7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

1/34

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2012

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

2/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVEESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 2

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO.

1.01.01.01 PERSONALE 774.298,45 656.252,06 182.055,74 474.196,32

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

22.107,42 25.500,00 3.700,00 21.800,00

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 965.897,05 973.698,79 53.014,29 920.684,50

1.01.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 36.500,00 36.500,00 36.500,00

1.01.01.05 TRASFERIMENTI 42.000,00 35.000,00 1.000,00 34.000,00

1.01.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

35.796,86 35.077,82 751,47 34.326,35

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 82.557,52 77.014,60 8.953,46 68.061,14

1.959.157,30 1.839.043,27 249.474,96 1.589.568,311.01.01 ------------ TOTALE Servizio 1.01.01

1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

1.01.02.01 PERSONALE 3.746.188,20 3.438.670,63 173.678,38 3.264.992,25

1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

43.222,07 48.000,00 9.500,00 38.500,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

3/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVEESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 3

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 950.919,18 890.219,62 49.495,62 840.724,00

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 9.284,88 10.000,00 3.000,00 7.000,00

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 60.725,38 45.000,00 14.100,00 59.100,00

1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

30.954,47 30.254,10 736,40 29.517,70

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 203.871,04 172.101,55 7.508,49 179.610,04

5.045.165,22 4.634.245,90 214.801,91 4.419.443,991.01.02 ------------ TOTALE Servizio 1.01.02

1.01.03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DIGESTIONE

1.01.03.01 PERSONALE 699.569,13 833.475,86 6.660,01 840.135,87

1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

16.200,00 17.000,00 1.000,00 16.000,00

1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI68.774,63 74.600,00 16.600,00 91.200,00

1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 47.443,01 55.776,20 683,47 56.459,67

1.01.03.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

1.286.050,92 1.435.642,56 835.642,56 600.000,00

2.118.037,69 2.416.494,62 812.699,08 1.603.795,541.01.03 ------------ TOTALE Servizio 1.01.03

1.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

4/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVEESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 4

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.01.04.01 PERSONALE 350.919,62 273.927,31 32.582,61 241.344,70

1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

4.600,00 5.000,00 5.000,00

1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 747.192,42 757.380,00 1.030,00 756.350,00

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 22.514,16 18.776,97 2.186,63 16.590,34

1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

148.485,28 83.000,00 18.000,00 65.000,00

1.273.711,48 1.138.084,28 53.799,24 1.084.285,041.01.04 ------------ TOTALE Servizio 1.01.04

1.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01 PERSONALE 273.996,81 312.848,12 145.395,60 458.243,72

1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

6.972,20 7.000,00 1.000,00 6.000,00

1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 728.351,80 1.118.900,00 290.767,38 1.409.667,38

1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

111.930,55 160.521,79 3.751,58 156.770,21

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 18.763,76 21.917,47 7.542,40 29.459,87

1.140.015,12 1.621.187,38 438.953,80 2.060.141,181.01.05 ------------ TOTALE Servizio 1.01.05

1.01.06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 PERSONALE 1.325.141,87 1.612.695,96 124.873,66 1.487.822,30

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

5/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 5

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

40.281,50 37.000,00 2.500,00 34.500,00

1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 161.010,26 140.050,00 50.900,00 190.950,00

1.01.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

42.046,92 41.210,74 874,09 40.336,65

1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 85.898,50 112.427,95 6.210,89 106.217,06

1.654.379,05 1.943.384,65 83.558,64 1.859.826,011.01.06 ------------ TOTALE Servizio 1.01.06

1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1.01.07.01 PERSONALE 788.370,72 772.223,96 82.012,92 690.211,04

1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

11.553,30 21.400,00 3.400,00 18.000,00

1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 68.772,54 49.340,00 27.260,00 76.600,00

1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE51.917,79 52.019,21 5.869,68 46.149,53

1.01.07.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

285.012,65 545.313,00 525.313,00 20.000,00

1.205.627,00 1.440.296,17 589.335,60 850.960,571.01.07 ------------ TOTALE Servizio 1.01.07

