beschlussempfehlung€¦ · landtag mecklenburg-vorpommern - 4. wahlperiode drucksache 4/10235 3...
TRANSCRIPT
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 4/1035 4. Wahlperiode 10.02.2004
BESCHLUSSEMPFEHLUNG
des Finanzausschusses (4. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 4/700 - Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Haushaltsrechtsgesetz 2004/2005 - HRG 2004/2005 -) und der Unterrichtung durch die Landesregierung - Drucksache 4/699 - Mittelfristige Finanzplanung 2003 bis 2007 des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung hier: Einzelplan 15 Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Der Landtag möge beschließen, den Entwurf des Einzelplans 15 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen.
Schwerin, den 6. Februar 2004
Der Finanzausschuss
Wolfgang Riemann Rudolf Borchert Dr. Henning von Storch Angelika Gramkow Vorsitzender Berichterstatter
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
2
Abschluss Einnahmen
15 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
TEUR
011 099 111 186 211 299 311 346 351 382
Beträge in
Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamt-
ähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen
dgl. stitionen - - - - -
1501 Ministerium 2004 -- 41,0 337,5 -- -- 378,52005 -- 31,0 337,5 -- -- 368,52003 -- 51,0 372,1 -- -- 423,1
1502 Arbeitsmarkt- und 2004 -- 3.436,1 91.058,5 -- -- 94.494,6 Strukturentwicklung 2005 -- 3.436,1 95.447,8 -- -- 98.883,9
2003 -- 5.112,9 82.201,4 -- -- 87.314,3
1503 Arbeitsmarktpolitische 2004 -- -- -- -- -- -- Maßnahmen 2005 -- -- -- -- -- --
2003 -- -- 10.000,0 -- -- 10.000,0
1504 Wohnungswesen, 2004 -- 71.410,8 76.500,0 54.440,2 -- 202.351,0 Wohnungsbauförderung 2005 -- 72.316,6 79.000,0 57.016,2 -- 208.332,8 und Städtebau 2003 -- 68.523,3 74.000,0 49.749,6 -- 192.272,9
1505 Ämter für Raumordnung 2004 -- 0,2 -- -- -- 0,2 und Landesplanung 2005 -- 0,2 -- -- -- 0,2
2003 -- 0,2 -- -- -- 0,2
2004 -- 74.888,1 167.896,0 54.440,2 -- 297.224,32005 -- 75.783,9 174.785,3 57.016,2 -- 307.585,42003 -- 73.687,4 166.573,5 49.749,6 -- 290.010,5
2004 -- 1.200,7 1.322,5 4.690,6 -- 7.213,82003
2005 -- 895,8 6.889,3 2.576,0 -- 10.361,12004
Summe HaushaltSumme HaushaltSumme Haushalt
Mehr/Weniger
Mehr/Weniger
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
3
Abschluss Ausgaben
15 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
TEUR
411 462 511 549 561 596 611 699 711 799 811 899 911 982
Beträge in
Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamt-
ausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben (ohne Inve- förderungs- ausgaben stitionen) maßnahmen
- - - - - - -
1501 2004 7.837,3 1.725,2 -- 717,7 -- 8,0 -6.664,5 3.623,72005 8.243,1 1.676,6 -- 717,7 -- 8,0 -6.963,3 3.682,12003 7.872,5 1.144,6 -- 695,7 -- 10,2 -- 9.723,0
1502 2004 1.500,8 4.733,3 -- 111.096,3 -- 1.657,2 -- 118.987,62005 951,2 5.282,9 -- 110.891,7 -- 1.658,1 -- 118.783,92003 1.849,2 4.548,5 -- 108.429,8 -- 2.833,3 -- 117.660,8
