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BILANCIO UNICO DI PREVISIONE

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI

UNIVERSITARI

DI PERFEZIONAMENTO SANT’ANNA

2015

Versione del 05.12.2014

Bilancio Unico di Previsione – Esercizio 2015 2

Sommario 1 Introduzione ................................................................................................................................................ 3

2 Il Bilancio in sintesi (annuale e triennale) ................................................................................................... 5

2.1 Il Budget economico (funzionamento, personale e progetti) ............................................................ 7

2.1.1 Budget economico - funzionamento e personale ....................................................................... 7

2.1.2 Budget economico - progetti ....................................................................................................... 7

2.2 Budget degli investimenti .................................................................................................................... 8

3 Quadro generale delle risorse per Centro di Responsabilità, Bilancio Annuale e Triennale ...................... 8

Nota integrativa al Bilancio unico di previsione annuale………………………………………………………………………………17

1 Budget economico di funzionamento e personale ................................................................................... 17

1.1 I proventi ........................................................................................................................................... 17

1.1.1 I contributi ................................................................................................................................. 17

1.1.2 Altri proventi e utilizzo fondi vincolati ...................................................................................... 18

1.1.3 Trasferimenti interni.................................................................................................................. 19

1.2 I Costi ................................................................................................................................................. 19

1.2.1 Costi per il sostegno studenti .................................................................................................... 19

1.2.2 Allievi Ordinari ........................................................................................................................... 20

1.2.3 Allievi Perfezionandi/Dottorandi ............................................................................................... 20

1.2.4 Costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica ....................................................... 21

1.2.5 Acquisto materiale di consumo per laboratori ......................................................................... 23

1.2.6 Altri costi specifici ...................................................................................................................... 24

1.2.7 Costi per il personale tecnico amministrativo ........................................................................... 25

1.2.8 Acquisto materiali...................................................................................................................... 26

1.2.9 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico e risorse bibliografiche on line .................. 26

1.2.10 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali .............................................................. 27

1.2.11 Costi per godimento di beni di terzi .......................................................................................... 30

1.2.12 Altri costi generali ...................................................................................................................... 30

1.2.13 Oneri diversi di gestione ............................................................................................................ 30

1.2.14 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite ed anticipate .......................................... 33

1.3 Il Budget economico dei progetti ...................................................................................................... 33

1.3.1 I proventi dei progetti................................................................................................................ 33

1.3.2 Spese per progetti ..................................................................................................................... 34

1.4 Il Budget degli Investimenti ............................................................................................................... 34

Allegati:

- previsione del patrimonio non vincolato al 31/12/2014

- elenco dei progetti per Centro di Responsabilità


1 Introduzione

Al momento della presentazione dei documenti preventivi per l’anno 2015, la Scuola Superiore Sant’Anna si

trova alla conclusione del secondo anno di gestione contabile imperniata sulla “nuova” contabilità

economico-patrimoniale (avviata dalla Scuola nel gennaio 2013). Questo fattore di novità e di innovazione,

ormai assorbito nella prassi operativa del sistema di programmazione e gestione della Scuola, si può dire

caratterizzato dalle seguenti milestones:

• presentazione del terzo bilancio preventivo secondo i principi della contabilità economico-

patrimoniale (budget autorizzatorio annuale e budget triennale, etc), dopo quelli 2013 e 2014;

• primo bilancio preventivo dopo il consolidamento e l’approvazione del documento contabile

consuntivo Bilancio unico di esercizio, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa,

Rendiconto Finanziario e corredato da una relazione sulla gestione.

Si può considerare in sostanza che la Scuola abbia ragionevolmente metabolizzato, nelle prassi delle

strutture operative ma anche nelle necessarie consapevolezze a livello di governance e di indirizzo, il nuovo

impianto concettuale, regolamentare ed operativo, che si accompagna necessariamente ad un passaggio

epocale quale quello dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.

Tale processo di metabolizzazione trova un riscontro non solo nella tempestività e puntualità degli

adempimenti di vario genere, ma anche nel percorso di ottimizzazione delle opportunità derivanti

dall’adozione del nuovo sistema contabile. In questo percorso si può, tra l’altro, citare e sottolineare:

• l’adozione della contabilità analitica e la messa a punto, a carattere sperimentale, del nuovo sistema

di controllo di gestione, con una reportistica che non si limita ad una produzione formale fine a se stessa ma

genera informazioni e dati utili per decisioni, programmazione (es: monitoraggio del budget in corso d’anno)

e dati di supporto a policy (quantificazione del valore di riferimento per le borse finanziabili dall’esterno

basato su elaborazioni del controllo di gestione che da progetto si avvia a diventare sistema);

• l’affinamento dell’utilizzo degli strumenti, con l’applicativo u-gov PJ, di monitoraggio e gestione dei

progetti (finanziati), ambito nel quale possono emergere difficoltà anche rilevanti e “strutturali” legate alla

difficoltà di assimilare ed integrare il concetto di provento con quello di progetto finanziato.

Avendo così delineato la cornice metodologica, ed il relativo percorso di sviluppo e consolidamento,

all’interno della quale, con l’ausilio della relativa strumentazione, si colloca il principale e primario

strumento di pianificazione della attività istituzionale della Scuola, appare necessario delineare brevemente

anche le linee più generali rispetto alle quali si dispiega il bilancio preventivo, anche sulla base di un

programma triennale che definisce con chiarezza il percorso di sviluppo della Scuola:

1 alleanze strategiche, anche coraggiose, quali quelle previste con l’integrazione federativa con

l’Istituto “gemello” IUSS;

2 piano di investimenti mirato per colmare le poche ma rilevanti lacune infrastrutturali e logistiche

della Scuola rispetto al portafoglio di discipline (progetto per il nuovo campus/Polo di Scienze della Vita in

San Giuliano);

3 progetti di sviluppo della ricerca scientifica declinata sia a livello territoriale (Laboratorio tecnologico

di Grosseto) sia a livello di innovazione anche della filiera produttiva (Centro Inphotec), con fondamentali

contributi di capitale pubblico e di partnership e commesse private (tra le altre, Regione Toscana, Telecom,

RFI, Ericson, etc….);

4 rilancio dell’area medica con un progetto interno, strategico e trasversale, ed una partership esterna

dedicata;

5 attenzione ed investimento per i sistemi di misurazione e valutazione della performance (scientifica

ma anche amministrativa) e per tutte le occasioni di benchmark con l’esterno e valutazione da parte di

terzi.

Questo orientamento fortemente innovativo e propulsivo, che si va a sommare alla tradizionale e crescente

forza della Scuola nella erogazione di una formazione tradizionalmente di eccellenza ma sempre più

orientata alle esigenze della società, ha significativi punti di forza nella capacità straordinaria della ricerca (e

della didattica orientata al mercato) svolta dai suoi docenti e ricercatori di convogliare collaborazioni e

finanziamenti pubblici e privati, nel beneficio che l’attrazione effettiva di queste risorse comporta sul piano

della sostenibilità a livello operativo delle iniziative e della spinta all’innovazione, nella capacità della

macchina amministrativa di sostenere adeguatamente lo sforzo scientifico-accademico.


Permangono peraltro alcuni ostacoli, di ordine prevalentemente esterno e pertanto difficilmente

contrastabili dalla Scuola, nonostante ogni possibile sforzo:

• il ritardo delle comunicazioni relative alle assegnazione dei fondi di funzionamento ministeriali, che

rende ogni sforzo di pianificazione e la redazione del bilancio innanzitutto un esercizio di destrezza

previsionale;

• le distorsioni del “sistema” fabbisogno, che nel complesso determinano inutili ostacoli, e forse

anche un disincentivo, proprio alla parte del sistema più orientata alla produzione ed alla relazione

interattiva con il mercato e con il sistema produttivo;

• la limitazione all’autonomia gestionale e di spesa connessa al duplice contestuale vincolo di

diminuzione del finanziamento statale e di ulteriore limitazione di suo utilizzo con conseguente

appesantimento e rallentamento della capacità di soddisfazione delle finalità istituzionali.

Con queste premesse, con questi obiettivi di sviluppo, il bilancio preventivo per l’anno 2015 che viene

proposto alla approvazione degli organi mostra una profonda coerenza. Rispetto ai suddetti vincoli il

bilancio autorizzatorio è stato opportunamente modulato.

Il Rettore

(Professor Pierdomenico Perata)


2 Il Bilancio in sintesi (annuale e triennale) La Scuola ha adottato, fin dal 2013, un Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio

costituito dai seguenti documenti:

• Budget economico composto da:

o funzionamento

o progetti

• Budget degli investimenti.

A tale Bilancio si affianca un Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, al fine di garantire la

sostenibilità economica delle attività nel medio periodo, composto sempre da Budget economico (di

funzionamento e dei progetti) e Budget degli investimenti

Il processo di formazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio ha tenuto conto

dei principi enunciati nel DM n.19 del 14 gennaio 2014 su “Principi contabili e schemi di bilancio in

contabilità economico-patrimoniale per le università”, con particolare riferimento ai criteri generali di

prudenza, correttezza, attendibilità e competenza.

L’attività amministrativo contabile della Scuola è esercitata dai centri di responsabilità dotati di autonomia

gestionale e amministrativa ai quali è attribuito un budget autorizzatorio.

I Centri di responsabilità sono unità organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione e

rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

I Centri di responsabilità, secondo l’attuale struttura organizzativa, si distinguono in:

• Direzione Generale

• Area Affari Generali

• Area Persone e Organizzazione

• Area Finanza, Programmazione e Ricerca

• Area Tecnico Gestionale

• Servizi ICT

• Servizi Bibliotecari

• Area Formazione Post- Laurea

• Segreteria Didattica Allievi ordinari

• Struttura Staff al Rettore e al DG

• Istituti (Biorobotica, Management, Economia, Dirpolis, Scienze della Vita, TECIP).

La previsione ha obiettivi gestionali e autorizzativi e può essere variata nel corso dell’anno.

E’ stato reso disponibile un sistema informativo, realizzato su interfaccia web, a supporto della raccolta e

successiva elaborazione dei dati di budget.

Di seguito viene presentata la tabella di sintesi.

La Tabella di sintesi mostra, per il budget economico – funzionamento e personale, proventi per €

27.345.221 e costi per € 27.723.941 con un margine negativo di € 378.720, finanziato con l’utilizzo di risorse

patrimoniali non vincolate, che viene essere spiegato con la decisione di prevedere uno stanziamento

straordinario per il solo 2015 per gli assegni di ricerca (€ 500 mila); al netto di questo stanziamento

straordinario, il budget di funzionamento presenterebbe un margine positivo per circa € 121.280. Eventuali

ulteriori decisioni per integrare gli stanziamenti per gli assegni di ricerca e per la ricerca di ateneo sono

rinviate alla verifica dei risultati a consuntivo dell’esercizio 2014. Inoltre, sono rinviati ai bilanci preventivi

annuali le decisioni per eventuali stanziamenti futuri.

Il Budget economico dei progetti chiude naturalmente in pareggio.

Il Budget degli investimenti prevede proventi per € 508.167 a fronte di investimenti per € 1.508.027 con un

margine negativo di € 999.860 finanziato con l’utilizzo di risorse patrimoniali non vincolate.

I costi straordinari finanziati con l’uso di risorse patrimoniali non vincolate, quindi, assommano a

€1.378.580. In Allegato è riportata la previsione cautelativa del patrimonio non vincolato al 31/12/2014

(€3.121.535,32) che tranquillizza relativamente alla copertura di tali costi straordinari (assegni e

investimenti) per il 2015.


Tabella 0 - Sintesi

2015 2016 2017

Sintesi Budget economico - funzionamento e personale

Proventi da Budget economico 27.208.336,00 26.855.311,00 26.526.891,00 di cui:

trasferimenti interni (recupero spese telefoniche; altri) 297.000,00 297.000,00 297.000,00

altri proventi (proventi beni immobili; rimborsi vari) 806.467,00 775.308,00 711.076,00

Proventi da utilizzo risorse patrimoniali vincolate 136.885,00 - -

totale proventi 27.345.221,00 26.855.311,00 26.526.891,00

Costi di funzionamento 14.937.444,00 14.071.805,00 13.753.951,00 di cui:

costi straordinari per Convenzione ex art.6, c.11 L. 240/2010 con Università di Parma 63.031,00

finanziamento esterno a riserva di un posto PhD 25.000,00

Costi personale 12.627.472,00 11.667.184,00 11.703.802,00 di cui:

costi straordinari per assegni di ricerca 500.000,00

Ricerc. t.d. 5 per mille 48.854,00

Costi progetti su FFO 159.025,00 227.665,00 205.300,00

Progetti ricerca di ateneo (assegnazione straordinaria) - - -

Progetti PhD (10% su borse) 148.025,00 216.665,00 194.300,00

Associazioni allievi ed ex allievi 11.000,00 11.000,00 11.000,00

totale costi 27.723.941,00 25.966.654,00 25.663.053,00

Differenza 378.720,00- 888.657,00 863.838,00

Sintesi Budget economico - progetti

Proventi da Progetti 6.316.104,00 2.655.836,33 508.421,00

Proventi da utilizzo risorse patrimoniali vincolate 587.172,00 561.357,00 556.194,00

totale proventi 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

Costi Progetti 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

di cui:

RIC COOR 587.172,00 561.357,00 556.194,00

Differenza - - -

Sintesi Budget investimenti

Proventi da utilizzo risorse patrimoniali vincolate/contributi investimenti 325.000,00 4.000.000,00 7.624.200,00 Proventi da progetti 183.167,00 66.166,00 -

totale proventi 508.167,00 4.066.166,00 7.624.200,00

investimenti edilizia, informatica e partecipazioni 1.324.860,00 4.892.000,00 8.582.200,00 Investimenti progetti 183.167,00 66.166,00 -

totale investimenti 1.508.027,00 4.958.166,00 8.582.200,00

Differenza 999.860,00- 892.000,00- 958.000,00-

Sintesi Bilancio unico di AteneoA margine budget economico funzionamento e personale 378.720,00- 888.657,00 863.838,00 B margine budget economico progetti - - - C margine budget investimenti 999.860,00- 892.000,00- 958.000,00-

(A+C) 1.378.580,00- margine negativo per costi straordinari (investimenti, assegni di ricerca) da coprire con l'utilizzo risorse patrimoniali non vincolate

costi coperti da risorse patrimoniali vincolate

=proventi da utilizzo di risorse patrimoniali vincolate


2.1 Il Budget economico (funzionamento, personale e progetti) Il budget economico è stato formulato in budget di funzionamento e personale e budget dei progetti

(ricerca, formazione, altri progetti).

2.1.1 Budget economico - funzionamento e personale

Ciascun centro di responsabilità ha strutturato il budget economico di funzionamento e personale sulla base

delle nature economiche del piano dei conti di contabilità analitica e degli oggetti di imputazione analitica

(Centro di costo/provento).

Ciascun centro di responsabilità, infatti, è strutturato in centri di costo/provento. Nel sistema gestionale

U_GOV i centri di costo/provento sono denominati “Unità analitiche”. Essi rappresentano entità contabili

cui sono riferiti direttamente costi e proventi e che vengono identificate con riferimento a unità

organizzative formalmente definite oppure possono rappresentare aggregati di costi e proventi, utili ai fini

della rilevazione analitica di valori contabili, che non corrispondono ad alcuna unità organizzativa reale (es.

gli immobili della Scuola).

L’obiettivo del Budget è quello di definire il quadro dei costi di funzionamento e personale nei Centri di

Responsabilità della Direzione Generale e degli Istituti.

In particolare, per la parte del personale, nell’ottica di pervenire ad una visione unitaria della dotazione

organica di personale, il processo di budget e la successiva gestione è stata assegnata all’Area Persone e

Organizzazione.

Per quanto riguarda la parte del personale, la centralizzazione della gestione della previsione garantisce una

maggiore efficacia nel soddisfacimento delle richieste provenienti dai singoli Centri di Responsabilità e un

puntuale controllo della sostenibilità economico finanziaria dei costi.

Il Budget del Personale accoglie la previsione dei costi per:

• docenti e ricercatori;

• personale tecnico amministrativo e flessibile;

• collaboratori ed esperti linguistici;

• assegnisti di ricerca;

• collaboratori.

La quota a carico dei progetti è esclusa dal suddetto budget.

Il Budget è costruito sulla base del piano dei conti della Scuola e viene rappresentato secondo lo schema

utilizzato a partire dal 2013. Il documento è presentato per natura economica ed è riconducibile a due aree:

• gestione operativa: relativa all’attività istituzionale condotta dalla Scuola (ricerca e formazione) e

alle attività amministrative e gestionali a supporto della stessa;

• gestione finanziaria;

In particolare, la gestione operativa comprende la gestione caratteristica e quella accessoria (es. rendite da

beni immobili) ed include quali proventi e costi principali:

• i proventi propri per didattica, ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e ricerche con

finanziamenti competitivi (ossia i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su

Programmi di ricerca finanziati da Enti pubblici o privati a livello nazionale, europeo o internazionale

che assegnano, sulla base di valutazioni comparative), contributi finanziari gestiti nell’ambito

dell’attività istituzionale dell’Ateneo;

• i contributi in conto esercizio o in conto capitale, disposti da terzi per sostenere rispettivamente il

funzionamento della Scuola e lo svolgimento di particolari attività o la realizzazione di opere e

l’acquisizione di beni durevoli;

• i costi specifici direttamente correlati all’attività di formazione e ricerca;

• i costI generali indirettamente correlati all’attività istituzionale.