1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE 12.152,40 20.500,00 18.500,00 2.000,00

1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 285.665,00 305.610,50 20.389,50 326.000,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

6/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 6

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.01.08.05 TRASFERIMENTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

965.708,51 944.727,95 22.049,15 922.678,80

1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

307.081,82 300.000,00 150.000,00 150.000,00

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 520.102,01 362.326,99 882.429,00

1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 532.050,38 265.965,14 798.015,52

1.575.607,73 2.627.990,84 458.132,48 3.086.123,321.01.08 ------------ TOTALE Servizio 1.01.08

15.971.700,59 17.660.727,11 1.106.583,15 16.554.143,961.01 ------------ TOTALE Funzione 1.01

1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.02.01 UFFICI GIUDIZIARI

1.02.01.01 PERSONALE 73.371,82 22.872,15 22.872,15

1.02.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

14.549,99 15.000,00 3.000,00 12.000,00

1.02.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 739.834,29 903.700,00 105.950,00 1.009.650,00

1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

14.957,09 14.314,68 422,71 13.891,97

1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 4.909,69 1.464,38 1.464,38

847.622,88 957.351,21 78.190,76 1.035.541,971.02.01 ------------ TOTALE Servizio 1.02.01

847.622,88 957.351,21 78.190,76 1.035.541,971.02 ------------ TOTALE Funzione 1.02

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

7/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 7

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01 PERSONALE 2.314.861,97 2.393.170,67 114.347,12 2.278.823,55

1.03.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

86.868,50 94.000,00 1.000,00 93.000,00

1.03.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 430.665,30 436.699,60 8.243,40 444.943,00

1.03.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.742,40 57,60 1.800,00

1.03.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

2.112,23 2.070,23 43,92 2.026,31

1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 159.947,26 165.745,20 11.328,54 154.416,66

2.994.455,26 3.093.428,10 118.418,58 2.975.009,521.03.01 ------------ TOTALE Servizio 1.03.01

1.03.03 POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.01 PERSONALE247.559,38 296.955,70 14.253,42 311.209,12

1.03.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

100,00 1.000,00 500,00 500,00

1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.127,66 26.743,00 13.200,00 39.943,00

1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 16.503,03 20.411,49 426,02 20.837,51

294.290,07 345.110,19 27.379,44 372.489,631.03.03 ------------ TOTALE Servizio 1.03.03

3.288.745,33 3.438.538,29 91.039,14 3.347.499,151.03 ------------ TOTALE Funzione 1.03

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

8/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 8

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.04.01 SCUOLA MATERNA

1.04.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

32.015,89 35.000,00 5.000,00 30.000,00

1.04.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 148.696,28 153.300,00 10.000,00 163.300,00

1.04.01.05 TRASFERIMENTI 59.323,34 54.200,00 54.200,00

1.04.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

44.255,64 48.276,54 1.035,17 47.241,37

284.291,15 290.776,54 3.964,83 294.741,371.04.01 ------------ TOTALE Servizio 1.04.01

1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

132.478,32 129.000,00 7.000,00 122.000,00

1.04.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 445.622,25 349.500,00 54.000,00 403.500,00

1.04.02.05 TRASFERIMENTI 22.500,00 22.500,00 22.500,00

1.04.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

165.206,11 275.988,53 6.915,19 269.073,34

765.806,68 776.988,53 40.084,81 817.073,341.04.02 ------------ TOTALE Servizio 1.04.02

1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

21.592,58 54.000,00 11.500,00 42.500,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

9/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 9

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.04.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 288.835,10 275.350,00 343.850,00 619.200,00

1.04.03.05 TRASFERIMENTI 187.085,00 215.835,00 165,00 216.000,00

1.04.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

198.418,45 197.034,58 5.322,68 191.711,90

695.931,13 742.219,58 327.192,32 1.069.411,901.04.03 ------------ TOTALE Servizio 1.04.03

1.04.04ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1.04.04.05 TRASFERIMENTI 138.748,00 151.725,00 1.275,00 153.000,00

