begroting te zeewolde · evangelisch lutherse gemeente te zeewolde ... bij pgiw/federatie dient de...

versie 3 (01-02-2006)

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is)

* Protestantse Gemeente

Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1)

Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk

Evangelisch Lutherse gemeente

te Zeewolde

over het boekjaar 2017

opgesteld door het college van kerkrentmeesters

1) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

begroting gemeente

2

Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)

* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.

* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag?totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheenworden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.

* Het totaal aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld teworden.

* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

1.

2.

______________________________________________ _________

Inhoud van deze begroting NaamtbbIad

Algemene informatie alg. info rek.

Exploitatie• baten Baten

lasten Lasten• totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.

Expl. BuffeUkerkbladlkerktelefoon toel.buffete.d.

Pastoralia Pastoralia

Begraafplaats Begraafpl.

begroting gemeente

3

Algemene informatie 1

Protestantse Gemeente

BEGROTING BOEKJAAR

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

Zeewolde

2017

Martineke TamseKwarts 61mc.dekooIkpnmail fl1

Postcode: 3893 EEPlaats: Zeewolde

Telefoon: 036-5234666

Naam:Adres:e-mail:

PenningmeesterNaam:Adres:e-mail:

Hans LemsHazeleger [email protected]

Gerrit van de BeekVlotgras 4penningmeesterpgzeewoIde.nI

Postcode:Plaats:

Telefoon:

Postcode:Plaats:

Telefoon:

3892 WJZeewolde036-5220536

3893 GWZeewolde036-5221166

Scriba kerkenraadNaam: Ineke Vrieling Postcode: 3892 AAAdres: Havikskruid 83 Plaats: Zeewoldee-mail: [email protected] Telefoon: 036-5225655

Praeses kerkenraadNaam: Ria van der Knaap-de Vos Postcode: 3898 LJAdres: Sternweg 36 Plaats: Zeewoldee-mail: voorzitterpgzeewolde.nl Telefoon: 0320-214424

De administratie berust bij:Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GWAdres: Vlotgras 4 Plaats: Zeewoldee-mail: penningmeestercpgzeewoIde.nI Telefoon: 036-522 1166

Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek dezevoor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres. )

fDeze begroting bestaat uit: 12 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszakenen wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

begroting gemeente

Naam:Adres:e-mail:

Secretaris

4

Mgemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

1 Registratienummer gemeente 7638

2 Classis (nummer) Flevoland

3 Aantal Wijkgemeenten 2

4 Aantal predikanten 1

4.1 voor normale werkzaamheden 2

4.2 voor bijzondere werkzaamheden

4.3 Bezetting predikanten volledig: 1

dagdelen parttime: 0,8

5 Combinatie/Federatie met

6 Aantal belijdende leden 997

7 Aantal doopleden 1168

8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 244

9 Totaal aantal leden (6+7) 2165

10 Aantal pastorale eenheden 1264

Flevoland

begroting gemeente

5

Verklarïngen

Het College van kerkrentmeesters van dete Zeewokiehet jaar 2017en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

Protestantse Gemeenteverklaart, dat de ontwerp-begroting overingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

De kerkenraad van dete Zeewoldevergadering d.d. 21 november 2016De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift wordentoegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 21 november2016

Voorzitter: Martineke Tamse

Secretaris: Hans Lems

Protestantse Gemeenteheeft deze begroting vastgesteld in de

datum:

Praeses:

Scriba:

30 december 2016

Ria van der Knaap-de Vos

Ineke Vrieling

begroting gemeente

Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006)

Zeewolde

Baten rekeningen

baten onroerende zakeninkomsten kerkgebouwen

_______________ _______________ _______________

inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

________________ ________________ ________________

inkomsten pastorie(ën)

________________ ________________ ________________

inkomsten kosterswoning(en)