2.1.2 Budget economico - progetti

Il budget dei progetti è stato elaborato dai centri di responsabilità a cui essi si riferiscono. I Progetti

individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, risorse finanziarie, strumentali ed umane

assegnate. In sede di programmazione di budget, nell’ambito dei progetti attivi di ricerca, formazione, altro,


già avviati, è stata aperta una scheda cosiddetta “Richiesta di budget” ed è stata presentata richiesta,

laddove ne sia stata ravvisata la necessità, di budget “nuovo” 2015.

Il budget è stato ripartito tra le due voci per il “funzionamento” e per i “beni di investimento”, utilizzate

nell’ambito di U-GOV Contabilità.

Il budget “nuovo” 2015 costituirà budget autorizzatorio di spesa e sarà immediatamente utilizzabile senza

ulteriore richiesta da parte della struttura.

Al budget “nuovo” 2015 si aggiungeranno, a inizio 2015 attraverso una variazione, le disponibilità di budget

presenti alla fine del 2014 (riconducibili alle risorse date a budget in passato e non utilizzate) che

manterranno anch’esse carattere autorizzatorio.

Per i progetti di nuova apertura nel corso 2015, si procederà con opportune variazioni di budget che

renderanno disponibili le somme.

La previsione viene presentata secondo un prospetto in cui viene data una rappresentazione per tipologia di

attività (ricerca, formazione, altro, con la distinzione per attività istituzionale e commerciale). Considerato

che il sistema di gestione dei progetti contiene le informazioni utili al gestore delle risorse, i costi in sede

previsionale vengono classificati in base all’attività, con la distinzione tra funzionamento e investimento;

l’assegnazione contabile avviene in sede di attribuzione della spesa. Il collegamento tra il modulo di

contabilità e quello di progetti consente in ogni momento la visualizzazione della situazione del progetto.

2.2 Budget degli investimenti Include la spesa per immobilizzazioni dell’Area Tecnica, inclusa quella dei servizi informatici, dei progetti di

ricerca e delle partecipazioni.

3 Quadro generale delle risorse per Centro di Responsabilità, Bilancio Annuale e Triennale

Si riportano di seguito le tabelle contenenti il quadro generale delle risorse per Centri di responsabilità, il

bilancio unico di previsione annuale (funzionamento e personale, progetti e investimenti), il bilancio unico di

previsione triennale (funzionamento e personale, progetti e investimenti).

Tabella 1- Quadro risorse per Centro di Responsabilità

A B C D E F G H I

Funzionamento

Proventi

Progetti

Proventi (1)

Investimenti

Proventi

Funzionamento

Costi Personale

Progetti Costi su

FFO

Progetti Costi non su

FFO Investimenti

Investimenti

progetti Totale costi

Direzione Generale - 587.172,00 21.200,00 - 587.172,00 - 608.372,00

Area Affari Generali - 4.908,00 481.800,00 - 11.000,00 4.908,00 - 497.708,00

Area Persone e Organizzazione 184.752,00 - 268.549,00 12.627.472,00 - - 12.896.021,00

Area Finanza, Programmazione e Ricerca 25.324.000,00 34.135,00 526.180,00 - 34.135,00 - 560.315,00

Area Tecnico Gestionale 733.600,00 - 300.000,00 6.025.543,00 - - 900.000,00 6.925.543,00

Servizi ICT 140.000,00 - 842.354,00 - - 399.860,00 1.242.214,00

Servizi Bibliotecari - - 713.510,00 - - - 713.510,00

Area Formazione Post- Laurea - - 10.250,00 - - - 10.250,00

Segreteria Didattica Allievi ordinari - - 701.550,00 - - - 701.550,00

Struttura Staff al Rettore e al DG - - 25.000,00 394.407,00 - - 25.000,00 419.407,00

Totale Strutture Amministrative 26.382.352,00 626.215,00 325.000,00 9.985.343,00 12.627.472,00 11.000,00 626.215,00 1.324.860,00 - 24.574.890,00

TECIP 175.000,00 2.940.736,00 898.545,00 - 30.400,00 2.800.235,00 - 140.501,00 3.869.681,00

ECONOMIA - 12.000,00 419.318,00 - 10.000,00 12.000,00 - 441.318,00

MANAGEMENT 168.869,00 824.890,00 407.356,00 - 9.565,00 824.890,00 - 1.241.811,00

DIRPOLIS - 127.847,00 910.075,00 - 24.000,00 127.847,00 - 1.061.922,00

SCIENZE DELLA VITA 135.000,00 611.296,00 1.514.205,00 - 32.000,00 611.296,00 - 2.157.501,00

BIOROBOTICA 484.000,00 1.943.459,00 802.602,00 - 42.060,00 1.900.793,00 - 42.666,00 2.788.121,00

Totale Istituti 962.869,00 6.460.228,00 4.952.101,00 - 148.025,00 6.277.061,00 - 183.167,00 11.560.354,00

Totale Generale 27.345.221,00 7.086.443,00 325.000,00 14.937.444,00 12.627.472,00 159.025,00 6.903.276,00 1.324.860,00 183.167,00 36.135.244,00

(1) i proventi progetti includono anche quelli che coprono gli investimenti sui progetti per € 183.167 -

NOTA: la differenza tra proventi e costi è pari a € 1.378.580 che rappresenta il margine negativo per costi straordinari (investimenti, assegni di ricerca) da coprire con l'utilizzo di risorse patrimoniali non vincolate sui rispettivi Centri di responsabilità

Centro di responsabilità

OPEX CAPEXD+E+F+G+H+I

PROVENTI


Tabella 2 – Bilancio unico di previsione annuale - budget economico funzionamento e personale

(segue)

Voce COAN Denominazione 2015

A.R PROVENTI 27.345.221,00

A.R.1 PROVENTI OPERATIVI 27.048.221,00

A.R.1.01 PROVENTI PER LA DIDATTICA -

A.R.1.01.01 Proventi per la didattica -

A.R.1.02 RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO -

A.R.1.02.01 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico -

A.R.1.03 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI -

A.R.1.03.01 Ricerche con finanziamenti competitivi -

A.R.1.04 CONTRIBUTI 26.104.869,00

A.R.1.04.01 Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 25.154.000,00

A.R.1.04.02 Contributi Regioni e Province autonome -

A.R.1.04.03 Contributi altre Amministrazioni locali -

A.R.1.04.04 Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali -

A.R.1.04.05 Contributi da Università -

A.R.1.04.06 Contributi da altri (pubblici) 90.869,00

A.R.1.04.07 Contributi da altri (privati) 860.000,00

A.R.1.05 PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -

A.R.1.05.01 Proventi per attività assistenziale -

A.R.1.06 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -

A.R.1.06.01 Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio -

A.R.1.07 ALTRI PROVENTI E UTILIZZO FONDI VINCOLATI 943.352,00

A.R.1.07.01 Altri proventi 806.467,00

A.R.1.07.02 Utilizzo fondi vincolati 136.885,00

A.R.1.07.03 Utilizzo fondi rischi e oneri -

A.R.1.07.04 Utilizzo Fondo TFR -

A.R.1.08 VARIAZIONE LAVORI IN CORSO E RIMANENZE -

A.R.1.08.01 Variazione lavori in corso e rimanenze -

A.R.1.09 INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -

A.R.1.09.01 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -

A.R.2 PROVENTI FINANZIARI, RETTIFICHE DI VALORE E PROVENTI STRAORDINARI -

A.R.2.01 INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI -

A.R.2.01.01 Interessi e proventi finanziari -

A.R.2.02 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -

A.R.2.02.01 Rivalutazioni di attività finanziarie -

A.R.2.03 PROVENTI STRAORDINARI -

A.R.2.03.01 Proventi straordinari -

A.R.3 TRASFERIMENTI INTERNI 297.000,00

A.R.3.01 TRASFERIMENTI INTERNI 297.000,00

A.R.3.01.01 Ricavi per trasferimenti interni 297.000,00

A.R.4 RIPORTO DISPONIBILITA' ESERCIZI PRECEDENTI -

A.R.4.01 RIPORTO DISPONIBILITA' ESERCIZI PRECEDENTI -

A.R.4.01.01 Riporto disponibilità esercizi precedenti -

A.R.5 CONTI DI RISULTATO -

A.R.5.01 CONTI DI RISULTATO -

A.R.5.01.01 Conti di risultato -



A.C. COSTI 27.564.916,00

A.C.1 COSTI OPERATIVI 27.488.856,00

A.C.1.01 SOSTEGNO AGLI STUDENTI 5.850.071,00

A.C.1.01.01 Sostegno agli studenti 5.850.071,00

A.C.1.02 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -

A.C.1.02.01 Interventi per il diritto allo studio -

A.C.1.03 SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE -

A.C.1.03.01 Sostegno alla ricerca e attività editoriale -

A.C.1.04 PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA 7.547.574,00

A.C.1.04.01 Docenti t.i. 5.349.319,00

A.C.1.04.02 Ricercatori t.i. 804.444,00

A.C.1.04.03 Ricercatori t.d. 191.493,00

A.C.1.04.04 Collaborazioni scientifiche - ricerca -

A.C.1.04.05 Assegni di ricerca 518.072,00

A.C.1.04.06 Docenti a contratto 472.812,00

A.C.1.04.07 Collab. e esperti linguist. t.i. 192.734,00

A.C.1.04.08 Collaborazioni di supporto alla didattica 18.700,00

A.C.1.04.09 Compensi collaborazioni per ricerca e didattica -

A.C.1.05 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI 67.200,00

A.C.1.05.01 Acquisto materiale di consumo per laboratori 67.200,00

A.C.1.06 TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI -

A.C.1.06.01 Costi per trasferimenti a partner di quote progetti coordinati -

A.C.1.07 ALTRI COSTI SPECIFICI 153.500,00

A.C.1.07.01 Altri costi specifici 153.500,00

A.C.1.08 PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 5.428.444,00

A.C.1.08.01 Retribuzione personale tecnico amm.vo t.i. incluso DG 4.938.566,00

A.C.1.08.02 Retribuzione personale tecnico amm.vo t.d. 59.814,00

A.C.1.08.03 Accessori pta 361.997,00

A.C.1.08.04 Altri costi per il personale tecnico amministrativo 68.067,00

A.C.1.09 ACQUISTO MATERIALI 145.067,00

A.C.1.09.01 Acquisto materiali 145.067,00

A.C.1.10 ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO E RISORSE BIBLIOGRAFICHE ON LINE 679.850,00

A.C.1.10.01 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico e risorse bibliografiche on line 679.850,00

A.C.1.11 ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI 5.797.027,00

A.C.1.11.01 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.797.027,00

A.C.1.12 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 727.657,00

A.C.1.12.01 Costi per godimento di beni di terzi 727.657,00

A.C.1.13 ALTRI COSTI GENERALI 677.183,00

A.C.1.13.01 Altri costi generali 677.183,00

A.C.1.13.02 Rimanenze iniziali -

A.C.1.14 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI E SVALUTAZIONI -

A.C.1.14.01 Ammortamento immobilizzazioni -

A.C.1.14.02 Svalutazione immobilizzazioni -

A.C.1.14.03 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide -

A.C.1.15 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -

A.C.1.15.01 Accantonamenti per rischi e oneri -

A.C.1.16 ALTRI ACCANTONAMENTI -

A.C.1.16.01 Altri Accantonamenti -

A.C.1.17 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 415.283,00

A.C.1.17.01 Oneri diversi di gestione 415.283,00

A.C.2 COSTI FINANZIARI, RETTIFICHE DI VALORE E COSTI STRAORDINARI 76.060,00

A.C.2.01 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 1.060,00

A.C.2.01.01 Interessi ed altri oneri finanziari 1.060,00

A.C.2.02 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -

A.C.2.02.01 Svalutazione di attività finanziarie -

A.C.2.03 ONERI STRAORDINARI -

A.C.2.03.01 Oneri straordinari -

A.C.2.04 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE ED ANTICIPATE 75.000,00

A.C.2.04.01 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite ed anticipate 75.000,00

A.C.3 TRASFERIMENTI INTERNI -

A.C.3.01 TRASFERIMENTI INTERNI -

A.C.3.01.01 Costi per trasferimenti interni -

A.C.4 RISULTATO GESTIONALE DI ESERCIZIO -

A.C.4.01 RISULTATO GESTIONALE DI ESERCIZIO -

A.C.4.01.01 Risultato gestionale di esercizio -

A.C.5 CONTI DI RISULTATO -

A.C.5.01 CONTI DI RISULTATO -

A.C.5.01.01 Conti di risultato -

A.B. SPESE PER PROGETTI SU FFO 159.025,00

A.B.1 SPESE PER PROGETTI 159.025,00

A.B.1.01 SPESE PER PROGETTI 159.025,00

A.B.1.01.01 Spese per progetti 159.025,00

MARGINE BUDGET ECONOMICO 378.720,00-


Tabella 3 - Bilancio unico di previsione annuale – budget economico dei progetti


A.R PROVENTI

A.R.1 PROVENTI PROGETTI 6.903.276,00

A.R.1.01 PROVENTI PER LA DIDATTICA 327.393,00

A.R.1.01.01 Proventi per la didattica

A.R.1.01.01.01 Quote di iscrizione corsi di alta formazione, master e altri corsi

A.R.1.01.01.02 Quote di iscrizione ai corsi universitari

A.R.1.01.01.03 Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 327.393,00

A.R.1.01.01.04 Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da privati

A.R.1.01.01.05 Attività di formazione commissionata (Commerciale)

A.R.1.01.01.06 Recupero contributi e borse di studio

A.R.1.02 RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 1.238.981,00

A.R.1.02.01 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.238.981,00

A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 1.238.981,00

A.R.1.02.01.02 Proventi per brevetti, royalties, opere d'ingegno (Commerciale)

A.R.1.03 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI 4.744.822,00

A.R.1.03.01 Ricerche con finanziamenti competitivi 4.744.822,00

A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 809.742,00

A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola -

A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 2.763.239,00

A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 970.167,00

A.R.1.03.01.05 Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 201.674,00

A.R.1.03.01.06 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota partner

A.R.1.03.01.07 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota partner

A.R.1.03.01.08 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota partner

A.R.1.03.01.09 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota partner

A.R.1.03.01.10 Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota partner

A.R.1.04 CONTRIBUTI 4.908,00

A.R.1.04.06 Contributi da altri (pubblici) 4.908,00

A.R.1.04.06.01 Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 4.908,00

A.R.1.04.06.02 Altri contributi correnti da altri Enti Pubblici

A.R.1.04.06.03 Contributi per investimenti da altri Enti pubblici



A.R.1.07.02.01 Utilizzo fondi vincolati destinati da terzi

A.R.1.07.02.02 Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

A.R.1.07.02.03 Utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o altro) 587.172,00

A.R.1.07.03 Utilizzo fondi rischi e oneri -

A.R.1.07.03.01 Utilizzo fondi rischi e oneri

A.R.1.07.04 Utilizzo Fondo TFR -

A.R.1.07.04.01 Utilizzo Fondo TFR

A.B. SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00

A.B.1 SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00

A.B.1.01 SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00

A.B.1.01.01 Spese per progetti 6.903.276,00

A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 5.331.994,00

A.B.1.01.01.03 Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 332.301,00

A.B.1.01.01.05 Spese per progetti di edilizia istituzionali - funzionamento

A.B.1.01.01.07 Spese per altri progetti istituzionali - funzionamento

A.B.1.01.01.09 Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento

A.B.1.01.01.11 Spese per progetti di ricerca istituzionali - Pianificazione aggregata

A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 1.228.481,00

A.B.1.01.01.14 Spese per progetti di formazione commerciali - funzionamento 10.500,00

A.B.1.01.01.16 Spese per altri progetti commerciali - funzionamento

A.B.1.01.01.18 Spese per progetti di ricerca commerciali - Pianificazione aggregata

- Nota:

PROVENTI PROGETTI 7.086.443,00

SPESE PER PROGETTI - totale 7.086.443,00

Spese progetti - funzionamento 6.903.276,00

Spese progetti - investimento 183.167,00

gli investimenti finanziati con i progetti sono stati inseriti nel budget degli investimenti. Il valore totale dei progetti risulta dalla tabella seguente


Tabella 4 - Bilancio unico di previsione annuale - budget degli investimenti


TOTALE INVESTIMENTI 1.508.027,00

A.A.1 IMMOBILIZZAZIONI 1.324.860,00

A.A.1.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 210.360,00

A.A.1.01.01 Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo -

A.A.1.01.02 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 210.360,00

A.A.1.01.03 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -

A.A.1.01.04 Immobilizz immateriali in corso e acconti -

A.A.1.01.05 Altre Immobilizz immateriali -

A.A.1.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.089.500,00

A.A.1.02.01 Terreni e fabbricati -

A.A.1.02.02 Impianti e attrezzature 303.500,00

A.A.1.02.03 Attrezzature scientifiche -

A.A.1.02.04 Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali -

A.A.1.02.05 Mobili e arredi 157.500,00

A.A.1.02.06 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 628.500,00

A.A.1.02.07 Altre immobilizzazioni materiali -

A.A.1.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 25.000,00

A.A.1.03.01 Partecipazioni 25.000,00

SPESE PER PROGETTI - INVESTIMENTI 183.167,00

A.B.1.01.01.02 Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 73.167,00

A.B.1.01.01.13 Spese per progetti di ricerca commerciali - beni di investimento 110.000,00