1.04.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

15.603,54 15.075,59 561,10 14.514,49

154.351,54 166.800,59 713,90 167.514,491.04.04 ------------ TOTALE Servizio 1.04.04

1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1.04.05.01 PERSONALE 294.925,92 301.811,84 77.415,35 379.227,19

1.04.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

14.462,80 15.860,00 1.500,00 14.360,00

1.04.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 521.269,40 572.200,00 32.100,00 604.300,00

1.04.05.05 TRASFERIMENTI 441.132,00 376.237,00 1.500,00 374.737,00

1.04.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

1.505,42 1.110,13 14,57 1.095,56

1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 18.507,39 17.996,90 4.603,59 22.600,49

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

10/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 10

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.291.802,93 1.285.215,87 111.104,37 1.396.320,241.04.05 ------------ TOTALE Servizio 1.04.05

3.192.183,43 3.262.001,11 483.060,23 3.745.061,341.04 ------------ TOTALE Funzione 1.04

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI

1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1.05.01.01 PERSONALE 174.973,11 165.068,32 30.488,80 134.579,52

1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

383,65 4.000,00 4.000,00

1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.205,00 10.000,00 10.500,00 20.500,00

1.05.01.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.05.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

13.217,68 14.627,71 226,69 14.401,02

1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 12.023,25 11.530,28 2.019,60 9.510,68

229.802,69 220.226,31 22.235,09 197.991,221.05.01 ------------ TOTALE Servizio 1.05.01

1.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.05.02.01 PERSONALE 149.924,77 138.855,81 22.501,36 161.357,17

1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

3.250,00 14.500,00 1.500,00 13.000,00

1.05.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 281.928,95 223.700,00 68.050,00 291.750,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

11/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 11

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.05.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 864,00 1.200,00 1.200,00

1.05.02.05 TRASFERIMENTI 528.950,00 589.058,00 3.942,00 593.000,00

1.05.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

127.764,61 128.193,11 2.475,22 125.717,89

1.05.02.07 IMPOSTE E TASSE 9.991,76 9.119,04 1.566,91 10.685,95

1.05.02.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

50.000,00 50.000,00

1.102.674,09 1.154.625,96 42.085,05 1.196.711,011.05.02 ------------ TOTALE Servizio 1.05.02

1.332.476,78 1.374.852,27 19.849,96 1.394.702,231.05 ------------ TOTALE Funzione 1.05

1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

1.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI

1.06.02.01 PERSONALE 124.547,95 135.947,68 50.706,68 186.654,36

1.06.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

56.381,52 60.000,00 60.000,00

1.06.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 241.735,86 183.000,00 25.700,00 157.300,00

1.06.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

222.665,18 263.594,09 202.669,13 466.263,22

1.06.02.07 IMPOSTE E TASSE 8.046,27 8.974,25 3.180,43 12.154,68

653.376,78 651.516,02 230.856,24 882.372,261.06.02 ------------ TOTALE Servizio 1.06.02

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

12/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 12

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.06.03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORESPORTIVO E RICREATIVO

1.06.03.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 44.000,00 24.000,00 20.000,00

15.000,00 44.000,00 24.000,00 20.000,001.06.03 ------------ TOTALE Servizio 1.06.03

668.376,78 695.516,02 206.856,24 902.372,261.06 ------------ TOTALE Funzione 1.06

1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.07.01 SERVIZI TURISTICI

1.07.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

37.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,001.07.01 ------------ TOTALE Servizio 1.07.01

1.07.02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1.07.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 300.000,00 227.189,50 107.189,50 120.000,00

300.000,00 227.189,50 107.189,50 120.000,001.07.02 ------------ TOTALE Servizio 1.07.02

337.000,00 247.189,50 117.189,50 130.000,001.07 ------------ TOTALE Funzione 1.07

1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI

1.08.01 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN

1.08.01.01 PERSONALE 656.612,60 578.681,12 224.216,24 354.464,88

1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

45.481,78 37.980,00 4.480,00 33.500,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

13/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 13

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.373.360,25 1.252.301,86 264.962,14 1.517.264,00