1503 2004 -- -- -- -- -- -- -- --2005 -- -- -- -- -- -- -- --2003 -- -- -- -- -- -- -- --
1504 2004 -- -- -- 157.290,0 -- 153.139,4 -- 310.429,42005 -- -- -- 162.230,0 -- 143.112,7 -- 305.342,72003 -- -- -- 151.875,0 -- 155.661,7 -- 307.536,7
1505 2004 2.395,2 274,5 -- -- -- -- -- 2.669,72005 2.435,8 275,5 -- -- -- -- -- 2.711,32003 2.279,2 230,6 -- -- -- -- -- 2.509,8
2004 11.733,3 6.733,0 -- 269.104,0 -- 154.804,6 -6.664,5 435.710,42005 11.630,1 7.235,0 -- 273.839,4 -- 144.778,8 -6.963,3 430.520,02003 12.000,9 5.923,7 -- 261.000,5 -- 158.505,2 -- 437.430,3
2004 -267,6 809,3 -- 8.103,5 -- -3.700,6 -6.664,5 -1.719,92003
2005 -103,2 502,0 -- 4.735,4 -- -10.025,8 -298,8 -5.190,42004
Zuschuss 04 138.486,1 Zuschuss 05 122.934,6 Zuschuss 03 147.419,8
Summe HHSumme HHSumme HH
Mehr/Weniger
Mehr/Weniger
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
4
Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)
15 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
TEUR
2004 2005 2006 2007 2008
Beträge in
Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE
1501 Ministerium 448 187 137 62 62
1502 Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung 101.441 59.346 32.695 9.400 --
1504 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und 128.112 37.492 45.224 25.468 19.928 Städtebau
230.001 97.025 78.056 34.930 19.990
76.458 31.228 25.070
Summe des Einzelplans
N a c h r i c h t l i c h
Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
5
Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)
15 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
TEUR
2005 2006 2007 2008 2009
Beträge in
Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE
1501 Ministerium 200 125 75 -- --
1502 Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung 91.541 61.896 29.645 -- --
1504 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und 122.667 36.987 44.372 24.350 16.958 Städtebau
214.408 99.008 74.092 24.350 16.958
76.458 31.228 25.070
Summe des Einzelplans
N a c h r i c h t l i c h
Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
6
15
01
Min
iste
riu
m
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
usg
aben
421.
01
011
Bez
üge
des
Min
iste
rs
131,
2-4
,6
126,
613
5,1
-8,5
126,
612
5,6
42
2.01
01
1 B
ezüg
e un
d N
eben
leis
tung
en d
er p
lanm
äßig
en
Bea
mte
n 4.
377,
6-2
,4
4.37
5,2
4.48
8,0
-2,2
4.48
5,8
4.22
0,6
42
2.02
01
1 B
ezüg
e un
d N
eben
leis
tung
en d
er b
eam
tete
n H
ilfsk
räf-
te
296,
7-0
,2
296,
523
7,8
-0,2
237,
634
3,9
42
5.01
01
1 V
ergü
tung
en d
er A
nges
tellt
en
2.84
5,2
-26,
8 2.
818,
43.
105,
8-2
7,7
3.07
8,1
2.79
7,3
42
6.01
01
1 Lö
hne
der
Arb
eite
r 86
,7-8
6,7
—
87,9
-87,
9
—82
,9
46
1.02
(H
V n
eu)
981
Per
sona
lmeh
raus
gabe
n zu
m A
usgl
eich
von
Tar
if- u
nd
Bes
oldu
ngsa
npas
sung
en
—
0,
0
—
—
0,0
—
—
D
ie A
nsat
zänd
erun
g au
s de
r E
rgän
zung
slis
te w
urde
auf
E
inze
ltite
l um
gese
tzt.