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 1.508.027,00

FONTI DI FINANZIAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 1.324.860,00

A.R.1.04 CONTRIBUTI -

A.R.1.04.01 Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali


A.R.1.07.01 Altri proventi -


RISORSE PATRIMONIALI NON VINCOLATE 999.860,00

PROVENTI DA PROGETTI DI RICERCA 183.167,00

A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 20.648,00

A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 9.853,00

A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 42.666,00

A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 110.000,00


Tabella 5 - Bilancio unico di previsione triennale - budget di funzionamento e personale

(segue)

Voce COAN Denominazione 2015 2016 2017

A.R PROVENTI 27.345.221,00 26.855.311,00 26.526.891,00

A.R.1 PROVENTI OPERATIVI 27.048.221,00 26.558.311,00 26.229.891,00

A.R.1.01 PROVENTI PER LA DIDATTICA - - -

A.R.1.01.01 Proventi per la didattica - - -

A.R.1.02 RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - - -

A.R.1.02.01 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico - - -

A.R.1.03 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI - - -

A.R.1.03.01 Ricerche con finanziamenti competitivi - - -

A.R.1.04 CONTRIBUTI 26.104.869,00 25.783.003,00 25.518.815,00

A.R.1.04.01 Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 25.154.000,00 25.154.000,00 25.154.000,00

A.R.1.04.02 Contributi Regioni e Province autonome - - -

A.R.1.04.03 Contributi altre Amministrazioni locali - - -

A.R.1.04.04 Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali - - -

A.R.1.04.05 Contributi da Università - - -

A.R.1.04.06 Contributi da altri (pubblici) 90.869,00 111.003,00 95.815,00

A.R.1.04.07 Contributi da altri (privati) 860.000,00 518.000,00 269.000,00

A.R.1.05 PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - - -

A.R.1.05.01 Proventi per attività assistenziale - - -

A.R.1.06 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - - -

A.R.1.06.01 Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio - - -

A.R.1.07 ALTRI PROVENTI E UTILIZZO FONDI VINCOLATI 943.352,00 775.308,00 711.076,00

A.R.1.07.01 Altri proventi 806.467,00 775.308,00 711.076,00

A.R.1.07.02 Utilizzo fondi vincolati 136.885,00 - -

A.R.1.07.03 Utilizzo fondi rischi e oneri - - -

A.R.1.07.04 Utilizzo Fondo TFR - - -

A.R.1.08 VARIAZIONE LAVORI IN CORSO E RIMANENZE - - -

A.R.1.08.01 Variazione lavori in corso e rimanenze - - -

A.R.1.09 INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - - -

A.R.1.09.01 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni - - -

A.R.2 PROVENTI FINANZIARI, RETTIFICHE DI VALORE E PROVENTI STRAORDINARI - - -

A.R.2.01 INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI - - -

A.R.2.01.01 Interessi e proventi finanziari - - -

A.R.2.02 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - -

A.R.2.02.01 Rivalutazioni di attività finanziarie - - -

A.R.2.03 PROVENTI STRAORDINARI - - -

A.R.2.03.01 Proventi straordinari - - -

A.R.3 TRASFERIMENTI INTERNI 297.000,00 297.000,00 297.000,00

A.R.3.01 TRASFERIMENTI INTERNI 297.000,00 297.000,00 297.000,00

A.R.3.01.01 Ricavi per trasferimenti interni 297.000,00 297.000,00 297.000,00

A.R.4 RIPORTO DISPONIBILITA' ESERCIZI PRECEDENTI - - -

A.R.4.01 RIPORTO DISPONIBILITA' ESERCIZI PRECEDENTI - - -

A.R.4.01.01 Riporto disponibilità esercizi precedenti - - -

A.R.5 CONTI DI RISULTATO - - -

A.R.5.01 CONTI DI RISULTATO - - -

A.R.5.01.01 Conti di risultato - - -


Tabella 6 - Bilancio unico di previsione triennale – budget economico dei progetti


A.C. COSTI 27.564.916,00 25.738.989,00 25.457.753,00

A.C.1 COSTI OPERATIVI 27.488.856,00 25.662.929,00 25.381.693,00

A.C.1.01 SOSTEGNO AGLI STUDENTI 5.850.071,00 5.217.149,00 4.864.563,00

A.C.1.01.01 Sostegno agli studenti 5.850.071,00 5.217.149,00 4.864.563,00

A.C.1.02 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - - -

A.C.1.02.01 Interventi per il diritto allo studio - - -

A.C.1.03 SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE - - -

A.C.1.03.01 Sostegno alla ricerca e attività editoriale - - -

A.C.1.04 PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA 7.547.574,00 6.683.276,00 6.610.847,00

A.C.1.04.01 Docenti t.i. 5.349.319,00 5.083.599,00 5.187.492,00

A.C.1.04.02 Ricercatori t.i. 804.444,00 847.779,00 855.656,00

A.C.1.04.03 Ricercatori t.d. 191.493,00 128.352,00 60.383,00

A.C.1.04.04 Collaborazioni scientifiche - ricerca - - -

A.C.1.04.05 Assegni di ricerca 518.072,00 18.072,00 18.072,00

A.C.1.04.06 Docenti a contratto 472.812,00 414.317,00 298.087,00

A.C.1.04.07 Collab. e esperti linguist. t.i. 192.734,00 172.457,00 172.457,00

A.C.1.04.08 Collaborazioni di supporto alla didattica 18.700,00 18.700,00 18.700,00

A.C.1.04.09 Compensi collaborazioni per ricerca e didattica - - -

A.C.1.05 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI 67.200,00 64.200,00 64.200,00

A.C.1.05.01 Acquisto materiale di consumo per laboratori 67.200,00 64.200,00 64.200,00

A.C.1.06 TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI - - -

A.C.1.06.01 Costi per trasferimenti a partner di quote progetti coordinati - - -

A.C.1.07 ALTRI COSTI SPECIFICI 153.500,00 157.000,00 159.500,00

A.C.1.07.01 Altri costi specifici 153.500,00 157.000,00 159.500,00

A.C.1.08 PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 5.428.444,00 5.398.225,00 5.391.042,00

A.C.1.08.01 Retribuzione personale tecnico amm.vo t.i. incluso DG 4.938.566,00 4.926.406,00 4.926.406,00

A.C.1.08.02 Retribuzione personale tecnico amm.vo t.d. 59.814,00 36.755,00 29.472,00

A.C.1.08.03 Accessori pta 361.997,00 361.997,00 361.997,00

A.C.1.08.04 Altri costi per il personale tecnico amministrativo 68.067,00 73.067,00 73.167,00

A.C.1.09 ACQUISTO MATERIALI 145.067,00 124.767,00 136.017,00

A.C.1.09.01 Acquisto materiali 145.067,00 124.767,00 136.017,00

A.C.1.10 ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO E RISORSE BIBLIOGRAFICHE ON LINE 679.850,00 690.450,00 699.650,00

A.C.1.10.01 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico e risorse bibliografiche on line 679.850,00 690.450,00 699.650,00

A.C.1.11 ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI 5.797.027,00 5.497.552,00 5.633.912,00

A.C.1.11.01 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.797.027,00 5.497.552,00 5.633.912,00

A.C.1.12 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 727.657,00 737.259,00 733.109,00

A.C.1.12.01 Costi per godimento di beni di terzi 727.657,00 737.259,00 733.109,00

A.C.1.13 ALTRI COSTI GENERALI 677.183,00 675.983,00 672.983,00

A.C.1.13.01 Altri costi generali 677.183,00 675.983,00 672.983,00

A.C.1.13.02 Rimanenze iniziali - - -

A.C.1.14 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI E SVALUTAZIONI - - -

A.C.1.14.01 Ammortamento immobilizzazioni - - -

A.C.1.14.02 Svalutazione immobilizzazioni - - -

A.C.1.14.03 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide - - -

A.C.1.15 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI - - -

A.C.1.15.01 Accantonamenti per rischi e oneri - - -

A.C.1.16 ALTRI ACCANTONAMENTI - - -

A.C.1.16.01 Altri Accantonamenti - - -

A.C.1.17 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 415.283,00 417.068,00 415.870,00

A.C.1.17.01 Oneri diversi di gestione 415.283,00 417.068,00 415.870,00

A.C.2 COSTI FINANZIARI, RETTIFICHE DI VALORE E COSTI STRAORDINARI 76.060,00 76.060,00 76.060,00

A.C.2.01 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 1.060,00 1.060,00 1.060,00

A.C.2.01.01 Interessi ed altri oneri finanziari 1.060,00 1.060,00 1.060,00

A.C.2.02 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - -

A.C.2.02.01 Svalutazione di attività finanziarie - - -

A.C.2.03 ONERI STRAORDINARI - - -

A.C.2.03.01 Oneri straordinari - - -

A.C.2.04 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE ED ANTICIPATE 75.000,00 75.000,00 75.000,00

A.C.2.04.01 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite ed anticipate 75.000,00 75.000,00 75.000,00

A.C.3 TRASFERIMENTI INTERNI - - -

A.C.3.01 TRASFERIMENTI INTERNI - - -

A.C.3.01.01 Costi per trasferimenti interni - - -

A.C.4 RISULTATO GESTIONALE DI ESERCIZIO - - -

A.C.4.01 RISULTATO GESTIONALE DI ESERCIZIO - - -

A.C.4.01.01 Risultato gestionale di esercizio - - -

A.C.5 CONTI DI RISULTATO - - -

A.C.5.01 CONTI DI RISULTATO - - -

A.C.5.01.01 Conti di risultato - - -

A.B. SPESE PER PROGETTI SU FFO 159.025,00 227.665,00 205.300,00

A.B.1 SPESE PER PROGETTI 159.025,00 227.665,00 205.300,00

A.B.1.01 SPESE PER PROGETTI 159.025,00 227.665,00 205.300,00

A.B.1.01.01 Spese per progetti 159.025,00 227.665,00 205.300,00

MARGINE BUDGET ECONOMICO 378.720,00- 888.657,00 863.838,00



A.R PROVENTI

A.R.1 PROVENTI PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.R.1.01 PROVENTI PER LA DIDATTICA 327.393,00 100.000,00 -




A.R.1.01.01.03 Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 327.393,00 100.000,00 -




A.R.1.02 RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 1.238.981,00 334.640,00 -

A.R.1.02.01 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.238.981,00 334.640,00 -

A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 1.238.981,00 334.640,00 -


A.R.1.03 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI 4.744.822,00 2.221.196,33 508.421,00

A.R.1.03.01 Ricerche con finanziamenti competitivi 4.744.822,00 2.221.196,33 508.421,00

A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 809.742,00 4.882,00 -

A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola - - -

A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 2.763.239,00 1.384.326,33 508.421,00

A.R.1.03.01.04 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 970.167,00 823.488,00 -

A.R.1.03.01.05 Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 201.674,00 8.500,00 -






A.R.1.04 CONTRIBUTI 4.908,00 - -

A.R.1.04.06 Contributi da altri (pubblici) 4.908,00 - -

A.R.1.04.06.01 Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 4.908,00 - -




A.R.1.07.02 Utilizzo fondi vincolati 587.172,00 561.357,00 556.194,00



A.R.1.07.02.03 Utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o altro) 587.172,00 561.357,00 556.194,00





A.B. SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1 SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1.01 SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1.01.01 Spese per progetti 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 5.331.994,00 2.782.553,33 1.064.615,00

A.B.1.01.01.03 Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 332.301,00 100.000,00 -





A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 1.228.481,00 334.640,00 -

A.B.1.01.01.14 Spese per progetti di formazione commerciali - funzionamento 10.500,00 - -



Nota:

PROVENTI PROGETTI 7.086.443,00 3.283.359,33 1.064.615,00

SPESE PER PROGETTI - totale 7.086.443,00 3.283.359,33 1.064.615,00

Spese progetti - funzionamento 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

Spese progetti - investimento 183.167,00 66.166,00 -

gli investimenti finanziati con i progetti sono stati inseriti nel budget degli investimenti. Il valore totale dei progetti risulta dalla tabella seguente


Tabella 7 - Bilancio unico di previsione triennale - budget degli investimenti


TOTALE INVESTIMENTI 1.508.027,00 4.958.166,00 8.582.200,00

A.A.1 IMMOBILIZZAZIONI 1.324.860,00 4.892.000,00 8.582.200,00

A.A.1.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 210.360,00 250.000,00 250.000,00

A.A.1.01.01 Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo - - -

A.A.1.01.02 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 210.360,00 250.000,00 250.000,00

A.A.1.01.03 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - -

A.A.1.01.04 Immobilizz immateriali in corso e acconti - - -

A.A.1.01.05 Altre Immobilizz immateriali - - -

A.A.1.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.089.500,00 4.642.000,00 8.332.200,00

A.A.1.02.01 Terreni e fabbricati - - -

A.A.1.02.02 Impianti e attrezzature 303.500,00 280.000,00 265.000,00

A.A.1.02.03 Attrezzature scientifiche - - -

A.A.1.02.04 Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali - - -

A.A.1.02.05 Mobili e arredi 157.500,00 65.000,00 90.000,00

A.A.1.02.06 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 628.500,00 4.297.000,00 7.977.200,00

A.A.1.02.07 Altre immobilizzazioni materiali - - -

A.A.1.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 25.000,00 - -

A.A.1.03.01 Partecipazioni 25.000,00 - -

SPESE PER PROGETTI - INVESTIMENTI 183.167,00 66.166,00 -

A.B.1.01.01.02 Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 73.167,00 46.166,00 -

A.B.1.01.01.13 Spese per progetti di ricerca commerciali - beni di investimento 110.000,00 20.000,00 -

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 1.508.027,00 5.024.332,00 8.582.200,00

FONTI DI FINANZIAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 1.324.860,00 4.958.166,00 8.582.200,00

A.R.1.04 CONTRIBUTI - 4.000.000,00 1.000.000,00

A.R.1.04.01 Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali

A.R.1.07 ALTRI PROVENTI E UTILIZZO FONDI VINCOLATI 325.000,00 - 6.624.200,00

A.R.1.07.01 Altri proventi - - -

A.R.1.07.02 Utilizzo fondi vincolati 325.000,00 - 6.624.200,00

RISORSE PATRIMONIALI NON VINCOLATE 999.860,00 892.000,00 958.000,00

PROVENTI DA PROGETTI DI RICERCA 183.167,00 66.166,00 -

A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 20.648,00 3.500,00 -

A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 9.853,00 - -


A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 110.000,00 20.000,00 -


Nota integrativa al Bilancio unico di

previsione annuale

La presente nota integrativa riporta un’analisi delle voci contenute nelle tabelle presentate, distinguendo

tra budget economico (funzionamento, personale e progetti) e budget degli investimenti, relativamente agli

anni 2015, 2016 e 2017, fermo restando il carattere autorizzatorio del solo anno 2015.

1 Budget economico di funzionamento e personale

1.1 I proventi

1.1.1 I contributi

I contributi inseriti nel budget si riferiscono alle seguenti voci:

La voce più rilevante riguarda il Contributo da MIUR per FFO. La previsione inserita per il 2015 tiene conto di

quella che, a legislazione vigente, si presume che sia, sulla base della proposta di legge di stabilità 2015, la

percentuale di riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario a livello complessivo rispetto al 2014 (-0,7%

circa). Tuttavia la Scuola, in via prudenziale, ha applicato la riduzione dell’1,6% sulla stima del pre-

consuntivo 2014, anche in considerazione dell’aleatorietà della consistenza della quota premiale.

