5.773.787,46 10.752.386,06 13.265.846,10 16.815.728,92 40.833.961,08
SV
T 1.050.127,61 5.773.787,46 10.752.386,06 13.265.846,10 16.815.728,92 40.833.961,08
TOTALE DIPARTIMENTO SVILUPPO
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
URBANA CO 554.761.628,50 155.923.970,12 147.490.147,74 153.347.156,13 456.761.273,99
SV 420.984.162,25 63.012.173,97 20.693.292,68 504.689.628,90
T 426.067.249,77 554.761.628,50 576.908.132,37 210.502.321,71 174.040.448,81 961.450.902,89
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 145
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 11.159.974,66 12.196.829,02 11.170.267,33 11.170.267,33 34.537.363,68
SV
T 10.448.820,51 11.159.974,66 12.196.829,02 11.170.267,33 11.170.267,33 34.537.363,68
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 22.970,00 26.710,74 12.122,29 12.122,29 50.955,32
SV
T 22.573,49 22.970,00 26.710,74 12.122,29 12.122,29 50.955,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 56.549.067,84 42.674.964,61 43.938.854,06 42.372.909,87 128.986.728,54
SV
T 40.433.918,08 56.549.067,84 42.674.964,61 43.938.854,06 42.372.909,87 128.986.728,54
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 29.979.913,91 30.266.820,20 29.471.706,38 29.906.123,86 89.644.650,44
SV
T 27.250.062,13 29.979.913,91 30.266.820,20 29.471.706,38 29.906.123,86 89.644.650,44
TRASFERIMENTI CO 384.891,57 1.068.000,00 1.068.000,00
SV
T 45.650,00 384.891,57 1.068.000,00 1.068.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 155.123,85 155.123,85
SV
T 28.891,52 155.123,85 155.123,85
IMPOSTE E TASSE CO 3.128.729,27 2.994.154,77 2.993.257,36 2.993.257,36 8.980.669,49
SV
T 2.537.560,56 3.128.729,27 2.994.154,77 2.993.257,36 2.993.257,36 8.980.669,49
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PATRIMONIO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 146
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 101.225.547,25 89.382.603,19 87.586.207,42 86.454.680,71 263.423.491,32
SV
T 80.767.476,29 101.225.547,25 89.382.603,19 87.586.207,42 86.454.680,71 263.423.491,32
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PATRIMONIO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 147
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 427.486.737,88
SV 180.548.737,82 231.874.285,06 62.695.578,20 475.118.601,08
T 92.118.488,79 427.486.737,88 180.548.737,82 231.874.285,06 62.695.578,20 475.118.601,08
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV 1.400.000,00 1.400.000,00
T 1.400.000,00 1.400.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 2.764.786,72
SV 1.742.350,00 298.976,14 2.041.326,14
T 2.097.933,05 2.764.786,72 1.742.350,00 298.976,14 2.041.326,14
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PATRIMONIO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 148
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 430.251.524,60
SV 183.691.087,82 232.173.261,20 62.695.578,20 478.559.927,22
T 94.216.421,84 430.251.524,60 183.691.087,82 232.173.261,20 62.695.578,20 478.559.927,22
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PATRIMONIO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 149
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 256.345,65 256.345,65
SV
T 15.700,48 256.345,65 256.345,65
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 256.345,65 256.345,65
SV
T 15.700,48 256.345,65 256.345,65
TOTALE DIPARTIMENTO PATRIMONIO CO 531.477.071,85 89.638.948,84 87.586.207,42 86.454.680,71 263.679.836,97
SV 183.691.087,82 232.173.261,20 62.695.578,20 478.559.927,22
T 174.999.598,61 531.477.071,85 273.330.036,66 319.759.468,62 149.150.258,91 742.239.764,19
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PATRIMONIO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 150
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.355.275,04 2.558.464,19 2.558.464,19 2.558.464,19 7.675.392,57
SV
T 1.446.944,85 2.355.275,04 2.558.464,19 2.558.464,19 2.558.464,19 7.675.392,57
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 12.600,00 44.892,76 7.198,49 7.198,49 59.289,74
SV
T 9.847,14 12.600,00 44.892,76 7.198,49 7.198,49 59.289,74
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 13.208.204,16 12.143.306,62 4.454.410,53 4.426.590,10 21.024.307,25
SV
T 12.831.056,39 13.208.204,16 12.143.306,62 4.454.410,53 4.426.590,10 21.024.307,25
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 25.083.162,37 27.625.410,56 27.636.309,94 27.644.785,07 82.906.505,57
SV
T 33.811.322,45 25.083.162,37 27.625.410,56 27.636.309,94 27.644.785,07 82.906.505,57
TRASFERIMENTI CO 32.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00
SV
T 1.355.294,00 32.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 2.682,59 2.682,59
SV
T 821,08 2.682,59 2.682,59
IMPOSTE E TASSE CO 252.908,42 249.568,66 249.568,66 249.568,66 748.705,98
SV
T 187.080,62 252.908,42 249.568,66 249.568,66 249.568,66 748.705,98
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 151
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 72.912.149,99 72.624.325,38 64.905.951,81 64.886.606,51 202.416.883,70
SV
T 49.642.366,53 72.912.149,99 72.624.325,38 64.905.951,81 64.886.606,51 202.416.883,70
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 152
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 49.441.518,00
SV 39.408.129,00 39.408.129,00
T 3.597.009,00 49.441.518,00 39.408.129,00 39.408.129,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 49.441.518,00
SV 39.408.129,00 39.408.129,00
T 3.597.009,00 49.441.518,00 39.408.129,00 39.408.129,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 153
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 2.630,91 2.630,91
SV
T 401,70 2.630,91 2.630,91
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 2.630,91 2.630,91
SV
T 401,70 2.630,91 2.630,91
TOTALE DIPARTIMENTO POLITICHE
ABITATIVE CO 122.353.667,99 72.626.956,29 64.905.951,81 64.886.606,51 202.419.514,61
SV 39.408.129,00 39.408.129,00
T 53.239.777,23 122.353.667,99 112.035.085,29 64.905.951,81 64.886.606,51 241.827.643,61
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 154
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 9.715.599,82 10.232.207,29 10.170.307,29 10.170.307,29 30.572.821,87
SV
T 9.477.323,06 9.715.599,82 10.232.207,29 10.170.307,29 10.170.307,29 30.572.821,87
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 118.100,00 71.765,14 53.747,29 53.747,29 179.259,72
SV
T 162.393,29 118.100,00 71.765,14 53.747,29 53.747,29 179.259,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 187.554.354,34 195.661.215,26 162.596.547,20 159.604.226,82 517.861.989,28
SV
T 186.223.761,71 187.554.354,34 195.661.215,26 162.596.547,20 159.604.226,82 517.861.989,28
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 5.302.117,71 5.345.199,45 5.525.660,77 5.508.989,42 16.379.849,64
SV
T 5.180.403,90 5.302.117,71 5.345.199,45 5.525.660,77 5.508.989,42 16.379.849,64
TRASFERIMENTI CO 26.746.209,95 16.660.610,92 10.985.457,00 10.985.457,00 38.631.524,92
SV
T 29.495.979,65 26.746.209,95 16.660.610,92 10.985.457,00 10.985.457,00 38.631.524,92
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.771,20 3.771,20
SV
T 3.396,95 3.771,20 3.771,20
IMPOSTE E TASSE CO 598.652,65 649.831,96 645.581,96 645.581,96 1.940.995,88
SV
T 612.727,51 598.652,65 649.831,96 645.581,96 645.581,96 1.940.995,88
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 155
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 4.826.462,57
SV
T 10.435.294,76 4.826.462,57
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 234.861.497,04 228.624.601,22 189.977.301,51 186.968.309,78 605.570.212,51
SV
T 241.591.280,83 234.861.497,04 228.624.601,22 189.977.301,51 186.968.309,78 605.570.212,51
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 156
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T 7.108.866,17
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 85.420,60
SV
T 85.420,60
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 157
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 5.000.000,00
SV 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
T 9.186.294,95 5.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T 7.863.440,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 5.085.420,60
SV 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
T 24.158.601,12 5.085.420,60 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 158
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 8.832,67 8.832,67
SV
T 1.661,90 8.832,67 8.832,67
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 8.832,67 8.832,67
SV
T 1.661,90 8.832,67 8.832,67
TOTALE DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA
SALUTE CO 239.946.917,64 228.633.433,89 189.977.301,51 186.968.309,78 605.579.045,18
SV 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
T 265.751.543,85 239.946.917,64 243.633.433,89 194.977.301,51 191.968.309,78 630.579.045,18
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 159
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 5.624.092,15 5.958.727,72 5.940.012,68 5.940.012,68 17.838.753,08
SV
T 5.571.999,35 5.624.092,15 5.958.727,72 5.940.012,68 5.940.012,68 17.838.753,08
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 45.895,00 25.654,31 28.613,62 28.613,62 82.881,55
SV
T 64.108,61 45.895,00 25.654,31 28.613,62 28.613,62 82.881,55
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 33.220.042,77 30.680.490,82 9.247.854,69 5.299.792,75 45.228.138,26
SV
T 37.547.246,49 33.220.042,77 30.680.490,82 9.247.854,69 5.299.792,75 45.228.138,26
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.190.757,77 1.168.438,87 1.187.726,22 1.205.949,59 3.562.114,68
SV
T 1.118.791,44 1.190.757,77 1.168.438,87 1.187.726,22 1.205.949,59 3.562.114,68
TRASFERIMENTI CO 52.702.299,29 50.543.541,85 25.940.000,00 25.900.000,00 102.383.541,85
SV
T 54.077.230,18 52.702.299,29 50.543.541,85 25.940.000,00 25.900.000,00 102.383.541,85
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 17.317,04 17.317,04
SV
T 15.951,48 17.317,04 17.317,04
IMPOSTE E TASSE CO 334.390,53 387.715,11 386.430,15 386.430,15 1.160.575,41
SV
T 363.520,73 334.390,53 387.715,11 386.430,15 386.430,15 1.160.575,41
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO CULTURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 160
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 93.117.477,51 88.781.885,72 42.730.637,36 38.760.798,79 170.273.321,87
SV
T 98.758.848,28 93.117.477,51 88.781.885,72 42.730.637,36 38.760.798,79 170.273.321,87
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO CULTURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 161
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.000.000,00
SV 70.000,00 70.000,00
T 2.000.000,00 70.000,00 70.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 42.566,79
SV 1.007.230,32 1.007.230,32
T 639.892,13 42.566,79 1.007.230,32 1.007.230,32
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO CULTURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 162
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO 314.202,56
SV 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
T 500.000,00 314.202,56 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 2.356.769,35
SV 1.377.230,32 300.000,00 300.000,00 1.977.230,32
T 1.139.892,13 2.356.769,35 1.377.230,32 300.000,00 300.000,00 1.977.230,32
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO CULTURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 163
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 29.040,30 29.040,30
SV
T 8.668,48 29.040,30 29.040,30
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 29.040,30 29.040,30
SV
T 8.668,48 29.040,30 29.040,30
TOTALE DIPARTIMENTO CULTURA CO 95.474.246,86 88.810.926,02 42.730.637,36 38.760.798,79 170.302.362,17
SV 1.377.230,32 300.000,00 300.000,00 1.977.230,32
T 99.907.408,89 95.474.246,86 90.188.156,34 43.030.637,36 39.060.798,79 172.279.592,49
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO CULTURA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 164
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 3.780.584,21 3.851.715,82 3.851.715,82 3.851.715,82 11.555.147,46
SV
T 3.752.973,45 3.780.584,21 3.851.715,82 3.851.715,82 3.851.715,82 11.555.147,46
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 22.530,00 6.155,01 12.158,57 12.158,57 30.472,15
SV
T 23.110,55 22.530,00 6.155,01 12.158,57 12.158,57 30.472,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 7.279.683,62 10.713.318,81 9.720.790,29 8.804.370,12 29.238.479,22
SV
T 8.362.014,54 7.279.683,62 10.713.318,81 9.720.790,29 8.804.370,12 29.238.479,22
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 351.590,74 665.796,88 648.826,47 657.961,23 1.972.584,58
SV
T 620.110,69 351.590,74 665.796,88 648.826,47 657.961,23 1.972.584,58
TRASFERIMENTI CO 139.000,00 139.000,00 139.000,00
SV
T 139.000,00 139.000,00 139.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 249.013,75 254.532,36 254.532,36 254.532,36 763.597,08
SV
T 247.559,56 249.013,75 254.532,36 254.532,36 254.532,36 763.597,08
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TURISMO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 165
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SV
T 13.005.768,79 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TURISMO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 166
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TURISMO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 167
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TURISMO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 168
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE DIPARTIMENTO TURISMO CO 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SV
T 13.005.768,79 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO TURISMO
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 169
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 870.310,33 1.015.686,39 837.550,86 837.550,86 2.690.788,11
SV
T 896.088,44 870.310,33 1.015.686,39 837.550,86 837.550,86 2.690.788,11
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 48.530,00 18.272,31 22.785,13 22.785,13 63.842,57
SV
T 189.399,98 48.530,00 18.272,31 22.785,13 22.785,13 63.842,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 4.923.981,85 4.770.671,17 1.778.283,53 1.766.149,44 8.315.104,14
SV
T 5.102.489,56 4.923.981,85 4.770.671,17 1.778.283,53 1.766.149,44 8.315.104,14
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 284.403,22 284.403,22 278.519,26 282.697,05 845.619,53
SV
T 278.603,87 284.403,22 284.403,22 278.519,26 282.697,05 845.619,53
TRASFERIMENTI CO 6.442.756,50 300.000,00 300.000,00
SV
T 2.849.950,26 6.442.756,50 300.000,00 300.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.379,74 3.379,74
SV
T 77.614,01 3.379,74 3.379,74
IMPOSTE E TASSE CO 54.041,51 55.304,40 55.135,30 55.135,30 165.575,00
SV
T 54.320,74 54.041,51 55.304,40 55.135,30 55.135,30 165.575,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SPORT
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 170
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 662.265,71 662.265,71
SV
T 662.265,71 662.265,71
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 12.624.023,41 7.109.982,94 2.972.274,08 2.964.317,78 13.046.574,80
SV
T 9.448.466,86 12.624.023,41 7.109.982,94 2.972.274,08 2.964.317,78 13.046.574,80
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SPORT
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 171
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 5.298.798,00
SV 7.900.000,00 7.900.000,00
T 2.285.065,65 5.298.798,00 7.900.000,00 7.900.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 400.000,00
SV
T 400.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 325.000,00
SV
T 325.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SPORT
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 172
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 6.023.798,00
SV 7.900.000,00 7.900.000,00
T 2.285.065,65 6.023.798,00 7.900.000,00 7.900.000,00
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SPORT
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 173
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 3.660,30 3.660,30
SV
T 42.177,67 3.660,30 3.660,30
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 3.660,30 3.660,30
SV
T 42.177,67 3.660,30 3.660,30
TOTALE DIPARTIMENTO SPORT CO 18.647.821,41 7.113.643,24 2.972.274,08 2.964.317,78 13.050.235,10
SV 7.900.000,00 7.900.000,00
T 11.775.710,18 18.647.821,41 15.013.643,24 2.972.274,08 2.964.317,78 20.950.235,10
PROGRAMMA:DIPARTIMENTO SPORT
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 174
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 18.808.511,75 17.667.158,38 17.375.048,02 17.375.048,02 52.417.254,42
SV
T 19.291.280,05 18.808.511,75 17.667.158,38 17.375.048,02 17.375.048,02 52.417.254,42
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 46.350,97 42.834,87 32.868,64 32.868,64 108.572,15
SV
T 81.339,57 46.350,97 42.834,87 32.868,64 32.868,64 108.572,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 42.254.890,58 38.544.284,37 33.465.197,86 32.797.739,36 104.807.221,59
SV
T 37.195.066,15 42.254.890,58 38.544.284,37 33.465.197,86 32.797.739,36 104.807.221,59
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 48.424,97 56.154,66 53.740,47 54.615,46 164.510,59
SV
T 50.705,95 48.424,97 56.154,66 53.740,47 54.615,46 164.510,59
TRASFERIMENTI CO 361.478,70 2.081.568,53 2.081.568,53
SV
T 167.201,53 361.478,70 2.081.568,53 2.081.568,53
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 6.675,38 266.288,90 21.187,08 23.944,77 311.420,75
SV
T 262.651,90 6.675,38 266.288,90 21.187,08 23.944,77 311.420,75
IMPOSTE E TASSE CO 1.233.193,40 1.154.142,33 1.150.929,93 1.150.929,93 3.456.002,19
SV
T 1.272.034,84 1.233.193,40 1.154.142,33 1.150.929,93 1.150.929,93 3.456.002,19
PROGRAMMA:SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 175
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 729.445,29 729.445,29
SV
T 22.870,43 729.445,29 729.445,29
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 62.759.525,75 60.541.877,33 52.098.972,00 51.435.146,18 164.075.995,51
SV
T 58.343.150,42 62.759.525,75 60.541.877,33 52.098.972,00 51.435.146,18 164.075.995,51
PROGRAMMA:SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 176
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 15.959.283,76
SV 9.869.898,26 9.869.898,26
T 3.142.044,33 15.959.283,76 9.869.898,26 9.869.898,26
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 56.799,45
SV 4.350,01 4.350,01
T 495.560,00 56.799,45 4.350,01 4.350,01
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 2.033.918,25
SV 621.987,58 621.987,58
T 146.000,00 2.033.918,25 621.987,58 621.987,58
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 1.800.000,00
SV 2.990.000,00 4.000.000,00 6.990.000,00
T 1.800.000,00 1.800.000,00 2.990.000,00 4.000.000,00 6.990.000,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 19.850.001,46
SV 13.486.235,85 4.000.000,00 17.486.235,85
T 5.583.604,33 19.850.001,46 13.486.235,85 4.000.000,00 17.486.235,85
PROGRAMMA:SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 177
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 12.067,62 338.843,01 27.726,54 35.146,05 401.715,60
SV
T 133.911,65 12.067,62 338.843,01 27.726,54 35.146,05 401.715,60
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 12.067,62 338.843,01 27.726,54 35.146,05 401.715,60
SV
T 133.911,65 12.067,62 338.843,01 27.726,54 35.146,05 401.715,60
TOTALE SOVRINTENDENZA CAPITOLINA CO 82.621.594,83 60.880.720,34 52.126.698,54 51.470.292,23 164.477.711,11
SV 13.486.235,85 4.000.000,00 17.486.235,85
T 64.060.666,40 82.621.594,83 74.366.956,19 52.126.698,54 55.470.292,23 181.963.946,96
PROGRAMMA:SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 178
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 18.079.022,19 19.372.341,79 19.314.167,62 19.314.167,62 58.000.677,03
SV
T 16.610.309,21 18.079.022,19 19.372.341,79 19.314.167,62 19.314.167,62 58.000.677,03
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 166.667,45 201.716,74 134.344,46 134.344,46 470.405,66
SV
T 178.353,92 166.667,45 201.716,74 134.344,46 134.344,46 470.405,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 17.458.638,11 17.662.662,21 14.483.358,44 13.858.971,55 46.004.992,20
SV
T 16.280.542,16 17.458.638,11 17.662.662,21 14.483.358,44 13.858.971,55 46.004.992,20
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 232.626,71 33.121,60 31.076,42 32.002,87 96.200,89
SV
T 29.166,38 232.626,71 33.121,60 31.076,42 32.002,87 96.200,89
TRASFERIMENTI CO 3.677.658,20 3.612.977,09 3.479.912,78 3.479.912,78 10.572.802,65
SV
T 3.757.072,63 3.677.658,20 3.612.977,09 3.479.912,78 3.479.912,78 10.572.802,65
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 25.442,89 25.442,89
SV
T 2.481,51 25.442,89 25.442,89
IMPOSTE E TASSE CO 1.251.178,56 1.003.735,58 995.296,45 995.296,45 2.994.328,48
SV
T 1.110.341,25 1.251.178,56 1.003.735,58 995.296,45 995.296,45 2.994.328,48
PROGRAMMA:MUNICIPIO I
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 179
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 406,67
SV
T 406,67
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 40.866.197,89 41.911.997,90 38.438.156,17 37.814.695,73 118.164.849,80
SV
T 37.968.267,06 40.866.197,89 41.911.997,90 38.438.156,17 37.814.695,73 118.164.849,80
PROGRAMMA:MUNICIPIO I
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 180
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.919.673,80
SV 1.652.618,19 1.652.618,19
T 3.507.273,61 1.919.673,80 1.652.618,19 1.652.618,19
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 20.000,00
SV 15.000,00 15.000,00
T 113.080,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
PROGRAMMA:MUNICIPIO I
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 181
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.939.673,80
SV 1.667.618,19 1.667.618,19
T 3.620.353,61 1.939.673,80 1.667.618,19 1.667.618,19
PROGRAMMA:MUNICIPIO I
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 182
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 34.534,19 34.534,19
SV
T 1.375,85 34.534,19 34.534,19
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 34.534,19 34.534,19
SV
T 1.375,85 34.534,19 34.534,19
TOTALE MUNICIPIO I CO 42.805.871,69 41.946.532,09 38.438.156,17 37.814.695,73 118.199.383,99
SV 1.667.618,19 1.667.618,19
T 41.589.996,52 42.805.871,69 43.614.150,28 38.438.156,17 37.814.695,73 119.867.002,18
PROGRAMMA:MUNICIPIO I
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 183
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 19.199.403,95 20.245.915,34 20.175.792,33 20.175.792,33 60.597.500,00
SV
T 18.225.500,40 19.199.403,95 20.245.915,34 20.175.792,33 20.175.792,33 60.597.500,00
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 354.734,01 316.326,78 230.606,99 230.606,99 777.540,76
SV
T 331.456,48 354.734,01 316.326,78 230.606,99 230.606,99 777.540,76
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 14.089.128,51 14.957.669,53 11.303.593,37 9.841.689,26 36.102.952,16
SV
T 11.937.560,62 14.089.128,51 14.957.669,53 11.303.593,37 9.841.689,26 36.102.952,16
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.135.267,66 423.417,19 1.144.104,48 1.161.855,48 2.729.377,15
SV
T 1.357.357,60 1.135.267,66 423.417,19 1.144.104,48 1.161.855,48 2.729.377,15
TRASFERIMENTI CO 1.669.767,27 1.542.507,06 1.557.050,07 1.557.050,07 4.656.607,20
SV
T 3.074.425,60 1.669.767,27 1.542.507,06 1.557.050,07 1.557.050,07 4.656.607,20
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 250,00 30.777,19 30.777,19
SV
T 18.410,37 250,00 30.777,19 30.777,19
IMPOSTE E TASSE CO 1.314.212,13 986.727,76 996.279,96 996.279,96 2.979.287,68
SV
T 1.231.992,18 1.314.212,13 986.727,76 996.279,96 996.279,96 2.979.287,68
PROGRAMMA:MUNICIPIO II
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 184
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 37.762.763,53 38.503.340,85 35.407.427,20 33.963.274,09 107.874.042,14
SV
T 36.176.703,25 37.762.763,53 38.503.340,85 35.407.427,20 33.963.274,09 107.874.042,14
PROGRAMMA:MUNICIPIO II
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 185
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.566.822,36
SV 3.744.146,93 3.744.146,93
T 3.699.302,23 1.566.822,36 3.744.146,93 3.744.146,93
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 143.200,00
SV
T 61.004,21 143.200,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.710.022,36
SV 3.744.146,93 3.744.146,93
T 3.760.306,44 1.710.022,36 3.744.146,93 3.744.146,93
PROGRAMMA:MUNICIPIO II
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 186
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 36.375,88 36.375,88
SV
T 9.794,95 36.375,88 36.375,88
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 36.375,88 36.375,88
SV
T 9.794,95 36.375,88 36.375,88
TOTALE MUNICIPIO II CO 39.472.785,89 38.539.716,73 35.407.427,20 33.963.274,09 107.910.418,02
SV 3.744.146,93 3.744.146,93
T 39.946.804,64 39.472.785,89 42.283.863,66 35.407.427,20 33.963.274,09 111.654.564,95
PROGRAMMA:MUNICIPIO II
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 187
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 11.009.837,62 11.478.297,10 11.324.043,83 11.324.043,83 34.126.384,76
SV
T 10.634.066,75 11.009.837,62 11.478.297,10 11.324.043,83 11.324.043,83 34.126.384,76
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 169.159,03 145.694,94 89.171,83 89.171,83 324.038,60
SV
T 174.874,03 169.159,03 145.694,94 89.171,83 89.171,83 324.038,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 8.609.970,53 8.399.268,06 7.632.868,89 7.024.450,26 23.056.587,21
SV
T 8.230.782,18 8.609.970,53 8.399.268,06 7.632.868,89 7.024.450,26 23.056.587,21