________________ ________________ ________________

inkomsten overige monumentale gebouwen

_______________ _______________ _______________

inkomsten overige bebouwde eigendommen

_______________ _______________ _______________

inkomsten onbebouwde eigendommen

_______________ _______________ _______________

totaal

rentebaten en dividendenontvangen interest bankrente hypotheken u/g en leningen u/grente over inschrijvingen in grootboekenrente obligaties/pandbrievendividend aandelenoverige rentebaten

totaal

opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsenopbrengsten uit bloot eigendomopbrengsten deelname stichtingenoverige opbrengsten

totaal

bijdragen levend geldvrijwillige bijdragencollecten in kerkdienstengiftenschenkingen/legaten/erfenissen <€ 500,--collectebussenontvangsten voor solidariteitskasopbrengsten wijkkassenoverige bijdragen levend geld

door te zenden collectencollectenbijdragen van niet-diaconale aard

subsidies en bijdragensubsidiebijdragen van andere organen/instellingen

€€€€€

€€€

€€€€€€€€

€€

begroting begroting rekening2017 2016 2015

€ 2.000 € 2.000 € 3.838€ -€€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ -€€ 2.000 € 2.000 € 3.838

€ 2.000 € 8.000 € 4.308€€

€

€€

8080.1080.3080.4080.5080.6080.7080.80

8181.1081.2081.3081.4081.5081.90

8282.1 082.2082.90

8383.1083.2083.3083.4083.5083.6083.7083.90

8484.1084.20

8585.1085.20

€€

€€€

€ 2.000 € 8.000 € 4.308

€ -€-€

€-€

€€

37.500€ 210.000 € 210.000 € 218.552

€-€

40.000 €

-€-€

44.904

-€5.000

€

€-€

-€4.958 €

-€-€

6.828

totaal

totaal

€252.500 € 254.958 € 270.449

165

€ -€ -€€ €€ -€

totaal €

€ -€ -€€ -€ -€

€ -€

begroting gemeente


Zeewolde

Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006)

Lastenrekeningen

monumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

niet-monumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

verenigingsgebouwlkerkelijk centrumonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

overige lasten

overige lasten

niet-monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen


€ -€€ - -€€ -€€ -€€ -€

€€

€€

€€

€

€

€€€

€

4040.1040.1140.1240.1340.1440.19

40.2040.2140.2240.2340.2440.29

40.3040.3140.3240.3340.3440.39

40.4040.4140.4240.4340.4440.49

40.5040.5140.5240.5340.5440.59

40.9040.9140.9340.94

40.9540.9640.9840.99

€€

€ 40.000 € 40.000 € 41.138€

€€

pastorie(ën)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en water

€

€

€€

€€

€

€

€€

€€

€€

kosterswoning(en)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en water

€-€-€

€€

€ -€-€

€

monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten

-€

€

-€

-€-€

-€-€-€

€€ -€

€-€-€

€-€

totaal

€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ 40.000 € 40.000 € 41.138

begroting gemeente

2

Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01-02-2006)

Zeewolde

Lastenrekeningen

lasten overige eigendommen en inventarissenoverige monumentale gebouwenonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lastenoverige bebouwde eigendommenonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

onbebouwde eigendommenonderhoudbelastingenoverige lasten

overige kosten (on)roerende zakenkosten beheer derdenbetaalde hureninventarissen

afschrijvingenkerkgebouw(en)verenigingsgebouw/kerkelijk centrumpastorie(ën)kosterswoning(en)overige monumentale gebouwenoverige bebouwde eigendommenorgel(s)inventarissenoverige afschrijvingen

totaal

pastoraatpredikantenbasis traktementafdrachten aan centrale kas predikantenafdrachten aan centrale kas pensioenen predikantenbijdragen aan derden in traktementtegemoetkoming in ziektekostenverzekeringenvergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,communicatie en reiskostenvacature geldenkosten Lv.m. beroepen, vestigen en vertrek predikantkosten bijstand pastoraat (ementuspredikant)preekvoorziening

