benvinguts / benvingudes a · 2 / audiència pública i pressupost 2017 / participació acords i...

Benvinguts / Benvingudes a

audiència pública 2017Biblioteca antoni comas

17 de gener de 2017

2 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /

Participació

Acords i documents

Ajuntament

20

17

SO

M A

QU

Í

20

16

20

15 Eleccions

MunicipalsMAIG 2015

Acord de GovernJUNY 2015

Pla de Mandat2016-2019SETEMBRE 2015

Inici d’elaboració de l’avantprojectedel PAM i Pressupost Municipal 2017

Aprovació inicialdel PAM i Pressupost Municipal 2017

Aprovació defi nitivadel PAM i Pressupost Municipal 2017

Audiència PúblicaExposició pública i debat del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i Pressupost Municipal 2017

17 GENER

Serveis de l’AjuntamentProposen actuacions segons les prioritats i els acords del Govern

Resolució d’al·legacions

Aprovació Ordenances FiscalsRegulen els ingressos de l’Ajuntament

Ple extraordinari22 DESEMBRE

Ple extraordinari16 FEBRER

Consells territorials i sectorialsDEL 13 OCTUBRE A l’11 NOVEMBRE

Jornada de participacióoberta a tothom12 NOVEMBRE

Bústia ciutadana i xarxes socialsDEL 2 AL 20 NOVEMBRE

Període d’exposició pública i al·legacionsDEL 22 DESEMBRE AL 18 DE GENER

Procés d’elaboració del PAM i Pressupost

Pressupost Municipal 2017

170,59

209,71

265,52

235,53 229,21

185,40 184,45

146,47

168,98

144,81 151,52

166,15

107,45

119,59

132,71 137,06

129,19 121,36

112,64 115,29

140,04

113,23

125,92 134,81

1.464,49

1.766,32

2.227,04

1.969,00

1.679,73 1.504,90 1.490,00

1.183,95 1.361,46

1.160,61 1.213,44 1.321,73

-500,00

500,00

1.500,00

2.500,00

3.500,00

4.500,00

5.500,00

6.500,00

7.500,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015* 2016 2017

Mili

ons

CONSOLIDAT AJUNTAMENT

€/habitant

170,59 170,59

209,71

265,52

235,53 229,21

185,40 184,45

146,47 146,47

168,98

144,81 144,81 144,81 144,81

107,45 107,45

119,59

132,71 137,06 137,06

129,19 121,36

112,64 115,29

140,04

113,23 113,23 113,23

1111.464,49

1.766,32

222222..22227,,,,,,04

1111..969,00

1111.666666777777999,,,,,,731111.555555500000444444444,99999990000000 1111.490,00

11111.11118883,951111.333336661,46

1111.1111116666666000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015*

Pressupost consolidat 2017


Milio

ns

* Pressupostos prorrogats

coNsoLIdat + 9,66% AjunTAMenT / PuMsA / AMsA / MATArÓ AudIovIsuAl / PArc TecnocAMPus MATArÓ AjunTAMenT + 7,07%€ / HAbITAnT


Pressupost consolidat 2017


Pressupost consolidat d’ingressos 2017

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ingressos de l’Ajuntament+Total d’ingressos corrents 118.230.963,63 €

TrAnsferèncIes correnTs45.209.019 € 38,3% 38,9%

2017 2016

TAxes I Preus PúblIcs21.578.195,41 € 18,2% 18,0%

Ingressos PATrIMonIAls2.022.460,84 € 1,7% 2,2%IBI33.763.987,21 € 28,6% 28,0%

AlTres IMPosTos15.637.768,33 € 13,2% 12,8%


Assignació a projectes concretsMajors recursos

Modifi cació ooffIBI: increment 1% general, 1,75% diferenciatIBI autopistesIAE: 3,75% en 4 anys

Guals: recuperació en 4 anysImpost de vehicles (Red. Bonif vehicles + 25 anys)