Infatti, per quanto concerne l’assegnazione FFO 2014, al momento della redazione di questa nota, il Decreto

MIUR non è stato pubblicato e non sono quindi ancora state definite le assegnazioni. Sulla base della bozza

di Decreto trasmessa, la quota relativa alle Istituzioni ad ordinamento speciale si riduce, ma quasi raddoppia

la quota premiale. La quota premiale, però, è difficilmente stimabile perché occorrono adeguati dati ANVUR

nazionali confrontati con quelli della Scuola; in ogni caso, tenuto conto di quanto assegnato alla Scuola nel

A.R.1.04 CONTRIBUTI 26.104.869,00 25.783.003,00 25.518.815,00

A.R.1.04.01 Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali 25.154.000,00 25.154.000,00 25.154.000,00

A.R.1.04.01.01 Contributi da MIUR per FFO 24.854.000,00 24.854.000,00 24.854.000,00

A.R.1.04.01.02 Contributo da MIUR per residenze universitarie statali 300.000,00 300.000,00 300.000,00

A.R.1.04.01.03 Contributo da MIUR per programmazione e sviluppo del sistema universitario

A.R.1.04.01.04 Contributi da MIUR per competenze arretrate al personale

A.R.1.04.01.05 Contributi da MIUR per assegni di ricerca

A.R.1.04.01.06 Contributi da MIUR per borse di studio

A.R.1.04.01.07 Contributi da MIUR per dottorati/perfezionamenti

A.R.1.04.01.08 Contributi da MIUR per collaborazione interuniversitaria

A.R.1.04.01.09 Altri contributi da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali

A.R.1.04.01.10 Contributo per investimenti da MIUR per edilizia universitaria

A.R.1.04.01.11 Altri contributi per investimenti da MIUR, altri Ministeri e Amministrazioni centrali

A.R.1.04.02 Contributi Regioni e Province autonome - - -

A.R.1.04.02.01 Contributi correnti da Regioni e Province autonome

A.R.1.04.02.02 Contributi per investimenti da Regioni e Province autonome

A.R.1.04.03 Contributi altre Amministrazioni locali - - -

A.R.1.04.03.01 Contributi correnti da altre Amministrazioni locali

A.R.1.04.03.02 Contributi per investimenti da altre Amministrazioni locali

A.R.1.04.04 Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali - - -

A.R.1.04.04.01 Contributi correnti Unione Europea

A.R.1.04.04.02 Contributi per investimenti Unione Europea

A.R.1.04.04.03 Contributi correnti altri Organismi Internazionali

A.R.1.04.04.04 Contributi per investimenti altri Organismi Internazionali

A.R.1.04.05 Contributi da Università - - -

A.R.1.04.05.01 Contributi correnti da Università

A.R.1.04.05.02 Contributi per investimenti da Università

A.R.1.04.06 Contributi da altri (pubblici) 90.869,00 111.003,00 95.815,00

A.R.1.04.06.01 Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 90.869,00 111.003,00 95.815,00



A.R.1.04.07 Contributi da altri (privati) 860.000,00 518.000,00 269.000,00

A.R.1.04.07.01 Contributi correnti da altri Enti privati per borse di studio per formazione e ricerca 847.000,00 518.000,00 269.000,00

A.R.1.04.07.02 Altri contributi correnti da altri Enti privati 13.000,00 - -

A.R.1.04.07.03 Contributi per investimenti da altri Enti privati


2013 e del fatto che per il 2014, a differenza del 2013, non sono previste limitazioni massime

all’assegnazione di quota premiale, il saldo a favore della Scuola dal 2013 al 2014 dovrebbe essere positivo.

Inoltre, l’assegnazione delle borse di studio post lauream, già dal 2014 considerate nell’assegnazione di FFO,

dovrebbero seguire criteri più favorevoli alla Scuola, dato che il finanziamento dovrebbe tener conto anche

delle borse finanziate da enti esterni.

La somma prevista in bilancio 2015 comprende la quota base, la quota premiale, le borse di studio post

lauream, i fondi della L. 296/2006 (fondi Mussi per i ricercatori t.i.), ormai consolidati nella quota base, e i

fondi relativi al reclutamento dei professori (consolidati nella quota base a partire dal 2015).

Inoltre, nessuna previsione è stata fatta in merito all’eventuale assegnazione relativa alla Programmazione

dello Sviluppo del Sistema Universitario 2013 – 2015 (Programma triennale), in attesa di una risposta del

MIUR alla proposta della Scuola.

Il Contributo da MIUR per residenze universitarie statali è stato inserito, in via prudenziale, per euro

300.000, circa € 50.000 meno della previsione 2014. Nel 2013, ultima assegnazione, tale contributo è stato

di € 373.151,09.

I Contributi correnti da altri Enti pubblici/privati per borse di studio per formazione e ricerca sono i proventi

destinati al finanziamento di posti di perfezionamento/dottorato frutto di convenzioni/contratti stipulati tra

soggetti terzi e la Scuola. Si riporta di seguito una tabella contenente gli enti finanziatori e l’oggetto del

finanziamento:

Tabella 8 - borse PhD finanziate da soggetti esterni

Questa categoria di entrata, inoltre, comprende anche il contributo dell’Istituto Cassiere previsto nella

Convenzione per il servizio di tesoreria (A.R.1.04.07.02) considerato per il solo 2015, anno di scadenza del

contratto.

1.1.2 Altri proventi e utilizzo fondi vincolati

Questa voce comprende i proventi da beni immobili e altre entrate diverse/recuperi derivanti da contratti in

essere.

Inoltre, include l’utilizzo di risorse patrimoniali vincolate per decisioni di organi istituzionali:

• per coprire parte dei costi straordinari relativi alla Convenzione ex art.6, c.11 L. 240/2010 con

Università di Parma (circa € 63 mila);

• per destinare quanto ottenuto tramite il 5 per mille a contratti di ricerca a t.d. (circa € 48 mila); • per utilizzare un finanziamento anticipatamente ottenuto per un posto di PhD (€ 25 mila).

Ente finanziatore Convenzione firmata PhD Importo annuale borsa numero borse 2015

IIT IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 22.000,00 12 264.000,00

IIT IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 25.000,00 5 125.000,00

IIT IST. SCIENZE DELLA VITA PhD in Strategie Innovative nella Ricerca Biomedica 22.000,00 4 88.000,00

Telecom Italia S.p.A. IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 25.000,00 3 75.000,00

Telecom Italia S.p.A. IST. MANAGEMENT PhD in Management 25.000,00 4 100.000,00

Telecom Italia S.p.A. IST. TECIP PhD in Emerging Digital Technologies 25.000,00 5 125.000,00

Telecom Italia S.p.A. IST. SCIENZE DELLA VITA PhD in Medicina Traslazionale 25.000,00 1 25.000,00

Sequoia automation IST. TECIP PhD in Emerging Digital Technologies 25.000,00 1 25.000,00

CNR - Fisiologia Clinica IST. SCIENZE DELLA VITA PhD in Medicina Traslazionale 22.000,00 1 22.000,00

GSSI IST. MANAGEMENT PhD in Management - Curriculum GSSI 17.217,25 4 68.869,00

Don Gnocchi IST. BIOROBOTICA PhD in Biorobotica 20.000,00 1 20.000,00

Totale 41 937.869,00


1.1.3 Trasferimenti interni

Il recupero per spese telefoniche (A.R.3.01.01.06) riguarda costi (consumi e canoni) che saranno recuperati

dai progetti secondo stime predisposte dall’ufficio competente. Si deve ricordare che, in sede di bilancio

preventivo, il budget dei progetti lato costi è stato ripartito tra le due sole voci per il “funzionamento” e per

i “beni di investimento”, utilizzate nell’ambito di U-GOV Contabilità, mentre le spese telefoniche sono state

previste dagli uffici competenti nella loro totalità per poter essere autorizzati ad effettuare le relative spese.

Gli altri ricavi per trasferimenti interni (A.R.3.01.01.13) corrispondono al 25% annuo per quattro anni della

somma che TECIP deve trasferire alla Scuola secondo Delibera del CdA n. 163 del 30 settembre u.s. (€

628.000 totali in quattro anni).

1.2 I Costi

1.2.1 Costi per il sostegno studenti

11 A.R.1.07.01 Altri proventi 806.467,00 775.308,00 711.076,00

14 A.R.1.07.01.01 Recupero per servizio mensa da attività istituzionale

14 A.R.1.07.01.02 Censi, canoni e livelli

14 A.R.1.07.01.03 Proventi da beni immobili 360.000,00 350.400,00 305.600,00

14 A.R.1.07.01.04 Proventi personale in comando presso altri Enti

14 A.R.1.07.01.05 Altri proventi da attività istituzionale

14 A.R.1.07.01.06 Recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi 446.467,00 424.908,00 405.476,00

14 A.R.1.07.01.07 Proventi attività commerciale per servizi

14 A.R.1.07.01.08 Altri proventi da attività commerciale

11 A.R.1.07.02 Utilizzo fondi vincolati 136.885,00 - -

14 A.R.1.07.02.01 Utilizzo fondi vincolati destinati da terzi

14 A.R.1.07.02.02 Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 136.885,00 - -

14 A.R.1.07.02.03 Utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o altro)

11 A.R.1.07.03 Utilizzo fondi rischi e oneri - - -

14 A.R.1.07.03.01 Utilizzo fondi rischi e oneri

11 A.R.1.07.04 Utilizzo Fondo TFR - - -

14 A.R.1.07.04.01 Utilizzo Fondo TFR

A.R.3.01 TRASFERIMENTI INTERNI 297.000,00 297.000,00 297.000,00

A.R.3.01.01 Ricavi per trasferimenti interni 297.000,00 297.000,00 297.000,00

A.R.3.01.01.01 Recupero % Quota Spese generali progetti - Progetti Istituzionali

A.R.3.01.01.02 Recupero % Quota Spese generali progetti - Progetti Conto terzi

A.R.3.01.01.03 Recupero % Quota Spese generali progetti - Progetti UE/Internazionali

A.R.3.01.01.04 Recupero % Quota Spese generali progetti - Progetti Master Universitari

A.R.3.01.01.05 Recupero Quote Foresteria

A.R.3.01.01.06 Recupero Spese Telefoniche 140.000,00 140.000,00 140.000,00

A.R.3.01.01.07 Recupero Spese Utilizzo Automezzi

A.R.3.01.01.08 Recupero Carta

A.R.3.01.01.09 Recupero Quote Mensa

A.R.3.01.01.10 Recupero quote Canoni Affitto

A.R.3.01.01.11 Assegnazione Progetti di Ateneo

A.R.3.01.01.12 Trasferimento Residui Progetti Ateneo Scaduti

A.R.3.01.01.13 Altri ricavi per trasferimenti interni 157.000,00 157.000,00 157.000,00

A.C.1.01 SOSTEGNO AGLI STUDENTI 5.850.071,00 5.217.149,00 4.864.563,00

A.C.1.01.01 Sostegno agli studenti 5.850.071,00 5.217.149,00 4.864.563,00

A.C.1.01.01.01 Contributi allievi ordinari 214.000,00 214.000,00 214.000,00

A.C.1.01.01.02 Contributi allievi perfezionandi 3.538.589,00 3.228.359,00 2.759.039,00

A.C.1.01.01.03 Altre borse di studio 22.420,00 21.020,00 21.020,00

A.C.1.01.01.04 Altri contributi per gli allievi 25.200,00 18.000,00 18.000,00

A.C.1.01.01.05 Attività part time allievi 7.500,00 7.500,00 7.500,00

A.C.1.01.01.06 Mensa allievi e borsisti 1.109.730,00 1.112.000,00 1.212.550,00

A.C.1.01.01.07 Attività sociali, culturali e ricreative per gli allievi 3.500,00 3.500,00 3.500,00

A.C.1.01.01.08 Soggiorni fuori sede allievi e stage 899.990,00 588.260,00 603.444,00

A.C.1.01.01.09 Interventi vari straordinari per gli allievi 29.142,00 24.510,00 25.510,00


Gli ammontari più rilevanti riguardano il contributo agli allievi ordinari e, soprattutto, ai

perfezionandi/dottorandi, i soggiorni fuori sede ed il costo della mensa.

La tabella relativa alla voce “Sostegno agli studenti” con vista per unità analitica evidenzia l’ampia offerta

formativa della Scuola che comprende lauree magistrali in convenzione e graduate program.

1.2.2 Allievi Ordinari

Il numero degli allievi ordinari per l’a.a. 2014 - 2015 è di 280: 242 in corso e 38 in attesa di conseguimento

del diploma di Licenza Magistrale.

Le voci più rilevanti riguardano:

• “Contributi allievi ordinari” per un totale di € 214.000: la cifra si riferisce ad una ipotesi di spesa che

prevede l’erogazione di un contributo didattico a scalare, secondo le fasce del coefficiente ISEE

dichiarato all’Università di immatricolazione. Questa previsione assorbe sia la previsione del

contributo didattico base già previsto nel budget 2014, che il contributo didattico “aggiuntivo”

calcolato sulla classe ISEE che nel budget 2014 era previsto alla voce “Altri contributi per gli allievi”;

• “Contributi per soggiorni fuori sede” pari a euro 280.000: l’ importo è destinato al finanziamento dei

costi della mobilità degli allievi, della partecipazione a “Summer schools” e dei “viaggi di settore”.

Supporta l’internazionalizzazione del percorso formativo degli allievi, come elemento di

qualificazione del corso di studi a garanzia degli standard di eccellenza che caratterizzano i Corsi

ordinari.

o A tale importo devono sommarsi 62.000 euro assegnati alla UA “Placement” che sono

destinati a supportare le attività di tirocinio e orientamento al lavoro degli allievi ordinari

nella fase conclusiva del loro percorso formativo alla Scuola.

1.2.3 Allievi Perfezionandi/Dottorandi

I posti finanziati dalla Scuola su FFO per l’a.a. 2014-2015 sono 54 così distribuiti per Istituto:

� Tecip: 9

� Biorobotica: 7

� Economia: 4

� Management: 5

� Scienze della Vita: 16 (5 PhD agrobiodiversity, 5 PhD medicina, 6 phD agrobioscienze)

� Dirpolis: 13 (7 PhD persona e tutele giuridiche, 6 PhD Politica, Diritti Umani e Sostenibilità)

NOME_UNITA_ANALITICAAltre borse di studio

Altri contributi per gli allievi

Attività part time allievi

Attività sociali, culturali e ricreative per

Contributi allievi ordinari

Contributi allievi perfezionandi

Interventi vari straordinari per gli allievi

Mensa allievi e borsisti

Soggiorni fuori sede allievi e stage

Totale complessivo

Affari Internazionali 3.000,00 1.500,00 6.500,00 11.000,00 Allievi Ordinari 5.000,00 6.500,00 5.000,00 - 214.000,00 6.000,00 280.000,00 516.500,00 Borse di studio - - Borsisti Sedi Consorziate - - Comunicazione - 2.500,00 2.500,00 Dottorato Agrobiodiversità 304.245,00 4.000,00 66.000,00 374.245,00 Dottorato Economia 210.368,00 40.000,00 250.368,00 Dottorato internazionale in Emerging digital technologies 601.245,00 2.000,00 78.000,00 681.245,00 Gestione collegio 3.500,00 88.730,00 92.230,00 Gestione mensa 998.000,00 998.000,00 GP Computer Science and Engineering 1.400,00 7.200,00 8.600,00 GP Information and Communication Technologies - - GP International Studies and Transnational Government (2011/12) 350,00 6.000,00 6.350,00 Laurea Magistrale in Economics 500,00 500,00 Laurea Magistrale in Embedden Computing Systems 4.340,00 3.130,00 7.470,00 Laurea Magistrale in Informatica e Networking 8.680,00 3.130,00 11.810,00 Laurea Magistrale in Innovation Management - 4.332,00 10.000,00 14.332,00 Orientamento 10.000,00 10.000,00 PhD Agrobioscienze 357.745,00 1.500,00 45.000,00 404.245,00 PhD in Biorobotica 674.952,00 1.000,00 350,00 97.000,00 773.302,00 PhD in Management 226.830,00 1.500,00 36.490,00 264.820,00 PhD in Management - Curriculum GSSI 67.469,00 - 67.469,00 PhD Ingegneria ind. e inf. - Curriculum Biorobotica - 150,00 10.000,00 10.150,00 PhD Innovative Technologies of Info. & Com. Eng. and Robotics - Curriculum TECIP - - - - PhD Scienze Giuridiche 372.245,00 500,00 71.500,00 444.245,00 PhD Scienze Mediche - 370.745,00 200,00 63.000,00 433.945,00 PhD Scienze Politiche 352.745,00 1.000,00 - 51.000,00 404.745,00 Placement - 62.000,00 62.000,00 Totale complessivo 22.420,00 25.200,00 7.500,00 3.500,00 214.000,00 3.538.589,00 29.142,00 1.109.730,00 899.990,00 5.850.071,00


Gli allievi nell’anno accademico 2014/2015 supereranno ampiamente le 300 unità e un buon numero di essi

(circa 50) è finanziato da enti esterni o su fondi di ricerca.

Le voci più rilevanti riguardano:

� “Contributi allievi Perfezionandi/Dottorandi” per un totale di € 3.538.589;

� “Contributi per soggiorni fuori sede” pari a euro € 557.990, che, come per gli allievi ordinari,

evidenzia il notevole impegno della Scuola in interventi a supporto dell’internazionalizzazione.

La Scuola ha in corso la revisione del sistema di finanziamento dei corsi di PhD, prevedendo una quota base

ed una quota premiale definita annualmente. Le quote premiali vengono determinate di anno in anno in

concomitanza con il rispettivo bilancio di previsione autorizzatorio, integrando così la quota base. In questo

quadro, quanto previsto come budget non autorizzatorio per gli anni 2016 e 2017 risulta ancora provvisorio,

in quanto non ancora definibili e allocabili le quote premiali dei cicli futuri (dal XXXI in poi), per i quali si

applicheranno i nuovi criteri di ripartizione.

1.2.4 Costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica

In questa voce sono compresi i costi per docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, assegnisti di

ricerca, docenti esterni.

