BILANCIOCONSUNTIVO

2010

Comune di Osnago (LC)

www.osnago.net

Relazione Bilancio 2010

Analisi di bilancio risultato di amministrazione gestione competenza e residui utilizzo avanzo di amministrazione pressione fiscale entrate ed uscite correnti fattori di rigidità del bilancio investimenti, realizzazioni e

progetti

gestione complessiva

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2006 2007 2008 2009 2010

+ 101

gestione residui

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010

+31

gestione competenza

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010

+70

utilizzo avanzo di amministrazione

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010

investimenti

correnti

127

30

entrate correnti

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2006 2007 2008 2009 2010

tributarie

trasferimenti

extra-tributarie

pressione fiscale 2010ICI

SONO ESENTATE le abitazioni principali eccetto

quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9

L’AMMINISTRAZIONE HA ESTESO L’ESENZIONE alle abitazioni concesse in uso gratuito

a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado

alle abitazioni possedute a titolo di proprietàda anziani e disabili residenti in istituti

alle case affittate a canone agevolato

pressione fiscale 2010ICI

aliquota ordinaria confermata al 7 per mille

4 per mille per la Scuola Materna Casa d’Accoglienza e Centro Parrocchiale

4 per mille per le case affittate a canone agevolato

ICI ridotta al 2,5 per mille per il recupero delle case inagibili o

inabitabili

pressione fiscale 2010Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)

aumento dei costi in funzione della nuova gara d’appalto

iniziative di Igiene Urbana (derattizzazione e disinfezione per le zanzare)

l’Amministrazione si fa carico del pagamento della TIA per la Scuola dell’Infanzia

per i soggetti in condizione di disagio sociale ed economico riduzione del 50 % della Tariffa

per i nuclei familiari con almeno 4 figli riduzione della Tariffa del 30 %

per i nuclei familiari composti da 5 o 6 persone con una situazione ISEE fino a 20.000 € riduzione della Tariffa del 50 %

nei prossimi mesi distribuiremo ai cittadini 100 sacchetti in Mater-Bi e 50 sacchi viola

esenzione totale dal pagamento della Tariffa per i ricoverati in modo permanente presso le case di riposo

pressione fiscale 2010Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)

riduzione del 20 % della parte variabile della Tariffa per i locali ad uso commerciale che effettuano una chiusura minima di 90 giorni consecutivi

sconto del 40 % sulla parte variabile della Tariffa per le abitazioni a disposizione per uso stagionale e per le aree scoperte produttive ad uso non continuativo

l’introduzione della TIA ha incrementato la percentuale del differenziato (68,46 % dato consuntivo 2010)

a fronte di un obiettivo legislativo del 35 %

obbligo legislativo alla copertura da parte dei cittadini dei costi del servizio al 100%

Addizionale IRPEF confermata allo 0,3% esenzione totale per i redditi fino a 10.000 €

uscite correnti

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2006 2007 2008 2009 2010

uscite correnti

uscite correnti per funzione

funzione 2006 2007 2008 2009 2010amministrazione, gestione e controllo

1.128 1.356 1.384 1.417 1.398

giustizia 7 7 8 8 0

polizia locale 182 201 231 213 188istruzione pubblica 405 443 450 579 544

cultura e beni culturali 127 138 155 138 99

sport e ricreazione 67 72 76 111 80viabilità e trasporti 221 186 219 282 256

territorio e ambiente 480 597 715 499 502settore sociale 411 457 427 505 498

0

150

300

450

600

750

900

2006 2007 2008 2009 2010

personale

20,5 21 21,5 22 22,5

2006

2007

2008

2009

2010

costo

incidenza

rimborso mutui

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010

spese rimborso mutui

(quota capitale + interesse)

spese rimborso mutui

(quota capitale + interesse)

parametri di riferimento

Legge di stabilità 2011 (dicembre 2010)• Se l’importo annuale degli interessi supera l’8 per cento (era il 25% poi ridotto al 15%)

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del penultimo rendiconto (2009) non si possono accendere mutui.