1.08.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.356,75 6.000,00 1.000,00 5.000,00

1.08.01.05 TRASFERIMENTI 5.000,00 18.000,00 10.000,00 8.000,00

1.08.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

529.791,96 694.669,66 23.206,18 671.463,48

1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 41.879,06 37.321,25 15.302,46 22.018,79

2.653.482,40 2.624.953,89 13.242,74 2.611.711,151.08.01 ------------ TOTALE Servizio 1.08.01

1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI

1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.213.316,13 1.153.500,00 118.000,00 1.271.500,00

1.08.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

25.998,81 24.872,21 953,92 23.918,29

1.239.314,94 1.178.372,21 117.046,08 1.295.418,291.08.02 ------------ TOTALE Servizio 1.08.02

1.08.03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI

1.08.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.186.158,62 1.186.158,62 132.119,88 1.318.278,50

1.08.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

181.819,32 176.077,05 6.465,02 169.612,03

1.367.977,94 1.362.235,67 125.654,86 1.487.890,531.08.03 ------------ TOTALE Servizio 1.08.03

5.260.775,28 5.165.561,77 229.458,20 5.395.019,971.08 ------------ TOTALE Funzione 1.08

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

14/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 14

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1.09.01.01 PERSONALE 753.726,87 834.903,72 31.995,96 866.899,68

1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

24.051,20 53.000,00 16.000,00 37.000,00

1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 154.116,10 162.825,00 16.790,00 179.615,00

1.09.01.05 TRASFERIMENTI 500,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00

1.09.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

251.663,14 218.584,07 11.848,89 206.735,18

1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 47.725,65 54.760,58 1.035,55 55.796,13

1.231.782,96 1.339.073,37 16.972,62 1.356.045,991.09.01 ------------ TOTALE Servizio 1.09.01

1.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO

1.09.02.01 PERSONALE 132.503,57 139.783,75 69.579,44 70.204,31

1.09.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

4.073,22 10.000,00 1.000,00 9.000,00

1.09.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 195.460,85 65.000,00 66.700,00 131.700,00

1.09.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

42.260,81 41.790,77 18.644,40 60.435,17

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

15/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 15

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 8.645,27 8.164,34 3.694,86 4.469,48

1.09.02.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

19.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

401.943,72 274.738,86 6.070,10 280.808,961.09.02 ------------ TOTALE Servizio 1.09.02

1.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1.09.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME 3.998,00 5.000,00 5.000,00

1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 19.330,21 20.500,00 160.000,00 180.500,00

1.09.03.07 IMPOSTE E TASSE 500,00 500,00 500,00

23.828,21 26.000,00 160.000,00 186.000,001.09.03 ------------ TOTALE Servizio 1.09.03

1.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.09.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

5.983,75 6.000,00 2.500,00 3.500,00

1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 187.838,31 200.000,00 5.000,00 195.000,00

1.09.04.05 TRASFERIMENTI 36.306,92 37.000,00 17.516,50 54.516,50

1.09.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

51.884,48 50.678,41 1.285,99 49.392,42

282.013,46 293.678,41 8.730,51 302.408,921.09.04 ------------ TOTALE Servizio 1.09.04

1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.285.945,32 10.650.000,00 300.000,00 10.350.000,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

16/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 16

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

10.285.945,32 10.650.000,00 300.000,00 10.350.000,001.09.05 ------------ TOTALE Servizio 1.09.05

1.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R

1.09.06.01 PERSONALE 941.289,46 730.820,31 97.391,38 633.428,93

1.09.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

8.767,00 14.500,00 14.500,00

1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 554.971,82 691.630,00 7.938,00 683.692,00

1.09.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

67.499,78 67.622,39 1.240,04 66.382,35

1.09.06.07 IMPOSTE E TASSE 63.626,66 48.997,01 5.844,52 43.152,49

1.636.154,72 1.553.569,71 112.413,94 1.441.155,771.09.06 ------------ TOTALE Servizio 1.09.06

13.861.668,39 14.137.060,35 220.640,71 13.916.419,641.09 ------------ TOTALE Funzione 1.09