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
7
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
1
Z
u T
itel 4
21.0
1
2004
20
05
Ans
atz
2003
Ver
ansc
hlag
t sin
d:
TE
UR
B
ezüg
e 12
2,8
122,
812
1,7
Auf
wan
dsen
tsch
ädig
ung(
en)
3,8
3,8
3,9
zusam
men
126,6
126,6
125,6
Das
Am
tsge
halt
der
Mitg
liede
r de
r La
ndes
regi
erun
g is
t in
den
Jahr
en 2
003
und
2004
von
der
line
aren
Anp
assu
ng d
es G
rund
geha
lts u
nd v
on d
en E
inm
alza
hlun
gen
ausg
enom
men
. D
ie E
rhöh
unge
n fü
r di
e Ja
hre
2003
und
200
4 w
erde
n zu
m 0
1. J
anua
r 20
05 w
irks
am. D
a di
e lin
eare
Anp
assu
ng u
nd d
ie O
st-W
est-
Anp
assu
ng fü
r 20
05 n
och
nich
t bes
chlo
ssen
sin
d, w
erde
n di
e A
nsät
ze d
es J
ahre
s 20
04 n
ach
2005
übe
rrol
lt.
Z
u T
itel 4
22.0
2 V
eran
schl
agt f
ür b
eam
tete
Hilf
skrä
fte.
Z
u T
itel 4
61.0
2 V
orso
rglic
h au
sgeb
rach
t zur
Um
setz
ung
von
Ver
stär
kung
smitt
eln
für
Tar
ifste
iger
unge
n un
d Ä
nder
unge
n de
r S
ozia
lver
sich
erun
gsbe
iträg
e.
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
8
15
01
Min
iste
riu
m
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
51
1.01
01
1 G
esch
äfts
beda
rf u
nd K
omm
unik
atio
n so
wie
Ger
äte,
A
usst
attu
ngs-
und
Aus
rüst
ungs
gege
nstä
nde,
son
stig
e G
ebra
uchs
gege
nstä
nde
135,
3-3
,2
132,
113
6,0
-3,2
132,
813
0,3
51
4.07
01
1 V
erbr
auch
smitt
el u
nd p
ersö
nlic
he A
usrü
stun
gsge
gens
-tä
nde
2,0
-2,0
—2,
0-2
,0
—2,
0
51
7.08
01
1 B
ew
irtsc
haftu
ngsp
ausc
hale
an
den
Bet
rieb
für
Bau
und
Li
egen
scha
ften
M-V
33
9,9
4,8
344,
733
9,9
4,8
344,
7
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
9
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
1
Z
u T
itel 5
11.0
1
20
04
2
00
5
An
sa
tz 2
00
3
V
eran
schl
agt s
ind:
T
EU
R
1.
Ges
chäf
tsbe
darf
49
,049
,048
,6
2.
Büc
her
und
Zei
tsch
rifte
n 63
,363
,662
,8
3.
Leis
tung
sent
gelte
für
Pos
t 0,
60,
70,
5
E
rsat
zbes
chaf
fung
und
Erg
änzu
ng v
on G
erä-
ten,
Aus
stat
tung
s- u
nd A
usrü
stun
gsge
gens
tän-
den
12,4
12,7
11,6
5.
Son
stig
es (
z.B
. Unt
erha
ltung
, War
tung
und
M
iete
von
Tel
ekom
mun
ikat
ions
anla
gen,
Run
d-fu
nk-
und
Fer
nseh
gebü
hren
) 6,
86,
86,
8
z
us
am
me
n
13
2,1
13
2,8
13
0,3
Es
sind
vor
hand
en:
-
3 F
erns
ehge
räte
-
3 V
ideo
reco
rder
A
us d
en v
eran
schl
agte
n A
usga
ben
der
Pkt
. 1. b
is 3
. wird
auc
h de
r B
edar
f der
im G
ebäu
de S
chlo
ssst
raß
e 6-
8 un
terg
ebra
chte
n A
btei
lung
en d
es U
M b
is z
ur H
öhe
von
56,4
TE
UR
ged
eckt
. Der
An-
satz
ent
hält
auch
Mat
eria
lkos
ten
der
gem
eins
amen
Dru
cker
ei m
it de
m F
inan
zmin
iste
rium
.