MILLE PROROGHE (febbraio 2011)• la riduzione è stata modulata, pertanto la percentuale di riferimento sarà

il 12 per cento per l’anno 2011il 10 per cento per l’anno 2012 l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013

Abbiamo poi fatto un’interrogazione alla Corte dei Conti • chiedendo se le quote dei mutui che IDROLARIO ci rimborsa potevano essere escluse

dal calcolo della percentuale di riferimento.

La risposta è stata positiva• pertanto il nostro rapporto fra le entrate correnti del 2011 e il rendiconto del 2009

risulta essere del 7,87%

Investimenti riqualificazione e adeguamento della ciclopista

Marconi/Giotto/Scuole Elementari

riqualificazione della rotatoria di via Roma

riqualificazione del parco giochi di via Donizetti

realizzazione della seconda corsia in via John Lennon fra via Gorizia e via Stoppani

asfaltature di strade e parcheggi

manutenzione straordinaria dell’edificio comunale di Piazza Nazario Sauro 2 (rifacimento del tetto e sistemazione degli infissi)

Investimenti realizzazione di una linea di alimentazione dedicata

alla rete informatica comunale

manutenzione straordinaria della scuola primaria con l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura e l’ampliamento del cortile

manutenzione straordinaria sugli immobili comunali

manutenzione straordinaria all’edificio della scuola media consortile di Moscoro

interventi sull’illuminazione pubblica

installati lampioni a led lungo il percorso ciclabile Giotto/Tessitura/Stazione

altre realizzazioni puntuale comunicazione ai cittadini sulle attività e

sulle iniziative comunali nuovi regolamenti approvati nel corso dell’anno corsi di formazione ed aggiornamento ai dipendenti

comunali nel corso dell’anno inizio del progetto OASI per bonificare

le banche dati comunali prosegue il corso di lingua italiana per adulti stranieri incremento dei prestiti bibliotecari (18.995 vs 18.205)

e degli utenti (1.157 attivi) successo della rassegna “Popoli e culture” e delle

letture animate per i bambini

altre realizzazioni grande partecipazione alle numerose manifestazioni

• Mese per gioco, E per tetto un cielo di stelle,• Centro ricreativo estivo, Curoniadi, • Un albero per ogni bambino nato

decimo corso di Storia dell’Arte

conclusi i lavori di riqualificazione al parco Matteotti

ultimati i lavori della ciclopista Lomagna/Osnago/Scuola media consortile

ultimati i lavori di ampliamento della Scuola primaria di via Edison

allestita un’aula informatica con 34 postazioni

altre realizzazioni completato l’impianto di illuminazione

presso la stazione ferroviaria

distribuiti ai cittadini 100 sacchetti in Mater-Bi e 50 viola

luminarie natalizie

assidua presenza della Polizia Locale sul territorio- da lunedì a sabato dalle 7,15 alle 19,00- 1.000 ore di servizio serale, notturno e festivo- estensione a tutti i mesi dell’anno del servizio serale festivo- 629 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada- 10 verbali in ambito rifiuti

riconfermato il rapporto di collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Retesalute

sostegno alle associazioni con contributi e spazi a disposizione

sottoscritta la convenzione con l’associazione “IO per Osnago” per disciplinare i numerosi servizi svolti

sostegno economico alle famiglie osnaghesi per la frequenza al micronido

festa dell’anziano, grigliata di ferragosto, soggiorno marino, gita annuale per gli over 60, gruppo di cammino, mercoledì culturali

contributi per fronteggiare la crisi economica (15.000 €)

approvato il protocollo operativo per disciplinareil servizio di tutela minori

gestione operativa per il sostegno affitti (41 vs 34)e per il Bonus energia (114 vs 56)

riconfermato il sostegno economico alla scuola dell’infanzia

altre realizzazioni