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.01ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER IMINORI

1.10.01.01 PERSONALE 478.266,68 406.187,79 19.937,16 386.250,63

1.10.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

36.913,39 39.500,00 3.500,00 36.000,00

1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 265.239,15 350.750,00 5.000,00 355.750,00

1.10.01.05 TRASFERIMENTI 34.800,00 54.000,00 6.000,00 48.000,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

17/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 17

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.10.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

38.298,93 49.641,04 1.854,99 47.786,05

1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 30.741,62 25.498,07 3.309,56 22.188,51

884.259,77 925.576,90 29.601,71 895.975,191.10.01 ------------ TOTALE Servizio 1.10.01

1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.01 PERSONALE 639.540,11 606.797,94 34.830,64 641.628,58

1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

5.754,79 12.000,00 9.580,00 21.580,00

1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 427.802,79 1.348.081,62 286.835,34 1.061.246,28

1.10.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.000,00 4.000,00

1.10.04.05 TRASFERIMENTI 813.753,12 950.400,00 552.781,44 397.618,56

1.10.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

47.997,88 47.619,20 1.083,67 46.535,53

1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 39.633,31 36.329,62 3.081,05 39.410,67

1.974.482,00 3.001.228,38 789.208,76 2.212.019,621.10.04 ------------ TOTALE Servizio 1.10.04

1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.10.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

37.721,74 34.504,32 3.458,10 31.046,22

37.721,74 34.504,32 3.458,10 31.046,221.10.05 ------------ TOTALE Servizio 1.10.05

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

18/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 18

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.896.463,51 3.961.309,60 822.268,57 3.139.041,031.10 ------------ TOTALE Funzione 1.10

1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

1.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1.11.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.000,00 150.000,00

1.11.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI 61,17 52,18 9,61 42,57

61,17 150.052,18 150.009,61 42,571.11.02 ------------ TOTALE Servizio 1.11.02

1.11.04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1.11.04.05 TRASFERIMENTI 13.000,00 13.000,00 13.000,00

13.000,00 13.000,00 13.000,001.11.04 ------------ TOTALE Servizio 1.11.04

1.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1.11.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

5.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00

1.11.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 59.984,28 199.000,00 108.500,00 90.500,00

1.11.05.05 TRASFERIMENTI 2.814,00 2.814,00 114,00 2.700,00

1.11.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI

28.466,95 28.226,35 430,27 27.796,08

96.265,23 240.040,35 117.044,27 122.996,081.11.05 ------------ TOTALE Servizio 1.11.05

1.11.06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

19/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 19

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1.11.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00

150.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,001.11.06 ------------ TOTALE Servizio 1.11.06

1.11.07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1.11.07.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,001.11.07 ------------ TOTALE Servizio 1.11.07

259.326,40 448.092,53 257.053,88 191.038,651.11 ------------ TOTALE Funzione 1.11

1.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

1.12.05 FARMACIE

1.12.05.05 TRASFERIMENTI 9.296,28 9.582,64 17,36 9.600,00

9.296,28 9.582,64 17,36 9.600,001.12.05 ------------ TOTALE Servizio 1.12.05

1.12.06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

1.12.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.033,18 7.900,00 7.900,00

7.033,18 7.900,00 7.900,001.12.06 ------------ TOTALE Servizio 1.12.06

16.329,46 17.482,64 17,36 17.500,001.12 ------------ TOTALE Funzione 1.12

47.932.668,83 51.365.682,40 1.597.342,20 49.768.340,201 ------------ TOTALE Titolo 1

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

20/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 20

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1

*---- RIASSUNTO Titolo 1 ---------*

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

15.971.700,59 17.660.727,11 1.106.583,15 16.554.143,96

1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 847.622,88 957.351,21 78.190,76 1.035.541,97

1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.288.745,33 3.438.538,29 91.039,14 3.347.499,15

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 3.192.183,43 3.262.001,11 483.060,23 3.745.061,34

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AIBENI CULTURALI

1.332.476,78 1.374.852,27 19.849,96 1.394.702,23

1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

668.376,78 695.516,02 206.856,24 902.372,26

1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 337.000,00 247.189,50 117.189,50 130.000,00