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 332.314,27 343.217,27 331.925,63 337.446,04 1.012.588,94
SV
T 241.578,83 332.314,27 343.217,27 331.925,63 337.446,04 1.012.588,94
TRASFERIMENTI CO 1.294.667,27 1.233.815,78 1.334.320,80 1.334.320,80 3.902.457,38
SV
T 1.341.907,86 1.294.667,27 1.233.815,78 1.334.320,80 1.334.320,80 3.902.457,38
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.303,53 25.495,41 10.485,12 11.849,85 47.830,38
SV
T 6.073,28 3.303,53 25.495,41 10.485,12 11.849,85 47.830,38
IMPOSTE E TASSE CO 775.429,14 623.387,02 631.578,77 631.578,77 1.886.544,56
SV
T 760.233,97 775.429,14 623.387,02 631.578,77 631.578,77 1.886.544,56
PROGRAMMA:MUNICIPIO III
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 188
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 22.194.681,39 22.249.175,58 21.354.394,87 20.752.861,38 64.356.431,83
SV
T 21.389.516,90 22.194.681,39 22.249.175,58 21.354.394,87 20.752.861,38 64.356.431,83
PROGRAMMA:MUNICIPIO III
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 189
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 722.954,00
SV 5.287.240,27 2.497.364,39 7.784.604,66
T 1.797.010,00 722.954,00 5.287.240,27 2.497.364,39 7.784.604,66
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 150.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 40.000,00
SV 125.000,00 125.000,00
T 25.000,00 40.000,00 125.000,00 125.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 762.954,00
SV 5.287.240,27 2.622.364,39 7.909.604,66
T 1.972.010,00 762.954,00 5.287.240,27 2.622.364,39 7.909.604,66
PROGRAMMA:MUNICIPIO III
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 190
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 2.883,18 35.909,91 6.624,39 8.397,04 50.931,34
SV
T 3.370,09 2.883,18 35.909,91 6.624,39 8.397,04 50.931,34
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 2.883,18 35.909,91 6.624,39 8.397,04 50.931,34
SV
T 3.370,09 2.883,18 35.909,91 6.624,39 8.397,04 50.931,34
TOTALE MUNICIPIO III CO 22.960.518,57 22.285.085,49 21.361.019,26 20.761.258,42 64.407.363,17
SV 5.287.240,27 2.622.364,39 7.909.604,66
T 23.364.896,99 22.960.518,57 27.572.325,76 23.983.383,65 20.761.258,42 72.316.967,83
PROGRAMMA:MUNICIPIO III
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 191
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 30.759.946,30 31.711.188,20 31.577.281,49 31.577.281,49 94.865.751,18
SV
T 28.828.599,77 30.759.946,30 31.711.188,20 31.577.281,49 31.577.281,49 94.865.751,18
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 408.077,19 454.540,06 385.146,33 385.146,33 1.224.832,72
SV
T 527.750,85 408.077,19 454.540,06 385.146,33 385.146,33 1.224.832,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 22.259.600,64 23.950.871,38 24.074.575,60 20.657.031,01 68.682.477,99
SV
T 22.733.894,55 22.259.600,64 23.950.871,38 24.074.575,60 20.657.031,01 68.682.477,99
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 24.292,23 41.012,50 42.178,07 43.127,35 126.317,92
SV
T 34.968,46 24.292,23 41.012,50 42.178,07 43.127,35 126.317,92
TRASFERIMENTI CO 2.807.165,68 2.553.712,14 2.467.745,37 2.467.745,37 7.489.202,88
SV
T 2.195.824,45 2.807.165,68 2.553.712,14 2.467.745,37 2.467.745,37 7.489.202,88
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 72.521,42 72.521,42
SV
T 34.972,37 72.521,42 72.521,42
IMPOSTE E TASSE CO 2.078.321,39 1.456.788,09 1.464.203,36 1.464.203,36 4.385.194,81
SV
T 1.957.080,54 2.078.321,39 1.456.788,09 1.464.203,36 1.464.203,36 4.385.194,81
PROGRAMMA:MUNICIPIO IV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 192
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 20.622,23 20.622,23
SV
T 20.622,23 20.622,23
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 58.337.403,43 60.261.256,02 60.011.130,22 56.594.534,91 176.866.921,15
SV
T 56.313.090,99 58.337.403,43 60.261.256,02 60.011.130,22 56.594.534,91 176.866.921,15
PROGRAMMA:MUNICIPIO IV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 193
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 815.296,68
SV 1.115.139,83 1.115.139,83
T 3.977.966,04 815.296,68 1.115.139,83 1.115.139,83
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 110.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 815.296,68
SV 1.115.139,83 1.115.139,83
T 4.087.966,04 815.296,68 1.115.139,83 1.115.139,83
PROGRAMMA:MUNICIPIO IV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 194
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 85.630,70 85.630,70
SV
T 19.000,47 85.630,70 85.630,70
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 85.630,70 85.630,70
SV
T 19.000,47 85.630,70 85.630,70
TOTALE MUNICIPIO IV CO 59.152.700,11 60.346.886,72 60.011.130,22 56.594.534,91 176.952.551,85
SV 1.115.139,83 1.115.139,83
T 60.420.057,50 59.152.700,11 61.462.026,55 60.011.130,22 56.594.534,91 178.067.691,68
PROGRAMMA:MUNICIPIO IV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 195
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 35.083.778,65 36.961.763,20 36.893.973,95 36.893.973,95 110.749.711,10
SV
T 34.793.730,27 35.083.778,65 36.961.763,20 36.893.973,95 36.893.973,95 110.749.711,10
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 370.261,17 328.921,90 343.333,94 343.333,94 1.015.589,78
SV
T 379.986,51 370.261,17 328.921,90 343.333,94 343.333,94 1.015.589,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 20.319.854,73 22.527.372,22 21.410.051,27 19.275.926,86 63.213.350,35
SV
T 20.036.445,63 20.319.854,73 22.527.372,22 21.410.051,27 19.275.926,86 63.213.350,35
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 37.647,58 49.861,96 51.171,31 52.327,49 153.360,76
SV
T 47.166,94 37.647,58 49.861,96 51.171,31 52.327,49 153.360,76
TRASFERIMENTI CO 5.946.180,61 5.746.853,10 5.651.955,83 5.651.955,83 17.050.764,76
SV
T 5.716.962,69 5.946.180,61 5.746.853,10 5.651.955,83 5.651.955,83 17.050.764,76
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 30.191,30 30.191,30
SV
T 1.092,39 30.191,30 30.191,30
IMPOSTE E TASSE CO 2.366.832,97 1.652.570,59 1.651.069,88 1.651.069,88 4.954.710,35
SV
T 2.333.417,83 2.366.832,97 1.652.570,59 1.651.069,88 1.651.069,88 4.954.710,35
PROGRAMMA:MUNICIPIO V
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 196
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 64.124.555,71 67.297.534,27 66.001.556,18 63.868.587,95 197.167.678,40
SV
T 63.308.802,26 64.124.555,71 67.297.534,27 66.001.556,18 63.868.587,95 197.167.678,40
PROGRAMMA:MUNICIPIO V
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 197
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 962.149,80
SV 1.330.577,83 1.330.577,83
T 3.702.161,68 962.149,80 1.330.577,83 1.330.577,83
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.465.077,16
SV
T 224.997,32 1.465.077,16
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 431.978,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 2.427.226,96
SV 1.330.577,83 1.330.577,83
T 4.359.137,00 2.427.226,96 1.330.577,83 1.330.577,83
PROGRAMMA:MUNICIPIO V
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 198
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 45.421,00 45.421,00
SV
T 606,17 45.421,00 45.421,00
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 45.421,00 45.421,00
SV
T 606,17 45.421,00 45.421,00
TOTALE MUNICIPIO V CO 66.551.782,67 67.342.955,27 66.001.556,18 63.868.587,95 197.213.099,40
SV 1.330.577,83 1.330.577,83
T 67.668.545,43 66.551.782,67 68.673.533,10 66.001.556,18 63.868.587,95 198.543.677,23
PROGRAMMA:MUNICIPIO V
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 199
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 26.162.048,83 27.635.406,48 27.608.388,87 27.608.388,87 82.852.184,22
SV
T 26.442.057,12 26.162.048,83 27.635.406,48 27.608.388,87 27.608.388,87 82.852.184,22
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 253.240,13 295.629,29 236.161,95 236.161,95 767.953,19
SV
T 397.885,99 253.240,13 295.629,29 236.161,95 236.161,95 767.953,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 15.235.490,23 16.447.011,81 15.336.412,89 14.522.234,97 46.305.659,67
SV
T 14.906.913,59 15.235.490,23 16.447.011,81 15.336.412,89 14.522.234,97 46.305.659,67
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 54.492,46 62.035,51 66.533,01 67.900,39 196.468,91
SV
T 59.459,86 54.492,46 62.035,51 66.533,01 67.900,39 196.468,91
TRASFERIMENTI CO 2.113.667,14 2.006.723,91 2.049.282,06 2.049.282,06 6.105.288,03
SV
T 2.132.593,05 2.113.667,14 2.006.723,91 2.049.282,06 2.049.282,06 6.105.288,03
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 33.864,57 33.864,57
SV
T 2.658,64 33.864,57 33.864,57
IMPOSTE E TASSE CO 1.776.051,77 1.324.175,48 1.316.431,95 1.316.431,95 3.957.039,38
SV
T 1.886.477,55 1.776.051,77 1.324.175,48 1.316.431,95 1.316.431,95 3.957.039,38
PROGRAMMA:MUNICIPIO VI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 200
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 500,00
SV
T 500,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 45.595.490,56 47.804.847,05 46.613.210,73 45.800.400,19 140.218.457,97
SV
T 45.828.045,80 45.595.490,56 47.804.847,05 46.613.210,73 45.800.400,19 140.218.457,97
PROGRAMMA:MUNICIPIO VI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 201
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.403.297,73
SV 1.655.217,70 1.655.217,70
T 2.827.942,39 1.403.297,73 1.655.217,70 1.655.217,70
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 78.458,00
SV 22.220,00 22.220,00
T 10.000,00 78.458,00 22.220,00 22.220,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV 1.000,00 1.000,00
T 246.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.481.755,73
SV 1.678.437,70 1.678.437,70
T 3.083.942,39 1.481.755,73 1.678.437,70 1.678.437,70
PROGRAMMA:MUNICIPIO VI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 202
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 45.532,29 45.532,29
SV
T 1.453,69 45.532,29 45.532,29
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 45.532,29 45.532,29
SV
T 1.453,69 45.532,29 45.532,29
TOTALE MUNICIPIO VI CO 47.077.246,29 47.850.379,34 46.613.210,73 45.800.400,19 140.263.990,26
SV 1.678.437,70 1.678.437,70
T 48.913.441,88 47.077.246,29 49.528.817,04 46.613.210,73 45.800.400,19 141.942.427,96
PROGRAMMA:MUNICIPIO VI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 203
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 25.759.042,66 27.412.047,86 27.425.157,43 27.425.157,43 82.262.362,72
SV
T 26.020.137,40 25.759.042,66 27.412.047,86 27.425.157,43 27.425.157,43 82.262.362,72
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 259.754,16 259.183,76 237.426,23 237.426,23 734.036,22
SV
T 270.753,22 259.754,16 259.183,76 237.426,23 237.426,23 734.036,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 16.867.738,86 17.050.528,55 14.657.851,18 13.560.084,10 45.268.463,83
SV
T 15.893.332,51 16.867.738,86 17.050.528,55 14.657.851,18 13.560.084,10 45.268.463,83
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 631.947,89 323.677,74 650.316,82 660.414,56 1.634.409,12
SV
T 629.998,89 631.947,89 323.677,74 650.316,82 660.414,56 1.634.409,12
TRASFERIMENTI CO 3.794.587,22 3.618.124,18 3.705.434,68 3.705.434,68 11.028.993,54
SV
T 3.746.908,60 3.794.587,22 3.618.124,18 3.705.434,68 3.705.434,68 11.028.993,54
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 1.728,92 40.412,89 5.487,44 6.201,68 52.102,01
SV
T 30.919,94 1.728,92 40.412,89 5.487,44 6.201,68 52.102,01
IMPOSTE E TASSE CO 1.747.712,69 1.256.827,28 1.294.109,60 1.294.109,60 3.845.046,48
SV
T 1.769.121,82 1.747.712,69 1.256.827,28 1.294.109,60 1.294.109,60 3.845.046,48
PROGRAMMA:MUNICIPIO VII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 204
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 49.062.512,40 49.960.802,26 47.975.783,38 46.888.828,28 144.825.413,92
SV
T 48.361.172,38 49.062.512,40 49.960.802,26 47.975.783,38 46.888.828,28 144.825.413,92
PROGRAMMA:MUNICIPIO VII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 205
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.482.427,71
SV 2.501.349,18 2.501.349,18
T 2.309.293,07 2.482.427,71 2.501.349,18 2.501.349,18
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T 337.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 11.494,00
SV 20.000,00 20.000,00
T 200.000,00 11.494,00 20.000,00 20.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 430.205,69
SV 12.812,50 12.812,50
T 403.000,00 430.205,69 12.812,50 12.812,50
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 2.924.127,40
SV 2.534.161,68 2.534.161,68
T 3.249.293,07 2.924.127,40 2.534.161,68 2.534.161,68
PROGRAMMA:MUNICIPIO VII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 206
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 5.000,00 46.153,61 11.487,99 14.562,13 72.203,73
SV
T 16.635,08 5.000,00 46.153,61 11.487,99 14.562,13 72.203,73
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 5.000,00 46.153,61 11.487,99 14.562,13 72.203,73
SV
T 16.635,08 5.000,00 46.153,61 11.487,99 14.562,13 72.203,73
TOTALE MUNICIPIO VII CO 51.991.639,80 50.006.955,87 47.987.271,37 46.903.390,41 144.897.617,65
SV 2.534.161,68 2.534.161,68
T 51.627.100,53 51.991.639,80 52.541.117,55 47.987.271,37 46.903.390,41 147.431.779,33
PROGRAMMA:MUNICIPIO VII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 207
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 25.730.539,90 27.159.702,75 27.078.092,78 27.078.092,78 81.315.888,31
SV
T 24.842.531,20 25.730.539,90 27.159.702,75 27.078.092,78 27.078.092,78 81.315.888,31
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 373.011,49 467.726,32 290.806,69 290.806,69 1.049.339,70
SV
T 441.287,86 373.011,49 467.726,32 290.806,69 290.806,69 1.049.339,70
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 32.886.340,22 33.046.273,26 30.966.914,91 29.956.404,34 93.969.592,51
SV
T 31.493.845,63 32.886.340,22 33.046.273,26 30.966.914,91 29.956.404,34 93.969.592,51
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 117.845,21 131.788,66 136.739,14 139.454,18 407.981,98
SV
T 127.328,23 117.845,21 131.788,66 136.739,14 139.454,18 407.981,98
TRASFERIMENTI CO 2.927.215,56 2.911.493,03 2.995.350,97 2.995.350,97 8.902.194,97
SV
T 2.774.894,86 2.927.215,56 2.911.493,03 2.995.350,97 2.995.350,97 8.902.194,97
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 1.811,49 43.891,30 43.891,30
SV
T 19.779,98 1.811,49 43.891,30 43.891,30
IMPOSTE E TASSE CO 1.758.034,50 1.301.356,70 1.329.301,62 1.329.301,62 3.959.959,94
SV
T 1.708.959,49 1.758.034,50 1.301.356,70 1.329.301,62 1.329.301,62 3.959.959,94
PROGRAMMA:MUNICIPIO VIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 208
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 63.794.798,37 65.062.232,02 62.797.206,11 61.789.410,58 189.648.848,71
SV
T 61.408.627,25 63.794.798,37 65.062.232,02 62.797.206,11 61.789.410,58 189.648.848,71
PROGRAMMA:MUNICIPIO VIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 209
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.300.076,86
SV 3.233.008,31 3.233.008,31
T 6.708.672,03 1.300.076,86 3.233.008,31 3.233.008,31
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 473.800,00
SV 45.000,00 45.000,00
T 110.000,00 473.800,00 45.000,00 45.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 5.000,00
SV 4.000,00 4.000,00
T 310.565,28 5.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.778.876,86
SV 3.282.008,31 3.282.008,31
T 7.129.237,31 1.778.876,86 3.282.008,31 3.282.008,31
PROGRAMMA:MUNICIPIO VIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 210
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 47.574,16 47.574,16
SV
T 10.974,33 47.574,16 47.574,16
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 47.574,16 47.574,16
SV
T 10.974,33 47.574,16 47.574,16
TOTALE MUNICIPIO VIII CO 65.573.675,23 65.109.806,18 62.797.206,11 61.789.410,58 189.696.422,87
SV 3.282.008,31 3.282.008,31
T 68.548.838,89 65.573.675,23 68.391.814,49 62.797.206,11 61.789.410,58 192.978.431,18
PROGRAMMA:MUNICIPIO VIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 211
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 25.460.617,65 26.721.967,50 26.660.036,66 26.660.036,66 80.042.040,82
SV
T 25.587.425,52 25.460.617,65 26.721.967,50 26.660.036,66 26.660.036,66 80.042.040,82
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 366.233,49 363.473,54 270.043,48 270.043,48 903.560,50
SV
T 392.657,18 366.233,49 363.473,54 270.043,48 270.043,48 903.560,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 16.092.236,25 17.126.011,77 15.823.907,81 14.768.111,22 47.718.030,80
SV
T 16.138.955,47 16.092.236,25 17.126.011,77 15.823.907,81 14.768.111,22 47.718.030,80
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 21.526,23 31.445,08 29.575,57 30.502,02 91.522,67
SV
T 19.084,46 21.526,23 31.445,08 29.575,57 30.502,02 91.522,67
TRASFERIMENTI CO 1.094.494,56 1.087.414,10 1.007.914,29 1.007.914,29 3.103.242,68
SV
T 877.612,67 1.094.494,56 1.087.414,10 1.007.914,29 1.007.914,29 3.103.242,68
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 6.917,46 110.086,21 20.304,99 22.947,86 153.339,06
SV
T 32.223,58 6.917,46 110.086,21 20.304,99 22.947,86 153.339,06
IMPOSTE E TASSE CO 1.731.604,41 1.335.480,26 1.317.798,20 1.317.798,20 3.971.076,66
SV
T 1.739.160,84 1.731.604,41 1.335.480,26 1.317.798,20 1.317.798,20 3.971.076,66
PROGRAMMA:MUNICIPIO IX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 212
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.300,00
SV
T 1.300,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 44.774.930,05 46.775.878,46 45.129.581,00 44.077.353,73 135.982.813,19
SV
T 44.787.119,72 44.774.930,05 46.775.878,46 45.129.581,00 44.077.353,73 135.982.813,19
PROGRAMMA:MUNICIPIO IX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 213
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.222.000,00
SV 2.365.608,52 2.365.608,52
T 6.662.857,44 1.222.000,00 2.365.608,52 2.365.608,52
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 132.076,73
SV 178.590,84 178.590,84
T 304.145,00 132.076,73 178.590,84 178.590,84
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.354.076,73
SV 2.544.199,36 2.544.199,36
T 6.967.002,44 1.354.076,73 2.544.199,36 2.544.199,36
PROGRAMMA:MUNICIPIO IX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 214
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 11.687,82 136.215,34 26.853,91 34.039,91 197.109,16
SV
T 17.431,72 11.687,82 136.215,34 26.853,91 34.039,91 197.109,16
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 11.687,82 136.215,34 26.853,91 34.039,91 197.109,16
SV
T 17.431,72 11.687,82 136.215,34 26.853,91 34.039,91 197.109,16
TOTALE MUNICIPIO IX CO 46.140.694,60 46.912.093,80 45.156.434,91 44.111.393,64 136.179.922,35
SV 2.544.199,36 2.544.199,36
T 51.771.553,88 46.140.694,60 49.456.293,16 45.156.434,91 44.111.393,64 138.724.121,71
PROGRAMMA:MUNICIPIO IX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 215
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 31.001.208,36 32.718.563,65 32.638.543,65 32.638.543,65 97.995.650,95
SV
T 31.558.547,96 31.001.208,36 32.718.563,65 32.638.543,65 32.638.543,65 97.995.650,95
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 294.983,78 312.885,67 283.794,54 283.794,54 880.474,75
SV
T 378.843,25 294.983,78 312.885,67 283.794,54 283.794,54 880.474,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 23.332.479,78 23.762.093,68 21.254.932,87 19.729.504,03 64.746.530,58
SV
T 22.251.484,07 23.332.479,78 23.762.093,68 21.254.932,87 19.729.504,03 64.746.530,58
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 41.976,54 51.533,18 52.289,88 53.216,33 157.039,39
SV
T 74.014,20 41.976,54 51.533,18 52.289,88 53.216,33 157.039,39
TRASFERIMENTI CO 3.890.278,64 4.133.441,30 3.757.879,33 3.757.879,33 11.649.199,96
SV
T 3.746.819,78 3.890.278,64 4.133.441,30 3.757.879,33 3.757.879,33 11.649.199,96
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 2.331,90 25.194,90 7.401,25 8.364,59 40.960,74
SV
T 25.948,02 2.331,90 25.194,90 7.401,25 8.364,59 40.960,74
IMPOSTE E TASSE CO 2.089.608,80 1.448.751,29 1.481.467,08 1.481.467,08 4.411.685,45
SV
T 2.086.390,09 2.089.608,80 1.448.751,29 1.481.467,08 1.481.467,08 4.411.685,45
PROGRAMMA:MUNICIPIO X
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 216
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 300,00 300,00
SV
T 300,00 300,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 60.652.867,80 62.452.763,67 59.476.308,60 57.952.769,55 179.881.841,82
SV
T 60.122.047,37 60.652.867,80 62.452.763,67 59.476.308,60 57.952.769,55 179.881.841,82
PROGRAMMA:MUNICIPIO X
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 217
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.934.512,60
SV 2.068.650,00 2.068.650,00
T 2.882.500,00 1.934.512,60 2.068.650,00 2.068.650,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 10.000,00
SV
T 125.000,00 10.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 86.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.944.512,60
SV 2.068.650,00 2.068.650,00
T 3.093.500,00 1.944.512,60 2.068.650,00 2.068.650,00
PROGRAMMA:MUNICIPIO X
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 218
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 2.035,20 29.621,36 4.676,07 5.927,36 40.224,79
SV
T 14.638,83 2.035,20 29.621,36 4.676,07 5.927,36 40.224,79
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 2.035,20 29.621,36 4.676,07 5.927,36 40.224,79
SV
T 14.638,83 2.035,20 29.621,36 4.676,07 5.927,36 40.224,79
TOTALE MUNICIPIO X CO 62.599.415,60 62.482.385,03 59.480.984,67 57.958.696,91 179.922.066,61
SV 2.068.650,00 2.068.650,00
T 63.230.186,20 62.599.415,60 64.551.035,03 59.480.984,67 57.958.696,91 181.990.716,61
PROGRAMMA:MUNICIPIO X
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 219
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 26.602.593,65 27.509.762,37 27.478.717,49 27.478.717,49 82.467.197,35
SV
T 25.315.790,42 26.602.593,65 27.509.762,37 27.478.717,49 27.478.717,49 82.467.197,35
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 359.182,33 331.761,91 294.419,94 294.419,94 920.601,79
SV
T 350.562,67 359.182,33 331.761,91 294.419,94 294.419,94 920.601,79
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 16.824.929,66 19.051.195,65 18.689.704,39 15.887.842,16 53.628.742,20
SV
T 16.218.688,22 16.824.929,66 19.051.195,65 18.689.704,39 15.887.842,16 53.628.742,20
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 115.403,96 124.572,31 119.653,33 121.911,34 366.136,98
SV
T 120.758,21 115.403,96 124.572,31 119.653,33 121.911,34 366.136,98
TRASFERIMENTI CO 1.949.477,16 1.846.627,35 1.867.558,68 1.867.558,68 5.581.744,71
SV
T 1.872.865,33 1.949.477,16 1.846.627,35 1.867.558,68 1.867.558,68 5.581.744,71
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 5.117,63 77.051,24 12.116,83 13.693,94 102.862,01
SV
T 17.606,10 5.117,63 77.051,24 12.116,83 13.693,94 102.862,01
IMPOSTE E TASSE CO 1.810.337,13 1.271.658,91 1.281.038,33 1.281.038,33 3.833.735,57
SV
T 1.696.238,56 1.810.337,13 1.271.658,91 1.281.038,33 1.281.038,33 3.833.735,57
PROGRAMMA:MUNICIPIO XI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 220
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 47.667.041,52 50.212.629,74 49.743.208,99 46.945.181,88 146.901.020,61
SV
T 45.592.509,51 47.667.041,52 50.212.629,74 49.743.208,99 46.945.181,88 146.901.020,61
PROGRAMMA:MUNICIPIO XI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 221
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.912.626,48
SV 2.123.484,35 2.123.484,35
T 5.739.779,78 1.912.626,48 2.123.484,35 2.123.484,35
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 50.000,00
SV 22.200,00 22.200,00
T 50.000,00 22.200,00 22.200,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 10.000,00
SV 20.000,00 20.000,00
T 307.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.972.626,48
SV 2.165.684,35 2.165.684,35
T 6.046.779,78 1.972.626,48 2.165.684,35 2.165.684,35
PROGRAMMA:MUNICIPIO XI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 222
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 11.500,00 92.087,82 26.422,38 33.492,89 152.003,09
SV
T 12.813,78 11.500,00 92.087,82 26.422,38 33.492,89 152.003,09
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 11.500,00 92.087,82 26.422,38 33.492,89 152.003,09
SV
T 12.813,78 11.500,00 92.087,82 26.422,38 33.492,89 152.003,09
TOTALE MUNICIPIO XI CO 49.651.168,00 50.304.717,56 49.769.631,37 46.978.674,77 147.053.023,70
SV 2.165.684,35 2.165.684,35
T 51.652.103,07 49.651.168,00 52.470.401,91 49.769.631,37 46.978.674,77 149.218.708,05
PROGRAMMA:MUNICIPIO XI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 223
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 28.436.917,37 30.157.556,32 29.992.535,55 29.992.535,55 90.142.627,42
SV
T 26.979.359,01 28.436.917,37 30.157.556,32 29.992.535,55 29.992.535,55 90.142.627,42
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 329.611,76 324.670,11 302.903,22 302.903,22 930.476,55
SV
T 393.476,47 329.611,76 324.670,11 302.903,22 302.903,22 930.476,55
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 22.363.752,46 22.032.125,62 18.477.236,62 16.617.375,17 57.126.737,41
SV
T 22.110.553,73 22.363.752,46 22.032.125,62 18.477.236,62 16.617.375,17 57.126.737,41
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 780.344,35 795.660,45 780.026,76 792.053,82 2.367.741,03
SV
T 767.906,28 780.344,35 795.660,45 780.026,76 792.053,82 2.367.741,03
TRASFERIMENTI CO 5.309.397,53 5.063.878,19 5.293.604,08 5.293.604,08 15.651.086,35
SV
T 5.143.336,49 5.309.397,53 5.063.878,19 5.293.604,08 5.293.604,08 15.651.086,35
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 21.840,43 21.840,43
SV
T 18.498,99 21.840,43 21.840,43
IMPOSTE E TASSE CO 1.927.968,11 1.442.972,43 1.410.281,50 1.410.281,50 4.263.535,43
