beograd a.d. beograd §‘ii [1000 cika ljubina v} · ty broj lista jugoinspekt beograd re§avanje...
TRANSCRIPT
mix, IUGOINSPEKT BEOGRAD A.D.BEOGRAD [1000 Beograd, Cika Ljubina 8/V§‘II§‘V}
RE§AVANJE ZALBI I PRIGOVORA I UTVRBIVANJEZA])OVOLJSTVA KORISNIKA
JIP 001001
Izradiox Odobrio:Koordinator za sisteme menad Zmenta Generalni dirt-BRIO?/.
/‘f /' /
Q ./\%//,{/4/>1’, ‘ '
Zorica Vesié, dip1.inZ.ind.mana ;. Veselin Timotijevié .po .
Izdanje:5Beograd, februar 2016. godine
Izmena I Kopija1
Odobrila ff,/*5,“,_/1/
Datum 05.02.18. Strana 1 od 7
Nije do ‘voljeno preampavanje ikopiranje, osim u celosti, bez odobrenja J I /GOINSPEKT-a BEOGRAD
JUGOINSPEKT BEOGRADRe§avanje Zalbi iprigovora i utvrdivanjezadovoljstva korisnika
0 0, IV ~ H
T615/(61 Strana broj
1. Predmet i podruéje primene .............................................................................................. .. 4
2. Opéti deo .......................................................................................................................... .. 4
3. Zalbe/prigovori na izvriene usluge ................................................................................... ..4
4. Utvrdivanje zad0v0ljst\ a korisnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
5. Analiza ialbi/prigovora i anketiranja ............................................................................... .. 7
6. Cuvanje dokumenata ialbi/prigovora ................................................................................ .. 7
7. Veza sa drugim dokumc-ntima ........................................................................................... .. 7
8. Prilozi ............................................................................................................................... .. 7
1 1 1 6 0 broj kopijeLista distribucije procedure
- Sektor Zavod ,,Topéic1er“ 01
- Sektor za tekstil i koia 02
- Sektor za rude, metalr i hemiju 03, 08
- Sektor Energetike 04
- Sektor Tehnokontrola 05
- Poslovna jedinica Dirckcija CA O6
- Sektor za ekonomsko nansij ske poslove O7
- Sektor za pravne p0s1)ve, opéte poslove i ljudske resurse O9
- Sluiba za marketing i razvoj 10
- Rregionalni centar sa sedi§tem u Novom Sadu 11
- Rregionalni centar sa sediétem u Niéu 12, 13
- Rregionalni centar sa sedi§tem u Uiicu 14
- Rregionalni centar sa sediétem u Kragujevcu 15
- Laboratorija za ispiti\ anje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda 16
- Laboratorija za ispiti\ anje semena 17
- Laboratorija za teksitl i koiu 18
- Laborat-orija za ispiti vanje évrstih mineralnih goriva i mineralnih sirovina 19
- Laboratorija za naftu naftne derivate 20
- Laboratorija za tehni ka ispitivanja i bezbednost 21
- Centralna standardote ka 22
JIP Izradio ' Datum Izdanje Kopija Strana
001001 j/Qzét § /§ 01.02.16. 5 2 od 7
_/Nije 611 zvoljeno preitampavanje 1 knpiranje. osim u celosti, bez odobrenja ./I/GOINSPEKT—a BEOGRAD
TY
Broj lista
JUGOINSPEKT BEOGRADRe§avanje Zalbi iprigovora i utvrdivanjezadovoljstva korisnika
1 2 3 4 5 6 7
Izmena 1 1 1
Izmena Opis izmene Datum Izmenu sproveo
I Na strani 7. U taéki 7 aiurirana nova izdanja standarda: 05_02,18_ ég,» 24;/2 6;"/ 0- SRPS ISO /IE(I 17065:2016 - Ocenjivanje usagla§enosti —
Zahtevi za tela <0ja seikuju proizvode, procese i usluge
- SRPS ISO 9000:2015 - Sistemi menadimenta kvalitetom,Osnove i reénik;
- SRPS ISO 9001:2015 - Sistemi menadimenta kvalitetom —
Zahtevi;
- SRPS ISO l4*)0l:2015 - Sistemi menadimenta Zivotnomsredinom — Zahtevi sa uputstvom za primenu.