1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI

5.260.775,28 5.165.561,77 229.458,20 5.395.019,97

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

13.861.668,39 14.137.060,35 220.640,71 13.916.419,64

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.896.463,51 3.961.309,60 822.268,57 3.139.041,03

1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

259.326,40 448.092,53 257.053,88 191.038,65

1.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 16.329,46 17.482,64 17,36 17.500,00

47.932.668,83 51.365.682,40 1.597.342,20 49.768.340,201 --------------- TOTALE Titolo 1

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

21/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 21

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

2.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO.

2.01.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

6.069,12 16.000,00 10.000,00 6.000,00

2.01.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 618.581,90 618.581,90

6.069,12 634.581,90 628.581,90 6.000,002.01.01 ------------ TOTALE Servizio 2.01.01

2.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE

2.01.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

49.748,00 38.000,00 31.000,00 7.000,00

2.01.02.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2.000,00 2.000,00

49.748,00 38.000,00 29.000,00 9.000,002.01.02 ------------ TOTALE Servizio 2.01.022.01.03 GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DIGESTIONE

2.01.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

7.950,07 5.000,00 3.500,00 1.500,00

7.950,07 5.000,00 3.500,00 1.500,002.01.03 ------------ TOTALE Servizio 2.01.03

2.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

22/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 22

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.01.04.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

1.400,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00

1.400,00 10.000,00 7.000,00 3.000,002.01.04 ------------ TOTALE Servizio 2.01.04

2.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 53.860,05 722.153,26 472.253,26 249.900,00

2.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA

8.766,20 8.766,20

2.01.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

19.819,72 5.000,00 4.000,00 1.000,00

73.679,77 735.919,46 485.019,46 250.900,002.01.05 ------------ TOTALE Servizio 2.01.05

2.01.06 UFFICIO TECNICO

2.01.06.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

25.329,42 10.000,00 8.000,00 2.000,00

25.329,42 10.000,00 8.000,00 2.000,002.01.06 ------------ TOTALE Servizio 2.01.06

2.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

2.01.07.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

6.394,96

6.394,962.01.07 ------------ TOTALE Servizio 2.01.07

170.571,34 1.433.501,36 1.161.101,36 272.400,002.01 ------------ TOTALE Funzione 2.01

2.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

23/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 23

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.02.01 UFFICI GIUDIZIARI

2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,00

172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,002.02.01 ------------ TOTALE Servizio 2.02.01

172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,002.02 ------------ TOTALE Funzione 2.02

2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

2.03.01 POLIZIA MUNICIPALE

2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.940,00

2.03.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

64.000,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00

66.940,00 50.000,00 20.000,00 30.000,002.03.01 ------------ TOTALE Servizio 2.03.01

66.940,00 50.000,00 20.000,00 30.000,002.03 ------------ TOTALE Funzione 2.03

2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

2.04.01 SCUOLA MATERNA

2.04.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 260.941,89 45.000,00 115.000,00 160.000,00

2.04.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

9.991,38 10.000,00 9.000,00 1.000,00

270.933,27 55.000,00 106.000,00 161.000,002.04.01 ------------ TOTALE Servizio 2.04.01

2.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

2.04.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.220.448,68 49.400,00 245.600,00 295.000,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

24/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 24

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.04.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

9.631,47 10.000,00 6.500,00 3.500,00

2.230.080,15 59.400,00 239.100,00 298.500,002.04.02 ------------ TOTALE Servizio 2.04.02

2.04.03 ISTRUZIONE MEDIA

2.04.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 221.045,18 479.600,00 230.400,00 710.000,00

2.04.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

9.999,48 10.000,00 8.000,00 2.000,00

231.044,66 489.600,00 222.400,00 712.000,002.04.03 ------------ TOTALE Servizio 2.04.03

2.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

2.04.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

320,40 3.000,00 2.000,00 1.000,00

320,40 3.000,00 2.000,00 1.000,002.04.05 ------------ TOTALE Servizio 2.04.05

2.732.378,48 607.000,00 565.500,00 1.172.500,002.04 ------------ TOTALE Funzione 2.04