Ajust del contracte Mataró BusCancel·lació de la Festa del Cel

0,41 M€0,35 M€0,10 M€

0,14 M€0,02 M€0,13 M€0,22 M€

1,51 M€ afectacions de recursos

Llei de Barris

Fons de reactivació econòmicaProjecte singular d’ocupacióFons millora accessibilitat: manteniment voreres i accessibilitatFons mobilitat sostenible

Potenciar el posicionament estratègic de ciutatMillorar les rutes turístiques, incrementar l’atenció al visitantPotenciar el centre comercial de la ciutat i els eixos dels barris

0,71 M€

0,05 M€0,05 M€0,14 M€0,15 M€

0,10 M€0,06 M€0,06 M€

1,53 M€

Cancel·lació de la Festa del Cel 0,22 M€ Potenciar el posicionament estratègic de ciutatMillorar les rutes turístiques, incrementar l’atenció al visitantPotenciar el centre comercial de la ciutat i els eixos dels barris

0,10 M€0,06 M€0,06 M€

Guals: recuperació en 4 anys 0,14 M€ Fons millora accessibilitat: manteniment voreres i accessibilitat 0,14 M€

IBI: increment 1% general, 1,75% diferenciatIBI autopistes

0,41 M€0,35 M€

Llei de Barris 0,71 M€


despeses per programes


www.mataro.cat observatori del deuteobservatori del deute


evolució de l’endeutamentAjunTAMenT AvAls

consorcI TdT (ordre 138/2007)

AjunTAMenT ll / T

AjunTAMenT c / T

PuMsA

endeuTAMenT PIe

XX,X

Milio

ns

ToTAl endeuTAMenT AjunTAMenT

TAnT Per cenTendeuTAMenT

líMIT legAl d’endeuTAMenT

110%

el pressupost 2017

manté l’atenció social, incentiva l’economia i

gairebé dobla la inversió

per millorar la ciutat

Manteniment de la despesa social


Protecció als col·lectius més necessitats

QuAnTs recursos HeM PosAT el 2016? 14,3 milions d’€ representa un increment

d’1,5 milions d’€ +

Famílies amb dificultats

Infants i adolescents

Víctimes de violència masclista

Persones grans

QuIns sÓn? Què HeM feT?

Desplegar la Llei de Dependència (Grau I)

Garantir l’alimentació bàsica als menors i gent gran

Coordinar esforços amb les entitats del Tercer Sector

Detectar i atendre vulnerabilitats

Ampliar els beneficis socials

Millorar i fer més equipaments

Prevenir problemes de convivència

Atendre l’emergència d’habitatge

Combatre la pobresa energètica

balanç del rescat social 2016


PensIonIsTes, jubIlATs o Persones en ATur forçÓsSubvenció de fins al 50% de l’impost de béns immobles

Bonificació del 50% o exempció del 100% de la taxa de la brossa

Titulars del Carnet Blau exempció del 100% a Mataró Bus i del 50% en els preus públics d’esports

fAMílIes noMbrosesBonificació de l’impost de béns immobles fins al 70%

Bonificacions en els preus públics dels serveis municipals

3,5 milions d’€ en reducció d’ingressos

Principals beneficis fiscals 2017

fAMílIes MonoPArenTAls Subvenció de l’impost de béns immobles de fins al 70%

Bonificacions en els preus públics dels serveis municipals

Persones AMb dIscapacItats Exempció de fins al 100% de l’impost de vehicles

Bonificació de fins al 90% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

HAbITATges A zones Incloses en lA lleI de bArrIs Subvenció del 100% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i en la taxa de la llicència urbanística (en determinats casos)

HAbITATges A lA resTA de zones del MunIcIPI Subvenció del 50% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i en la taxa de la llicència urbanística

ProPIeTArIs d’HAbITATge de ProTeccIÓ ofIcIAl (HPo)Bonificació del 50% de l’impost de béns immobles

HAbITATges cedITs A lA borsA de lloguer socIAlSubvenció de fins al 100% de l’impost de béns immobles

Subvenció fins al 100% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per arranjament de l’immoble