SV
T 1.825.198,20 1.927.968,11 1.442.972,43 1.410.281,50 1.410.281,50 4.263.535,43
PROGRAMMA:MUNICIPIO XII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 224
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 45.000,00 45.000,00
SV
T 45.000,00 45.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 59.147.991,58 59.883.703,55 56.256.587,73 54.408.753,34 170.549.044,62
SV
T 57.238.329,17 59.147.991,58 59.883.703,55 56.256.587,73 54.408.753,34 170.549.044,62
PROGRAMMA:MUNICIPIO XII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 225
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 4.044.001,47
SV 3.852.145,52 243.292,68 4.095.438,20
T 5.382.000,00 4.044.001,47 3.852.145,52 243.292,68 4.095.438,20
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV 100.000,00 100.000,00
T 100.000,00 100.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 200.000,00
SV 136.000,00 136.000,00
T 250.000,00 200.000,00 136.000,00 136.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV 60.000,00 60.000,00
T 60.000,00 60.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 4.244.001,47
SV 4.148.145,52 243.292,68 4.391.438,20
T 5.632.000,00 4.244.001,47 4.148.145,52 243.292,68 4.391.438,20
PROGRAMMA:MUNICIPIO XII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 226
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 36.815,61 36.815,61
SV
T 8.756,93 36.815,61 36.815,61
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 36.815,61 36.815,61
SV
T 8.756,93 36.815,61 36.815,61
TOTALE MUNICIPIO XII CO 63.391.993,05 59.920.519,16 56.256.587,73 54.408.753,34 170.585.860,23
SV 4.148.145,52 243.292,68 4.391.438,20
T 62.879.086,10 63.391.993,05 64.068.664,68 56.499.880,41 54.408.753,34 174.977.298,43
PROGRAMMA:MUNICIPIO XII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 227
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 35.659.820,85 37.808.630,10 37.723.576,65 37.723.576,65 113.255.783,40
SV
T 35.712.784,69 35.659.820,85 37.808.630,10 37.723.576,65 37.723.576,65 113.255.783,40
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 324.770,34 282.388,76 283.199,46 283.199,46 848.787,68
SV
T 369.762,27 324.770,34 282.388,76 283.199,46 283.199,46 848.787,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 31.377.796,80 33.031.969,03 28.550.787,31 26.093.679,78 87.676.436,12
SV
T 33.486.795,16 31.377.796,80 33.031.969,03 28.550.787,31 26.093.679,78 87.676.436,12
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 250.484,15 251.321,55 206.191,85 211.126,11 668.639,51
SV
T 284.328,02 250.484,15 251.321,55 206.191,85 211.126,11 668.639,51
TRASFERIMENTI CO 2.523.911,05 2.440.609,92 2.311.130,51 2.311.130,51 7.062.870,94
SV
T 2.358.625,05 2.523.911,05 2.440.609,92 2.311.130,51 2.311.130,51 7.062.870,94
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 61.717,67 133.939,20 195.886,60 221.382,99 551.208,79
SV
T 12.320,81 61.717,67 133.939,20 195.886,60 221.382,99 551.208,79
IMPOSTE E TASSE CO 2.405.946,17 1.955.217,60 1.892.238,43 1.892.238,43 5.739.694,46
SV
T 2.388.462,03 2.405.946,17 1.955.217,60 1.892.238,43 1.892.238,43 5.739.694,46
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 228
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 9.154,84 25.454,56 25.454,56
SV
T 3.410,00 9.154,84 25.454,56 25.454,56
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 72.613.601,87 75.929.530,72 71.163.010,81 68.736.333,93 215.828.875,46
SV
T 74.616.488,03 72.613.601,87 75.929.530,72 71.163.010,81 68.736.333,93 215.828.875,46
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 229
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 3.497.379,32
SV 2.502.468,40 2.502.468,40
T 5.474.954,67 3.497.379,32 2.502.468,40 2.502.468,40
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 506.717,42
SV
T 90.000,00 506.717,42
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 145.315,54
SV
T 185.000,00 145.315,54
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 4.149.412,28
SV 2.502.468,40 2.502.468,40
T 5.749.954,67 4.149.412,28 2.502.468,40 2.502.468,40
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 230
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 53.864,71 136.737,45 123.759,48 156.876,98 417.373,91
SV
T 11.539,66 53.864,71 136.737,45 123.759,48 156.876,98 417.373,91
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 53.864,71 136.737,45 123.759,48 156.876,98 417.373,91
SV
T 11.539,66 53.864,71 136.737,45 123.759,48 156.876,98 417.373,91
TOTALE MUNICIPIO XIII CO 76.816.878,86 76.066.268,17 71.286.770,29 68.893.210,91 216.246.249,37
SV 2.502.468,40 2.502.468,40
T 80.377.982,36 76.816.878,86 78.568.736,57 71.286.770,29 68.893.210,91 218.748.717,77
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 231
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 27.376.860,40 29.529.722,80 29.398.165,55 29.398.165,55 88.326.053,90
SV
T 25.687.387,12 27.376.860,40 29.529.722,80 29.398.165,55 29.398.165,55 88.326.053,90
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 342.597,50 343.488,96 384.283,94 384.283,94 1.112.056,84
SV
T 393.486,96 342.597,50 343.488,96 384.283,94 384.283,94 1.112.056,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 19.383.281,15 19.744.472,23 17.241.145,19 16.308.430,27 53.294.047,69
SV
T 18.406.375,47 19.383.281,15 19.744.472,23 17.241.145,19 16.308.430,27 53.294.047,69
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 228.696,29 61.368,60 234.516,31 238.662,67 534.547,58
SV
T 246.097,37 228.696,29 61.368,60 234.516,31 238.662,67 534.547,58
TRASFERIMENTI CO 1.973.785,55 1.902.141,21 1.790.092,75 1.790.092,75 5.482.326,71
SV
T 1.865.635,23 1.973.785,55 1.902.141,21 1.790.092,75 1.790.092,75 5.482.326,71
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 13.776,70 85.300,91 43.726,06 49.417,40 178.444,37
SV
T 45.706,59 13.776,70 85.300,91 43.726,06 49.417,40 178.444,37
IMPOSTE E TASSE CO 1.861.023,28 1.235.721,46 1.293.851,24 1.293.851,24 3.823.423,94
SV
T 1.755.556,89 1.861.023,28 1.235.721,46 1.293.851,24 1.293.851,24 3.823.423,94
PROGRAMMA:MUNICIPIO XV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 232
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 100,00 100,00
SV
T 100,00 100,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 51.180.020,87 52.902.316,17 50.385.781,04 49.462.903,82 152.751.001,03
SV
T 48.400.245,63 51.180.020,87 52.902.316,17 50.385.781,04 49.462.903,82 152.751.001,03
PROGRAMMA:MUNICIPIO XV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 233
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 8.684.013,86
SV 2.395.129,19 2.395.129,19
T 4.589.658,72 8.684.013,86 2.395.129,19 2.395.129,19
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV 93.028,05 93.028,05
T 93.028,05 93.028,05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 7.000,00
SV
T 7.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 213.000,00
SV 59.000,00 59.000,00
T 102.860,00 213.000,00 59.000,00 59.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 8.904.013,86
SV 2.547.157,24 2.547.157,24
T 4.692.518,72 8.904.013,86 2.547.157,24 2.547.157,24
PROGRAMMA:MUNICIPIO XV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 234
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 41.500,00 124.801,23 95.350,34 120.865,68 341.017,25
SV
T 23.470,80 41.500,00 124.801,23 95.350,34 120.865,68 341.017,25
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 41.500,00 124.801,23 95.350,34 120.865,68 341.017,25
SV
T 23.470,80 41.500,00 124.801,23 95.350,34 120.865,68 341.017,25
TOTALE MUNICIPIO XV CO 60.125.534,73 53.027.117,40 50.481.131,38 49.583.769,50 153.092.018,28
SV 2.547.157,24 2.547.157,24
T 53.116.235,15 60.125.534,73 55.574.274,64 50.481.131,38 49.583.769,50 155.639.175,52
PROGRAMMA:MUNICIPIO XV
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 235
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 18.802.111,16 20.016.188,46 20.107.608,64 20.107.608,64 60.231.405,74
SV
T 18.607.053,60 18.802.111,16 20.016.188,46 20.107.608,64 20.107.608,64 60.231.405,74
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 337.343,84 281.549,48 265.697,39 265.697,39 812.944,26
SV
T 353.954,32 337.343,84 281.549,48 265.697,39 265.697,39 812.944,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 18.345.742,23 20.248.859,76 17.551.567,88 16.823.774,05 54.624.201,69
SV
T 18.456.493,67 18.345.742,23 20.248.859,76 17.551.567,88 16.823.774,05 54.624.201,69
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 717.042,27 734.272,53 746.332,01 757.737,93 2.238.342,47
SV
T 669.871,95 717.042,27 734.272,53 746.332,01 757.737,93 2.238.342,47
TRASFERIMENTI CO 1.716.833,52 1.677.632,21 1.669.344,80 1.669.344,80 5.016.321,81
SV
T 1.791.733,90 1.716.833,52 1.677.632,21 1.669.344,80 1.669.344,80 5.016.321,81
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 69.373,16 69.373,16
SV
T 27.620,18 69.373,16 69.373,16
IMPOSTE E TASSE CO 1.291.249,63 922.221,88 950.064,02 950.064,02 2.822.349,92
SV
T 1.270.733,48 1.291.249,63 922.221,88 950.064,02 950.064,02 2.822.349,92
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 236
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 41.210.322,65 43.950.097,48 41.290.614,74 40.574.226,83 125.814.939,05
SV
T 41.177.461,10 41.210.322,65 43.950.097,48 41.290.614,74 40.574.226,83 125.814.939,05
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 237
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 3.195.347,60
SV 2.149.530,75 2.149.530,75
T 2.597.500,00 3.195.347,60 2.149.530,75 2.149.530,75
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 8.000,00
SV 30.000,00 30.000,00
T 45.000,00 8.000,00 30.000,00 30.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 30.000,00
SV
T 30.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 3.233.347,60
SV 2.179.530,75 2.179.530,75
T 2.642.500,00 3.233.347,60 2.179.530,75 2.179.530,75
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 238
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 72.106,58 72.106,58
SV
T 18.777,17 72.106,58 72.106,58
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 72.106,58 72.106,58
SV
T 18.777,17 72.106,58 72.106,58
TOTALE MUNICIPIO XVI CO 44.443.670,25 44.022.204,06 41.290.614,74 40.574.226,83 125.887.045,63
SV 2.179.530,75 2.179.530,75
T 43.838.738,27 44.443.670,25 46.201.734,81 41.290.614,74 40.574.226,83 128.066.576,38
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVI
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 239
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 15.785.286,05 16.149.359,06 16.119.942,32 16.119.942,32 48.389.243,70
SV
T 15.059.456,24 15.785.286,05 16.149.359,06 16.119.942,32 16.119.942,32 48.389.243,70
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 156.666,03 126.270,58 122.001,99 122.001,99 370.274,56
SV
T 149.301,72 156.666,03 126.270,58 122.001,99 122.001,99 370.274,56
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 9.185.654,25 9.966.159,89 8.365.402,54 7.490.016,26 25.821.578,69
SV
T 9.574.876,93 9.185.654,25 9.966.159,89 8.365.402,54 7.490.016,26 25.821.578,69
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 28.706,86 25.112,49 28.855,57 29.782,02 83.750,08
SV
T 37.129,34 28.706,86 25.112,49 28.855,57 29.782,02 83.750,08
TRASFERIMENTI CO 2.266.746,97 2.025.927,43 2.211.582,73 2.211.582,73 6.449.092,89
SV
T 2.266.712,96 2.266.746,97 2.025.927,43 2.211.582,73 2.211.582,73 6.449.092,89
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 407,24 42.965,75 42.965,75
SV
T 22.280,13 407,24 42.965,75 42.965,75
IMPOSTE E TASSE CO 1.094.545,02 875.586,45 855.615,50 855.615,50 2.586.817,45
SV
T 1.074.964,33 1.094.545,02 875.586,45 855.615,50 855.615,50 2.586.817,45
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 240
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 3.150,00
SV
T 3.150,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 28.521.162,42 29.211.381,65 27.703.400,65 26.828.940,82 83.743.723,12
SV
T 28.184.721,65 28.521.162,42 29.211.381,65 27.703.400,65 26.828.940,82 83.743.723,12
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 241
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 758.837,20
SV 1.470.837,20 1.470.837,20
T 3.309.482,03 758.837,20 1.470.837,20 1.470.837,20
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 120.470,81
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 65.000,00
SV 89.166,03 89.166,03
T 167.000,00 65.000,00 89.166,03 89.166,03
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 823.837,20
SV 1.560.003,23 1.560.003,23
T 3.596.952,84 823.837,20 1.560.003,23 1.560.003,23
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 242
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 51.468,22 51.468,22
SV
T 11.815,54 51.468,22 51.468,22
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 51.468,22 51.468,22
SV
T 11.815,54 51.468,22 51.468,22
TOTALE MUNICIPIO XVII CO 29.344.999,62 29.262.849,87 27.703.400,65 26.828.940,82 83.795.191,34
SV 1.560.003,23 1.560.003,23
T 31.793.490,03 29.344.999,62 30.822.853,10 27.703.400,65 26.828.940,82 85.355.194,57
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 243
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 25.090.560,80 26.835.277,58 26.773.323,84 26.773.323,84 80.381.925,26
SV
T 24.683.881,27 25.090.560,80 26.835.277,58 26.773.323,84 26.773.323,84 80.381.925,26
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 256.637,40 233.215,52 238.838,91 238.838,91 710.893,34
SV
T 226.707,78 256.637,40 233.215,52 238.838,91 238.838,91 710.893,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 20.989.600,03 22.504.150,36 19.302.921,82 18.029.635,37 59.836.707,55
SV
T 19.939.742,20 20.989.600,03 22.504.150,36 19.302.921,82 18.029.635,37 59.836.707,55
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 3.743.271,59 4.195.301,63 4.257.256,03 4.321.462,44 12.774.020,10
SV
T 3.176.969,40 3.743.271,59 4.195.301,63 4.257.256,03 4.321.462,44 12.774.020,10
TRASFERIMENTI CO 1.232.251,51 1.220.146,11 1.140.051,41 1.140.051,41 3.500.248,93
SV
T 1.155.902,45 1.232.251,51 1.220.146,11 1.140.051,41 1.140.051,41 3.500.248,93
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 88.911,74 88.911,74
SV
T 32.104,24 88.911,74 88.911,74
IMPOSTE E TASSE CO 1.707.898,88 1.330.533,87 1.296.822,26 1.296.822,26 3.924.178,39
SV
T 1.660.844,65 1.707.898,88 1.330.533,87 1.296.822,26 1.296.822,26 3.924.178,39
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 244
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 53.020.220,21 56.407.536,81 53.009.214,27 51.800.134,23 161.216.885,31
SV
T 50.876.151,99 53.020.220,21 56.407.536,81 53.009.214,27 51.800.134,23 161.216.885,31
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 245
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 948.389,40
SV 3.649.946,34 3.649.946,34
T 4.128.881,99 948.389,40 3.649.946,34 3.649.946,34
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 3.000,00
SV 15.000,00 15.000,00
T 58.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 14.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 951.389,40
SV 3.664.946,34 3.664.946,34
T 4.200.881,99 951.389,40 3.664.946,34 3.664.946,34
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 246
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 118.237,67 118.237,67
SV
T 17.529,24 118.237,67 118.237,67
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 118.237,67 118.237,67
SV
T 17.529,24 118.237,67 118.237,67
TOTALE MUNICIPIO XVIII CO 53.971.609,61 56.525.774,48 53.009.214,27 51.800.134,23 161.335.122,98
SV 3.664.946,34 3.664.946,34
T 55.094.563,22 53.971.609,61 60.190.720,82 53.009.214,27 51.800.134,23 165.000.069,32
PROGRAMMA:MUNICIPIO XVIII
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 247
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 27.099.920,27 28.487.869,75 28.385.040,51 28.384.175,64 85.257.085,90
SV
T 26.922.407,51 27.099.920,27 28.487.869,75 28.385.040,51 28.384.175,64 85.257.085,90
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 332.955,27 341.997,56 262.207,20 262.207,20 866.411,96
SV
T 311.555,86 332.955,27 341.997,56 262.207,20 262.207,20 866.411,96
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 23.494.711,09 24.485.750,81 21.830.412,46 20.505.658,64 66.821.821,91
SV
T 23.206.028,63 23.494.711,09 24.485.750,81 21.830.412,46 20.505.658,64 66.821.821,91
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.100.010,63 1.154.964,78 1.160.656,57 1.178.142,91 3.493.764,26
SV
T 1.412.790,53 2.100.010,63 1.154.964,78 1.160.656,57 1.178.142,91 3.493.764,26
TRASFERIMENTI CO 3.139.222,32 2.963.977,43 3.074.281,41 3.074.281,41 9.112.540,25
SV
T 3.047.244,28 3.139.222,32 2.963.977,43 3.074.281,41 3.074.281,41 9.112.540,25
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 2.700,98 78.985,97 78.985,97
SV
T 16.301,03 2.700,98 78.985,97 78.985,97
IMPOSTE E TASSE CO 1.837.099,28 1.412.262,53 1.377.959,63 1.377.959,63 4.168.181,79
SV
T 1.812.266,64 1.837.099,28 1.412.262,53 1.377.959,63 1.377.959,63 4.168.181,79
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 248
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 33.435,21
SV
T 33.435,21
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 58.040.055,05 58.925.808,83 56.090.557,78 54.782.425,43 169.798.792,04
SV
T 56.728.594,48 58.040.055,05 58.925.808,83 56.090.557,78 54.782.425,43 169.798.792,04
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 249
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 4.427.262,70
SV 4.909.003,29 4.909.003,29
T 4.609.332,59 4.427.262,70 4.909.003,29 4.909.003,29
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 10.000,00
SV 65.000,00 65.000,00
T 17.500,00 10.000,00 65.000,00 65.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 379.845,27
SV 349.845,27 349.845,27
T 379.845,27 349.845,27 349.845,27
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 4.817.107,97
SV 5.323.848,56 5.323.848,56
T 4.626.832,59 4.817.107,97 5.323.848,56 5.323.848,56
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 250
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 103.178,73 103.178,73
SV
T 9.725,18 103.178,73 103.178,73
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 103.178,73 103.178,73
SV
T 9.725,18 103.178,73 103.178,73
TOTALE MUNICIPIO XIX CO 62.857.163,02 59.028.987,56 56.090.557,78 54.782.425,43 169.901.970,77
SV 5.323.848,56 5.323.848,56
T 61.365.152,25 62.857.163,02 64.352.836,12 56.090.557,78 54.782.425,43 175.225.819,33
PROGRAMMA:MUNICIPIO XIX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 251
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 21.108.990,45 22.531.992,94 22.410.038,09 22.410.038,09 67.352.069,12
SV
T 20.173.404,20 21.108.990,45 22.531.992,94 22.410.038,09 22.410.038,09 67.352.069,12
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 182.944,09 255.889,29 189.745,03 189.745,03 635.379,35
SV
T 263.634,98 182.944,09 255.889,29 189.745,03 189.745,03 635.379,35
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 18.627.147,01 19.835.701,30 16.446.131,71 15.629.874,00 51.911.707,01
SV
T 17.462.151,73 18.627.147,01 19.835.701,30 16.446.131,71 15.629.874,00 51.911.707,01
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 624.367,31 1.779.456,39 1.806.177,43 1.833.658,75 5.419.292,57
SV
T 2.550.498,38 624.367,31 1.779.456,39 1.806.177,43 1.833.658,75 5.419.292,57
TRASFERIMENTI CO 4.254.966,60 3.931.201,35 4.129.766,28 4.129.766,28 12.190.733,91
SV
T 4.263.544,05 4.254.966,60 3.931.201,35 4.129.766,28 4.129.766,28 12.190.733,91
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 35.666,41 35.666,41
SV
T 51.871,90 35.666,41 35.666,41
IMPOSTE E TASSE CO 1.443.523,87 1.111.124,66 1.094.254,61 1.094.254,61 3.299.633,88
SV
T 1.359.528,07 1.443.523,87 1.111.124,66 1.094.254,61 1.094.254,61 3.299.633,88
PROGRAMMA:MUNICIPIO XX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 252
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 9.146,02
SV
T 9.146,02
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 46.251.085,35 49.481.032,34 46.076.113,15 45.287.336,76 140.844.482,25
SV
T 46.124.633,31 46.251.085,35 49.481.032,34 46.076.113,15 45.287.336,76 140.844.482,25
PROGRAMMA:MUNICIPIO XX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 253
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.634.849,30
SV 853.288,50 853.288,50
T 4.766.478,30 1.634.849,30 853.288,50 853.288,50
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 120.000,00
SV 30.000,00 30.000,00
T 162.500,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 30.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.754.849,30
SV 883.288,50 883.288,50
T 4.958.978,30 1.754.849,30 883.288,50 883.288,50
PROGRAMMA:MUNICIPIO XX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 254
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 46.951,06 46.951,06
SV
T 30.988,40 46.951,06 46.951,06
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 46.951,06 46.951,06
SV
T 30.988,40 46.951,06 46.951,06
TOTALE MUNICIPIO XX CO 48.005.934,65 49.527.983,40 46.076.113,15 45.287.336,76 140.891.433,31
SV 883.288,50 883.288,50
T 51.114.600,01 48.005.934,65 50.411.271,90 46.076.113,15 45.287.336,76 141.774.721,81
PORGRAMMA:MUNICIPIO XX
Risorse Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/16Pag. 255
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Programma
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
Pag. 256 Bilancio Pluriennale 2011-2013
SPESE : Analitico per Servizi
Pag. 257 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 258 Bilancio Pluriennale 2011-2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 55.010.802,56 52.787.899,68 51.407.552,57 51.510.308,57 155.705.760,82
SV
T 50.083.492,09 55.010.802,56 52.787.899,68 51.407.552,57 51.510.308,57 155.705.760,82
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 1.767.078,29 1.212.460,43 413.408,11 413.408,11 2.039.276,65
SV
T 1.495.646,23 1.767.078,29 1.212.460,43 413.408,11 413.408,11 2.039.276,65
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 51.572.833,29 49.011.129,10 23.475.613,89 22.704.263,02 95.191.006,01
SV
T 44.045.979,87 51.572.833,29 49.011.129,10 23.475.613,89 22.704.263,02 95.191.006,01
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 7.808.802,23 8.106.424,31 8.082.174,80 8.133.440,74 24.322.039,85
SV
T 7.568.388,48 7.808.802,23 8.106.424,31 8.082.174,80 8.133.440,74 24.322.039,85
TRASFERIMENTI CO 4.397.800,00 4.382.517,70 600.000,00 600.000,00 5.582.517,70
SV
T 6.095.492,33 4.397.800,00 4.382.517,70 600.000,00 600.000,00 5.582.517,70
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 39.202,30 39.202,30
SV
T 9.541,93 39.202,30 39.202,30
IMPOSTE E TASSE CO 4.643.489,71 4.726.260,45 4.703.647,06 4.703.647,06 14.133.554,57
SV
T 4.351.102,78 4.643.489,71 4.726.260,45 4.703.647,06 4.703.647,06 14.133.554,57
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 259
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 125.200.806,08 120.265.893,97 88.682.396,43 88.065.067,50 297.013.357,90
SV
T 113.649.643,71 125.200.806,08 120.265.893,97 88.682.396,43 88.065.067,50 297.013.357,90
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 260
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 800.000,00
SV 56.000,00 56.000,00
T 205.000,00 800.000,00 56.000,00 56.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 261
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV 10.000,00 10.000,00
T 44.810,07 10.000,00 10.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 800.000,00
SV 66.000,00 66.000,00
T 249.810,07 800.000,00 66.000,00 66.000,00
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 262
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 71.996,28 71.996,28
SV
T 5.269,21 71.996,28 71.996,28
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 71.996,28 71.996,28
SV
T 5.269,21 71.996,28 71.996,28
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI
ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO CO 126.000.806,08 120.337.890,25 88.682.396,43 88.065.067,50 297.085.354,18
SV 66.000,00 66.000,00
T 113.904.722,99 126.000.806,08 120.403.890,25 88.682.396,43 88.065.067,50 297.151.354,18
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 263
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 157.803.917,94 161.657.201,83 167.997.668,64 173.769.744,66 503.424.615,13
SV
T 174.771.798,96 157.803.917,94 161.657.201,83 167.997.668,64 173.769.744,66 503.424.615,13
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 486.594,47 385.158,25 238.277,81 238.277,81 861.713,87
SV
T 659.089,15 486.594,47 385.158,25 238.277,81 238.277,81 861.713,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 75.216.102,29 38.953.705,43 31.614.391,83 35.783.097,80 106.351.195,06
SV
T 70.303.783,45 75.216.102,29 38.953.705,43 31.614.391,83 35.783.097,80 106.351.195,06
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 7.405.639,36 6.303.625,65 6.303.613,75 6.415.207,68 19.022.447,08
SV
T 8.283.660,65 7.405.639,36 6.303.625,65 6.303.613,75 6.415.207,68 19.022.447,08
TRASFERIMENTI CO 1.187.662,10 765.242,03 265.242,03 65.242,03 1.095.726,09
SV
T 1.027.402,01 1.187.662,10 765.242,03 265.242,03 65.242,03 1.095.726,09
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.666,72 10.570,19 10.485,12 11.849,85 32.905,16
SV
T 2.721,27 3.666,72 10.570,19 10.485,12 11.849,85 32.905,16
IMPOSTE E TASSE CO 12.859.102,80 13.348.382,05 12.942.850,50 13.166.855,29 39.458.087,84
SV
T 13.679.330,63 12.859.102,80 13.348.382,05 12.942.850,50 13.166.855,29 39.458.087,84
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 264
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.650.378,63 3.122.346,47 3.122.346,47
SV
T 1.990.422,38 1.650.378,63 3.122.346,47 3.122.346,47
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 256.613.064,31 224.546.231,90 219.372.529,68 229.450.275,12 673.369.036,70