2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI

2.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2.05.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,25

2.05.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

228,00

228,00 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,252.05.02 ------------ TOTALE Servizio 2.05.02

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

25/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 25

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

228,00 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,252.05 ------------ TOTALE Funzione 2.05

2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

2.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI

2.06.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 136.181,63 1.724.900,00 1.614.900,00 110.000,00

2.06.02.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA

14.996,16 4.500,00 3.500,00 1.000,00

151.177,79 1.729.400,00 1.618.400,00 111.000,002.06.02 ------------ TOTALE Servizio 2.06.02

151.177,79 1.729.400,00 1.618.400,00 111.000,002.06 ------------ TOTALE Funzione 2.06

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI

2.08.01 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN

2.08.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.221.994,28 14.904.246,44 32.054.093,56 46.958.340,00

2.08.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

10.000,00 56.520,00 56.520,00

2.08.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 80.000,00 90.000,00 90.000,00

6.311.994,28 15.050.766,44 31.907.573,56 46.958.340,002.08.01 ------------ TOTALE Servizio 2.08.01

2.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

26/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 26

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.08.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 170.000,00 170.000,00

170.000,00 170.000,002.08.02 ------------ TOTALE Servizio 2.08.02

2.08.03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI

2.08.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 38.211,56 81.000,00 11.800,00 92.800,00

38.211,56 81.000,00 11.800,00 92.800,002.08.03 ------------ TOTALE Servizio 2.08.03

6.350.205,84 15.301.766,44 31.919.373,56 47.221.140,002.08 ------------ TOTALE Funzione 2.08

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.672.474,26 18.235.654,37 5.094.627,13 13.141.027,24

2.09.01.02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 6.600.286,98 747.469,89 5.852.817,09

2.09.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

14.884,81 4.000,00 3.000,00 1.000,00

1.687.359,07 24.839.941,35 5.845.097,02 18.994.844,332.09.01 ------------ TOTALE Servizio 2.09.01

2.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO

2.09.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.071.575,51 5.007.568,25 2.397.723,55 2.609.844,70

11.071.575,51 5.007.568,25 2.397.723,55 2.609.844,702.09.02 ------------ TOTALE Servizio 2.09.02

2.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

27/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 27

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.09.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 169.899,39 130.000,00 130.000,00

2.09.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

5.000,00 31.000,00 31.000,00

2.09.03.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 197.629,69 700.000,00 700.000,00

372.529,08 861.000,00 861.000,002.09.03 ------------ TOTALE Servizio 2.09.03

2.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2.09.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.190.000,00 8.569.307,24 1.620.692,76

10.190.000,00 8.569.307,24 1.620.692,762.09.04 ------------ TOTALE Servizio 2.09.04

2.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R

2.09.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 209.607,86 2.002.741,47 1.937.441,47 65.300,00

2.09.06.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

500,00

210.107,86 2.002.741,47 1.937.441,47 65.300,002.09.06 ------------ TOTALE Servizio 2.09.06

13.341.571,52 42.901.251,07 19.610.569,28 23.290.681,792.09 ------------ TOTALE Funzione 2.09

2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER IMINORI

2.10.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 256.500,00 15.000,00 15.000,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

28/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 28

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2.10.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

992,00 1.000,00 1.000,00

257.492,00 1.000,00 14.000,00 15.000,002.10.01 ------------ TOTALE Servizio 2.10.01

2.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2.10.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.000,00 2.160.000,00 2.170.000,00

2.10.04.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

4.904,83 9.000,00 9.000,00

4.904,83 19.000,00 2.151.000,00 2.170.000,002.10.04 ------------ TOTALE Servizio 2.10.04

2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

2.10.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 38.787,34

38.787,342.10.05 ------------ TOTALE Servizio 2.10.05

301.184,17 20.000,00 2.165.000,00 2.185.000,002.10 ------------ TOTALE Funzione 2.10