Z
u T
itel 5
17.0
8 V
eran
schl
agt s
ind
paus
chal
e B
eitr
äge
an d
en B
BL
M-V
für
Bew
irtsc
haftu
ngsk
oste
n de
r an
gem
iete
ten
Gru
ndst
ücke
, Geb
äude
und
Räu
me
der
vom
BB
L M
-V w
ahrz
uneh
men
den
Bew
irtsc
haftu
ngs-
aufg
aben
, die
ent
spre
chen
d de
m z
wis
chen
Res
sort
und
BB
L M
-V a
bges
chlo
ssen
en R
ahm
ennu
tzun
gsve
rtra
g fe
stge
legt
sin
d.
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
10
15
01
Min
iste
riu
m
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
51
8.08
01
1 M
iete
n un
d P
acht
en fü
r G
rund
stüc
ke, G
ebäu
de u
nd
Räu
me
an d
en B
etrie
b fü
r B
au u
nd L
iege
nsch
afte
n
M-V
—
45
5,1
455,
1
—
455,
145
5,1
97
2.06
(n
eu)
989
Ein
zelp
lans
pezi
fisch
e M
inde
raus
gabe
übe
r al
le A
us-
gabe
n -6
.664
,5
-6.6
64,5
-6.9
63,3
-6.9
63,3
97
2.50
(H
V n
eu)
989
Ein
zelp
lans
pezi
fisch
e M
inde
raus
gabe
zur
Fin
anzi
e-ru
ng v
on M
ehrb
edar
fen
im L
ehre
rber
eich
-2
11,5
211,
5
—
—
0,0
—
T
itel e
ntfä
llt.
G
esam
tau
sga
ben
9.74
2,7
-6.1
19,0
3.
623,
710
.317
,2-6
.635
,13.
682,
19.
723,
0
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
11
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
1
Z
u T
itel 5
18.0
8 V
eran
schl
agt f
ür:
Bez
eich
nung
ge
mie
tete
Flä
che
Gru
ndst
ücke
, Geb
äude
und
Räu
me
(qm
) Ja
hres
mie
te T
EU
R
20
04
2
00
5
20
03
qm
4.73
9,7
4.73
9,7
-
Min
iste
rium
für
Arb
eit,
Bau
und
Lan
des-
entw
ickl
ung
1 M
ieto
bjek
t T
EU
R
455,1
455,1
-
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
12
15
01
Min
iste
riu
m
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
bs
chlu
ss K
ap
itel
150
1
111-
186
V
erw
altu
ngse
inna
hmen
, Ein
nahm
en a
us S
chul
den-
dien
st u
nd d
ergl
eich
en
41,0
0,0
41,0
31,0
0,0
31,0
51,0
211-
299
E
inna
hmen
aus
Zuw
eisu
ngen
und
Zus
chüs
sen
mit
Aus
nahm
e fü
r In
vest
ition
en
337,
50,
0 33
7,5
337,
50,
033
7,5
372,
1
Ges
amte
inn
ahm
en37
8,5
0,0
378,
536
8,5
0,0
368,
542
3,1
41
1-46
2
Per
sona
laus
gabe
n 7.
958,
0-1
20,7
7.
837,
38.
369,
6-1
26,5
8.24
3,1
7.87
2,5
511-
549
S
ächl
iche
Ver
wal
tung
saus
gabe
n 1.
270,
545
4,7
1.72
5,2
1.22
1,9
454,
71.
676,
61.
144,
6 61
1-69
9
Aus
gabe
n fü
r Z
uwei
sung
en u
nd Z
usch
üsse
mit
Aus
-na
hme
für
Inve
stiti
onen
71
7,7
0,0
717,
771
7,7
0,0
717,
769
5,7
811-
899
S
onst
ige
Aus
gabe
n fü
r In
vest
ition
en u
nd In
vest
ition
s-fö
rder
ungs
maß
nahm
en
8,0
0,0
8,0
8,0
0,0
8,0
10,2
911-
982
B
eson
dere
Fin
anzi
erun
gsau
sgab
en
-211
,5-6
.453
,0
-6.6
64,5
—
-6
.963
,3-6
.963
,3
—
Ges
amta
usg
ab
en9.