Sprovedena izmena br. 1
JIP Izradio Odobrio Datum Izdanje Kopija Strana
001001 01.02.16. 5 3 od 7
Nije d» Izvoljeno preampavanje i kopiranje, osim u celosli, bez odobrenja JUGOINS'PEKT—a BEOGRAD
JUGOINSPEKT BEOGRADRe§avanje Zalbi iprigovora i utvrdivanjezadovoljstva korisnika
31 Predmet ipodfuéjeiprimene ii
1 Predmet
Predmet ove procedure je denisanje aktivnosti vezanih Za Zalbe i prigovore korisnikaili drugih strana, kao i utvrdivanje zadovoljstva korisnika usluga u JUGOINSPEKT-u
BEOGRAD A.D (u daljem tekstu JUGOINSPEKT).
1 2 Podruéje primene
Ova procedura primenj1je se u svim organizacionim jedinicama JUGOINSPEKT-a.
2 opmaea ii
Ova procedura proistiée iz Poslovnika 0 kvalitetu, Priuénika 0 kvalitetu laboratorija,
Poslovnika IMS-a.
2 1 Novi izrazi
Zalba/prigovor - Usnienj ili pisani iskaz korisnika 0 neusaglaéenoj usluzi pri éemu opisuju inabrajaju odstupanja od zahtevanih karakteristika kvaliteta ugovorene usluge.
Zadovoljanje korisnika — Miéljenje korisnika 0 stepenu do kojeg su ispunjeni njegovi
zahtevi
2 2 Odgovornost
Za doslednu primenu 0‘ /og postupka odgovorni su direktori sektora i regionalnih centara.
2 3 Poznavanje isprovodenje ove procedure
Ovu proceduru moraju poznavati i sprovoditiz
- tehniéki direkto ',
- koordinator za sisteme meanadimenta,
- direktori sektoru/poslovnih jedinica/regionalnih centara,
- éefovi poslovniua i laboratorija.
2 4 Upoznavanje zaintervsovanih strana
Postupak reéavanje Zalbi i prigovara se nalazi na web saite-u JUGOINSPEKT
BEOGRAD A.D. taku da je dostupan svim zainteresovanim stranama. U sluéaju zahteva
klijenata oni se upuéuju na web site JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D.
2 Zalbe/prigovori na izvrene usluge
Postupak reéavanja ialbi i prigovora na usluge koje pmia JUGOINSPEKT obuhvata sledeée aktivnosti:
- prijem i evident iranje,
- identikacij u,
- razmatranje i re éavanje,
- izradu izveétaja i
- arbitraiu po poi rebi.
JIP Izradio Odobrio Datum Izdanje Kopija Strana
001001 § 01.02.16. 5 4 0d 7
ti'
5‘‘~%’,\
\Ԥ
Nye a Izvoljeno preitampavanji 1 lmplranje, oxim u celusri, bez ndnhrenja .lU(iO1NS1’EKT-a BEOGRAD
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
JUGOINSPEKT BEOGRADRe§avanje Zalbi iprigovora i utvrdivanjezadovoljstva korisnika
Prijem i evidentiranje Zalbi/prigovora
Zalbe i prigovori u pi ;an0m obliku stiiu p0§t0rn u odeljenje arhive ili direktno stiiu usektor/poslovnu jedinizu/regionalni centar preko fax-a, e-maila ili liéno.
Kada stiiu preko arhive, prispeli dopis dobija broj iz arhivskog protokola. Nakonevidentiranja isti se upuéuje organizacionoj jedinici na koji se ona odnosi prekosektorske knjige poéte ili p0§tom.
U sluéaju kada Zalbe i prigovori stignu na fax i e-mail sektora/poslovnu jedinicu/iregionalni centar, lice i<oje je primilo istu prosleduje nadleinom direktoru.
Identikacija Zalbi/prigovora
Po dobijanju Zalbe ili progovora direktor sektora/poslovne jedinice/regionalnog centraistu prosleduje zaposlcnom koji je izvréio uslugu. Zaposleni utvrduje na §ta se ialba iliprigovor odnosi i pripema kompletan predmet za razmatranje i reéavanje i popunjavaobrazac JIP 00101-02 — Zalba i prigovor (prilog br.2)
Razmatranje i re§avanje
Razmatranje i reiavanje ialbi vezanih za kontrolisanje/ispitivanje, se vréi analizom svihzapisa na koju se Zilba-progovor odnosi a §ef poslovnice/laboratorije zajedno sa
tehniékim rukovodioc am, odnosno specijalistom za predmetno kontrolisanje/ispitivanjeprocenjuje njihovu opwavdanost.
Razmatranje i reiavanje Zalbi vezanih za ostale usluge, koje pruia JUGOINSPEKT, se
vréi analizom svih zizpisa na koju se Zalba-progovor odnosi a nadleini direktor za
predmetnu uslugu sa zaposlenim koji je izvréio uslugu procenjuje njegovu opravdanost.