Bonificació fins al 95% de la plusvàlua d’un immoble heretat

Protecció als col·lectius més necessitats

Incentius a l’activitateconòmica


PeTITes eMPreses de fIns A 5 TrebAllAdors Que HAn conTrAcTAT Persones ATurAdes de forMA TeMPorAlSubvenció de fins al 75% del preu públic de recollida i tractament de residus comercials

Subvenció del 50% en la taxa de llicències d’activitats si són del sector TIC

Subvenció de fins al 75% del preu de la taxa per ocupacions de sòl i ocupacions de via pública

eMPreses de fIns A 5 TrebAllAdors AMb conTrAcTAcIÓ IndefInIdA de Persones ATurAdesSubvenció de fins al 75% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Subvenció del 100% en la taxa de llicència urbanística

eMPreses AMb conTrAcTAcIÓ IndefInIdA de TrebAllAdorsBonificació de fins al 50% en l’impost d’activitat econòmica

foment de la contractació


< 30

Persones Menors de 30 Anys o en ATur Que coMencIn AcTIvITAT eMPresArIAlSubvenció del 50% (joves), del 60% (aturats) i del 75% (joves aturats) de la llicència d’activitats

eMPreses I/o AuTònoMs de novA creAcIÓExempció del 100% en dos períodes de l’impost d’activitat econòmica

Subvenció del 100% en l’impost de vehicles de tracció mecànica per a ús laboral

eMPreses d’urbAnITzAcIÓ, consTruccIÓ I ProMocIÓ IMMobIlIàrIABonificació del 50% de l’impost de béns immobles

eMPreses Que obrIn un AlTre esTAblIMenT A MATArÓ, es TrAsllAdIn d’un locAl A un AlTre o es dedIQuIn A les energIes renovAbles

Subvenció del 50% de la taxa de llicències d’activitats

cooPerATIves, socIeTATs AnònIMes lAborAls I eMPreses Que IncorPorIn en els seus ProjecTes Mesures d’esTAlvI I efIcIèncIA energèTIcASubvenció del 50% de la taxa de llicències d’activitats

foment de l’emprenedoria i la sostenibilitat


Inversions de l’Ajuntament 2017

Al pressupost inicial es passa de 9,1 milions d’inversions a 17,8 milions


Inversions de l’Ajuntament+


Millores en equipaments públics existents

Reforma de la tanca del Camp Municipal de Futbol del Camí del Mig

Projecte d’integració M1TV i Mataró Ràdio i reposició de material TDT

Casal Municipal de Gent Gran de La Llàntia + adequació de locals La Boixa

Climatització de Can Serra

Edificis educatius

Accessibilitat d’equipaments educatius

Eix d’accessibilitat d’equipaments esportius

Camp Municipal de Futbol del Centenari

Actualitzacions del Camp Municipal de Futbol de Cirera

Accessibilitat d’equipaments culturals

Eix d’accessibilitat d’equipaments cívics

Gespa del Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet

Renovació tallers, aules Miquel Biada, material escoles bressol i EA Can Noè

Espai Jove Cerdanyola- Antic Casal Municipal de Gent Gran Ramon Berenguer

Inversions en habitatge per a lloguer social

Rehabilitacions i ascensors de comunitats i microcrèdits

Fons d’inversió d’habitatges

Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica

Projecte d’actuació de l’enllumenat públic

500.000,00 €

300.000,00 €

270.000,00 €

262.409,21 €

250.000,00 €

192.000,00 €

180.000,00 €

161.433,00 €

150.500,00 €

127.000,00 €

127.000,00 €

100.000,00 €

75.000,00 €

60.000,00 €

485.000,00 €

150.000,00 €

900.000,00 €

Millores en l’espai públic urbà i natural

Inversions pendents relacionades amb la Llei de Barris de Rocafonda

Via pública i espais públics

El Sorrall

Pla d’asfaltat

Eix comercial

Entorn de l’Escola Angeleta Ferrer

Manteniment de voreres i accessibilitat

Urbanització de la zona verda del passatge de Lluís Gallifa

Urbanització de Can Civit

Actuacions de millora del passeig Marítim i acccessibilitat + Anella Blava

Actuacions Anella Verda

Infrestructures i projecte de gestió intel·ligent

Sistemes d’informació - Administració electrònica

Renovació d’equips, instal·lacions informàtica i software

Nova web municipal

altres

Compra d’actius PUMSA (pàrquing i habitatges socials)