1.2.4.1 Personale docente a tempo indeterminato

Il costo previsto in € 5.301.843 copre le retribuzioni, gli oneri sociali e l’IRAP per n. 34 Professori di I fascia

per il periodo gennaio/dicembre 2015 e di n. 30 Professori di II fascia per il periodo gennaio/dicembre 2015,

in parte già in servizio e in parte in corso di reclutamento con prese di servizio previste entro fine anno a

gravare sia sulle disponibilità da turn over che su quelle del Piano Straordinario Associati.

L’importo sopra indicato include i costi relativi al completamento del piano di reclutamento 2013 relativo

all’utilizzo dei punti organico derivanti dal turn-over 2012 e consistenti in 2 nuove posizioni di Professore

Associato e 4 passaggi interni a Professore Ordinario di docenti già in servizio.

Due Professori di I fascia e tre Professori di II fascia risultano usufruire di aspettative senza assegni che

continueranno nel 2015 generando un minor costo per la Scuola pari al 71% della retribuzione prevista per il

2015. Il risparmio del 71% e non dell’intera retribuzione è dovuto alla necessità di procedere ad accantonare

a budget in via prudenziale, in attesa dei chiarimenti richiesti sulle novità introdotte dalla circolare INPS

6/2014, il costo della contribuzione, a partire dal 1 gennaio 2014, per i docenti e ricercatori cui è stata o

sarà concessa un’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della legge 240/2010.

Conseguentemente, come da delibera del CdA di ottobre 2014, la quota del risparmio da mettere a

disposizione dei rispettivi Istituti di afferenza, per l’anno successivo a quello in cui è stato accertato, verrà

diminuita dal 50% al 35,5% del loro costo annuo lordo amministrazione. Pertanto, la quota del risparmio

dell’anno 2014 che potrà essere messa a disposizione degli Istituti per l’anno 2015 per l’attivazione di

eventuali posizioni di visiting Professor/Researcher, sarà pari al 50% del risparmio generatosi nell’anno

2014, cioè il 35,5 % del costo annuo lordo amministrazione.

Alle voci di costo relative alle competenze accessorie per il personale docente sono stati previsti

complessivamente € 47.476 relativi al pagamento del trattamento economico aggiuntivo per il personale

docente della scuola che svolge attività medica presso la Fondazione Monasterio in virtù della convenzione

stipulata con la Scuola. A fronte del costo iscritto a budget è stato inserito pari importo alla voce di ricavo

“Recuperi, rimborsi e arrotondamenti e abbuoni attivi” in quanto l’onere risulta totalmente a carico della

Fondazione.

I professori ordinari e associati in servizio al 7 ottobre 2014 erano, rispettivamente, n. 31 e n. 23.

A.C.1.04.01 Docenti t.i. 5.349.319,00 5.083.599,00 5.187.492,00

A.C.1.04.01.01 Retribuzione docenti t.i. 3.859.055,00 3.696.378,00 3.739.464,00

A.C.1.04.01.02 Oneri sociali docenti t.i. 1.114.768,00 1.035.715,00 1.082.698,00

A.C.1.04.01.03 IRAP docenti t.i. 328.020,00 304.030,00 317.854,00

A.C.1.04.01.04 Arretrati docenti t.i. - - -

A.C.1.04.01.05 Oneri sociali su arretrati docenti t.i. - - -

A.C.1.04.01.06 IRAP su arretrati docenti t.i. - - -

A.C.1.04.01.07 Competenze accessorie docenti t.i. 34.308,00 34.308,00 34.308,00

A.C.1.04.01.08 Oneri sociali su competenze accessorie docenti t.i. 10.252,00 10.252,00 10.252,00

A.C.1.04.01.09 IRAP su competenze accessorie docenti t.i. 2.916,00 2.916,00 2.916,00

A.C.1.04.01.10 Quota proventi docenti t.i.

A.C.1.04.01.11 Oneri sociali quota proventi docenti t.i.

A.C.1.04.01.12 IRAP quota proventi docenti t.i.


1.2.4.2 Personale ricercatore a tempo indeterminato

Il costo, complessivamente previsto in € 804.444 copre le retribuzioni per n. 15 ricercatori universitari che

risulteranno in servizio al 1 gennaio 2015 a seguito dei passaggi interni previsti dal piano di reclutamento

2013, come sopra descritto.

I ricercatori a tempo indeterminato in servizio al 7 ottobre 2014 erano n. 20.

1.2.4.3 Personale ricercatori a tempo determinato

I costi sono previsti complessivamente in € 166.102 di cui:

• € 58.624,00 quale costo annuale relativo alla copertura di n.1 unità di Ricercatore TD di tipo b) ai

sensi dell’art. 24 L. 240/2010 per il settore di Scienze Politiche attualmente in servizio;

• € 58.624,00 quale costo annuale relativo alla copertura di n.1 unità di Ricercatore TD di tipo b) ai

sensi dell’art. 24 L. 240/2010 per il settore di Scienze Agrarie in corso di reclutamento. Tale

posizione rientra tra quelle deliberate dagli organi della Scuola all’interno del Piano di reclutamento

2013 (utilizzo punti organico da turn-over 2012);

• € 48.854,00 quale costo annuale relativo ad 1 unità di Ricercatore TD finanziato con i fondi della

campagna 5 per mille, già allocati a budget 2014 e quindi risultante come utilizzo di riserva

vincolata.

Alle voci di costo relative alle competenze accessorie per il personale ricercatore TD sono stati previsti

complessivamente € 25.391 relativi al pagamento del trattamento economico aggiuntivo per il personale

Ricercatore TD della Scuola che svolge attività medica presso la Fondazione Monasterio in virtù della

convenzione stipulata con la Scuola.

A fronte del costo iscritto a budget è stato inserito pari importo alla voce di ricavo “Recuperi, rimborsi e

arrotondamenti e abbuoni attivi” in quanto l’onere risulta totalmente a carico della Fondazione.

1.2.4.4 Assegnisti di ricerca

A.C.1.04.02 Ricercatori t.i. 804.444,00 847.779,00 855.656,00

A.C.1.04.02.01 Retribuzione ricercatori t.i. 585.112,00 616.865,00 622.406,00

A.C.1.04.02.02 Oneri sociali ricercatori t.i. 169.597,00 178.554,00 180.345,00

A.C.1.04.02.03 IRAP ricercatori t.i. 49.735,00 52.360,00 52.905,00

A.C.1.04.02.04 Arretrati ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.05 Oneri sociali su arretrati ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.06 IRAP su arretrati ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.07 Competenze accessorie ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.08 Oneri sociali su competenze accessorie ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.09 IRAP su competenze accessorie ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.10 Quota proventi ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.11 Oneri sociali quota proventi ricercatori t.i.

A.C.1.04.02.12 IRAP quota proventi ricercatori t.i.

A.C.1.04.03 Ricercatori t.d. 191.493,00 128.352,00 60.383,00

A.C.1.04.03.01 Retribuzione ricercatori t.d. 116.280,00 86.891,00 42.271,00

A.C.1.04.03.02 Oneri sociali ricercatori t.d. 39.737,00 29.693,00 14.446,00

A.C.1.04.03.03 IRAP ricercatori t.d. 10.085,00 7.536,00 3.666,00

A.C.1.04.03.04 Arretrati ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.05 Oneri sociali su arretrati ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.06 IRAP su arretrati ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.07 Competenze accessorie ricercatori t.d. 17.775,00 2.963,00 -

A.C.1.04.03.08 Oneri sociali su competenze accessorie ricercatori t.d. 6.074,00 1.012,00 -

A.C.1.04.03.09 IRAP su competenze accessorie ricercatori t.d. 1.542,00 257,00 -

A.C.1.04.03.10 Trattamento di fine rapporto ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.11 Oneri trattamento di fine rapporto ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.12 Quota proventi ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.13 Oneri sociali quota proventi ricercatori t.d.

A.C.1.04.03.14 IRAP quota proventi ricercatori t.d.

A.C.1.04.05 Assegni di ricerca 518.072,00 18.072,00 18.072,00

A.C.1.04.05.01 Assegni di ricerca 415.000,00 - -

A.C.1.04.05.02 Oneri sociali Assegni di ricerca 85.000,00 - -

A.C.1.04.05.03 Indennità di maternità su assegni di ricerca 15.000,00 15.000,00 15.000,00

A.C.1.04.05.04 Oneri sociali su indennità di maternità assegni di ricerca 3.072,00 3.072,00 3.072,00

A.C.1.04.05.05 Quota proventi assegni di ricerca

A.C.1.04.05.06 Oneri sociali quota proventi assegni di ricerca

A.C.1.04.05.07 IRAP quota proventi assegni di ricerca


Per il solo esercizio 2015, vengono stanziati in via straordinaria, risorse patrimoniali non vincolate per €

500.000 (inclusi irap e oneri sociali), per la copertura dei costi relativi agli assegni di ricerca. Si prevedono €

18.072 (incluso oneri a carico ente) per il riconoscimento dell’integrazione del trattamento erogato dall’INPS

alle assegniste durante l’astensione obbligatoria (Rif. Delibera CdA n. 73 del 20.04.2011).

1.2.4.5 Docenti a contratto

I compensi ai docenti esterni sono previsti essenzialmente nell’ambito dell’attività didattica allievi ordinari

scienze sociali e scienze sperimentali e nell’ambito dei perfezionamenti/dottorati. Una caratteristica

distintiva, consolidata a livello storico, della didattica integrativa rivolta agli allievi è la previsione di

interventi esterni, spesso con la forma di seminari o brevi cicli di lezione, da parte di esperti del settore, con

testimonianze dirette, momenti di studio e di applicazione pratica.

All’interno di queste voci è ricompreso anche il costo relativo al programma straordinario deciso dagli

Organi per visiting professor e visiting researcher italiani e stranieri. Tale programma, per il 2015, prevede

costi per € 185.232 relativi a:

1) Convenzione ex art.6, c.11 L. 240/2010 con Università di Parma

2) posizioni di Visiting Professor/Resarcher

I costi di cui al punto 1) per complessivi € 63.031 saranno coperti mediante utilizzo di parte dello

stanziamento deliberato dal CdA nella seduta del 13 giugno 2012 (utilizzo fondi vincolati per decisione degli

Organi), mentre i costi di cui al punto 2) quantificati in € 122.201, pari al 35,5% dei risparmi 2014 derivanti

dalle posizioni di docenti e ricercatori di ruolo in aspettativa senza assegni ex art.7 L. 240/2010, graveranno

su FFO.

1.2.4.6 Collaboratori ed esperti linguistici

Il costo per retribuzioni, oneri sociali e IRAP è previsto in € 183.720 relativi alle retribuzioni del personale a

tempo indeterminato attualmente in servizio (n. 4 collaboratori linguistici di inglese-francese-spagnolo e

tedesco) ivi compresa la retribuzione aggiuntiva per le integrazioni orarie richieste.

A tale importo deve essere aggiunto l’accantonamento TFR di competenza (€ 9.014)

I collaboratori ed esperti linguistici in servizio al 7 ottobre 2014 erano n. 4.

1.2.4.7 Collaborazioni di supporto alla didattica

1.2.5 Acquisto materiale di consumo per laboratori

Si tratta di materiale di laboratorio sostanzialmente utilizzato nei corsi di scienze sperimentali, come risulta

dalla tabella seguente.

A.C.1.04.06 Docenti a contratto 472.812,00 414.317,00 298.087,00

A.C.1.04.06.01 Compensi docenti esterni 395.323,00 353.087,00 267.400,00

A.C.1.04.06.02 Oneri sociali Compensi docenti esterni 38.315,00 26.821,00 5.050,00

A.C.1.04.06.03 IRAP Compensi docenti esterni 39.174,00 34.409,00 25.637,00

A.C.1.04.07 Collab. e esperti linguist. t.i. 192.734,00 172.457,00 172.457,00

A.C.1.04.07.01 Retribuz.collab.e esperti linguist. t.i. 137.923,00 122.742,00 122.742,00

A.C.1.04.07.02 Oneri sociali collab.e esperti linguist. t.i. 34.201,00 30.395,00 30.395,00

A.C.1.04.07.03 IRAP collab.e esperti linguist. t.i. 11.596,00 10.306,00 10.306,00

A.C.1.04.07.04 Arretrati collab.e esperti linguist. t.i.

A.C.1.04.07.05 Oneri sociali su arretrati collab.e esperti linguist. t.i.

A.C.1.04.07.06 IRAP su arretrati collab.e esperti linguist. t.i.

A.C.1.04.07.07 Trattamento di fine rapporto collab. e esperti linguist. t.i. 9.014,00 9.014,00 9.014,00

A.C.1.04.07.08 Oneri trattamento di fine rapporto collab. e esperti linguist. t.i.

A.C.1.04.08 Collaborazioni di supporto alla didattica 18.700,00 18.700,00 18.700,00

A.C.1.04.08.01 Collaborazioni di supporto alla didattica 18.700,00 18.700,00 18.700,00

A.C.1.04.08.02 Oneri sociali su collaborazioni di supporto alla didattica - - -

A.C.1.04.08.03 IRAP su collaborazioni di supporto alla didattica - - -

A.C.1.04.08.04 Altri compensi personale esterno - didattica - - -

A.C.1.04.08.05 Oneri sociali su Altri compensi personale esterno - didattica

A.C.1.04.08.06 IRAP su Altri compensi personale esterno - didattica - - -

A.C.1.05.01 Acquisto materiale di consumo per laboratori 67.200,00 64.200,00 64.200,00

A.C.1.05.01.01 Materiale di laboratorio 67.200,00 64.200,00 64.200,00


1.2.6 Altri costi specifici

Come evidenziato nella tabella che segue, contengono, principalmente, le spese di ospitalità per docenti

esterni relativi alla didattica per gli allievi (ordinari, PhD, delle lauree magistrali e dei graduate program).

NOME_UNITA_ANALITICA Materiale di laboratorioTotale complessivo

Didattica Allievi Ordinari Sc. Sp. 10.000,00 10.000,00 Dottorato Agrobiodiversità 40.000,00 40.000,00 Dottorato internazionale in Emerging digital technologies 7.000,00 7.000,00

GP Computer Science and Engineering 2.500,00 2.500,00 GP Information and Communication Technologies - - Laurea Magistrale in Embedden Computing Systems 3.000,00 3.000,00 Laurea Magistrale in Informatica e Networking 700,00 700,00 PhD Agrobioscienze 1.000,00 1.000,00 PhD in Biorobotica 3.000,00 3.000,00 PhD Innovative Technologies of Info. & Com. Eng. and Robotics - Curriculum TECIP - - Totale complessivo 67.200,00 67.200,00

A.C.1.07.01 Altri costi specifici 153.500,00 157.000,00 159.500,00

A.C.1.07.01.01 Missioni docenti e ricercatori 23.500,00 23.500,00 23.500,00

A.C.1.07.01.02 Missioni altro personale 1.000,00 1.000,00 1.000,00

A.C.1.07.01.03 Spese di ospitalità docenti esterni 129.000,00 132.500,00 135.000,00

A.C.1.07.01.04 Spese di ospitalità altro personale - - -

A.C.1.07.01.05 IRAP su altri costi

NOME_UNITA_ANALITICAMissioni altro personale

Missioni docenti e ricercatori

Spese di ospitalità docenti esterni

Totale complessivo

Affari Internazionali 3.000,00 - 3.000,00 Comunicazione - - Convegni 2.000,00 2.000,00 Didattica Allievi Ordinari Sc. Soc. - 1.000,00 15.000,00 16.000,00 Didattica Allievi Ordinari Sc. Sp. 2.000,00 6.000,00 8.000,00 Dottorato Agrobiodiversità 7.500,00 2.500,00 10.000,00 Dottorato Economia 1.500,00 43.000,00 44.500,00 Dottorato internazionale in Emerging digital technologies 5.000,00 5.000,00 GP International Studies and Transnational Government (2011/12) - 1.100,00 1.900,00 3.000,00 Laurea Magistrale in Economics 3.000,00 3.000,00 Laurea Magistrale in Innovation Management - 3.000,00 3.000,00 Orientamento 500,00 2.000,00 500,00 3.000,00 PhD Agrobioscienze 2.500,00 5.000,00 7.500,00 PhD in Biorobotica 3.000,00 3.000,00 PhD in Management 18.000,00 18.000,00 PhD Innovative Technologies of Info. & Com. Eng. and Robotics - Curriculum TECIP - - PhD Scienze Giuridiche 6.000,00 6.000,00 PhD Scienze Mediche 500,00 3.500,00 4.000,00 PhD Scienze Politiche 400,00 8.000,00 8.400,00 Programmazione, Controllo, Qualità, Ricerca 100,00 100,00 Scuola di Dottorato in Scienze della Vita 3.500,00 3.500,00 Segreterie Rettore Presidente e Presidi 500,00 500,00 Valorizzazione Ricerca - 2.000,00 2.000,00 Totale complessivo 1.000,00 23.500,00 129.000,00 153.500,00


1.2.7 Costi per il personale tecnico amministrativo

1.2.7.1 Retribuzione personale tecnico amministrativo t.i. incluso Direttore Generale

La retribuzione e l’indennità prevista dal contratto per il Direttore Generale ammonta a € 138.408

(comprensivo di irap e oneri sociali).

Il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato, quantificato in € 4.800.158, inclusi gli oneri

carico Ente, è riferito a n. 142 unità in servizio alla data odierna, oltre al costo di una unità cat. C – pos. ec.