2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

2.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

2.11.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 21.000,00 21.000,00

21.000,00 21.000,002.11.02 ------------ TOTALE Servizio 2.11.02

2.11.03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

2.11.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

5.000,00 5.000,00

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

29/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 29

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

5.000,00 5.000,002.11.03 ------------ TOTALE Servizio 2.11.03

2.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

2.11.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 195.914,95 2.602.870,05 1.602.870,05 1.000.000,00

2.11.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

14.371,86 1.000,00 1.000,00

210.286,81 2.603.870,05 1.603.870,05 1.000.000,002.11.05 ------------ TOTALE Servizio 2.11.05

210.286,81 2.629.870,05 1.629.870,05 1.000.000,002.11 ------------ TOTALE Funzione 2.11

23.496.648,20 65.744.288,92 13.014.434,12 78.758.723,042 ------------ TOTALE Titolo 2

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

30/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 30

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

2

*---- RIASSUNTO Titolo 2 ---------*

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

170.571,34 1.433.501,36 1.161.101,36 272.400,00

2.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,00

2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 66.940,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00

2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.732.378,48 607.000,00 565.500,00 1.172.500,00

2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AIBENI CULTURALI

228,00 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,25

2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

151.177,79 1.729.400,00 1.618.400,00 111.000,00

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI

6.350.205,84 15.301.766,44 31.919.373,56 47.221.140,00

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

13.341.571,52 42.901.251,07 19.610.569,28 23.290.681,79

2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 301.184,17 20.000,00 2.165.000,00 2.185.000,00

2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

210.286,81 2.629.870,05 1.629.870,05 1.000.000,00

23.496.648,20 65.744.288,92 13.014.434,12 78.758.723,042 --------------- TOTALE Titolo 2

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

31/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 31

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

3.01.03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DIGESTIONE

3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 12.602.964,33 34.835,52 12.637.799,85

3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI

2.726.756,63 1.535.383,04 1.224.845,69 2.760.228,73

3.01.03.04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 594.839,00 621.633,54 28.370,71 650.004,25

3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833.01.03 ------------ TOTALE Servizio 3.01.03

3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833.01 ------------ TOTALE Funzione 3.01

3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833 ------------ TOTALE Titolo 3

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

32/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 32

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

3

*---- RIASSUNTO Titolo 3 ---------*

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.

3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,83

3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833 --------------- TOTALE Titolo 3

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

33/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSO

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 33

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIAL PERSONALE

1.280.042,34 1.500.000,00 1.500.000,00

4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 2.619.814,67 3.350.000,00 3.350.000,00

4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO TERZI

746.515,97 850.000,00 100.000,00 950.000,00

4.00.00.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI 18.487,00 350.000,00 300.000,00 50.000,00

4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 527.385,81 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4.00.00.06 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMALE

207.918,99 400.000,00 300.000,00 100.000,00

4.00.00.07 RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI

2.173,60 20.000,00 20.000,00

5.402.338,38 8.470.000,00 1.500.000,00 6.970.000,004 ------------ TOTALE Titolo 4

7/28/2019 Bilancio 2012 Spese

34/34

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

IMPEGNIULTIMO

ESERCIZIOCHIUSO

PREVISIONIDEFINITIVE

ESERCIZIOIN CORSOIN AUMENTO IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONE COMPETENZA

SOMMERISULTANTI

Pagina 34

Codice eNumero

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -

COMUNE DI AVELLINO

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 47.932.668,83 51.365.682,40 1.597.342,20 49.768.340,20

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 23.496.648,20 65.744.288,92 13.014.434,12 78.758.723,04

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI

3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,83

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

5.402.338,38 8.470.000,00 1.500.000,00 6.970.000,00

---------------- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 80.153.251,04 140.339.952,23 11.205.143,84 151.545.096,07

80.153.251,04 140.339.952,23 11.205.143,84 151.545.096,07TOTALE TITOLI SPESA

Il Resp. dei Servizi FinanziariDr. Gianluigi Marotta

Il Segretario GeneraleDr. Carlo Tedeschi

Il SindacoDr. Giuseppe Galasso