Amortització d’inversions FCC

910.000,00 €

770.000,00 €

470.000,00 €

375.000,00 €

230.000,00 €

218.247,00 €

140.000,00 €

112.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

300.000,00 €

170.000,00 €

100.000,00 €

7.482.202,57 €

966.406,59 €

Inversions destacades+


Proposta Pla d’inversions fins al 2019

+

destinació de la inversió 2016 - 2019

Altres (Actius PUMSA, FCC...) 34.905.832,68 €

Grup (PUMSA, AMSA...) 42.476.975,81 €

Infraestructures i projectes gestió intel·ligent 1.916.472,64 €

Inversions en habitatge per a lloguer social 1.247.497,13 €

Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica 3.308.231,26 €

Millores en equipaments públics existents 14.733.085,13 €

Millores en l’espai públic urbà i natural 8.290.806,32 €

Total 106.878.900,97


canvi de model:Pressupostos participatius 2018Pla d’acció

Pla

d’ac

ciócatàleg de serveis (906 accions)

PAM 2017 (86 accions)

cartera 2017activitat regular (643 accions)

Projectes de millora (263 accions)

Memòries

PlA de MAndAT2016-2019

MATArÓ2022

pLaNs I PAcTes esTrATègIcs

PlAnIfIcAcIÓ econòMIcofInAncerA


compromisos del governNo anar enrere amb la despesa social

Incrementar els recursos per al desenvolupament de la nostra economia

Incrementar els recursos en projectes d’ocupació, emprenedoria i formació ocupacional

Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes

Incrementar els recursos per tenir la ciutat més neta i segura

Apostar per l’educació, la cultura i l’esport

Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament

Apostar per una gestió oberta i transparent


prioritats del Govern

Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Convivència i gestió de l’espai públic

Territori i sostenibilitatUn Govern obert, honest i efi cient

Una ciutat de futur


Primer les persones: igualtat d’oportunitats


Primer les persones: igualtat d’oportunitats

pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQues

accIoNs PrIorITàrIes

Política integral als barris

Pla de salut i creació de la Taula de Salut Mental

Millora de la qualitat de la sanitat pública a Mataró

Nou local Espai Jove de Cerdanyola

Pla d’usos i projecte del Casal de Joves de la plaça d’Espanya

Nou casal de la gent gran a La Llàntia i debat sobre la xarxa de casals de la ciutat

Desenvolupar el Pacte amb el Tercer Sector

PAcTes

PlA de xocSegona fase del Pla de rescat social

Pla de convivència

Protocol contra els delictes d’odi

Pla d’inclusió social

Contracte Programa de polítiques socials amb la Generalitat de Catalunya-Pla estratègic d’acció social

Carta Municipal de Serveis de Consum

Renovació del Fons Municipal de Compra i Rehabilitació per a habitatge social

Pla d’inspeccions (Ordenança d’habitatges buits)

Més beques escolars

Estudi de la viabilitat d’un servei d’assessorament al col·lectiu LGTBI

Campanyes de sensibilització contra el sexisme en l’oci nocturn



PAcTes pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQues

accIoNs

Programa de millora de l’esport escolar

Impulsar l’esport adaptat amb la col·laboració dels clubs

Fomentar la incorporació dels joves amb risc d’exclusió social a les entitats

Estudiar la creació del Grau Superior d’Arts Escèniques

Fomentar programes de socialització de llibres i material escolars

Pactar el mapa de lectura pública de la ciutat i definir la ubicació de la 3a i 4a biblioteques