SV
T 270.718.208,50 256.613.064,31 224.546.231,90 219.372.529,68 229.450.275,12 673.369.036,70
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 265
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV 45.000,00 45.000,00
T 45.000,00 45.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 324.872,44
SV 30.000,00 30.000,00
T 479.997,32 324.872,44 30.000,00 30.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 266
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 324.872,44
SV 75.000,00 75.000,00
T 479.997,32 324.872,44 75.000,00 75.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 267
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 2.883,18 12.862,67 6.624,39 8.397,04 27.884,10
SV
T 1.331,34 2.883,18 12.862,67 6.624,39 8.397,04 27.884,10
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 2.883,18 12.862,67 6.624,39 8.397,04 27.884,10
SV
T 1.331,34 2.883,18 12.862,67 6.624,39 8.397,04 27.884,10
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA
GENERALE, PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE CO 256.940.819,93 224.559.094,57 219.379.154,07 229.458.672,16 673.396.920,80
SV 75.000,00 75.000,00
T 271.199.537,16 256.940.819,93 224.634.094,57 219.379.154,07 229.458.672,16 673.471.920,80
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 268
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 20.656.954,48 21.286.875,39 21.160.121,39 21.160.121,39 63.607.118,17
SV
T 20.498.563,78 20.656.954,48 21.286.875,39 21.160.121,39 21.160.121,39 63.607.118,17
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 123.698,00 98.549,08 82.334,05 82.334,05 263.217,18
SV
T 164.826,42 123.698,00 98.549,08 82.334,05 82.334,05 263.217,18
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 19.531.821,44 22.484.454,95 20.730.534,74 20.083.213,46 63.298.203,15
SV
T 20.727.448,96 19.531.821,44 22.484.454,95 20.730.534,74 20.083.213,46 63.298.203,15
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.976.822,01 1.528.435,35 1.550.486,53 1.281.213,76 4.360.135,64
SV
T 2.072.525,42 1.976.822,01 1.528.435,35 1.550.486,53 1.281.213,76 4.360.135,64
TRASFERIMENTI CO 5.546.492,55 204.722.883,59 203.129.898,95 202.391.008,95 610.243.791,49
SV
T 486.045.543,14 5.546.492,55 204.722.883,59 203.129.898,95 202.391.008,95 610.243.791,49
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.888.159,11 1.064.971,82 4.953.130,93
SV
T 6.226.240,30 3.888.159,11 1.064.971,82 4.953.130,93
IMPOSTE E TASSE CO 25.261.261,06 18.608.447,96 25.145.331,55 25.145.331,55 68.899.111,06
SV
T 22.120.153,86 25.261.261,06 18.608.447,96 25.145.331,55 25.145.331,55 68.899.111,06
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 269
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 7.331.009,00 3.000.000,00 3.000.000,00
SV
T 7.331.009,00 3.000.000,00 3.000.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 80.428.058,54 271.729.646,32 275.686.866,32 271.208.194,98 818.624.707,62
SV
T 557.855.301,88 80.428.058,54 271.729.646,32 275.686.866,32 271.208.194,98 818.624.707,62
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 270
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.250.000,00
SV
T 100.000,00 1.250.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 271
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T 2.500.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO 148.356,00
SV 4.393.800,00 4.393.800,00
T 6.843.416,69 148.356,00 4.393.800,00 4.393.800,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.398.356,00
SV 4.393.800,00 4.393.800,00
T 9.443.416,69 1.398.356,00 4.393.800,00 4.393.800,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 272
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
SV
T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE CO
SV
T
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
SV
T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, CO 131.826.414,54 321.729.646,32 275.686.866,32 271.208.194,98 868.624.707,62
SV 4.393.800,00 4.393.800,00
T 567.298.718,57 131.826.414,54 326.123.446,32 275.686.866,32 271.208.194,98 873.018.507,62
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 273
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 13.812.209,71 14.657.688,61 14.657.688,61 14.657.688,61 43.973.065,83
SV
T 13.633.994,55 13.812.209,71 14.657.688,61 14.657.688,61 14.657.688,61 43.973.065,83
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 42.959,56 27.135,97 22.998,70 22.998,70 73.133,37
SV
T 22.276,49 42.959,56 27.135,97 22.998,70 22.998,70 73.133,37
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 27.686.484,75 28.303.576,24 25.401.680,20 24.306.394,01 78.011.650,45
SV
T 26.593.753,00 27.686.484,75 28.303.576,24 25.401.680,20 24.306.394,01 78.011.650,45
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.620.133,63 2.743.362,61 2.778.936,47 2.828.823,42 8.351.122,50
SV
T 1.558.552,18 1.620.133,63 2.743.362,61 2.778.936,47 2.828.823,42 8.351.122,50
TRASFERIMENTI CO 32.154.732,30 30.155.894,32 18.171.500,00 18.171.500,00 66.498.894,32
SV
T 22.185.237,07 32.154.732,30 30.155.894,32 18.171.500,00 18.171.500,00 66.498.894,32
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 501.707,24 750.884,88 750.884,88
SV
T 398.054,84 501.707,24 750.884,88 750.884,88
IMPOSTE E TASSE CO 916.164,60 960.824,58 960.824,58 960.824,58 2.882.473,74
SV
T 905.873,44 916.164,60 960.824,58 960.824,58 960.824,58 2.882.473,74
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 274
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 83.650,00 80.400,00 80.400,00
SV
T 102.000,00 83.650,00 80.400,00 80.400,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 76.818.041,79 77.679.767,21 61.993.628,56 60.948.229,32 200.621.625,09
SV
T 65.399.741,57 76.818.041,79 77.679.767,21 61.993.628,56 60.948.229,32 200.621.625,09
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 275
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 30.470,81
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 276
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T 30.470,81
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 277
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI CO 76.818.041,79 77.679.767,21 61.993.628,56 60.948.229,32 200.621.625,09
SV
T 65.430.212,38 76.818.041,79 77.679.767,21 61.993.628,56 60.948.229,32 200.621.625,09
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 278
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 15.523.289,75 17.584.379,38 15.572.195,77 15.572.195,77 48.728.770,92
SV
T 14.775.380,51 15.523.289,75 17.584.379,38 15.572.195,77 15.572.195,77 48.728.770,92
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 24.912,50 28.775,69 13.137,65 13.137,65 55.050,99
SV
T 24.908,49 24.912,50 28.775,69 13.137,65 13.137,65 55.050,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 67.733.292,75 55.069.357,44 50.990.481,44 49.407.537,25 155.467.376,13
SV
T 52.723.996,62 67.733.292,75 55.069.357,44 50.990.481,44 49.407.537,25 155.467.376,13
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 30.005.242,83 30.295.054,77 29.499.756,89 29.934.593,62 89.729.405,28
SV
T 27.275.391,05 30.005.242,83 30.295.054,77 29.499.756,89 29.934.593,62 89.729.405,28
TRASFERIMENTI CO 384.891,57 1.068.000,00 1.068.000,00
SV
T 45.650,00 384.891,57 1.068.000,00 1.068.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 73.103,80 512.275,25 232.025,20 262.225,35 1.006.525,80
SV
T 125.097,03 73.103,80 512.275,25 232.025,20 262.225,35 1.006.525,80
IMPOSTE E TASSE CO 3.403.530,87 3.285.541,65 3.284.644,24 3.284.644,24 9.854.830,13
SV
T 2.803.866,03 3.403.530,87 3.285.541,65 3.284.644,24 3.284.644,24 9.854.830,13
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 279
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 117.148.264,07 107.843.384,18 99.592.241,19 98.474.333,88 305.909.959,25
SV
T 97.774.289,73 117.148.264,07 107.843.384,18 99.592.241,19 98.474.333,88 305.909.959,25
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 280
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 441.877.694,73
SV 228.798.952,88 235.299.285,06 62.695.578,20 526.793.816,14
T 105.389.521,11 441.877.694,73 228.798.952,88 235.299.285,06 62.695.578,20 526.793.816,14
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.400.000,00
SV 1.445.000,00 1.445.000,00
T 320.000,00 1.400.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 3.299.107,28
SV 2.638.184,67 423.976,14 3.062.160,81
T 3.086.466,59 3.299.107,28 2.638.184,67 423.976,14 3.062.160,81
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 281
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 446.576.802,01
SV 232.882.137,55 235.723.261,20 62.695.578,20 531.300.976,95
T 108.795.987,70 446.576.802,01 232.882.137,55 235.723.261,20 62.695.578,20 531.300.976,95
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 282
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 132.278,15 743.421,84 303.922,08 385.250,32 1.432.594,24
SV
T 69.185,32 132.278,15 743.421,84 303.922,08 385.250,32 1.432.594,24
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 132.278,15 743.421,84 303.922,08 385.250,32 1.432.594,24
SV
T 69.185,32 132.278,15 743.421,84 303.922,08 385.250,32 1.432.594,24
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CO 563.857.344,23 108.586.806,02 99.896.163,27 98.859.584,20 307.342.553,49
SV 232.882.137,55 235.723.261,20 62.695.578,20 531.300.976,95
T 206.639.462,75 563.857.344,23 341.468.943,57 335.619.424,47 161.555.162,40 838.643.530,44
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 283
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 33.910.517,15 35.494.120,27 35.223.451,76 35.223.451,76 105.941.023,79
SV
T 33.014.432,54 33.910.517,15 35.494.120,27 35.223.451,76 35.223.451,76 105.941.023,79
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 1.043.432,49 1.600.176,04 545.900,82 545.900,82 2.691.977,68
SV
T 893.955,16 1.043.432,49 1.600.176,04 545.900,82 545.900,82 2.691.977,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 75.743.291,44 70.111.917,83 60.721.055,07 57.978.069,27 188.811.042,17
SV
T 78.900.300,90 75.743.291,44 70.111.917,83 60.721.055,07 57.978.069,27 188.811.042,17
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 16.214.556,55 13.322.785,10 13.262.465,19 13.305.889,21 39.891.139,50
SV
T 15.491.288,72 16.214.556,55 13.322.785,10 13.262.465,19 13.305.889,21 39.891.139,50
TRASFERIMENTI CO 37.444,54 24.614,56 23.025,00 23.025,00 70.664,56
SV
T 68.533,19 37.444,54 24.614,56 23.025,00 23.025,00 70.664,56
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 186.977,81 146.171,53 303.681,59 343.208,46 793.061,58
SV
T 17.537,38 186.977,81 146.171,53 303.681,59 343.208,46 793.061,58
IMPOSTE E TASSE CO 2.371.313,48 2.435.171,83 2.435.171,83 2.435.171,83 7.305.515,49
SV
T 2.331.626,01 2.371.313,48 2.435.171,83 2.435.171,83 2.435.171,83 7.305.515,49
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 284
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 25.135,55 16.954,56 16.954,56
SV
T 25.135,55 16.954,56 16.954,56
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 129.532.669,01 123.151.911,72 112.514.751,26 109.854.716,35 345.521.379,33
SV
T 130.717.673,90 129.532.669,01 123.151.911,72 112.514.751,26 109.854.716,35 345.521.379,33
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 285
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.608.586,44
SV 242.676,80 242.676,80
T 4.119.483,75 2.608.586,44 242.676,80 242.676,80
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T 3.000,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.679.571,16
SV 4.875.000,00 4.875.000,00
T 1.568.011,40 1.679.571,16 4.875.000,00 4.875.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 10.000,00
SV
T 111.565,28 10.000,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 286
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 24.307.700,40
SV
T 26.351.462,40 24.307.700,40
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 28.605.858,00
SV 5.117.676,80 5.117.676,80
T 32.153.522,83 28.605.858,00 5.117.676,80 5.117.676,80
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 287
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 172.969,14 222.444,78 397.413,65 503.759,82 1.123.618,25
SV
T 8.907,20 172.969,14 222.444,78 397.413,65 503.759,82 1.123.618,25
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 172.969,14 222.444,78 397.413,65 503.759,82 1.123.618,25
SV
T 8.907,20 172.969,14 222.444,78 397.413,65 503.759,82 1.123.618,25
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO
TECNICO CO 158.311.496,15 123.374.356,50 112.912.164,91 110.358.476,17 346.644.997,58
SV 5.117.676,80 5.117.676,80
T 162.880.103,93 158.311.496,15 128.492.033,30 112.912.164,91 110.358.476,17 351.762.674,38
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 288
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 31.993.196,84 36.319.474,15 34.276.774,15 46.656.774,15 117.253.022,45
SV
T 30.929.233,46 31.993.196,84 36.319.474,15 34.276.774,15 46.656.774,15 117.253.022,45
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 360.942,80 516.841,32 196.317,11 196.317,11 909.475,54
SV
T 477.942,45 360.942,80 516.841,32 196.317,11 196.317,11 909.475,54
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 8.957.916,94 23.395.845,69 8.902.163,04 8.512.491,79 40.810.500,52
SV
T 7.932.082,03 8.957.916,94 23.395.845,69 8.902.163,04 8.512.491,79 40.810.500,52
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 3.266.288,89 3.149.622,01 3.188.284,25 3.084.101,42 9.422.007,68
SV
T 3.333.133,63 3.266.288,89 3.149.622,01 3.188.284,25 3.084.101,42 9.422.007,68
TRASFERIMENTI CO 63.574,20 77.369,59 31.530,86 31.530,86 140.431,31
SV
T 28.518,56 63.574,20 77.369,59 31.530,86 31.530,86 140.431,31
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 2.125.715,86 2.412.143,59 2.271.893,59 3.121.893,59 7.805.930,77
SV
T 2.049.794,14 2.125.715,86 2.412.143,59 2.271.893,59 3.121.893,59 7.805.930,77
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 289
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 46.767.635,53 65.871.296,35 48.866.963,00 61.603.108,92 176.341.368,27
SV
T 44.750.704,27 46.767.635,53 65.871.296,35 48.866.963,00 61.603.108,92 176.341.368,27
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 290
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV 911.686,00 911.686,00
T 1.006.270,84 911.686,00 911.686,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 291
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV 911.686,00 911.686,00
T 1.006.270,84 911.686,00 911.686,00
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE,
STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
E SERVIZIO STATISTICO CO 46.767.635,53 65.871.296,35 48.866.963,00 61.603.108,92 176.341.368,27
SV 911.686,00 911.686,00
T 45.756.975,11 46.767.635,53 66.782.982,35 48.866.963,00 61.603.108,92 177.253.054,27
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 292
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CO 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
SV
T 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
FONDO DI RISERVA CO 663.713,90 14.000.000,00 15.959.773,94 28.170.739,61 58.130.513,55
SV
T 663.713,90 14.000.000,00 15.959.773,94 28.170.739,61 58.130.513,55
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI
SERVIZI GENERALI CO 663.713,90 24.000.000,00 25.959.773,94 38.170.739,61 88.130.513,55
SV
T 663.713,90 24.000.000,00 25.959.773,94 38.170.739,61 88.130.513,55
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 293
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 1.358.382,14 1.425.514,04 1.425.514,04 1.425.514,04 4.276.542,12
SV
T 1.175.006,29 1.358.382,14 1.425.514,04 1.425.514,04 1.425.514,04 4.276.542,12
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 5.295,00 5.004,51 4.097,45 4.097,45 13.199,41
SV
T 5.486,03 5.295,00 5.004,51 4.097,45 4.097,45 13.199,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 1.431.586,99 1.152.581,70 1.120.594,56 1.061.127,49 3.334.303,75
SV
T 1.218.349,42 1.431.586,99 1.152.581,70 1.120.594,56 1.061.127,49 3.334.303,75
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 84.993,14
SV
T 199.775,00 84.993,14
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 130.183,70 94.311,40 94.311,40 94.311,40 282.934,20
SV
T 118.275,21 130.183,70 94.311,40 94.311,40 94.311,40 282.934,20
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 294
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 3.674.154,87 26.677.411,65 28.604.291,39 40.755.789,99 96.037.493,03
SV
T 2.716.891,95 3.674.154,87 26.677.411,65 28.604.291,39 40.755.789,99 96.037.493,03
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 295
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 296
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 277.062.346,11 237.060.898,70 233.237.202,45 233.237.202,45 703.535.303,60
SV
T 270.685.356,24 277.062.346,11 237.060.898,70 233.237.202,45 233.237.202,45 703.535.303,60
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 5.943.852,53 4.892.496,51 3.467.679,14 3.467.679,14 11.827.854,79
SV
T 4.934.492,96 5.943.852,53 4.892.496,51 3.467.679,14 3.467.679,14 11.827.854,79
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 17.862.365,27 16.641.315,02 15.479.284,80 16.872.897,01 48.993.496,83
SV
T 15.124.401,32 17.862.365,27 16.641.315,02 15.479.284,80 16.872.897,01 48.993.496,83
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 5.815.845,64 5.095.688,81 4.098.726,35 4.007.251,84 13.201.667,00
SV
T 4.634.674,54 5.815.845,64 5.095.688,81 4.098.726,35 4.007.251,84 13.201.667,00
TRASFERIMENTI CO 80.000,00 104.179,43 70.000,00 70.000,00 244.179,43
SV
T 79.902,18 80.000,00 104.179,43 70.000,00 70.000,00 244.179,43
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 18.694.991,18 16.029.141,99 15.807.297,47 15.807.297,47 47.643.736,93
SV
T 17.790.037,24 18.694.991,18 16.029.141,99 15.807.297,47 15.807.297,47 47.643.736,93
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 297
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.857,46
SV
T 1.857,46
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 325.461.258,19 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
SV
T 313.248.864,48 325.461.258,19 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 298
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.250.000,00
SV
T 2.250.000,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.481.513,69
SV 1.662.300,00 1.662.300,00
T 1.532.560,00 1.481.513,69 1.662.300,00 1.662.300,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 3.731.513,69
SV 1.662.300,00 1.662.300,00
T 1.532.560,00 3.731.513,69 1.662.300,00 1.662.300,00
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 299
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA
LOCALE CO 332.203.212,85 282.501.132,11 274.804.707,66 276.047.378,29 833.353.218,06
SV 1.662.300,00 1.662.300,00
T 317.498.316,43 332.203.212,85 284.163.432,11 274.804.707,66 276.047.378,29 835.015.518,06
SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 300
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 3.163.525,85 3.439.522,66 3.439.522,66 3.439.522,66 10.318.567,98
SV
T 3.321.742,25 3.163.525,85 3.439.522,66 3.439.522,66 3.439.522,66 10.318.567,98
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 98.699,56 78.678,29 78.678,29 78.678,29 236.034,87
SV
T 95.601,40 98.699,56 78.678,29 78.678,29 78.678,29 236.034,87
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 209.121,60 227.683,28 227.683,28 227.683,28 683.049,84
SV
T 219.984,60 209.121,60 227.683,28 227.683,28 227.683,28 683.049,84
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 301
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 3.471.347,01 3.745.884,23 3.745.884,23 3.745.884,23 11.237.652,69
SV
T 3.637.328,25 3.471.347,01 3.745.884,23 3.745.884,23 3.745.884,23 11.237.652,69
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 302
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 303
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA
COMMERCIALE CO 3.471.347,01 3.745.884,23 3.745.884,23 3.745.884,23 11.237.652,69
SV
T 3.637.328,25 3.471.347,01 3.745.884,23 3.745.884,23 3.745.884,23 11.237.652,69
SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 304
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 8.791.080,47 8.896.867,64 8.895.304,34 8.895.304,34 26.687.476,32
SV
T 8.766.903,77 8.791.080,47 8.896.867,64 8.895.304,34 8.895.304,34 26.687.476,32
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 129.900,00 33.726,66 59.638,02 59.638,02 153.002,70
SV
T 85.198,08 129.900,00 33.726,66 59.638,02 59.638,02 153.002,70
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 42.230.613,50 39.689.359,30 25.145.712,58 20.202.327,60 85.037.399,48
SV
T 39.944.688,02 42.230.613,50 39.689.359,30 25.145.712,58 20.202.327,60 85.037.399,48
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.791.000,00 1.802.315,04 1.820.212,95 1.838.379,33 5.460.907,32
SV
T 1.780.493,61 1.791.000,00 1.802.315,04 1.820.212,95 1.838.379,33 5.460.907,32
TRASFERIMENTI CO 400.000,00 400.000,00 400.000,00
SV
T 350.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 594.168,30 603.138,29 603.138,29 603.138,29 1.809.414,87
SV
T 605.323,31 594.168,30 603.138,29 603.138,29 603.138,29 1.809.414,87
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 305
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
SV
T 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 55.936.762,27 52.425.406,93 36.524.006,18 31.598.787,58 120.548.200,69
SV
T 53.532.606,79 55.936.762,27 52.425.406,93 36.524.006,18 31.598.787,58 120.548.200,69
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 306
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T 2.450.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 500.000,00
SV 1.240.000,00 1.240.000,00
T 500.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 307
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 500.000,00
SV 1.240.000,00 1.240.000,00
T 2.450.000,00 500.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 308
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 3 - POLIZIA
AMMINISTRATIVA CO 56.436.762,27 52.425.406,93 36.524.006,18 31.598.787,58 120.548.200,69
SV 1.240.000,00 1.240.000,00
T 55.982.606,79 56.436.762,27 53.665.406,93 36.524.006,18 31.598.787,58 121.788.200,69
SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 309
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 160.695.990,05 169.351.307,14 168.619.977,21 168.619.112,34 506.590.396,69
SV
T 154.772.769,14 160.695.990,05 169.351.307,14 168.619.977,21 168.619.112,34 506.590.396,69
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 1.509.833,69 1.603.518,75 1.497.078,10 1.497.078,10 4.597.674,95
SV
T 1.502.326,94 1.509.833,69 1.603.518,75 1.497.078,10 1.497.078,10 4.597.674,95
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 27.341.428,48 44.541.911,84 39.385.398,05 33.856.159,66 117.783.469,55
SV
T 31.805.599,61 27.341.428,48 44.541.911,84 39.385.398,05 33.856.159,66 117.783.469,55
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.495.567,99 2.067.175,36 2.009.922,78 2.040.014,91 6.117.113,05
SV
T 1.397.533,39 1.495.567,99 2.067.175,36 2.009.922,78 2.040.014,91 6.117.113,05
TRASFERIMENTI CO 244.147,00 1.094,51 1.094,51
SV
T 43.500,00 244.147,00 1.094,51 1.094,51
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 98.795,62 287.209,98 313.568,84 354.382,63 955.161,45
SV
T 28.428,33 98.795,62 287.209,98 313.568,84 354.382,63 955.161,45
IMPOSTE E TASSE CO 10.610.479,98 11.167.529,71 8.303.830,54 8.303.830,54 27.775.190,79
SV
T 10.218.320,73 10.610.479,98 11.167.529,71 8.303.830,54 8.303.830,54 27.775.190,79
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 310
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 201.996.242,81 229.019.747,29 220.129.775,52 214.670.578,18 663.820.100,99
SV
T 199.768.478,14 201.996.242,81 229.019.747,29 220.129.775,52 214.670.578,18 663.820.100,99
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 9.132.394,75
SV 17.849.852,47 3.000.000,00 20.849.852,47
T 11.114.314,00 9.132.394,75 17.849.852,47 3.000.000,00 20.849.852,47
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T 22.228,55
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 309.634,80
SV
T 540.000,00 309.634,80
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 254.249,00
SV 51.617,06 51.617,06
T 294.360,00 254.249,00 51.617,06 51.617,06
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 9.696.278,55
SV 17.901.469,53 3.000.000,00 20.901.469,53
T 11.970.902,55 9.696.278,55 17.901.469,53 3.000.000,00 20.901.469,53
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 178.600,69 486.694,47 410.352,70 520.161,30 1.417.208,47
SV
T 16.584,01 178.600,69 486.694,47 410.352,70 520.161,30 1.417.208,47
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 178.600,69 486.694,47 410.352,70 520.161,30 1.417.208,47
SV
T 16.584,01 178.600,69 486.694,47 410.352,70 520.161,30 1.417.208,47
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA
MATERNA CO 211.871.122,05 229.506.441,76 220.540.128,22 215.190.739,48 665.237.309,46
SV 17.901.469,53 3.000.000,00 20.901.469,53
T 211.755.964,70 211.871.122,05 247.407.911,29 223.540.128,22 215.190.739,48 686.138.778,99
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 14.842.948,44 15.837.811,39 15.262.827,31 15.262.827,31 46.363.466,01
SV
T 17.458.736,52 14.842.948,44 15.837.811,39 15.262.827,31 15.262.827,31 46.363.466,01
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 42.457,50 31.288,54 23.520,98 23.520,98 78.330,50
SV
T 45.139,82 42.457,50 31.288,54 23.520,98 23.520,98 78.330,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 31.581.716,57 26.161.592,19 21.779.488,96 21.906.421,52 69.847.502,67