Neopravdana ialba/pr igovor
Kada éef poslovnice/=ab0rat0rije oceni, odnosno Zaposleni koji je izvréio uslugu naosnovu uvida u korr pletne zapise koji se odnose na nju i odgovarajuéu tehniékudokumentaciju, da je Zalba ili prigovor neopravdana, priprema pisani odgovor uzobrazloienje neopravilanosti ialbe ili prigovora i dostavljaju ga nadleinom direktoru.Direktor pregleda kompletan materijal, po potrebi daje svoj komentar, potpisuje ga iprosleduje nalogodavc u/klijentu koji je uputio ialbujprigovor.
Opravdana Zalba/prig ovor
Kada éef poslovnice/laboratorije, oceni da Zalbu ili prigovor treba proveriti, izdaje se
nalog za ponovno ispitivanje na rezervnim uzorcima ili, kada je to moguée ponovnokontrolisanje.
Ponovno ispitivanje se obavlja u prisustvu §efa laboratorije odnosno kontrola uprisustvu éefa poslovnice.
U sluéaju da nema iezervnih uzorka organizuje se uzimanje novih uzoraka sa istepartije. Troékovi ponovnog uzorkovanja i ispitivanja, odnosno kontrolisanja padaju nateret JUGOINSPEKT-a.
JIP Izradio Odobrio Datum Izdanje Kopija Strana
001001 .§ ' 01.02.16. 5 sod 71'
Nlje do ‘V0/j8)’I0 preilampavanje i lmpimrye, (mm u (.'B]U.\'I!, he: odobrenja ./UGOINSPIZKT-a BEOGRAD
JUGOINSPEKT BEOGRADRe$‘avanje Zalbi iprigovora i utvrdivanje
_zad0v0ljstva korisnika
Kada su u pitanju ostale usluge, zaposleni koji je izvr§i0 uslugu u komunikaciji sa
klijentom pokuava dz re§i problem na zadovoljstvo korisnika.
Na osnovu procene Ladleinog direktora i u sluéaju da je bilo i ranije sliénih Zalbi/prigovora, deni§e se odgovarajuéa korektivna mera u skladu sa procedurom JIP001002 — Korektivne i preventivne mere.
3 4 Izveftavanje p0 Zalbi/prigovoru
Po zavréenom ispitivinju odnosno izvréenoj kontroli odgovorni izvréioci pripremajupisane izveétaje 0 sprc vedenim aktivnostima
Te izveétaje razmatra éef poslovnice ili laboratorije, vréi eventualnu dopunu, potpisujega i prosleduje direktoru sektora.
Izvetaj moie biti:1. U sluéaju da su spitivanjem/kontrolisanjem dobijeni drugaéiji rezultati odnosno
proverom usaglaéenosti utvrdene drugaéije éinjenice u odnosu na predhodnaispitivanja/kontrolisanja, priprema se novi izveétaj i/ili sertikat 0
kontrolisanju/ispit vanju.
2. U sluéaju da su ispitivanjem/kontrolisanjem dobijeni identiéni rezultati, priprema se
pisana informacija 0 nadenom stanju. Informacije zajedno sa izve§tajem prosledujuse direktoru sektoi a.
Dostavljene izveétaje LZ kompletan predmetni materijal pregleda direktor sektora, potpisujeih i prosleduje, preko arhive, nalogodavcu, a po potrebi organizuje sastanak sa
predstavnikom nalogodavca i dmgim zainteresovanim stranama, sa ciljem razjaénjavanjasvih spomih pitanja.
3 5 Dalji postupak
Ukoliko je korisnik naé .h usluga nezadovoljan JUGOINSPEKT-ovim odgovorom na dostavljenu
Zalbu odnosno prigovor moie dostaviti kompletan predmet Akreditacionom telu Srbije.
Postupak daljeg reéavunja Zalbi ili prigovora je u nadleinosti ATS-a.
Utvrdivanje zadovoljstvai korisnika.
Utvrdivanje zadovoljstva korisnika se vr§i putem direktne komunikacije, prilikomizvr§enja usluge. Sv: informacije dobijene od korisnika se analiziraju sa ciljemuvodenja poboljéanja waliteta usluge.
Tokom godine se spro vodi anketiranja korisnika. Za sprovodenje anketiranja korisnika uzavisnosti od vrste us] uge odgovorni su tehniéki rukovodioci i lica za sistem kvaliteta.
Anketni list se prosleiiuje korisnicima, liéno, e-mailom ili poétom. Anketni list treba uzavisnosti od delatnc sti organizacione jedinice da sadrii odgovarajuéa pitanja, koja ée
korisnik vrednovati 0( enama 0d 1 (najmanja) do 5 (najveéa).