742,
7-6
.119
,0
3.62
3,7
10.3
17,2
-6.6
35,1
3.68
2,1
9.72
3,0
Zu
sc
hu
ss
9.36
4,2
3.
245,
29.
948,
73.
313,
69.
299,
9
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
13
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
1
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
14
15
02
Arb
eit
sm
ark
t- u
nd
Str
uk
ture
ntw
ick
lun
g
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E
inn
ah
me
n
11
9.04
(H
V n
eu)
253
Rüc
kzah
lung
en v
on Z
uw
endu
ngen
3.
436,
10,
0 3.
436,
13.
436,
10,
03.
436,
15.
112,
9
M
ehre
inna
hmen
bis
zur
Höh
e vo
n 1.
800,
0 T
EU
R d
iene
n zu
r D
ecku
ng v
on M
ehra
usga
ben
bei M
G 1
0.
G
esam
tein
nah
men
94.4
94,6
0,0
94.4
94,6
98.8
83,9
0,0
98.8
83,9
87.3
14,3
Au
sgab
en
68
3.03
25
3 F
örde
rung
nac
h §§
11
und
14 d
es W
eite
rbild
ungs
ge-
setz
es (
WB
G -
M-V
) 2.
300,
00,
0 2.
300,
02.
300,
0-5
0,0
2.25
0,0
2.30
0,0
**
Aus
schl
ieß
lich
Zuw
endu
ngen
(§§
23/
44 L
HO
)
Ver
pflic
htun
gser
mäc
htig
ung
(2.3
00)
(-50
) (2
.250
)(2
.300
)(0
)(2
.300
)
Dav
on fä
llig
Hau
shal
tsja
hr 2
005
(2.3
00)
(-50
) (2
.250
)
Dav
on fä
llig
Hau
shal
tsja
hr 2
006
—
(0
)
—(2
.300
)(0
)(2
.300
)
Dav
on fä
llig
Hau
shal
tsja
hr 2
007
—
(0
)
—
—
(0)
—
D
avon
fälli
g H
aush
alts
jahr
200
8
—
(0)
—
—
(0
)
—
Dav
on fä
llig
Hau
shal
tsja
hr 2
009
—
(0)
—
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
15
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
2
K
apite
l 150
2 D
as K
apite
l 150
2 “A
rbei
tsm
arkt
- un
d S
truk
ture
ntw
ickl
ung“
wur
de e
inge
richt
et, u
m d
en E
insa
tz d
es E
urop
äisc
hen
Soz
ialfo
nds
(ES
F)
über
das
Lan
desp
rogr
amm
tran
spar
ent z
u m
ache
n un
d di
e pr
o-gr
amm
atis
che
und
finan
ziel
le S
teue
rung
zu
vere
infa
chen
. Aus
die
sem
Gru
nd le
hnt s
ich
das
Land
espr
ogra
mm
eng
an
die
Str
uktu
r de
s O
pera
tione
llen
Pro
gram
ms
an.
Das
Kap
itel 1
502
enth
ält f
olge
nde
Maß
nahm
egru
ppen
: A
usga
ben:
01
Zus
chüs
se a
n di
e G
esel
lsch
afte
n fü
r S
truk
ture
ntw
ickl
ung
und
Bes
chäf
tigun
g in
M-V
02
AB
M u
nd K
ompl
emen
tärf
inan
zier
ung
zu §
§ 27
2 ff
und
415
SG
B II
I für
Maß
nahm
en in
nerh
alb
der
Land
esve
rwal
tung
10
Lan
desp
rogr
amm
für
Arb
eits
mar
kt-
und
Str
uktu
rent
wic
klun
g 20
ES
F 2
000
bis
2006
30
Lan
desp
rogr
amm
für
Sch
ulso
zial
arbe
it un
d ar
beits
wel
tbez
ogen
e Ju
gend
sozi
alar
beit
40 G
emei
nsch
afts
initi
ativ
e E
QU
AL
Zu
Tite
l 119
.04
Ver
ansc
hlag
t sin
d zu
erw
arte
nde
Rüc
kzah
lung
en v
on Z
uwen
dung
en
z.B
. auf
grun
d vo
n R
ückn
ahm
en v
on Z
uwen
dung
sbes
chei
den.