SV
T 32.344.200,25 31.581.716,57 26.161.592,19 21.779.488,96 21.906.421,52 69.847.502,67
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.620.524,59 2.979.935,90 3.022.878,04 3.068.195,37 9.071.009,31
SV
T 2.577.989,86 2.620.524,59 2.979.935,90 3.022.878,04 3.068.195,37 9.071.009,31
TRASFERIMENTI CO 6.500,00 5.143,15 5.143,15
SV
T 55.000,00 6.500,00 5.143,15 5.143,15
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 209.945,46 470.573,88 666.348,91 753.080,19 1.890.002,98
SV
T 217.702,78 209.945,46 470.573,88 666.348,91 753.080,19 1.890.002,98
IMPOSTE E TASSE CO 962.278,50 1.009.905,75 1.010.154,12 1.010.154,12 3.030.213,99
SV
T 1.146.975,10 962.278,50 1.009.905,75 1.010.154,12 1.010.154,12 3.030.213,99
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 315
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 50.266.371,06 46.496.250,80 41.765.218,32 42.024.199,49 130.285.668,61
SV
T 53.845.744,33 50.266.371,06 46.496.250,80 41.765.218,32 42.024.199,49 130.285.668,61
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 316
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 21.536.843,76
SV 28.423.926,68 28.423.926,68
T 22.079.383,23 21.536.843,76 28.423.926,68 28.423.926,68
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 288.569,20
SV 5.000,00 5.000,00
T 177.500,00 288.569,20 5.000,00 5.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 467.000,00
SV 297.000,00 297.000,00
T 692.300,00 467.000,00 297.000,00 297.000,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 317
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 22.292.412,96
SV 28.725.926,68 28.725.926,68
T 22.949.183,23 22.292.412,96 28.725.926,68 28.725.926,68
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 318
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 299.466,67 804.263,21 688.054,20 872.174,51 2.364.491,92
SV
T 116.732,75 299.466,67 804.263,21 688.054,20 872.174,51 2.364.491,92
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 299.466,67 804.263,21 688.054,20 872.174,51 2.364.491,92
SV
T 116.732,75 299.466,67 804.263,21 688.054,20 872.174,51 2.364.491,92
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE
ELEMENTARE CO 72.858.250,69 47.300.514,01 42.453.272,52 42.896.374,00 132.650.160,53
SV 28.725.926,68 28.725.926,68
T 76.911.660,31 72.858.250,69 76.026.440,69 42.453.272,52 42.896.374,00 161.376.087,21
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 319
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 141.204,78 264.790,35 264.790,35
SV
T 87.363,79 141.204,78 264.790,35 264.790,35
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 13.850,00 6.890,49 5.910,79 5.910,79 18.712,07
SV
T 16.490,00 13.850,00 6.890,49 5.910,79 5.910,79 18.712,07
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 19.241.027,86 16.238.356,06 14.023.514,33 14.023.514,33 44.285.384,72
SV
T 21.440.685,76 19.241.027,86 16.238.356,06 14.023.514,33 14.023.514,33 44.285.384,72
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.337.838,32 1.697.205,50 2.756.351,55 2.797.696,83 7.251.253,88
SV
T 2.332.459,35 2.337.838,32 1.697.205,50 2.756.351,55 2.797.696,83 7.251.253,88
TRASFERIMENTI CO
SV
T 30.500,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 106.228,95 285.421,78 337.161,59 381.046,19 1.003.629,56
SV
T 56.821,91 106.228,95 285.421,78 337.161,59 381.046,19 1.003.629,56
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 320
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 21.840.149,91 18.492.664,18 17.122.938,26 17.208.168,14 52.823.770,58
SV
T 23.964.320,81 21.840.149,91 18.492.664,18 17.122.938,26 17.208.168,14 52.823.770,58
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 321
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 12.476.571,76
SV 13.636.348,41 13.636.348,41
T 14.507.504,92 12.476.571,76 13.636.348,41 13.636.348,41
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV 25.000,00 25.000,00
T 25.000,00 25.000,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 165.650,40
SV
T 118.000,00 165.650,40
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 210.000,00
SV 50.000,00 50.000,00
T 460.296,10 210.000,00 50.000,00 50.000,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 322
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 12.852.222,16
SV 13.711.348,41 13.711.348,41
T 15.085.801,02 12.852.222,16 13.711.348,41 13.711.348,41
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 323
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 155.513,22 476.060,95 357.306,95 452.920,74 1.286.288,64
SV
T 33.350,74 155.513,22 476.060,95 357.306,95 452.920,74 1.286.288,64
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 155.513,22 476.060,95 357.306,95 452.920,74 1.286.288,64
SV
T 33.350,74 155.513,22 476.060,95 357.306,95 452.920,74 1.286.288,64
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE
MEDIA CO 34.847.885,29 18.968.725,13 17.480.245,21 17.661.088,88 54.110.059,22
SV 13.711.348,41 13.711.348,41
T 39.083.472,57 34.847.885,29 32.680.073,54 17.480.245,21 17.661.088,88 67.821.407,63
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 324
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 6.899.932,67 7.196.555,74 7.192.199,42 7.192.199,42 21.580.954,58
SV
T 6.517.540,42 6.899.932,67 7.196.555,74 7.192.199,42 7.192.199,42 21.580.954,58
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 289.901,67 462.095,47 462.351,99 462.351,99 1.386.799,45
SV
T 320.516,27 289.901,67 462.095,47 462.351,99 462.351,99 1.386.799,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 4.941.163,69 4.212.351,72 4.042.837,93 4.019.791,45 12.274.981,10
SV
T 4.649.012,08 4.941.163,69 4.212.351,72 4.042.837,93 4.019.791,45 12.274.981,10
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 28.976,41 28.176,41 28.176,41 28.176,41 84.529,23
SV
T 32.032,40 28.976,41 28.176,41 28.176,41 28.176,41 84.529,23
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 493.056,01 516.968,88 516.718,93 516.718,93 1.550.406,74
SV
T 486.498,22 493.056,01 516.968,88 516.718,93 516.718,93 1.550.406,74
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 325
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 12.653.030,45 12.416.148,22 12.242.284,68 12.219.238,20 36.877.671,10
SV
T 12.005.599,39 12.653.030,45 12.416.148,22 12.242.284,68 12.219.238,20 36.877.671,10
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 326
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T 360.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T 965,37
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 40.000,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 327
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T 400.965,37
TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CO 12.653.030,45 12.416.148,22 12.242.284,68 12.219.238,20 36.877.671,10
SV
T 12.406.564,76 12.653.030,45 12.416.148,22 12.242.284,68 12.219.238,20 36.877.671,10
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 328
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 19.229.215,99 20.298.617,29 20.298.617,29 20.064.451,29 60.661.685,87
SV
T 18.069.194,73 19.229.215,99 20.298.617,29 20.298.617,29 20.064.451,29 60.661.685,87
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 45.434,07 36.426,85 17.246,04 17.246,04 70.918,93
SV
T 74.061,09 45.434,07 36.426,85 17.246,04 17.246,04 70.918,93
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 115.640.401,37 115.201.361,95 111.123.950,15 108.273.039,12 334.598.351,22
SV
T 114.028.437,98 115.640.401,37 115.201.361,95 111.123.950,15 108.273.039,12 334.598.351,22
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.137.671,85 1.934.255,35 1.963.534,15 1.993.393,45 5.891.182,95
SV
T 1.950.229,88 2.137.671,85 1.934.255,35 1.963.534,15 1.993.393,45 5.891.182,95
TRASFERIMENTI CO 50.684.339,44 47.198.006,72 49.290.150,19 48.859.944,69 145.348.101,60
SV
T 56.977.570,63 50.684.339,44 47.198.006,72 49.290.150,19 48.859.944,69 145.348.101,60
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 911,08 911,08
SV
T 911,08 911,08
IMPOSTE E TASSE CO 1.300.075,63 757.441,80 752.634,10 752.634,10 2.262.710,00
SV
T 1.280.702,14 1.300.075,63 757.441,80 752.634,10 752.634,10 2.262.710,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 329
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 189.037.138,35 185.427.021,04 183.446.131,92 179.960.708,69 548.833.861,65
SV
T 192.380.196,45 189.037.138,35 185.427.021,04 183.446.131,92 179.960.708,69 548.833.861,65
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 330
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T 193.500,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 14.256,49
SV
T 14.256,49
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 12.500,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 331
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 14.256,49
SV
T 206.000,00 14.256,49
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 332
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 1.616,76 1.616,76
SV
T 1.616,76 1.616,76
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 1.616,76 1.616,76
SV
T 1.616,76 1.616,76
TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA
SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI CO 189.051.394,84 185.428.637,80 183.446.131,92 179.960.708,69 548.835.478,41
SV
T 192.586.196,45 189.051.394,84 185.428.637,80 183.446.131,92 179.960.708,69 548.835.478,41
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 333
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 12.812.496,07 11.169.425,28 11.075.692,10 11.075.692,10 33.320.809,48
SV
T 12.825.866,65 12.812.496,07 11.169.425,28 11.075.692,10 11.075.692,10 33.320.809,48
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 29.500,97 25.610,55 25.297,44 25.297,44 76.205,43
SV
T 80.464,90 29.500,97 25.610,55 25.297,44 25.297,44 76.205,43
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 36.491.377,27 31.700.988,34 31.329.763,13 31.055.042,52 94.085.793,99
SV
T 34.271.789,57 36.491.377,27 31.700.988,34 31.329.763,13 31.055.042,52 94.085.793,99
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 274.629,97 278.820,86 279.893,19 284.307,00 843.021,05
SV
T 261.526,75 274.629,97 278.820,86 279.893,19 284.307,00 843.021,05
TRASFERIMENTI CO 21.371.478,70 23.101.568,53 21.040.000,00 21.000.000,00 65.141.568,53
SV
T 21.557.284,90 21.371.478,70 23.101.568,53 21.040.000,00 21.000.000,00 65.141.568,53
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 143.704,42 143.704,42
SV
T 120.921,16 143.704,42 143.704,42
IMPOSTE E TASSE CO 843.252,15 737.200,50 733.988,10 733.988,10 2.205.176,70
SV
T 847.456,10 843.252,15 737.200,50 733.988,10 733.988,10 2.205.176,70
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 334
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T 22.870,43
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 71.822.735,13 67.157.318,48 64.484.633,96 64.174.327,16 195.816.279,60
SV
T 69.988.180,46 71.822.735,13 67.157.318,48 64.484.633,96 64.174.327,16 195.816.279,60
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 335
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 9.624.025,76
SV 1.407.907,75 1.407.907,75
T 281.044,33 9.624.025,76 1.407.907,75 1.407.907,75
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 99.366,24
SV 504.350,01 504.350,01
T 95.560,00 99.366,24 504.350,01 504.350,01
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 1.455.663,25
SV 68.000,00 68.000,00
T 66.000,00 1.455.663,25 68.000,00 68.000,00
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 336
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 1.800.000,00
SV
T 1.800.000,00 1.800.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO 300.000,00
SV 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
T 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 13.279.055,25
SV 2.280.257,76 300.000,00 300.000,00 2.880.257,76
T 2.742.604,33 13.279.055,25 2.280.257,76 300.000,00 300.000,00 2.880.257,76
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 337
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 195.625,01 195.625,01
SV
T 60.246,45 195.625,01 195.625,01
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 195.625,01 195.625,01
SV
T 60.246,45 195.625,01 195.625,01
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE,
MUSEI E PINACOTECHE CO 85.101.790,38 67.352.943,49 64.484.633,96 64.174.327,16 196.011.904,61
SV 2.280.257,76 300.000,00 300.000,00 2.880.257,76
T 72.791.031,24 85.101.790,38 69.633.201,25 64.784.633,96 64.474.327,16 198.892.162,37
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 338
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 12.678.043,85 13.622.750,43 13.371.650,37 13.371.650,37 40.366.051,17
SV
T 12.961.958,68 12.678.043,85 13.622.750,43 13.371.650,37 13.371.650,37 40.366.051,17
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 254.326,00 153.917,05 174.248,55 174.248,55 502.414,15
SV
T 267.377,68 254.326,00 153.917,05 174.248,55 174.248,55 502.414,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 49.887.991,49 47.307.675,98 20.129.826,30 15.794.014,26 83.231.516,54
SV
T 51.444.091,97 49.887.991,49 47.307.675,98 20.129.826,30 15.794.014,26 83.231.516,54
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 970.552,77 959.598,50 975.598,26 990.465,51 2.925.662,27
SV
T 920.535,76 970.552,77 959.598,50 975.598,26 990.465,51 2.925.662,27
TRASFERIMENTI CO 34.241.299,29 31.079.851,75 6.200.000,00 6.200.000,00 43.479.851,75
SV
T 35.789.296,81 34.241.299,29 31.079.851,75 6.200.000,00 6.200.000,00 43.479.851,75
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 27.951,91 143.209,31 21.187,08 23.944,77 188.341,16
SV
T 157.682,22 27.951,91 143.209,31 21.187,08 23.944,77 188.341,16
IMPOSTE E TASSE CO 795.928,46 880.262,69 878.977,73 878.977,73 2.638.218,15
SV
T 867.373,05 795.928,46 880.262,69 878.977,73 878.977,73 2.638.218,15
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 339
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 400.590,91 729.445,29 729.445,29
SV
T 400.590,91 729.445,29 729.445,29
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 99.256.684,68 94.876.711,00 41.751.488,29 37.433.301,19 174.061.500,48
SV
T 102.408.316,17 99.256.684,68 94.876.711,00 41.751.488,29 37.433.301,19 174.061.500,48
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 340
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 12.397.258,00
SV 10.574.539,05 10.574.539,05
T 2.861.000,00 12.397.258,00 10.574.539,05 10.574.539,05
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV 495.544,32 495.544,32
T 1.039.892,13 495.544,32 495.544,32
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 758.255,00
SV 553.987,58 553.987,58
T 131.978,00 758.255,00 553.987,58 553.987,58
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 341
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 2.990.000,00 4.000.000,00 6.990.000,00
T 2.990.000,00 4.000.000,00 6.990.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO 14.202,56
SV
T 14.202,56
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 13.169.715,56
SV 14.614.070,95 4.000.000,00 18.614.070,95
T 4.032.870,13 13.169.715,56 14.614.070,95 4.000.000,00 18.614.070,95
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 342
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 12.067,62 175.478,26 27.726,54 35.146,05 238.350,85
SV
T 82.333,68 12.067,62 175.478,26 27.726,54 35.146,05 238.350,85
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 12.067,62 175.478,26 27.726,54 35.146,05 238.350,85
SV
T 82.333,68 12.067,62 175.478,26 27.726,54 35.146,05 238.350,85
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI,
ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE CO 112.438.467,86 95.052.189,26 41.779.214,83 37.468.447,24 174.299.851,33
SV 14.614.070,95 4.000.000,00 18.614.070,95
T 106.523.519,98 112.438.467,86 109.666.260,21 41.779.214,83 41.468.447,24 192.913.922,28
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 343
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO
SV
T
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 344
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO
SV
T
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 345
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 346
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE
COMUNALI CO
SV
T
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 347
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 6.017,49 57.207,84 57.207,84
SV
T 8.892,27 6.017,49 57.207,84 57.207,84
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 550,00 1.605,00 1.605,00
SV
T 10.242,00 550,00 1.605,00 1.605,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 17.133,49 23.364,05 54.380,23 61.458,30 139.202,58
SV
T 17.133,49 23.364,05 54.380,23 61.458,30 139.202,58
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 348
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 23.700,98 82.176,89 54.380,23 61.458,30 198.015,42
SV
T 19.134,27 23.700,98 82.176,89 54.380,23 61.458,30 198.015,42
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 349
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.910.000,00
SV 2.860.392,16 2.860.392,16
T 1.394.760,00 1.910.000,00 2.860.392,16 2.860.392,16
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 50.000,00
SV
T 12.240,00 50.000,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 350
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.960.000,00
SV 2.860.392,16 2.860.392,16
T 1.407.000,00 1.960.000,00 2.860.392,16 2.860.392,16
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 351
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 30.973,55 40.997,66 71.164,78 90.208,17 202.370,61
SV
T 30.973,55 40.997,66 71.164,78 90.208,17 202.370,61
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 30.973,55 40.997,66 71.164,78 90.208,17 202.370,61
SV
T 30.973,55 40.997,66 71.164,78 90.208,17 202.370,61
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO
COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT
ED ALTRI IMPIANTI CO 2.014.674,53 123.174,55 125.545,01 151.666,47 400.386,03
SV 2.860.392,16 2.860.392,16
T 1.426.134,27 2.014.674,53 2.983.566,71 125.545,01 151.666,47 3.260.778,19
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 352
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.540.017,90 2.759.997,37 2.573.897,50 2.573.897,50 7.907.792,37
SV
T 2.523.665,33 2.540.017,90 2.759.997,37 2.573.897,50 2.573.897,50 7.907.792,37
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 75.170,00 40.080,20 35.169,62 35.169,62 110.419,44
SV
T 223.701,90 75.170,00 40.080,20 35.169,62 35.169,62 110.419,44
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 6.037.447,94 5.855.907,75 2.363.490,46 2.343.646,28 10.563.044,49
SV
T 6.366.043,34 6.037.447,94 5.855.907,75 2.363.490,46 2.343.646,28 10.563.044,49
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 284.903,22 285.928,22 280.019,26 284.197,05 850.144,53
SV
T 279.603,87 284.903,22 285.928,22 280.019,26 284.197,05 850.144,53
TRASFERIMENTI CO 6.442.756,50 300.000,00 300.000,00
SV
T 2.859.950,26 6.442.756,50 300.000,00 300.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 4.999,14 4.999,14
SV
T 77.614,01 4.999,14 4.999,14
IMPOSTE E TASSE CO 164.359,78 170.286,85 170.117,75 170.117,75 510.522,35
SV
T 162.713,36 164.359,78 170.286,85 170.117,75 170.117,75 510.522,35
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 353
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 662.265,71 662.265,71
SV
T 662.265,71 662.265,71
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 15.544.655,34 10.079.465,24 5.422.694,59 5.407.028,20 20.909.188,03
SV
T 12.493.292,07 15.544.655,34 10.079.465,24 5.422.694,59 5.407.028,20 20.909.188,03
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 354
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 6.436.039,19
SV 8.687.156,81 8.687.156,81
T 2.613.666,04 6.436.039,19 8.687.156,81 8.687.156,81
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 400.000,00
SV
T 400.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 373.600,00
SV 32.812,50 32.812,50
T 9.000,00 373.600,00 32.812,50 32.812,50
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 355
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 7.209.639,19
SV 8.719.969,31 8.719.969,31
T 2.622.666,04 7.209.639,19 8.719.969,31 8.719.969,31
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 356
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 5.548,76 5.548,76
SV
T 42.177,67 5.548,76 5.548,76
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 5.548,76 5.548,76
SV
T 42.177,67 5.548,76 5.548,76
TOTALE SERVIZIO 3 -
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIV O CO 22.754.294,53 10.085.014,00 5.422.694,59 5.407.028,20 20.914.736,79
SV 8.719.969,31 8.719.969,31
T 15.158.135,78 22.754.294,53 18.804.983,31 5.422.694,59 5.407.028,20 29.634.706,10
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 357
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO
SV
T
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 261.064,00 261.064,00
SV
T 107.190,00 261.064,00 261.064,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO 603.936,00 603.936,00
SV
T 603.936,00 603.936,00 603.936,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 358
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 865.000,00 865.000,00
SV
T 711.126,00 865.000,00 865.000,00
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 359
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 360
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI
TURISTICI CO 865.000,00 865.000,00
SV
T 711.126,00 865.000,00 865.000,00
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 361
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 3.780.584,21 3.851.715,82 3.851.715,82 3.851.715,82 11.555.147,46
SV
T 3.752.973,45 3.780.584,21 3.851.715,82 3.851.715,82 3.851.715,82 11.555.147,46
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 22.530,00 6.155,01 12.158,57 12.158,57 30.472,15
SV
T 23.110,55 22.530,00 6.155,01 12.158,57 12.158,57 30.472,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 7.279.683,62 10.713.318,81 9.720.790,29 8.804.370,12 29.238.479,22
SV
T 8.362.014,54 7.279.683,62 10.713.318,81 9.720.790,29 8.804.370,12 29.238.479,22
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 351.590,74 665.796,88 648.826,47 657.961,23 1.972.584,58
SV
T 620.110,69 351.590,74 665.796,88 648.826,47 657.961,23 1.972.584,58
TRASFERIMENTI CO 139.000,00 139.000,00 139.000,00
SV
T 139.000,00 139.000,00 139.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 249.013,75 254.532,36 254.532,36 254.532,36 763.597,08
SV
T 247.559,56 249.013,75 254.532,36 254.532,36 254.532,36 763.597,08
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 362
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SV
T 13.005.768,79 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 363
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 364
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 365
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 2 -
MANIFESTAZIONI TURISTICHE CO 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SV
T 13.005.768,79 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 366
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 17.622.266,53 23.192.987,56 16.530.817,75 16.530.817,75 56.254.623,06
SV
T 17.477.449,51 17.622.266,53 23.192.987,56 16.530.817,75 16.530.817,75 56.254.623,06
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 113.931,33 38.024,06 56.387,52 56.387,52 150.799,10
SV
T 188.550,93 113.931,33 38.024,06 56.387,52 56.387,52 150.799,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 147.702.345,27 92.726.242,88 58.367.117,58 47.642.411,55 198.735.772,01
SV
T 97.178.747,91 147.702.345,27 92.726.242,88 58.367.117,58 47.642.411,55 198.735.772,01
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.266.191,39 1.149.192,60 630.159,21 642.642,10 2.421.993,91
SV
T 607.614,44 1.266.191,39 1.149.192,60 630.159,21 642.642,10 2.421.993,91
TRASFERIMENTI CO 2.490.000,00 2.620.000,00 1.300.000,00 800.000,00 4.720.000,00
SV
T 3.196.078,27 2.490.000,00 2.620.000,00 1.300.000,00 800.000,00 4.720.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 6.457.951,26 5.471.648,39 20.496.984,71 23.164.850,83 49.133.483,93
SV
T 227.832,36 6.457.951,26 5.471.648,39 20.496.984,71 23.164.850,83 49.133.483,93
IMPOSTE E TASSE CO 996.398,52 1.056.336,67 1.056.322,47 1.056.322,47 3.168.981,61
SV
T 1.039.831,88 996.398,52 1.056.336,67 1.056.322,47 1.056.322,47 3.168.981,61
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 367
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 9.146,02 345.000,00 345.000,00
SV
T 9.146,02 345.000,00 345.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 176.658.230,32 126.599.432,16 98.437.789,24 89.893.432,22 314.930.653,62
SV
T 119.916.105,30 176.658.230,32 126.599.432,16 98.437.789,24 89.893.432,22 314.930.653,62
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 368
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 276.734.859,20
SV 331.804.130,10 41.264.243,61 12.673.292,68 385.741.666,39
T 162.296.043,51 276.734.859,20 331.804.130,10 41.264.243,61 12.673.292,68 385.741.666,39
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 2.937.120,24
SV 3.070.978,05 3.070.978,05
T 337.000,00 2.937.120,24 3.070.978,05 3.070.978,05
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 80.000,00
SV 59.420,00 59.420,00
T 5.670.000,00 80.000,00 59.420,00 59.420,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 5.283.999,19
SV 11.596.960,81 294.688,34 700.000,00 12.591.649,15
T 906.000,00 5.283.999,19 11.596.960,81 294.688,34 700.000,00 12.591.649,15
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 369