Izbor pitanja sastavlje éef poslovnice, tehniéki rukovodilac ili lice za sistem u saradnjisa koordinatorom Za sisteme menadimenta.
JIP Izradio Odobrio Datum Izdanje Kopija Strana
,‘ ,
001001 i 01.02.16. 5 60d 7
Nye do rvoljenn pre.\‘lan1pavur1/e i kupiranje, 0.vin1 u celnsli, bzz odnbrenja ./UG()1NSI'EKT-a BEUGRAD
JUGOINSPEKT BEOGRADReiavanje Zalbi iprigovora i utvrdivanjezadovoljstvu korisnika
Svako odstupanje 0d denisanih ciljeva koje predstavlja neispunjenje zahteva korisnika,predstavlja osnov za analizu uzroka i denisanje sistemskih mera koje za rezultat treba da
imaju poboljéanje kvalil eta usluge.
Na godiénjem nivou svuko u svojoj oblasti izraduje Izveétaj 0 zadovoljstvu korisnika (sl.fonna)i dostavlja kordinatoru ;ca sistem menadimenta. Izveétaji 0 zadovoljstvu korisnika se analizirajuna preispitivanju od strane rukovodstva.
5;1§;;i%;flizihbiliidiialbpiigdiibia iiianketirahja ' I
Direktoii sektora/poslovnin jedinica/regionahiih oentara su u obavezi dajednom godiénje prikupe sve ialbei prigovore koje su dostavljene, v1§e analizu preduzetih mera i njihovih efekata i pripremaju Izve§taj 0
analizi falbi i prigovora, koji dostavljaju koordinatoru za sisteme menadimenta. Koordinator za sisteme
menadimenta objedinjujv sve dostavljene izveétaje, analizira ih i sa direktorima sektora/poslovnih
jedinica/regionalnih centzua ukoliko je potnebno pripnema predloge korektivnih/preventivnih mera.
Pripremljen materijal éini ilaznu infoimaciju za preispitivanje od strane rukovodstva.
6; CilvanjedbkumenataZalb17prigov0ra 5 I
Sva dokumenta vezana 211 ialbu i piigovor odlaiu §ef0vi laboratorija ili lica koja oni zaduie, odnosno
odgovomi refemnti za p‘edme1n0 ispitivanje ili kontrolu u poseban registrator - Evidencija ialbi iprigovora (obrazac JIP 001001-01) u svakom sektoru/laboratoriji posebno.
Zalbe i prigovori se od aiu hronoloékim redom i éuvaju se u skladu sa postukom JIP 000702 -
Upravljanje zapisima.
z1j"115i0*i?%¢ma":0?‘dragimidokumennma; -.
1 5 "- SRPS ISO/IEC 1 7000:2007- Ocenjivanje usaglaéenosti — Reénik i opéti principi;- SRPS ISO/IEC 17(>20:2012 - Ocenjivanje usaglaéenosti —— Zahtevi za rad razliéitih tipova tela
koja obavljaju kcintrolisanje- SRPS ISO /IEC 17025 22006 - Opéti Zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i
laboratorija za eta] oniranje;
- SRPS ISO /IEC 1706512016 - Ocenjivanje usaglaéenosti — Zahtevi za tela koja sertikujuproizvode, pI‘OCese i usluge;
- ISTA Pravila;- SRPS ISO 9000:2015 Sistemi menadimenta kvalitetom, Osnove i reénik;- SRPS ISO 9001:2015 Sistemi menadimenta kvalitetom — Zahtevi;- SRPS ISO 14001 :lZ015 Sistemi menadimenta iivotnom sredinom — Zahtevi sa uputstvom za primenu;- SRPS OHSAS 1800112008 Sistem upravljanja zaétitom zdravlja i bezbedn0§éu na radu -
Zahtevi sa uputstvom za primenu;- Poslovnici 0 kval itetu;- Priruénici 0 kvalitetu;- Poslovnik IMS-a
Prilozi/Zapisi
i Rb. I Oznaka J Naziv zapisa/obrasca Zapisformira I Br. priloga
kiiiéf<§£g§iijEZiiiii}éié7iM
Zaduieno lice 11. JIP 001001-01 Evidencija ialbi i prigovora
2. JIP 001001-02 Zalba i prigovor Svaki zaposleni 2
3. JIP 001001-03 Anketni listRukovodilac org.
jedinice 3
Sprovedena izmena br. 1
JIP Izradio Odobrio Datum Izdanje Kopija Strana
001001 01.02.16. s 7 ed 7
Nije dl izvoljeno pre§tampavanje i kopiranje, osim u celosti, bez odabrenja./UGO1NSPliKT-a BEOGRAD