C1 Area tecnica, a decorrere dal 1 gennaio 2015, a completamento del piano di reclutamento 2013 (utilizzo

punti organico derivanti da turn-over 2012), da destinare alla copertura della posizione vacante presso il

Centro Servizi Informatici della Scuola.

Le unità di personale tecnico-amministrativo tempo indeterminato in servizio al 7 ottobre 2014 erano n.

142.

1.2.7.2 Personale tecnico amministrativo tempo determinato

I costi complessivamente previsti in € 59.814 inclusi oneri carico Ente rispetta i limiti di spesa introdotti

dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e consente la copertura di n. 2 contratti per la durata di 12 mesi e

precisamente: 1 unità per le attività dell’ Istituto Confucio, 1 unità presso l’Area Persone e Organizzazione –

U.O. Personale - settore stipendi.

1.2.7.3 Accessori Personale tecnico amministrativo

Previsti complessivamente € 361.997,00 di cui:

• € 50.625,00 per lavoro straordinario nel rispetto del limite di cui alla L. 122/2010;

• € 129.013,00 e € 83.156,00, rispettivamente, per il Fondo per la produttività collettiva e

progressione economica orizzontale e quello specifico per la cat. EP;

• € 10.000,00 per il Fondo Provvidenza a sostegno del personale tecnico amministrativo;

A.C.1.08.01 Retribuzione personale tecnico amm.vo t.i. incluso DG 4.938.566,00 4.926.406,00 4.926.406,00

A.C.1.08.01.01 Competenze e accessori per il Direttore Generale 99.031,00 99.031,00 99.031,00

A.C.1.08.01.02 Oneri sociali per il Direttore Generale 30.817,00 30.817,00 30.817,00

A.C.1.08.01.03 IRAP per il Direttore Generale 8.560,00 8.560,00 8.560,00

A.C.1.08.01.04 Arretrati per il Direttore Generale

A.C.1.08.01.05 Oneri sociali su arretrati per il Direttore Generale

A.C.1.08.01.06 IRAP su arretrati per il Direttore Generale

A.C.1.08.01.07 Retribuzione personale tecnico-amministrativo t.i. 3.443.843,00 3.431.623,00 3.431.623,00

A.C.1.08.01.08 Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.i. 1.075.081,00 1.075.141,00 1.075.141,00

A.C.1.08.01.09 IRAP personale tecnico-amministrativo t.i. 281.234,00 281.234,00 281.234,00

A.C.1.08.01.10 Arretrati personale tecnico-amministrativo t.i.

A.C.1.08.01.11 Oneri sociali su arretrati personale tecnico-amministrativo t.i.

A.C.1.08.01.12 IRAP su arretrati personale tecnico-amministrativo t.i.

A.C.1.08.01.13 Retribuzioni e accessori personale in comando presso altri Enti - - -

A.C.1.08.01.14 Oneri sociali su retribuzioni e accessori personale in comando presso altri Enti - - -

A.C.1.08.01.15 IRAP su retribuzioni e accessori personale in comando presso altri Enti - - -

A.C.1.08.02 Retribuzione personale tecnico amm.vo t.d. 59.814,00 36.755,00 29.472,00

A.C.1.08.02.01 Retribuzione personale tecnico-amministrativo t.d. 45.063,00 27.604,00 22.151,00

A.C.1.08.02.02 Oneri sociali personale tecnico-amministrativo t.d. 11.016,00 6.834,00 5.467,00

A.C.1.08.02.03 IRAP personale tecnico-amministrativo t.d. 3.735,00 2.317,00 1.854,00

A.C.1.08.02.04 Arretrati personale tecnico-amministrativo t.d.

A.C.1.08.02.05 Oneri sociali su arretrati personale tecnico-amministrativo t.d.

A.C.1.08.02.06 IRAP su arretrati personale tecnico-amministrativo t.d.

A.C.1.08.02.07 Trattamento di fine rapporto personale tecnico-amministrativo t.d. - - -

A.C.1.08.02.08 Oneri trattamento di fine rapporto personale tecnico-amministrativo t.d.

A.C.1.08.03 Accessori pta 361.997,00 361.997,00 361.997,00

A.C.1.08.03.01 Lavoro straordinario 50.625,00 50.625,00 50.625,00

A.C.1.08.03.02 Fondo per la produttività collettiva e progressione economica orizzontale 129.013,00 129.013,00 129.013,00

A.C.1.08.03.03 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale cat. EP 83.156,00 83.156,00 83.156,00

A.C.1.08.03.04 Fondo comune di Ateneo incluso oneri e IRAP - - -

A.C.1.08.03.05 Fondo provvidenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A.C.1.08.03.06 Fondo per redaz. progettaz. area tecnica - D.Lgs. 163/2006 incluso oneri e IRAP

A.C.1.08.03.07 Altre competenze accessorie - - -

A.C.1.08.03.08 Oneri sociali accessorio pta 66.016,00 66.016,00 66.016,00

A.C.1.08.03.09 IRAP accessorio pta 23.187,00 23.187,00 23.187,00

A.C.1.08.03.10 Quota proventi personale tecnico-amministrativo

A.C.1.08.03.11 Oneri sociali quota proventi personale tecnico-amministrativo

A.C.1.08.03.12 IRAP quota proventi personale tecnico-amministrativo


• € 89.203,00 per gli oneri carico Ente e l’IRAP per le categorie di spesa sopracitate.

1.2.7.4 Altri costi per il personale tecnico amministrativo

I costi per la formazione del personale tecnico amministrativo rispettano i limiti di cui alla L. 122/2010.

1.2.8 Acquisto materiali

1.2.9 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico e risorse bibliografiche on line

Le risorse elettroniche - consultabili da ogni sede e anche in remoto - e gli strumenti informatici per

ottimizzarne la ricerca hanno una valenza molto importante fra i progetti di sviluppo della biblioteca.

Le riviste e le banche dati in abbonamento sono periodicamente sottoposte ad una rilevazione d’uso degli

utenti, onde mantenere aggiornata ed attinente ai bisogni l’offerta informativa della biblioteca, anche con

nuove accessioni.

Nel 2014, in collaborazione con le Università toscane, la Scuola Normale Superiore e l’Università di Genova,

si è proceduto ad una gara per la gestione degli abbonamenti dei periodici, con l’obiettivo di ottenere

migliori offerte, in termini di servizi ed economiche, per i rinnovi/nuovi abbonamenti dal 2015.

Le licenze delle banche dati, soprattutto dei grandi editori scientifici, sono ormai quasi totalmente

rinnovate a livello nazionale dal Consorzio CRUI CARE, cui aderisce anche la Scuola Superiore Sant’Anna.

A.C.1.08.04 Altri costi per il personale tecnico amministrativo 68.067,00 73.067,00 73.167,00

A.C.1.08.04.01 Formazione personale tecnico-amministrativo 24.617,00 24.617,00 24.617,00

A.C.1.08.04.02 Missioni personale tecnico amm.vo 39.450,00 44.450,00 44.550,00

A.C.1.08.04.03 Attività sociali, culturali e ricreative per il personale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

A.C.1.09.01 Acquisto materiali 145.067,00 124.767,00 136.017,00

A.C.1.09.01.01 Cancelleria e materiale di consumo informatico 69.030,00 60.380,00 66.830,00

A.C.1.09.01.02 Altro materiale di consumo 71.790,00 60.140,00 64.940,00

A.C.1.09.01.03 Carburante e lubrificanti 4.247,00 4.247,00 4.247,00

A.C.1.10.01 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico e risorse bibliografiche on line 679.850,00 690.450,00 699.650,00

A.C.1.10.01.01 Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste 52.850,00 55.450,00 57.650,00

A.C.1.10.01.02 Risorse bibliografiche on line 627.000,00 635.000,00 642.000,00


1.2.10 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali

La voce “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” può essere scomposta come di seguito

riportato.

1.2.10.1 Costi per gestione immobili e utenze collegate

I costi per la gestione degli immobili e le utenze collegate rappresentano il 73 % circa del totale della

categoria “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”. Si tratta delle spese correlate a utenze,

telefonia e trasmissione dati, al mantenimento ordinario, agli interventi di riparazione e ripristino delle

funzionalità dei fabbricati, al fine di garantirne l’efficienza, la sicurezza delle strutture esistenti e degli

impianti ad esse asserviti.

I costi di cui sopra includono altresì le spese per vigilanza, portineria e pulizia per i contratti in essere, oltre

al contributo alle spese di vigilanza centralizzata presso il CNR e altri servizi di vigilanza supplementare in

occasione di eventi istituzionali.

Relativamente ai costi di telefonia e trasmissione dati, si rileva che le cifre indicate nel budget sono frutto di

elaborazioni statistiche sul traffico effettivamente sostenuto nell’anno in corso e sono relative ai costi da

sostenere da parte delle strutture centrali, degli Istituti e degli enti/partner in convenzione; sono state

pertanto previste entrate a recupero delle anticipazioni per una cifra stimata totale pari a €140.000.

A.C.1.11.01 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 5.797.027,00 5.497.552,00 5.633.912,00

A.C.1.11.01.01 Telefonia 107.400,00 110.900,00 110.900,00

A.C.1.11.01.02 Trasmissione dati 123.200,00 123.200,00 123.200,00

A.C.1.11.01.03 Energia elettrica 885.850,00 832.050,00 832.700,00

A.C.1.11.01.04 Acqua 151.980,00 146.920,00 147.660,00

A.C.1.11.01.05 Gas 372.010,00 371.410,00 373.110,00

A.C.1.11.01.06 Spese postali 30.360,00 29.710,00 29.210,00

A.C.1.11.01.07 Servizi on line 22.525,00 22.525,00 22.525,00

A.C.1.11.01.08 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A.C.1.11.01.09 Spese di rappresentanza 2.000,00 2.000,00 2.000,00

A.C.1.11.01.10 Spese per pubblicazione bandi 15.000,00 25.000,00 15.000,00

A.C.1.11.01.11 Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 77.750,00 78.250,00 77.750,00

A.C.1.11.01.12 Comunicazione istituzionale 42.000,00 42.000,00 42.000,00

A.C.1.11.01.13 Inserzioni pubblicitarie

A.C.1.11.01.14 Altri costi promozionali 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A.C.1.11.01.15 Spese di ristorazione 28.400,00 28.100,00 28.200,00

A.C.1.11.01.16 Commesse esterne 90.000,00 90.000,00 90.000,00

A.C.1.11.01.17 Consulenze 15.000,00 15.000,00 15.000,00

A.C.1.11.01.18 Spese per deposito brevetti e marchi 63.000,00 63.000,00 63.000,00

A.C.1.11.01.19 Premi di assicurazione 105.000,00 105.000,00 105.000,00

A.C.1.11.01.20 Quote associative 72.307,00 70.727,00 70.727,00

A.C.1.11.01.21 Spese legali e notarili 3.500,00 3.500,00 3.500,00

A.C.1.11.01.22 Altri costi per servizi 704.500,00 718.790,00 716.880,00

A.C.1.11.01.23 Pulizia 773.200,00 781.200,00 789.200,00

A.C.1.11.01.24 Vigilanza e portineria 786.200,00 795.000,00 804.000,00

A.C.1.11.01.25 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 95.000,00 95.000,00 95.000,00

A.C.1.11.01.26 Lavanderia 70.000,00 70.700,00 71.500,00

A.C.1.11.01.27 Costruzione fabbricati (da capitalizzare)

A.C.1.11.01.28 Restauro e ristrutturazione immobili (da capitalizzare)

A.C.1.11.01.29 Adeguamento impianti (da capitalizzare)

A.C.1.11.01.30 Manutenzione e riparazione Fabbricati 386.700,00 225.070,00 298.950,00

A.C.1.11.01.31 Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 470.000,00 361.200,00 416.800,00

A.C.1.11.01.32 Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 8.200,00 7.200,00 4.500,00

A.C.1.11.01.33 Manutenzione e riparazione Attrezzature 144.429,00 137.600,00 139.100,00

A.C.1.11.01.34 Manutenzione e riparazione Automezzi e altri mezzi di trasporto - - -

A.C.1.11.01.35 Manutenzione Software 124.516,00 119.500,00 119.500,00

4.209.169,00 3.891.750,00 4.040.120,00

A.C.1.11.01.01 Telefonia 107.400,00 110.900,00 110.900,00

A.C.1.11.01.02 Trasmissione dati 123.200,00 123.200,00 123.200,00

A.C.1.11.01.03 Energia elettrica 885.850,00 832.050,00 832.700,00

A.C.1.11.01.04 Acqua 151.980,00 146.920,00 147.660,00

A.C.1.11.01.05 Gas 372.010,00 371.410,00 373.110,00

A.C.1.11.01.23 Pulizia 773.200,00 781.200,00 789.200,00

A.C.1.11.01.24 Vigilanza e portineria 786.200,00 795.000,00 804.000,00

A.C.1.11.01.30 Manutenzione e riparazione Fabbricati 386.700,00 225.070,00 298.950,00

A.C.1.11.01.31 Manutenzione e riparazione Impianti e macchinari 470.000,00 361.200,00 416.800,00

A.C.1.11.01.32 Manutenzione e riparazione Mobili e arredi 8.200,00 7.200,00 4.500,00

A.C.1.11.01.33 Manutenzione e riparazione Attrezzature 144.429,00 137.600,00 139.100,00


Il Budget comprende parzialmente anche i costi relativi al nuovo centro InPhoTec, in attesa che il CdA decida

in merito alle fonti di copertura (FFO e/o Risorse proprie derivanti dai contratti).

1.2.10.2 Servizi diversi

Si tratta di servizi vari dei quali i più rilevanti risultano essere i seguenti.

� Attività di comunicazione istituzionale (diffusione delle iniziative considerate strategiche dalla

Scuola).

� Commesse esterne e consulenze, per la maggior parte (€ 70.000) relative all’UA comunicazione

(supporto al progetto di rinnovo del sito internet istituzionale).

� Spese per deposito brevetti e marchi per euro 63.000 relativi al deposito di nuovi brevetti,

estensioni internazionali, mantenimento dei brevetti in portafoglio.

� Premi di assicurazione (comprendono tutte le spese assicurative, incluse le coperture RCauto, ed

eventuali regolazioni premi polizza Kasko per rimborso franchige non applicate al personale

dipendente).

� Quote associative per euro 72.307. Includono in particolare le quote di partecipazione in enti

esterni; per alcune di esse (indicate espressamente nell’elenco riportato di seguito) il Budget 2015 -

2017 tiene in considerazione una scelta di fondo adottata dalla Scuola, con delibera n. 195 assunta

dal Consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 2013, secondo cui “qualora le adesioni della

Scuola in enti esterni, ivi compresi gli enti e le società partecipate, siano riconducibili ad un interesse

scientifico dell’Istituto le stesse possono essere co-finanziate su fondi Scuola per un ammontare

massimo pari al 50% dell’importo”:

� ACNP (Catalogo Nazionale Periodici Italiani);

� AIB (Associazione Italiana Biblioteche);

� AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale);

� AISBL- euRobotics - a metà con Istituto Biorobotica;

� Centro di ricerca “E. De Giorgi”;

� Convegno Permanente dei Dirigenti Amministrativi (CODAU);

� EUA Council for Doctoral Education (EUA CDE);

� European Consortium for Political Research (ECPR) - a metà con Istituto Dirpolis;

� European University Association (EUA);

� Fondazione CRUI;

� Istituto di Genomica Applicata (IGA) – a metà con Istituto Scienze della Vita;

� NETVAL (Network per la Valorizzazione della ricerca universitaria);

� NILDE (Network Inter Library Document Exchange);

� EGVIA (European Green Vehicles Initiative Association) – a metà con Istituto

Biorobotica;

1.587.858,00 1.605.802,00 1.593.792,00

A.C.1.11.01.06 Spese postali 30.360,00 29.710,00 29.210,00

A.C.1.11.01.07 Servizi on line 22.525,00 22.525,00 22.525,00

A.C.1.11.01.08 Stampa per pubblicazioni libri ed estratti 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A.C.1.11.01.09 Spese di rappresentanza 2.000,00 2.000,00 2.000,00

A.C.1.11.01.10 Spese per pubblicazione bandi 15.000,00 25.000,00 15.000,00

A.C.1.11.01.11 Servizi fotografici e video e libretti locandine e brochure 77.750,00 78.250,00 77.750,00

A.C.1.11.01.12 Comunicazione istituzionale 42.000,00 42.000,00 42.000,00

A.C.1.11.01.13 Inserzioni pubblicitarie

A.C.1.11.01.14 Altri costi promozionali 17.000,00 17.000,00 17.000,00

A.C.1.11.01.15 Spese di ristorazione 28.400,00 28.100,00 28.200,00

A.C.1.11.01.16 Commesse esterne 90.000,00 90.000,00 90.000,00

A.C.1.11.01.17 Consulenze 15.000,00 15.000,00 15.000,00

A.C.1.11.01.18 Spese per deposito brevetti e marchi 63.000,00 63.000,00 63.000,00

A.C.1.11.01.19 Premi di assicurazione 105.000,00 105.000,00 105.000,00

A.C.1.11.01.20 Quote associative 72.307,00 70.727,00 70.727,00

A.C.1.11.01.21 Spese legali e notarili 3.500,00 3.500,00 3.500,00

A.C.1.11.01.22 Altri costi per servizi 704.500,00 718.790,00 716.880,00

A.C.1.11.01.25 Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio 95.000,00 95.000,00 95.000,00

A.C.1.11.01.26 Lavanderia 70.000,00 70.700,00 71.500,00

A.C.1.11.01.34 Manutenzione e riparazione Automezzi e altri mezzi di trasporto - - -

A.C.1.11.01.35 Manutenzione Software 124.516,00 119.500,00 119.500,00


� ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication

Standardization Sector) - a metà con Istituto Tecip;

� SPIRE (Sustainable Process Industry Through Resource and Energy Efficiency) – a

metà con Istituto Tecip;

� Alma Laurea;

� CET (Consorzio Energia Toscana);

� CMCT (consorzio con Fondazione Monasterio).

o Nel corso dell’anno 2014 la Scuola non ha provveduto al pagamento della quota di adesione

dell’Associazione Toscana Cina Insieme, a seguito della comunicazione di suo scioglimento

inviata dal Presidente, Prof. Bellini; la stessa pertanto non graverà sul budget 2015.