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 14.963,24 14.963,24
T 14.963,24 14.963,24
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 285.035.978,63
SV 346.546.452,20 41.558.931,95 13.373.292,68 401.478.676,83
T 169.209.043,51 285.035.978,63 346.546.452,20 41.558.931,95 13.373.292,68 401.478.676,83
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 370
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 2.476.413,54 4.184.103,01 5.689.804,34 7.212.371,28 17.086.278,63
SV
T 131.564,90 2.476.413,54 4.184.103,01 5.689.804,34 7.212.371,28 17.086.278,63
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 2.476.413,54 4.184.103,01 5.689.804,34 7.212.371,28 17.086.278,63
SV
T 131.564,90 2.476.413,54 4.184.103,01 5.689.804,34 7.212.371,28 17.086.278,63
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE, E
SERVIZI CONNESSI CO 464.170.622,49 130.783.535,17 104.127.593,58 97.105.803,50 332.016.932,25
SV 346.546.452,20 41.558.931,95 13.373.292,68 401.478.676,83
T 289.256.713,71 464.170.622,49 477.329.987,37 145.686.525,53 110.479.096,18 733.495.609,08
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 371
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 18.880,66 1.300,00 1.300,00
SV
T 2.690,42 18.880,66 1.300,00 1.300,00
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 44.416.155,86 43.833.951,10 40.416.155,86 40.416.155,86 124.666.262,82
SV
T 43.795.729,37 44.416.155,86 43.833.951,10 40.416.155,86 40.416.155,86 124.666.262,82
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 619,75 619,75 629,04 638,48 1.887,27
SV
T 619,75 619,75 619,75 629,04 638,48 1.887,27
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 759.111,08 2.584.441,17 2.409.353,60 2.722.952,55 7.716.747,32
SV
T 1.676.332,45 759.111,08 2.584.441,17 2.409.353,60 2.722.952,55 7.716.747,32
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 2.900.000,00 2.900.000,00
SV
T 2.900.000,00 2.900.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 45.194.767,35 49.320.312,02 42.826.138,50 43.139.746,89 135.286.197,41
SV
T 45.475.371,99 45.194.767,35 49.320.312,02 42.826.138,50 43.139.746,89 135.286.197,41
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 114.000,00
SV 565.000,00 565.000,00
T 11.170.101,46 114.000,00 565.000,00 565.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 374
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 29.200.000,00
SV 7.320.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 21.960.000,00
T 64.320.000,00 29.200.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 21.960.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 29.314.000,00
SV 7.885.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 22.525.000,00
T 75.490.101,46 29.314.000,00 7.885.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 22.525.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 375
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 2.069.739,60 4.592.349,82 4.755.430,87 6.027.963,51 15.375.744,20
SV
T 913.327,55 2.069.739,60 4.592.349,82 4.755.430,87 6.027.963,51 15.375.744,20
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 2.069.739,60 4.592.349,82 4.755.430,87 6.027.963,51 15.375.744,20
SV
T 913.327,55 2.069.739,60 4.592.349,82 4.755.430,87 6.027.963,51 15.375.744,20
TOTALE SERVIZIO 2 -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI CO 76.578.506,95 53.912.661,84 47.581.569,37 49.167.710,40 150.661.941,61
SV 7.885.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 22.525.000,00
T 121.878.801,00 76.578.506,95 61.797.661,84 54.901.569,37 56.487.710,40 173.186.941,61
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 376
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 4.699.100,26 12.932.312,55 2.194.395,35 2.194.395,35 17.321.103,25
SV
T 4.582.443,29 4.699.100,26 12.932.312,55 2.194.395,35 2.194.395,35 17.321.103,25
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 603.409.491,48 622.127.838,87 557.819.650,02 557.709.452,03 1.737.656.940,92
SV
T 577.696.920,40 603.409.491,48 622.127.838,87 557.819.650,02 557.709.452,03 1.737.656.940,92
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 905.223,40 688.851,94 699.184,72 709.672,50 2.097.709,16
SV
T 884.236,62 905.223,40 688.851,94 699.184,72 709.672,50 2.097.709,16
TRASFERIMENTI CO 3.000.000,00 3.000.000,00
SV
T 3.000.000,00 3.000.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 3.780.409,35 23.723.928,94 26.615.692,64 54.120.030,93
SV
T 2.960.303,41 3.780.409,35 23.723.928,94 26.615.692,64 54.120.030,93
IMPOSTE E TASSE CO 151.786,99 144.775,27 144.775,27 144.775,27 434.325,81
SV
T 221.394,94 151.786,99 144.775,27 144.775,27 144.775,27 434.325,81
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 377
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 609.165.602,13 642.674.187,98 584.581.934,30 587.373.987,79 1.814.630.110,07
SV
T 586.345.298,66 609.165.602,13 642.674.187,98 584.581.934,30 587.373.987,79 1.814.630.110,07
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 378
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 529.119.932,99
SV 532.299.395,13 546.740.000,00 245.466.301,00 1.324.505.696,13
T 122.068.965,57 529.119.932,99 532.299.395,13 546.740.000,00 245.466.301,00 1.324.505.696,13
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 155.054.975,29
SV 150.000.000,00 150.000.000,00
T 155.054.975,29 150.000.000,00 150.000.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 1.017.000,00
SV
T 4.138.554,00 1.017.000,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 379
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 6.600.000,00 3.600.000,00 10.200.000,00
T 6.600.000,00 3.600.000,00 10.200.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO 10.500.000,00
SV 16.800.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 29.300.000,00
T 7.000.000,00 10.500.000,00 16.800.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 29.300.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO 150.000.000,00
SV
T 145.836.874,55 150.000.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 845.691.908,28
SV 699.099.395,13 562.840.000,00 252.066.301,00 1.514.005.696,13
T 279.044.394,12 845.691.908,28 699.099.395,13 562.840.000,00 252.066.301,00 1.514.005.696,13
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 380
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 327.701,35 10.791.689,67 32.154.872,22 36.458.664,13 79.405.226,02
SV
T 1.538.353,97 327.701,35 10.791.689,67 32.154.872,22 36.458.664,13 79.405.226,02
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 327.701,35 10.791.689,67 32.154.872,22 36.458.664,13 79.405.226,02
SV
T 1.538.353,97 327.701,35 10.791.689,67 32.154.872,22 36.458.664,13 79.405.226,02
TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI
PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI CO 1.455.185.211,76 653.465.877,65 616.736.806,52 623.832.651,92 1.894.035.336,09
SV 699.099.395,13 562.840.000,00 252.066.301,00 1.514.005.696,13
T 866.928.046,75 1.455.185.211,76 1.352.565.272,78 1.179.576.806,52 875.898.952,92 3.408.041.032,22
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 381
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 30.248.423,11 33.197.639,08 28.536.847,26 28.536.847,26 90.271.333,60
SV
T 29.891.419,02 30.248.423,11 33.197.639,08 28.536.847,26 28.536.847,26 90.271.333,60
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 687.442,50 98.103,34 238.869,36 238.869,36 575.842,06
SV
T 221.268,03 687.442,50 98.103,34 238.869,36 238.869,36 575.842,06
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 35.396.984,37 55.025.058,57 45.325.533,22 44.720.754,59 145.071.346,38
SV
T 46.108.377,42 35.396.984,37 55.025.058,57 45.325.533,22 44.720.754,59 145.071.346,38
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 4.993.500,26 4.937.785,82 4.997.517,54 5.075.298,09 15.010.601,45
SV
T 5.184.058,90 4.993.500,26 4.937.785,82 4.997.517,54 5.075.298,09 15.010.601,45
TRASFERIMENTI CO 1.979.798,25 1.570.000,00 300.000,00 1.870.000,00
SV
T 1.456.274,76 1.979.798,25 1.570.000,00 300.000,00 1.870.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 165.113,32 259.455,92 515.597,03 582.706,59 1.357.759,54
SV
T 354.421,71 165.113,32 259.455,92 515.597,03 582.706,59 1.357.759,54
IMPOSTE E TASSE CO 1.903.707,42 1.960.587,75 1.960.119,38 1.959.119,38 5.879.826,51
SV
T 2.265.683,68 1.903.707,42 1.960.587,75 1.960.119,38 1.959.119,38 5.879.826,51
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 382
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 1.261.638,20 4.760.735,16 4.760.735,16
SV
T 5.339.381,82 1.261.638,20 4.760.735,16 4.760.735,16
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 76.636.607,43 101.809.365,64 81.874.483,79 81.113.595,27 264.797.444,70
SV
T 90.820.885,34 76.636.607,43 101.809.365,64 81.874.483,79 81.113.595,27 264.797.444,70
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 383
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 197.457.910,17
SV 238.866.031,99 20.841.206,96 259.707.238,95
T 76.607.443,54 197.457.910,17 238.866.031,99 20.841.206,96 259.707.238,95
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 8.874.172,61
SV 6.238.929,38 1.517.545,88 7.756.475,26
T 2.714.672,55 8.874.172,61 6.238.929,38 1.517.545,88 7.756.475,26
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 512.495,61
SV 200.000,00 200.000,00
T 31.000,00 512.495,61 200.000,00 200.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 4.081.553,94
SV 7.013.862,88 818.093,57 7.831.956,45
T 4.380.744,63 4.081.553,94 7.013.862,88 818.093,57 7.831.956,45
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 473.542,55
SV 10.400.000,00 10.400.000,00
T 473.542,55 10.400.000,00 10.400.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 211.399.674,88
SV 262.718.824,25 23.176.846,41 285.895.670,66
T 83.733.860,72 211.399.674,88 262.718.824,25 23.176.846,41 285.895.670,66
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 315.770,43 412.800,93 725.513,70 919.658,01 2.057.972,64
SV
T 188.122,97 315.770,43 412.800,93 725.513,70 919.658,01 2.057.972,64
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 315.770,43 412.800,93 725.513,70 919.658,01 2.057.972,64
SV
T 188.122,97 315.770,43 412.800,93 725.513,70 919.658,01 2.057.972,64
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO CO 288.352.052,74 102.222.166,57 82.599.997,49 82.033.253,28 266.855.417,34
SV 262.718.824,25 23.176.846,41 285.895.670,66
T 174.742.869,03 288.352.052,74 364.940.990,82 105.776.843,90 82.033.253,28 552.751.088,00
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 386
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 3.316.559,45 3.703.732,85 2.921.818,23 2.921.818,23 9.547.369,31
SV
T 3.147.127,93 3.316.559,45 3.703.732,85 2.921.818,23 2.921.818,23 9.547.369,31
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 19.610,00 2.316,79 11.407,90 11.407,90 25.132,59
SV
T 26.492,24 19.610,00 2.316,79 11.407,90 11.407,90 25.132,59
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 2.724.930,21 1.515.869,89 1.265.043,75 1.191.736,02 3.972.649,66
SV
T 1.702.958,02 2.724.930,21 1.515.869,89 1.265.043,75 1.191.736,02 3.972.649,66
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.650.421,36 1.493.802,68 1.516.206,72 1.538.946,82 4.548.956,22
SV
T 1.616.989,67 1.650.421,36 1.493.802,68 1.516.206,72 1.538.946,82 4.548.956,22
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 122.841,09 449.305,54 389.887,10 440.634,40 1.279.827,04
SV
T 79.802,69 122.841,09 449.305,54 389.887,10 440.634,40 1.279.827,04
IMPOSTE E TASSE CO 193.781,94 200.731,58 201.241,58 201.241,58 603.214,74
SV
T 180.356,46 193.781,94 200.731,58 201.241,58 201.241,58 603.214,74
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 387
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T 26.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 8.028.144,05 7.365.759,33 6.305.605,28 6.305.784,95 19.977.149,56
SV
T 6.779.727,01 8.028.144,05 7.365.759,33 6.305.605,28 6.305.784,95 19.977.149,56
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 388
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 75.889.130,58
SV 56.275.165,36 7.000.000,00 6.000.000,00 69.275.165,36
T 44.979.076,22 75.889.130,58 56.275.165,36 7.000.000,00 6.000.000,00 69.275.165,36
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 28.169.876,32
SV 48.539.152,99 5.000.000,00 5.000.000,00 58.539.152,99
T 32.021.567,64 28.169.876,32 48.539.152,99 5.000.000,00 5.000.000,00 58.539.152,99
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 747.343,54
SV 30.000,00 30.000,00
T 1.559.917,41 747.343,54 30.000,00 30.000,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 389
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 104.806.350,44
SV 104.844.318,35 12.000.000,00 11.000.000,00 127.844.318,35
T 78.560.561,27 104.806.350,44 104.844.318,35 12.000.000,00 11.000.000,00 127.844.318,35
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 390
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 223.325,66 656.552,87 513.112,73 650.419,46 1.820.085,06
SV
T 39.042,18 223.325,66 656.552,87 513.112,73 650.419,46 1.820.085,06
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 223.325,66 656.552,87 513.112,73 650.419,46 1.820.085,06
SV
T 39.042,18 223.325,66 656.552,87 513.112,73 650.419,46 1.820.085,06
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA CO 113.057.820,15 8.022.312,20 6.818.718,01 6.956.204,41 21.797.234,62
SV 104.844.318,35 12.000.000,00 11.000.000,00 127.844.318,35
T 85.379.330,46 113.057.820,15 112.866.630,55 18.818.718,01 17.956.204,41 149.641.552,97
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 391
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 4.345.477,55 4.360.835,56 4.006.291,35 4.006.291,35 12.373.418,26
SV
T 4.529.219,77 4.345.477,55 4.360.835,56 4.006.291,35 4.006.291,35 12.373.418,26
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 309.040,00 277.157,43 43.017,23 43.017,23 363.191,89
SV
T 307.229,56 309.040,00 277.157,43 43.017,23 43.017,23 363.191,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.834.067,35 3.315.775,33 709.001,45 704.199,14 4.728.975,92
SV
T 7.547.057,57 3.834.067,35 3.315.775,33 709.001,45 704.199,14 4.728.975,92
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 158.429,95 22.108,01 22.894,92 23.121,39 68.124,32
SV
T 81.191,93 158.429,95 22.108,01 22.894,92 23.121,39 68.124,32
TRASFERIMENTI CO 584.624,10 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00
SV
T 127.000,00 584.624,10 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 83.610,06 83.610,06
SV
T 1.755,01 83.610,06 83.610,06
IMPOSTE E TASSE CO 277.991,40 285.383,18 261.063,68 261.063,68 807.510,54
SV
T 284.100,35 277.991,40 285.383,18 261.063,68 261.063,68 807.510,54
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 392
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 53.040,00 314.908,00 314.908,00
SV
T 53.040,00 314.908,00 314.908,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 9.562.670,35 8.684.777,57 5.067.268,63 5.062.692,79 18.814.738,99
SV
T 12.877.554,19 9.562.670,35 8.684.777,57 5.067.268,63 5.062.692,79 18.814.738,99
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 393
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 50.000,00
SV 266.644,17 266.644,17
T 70.000,00 50.000,00 266.644,17 266.644,17
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 685.444,17
SV 250.500,00 250.500,00
T 599.244,17 685.444,17 250.500,00 250.500,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 10.000,00
SV 20.000,00 20.000,00
T 5.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 394
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 745.444,17
SV 537.144,17 537.144,17
T 674.244,17 745.444,17 537.144,17 537.144,17
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 395
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 17.525,86 17.525,86
SV
T 928,06 17.525,86 17.525,86
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 17.525,86 17.525,86
SV
T 928,06 17.525,86 17.525,86
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE CO 10.308.114,52 8.702.303,43 5.067.268,63 5.062.692,79 18.832.264,85
SV 537.144,17 537.144,17
T 13.552.726,42 10.308.114,52 9.239.447,60 5.067.268,63 5.062.692,79 19.369.409,02
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 396
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 1.769.609,75 2.034.055,68 1.763.396,74 1.763.396,74 5.560.849,16
SV
T 1.768.413,54 1.769.609,75 2.034.055,68 1.763.396,74 1.763.396,74 5.560.849,16
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 3.415,00 2.932,32 1.639,44 1.639,44 6.211,20
SV
T 4.856,52 3.415,00 2.932,32 1.639,44 1.639,44 6.211,20
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 6.626.598,86 6.147.879,05 5.344.956,20 5.344.806,20 16.837.641,45
SV
T 8.468.675,48 6.626.598,86 6.147.879,05 5.344.956,20 5.344.806,20 16.837.641,45
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 249.496,60 61.612,03 1.204,94 1.204,94 64.021,91
SV
T 50.347,25 249.496,60 61.612,03 1.204,94 1.204,94 64.021,91
TRASFERIMENTI CO 277.714,52 277.714,52 277.714,52 277.714,52 833.143,56
SV
T 218.204,19 277.714,52 277.714,52 277.714,52 277.714,52 833.143,56
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 178.248,39 298.663,89 564.989,01 638.527,39 1.502.180,29
SV
T 10.483,15 178.248,39 298.663,89 564.989,01 638.527,39 1.502.180,29
IMPOSTE E TASSE CO 112.627,17 118.222,28 116.722,28 116.722,28 351.666,84
SV
T 112.338,26 112.627,17 118.222,28 116.722,28 116.722,28 351.666,84
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 397
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 27.960,00
SV
T 27.960,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 9.245.670,29 8.941.079,77 8.070.623,13 8.144.011,51 25.155.714,41
SV
T 10.633.318,39 9.245.670,29 8.941.079,77 8.070.623,13 8.144.011,51 25.155.714,41
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 398
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 5.051.923,82
SV 13.520.637,10 8.000.000,00 21.520.637,10
T 12.712.537,40 5.051.923,82 13.520.637,10 8.000.000,00 21.520.637,10
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV 30.000,00 30.000,00
T 20.000,00 30.000,00 30.000,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 140.000,00
SV 120.000,00 100.000,00 220.000,00
T 971.763,22 140.000,00 120.000,00 100.000,00 220.000,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 399
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 5.191.923,82
SV 13.670.637,10 8.100.000,00 21.770.637,10
T 13.704.300,62 5.191.923,82 13.670.637,10 8.100.000,00 21.770.637,10
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 400
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 321.803,06 428.594,66 739.374,27 937.227,61 2.105.196,54
SV
T 7.165,61 321.803,06 428.594,66 739.374,27 937.227,61 2.105.196,54
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 321.803,06 428.594,66 739.374,27 937.227,61 2.105.196,54
SV
T 7.165,61 321.803,06 428.594,66 739.374,27 937.227,61 2.105.196,54
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO CO 14.759.397,17 9.369.674,43 8.809.997,40 9.081.239,12 27.260.910,95
SV 13.670.637,10 8.100.000,00 21.770.637,10
T 24.344.784,62 14.759.397,17 23.040.311,53 16.909.997,40 9.081.239,12 49.031.548,05
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 401
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 453.946,86 551.210,20 543.990,20 543.990,20 1.639.190,60
SV
T 450.138,51 453.946,86 551.210,20 543.990,20 543.990,20 1.639.190,60
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 14.186.767,20 718.849.733,57 717.419.224,06 717.419.224,06 2.153.688.181,69
SV
T 16.092.527,06 14.186.767,20 718.849.733,57 717.419.224,06 717.419.224,06 2.153.688.181,69
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO 3.455.162,54 3.455.162,54
SV
T 3.455.162,54 3.455.162,54
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 29.892,84 32.573,68 32.573,68 32.573,68 97.721,04
SV
T 25.030,84 29.892,84 32.573,68 32.573,68 32.573,68 97.721,04
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 402
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 14.670.606,90 722.888.679,99 717.995.787,94 717.995.787,94 2.158.880.255,87
SV
T 16.567.696,41 14.670.606,90 722.888.679,99 717.995.787,94 717.995.787,94 2.158.880.255,87
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 403
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV 361.000,00 361.000,00
T 4.000.000,00 361.000,00 361.000,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T 400.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 404
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T 3.208.898,99
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO 130.000.000,00
SV 50.000.000,00 50.000.000,00
T 95.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 130.000.000,00
SV 50.361.000,00 50.361.000,00
T 102.608.898,99 130.000.000,00 50.361.000,00 50.361.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 405
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI CO 144.670.606,90 722.888.679,99 717.995.787,94 717.995.787,94 2.158.880.255,87
SV 50.361.000,00 50.361.000,00
T 119.176.595,40 144.670.606,90 773.249.679,99 717.995.787,94 717.995.787,94 2.209.241.255,87
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 406
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 33.873.369,19 30.323.890,93 28.905.477,07 28.905.477,07 88.134.845,07
SV
T 34.373.876,97 33.873.369,19 30.323.890,93 28.905.477,07 28.905.477,07 88.134.845,07
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 2.405.490,66 1.193.670,32 1.204.370,64 1.204.370,64 3.602.411,60
SV
T 1.702.009,12 2.405.490,66 1.193.670,32 1.204.370,64 1.204.370,64 3.602.411,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 53.582.127,97 56.141.019,30 32.998.173,58 30.576.112,37 119.715.305,25
SV
T 35.176.521,48 53.582.127,97 56.141.019,30 32.998.173,58 30.576.112,37 119.715.305,25
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 289.854,58 316.128,79 242.656,64 254.854,98 813.640,41
SV
T 468.536,60 289.854,58 316.128,79 242.656,64 254.854,98 813.640,41
TRASFERIMENTI CO 212.511,67 187.284,99 50.000,00 50.000,00 287.284,99
SV
T 2.312.065,63 212.511,67 187.284,99 50.000,00 50.000,00 287.284,99
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 104.750,24 104.750,24
SV
T 39.064,12 104.750,24 104.750,24
IMPOSTE E TASSE CO 2.196.729,79 1.912.968,43 1.912.006,61 1.912.006,61 5.736.981,65
SV
T 2.273.732,84 2.196.729,79 1.912.968,43 1.912.006,61 1.912.006,61 5.736.981,65
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 407
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 9.154,84 7.108,92 7.108,92
SV
T 1.410,00 9.154,84 7.108,92 7.108,92
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 92.569.238,70 90.186.821,92 65.312.684,54 62.902.821,67 218.402.328,13
SV
T 76.347.216,76 92.569.238,70 90.186.821,92 65.312.684,54 62.902.821,67 218.402.328,13
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 408
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 10.670.390,66
SV 50.221.687,50 292.500,00 50.514.187,50
T 8.409.247,59 10.670.390,66 50.221.687,50 292.500,00 50.514.187,50
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 577.470,00
SV
T 250.000,00 577.470,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 455.807,74
SV 4.820.000,00 4.820.000,00
T 422.591,49 455.807,74 4.820.000,00 4.820.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 1.238.206,99
SV 1.163.950,85 1.163.950,85
T 766.557,92 1.238.206,99 1.163.950,85 1.163.950,85
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 409
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 61.998,74
SV
T 61.998,74
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 13.003.874,13
SV 56.205.638,35 292.500,00 56.498.138,35
T 9.848.397,00 13.003.874,13 56.205.638,35 292.500,00 56.498.138,35
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 410
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 136.412,10 136.412,10
SV
T 21.876,66 136.412,10 136.412,10
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 136.412,10 136.412,10
SV
T 21.876,66 136.412,10 136.412,10
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E
SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTR I CO 105.573.112,83 90.323.234,02 65.312.684,54 62.902.821,67 218.538.740,23
SV 56.205.638,35 292.500,00 56.498.138,35
T 86.217.490,42 105.573.112,83 146.528.872,37 65.605.184,54 62.902.821,67 275.036.878,58
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 411
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 148.195.566,77 155.769.937,15 155.864.770,07 155.864.770,07 467.499.477,29
SV
T 141.416.413,08 148.195.566,77 155.769.937,15 155.864.770,07 155.864.770,07 467.499.477,29
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 4.799.074,29 4.814.096,28 4.469.022,43 4.469.022,43 13.752.141,14
SV
T 5.420.112,85 4.799.074,29 4.814.096,28 4.469.022,43 4.469.022,43 13.752.141,14
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 117.976.702,25 141.887.353,70 137.972.532,00 127.545.010,56 407.404.896,26
SV
T 91.427.078,41 117.976.702,25 141.887.353,70 137.972.532,00 127.545.010,56 407.404.896,26
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.522.607,31 1.051.773,95 1.068.033,10 1.084.111,73 3.203.918,78
SV
T 1.745.544,87 1.522.607,31 1.051.773,95 1.068.033,10 1.084.111,73 3.203.918,78
TRASFERIMENTI CO 12.111.802,33 14.609.927,89 12.105.788,71 12.105.788,71 38.821.505,31
SV
T 23.753.741,17 12.111.802,33 14.609.927,89 12.105.788,71 12.105.788,71 38.821.505,31
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 36.519,57 159.509,17 115.116,51 130.099,95 404.725,63
SV
T 8.062,20 36.519,57 159.509,17 115.116,51 130.099,95 404.725,63
IMPOSTE E TASSE CO 9.795.320,85 848.708,23 3.702.832,93 3.702.832,93 8.254.374,09