Aplicar els resultats del Pacte Educatiu de ciutat

Pacte per la cultura: desenvolupar el Llibre Blanc de la Cultura

PlA de xocPrimera fase Pla director de manteniment d’equipaments municipals

Incrementar recursos per als casals d’estiu

Centre Integral de Formació Professional al Rengle

Projecte i inici d’obres del Cafè Nou

Projecte i inici de la Casa dels Artistes

Commemoració de l’Any Puig i Cadafalch

Rellançament del Consell Gaudí

Comissió per al fons d’art de la ciutat

Segona planta de Can Marfà. Museu del Gènere de Punt

Potenciar la platja per a esdeveniments esportius i de lleure

Facilitar la celebració d’esdeveniments esportius d’alt nivell

Progressiva substitució de la gespa artificial dels camps municipals de futbol


convivència i gestió de l’espai públic

accIoNs PrIorITàrIesAmpliar els serveis de neteja de la ciutat

Impulsar campanyes de sensibilització del civisme a la via pública

Millora del passeig Marítim i la platja de Mataró

Aplicar les mesures acordades en la Mesa de Benestar d’Animals Domèstics

PlAns de xocPla d’oci nocturn

Impulsar la Comissió d’ocupació d’habitatges

pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQuesPrimera fase del Pla de mobilitat

Pla director de la Policia Local

Primera fase dels plans directors de millora d’espais públics i d’enllumenat


territori i sostenibilitat

accIoNs PrIorITàrIesOrdenança de terrasses

Desenvolupar l’Anella Verda i l’Anella Blava

Redactar i tramitar els documents urbanístics dels entorns Biada

Aprovar els documents urbanístics de l’antic abocador

Nous accessos de Cerdanyola Nord i El Sorrall

Programa d’efi ciència energètica als equipaments i activitats productives

pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQuesPla local d’habitatge

Estudis previs d’ordenació del Front Marítim

Pacte per la sostenibilitat

Nova Agenda 21: Plans d‘Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Segona fase del Pla director d’equipaments

Concessionar les fi nques agrícoles municipals per a la seva millora mediambiental

Redactar un pla per a la utilització temporal de solars buits

Decàleg per a la millora del paisatge urbà de Mataró

Recuperació i gestió del patrimoni natural de Mataró (custòdia del territori)


recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Vinculació del Pacte per l’ocupació i el desenvolupament econòmic amb el projecte estratègic Mataró 2022

PAcTes PlA de xoc

pLaNs I actuacIoNs esTrATègIcs

accIoNs PrIorITàrIesAmpliació del Pla de

xoc contra l’atur

Seguiment de la implantació d’El Corte Inglés

Programes de suport a l’emprenedoria

Foment de l’economia social i solidària

Desenvolupament del Pacte del comerç: Pla integral del comerç i programes de suport al comerç

Programa d’incentius fiscals dirigits al comerç i l’emprenedoria

Nou web dedicat a la promoció de la ciutat

Plans de promoció de ciutat i atracció turística


un govern obert, honest i eficient

Acords de la Comissió de Bon Govern, Ètica i Transparència

PlA de xocPAcTes

pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQues

accIoNs PrIorITàrIesImplantar l’Administració

electrònica

Aprovar i iniciar actuacions vinculades al Pla d’innovació i millora de l’Ajuntament

Pla d’integració de M1TV i Mataró Ràdio

Guia de la contractació socialment responsable

Nova web de l’Ajuntament de Mataró

Actualitzar les cartes de servei (compromís amb la ciutadania)

Ordenança d’administració electrònica i transparència

Aprovar el Codi ètic i el Pla d’integritat institucional

Fomentar la participació ciutadana utilitzant les noves tecnologies

Dissenyar el procés per portar a terme els Pressupostos participatius

Potenciar l’Agència de l’Associacionisme


Aprovar el Pla estratègic Mataró 2022

Realitzar el Pla estratègic del TecnoCampus

Elaborar el Pla estratègic del port de Mataró, el Pla de promoció de ciutat i el Pla d’impuls del centre històric: patrimoni, cultura i comerç

Desenvolupar les conclusions dels estudis del Districte del Coneixement al sector Iveco-Pegaso

accIoNs PrIorITàrIes

una ciutat de futur

NOMés pdf

benvinguts / benvingudes a · 2 / audiència pública i pressupost 2017 / participació acords i...

Documents