Nell’anno 2014 inoltre la Scuola è receduta da MIPA con Nota del Direttore Generale del

22/04/2014.

� Altri costi per servizi. Di seguito le Unità Analitiche che presentano gli importi più rilevanti,

rappresentando il 93% del totale.

o Istituto Scienze della Vita per € 118.000: si tratta di rimborsi spese collegate a convenzione

di collaborazione di ricerca con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore e CNR

all’interno delle cui strutture la Scuola Sant’Anna utilizza appositi spazi per le finalità di cui

alle convenzioni predette.

o Orientamento per € 89.000, la maggior parte dei quali utilizzati per la Scuola Estiva di

Volterra, corso residenziale che coinvolge gratuitamente 180 studenti del penultimo anno

delle superiori appositamente selezionati sulla base del merito, provenienti da tutta Italia, in

un ambiente stimolante ed aperto al confronto su temi di interesse e di attualità, con

l'obiettivo di riflettere sulla scelta universitaria in modo autonomo e consapevole, con

testimonianze dirette di ex allievi del Sant'Anna, lezioni e seminari universitari, laboratori

didattici e incontri con la ricerca.

o Dottorato in Agrobiodiversità per € 70.000: utilizzo campi sperimentali e serre più

sequenziamento.

o Sicurezza e Ambiente per € 69.400:

� adempimenti in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (€ 38.000);

� corsi formativi obbligatori ai sensi dell’Accordo Stato regioni province autonome (€

31.400).

o Gestione collegio per € 64.900:

� servizi generali di gestione Global Faedo e Terzani (€ 52.900);

� servizio di consulenza psicologica per gli allievi (€ 12.000).

o Allievi Ordinari per € 60.000: l’acquisizione di tutti i servizi connessi allo svolgimento delle

due sessioni di Preselezione, il noleggio delle strutture dove si svolgono sia le due sessioni di

preselezioni che le prove scritte.

o Gestione aule per € 50.000: gestione aule e fotocopiatrici Multiservice; gestione eventi

nell’ambito del contratto Multiservice.

o Servizi Tecnici Generali e Provveditorato (€ 43.900): per collaborazioni professionali alle

attività Uff.Tecnico (rilievi, pratiche accatastamento, ecc.)

o Altri Progetti per € 26.000: per i progetti di merchandising e fund raising lanciati dalla

Scuola.

o Comunicazione (€ 25.000): la cifra sarà impiegata in via prioritaria per la realizzazione della

rassegna stampa, video e web, nell’ambito del protocollo d’intesa con la Scuola Normale

Superiore e con l’Università di Pisa e per i canoni di acquisto dei notiziari, generalisti e

tematici (scientifici), delle principali agenzie di informazione

o Biblioteca per € 22.000: su questo conto gravano le spese per:

� servizi interbibliotecari a pagamento (voucher IFLA e British Library); negoziazione e

conservazione dati delle banche dati;

� rilegatura riviste;

� costi di uso e movimentazione dell’Archivio di UniPI per il materiale bibliografico

decentrato della Scuola Sant’Anna;

� progetti di gestione interbibliotecari.

o Affari internazionali (€ 15.000): per iniziative, desk, piattaforme necessarie all’attività.


� Traslochi, facchinaggio e fattorinaggio per € 95.000: posta inclusa nel contratto di multiservice

� Manutenzione software per € 124.516 relativi alla manutenzione dei software attualmente in uso.

� Lavanderia per € 70.000: inclusa nel contratto multiservice, compreso servizio guardaroba

1.2.11 Costi per godimento di beni di terzi

Le locazioni immobili si riferiscono per la quasi totalità a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di

ricerca e di formazione avanzata.

Il noleggio attrezzature include le fotocopiatrici in uso alla Scuola e gli erogatori di acqua.

Per quanto riguarda i costi di licenze software, si fa presente che:

o il costo principale è imputabile ai canoni di utilizzo annuale dell’insieme di prodotti della suite

Cineca, per oltre € 212 mila;

o il resto è destinato a:

� rinnovo licenze annuale di package software a supporto delle necessità didattiche e di

ricerca della Scuola;

� rinnovo licenze per il supporto alla produttività desktop per l’intera Scuola;

� i canoni e licenze per il mantenimento dell’infrastruttura IT.

1.2.12 Altri costi generali

La voce comprende le indennità di carica degli organi monocratici, i compensi degli organi di governo della

Scuola (Consiglio di amministrazione e Senato accademico) e le indennità attribuite agli organi di controllo

(Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti), i relativi gettoni di presenza, nonché le missioni, i

rimborsi spese e le spese di ristorazione collegate alle sedute dei predetti organi, i compensi per i membri

dell’International Advisory Board, degli International Advisory Commitee per gli Istituti e per la Consigliera di

fiducia.

Il costo complessivo per gli Organi, perciò, rimane sostanzialmente stabile.

1.2.13 Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono alla stima delle imposte e, per euro 262.955, alla stima dei

versamenti al bilancio dello Stato.

A.C.1.12.01 Costi per godimento di beni di terzi 727.657,00 737.259,00 733.109,00

A.C.1.12.01.01 Locazioni Immobili e spese condominiali 301.400,00 309.200,00 303.550,00

A.C.1.12.01.02 Noleggio Automezzi

A.C.1.12.01.03 Noleggio Attrezzature 55.198,00 57.000,00 58.500,00

A.C.1.12.01.04 Canoni di Leasing

A.C.1.12.01.05 Licenze software 371.059,00 371.059,00 371.059,00

A.C.1.13.01 Altri costi generali 677.183,00 675.983,00 672.983,00

A.C.1.13.01.01 Indennità di carica organi monocratici 211.033,00 211.033,00 211.033,00

A.C.1.13.01.02 Missioni e rimborso spese Presidente/Direttore/Delegati 21.000,00 21.000,00 21.000,00

A.C.1.13.01.03 Compensi organi di governo 13.500,00 13.500,00 13.500,00

A.C.1.13.01.04 Missioni e rimborso spese organi di governo 3.000,00 3.000,00 3.000,00

A.C.1.13.01.05 Compensi e rimborso spese Collegio revisori dei conti 22.600,00 22.600,00 22.600,00

A.C.1.13.01.06 Compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione 28.200,00 28.200,00 28.200,00

A.C.1.13.01.07 Compensi e rimborso spese componenti comm.concorso, gare e comitati 139.450,00 138.250,00 135.250,00

A.C.1.13.01.08 Pari opportunità 8.000,00 8.000,00 8.000,00

A.C.1.13.01.09 Altri oneri per il personale 31.950,00 31.950,00 31.950,00

A.C.1.13.01.10 Servizio di mensa 198.450,00 198.450,00 198.450,00

A.C.1.17.01 Oneri diversi di gestione 415.283,00 417.068,00 415.870,00

A.C.1.17.01.01 Imposte sul patrimonio 87.000,00 87.000,00 87.000,00

A.C.1.17.01.02 Imposta di registro 3.111,00 3.120,00 3.129,00

A.C.1.17.01.03 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 50.330,00 50.610,00 50.900,00

A.C.1.17.01.04 Valori bollati 4.150,00 4.100,00 4.080,00

A.C.1.17.01.05 IVA indetraibile

A.C.1.17.01.06 Versamenti al Bilancio dello Stato 262.955,00 262.955,00 262.955,00

A.C.1.17.01.07 Restituzioni e rimborsi

A.C.1.17.01.08 Arrotondamenti e abbuoni passivi

A.C.1.17.01.09 Altri oneri di gestione 7.737,00 9.283,00 7.806,00

A.C.1.17.01.10 Perdite su crediti


Rispetto allo scorso anno, non sono stati considerati il limite e il versamento relativi a mobili e arredi, in

quanto la L. 228/2012 limitava la riduzione, alla quale erano collegati i relativi versamenti, ai soli anni 2013 e

20141. Eventuali modifiche della legislazione vigente richiederanno apposite variazione di budget.

Anche il limite previsto dalla L. 122/2010 su indennità, compensi gettoni e retribuzioni stabiliva un termine

temporale, successivamente prorogato al 31/12/2014. Il limite, a legislazione vigente, quindi, non

sembrerebbe essere più in vigore. In via prudenziale, in attesa di eventuali disposizioni normative, sono stati

comunque lasciati a bilancio i relativi versamenti.

Per quanto riguarda gli automezzi, la previsione di spesa 2015 è stata inserita, secondo quanto disposto

dall’art. 5 comma 2 del DL n.95/2012 convertito in Legge 135/ 2012, in misura pari al 30% della spesa

sostenuta nell’anno 2011.

1 All’art. 1 comma 141 diceva espresamente che “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti

disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonchè le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e

la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli

anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi………….” e al comma 142 prescriveva che “Le somme derivanti dalle riduzioni di

spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni

dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato …” .


Tabella 9 - Versamenti al bilancio dello Stato

Spesa 2009 ( da consuntivo)

Limiti di spesa

Spesa prevista 2015

( da Prev. 2015)

Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)"=(a x limite)" "=(a-c)" "=(a-b)"

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)

10.000 2.000 2.000 8.000 8.000

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) - - -

Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12) 338.085 169.043 169.043 169.042 169.043

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)

49.234 24.617 24.617 24.617 24.617

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)

22.588 18.070 4.247 18.341 4.518


Spesa prevista 2014( da Prev. 2014)

Riduzione Versamento

a b c (a-b) d (= c)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)

0 0


(importi al 30/4/2010) Riduzione Versamento

a b c (10% di b) d (= c)Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) - vedere nota 1 -

283.915 287.498 28.750 28.750

valore immobili limite spesa spesa 2007Spesa prevista

2014 (da Prev. 2014)

versamento

a b c d e(2% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)

58.184.125,00 1.163.682,50 982.115,00 1.055.900,00 181.567,50-

valore immobili limite spesa spesa 2007Spesa prevista

2014 (da Prev. 2014)

versamento

a b c d e(1% di a) "=(c-b)"

In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1%del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)

- -

Disposizione versamento

27.997,46





nota 1 - In attesa di disposizioni normative di contenuto analogo per l'anno 2015, in via prudenziale, si inserisce la cifra relativa all'anno 2014

Art. 1 comma 108Applicazione L 24 dicembre 2012 n. 228

Art. 1 comma 111

Applicazione L 24 dicembre 2012 n. 228

ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIDUZIONE DELLE SPE SE E VERSAMENTI

Legge 122/2010 e Legge 135/2012

Disposizioni di contenimento

L. n. 133/2008

Art. 61 comma 9

Art. 8 comma 3

Art.61 comma 17Art. 67 comma 6 (Riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa)

Applicazione D.L. n. 201/2011 conv.L.n. 214/2011

Art. 23-ter comma 4Applicazione D.L. n. 95/2012 conv. L.n. 135/2012


1.2.14 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite ed anticipate

1.3 Il Budget economico dei progetti

1.3.1 I proventi dei progetti

I proventi propri includono i proventi per la didattica, per le ricerche commissionate e il trasferimento

tecnologico e per le ricerche con finanziamenti competitivi.

Si tratta dei finanziamenti dei progetti di ricerca e di formazione che coprono i costi di funzionamento degli

stessi progetti. Si ricorda, infatti, che spese di investimento sui progetti e relativi ricavi sono stati evidenziati

nel budget degli investimenti.

Il volume dei progetti di ricerca e formazione, in realtà, sarà ben più elevato, dato che al budget “nuovo”

2015 si aggiungeranno, a inizio 2015 attraverso una variazione, le disponibilità di budget presenti alla fine

del 2014 (riconducibili ai minori costi sostenuti rispetto al budget richiesto nel passato) che avranno

anch’esse carattere autorizzatorio.

A.C.2.04.01 Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite ed anticipate 75.000,00 75.000,00 75.000,00

A.C.2.04.01.01 IRES 75.000,00 75.000,00 75.000,00

A.C.2.04.01.02 IRAP

A.C.2.04.01.03 Altre imposte sul reddito dell'esercizio

A.R.1 PROVENTI PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.R.1.01 PROVENTI PER LA DIDATTICA 327.393,00 100.000,00 -




A.R.1.01.01.03 Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 327.393,00 100.000,00 -




A.R.1.02 RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 1.238.981,00 334.640,00 -

A.R.1.02.01 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 1.238.981,00 334.640,00 -

A.R.1.02.01.01 Ricerche commissionate (Commerciale) 1.238.981,00 334.640,00 -


A.R.1.03 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI 4.744.822,00 2.221.196,33 508.421,00

A.R.1.03.01 Ricerche con finanziamenti competitivi 4.744.822,00 2.221.196,33 508.421,00

A.R.1.03.01.01 Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 809.742,00 4.882,00 -

A.R.1.03.01.02 Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola - - -

A.R.1.03.01.03 Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 2.763.239,00 1.384.326,33 508.421,00


A.R.1.03.01.05 Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 201.674,00 8.500,00 -






A.R.1.04 CONTRIBUTI 4.908,00 - -

A.R.1.04.06 Contributi da altri (pubblici) 4.908,00 - -

A.R.1.04.06.01 Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 4.908,00 - -




A.R.1.07.02 Utilizzo fondi vincolati 587.172,00 561.357,00 556.194,00



A.R.1.07.02.03 Utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o altro) 587.172,00 561.357,00 556.194,00






1.3.2 Spese per progetti

Si tratta dei costi dei progetti di ricerca e di formazione che coprono i costi di funzionamento degli stessi

progetti. In queste voci sono esclusi i progetti finanziati con FFO (progetti per la ricerca dei PhD a seguito

della normativa che prevede un apposito budget pari al 10% della borsa a partire dal secondo anno; progetti

associazioni allievi ed ex allievi).

Il volume dei progetti di ricerca e formazione, in realtà, sarà ben più elevato, dato che al budget “nuovo”

2015 si aggiungeranno, a inizio anno attraverso una variazione, le disponibilità di budget presenti alla fine

del 2014 (riconducibili ai minori costi sostenuti rispetto al budget richiesto nel passato) che avranno

anch’esse carattere autorizzatorio.

1.4 Il Budget degli Investimenti

Tabella 10 - Investimenti

Oltre agli investimenti indicati in tabella, il budget degli investimenti comprende anche € 183.167 finanziati

su progetti di ricerca.

La previsione relativa della voce “partecipazioni” si riferisce al versamento al fondo di dotazione del

Consorzio costituito insieme alla Fondazione Monasterio.

L’attività delle Area Tecnico Gestionale è rivolta a due obiettivi in piena coerenza con il programma annuale

e con gli obiettivi generali della Scuola:

� garantire l’efficienza, la sicurezza e il progressivo adeguamento delle strutture esistenti e degli

impianti ad esse asserviti al mutare ed al crescere delle attività didattiche, di ricerca e

residenziali già in essere.

� Eventualmente costruire nuove strutture immobiliari a sostegno dello sviluppo delle attività

didattiche e di ricerca;

A.B. SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1 SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1.01 SPESE PER PROGETTI 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1.01.01 Spese per progetti 6.903.276,00 3.217.193,33 1.064.615,00

A.B.1.01.01.01 Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 5.331.994,00 2.782.553,33 1.064.615,00

A.B.1.01.01.03 Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 332.301,00 100.000,00 -





A.B.1.01.01.12 Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 1.228.481,00 334.640,00 -

A.B.1.01.01.14 Spese per progetti di formazione commerciali - funzionamento 10.500,00 - -



Cdr Nome unità analiticaAltre attrezzature

e macchinari

Altre attrezzature e macchinari

ammortizzabili nell'anno (< €

516,46)

Immobilizzazioni materiali in corso

e accontiMobili e arredi

Partecipazioni al capitale di

società o Enti

Attrezzature informatiche -

HardwareSoftware

Area Tecnico Gestionale Gestione mensa 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Gestione collegio 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Gestione aule didattiche 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Complesso edilizio Sede Centrale 29.000,00 117.000,00 78.000,00 Area Tecnico Gestionale Complesso edilizio Collegio Faedo 12.000,00 Area Tecnico Gestionale Palazzo Toscanelli 9.500,00 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Palazzo Via Maffi 20.000,00 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Immobile Polo Valdera 50.500,00 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Fabbricato ITECIP 80.500,00 7.000,00 Area Tecnico Gestionale Fabbricato La Fontina 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Palazzo Alliata 7.000,00 5.000,00 Area Tecnico Gestionale Polo Sant'Anna San Giuliano 300.000,00 Area Tecnico Gestionale Foresteria 14.000,00 Area Tecnico Gestionale Istituto Tecip - InPhoTec 70.000,00 18.000,00 47.500,00 Area ICT Servizi informatici 189.500,00 210.360,00 Staff Rettore e Direttore Generale Affari Legali 25.000,00

Totale complessivo 99.000,00 15.000,00 628.500,00 157.500,00 25.000,00 189.500,00 210.360,00


Gli investimenti dell’Area Servizi Informatici è organizzata per programmi di attività così come da tabella

seguente.