€€€€

€€

€€€

€€€€€€€€€

€€€€


€€€€€

€ -€-€-€

-€

-€€

-€-€-€

€ -€€

-€

4141.6041.6 141.6241.6341.6441.6941.7041.7141.7241.7341.7441.79

41.8041.8141.8241.89

41.9041.9141.9241.93

4242.1042.3042.4042.5042.6042.7042.9042.9842.99

4343.1043.1143.1243.1343.1443.2043.21

43.3043.3143.3243.33

-€-€

€

totaal

-€€

-€

-€€€

€ -€ €

-€4.545 € 4.545 € 4.545

-€-€

-€€

-€€

€750

€€

€5.295

€

€€

4.545 € 4.545

€ € €133.830 €

€131.665 €

-€7.230

€133.998

€€

7.246 € 7.124

€ 12.984 € 10.243 € 17.710€€ €€ 2.500 € 2.386€ 1.000 € 1.200 € 1.554

begroting gemeente

3


Zeewolde

Lastenrekeningen

totaal

lasten kerkdiensten, catechese, etc.kosten kerkdienstencontributies en bijdragen aan kerkelijke activiteitenoverige kosten kerkdiensten en catechesekosten wijkwerk en gemeenteavondenkosten jeugdwerkoverige kosten kerkelijke activiteiten

verplichtingenlbijdragen andere organenkerkrentmeesterlijk quotumbijdragen classes en streekverbandenafdrachten voor solldariteitskasoverige bijdragen en contributies

salarîssen en vergoedingenkostersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

administratief personeel en overig personeelsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

overige kosten personeelIvrjwilligerskosten arbodiensUziekteverzuimvergoedingen vijwilligersoverige kosten personeeloverige kosten vrijwilligers

totaal

€€€

€€



kerkelijk werkersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingenoverige kosten pastoraat

€ -€€€€€€ 157.544 € 150.354 € 162.772

€ -€€€€€ 1.000 € 4.000 € 930€ 19.750 € 16.075 € 17.676€ 20.750 € 20.075 € 18.606

€ 11.615 € 11.893 € 12.933€ -€€ 7.478 € 7.793 € 5.470€ 3.000 € 3.000 € 2.546€ 22.093 € 22.686 € 20.949

€ -€€ -€ -€€€

43.4043.4143.4243.4343.4443.49

4444.1044.2044.4044.5044.6044.90

4545.1045.3045.6045.90

4646.1046.1146.1246.1346.14

46.2046.2146.2246.2346.24

46.3046.3146.3246.3346.34

46.4046.4146.4246.4346.44

totaal

organist enlof cantorsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

€ -€ -€ 9.892-€-€

7.000 €

-€€

1.207

15.000 €1.2072.805

€ -€-€-€

€

-€

€-€

€

totaal €

€ -€€ -€ -€€ -€ -€€

7.000 € 15.000 € 15.111

begroting gemeente

4

Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 (01 -02-2006)Zeewolde

Lastenrekeningen

kosten beheer en administratie

______________ ______________

kosten bestuur

________________ ________________ ________________

kosten (wijk)kerkenraad

________________ ________________ ________________

bureaubehoeften en drukwerk

_______________ _______________ _______________

kosten telefoon

________________ ________________ ________________

kosten administratie

________________ ________________ ________________

kosten ledenregistratie

________________ ________________ ________________

kosten financiële administratie

________________ ________________ ________________

controlekosten jaarrekening

________________ ________________ ________________

verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)

________________ ________________ ________________

publiciteit

________________ ________________ _________________

overige lasten

_______________ _______________ _______________

totaal

rentelastenlbankkostenrente bankschuldenbankkostenrente hypotheken en leningen olgrente obligatieleningenrente fondsenrente voorzieningen in eigen beheeroverige rente

€€€€€€€


€€ -€€ 3.750 € 4.000 € 2.907€ -€€€ 250 € 500 € -

€ 1.750 € 1.500 € 2.213€ 1.500 € 1.500 € 1.250€ -€ -€€ -€ -€€ - € - € 244€ 7.250 € 7.500 € 6.614