SV
T 9.350.561,85 9.795.320,85 848.708,23 3.702.832,93 3.702.832,93 8.254.374,09
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 412
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 294.437.593,37 319.141.306,37 315.298.095,75 304.901.636,38 939.341.038,50
SV
T 273.121.514,43 294.437.593,37 319.141.306,37 315.298.095,75 304.901.636,38 939.341.038,50
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 413
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 22.848.189,87
SV 7.056.205,62 2.300.000,00 8.626.707,32 17.982.912,94
T 9.546.811,01 22.848.189,87 7.056.205,62 2.300.000,00 8.626.707,32 17.982.912,94
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 326.200,00
SV 420.000,00 420.000,00
T 228.504,21 326.200,00 420.000,00 420.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 100.000,00
SV 251.322,97 251.322,97
T 304.000,00 100.000,00 251.322,97 251.322,97
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 414
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T 267.190,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 23.274.389,87
SV 7.727.528,59 2.300.000,00 8.626.707,32 18.654.235,91
T 10.346.505,22 23.274.389,87 7.727.528,59 2.300.000,00 8.626.707,32 18.654.235,91
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 415
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 65.567,37 276.996,49 150.647,49 190.960,11 618.604,09
SV
T 4.074,10 65.567,37 276.996,49 150.647,49 190.960,11 618.604,09
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 65.567,37 276.996,49 150.647,49 190.960,11 618.604,09
SV
T 4.074,10 65.567,37 276.996,49 150.647,49 190.960,11 618.604,09
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO,
SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI CO 317.777.550,61 319.418.302,86 315.448.743,24 305.092.596,49 939.959.642,59
SV 7.727.528,59 2.300.000,00 8.626.707,32 18.654.235,91
T 283.472.093,75 317.777.550,61 327.145.831,45 317.748.743,24 313.719.303,81 958.613.878,50
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 416
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.138.563,39 2.190.971,65 2.152.418,67 2.152.418,67 6.495.808,99
SV
T 2.142.610,65 2.138.563,39 2.190.971,65 2.152.418,67 2.152.418,67 6.495.808,99
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 139.257,50 118.313,01 93.332,09 93.332,09 304.977,19
SV
T 130.894,03 139.257,50 118.313,01 93.332,09 93.332,09 304.977,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 116.410.635,24 126.290.533,16 112.307.978,55 110.312.449,30 348.910.961,01
SV
T 117.172.445,55 116.410.635,24 126.290.533,16 112.307.978,55 110.312.449,30 348.910.961,01
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.894.612,33 1.923.515,53 1.952.368,26 1.981.653,78 5.857.537,57
SV
T 1.685.260,55 1.894.612,33 1.923.515,53 1.952.368,26 1.981.653,78 5.857.537,57
TRASFERIMENTI CO 6.845.978,75 5.937.461,51 5.766.457,00 5.766.457,00 17.470.375,51
SV
T 8.903.667,13 6.845.978,75 5.937.461,51 5.766.457,00 5.766.457,00 17.470.375,51
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 7.821,73 7.821,73
SV
T 3.714,84 7.821,73 7.821,73
IMPOSTE E TASSE CO 136.815,86 141.851,81 141.851,81 141.851,81 425.555,43
SV
T 149.809,23 136.815,86 141.851,81 141.851,81 141.851,81 425.555,43
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 417
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 4.822.962,57
SV
T 10.435.294,76 4.822.962,57
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 132.388.825,64 136.610.468,40 122.414.406,38 120.448.162,65 379.473.037,43
SV
T 140.623.696,74 132.388.825,64 136.610.468,40 122.414.406,38 120.448.162,65 379.473.037,43
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 418
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 966.955,72
SV 2.106.360,39 2.106.360,39
T 1.551.366,17 966.955,72 2.106.360,39 2.106.360,39
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 5.000,00
SV
T 5.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 43.604,15
SV 40.004,15 40.004,15
T 5.000,00 43.604,15 40.004,15 40.004,15
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 419
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 1.015.559,87
SV 2.146.364,54 2.146.364,54
T 1.556.366,17 1.015.559,87 2.146.364,54 2.146.364,54
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 420
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 13.868,27 13.868,27
SV
T 2.527,86 13.868,27 13.868,27
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 13.868,27 13.868,27
SV
T 2.527,86 13.868,27 13.868,27
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CO 133.404.385,51 136.624.336,67 122.414.406,38 120.448.162,65 379.486.905,70
SV 2.146.364,54 2.146.364,54
T 142.182.590,77 133.404.385,51 138.770.701,21 122.414.406,38 120.448.162,65 381.633.270,24
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 421
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 16.217,49 76.564,71 76.564,71
SV
T 15.127,90 16.217,49 76.564,71 76.564,71
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 103.800,50 105.370,18 49.690,18 49.690,18 204.750,54
SV
T 50.500,50 103.800,50 105.370,18 49.690,18 49.690,18 204.750,54
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 17.294,10 34.964,73 54.889,98 62.034,41 151.889,12
SV
T 17.294,10 34.964,73 54.889,98 62.034,41 151.889,12
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 422
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 137.312,09 216.899,62 104.580,16 111.724,59 433.204,37
SV
T 65.628,40 137.312,09 216.899,62 104.580,16 111.724,59 433.204,37
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 423
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 3.110.000,00
SV 3.828.235,29 3.828.235,29
T 1.999.232,96 3.110.000,00 3.828.235,29 3.828.235,29
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 52.400,00
SV 54.000,00 54.000,00
T 5.000,00 52.400,00 54.000,00 54.000,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 424
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 3.162.400,00
SV 3.882.235,29 3.882.235,29
T 2.004.232,96 3.162.400,00 3.882.235,29 3.882.235,29
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 425
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 48.343,20 69.368,29 111.073,26 140.795,99 321.237,54
SV
T 48.343,20 69.368,29 111.073,26 140.795,99 321.237,54
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 48.343,20 69.368,29 111.073,26 140.795,99 321.237,54
SV
T 48.343,20 69.368,29 111.073,26 140.795,99 321.237,54
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER
ANZIANI CO 3.348.055,29 286.267,91 215.653,42 252.520,58 754.441,91
SV 3.882.235,29 3.882.235,29
T 2.069.861,36 3.348.055,29 4.168.503,20 215.653,42 252.520,58 4.636.677,20
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 426
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 18.212.892,29 19.113.063,71 19.049.995,89 19.049.995,89 57.213.055,49
SV
T 16.822.903,52 18.212.892,29 19.113.063,71 19.049.995,89 19.049.995,89 57.213.055,49
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 158.419,00 159.523,74 87.015,11 87.015,11 333.553,96
SV
T 199.619,77 158.419,00 159.523,74 87.015,11 87.015,11 333.553,96
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 129.757.237,58 128.605.655,57 93.625.785,41 92.574.140,45 314.805.581,43
SV
T 127.818.531,01 129.757.237,58 128.605.655,57 93.625.785,41 92.574.140,45 314.805.581,43
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 28.940.179,99 31.219.231,32 31.578.081,47 31.545.997,35 94.343.310,14
SV
T 37.652.480,46 28.940.179,99 31.219.231,32 31.578.081,47 31.545.997,35 94.343.310,14
TRASFERIMENTI CO 60.913.779,18 49.479.851,21 42.223.944,01 42.223.944,01 133.927.739,23
SV
T 21.633.909,81 60.913.779,18 49.479.851,21 42.223.944,01 42.223.944,01 133.927.739,23
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 18.984,11 18.984,11
SV
T 821,08 18.984,11 18.984,11
IMPOSTE E TASSE CO 1.262.124,45 1.318.098,80 1.313.848,80 1.313.848,80 3.945.796,40
SV
T 1.182.699,22 1.262.124,45 1.318.098,80 1.313.848,80 1.313.848,80 3.945.796,40
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 427
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 3.500,00
SV
T 3.500,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 239.248.132,49 229.914.408,46 187.878.670,69 186.794.941,61 604.588.020,76
SV
T 205.310.964,87 239.248.132,49 229.914.408,46 187.878.670,69 186.794.941,61 604.588.020,76
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 428
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 49.441.518,00
SV 39.455.214,16 39.455.214,16
T 9.967.009,00 49.441.518,00 39.455.214,16 39.455.214,16
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 85.420,60
SV
T 85.420,60
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV 20.000,00 20.000,00
T 20.000,00 20.000,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 429
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 730.000,00
SV 10.700.000,00 10.700.000,00
T 774.825,98 730.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T 7.863.440,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 50.256.938,60
SV 50.175.214,16 50.175.214,16
T 18.605.274,98 50.256.938,60 50.175.214,16 50.175.214,16
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 430
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 10.464,54 10.464,54
SV
T 401,70 10.464,54 10.464,54
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 10.464,54 10.464,54
SV
T 401,70 10.464,54 10.464,54
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,
BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA CO 289.505.071,09 229.924.873,00 187.878.670,69 186.794.941,61 604.598.485,30
SV 50.175.214,16 50.175.214,16
T 223.916.641,55 289.505.071,09 280.100.087,16 187.878.670,69 186.794.941,61 654.773.699,46
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 431
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO
SV
T
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 10.716.750,53 10.707.351,26 10.707.351,26 10.707.351,26 32.122.053,78
SV
T 13.085.990,44 10.716.750,53 10.707.351,26 10.707.351,26 10.707.351,26 32.122.053,78
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 432
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 10.716.750,53 10.707.351,26 10.707.351,26 10.707.351,26 32.122.053,78
SV
T 13.085.990,44 10.716.750,53 10.707.351,26 10.707.351,26 10.707.351,26 32.122.053,78
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 433
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 434
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 5.000.000,00
SV 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
T 9.186.294,95 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 5.000.000,00
SV 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
T 9.186.294,95 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 435
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE CO 15.716.750,53 10.707.351,26 10.707.351,26 10.707.351,26 32.122.053,78
SV 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
T 22.272.285,39 15.716.750,53 15.707.351,26 15.707.351,26 15.707.351,26 47.122.053,78
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 436
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 3.021.788,26 3.221.366,87 3.214.166,87 3.214.166,87 9.649.700,61
SV
T 2.271.201,54 3.021.788,26 3.221.366,87 3.214.166,87 3.214.166,87 9.649.700,61
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 70.050,00
SV
T 70.100,00 70.050,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.741.451,55 3.020.360,01 3.035.628,80 2.735.814,89 8.791.803,70
SV
T 3.101.673,75 3.741.451,55 3.020.360,01 3.035.628,80 2.735.814,89 8.791.803,70
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 1.073.997,80 1.312.753,30 1.332.339,60 1.352.219,69 3.997.312,59
SV
T 1.057.908,43 1.073.997,80 1.312.753,30 1.332.339,60 1.352.219,69 3.997.312,59
TRASFERIMENTI CO 7.962,01 746,50 746,50
SV
T 76.365,66 7.962,01 746,50 746,50
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 300,00
SV
T 300,00
IMPOSTE E TASSE CO 909.459,68 916.364,07 916.364,07 916.364,07 2.749.092,21
SV
T 858.969,68 909.459,68 916.364,07 916.364,07 916.364,07 2.749.092,21
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 437
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 3.797,82 3.000,00 3.000,00
SV
T 3.797,82 3.000,00 3.000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 8.828.807,12 8.474.590,75 8.498.499,34 8.218.565,52 25.191.655,61
SV
T 7.436.219,06 8.828.807,12 8.474.590,75 8.498.499,34 8.218.565,52 25.191.655,61
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 438
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 320.000,00
SV 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
T 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 439
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 320.000,00
SV 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
T 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E
PUBBLICITA' CO 9.148.807,12 8.474.590,75 8.498.499,34 8.218.565,52 25.191.655,61
SV 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00
T 7.756.219,06 9.148.807,12 8.794.590,75 8.818.499,34 8.538.565,52 26.151.655,61
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 440
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.109.167,86 2.289.706,27 2.115.324,99 2.115.324,99 6.520.356,25
SV
T 2.220.601,60 2.109.167,86 2.289.706,27 2.115.324,99 2.115.324,99 6.520.356,25
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 2.560,00 2.542,66 3.056,91 3.056,91 8.656,48
SV
T 14.200,00 2.560,00 2.542,66 3.056,91 3.056,91 8.656,48
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.042.260,65 2.259.787,01 1.746.893,18 1.548.564,01 5.555.244,20
SV
T 4.790.946,29 3.042.260,65 2.259.787,01 1.746.893,18 1.548.564,01 5.555.244,20
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 52.176,68 90.239,34 72.588,15 76.705,74 239.533,23
SV
T 88.354,78 52.176,68 90.239,34 72.588,15 76.705,74 239.533,23
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 16.478,91 16.478,91
SV
T 11.450,74 16.478,91 16.478,91
IMPOSTE E TASSE CO 256.618,19 258.395,09 258.395,09 258.395,09 775.185,27
SV
T 264.115,21 256.618,19 258.395,09 258.395,09 258.395,09 775.185,27
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 441
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 5.462.783,38 4.917.149,28 4.196.258,32 4.002.046,74 13.115.454,34
SV
T 7.389.668,62 5.462.783,38 4.917.149,28 4.196.258,32 4.002.046,74 13.115.454,34
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 442
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 2.853.333,10
SV 8.687.857,09 1.222.364,39 9.910.221,48
T 1.235.000,00 2.853.333,10 8.687.857,09 1.222.364,39 9.910.221,48
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 265.324,71
SV 84.324,71 84.324,71
T 75.000,00 265.324,71 84.324,71 84.324,71
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 443
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV 18.000.000,00 18.000.000,00
T 18.000.000,00 18.000.000,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 3.118.657,81
SV 26.772.181,80 1.222.364,39 27.994.546,19
T 1.310.000,00 3.118.657,81 26.772.181,80 1.222.364,39 27.994.546,19
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 444
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 24.478,09 24.478,09
SV
T 6.048,73 24.478,09 24.478,09
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 24.478,09 24.478,09
SV
T 6.048,73 24.478,09 24.478,09
TOTALE SERVIZIO 2 - FIERE,
MERCATI E SERVIZI CONNESSI CO 8.581.441,19 4.941.627,37 4.196.258,32 4.002.046,74 13.139.932,43
SV 26.772.181,80 1.222.364,39 27.994.546,19
T 8.705.717,35 8.581.441,19 31.713.809,17 5.418.622,71 4.002.046,74 41.134.478,62
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 445
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 1.606.607,49 1.662.267,84 1.661.666,81 1.661.666,81 4.985.601,46
SV
T 1.556.769,47 1.606.607,49 1.662.267,84 1.661.666,81 1.661.666,81 4.985.601,46
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 72.500,00 33.004,43 30.085,42 30.085,42 93.175,27
SV
T 57.000,00 72.500,00 33.004,43 30.085,42 30.085,42 93.175,27
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.216.826,79 2.824.255,56 2.454.974,09 2.247.296,55 7.526.526,20
SV
T 3.030.086,48 3.216.826,79 2.824.255,56 2.454.974,09 2.247.296,55 7.526.526,20
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 5.000,00 2.865,48 2.865,48 2.865,48 8.596,44
SV
T 1.000,00 5.000,00 2.865,48 2.865,48 2.865,48 8.596,44
TRASFERIMENTI CO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00
SV
T 67.554,43 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 256.987,15 260.499,19 260.499,19 260.499,19 781.497,57
SV
T 253.850,66 256.987,15 260.499,19 260.499,19 260.499,19 781.497,57
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 446
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 5.237.921,43 4.862.892,50 4.490.090,99 4.282.413,45 13.635.396,94
SV
T 4.966.261,04 5.237.921,43 4.862.892,50 4.490.090,99 4.282.413,45 13.635.396,94
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 447
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 448
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO 10.700.000,00
SV
T 10.700.000,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 10.700.000,00
SV
T 10.700.000,00
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 449
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E
SERVIZI CONNESSI CO 15.937.921,43 4.862.892,50 4.490.090,99 4.282.413,45 13.635.396,94
SV
T 4.966.261,04 15.937.921,43 4.862.892,50 4.490.090,99 4.282.413,45 13.635.396,94
SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 450
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 289.261,86 311.947,26 311.947,26 311.947,26 935.841,78
SV
T 289.261,86 289.261,86 311.947,26 311.947,26 311.947,26 935.841,78
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 187.617,10 127.522,45 27.522,44 27.522,44 182.567,33
SV
T 79.466,37 187.617,10 127.522,45 27.522,44 27.522,44 182.567,33
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 19.168,98 20.666,15 20.666,15 20.666,15 61.998,45
SV
T 19.168,99 19.168,98 20.666,15 20.666,15 20.666,15 61.998,45
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 451
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 496.047,94 460.135,86 360.135,85 360.135,85 1.180.407,56
SV
T 387.897,22 496.047,94 460.135,86 360.135,85 360.135,85 1.180.407,56
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 452
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 453
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 454
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI
RELATIVI ALL'INDUSTRIA CO 496.047,94 460.135,86 360.135,85 360.135,85 1.180.407,56
SV
T 387.897,22 496.047,94 460.135,86 360.135,85 360.135,85 1.180.407,56
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 455
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 10.157.983,34 10.709.198,75 10.709.198,75 10.709.198,75 32.127.596,25
SV
T 9.962.075,81 10.157.983,34 10.709.198,75 10.709.198,75 10.709.198,75 32.127.596,25
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 13.048,90 13.043,33 10.167,22 10.167,22 33.377,77
SV
T 37.349,90 13.048,90 13.043,33 10.167,22 10.167,22 33.377,77
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.497.634,30 2.160.732,21 837.658,19 638.429,74 3.636.820,14
SV
T 4.804.666,56 3.497.634,30 2.160.732,21 837.658,19 638.429,74 3.636.820,14
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
SV
T 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
TRASFERIMENTI CO 1.390.160,99 1.906.193,99 855,90 200,00 1.907.249,89
SV
T 1.592.240,63 1.390.160,99 1.906.193,99 855,90 200,00 1.907.249,89
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 672.990,13 708.960,44 708.960,44 708.960,44 2.126.881,32
SV
T 659.696,24 672.990,13 708.960,44 708.960,44 708.960,44 2.126.881,32
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 456
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 15.781.817,66 15.499.128,72 12.267.840,50 12.067.956,15 39.834.925,37
SV
T 17.057.029,14 15.781.817,66 15.499.128,72 12.267.840,50 12.067.956,15 39.834.925,37
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 457
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 33.400,00
SV
T 33.400,00
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 151.855,28
SV
T 151.855,28
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 458
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
T 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 185.255,28
SV 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
T 185.255,28 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 459
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI
RELATIVI AL COMMERCIO CO 15.967.072,94 15.499.128,72 12.267.840,50 12.067.956,15 39.834.925,37
SV 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
T 17.057.029,14 15.967.072,94 17.499.128,72 14.267.840,50 12.067.956,15 43.834.925,37
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 460
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO
SV
T
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 74.155,86 176.155,86 26.155,86 26.155,86 228.467,58
SV
T 93.867,57 74.155,86 176.155,86 26.155,86 26.155,86 228.467,58
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T 53.367,30
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 461
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 74.155,86 176.155,86 26.155,86 26.155,86 228.467,58
SV
T 147.234,87 74.155,86 176.155,86 26.155,86 26.155,86 228.467,58
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 462
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 463
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 464
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI
RELATIVI ALL'ARTIGIANATO CO 74.155,86 176.155,86 26.155,86 26.155,86 228.467,58
SV
T 147.234,87 74.155,86 176.155,86 26.155,86 26.155,86 228.467,58
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 465
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 1.198.938,60 1.245.259,00 1.245.259,00 1.245.259,00 3.735.777,00
SV
T 1.314.072,60 1.198.938,60 1.245.259,00 1.245.259,00 1.245.259,00 3.735.777,00
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 40,00 20,00 20,00
SV
T 90,00 40,00 20,00 20,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 26.331,46 26.156,43 26.156,32 26.156,32 78.469,07
SV
T 28.324,49 26.331,46 26.156,43 26.156,32 26.156,32 78.469,07
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.147,41
SV
T 2.147,41
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO 78.720,56 82.169,04 82.169,04 82.169,04 246.507,12
SV
T 86.625,57 78.720,56 82.169,04 82.169,04 82.169,04 246.507,12
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 466
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 1.306.178,03 1.353.604,47 1.353.584,36 1.353.584,36 4.060.773,19
SV
T 1.429.112,66 1.306.178,03 1.353.604,47 1.353.584,36 1.353.584,36 4.060.773,19
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 467
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 468
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI
RELATIVI ALL'AGRICOLTURA CO 1.306.178,03 1.353.604,47 1.353.584,36 1.353.584,36 4.060.773,19
SV
T 1.429.112,66 1.306.178,03 1.353.604,47 1.353.584,36 1.353.584,36 4.060.773,19
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 469
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO
SV
T
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO
SV
T
TRASFERIMENTI CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE CO
SV
T
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 470
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO
SV
T
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 471
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO
SV
T
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO
SV
T
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO
SV
T
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 472
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO
SV
T
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 473
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO
SV
T
TOTALE SERVIZIO 5 - FARMACIE CO
SV
T
SERVIZIO 5 - FARMACIE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 474
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 2.771.668,44 2.748.474,78 2.743.332,62 2.743.332,62 8.235.140,02
SV
T 2.332.275,56 2.771.668,44 2.748.474,78 2.743.332,62 2.743.332,62 8.235.140,02
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 942.040,00 988.577,78 515.524,48 515.524,48 2.019.626,74
SV
T 829.988,47 942.040,00 988.577,78 515.524,48 515.524,48 2.019.626,74
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 1.437.435,90 651.178,91 341.318,06 332.974,81 1.325.471,78
SV
T 1.592.513,77 1.437.435,90 651.178,91 341.318,06 332.974,81 1.325.471,78
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 578.478,74 659.234,22 669.107,89 679.129,68 2.007.471,79
SV
T 517.399,36 578.478,74 659.234,22 669.107,89 679.129,68 2.007.471,79
TRASFERIMENTI CO 40.096,00
SV
T 40.096,00 40.096,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 1.399,92 1.399,92
SV
T 2.386,31 1.399,92 1.399,92
IMPOSTE E TASSE CO 172.770,84 199.015,67 199.015,67 199.015,67 597.047,01
SV
T 229.490,03 172.770,84 199.015,67 199.015,67 199.015,67 597.047,01
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 475
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 13.464,00 13.464,00
SV
T 13.464,00 13.464,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 5.942.489,92 5.261.345,28 4.468.298,72 4.469.977,26 14.199.621,26
SV
T 5.544.149,50 5.942.489,92 5.261.345,28 4.468.298,72 4.469.977,26 14.199.621,26
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 476
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 4.746.335,04