Tabella 11 - Investimenti ICT

La somma degli investimenti a budget 2015 in edilizia, mobili e attrezzature, di quelli per i servizi informatici

e per le partecipazioni è di € 1.324.860 ai quali si aggiungono € 183.167 per investimenti su progetti di

ricerca per un totale di € 1.508.027.

Ad essi si aggiungeranno, a inizio 2015, gli interventi inerenti progetti di edilizia per un ammontare previsto

di € 1 milione di euro per restauro e consolidamento serbatoio pensile al Polo Valdera (€ 250 mila) e per un

intervento di consolidamento statico del muro di cinta della Sede centrale (€ 750 mila).

Si evidenzia che nel 2016 è prevista la gara di appalto per la realizzazione del nuovo Polo di San Giuliano

Terme, le cui coperture finanziarie ed economiche verranno preventivamente individuate con apposita

delibera degli Organi.

Codice Descrizione Hardware Software

189.500,00 210.360,00

PROGETTO 1supporto ai processi di evoluzione organizzativa e di offerta di servizio per la formazione e la ricerca

10.000,00 94.000,00

PROGETTO 2 sviluppo dei servizi in rete 0,00 42.500,00

PROGETTO 3potenziamento dell’efficienza operativa dell’infrastruttura tecnologica ICT

95.500,00 38.860,00

PROGETTO 4servizi a supporto del desktop management e helpdesk

0,00 0,00

PROGETTO 5i processi di recupero di efficacia ed efficienza nei processi amministrativi

0,00 15.000,00

PROGETTO 6misurazione dell’azione amministrativa della attività didattica e di ricerca

0,00 20.000,00

PROGETTO 7 ALTRI COSTI DI INFORMATIZZAZIONE 84.000,00 0,00


Allegati

Previsione del patrimonio non vincolato al 31/12/2014

Il Direttore Generale

(Dottor Luca Bardi)

Descrizione estremi atto importi parziali totali

Disponibilità

Risultato esercizio anno 2013 2.503.375,21

Risultati esercizi precedenti al 1/01/2013 1.509.433,04

(A) totale disponibile al 1/1/2014 4.012.808,25

Utilizzi nel corso del 2014

Quota vincolata a favore investimenti: 0,00

Quota vincolata a favore studenti: 70.000,00

Rimborso tasse universitarie allievi ordinari Del CDA 102 del 17.07.14 70.000,00

Quota vincolata a favore personale: 0,00

Quota a favore Riserva vincolata per progetti

Amministrazione centrale: 0,00

Quota a favore Riserva vincolata per progetti

Istituti 437.616,05

Centro di Biomedicina Sperimentale Scuola/Area

della Ricerca del CNR anno 2014 Del CDA 79 del 26.06.14 50.714,63

Manutenzione straordinaria attrezzature Pirelli DR 290/2014 e 307/2014 156.901,42

Finanziamento progetti PRIN, FIRB ecc. non vincitori Del CDA 76 del 26.06.14 120.000,00

Attività di valutazione di progetti ERC Del CDA 76 del 26.06.14 10.000,00

Fondo funzionamento istituti Del CDA 77 del 26.06.14 100.000,00

Quota a favore Fondi vincolati Istituti 147.613,50

Post doc internazionali da paesi OCSE Del CDA 76 del 26.06.14 80.000,00

Integrazione dottorati Eco, edt e SVI Del CDA 94 del 17.07.14 59.000,00

incremento budget allievi TECIP 50% quote iscrizione

lauree magistrali DR 373 del 31.07.2014 8.613,50

Quota a favore Fondi vincolati al la Direzione

Generale 236.043,38

Incremento budget a favore dell'Orientamento DR 284/2014 90.660,00

Consorzio Fondazione Monasterio Del CDA 47 del 29.04.14 25.000,00

Realizzazione nuovo sito web Del CDA 78 del 26.06.14 86.010,00

Cessazione partecipazione MIPA con perdita capitale Del CDA 81 del 26.06.14 34.373,38

(B) totale utilizzi 891.272,93

C=A-B totale disponibile al 31/10/2014 3.121.535,32

D previsione utilizzi fino al 31/12/2014 -

E=C-Dprevisione patrimonio non vincolato al

31/12/2014 3.121.535,32

"Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti" alla data del 31/10/2014


Elenco dei progetti per Centro di Responsabilità

Si riporta di seguito una tabella contenente il quadro generale delle risorse dei progetti per Centro di

Responsabilità.

Tabella 12 - Prospetto di sintesi dei progetti per CdR

CdR 2015 2016 2017

Progetti Costi (1) 7.245.468,00 3.511.024,33 1.269.915,00

UA.SA.01DIGEN - Direzione Generale 587.172,00 561.357,00 556.194,00

UA.SA.02AFGEN - Affari Generali 15.908,00 11.000,00 11.000,00

UA.SA.04AFPR - Area Finanza, Programmazione e Ricerca 34.135,00 - -

UA.SA.09TECIP - Istituto Tecip 2.971.136,00 911.592,67 89.906,00

UA.SA.10ECO - Istituto di Economia 22.000,00 57.000,00 55.400,00

UA.SA.11MAN - Istituto Management 834.455,00 104.825,00 23.800,00

UA.SA.12DIR - Istituto Dirpolis 151.847,00 80.667,50 56.900,00

UA.SA.13SVI - Istituto Scienze della Vita 643.296,00 295.973,66 59.600,00

UA.SA.14BIOR - Istituto di Biorobotica 1.985.519,00 1.488.608,50 417.115,00

Progetti Proventi (2) 7.086.443,00 3.283.359,33 1.064.615,00

UA.SA.01DIGEN - Direzione Generale 587.172,00 561.357,00 556.194,00

UA.SA.02AFGEN - Affari Generali 4.908,00 - -

UA.SA.04AFPR - Area Finanza, Programmazione e Ricerca 34.135,00 - -

UA.SA.09TECIP - Istituto Tecip 2.940.736,00 881.992,67 43.506,00

UA.SA.10ECO - Istituto di Economia 12.000,00 40.000,00 40.000,00

UA.SA.11MAN - Istituto Management 824.890,00 83.360,00 -

UA.SA.12DIR - Istituto Dirpolis 127.847,00 29.967,50 19.000,00

UA.SA.13SVI - Istituto Scienze della Vita 611.296,00 221.673,66 -

UA.SA.14BIOR - Istituto di Biorobotica 1.943.459,00 1.465.008,50 405.915,00

(2) questa grandezza contiene soltanto i ricavi dei progetti finanziati da terzi

(1) questa grandezza riguarda tutti i progetti e, quindi, è la somma dei costi di funzionamento e investimento dei

progetti finanziati da terzi (nel 2015 € 6.903.276 + € 183.167) e dei progetti finanziati da FFO (progetti PhD, allievi ed

ex allievi, per complessivi € 159.025 nel 2015).


Si riporta di seguito una tabella contenente il dettaglio delle risorse dei progetti per Centro di Responsabilità

Tabella 13 - Progetti Direzione Generale

Tabella 14 - Progetti Affari Generali

Tabella 15 - Progetti Area Finanza Programmazione e Ricerca

UO UNITA' ANALITICA CORRETTA VOCE_COAN NOME_VOCE 2015 2016 2017

UA.SA.01DIGEN - Direzione Generale

UA.SA.01DIGEN.RICCOOR (1)

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 587.172,00 561.357,00 556.194,00

A.R.1.07.02.03

Utilizzo riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, da rivalutazione o altro) 587.172,00 561.357,00 556.194,00

nota (1) risorse destinate a contratti di personale tecnico amministrativo per supporto progetti di ricerca ed integrazioni orarie per lavoro supplementare di personale part-time

UO UNITA' ANALITICA VOCE_COAN NOME_VOCE 2015 2016 2017

UA.SA.02AFGEN - Affari Generali

UA.SA.02AFGEN.ASSOCIALLI

A.B.1.01.01.07

Spese per altri progetti istituzionali - funzionamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00

UA.SA.02AFGEN.ASSOEXALLI

A.B.1.01.01.07

Spese per altri progetti istituzionali - funzionamento 6.000,00 6.000,00 6.000,00

UA.SA.02AFGEN.ERASM1415IRO

A.B.1.01.01.03

Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 4.908,00 - -

A.R.1.04.06.01

Contributi correnti da altri Enti pubblici per borse di studio per formazione e ricerca 4.908,00 - -


UA.SA.04AFPR - Area Finanza, Programmazione e Ricerca

UA.SA.04AFPR.TUSCAN14AP

A.B.1.01.01.03


A.R.1.01.01.03

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 34.135,00 - -


Tabella 16 - Progetti Istituto TECIP

(segue)


UA.SA.09TECIP - Istituto Tecip

UA.SA.09TECIP.ICOCO12EC

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 123.369,20 - -

A.B.1.01.01.02

Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 16.148,00 - -

A.R.1.03.01.03

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 139.517,20 - -

UA.SA.09TECIP.IDYNCY13MB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IDYNERGY14VC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 37.234,00 10.820,00 8.000,00

UA.SA.09TECIP.IEIRES13MB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IENLARGE14FT

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IFICOT12MS

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 8.064,00 - -

UA.SA.09TECIP.IINCAFAT13MB

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 23.749,00 6.446,00 -

A.R.1.03.01.03

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola 23.749,00 6.446,00 -

UA.SA.09TECIP.IJUNIP12MM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IMINOS12NA

A.B.1.01.01.01


A.B.1.01.01.02


A.R.1.03.01.01

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 64.600,00 4.882,00 -

UA.SA.09TECIP.IMUNDU13GP

A.B.1.01.01.03


A.R.1.01.01.03

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 233.658,00 - -

UA.SA.09TECIP.IMUNDU14GP

A.B.1.01.01.03

Spese per progetti di formazione istituzionali - funzionamento 59.600,00 100.000,00 -

A.R.1.01.01.03

Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici 59.600,00 100.000,00 -

UA.SA.09TECIP.INFIER13GP

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IPACE13PC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03




UA.SA.09TECIP - Istituto Tecip

UA.SA.09TECIP.IPELARS14ER

A.B.1.01.01.01


A.B.1.01.01.02

Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 3.500,00 3.500,00 -

A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IPOLYW12MF

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IPRIN11EC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.09TECIP.IPSPBOF13MB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.IREMEDI13CA

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.ISOPROD14VC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.ITERIC15GP

A.B.1.01.01.12

Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 310.000,00 - -

A.B.1.01.01.13

Spese per progetti di ricerca commerciali - beni di investimento 80.000,00 - -

A.R.1.02.01.01

Ricerche commissionate (Commerciale) 390.000,00 - -

UA.SA.09TECIP.ITRFI14PC

A.B.1.01.01.12

Spese per progetti di ricerca commerciali - funzionamento 485.532,00 246.280,00 -

A.B.1.01.01.13

Spese per progetti di ricerca commerciali - beni di investimento 30.000,00 20.000,00 -

A.R.1.02.01.01

Ricerche commissionate (Commerciale) 515.532,00 266.280,00 -

UA.SA.09TECIP.ITSUONO14MF

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.09TECIP.ITTAUM14CAA

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 27.600,00 - -

UA.SA.09TECIP.IURBELOG14GP

A.B.1.01.01.01


A.B.1.01.01.02


A.R.1.03.01.01


UA.SA.09TECIP.IWEARH13AF

A.B.1.01.01.01


A.B.1.01.01.02


A.R.1.03.01.03


UA.SA.09TECIP.TECIPPHD

A.B.1.01.01.09

Spese per progetti di ricerca di ateneo - funzionamento 30.400,00 29.600,00 46.400,00


Tabella 17 - Progetti Istituto ECONOMIA


UA.SA.10ECO - Istituto di Economia

UA.SA.10ECO.ECOPHD

A.B.1.01.01.09


UA.SA.10ECO.EIMPRESS13GD

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento - 40.000,00 40.000,00

A.R.1.03.01.03

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola - 40.000,00 40.000,00

UA.SA.10ECO.ERICTN13LM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


A.R.1.07.01.05

Altri proventi da attività istituzionale - - -


Tabella 18 - Progetti Istituto MANAGEMENT

(segue)


UA.SA.11MAN - Istituto Management

UA.SA.11MAN.EBASIL14SN

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.11MAN.ECNEL13GR

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.11MAN.EMARCH14SN

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.11MAN.EMARSO13Mf

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.11MAN.EMES14SN

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.11MAN.EPREF13MF

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.11MAN.ESDI14AP

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.11MAN.ETADE14FI

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETAEA14FI

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETAIOP14SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETBOLZ13SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01




UA.SA.11MAN - Istituto Management

UA.SA.11MAN.ETCAMM14SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETEMI14SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETQUAL13MF

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETRSA14SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETRUBE14MF

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETSMIL13FI

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETTERR13GT

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETTREN14SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.ETVENE14SN

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.11MAN.EUMBR14SN

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.11MAN.MANPHD

A.B.1.01.01.09



Tabella 19 - Progetti Istituto DIRPOLIS


UA.SA.12DIR - Istituto Dirpolis

UA.SA.12DIR.DIRPHD

A.B.1.01.01.09


UA.SA.12DIR.GPRIN11ER

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.12DIR.GUPIPL12PC

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.12DIR.SCBRN12AD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.12DIR.SEUCHA14SG

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento - - -

A.R.1.03.01.03

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola - - -

UA.SA.12DIR.SEVOCS14AD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.12DIR.SFIRB12ES

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.12DIR.SMARSO13AD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.12DIR.SMOREU14RC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.12DIR.SPRIN11EC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.12DIR.SPRIN11FS

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01



Tabella 20 - progetti Istituto SCIENZE DELLA VITA

Tabella 21 - Progetti Istituto BIOROBOTICA


UA.SA.13SVI - Istituto Scienze della Vita

UA.SA.13SVI.ACASE14LS

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.13SVI.AFIRB13SB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 31.716,00 31.716,00 -

UA.SA.13SVI.AIPNOA12EB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.13SVI.ALOGIS12GR

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.13SVI.AMARSO13EB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.13SVI.AMASS13EB

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.13SVI.AQUES13CM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.13SVI.ATOSCO14LS

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.13SVI.ATPISA14EB

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.13SVI.ATSQM14PP

A.B.1.01.01.14

Spese per progetti di formazione commerciali - funzionamento 10.500,00 - -

A.R.1.02.01.01


UA.SA.13SVI.ATVALA14PP

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.13SVI.MASI14DA

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento 6.695,00 -

A.R.1.03.01.04


UA.SA.13SVI.MPRIN11FR

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.13SVI.MSILS12VR

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento - - -

A.R.1.03.01.02

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola - - -

UA.SA.13SVI.MSUONO14AL

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.01


UA.SA.13SVI.MTABOC14VL

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.13SVI.MTVALA12VL

A.B.1.01.01.12


A.R.1.02.01.01


UA.SA.13SVI.SVIPHD

A.B.1.01.01.09




UA.SA.14BIOR - Istituto di Biorobotica

UA.SA.14BIOR.BIORPHD

A.B.1.01.01.09


UA.SA.14BIOR.I01CHIP13CL

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01ECHORD13PD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01NEBIAS13CC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01NEBIAS13CO

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01NEBIASF13SM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01ROB12PD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01SMARTE13CL

A.B.1.01.01.01

Spese per progetti di ricerca istituzionali - funzionamento - 127.309,00 138.712,00

A.R.1.03.01.03

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Organismi Internazionali - quota Scuola - 127.309,00 138.712,00

UA.SA.14BIOR.I01SOFT13CL

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I01VINERO14PD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.I03FUTURA13AM

A.B.1.01.01.01


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UA.SA.14BIOR.I03STI12AM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.03


UA.SA.14BIOR.IINAIL13PD

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.04


UA.SA.14BIOR.IINAIL14CC

A.B.1.01.01.01


A.B.1.01.01.02

Spese per progetti di ricerca istituzionali - beni di investimento 42.666,00 42.666,00 -

A.R.1.03.01.04


UA.SA.14BIOR.IIUVO13MC

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.05

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 152.174,00 - -

UA.SA.14BIOR.INEUME13SM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.05

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 13.000,00 - -

UA.SA.14BIOR.ISUAVES14AM

A.B.1.01.01.01


A.R.1.03.01.05

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 36.500,00 8.500,00 -

bilancio di previsione 2015 - santannapisa.it · • presentazione del terzo bilancio preventivo...

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