4747.1047.1147.2047.3047.4047.4147.4247.5047.6047.7047.90

4848.1048.1148.2048.3048.4048.5048.90

5353.1053.20

5454.1054.20

5656.1056.20

5757.10

€ -€ -€2.000 €

-€-€

1.500 € 1.438-€

-€-€

€-€

-€2.000 €

-€-€

1.500 € 1.438

10.000 € 10.000 € 10.000

totaal

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen f+Lfondsen €voorzieningen

totaal

onftrekkingen aan fondsen en voorzieningenfondsenvoorzieningen

totaal

streekgemeentenontvangen bijdragen van gemeenten (+)bijdragen aan streekgemeente/combinatie f-)

totaal

aandeel in lasten federatie (-)aandeel in lasten federatie

totaal

€ -€€ 10.000 € 10.000 € 10.000

€ - € - € 16.637-€ -€€ - € - € 16.637-

€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€

€ -€ -€€ € €

begroting gemeente

5

5858.1058.2058.3058.4058.5058.6058.61

58.6258.7058.8058.9058.9158.9258.9558.9658.97


Zeewolde

Lastenrekeningen



overige lasten en batensaldo pastoralia (+1-) € - € - €saldo begraafplaats (+1-) € - € - € -

saldo buffet (+1-) € - € - € -

saldo kerkblad (+1-) € 600 € 800 € 627saldo kerktelefoon (+1-) € - € - € -afdracht door te zenden collecten (-) € - € - € -afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard (-) € - € - € -afdracht giften € - € - € -uitgaven wijkkassen (-) € - € - € -klimaatpian (+1-) € - € - € -overige baten (4-) € 10.000 € 10.000 € 10.000gerealiseerde koerswinst (4-) € - € - € -boekwinst onroerende zaken (4-) € - € - € -overige lasten (-) € - € 2.500- € 4.531-gerealiseerde koersverlies(-) € - € - € -boekverlies onroerende zaken (-) € - € - € -

totaal € 10.600 € 8.300 € 6.096

begroting gemeente


Zeewolde


Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

baten

baten onroerende zaken

rentebaten en dividenden

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenbijdragen levend geld

door te zenden collecten

subsidies en bijdragen

lasten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

lasten overige eigendommen en inventarissen

afschrijvingen

pastoraat

lasten kerkdiensten, catechese, etc.verplichtingen/bijdragen andere organensalarissen

kosten beheer en administratierentelasten/bankkosten

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningenstreekgemeenten

aandeel in lasten federatieoverige lasten en baten

Bestemming van het resultaat boekjaar

Algemene reserve

Reserve koersverschillenHerwaarderingsreserveOverige reserve

€

€

€


totaal baten

80

81

82

83

84

85

40

41

42

43

44

45

46

4748

53

54

56

5758

€ 2.000 € 2.000 € 3.838€ 2.000 € 8.000 € 4.308€ -€€ 252.500 € 254.958 € 270.449€ -€ -€€ -€€ 256.500 € 264.958 € 278.595

€ 40.000 € 40.000 € 41.138€ -€ -€€ 5.295 € 4.545 € 4.545€ 157.544 € 150.354 € 162.772€ 20.750 € 20.075 € 18.606€ 22.093 € 22.686 € 20.949€ 7.000 € 15.000 € 15.111€ 7.250 € 7.500 € 6.614€ 2.000 € 1.500 € 1.438€ 261.932 € 261.660 € 271.173

€ 5.432- € 3.298 € 7.422

totaal lasten

Saldo baten - lasten

€ 10.000- € 10.000- € 10.000-

€

€

€

€€ 10.600

€

16.637

€totaal

Resultaat

€

6008.300 €

€ 1.700- €

6.09612.733

€ 4.832- € 1.598 € 20.155

2017

toevoeaina aan onttrekking aan t-)

Per saldo een toevoeqinQ!onftrekkina van

€ 4.832

€ -€€ -€€ -€€ - € 4.832Totaal

€ 4.832

begroting gemeente

begroting te zeewolde · evangelisch lutherse gemeente te zeewolde ... bij pgiw/federatie dient de...

Documents