SV 226.335,04 226.335,04
T 291.929,73 4.746.335,04 226.335,04 226.335,04
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 1.068.797,15
SV 118.000,00 118.000,00
T 311.634,05 1.068.797,15 118.000,00 118.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 25.148,34
SV
T 25.148,34
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 477
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO
SV
T
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO
SV
T
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO
SV
T
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 5.840.280,53
SV 344.335,04 344.335,04
T 603.563,78 5.840.280,53 344.335,04 344.335,04
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 478
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 1.366,28 1.366,28
SV
T 1.261,88 1.366,28 1.366,28
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 1.366,28 1.366,28
SV
T 1.261,88 1.366,28 1.366,28
TOTALE SERVIZIO 6 - ALTRI
SERVIZI PRODUTTIVI CO 11.782.770,45 5.262.711,56 4.468.298,72 4.469.977,26 14.200.987,54
SV 344.335,04 344.335,04
T 6.148.975,16 11.782.770,45 5.607.046,60 4.468.298,72 4.469.977,26 14.545.322,58
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/17Pag. 479
Parte Seconda - SPESE: Analitico per Servizi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
Pag. 480 Bilancio Pluriennale 2011-2013
SPESE : Riepilogo Interventi
Pag. 481 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 482 Bilancio Pluriennale 2011-2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE CO 1.138.778.963,60 1.144.657.343,40 1.114.010.688,28 1.132.030.489,43 3.390.698.521,11
SV
T 1.127.200.957,97 1.138.778.963,60 1.144.657.343,40 1.114.010.688,28 1.132.030.489,43 3.390.698.521,11
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O
BENI DI CONSUMO CO 21.947.588,72 18.907.632,86 14.060.666,69 14.060.666,69 47.028.966,24
SV
T 20.526.772,03 21.947.588,72 18.907.632,86 14.060.666,69 14.060.666,69 47.028.966,24
PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 1.988.576.104,79 2.665.613.835,50 2.340.383.750,10 2.291.562.504,44 7.297.560.090,04
SV
T 1.863.283.297,99 1.988.576.104,79 2.665.613.835,50 2.340.383.750,10 2.291.562.504,44 7.297.560.090,04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 130.124.517,69 128.174.921,39 127.336.694,97 127.943.371,53 383.454.987,89
SV
T 134.212.448,84 130.124.517,69 128.174.921,39 127.336.694,97 127.943.371,53 383.454.987,89
TRASFERIMENTI CO 244.316.545,99 427.278.645,03 360.951.107,17 358.741.355,77 1.146.971.107,97
SV
T 697.220.514,76 244.316.545,99 427.278.645,03 360.951.107,17 358.741.355,77 1.146.971.107,97
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI CO 8.962.889,81 16.089.940,92 54.097.744,55 57.613.666,32 127.801.351,79
SV
T 12.814.793,23 8.962.889,81 16.089.940,92 54.097.744,55 57.613.666,32 127.801.351,79
IMPOSTE E TASSE CO 106.051.380,18 88.691.482,94 94.387.175,56 95.460.180,35 278.538.838,85
SV
T 101.743.788,74 106.051.380,18 88.691.482,94 94.387.175,56 95.460.180,35 278.538.838,85
TITOLO I - SPESE CORRENTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/18Pag. 483
SPESE - Riepilogo per Interventi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE CO 17.683.821,00 16.955.628,11 16.955.628,11
SV
T 19.917.379,39 17.683.821,00 16.955.628,11 16.955.628,11
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CO
SV
T
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CO 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
SV
T 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
FONDO DI RISERVA CO 663.713,90 14.000.000,00 15.959.773,94 28.170.739,61 58.130.513,55
SV
T 663.713,90 14.000.000,00 15.959.773,94 28.170.739,61 58.130.513,55
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI CO 3.657.105.525,68 4.530.369.430,15 4.131.187.601,26 4.115.582.974,14 12.777.140.005,55
SV
T 3.976.919.952,95 3.657.105.525,68 4.530.369.430,15 4.131.187.601,26 4.115.582.974,14 12.777.140.005,55
TITOLO I - SPESE CORRENTI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/18Pag. 484
SPESE - Riepilogo per Interventi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CO 1.699.337.293,54
SV 1.598.066.651,95 865.959.600,02 335.461.879,20 2.799.488.131,17
T 634.268.941,54 1.699.337.293,54 1.598.066.651,95 865.959.600,02 335.461.879,20 2.799.488.131,17
ESPROPRI E SERVITU ONEROSE CO 40.558.639,17
SV 57.904.060,42 6.517.545,88 5.000.000,00 69.421.606,30
T 35.368.468,74 40.558.639,17 57.904.060,42 6.517.545,88 5.000.000,00 69.421.606,30
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA CO
SV
T
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE CO 167.459.430,26
SV 167.412.800,33 320.000,00 320.000,00 168.052.800,33
T 14.797.201,79 167.459.430,26 167.412.800,33 320.000,00 320.000,00 168.052.800,33
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CO 19.882.455,39
SV 24.086.028,18 1.636.758,05 700.000,00 26.422.786,23
T 18.434.243,15 19.882.455,39 24.086.028,18 1.636.758,05 700.000,00 26.422.786,23
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/18Pag. 485
SPESE - Riepilogo per Interventi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE CO 61.573.241,69
SV 38.424.963,24 20.920.000,00 19.920.000,00 79.264.963,24
T 108.408.672,32 61.573.241,69 38.424.963,24 20.920.000,00 19.920.000,00 79.264.963,24
PARTECIPAZIONI AZIONARIE CO 10.848.356,00
SV 22.393.800,00 22.393.800,00
T 6.843.416,69 10.848.356,00 22.393.800,00 22.393.800,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE CO 10.814.202,56
SV 17.100.000,00 9.800.000,00 3.300.000,00 30.200.000,00
T 7.500.000,00 10.814.202,56 17.100.000,00 9.800.000,00 3.300.000,00 30.200.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI CO 280.000.000,00
SV 50.010.000,00 50.010.000,00
T 248.745.124,62 280.000.000,00 50.010.000,00 50.010.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE CO 2.290.473.618,61
SV 1.975.398.304,12 905.153.903,95 364.701.879,20 3.245.254.087,27
T 1.074.366.068,85 2.290.473.618,61 1.975.398.304,12 905.153.903,95 364.701.879,20 3.245.254.087,27
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/18Pag. 486
SPESE - Riepilogo per Interventi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
SV
T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE CO
SV
T
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI CO 6.833.416,43 24.853.581,53 47.102.394,17 55.406.078,05 127.362.053,75
SV
T 3.290.814,54 6.833.416,43 24.853.581,53 47.102.394,17 55.406.078,05 127.362.053,75
RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI CO
SV
T
TOTALE TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI CO 56.833.416,43 74.853.581,53 47.102.394,17 55.406.078,05 177.362.053,75
SV
T 3.290.814,54 56.833.416,43 74.853.581,53 47.102.394,17 55.406.078,05 177.362.053,75
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/18Pag. 487
SPESE - Riepilogo per Interventi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I - SPESE CORRENTI T 3.976.919.952,95 3.657.105.525,68 4.530.369.430,15 4.131.187.601,26 4.115.582.974,14 12.777.140.005,55
TITOLO II - SPESE IN CONTO T
CAPITALE T 1.074.366.068,85 2.290.473.618,61 1.975.398.304,12 905.153.903,95 364.701.879,20 3.245.254.087,27
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI T 3.290.814,54 56.833.416,43 74.853.581,53 47.102.394,17 55.406.078,05 177.362.053,75
TOTALE T 5.054.576.836,34 6.004.412.560,72 6.580.621.315,80 5.083.443.899,38 4.535.690.931,39 16.199.756.146,57
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T
TOTALE GENERALE T 5.054.576.836,34 6.004.412.560,72 6.580.621.315,80 5.083.443.899,38 4.535.690.931,39 16.199.756.146,57
Interventi Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 ANNOTAZIONI2009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/18Pag. 488
SPESE - Riepilogo per Interventi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
SPESE : Riepilogo Programmi
Pag. 489 Bilancio Pluriennale 2011-2013
Pag. 490 Bilancio Pluriennale 2011-2013
LegendaCO Spesa Consolidata
SV Spesa di Sviluppo
IN Spesa di Investimento
T Totale
T1 Spesa Consolidata + Spesa di Sviluppo (Titolo I + Titolo III)
T2 T1 + IN
T3 Totale Disavanzo di Amministrazione
Pag. 491 Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Pag. 492 Bilancio Pluriennale 2011-2013
GABINETTO DEL SINDACO CO 42.941.655,17 37.297.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 75.311.601,67
SV
T1 42.941.655,17 37.297.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 75.311.601,67
IN 830.000,00 700.000,00 700.000,00
T2 40.825.877,12 43.771.655,17 37.997.547,67 19.266.604,70 18.747.449,30 76.011.601,67
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE CO 11.727.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
SV
T1 11.727.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
IN 45.000,00
T2 11.702.461,28 11.772.632,84 12.160.757,02 11.270.067,42 11.233.445,87 34.664.270,31
DIREZIONE ESECUTIVA CO 20.702.141,14 23.170.502,51 19.321.036,36 17.205.080,18 59.696.619,05
SV
T1 20.702.141,14 23.170.502,51 19.321.036,36 17.205.080,18 59.696.619,05
IN 1.015.414,44
T2 23.923.849,95 21.717.555,58 23.170.502,51 19.321.036,36 17.205.080,18 59.696.619,05
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA CO 35.632.294,62 34.480.901,03 23.113.255,71 23.073.784,82 80.667.941,56
SV
T1 35.632.294,62 34.480.901,03 23.113.255,71 23.073.784,82 80.667.941,56
IN 400.000,00
T2 30.253.547,53 36.032.294,62 34.480.901,03 23.113.255,71 23.073.784,82 80.667.941,56
UFFICIO STAMPA CO 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
SV
T1 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
IN
T2 2.660.608,13 3.245.206,73 3.429.776,34 2.959.592,62 2.597.822,08 8.987.191,04
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 493
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
AVVOCATURA CAPITOLINA CO 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
SV
T1 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
IN
T2 18.650.479,52 20.796.183,29 22.837.143,67 18.948.760,17 18.737.295,70 60.523.199,54
RAGIONERIA GENERALE CO 115.885.195,63 329.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 915.245.794,87
SV
T1 115.885.195,63 329.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 915.245.794,87
IN 250.000,00
T2 539.572.601,10 116.135.195,63 329.787.094,72 288.543.922,58 296.914.777,57 915.245.794,87
CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE CO 325.461.258,19 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
SV
T1 325.461.258,19 279.823.720,46 272.160.190,21 273.462.327,91 825.446.238,58
IN 3.731.513,69 1.662.300,00 1.662.300,00
T2 314.781.424,48 329.192.771,88 281.486.020,46 272.160.190,21 273.462.327,91 827.108.538,58
UFF. COORD. POLITICHE SICUREZZA PATTO ROMA SICURA CO 5.412.066,75 4.620.330,33 2.271.050,03 2.271.276,50 9.162.656,86
SV
T1 5.412.066,75 4.620.330,33 2.271.050,03 2.271.276,50 9.162.656,86
IN 76.800,00
T2 5.393.488,75 5.488.866,75 4.620.330,33 2.271.050,03 2.271.276,50 9.162.656,86
UFF. EMERGENZA TRAFFICO MOBILITA' ROMA CAPITALE CO 3.416.189,46 3.495.165,46 2.864.410,49 2.864.410,49 9.223.986,44
SV
T1 3.416.189,46 3.495.165,46 2.864.410,49 2.864.410,49 9.223.986,44
IN 2.595.921,22 24.710.000,00 24.710.000,00
T2 4.396.257,82 6.012.110,68 28.205.165,46 2.864.410,49 2.864.410,49 33.933.986,44
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 494
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
DIP. RISORSE UMANE CO 143.439.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
SV
T1 143.439.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
IN 70.000,00
T2 155.943.678,06 143.509.376,44 104.748.610,42 109.791.136,65 123.632.603,05 338.172.350,12
DIP. RISORSE ECONOMICHE CO 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
SV
T1 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
IN
T2 107.937.369,94 115.381.294,65 115.823.471,60 85.214.723,69 81.774.619,42 282.812.814,71
DIP. RIS. TECNOLOGICHE - SERV. DELEGATI CO 88.403.981,90 88.935.485,76 79.270.862,05 90.123.542,57 258.329.890,38
SV
T1 88.403.981,90 88.935.485,76 79.270.862,05 90.123.542,57 258.329.890,38
IN 1.500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
T2 90.078.069,08 89.903.981,90 91.035.485,76 79.270.862,05 90.123.542,57 260.429.890,38
DIP. COMUNICAZIONE - TUTELA DIRITTI CITTADINI CO 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
SV
T1 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
IN
T2 18.518.602,75 15.787.046,11 15.701.674,98 12.311.847,85 12.244.971,40 40.258.494,23
DIP. GRUPPO ROMA CAPITALE- SVIL. ECON. LOCALE CO 9.054.115,58 20.505.745,96 7.067.511,55 6.894.299,79 34.467.557,30
SV
T1 9.054.115,58 20.505.745,96 7.067.511,55 6.894.299,79 34.467.557,30
IN 148.356,00 4.693.800,00 4.693.800,00
T2 17.393.479,08 9.202.471,58 25.199.545,96 7.067.511,55 6.894.299,79 39.161.357,30
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 495
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
UFFICI DI STAFF CO 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
SV
T1 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
IN
T2 11.139.937,87 12.882.379,07 13.176.706,58 13.174.227,62 13.174.227,62 39.525.161,82
DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA CO 63.554.017,75 87.197.730,35 72.362.168,41 71.930.904,27 231.490.803,03
SV
T1 63.554.017,75 87.197.730,35 72.362.168,41 71.930.904,27 231.490.803,03
IN 173.121.104,98 219.867.529,27 14.268.318,63 234.135.847,90
T2 154.540.039,20 236.675.122,73 307.065.259,62 86.630.487,04 71.930.904,27 465.626.650,93
DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI CO 646.706.156,48 690.416.601,25 637.395.119,56 643.717.260,12 1.971.528.980,93
SV
T1 646.706.156,48 690.416.601,25 637.395.119,56 643.717.260,12 1.971.528.980,93
IN 868.913.243,02 724.997.735,86 562.913.465,30 252.066.301,00 1.539.977.502,16
T2 915.463.190,97 1.515.619.399,50 1.415.414.337,11 1.200.308.584,86 895.783.561,12 3.511.506.483,09
DIP. ATT. ECONOMICHE PRODUTT-FORMAZ. LAVORO CO 48.883.213,93 49.234.186,75 43.606.939,25 42.555.473,77 135.396.599,77
SV
T1 48.883.213,93 49.234.186,75 43.606.939,25 42.555.473,77 135.396.599,77
IN 17.606.148,40 21.430.000,00 2.320.000,00 320.000,00 24.070.000,00
T2 49.856.238,84 66.489.362,33 70.664.186,75 45.926.939,25 42.875.473,77 159.466.599,77
DIP. POLITICHE RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE CO 12.172.941,69 14.230.799,69 7.504.435,45 7.639.829,33 29.375.064,47
SV
T1 12.172.941,69 14.230.799,69 7.504.435,45 7.639.829,33 29.375.064,47
IN 140.488.999,12 135.055.613,33 20.908.527,78 11.000.000,00 166.964.141,11
T2 94.786.615,78 152.661.940,81 149.286.413,02 28.412.963,23 18.639.829,33 196.339.205,58
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 496
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
DIP. TUTELA AMBIENTALE E VERDE - PROT. CIVILE CO 130.027.406,23 830.328.099,79 799.695.817,80 796.160.883,62 2.426.184.801,21
SV
T1 130.027.406,23 830.328.099,79 799.695.817,80 796.160.883,62 2.426.184.801,21
IN 142.303.670,91 107.567.227,43 292.500,00 107.859.727,43
T2 223.487.673,03 272.331.077,14 937.895.327,22 799.988.317,80 796.160.883,62 2.534.044.528,64
DIP. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI CO 111.056.229,09 124.052.623,54 112.680.655,11 106.896.751,36 343.630.030,01
SV
T1 111.056.229,09 124.052.623,54 112.680.655,11 106.896.751,36 343.630.030,01
IN 18.707.772,56 540.000,00 1.100.000,00 8.626.707,32 10.266.707,32
T2 106.150.249,42 129.764.001,65 124.592.623,54 113.780.655,11 115.523.458,68 353.896.737,33
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA CO 197.090.094,92 155.923.970,12 147.490.147,74 153.347.156,13 456.761.273,99
SV
T1 197.090.094,92 155.923.970,12 147.490.147,74 153.347.156,13 456.761.273,99
IN 357.671.533,58 420.984.162,25 63.012.173,97 20.693.292,68 504.689.628,90
T2 426.067.249,77 554.761.628,50 576.908.132,37 210.502.321,71 174.040.448,81 961.450.902,89
DIP. PATRIMONIO CO 101.225.547,25 89.638.948,84 87.586.207,42 86.454.680,71 263.679.836,97
SV
T1 101.225.547,25 89.638.948,84 87.586.207,42 86.454.680,71 263.679.836,97
IN 430.251.524,60 183.691.087,82 232.173.261,20 62.695.578,20 478.559.927,22
T2 174.999.598,61 531.477.071,85 273.330.036,66 319.759.468,62 149.150.258,91 742.239.764,19
DIP. POLITICHE ABITATIVE CO 72.912.149,99 72.626.956,29 64.905.951,81 64.886.606,51 202.419.514,61
SV
T1 72.912.149,99 72.626.956,29 64.905.951,81 64.886.606,51 202.419.514,61
IN 49.441.518,00 39.408.129,00 39.408.129,00
T2 53.239.777,23 122.353.667,99 112.035.085,29 64.905.951,81 64.886.606,51 241.827.643,61
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
DIP. PROMOZIONE SERVIZI SOCIALI E SALUTE CO 234.861.497,04 228.633.433,89 189.977.301,51 186.968.309,78 605.579.045,18
SV
T1 234.861.497,04 228.633.433,89 189.977.301,51 186.968.309,78 605.579.045,18
IN 5.085.420,60 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
T2 265.751.543,85 239.946.917,64 243.633.433,89 194.977.301,51 191.968.309,78 630.579.045,18
DIP. CULTURA CO 93.117.477,51 88.810.926,02 42.730.637,36 38.760.798,79 170.302.362,17
SV
T1 93.117.477,51 88.810.926,02 42.730.637,36 38.760.798,79 170.302.362,17
IN 2.356.769,35 1.377.230,32 300.000,00 300.000,00 1.977.230,32
T2 99.907.408,89 95.474.246,86 90.188.156,34 43.030.637,36 39.060.798,79 172.279.592,49
DIP. TURISMO CO 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
SV
T1 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
IN
T2 13.005.768,79 11.822.402,32 15.630.518,88 14.488.023,51 13.580.738,10 43.699.280,49
DIP. SPORT CO 12.624.023,41 7.113.643,24 2.972.274,08 2.964.317,78 13.050.235,10
SV
T1 12.624.023,41 7.113.643,24 2.972.274,08 2.964.317,78 13.050.235,10
IN 6.023.798,00 7.900.000,00 7.900.000,00
T2 11.775.710,18 18.647.821,41 15.013.643,24 2.972.274,08 2.964.317,78 20.950.235,10
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA CO 62.771.593,37 60.880.720,34 52.126.698,54 51.470.292,23 164.477.711,11
SV
T1 62.771.593,37 60.880.720,34 52.126.698,54 51.470.292,23 164.477.711,11
IN 19.850.001,46 13.486.235,85 4.000.000,00 17.486.235,85
T2 64.060.666,40 82.621.594,83 74.366.956,19 52.126.698,54 55.470.292,23 181.963.946,96
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 498
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
MUNICIPIO I CO 40.866.197,89 41.946.532,09 38.438.156,17 37.814.695,73 118.199.383,99
SV
T1 40.866.197,89 41.946.532,09 38.438.156,17 37.814.695,73 118.199.383,99
IN 1.939.673,80 1.667.618,19 1.667.618,19
T2 41.589.996,52 42.805.871,69 43.614.150,28 38.438.156,17 37.814.695,73 119.867.002,18
MUNICIPIO II CO 37.762.763,53 38.539.716,73 35.407.427,20 33.963.274,09 107.910.418,02
SV
T1 37.762.763,53 38.539.716,73 35.407.427,20 33.963.274,09 107.910.418,02
IN 1.710.022,36 3.744.146,93 3.744.146,93
T2 39.946.804,64 39.472.785,89 42.283.863,66 35.407.427,20 33.963.274,09 111.654.564,95
MUNICIPIO III CO 22.197.564,57 22.285.085,49 21.361.019,26 20.761.258,42 64.407.363,17
SV
T1 22.197.564,57 22.285.085,49 21.361.019,26 20.761.258,42 64.407.363,17
IN 762.954,00 5.287.240,27 2.622.364,39 7.909.604,66
T2 23.364.896,99 22.960.518,57 27.572.325,76 23.983.383,65 20.761.258,42 72.316.967,83
MUNICIPIO IV CO 58.337.403,43 60.346.886,72 60.011.130,22 56.594.534,91 176.952.551,85
SV
T1 58.337.403,43 60.346.886,72 60.011.130,22 56.594.534,91 176.952.551,85
IN 815.296,68 1.115.139,83 1.115.139,83
T2 60.420.057,50 59.152.700,11 61.462.026,55 60.011.130,22 56.594.534,91 178.067.691,68
MUNICIPIO V CO 64.124.555,71 67.342.955,27 66.001.556,18 63.868.587,95 197.213.099,40
SV
T1 64.124.555,71 67.342.955,27 66.001.556,18 63.868.587,95 197.213.099,40
IN 2.427.226,96 1.330.577,83 1.330.577,83
T2 67.668.545,43 66.551.782,67 68.673.533,10 66.001.556,18 63.868.587,95 198.543.677,23
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 499
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
MUNICIPIO VI CO 45.595.490,56 47.850.379,34 46.613.210,73 45.800.400,19 140.263.990,26
SV
T1 45.595.490,56 47.850.379,34 46.613.210,73 45.800.400,19 140.263.990,26
IN 1.481.755,73 1.678.437,70 1.678.437,70
T2 48.913.441,88 47.077.246,29 49.528.817,04 46.613.210,73 45.800.400,19 141.942.427,96
MUNICIPIO VII CO 49.067.512,40 50.006.955,87 47.987.271,37 46.903.390,41 144.897.617,65
SV
T1 49.067.512,40 50.006.955,87 47.987.271,37 46.903.390,41 144.897.617,65
IN 2.924.127,40 2.534.161,68 2.534.161,68
T2 51.627.100,53 51.991.639,80 52.541.117,55 47.987.271,37 46.903.390,41 147.431.779,33
MUNICIPIO VIII CO 63.794.798,37 65.109.806,18 62.797.206,11 61.789.410,58 189.696.422,87
SV
T1 63.794.798,37 65.109.806,18 62.797.206,11 61.789.410,58 189.696.422,87
IN 1.778.876,86 3.282.008,31 3.282.008,31
T2 68.548.838,89 65.573.675,23 68.391.814,49 62.797.206,11 61.789.410,58 192.978.431,18
MUNICIPIO IX CO 44.786.617,87 46.912.093,80 45.156.434,91 44.111.393,64 136.179.922,35
SV
T1 44.786.617,87 46.912.093,80 45.156.434,91 44.111.393,64 136.179.922,35
IN 1.354.076,73 2.544.199,36 2.544.199,36
T2 51.771.553,88 46.140.694,60 49.456.293,16 45.156.434,91 44.111.393,64 138.724.121,71
MUNICIPIO X CO 60.654.903,00 62.482.385,03 59.480.984,67 57.958.696,91 179.922.066,61
SV
T1 60.654.903,00 62.482.385,03 59.480.984,67 57.958.696,91 179.922.066,61
IN 1.944.512,60 2.068.650,00 2.068.650,00
T2 63.230.186,20 62.599.415,60 64.551.035,03 59.480.984,67 57.958.696,91 181.990.716,61
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 500
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
MUNICIPIO XI CO 47.678.541,52 50.304.717,56 49.769.631,37 46.978.674,77 147.053.023,70
SV
T1 47.678.541,52 50.304.717,56 49.769.631,37 46.978.674,77 147.053.023,70
IN 1.972.626,48 2.165.684,35 2.165.684,35
T2 51.652.103,07 49.651.168,00 52.470.401,91 49.769.631,37 46.978.674,77 149.218.708,05
MUNICIPIO XII CO 59.147.991,58 59.920.519,16 56.256.587,73 54.408.753,34 170.585.860,23
SV
T1 59.147.991,58 59.920.519,16 56.256.587,73 54.408.753,34 170.585.860,23
IN 4.244.001,47 4.148.145,52 243.292,68 4.391.438,20
T2 62.879.086,10 63.391.993,05 64.068.664,68 56.499.880,41 54.408.753,34 174.977.298,43
MUNICIPIO XIII CO 72.667.466,58 76.066.268,17 71.286.770,29 68.893.210,91 216.246.249,37
SV
T1 72.667.466,58 76.066.268,17 71.286.770,29 68.893.210,91 216.246.249,37
IN 4.149.412,28 2.502.468,40 2.502.468,40
T2 80.377.982,36 76.816.878,86 78.568.736,57 71.286.770,29 68.893.210,91 218.748.717,77
MUNICIPIO XV CO 51.221.520,87 53.027.117,40 50.481.131,38 49.583.769,50 153.092.018,28
SV
T1 51.221.520,87 53.027.117,40 50.481.131,38 49.583.769,50 153.092.018,28
IN 8.904.013,86 2.547.157,24 2.547.157,24
T2 53.116.235,15 60.125.534,73 55.574.274,64 50.481.131,38 49.583.769,50 155.639.175,52
MUNICIPIO XVI CO 41.210.322,65 44.022.204,06 41.290.614,74 40.574.226,83 125.887.045,63
SV
T1 41.210.322,65 44.022.204,06 41.290.614,74 40.574.226,83 125.887.045,63
IN 3.233.347,60 2.179.530,75 2.179.530,75
T2 43.838.738,27 44.443.670,25 46.201.734,81 41.290.614,74 40.574.226,83 128.066.576,38
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 501
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
MUNICIPIO XVII CO 28.521.162,42 29.262.849,87 27.703.400,65 26.828.940,82 83.795.191,34
SV
T1 28.521.162,42 29.262.849,87 27.703.400,65 26.828.940,82 83.795.191,34
IN 823.837,20 1.560.003,23 1.560.003,23
T2 31.793.490,03 29.344.999,62 30.822.853,10 27.703.400,65 26.828.940,82 85.355.194,57
MUNICIPIO XVIII CO 53.020.220,21 56.525.774,48 53.009.214,27 51.800.134,23 161.335.122,98
SV
T1 53.020.220,21 56.525.774,48 53.009.214,27 51.800.134,23 161.335.122,98
IN 951.389,40 3.664.946,34 3.664.946,34
T2 55.094.563,22 53.971.609,61 60.190.720,82 53.009.214,27 51.800.134,23 165.000.069,32
MUNICIPIO XIX CO 58.040.055,05 59.028.987,56 56.090.557,78 54.782.425,43 169.901.970,77
SV
T1 58.040.055,05 59.028.987,56 56.090.557,78 54.782.425,43 169.901.970,77
IN 4.817.107,97 5.323.848,56 5.323.848,56
T2 61.365.152,25 62.857.163,02 64.352.836,12 56.090.557,78 54.782.425,43 175.225.819,33
MUNICIPIO XX CO 46.251.085,35 49.527.983,40 46.076.113,15 45.287.336,76 140.891.433,31
SV
T1 46.251.085,35 49.527.983,40 46.076.113,15 45.287.336,76 140.891.433,31
IN 1.754.849,30 883.288,50 883.288,50
T2 51.114.600,01 48.005.934,65 50.411.271,90 46.076.113,15 45.287.336,76 141.774.721,81
TOTALI DEI PROGRAMMI (TIT.I-II-III) CO 3.713.938.942,11 4.605.223.011,68 4.178.289.995,43 4.170.989.052,19 12.954.502.059,30
SV
T1 3.713.938.942,11 4.605.223.011,68 4.178.289.995,43 4.170.989.052,19 883.288,50
IN 2.290.473.618,61 1.975.398.304,12 905.153.903,95 364.701.879,20 3.245.254.087,27
T2 5.054.576.836,34 6.004.412.560,72 6.580.621.315,80 5.083.443.899,38 4.535.690.931,39 16.199.756.146,57
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T3
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 502
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
TOTALE GENERALE (T2 + T3) T 5.054.576.836,34 6.004.412.560,72 6.580.621.315,80 5.083.443.899,38 4.535.690.931,39 16.199.756.146,57
N. Programma Impegni esercizio Previsioni definitive PREVISIONE DELBILANCIO PLURIENNALE 2011 - 20132009 esercizio 2010 2011 2012 2013 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SAP/B/19Pag. 503
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
IL SEGRETARIO GENERALE Il Ragioniere Generale
IL SINDACO
Pag. 504 Bilancio Pluriennale 2011 - 2013
Parte Seconda - SPESE: Riepilogo Programmi
Parte Prima - ENTRATE ............................ 3 SPESE: Analitico per Servizi ...............................257
ENTRATE .................................................... 5 SPESE: Riepilogo per Interventi...........................481
PARTE SECONDA: SPESE ......................45 SPESE: Riepilogo Programmi ..............................489
Parte Seconda - Spese:ANALITICO PER Legenda.................................................................491PROGRAMMA..............................................47
Indice