V
erm
inde
rung
des
Ans
atze
s in
Anp
assu
ng a
n di
e ge
schä
tzte
n R
ückn
ahm
en u
nter
Ber
ücks
icht
igun
g de
s m
it de
m N
acht
rag
2003
red
uzie
rten
För
derv
olum
ens.
Zu
Tite
l 683
.03
Das
Lan
d ge
wäh
rt Z
uwen
dung
en, i
nsbe
sond
ere
für
die
Pla
nung
, Org
anis
atio
n un
d D
urch
führ
ung
von
Maß
nahm
en d
er a
llgem
eine
n un
d po
litis
chen
Wei
terb
ildun
g. E
mpf
änge
r vo
n Z
uwen
dung
en
könn
en n
ur n
ach
§ 6
WB
G M
-V a
nerk
annt
e E
inric
htun
gen
der
Wei
terb
ildun
g se
in, d
ie ü
ber
ein
Sys
tem
der
Qua
lität
ssic
heru
ng v
erfü
gen.
Die
Gew
ähru
ng e
ines
Zus
chus
ses
zu d
en P
erso
nal-
und
Sac
haus
gabe
n fü
r ha
uptb
eruf
lich
tätig
es P
erso
nal i
st in
der
Reg
el d
avon
abh
ängi
g, d
ass
die
Ein
richt
ung
Maß
nahm
en d
er a
llgem
eine
n od
er p
oliti
sche
n W
eite
rbild
ung
in e
inem
Um
fang
von
min
des-
tens
900
Unt
erric
htss
tund
en im
Jah
r pl
ant,
orga
nisi
ert u
nd d
urch
führ
t.
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
16
15
02
Arb
eit
sm
ark
t- u
nd
Str
uk
ture
ntw
ick
lun
g
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M
G 0
1
Zu
sch
üsse a
n d
ie G
esells
ch
aft
en
fü
r
Str
uk
ture
ntw
ick
lun
g u
nd
Be
sc
hä
ftig
un
g i
n M
V
D
ecku
ngsf
ähig
inne
rhal
b de
r M
aßna
hmeg
rupp
e zw
isch
en
den
Tite
ln d
er H
G 6
sow
ie z
ugun
sten
von
Tite
ln d
er H
G 8
.
Dec
kung
sfäh
ig m
it M
G 1
0.
68
2.01
25
3 Z
usch
uss
an d
ie G
esel
lsch
aft f
ür S
truk
ture
ntw
ickl
ung
und
Bes
chäf
tigun
g m
bH z
um V
erlu
stau
sgle
ich
(TG
L)
313,
4-1
1,0
302,
426
9,3
0,0
269,
386
3,5
**
Aus
schl
ieß
lich
Zuw
endu
ngen
(§§
23/
44 L
HO
)
682.
02
253
Zus
chus
s an
die
Ges
ells
chaf
t für
Str
uktu
rent
wic
klun
g un
d B
esch
äftig
ung
mbH
zum
Ver
lust
ausg
leic
h (T
GS
) 98
3,7
13,7
99
7,4
1.03
1,3
2,3
1.03
3,6
847,
5
**
Aus
schl
ieß
lich
Zuw
endu
ngen
(§§
23/
44 L
HO
)
891.
02
253
Inve
stiti
onsz
usch
uss
an d
ie G
esel
lsch
aft f
ür S
truk
tur-
entw
ickl
ung
und
Bes
chäf
tigun
g m
bH (
TG
S)
8,9
-2,7
6,
28,
9-2
,36,
645
,7
**
Aus
schl
ieß
lich
Zuw
endu
ngen
(§§
23/
44 L
HO
)
Su
mm
e M
aß
nah
meg
rup
pe 0
11.
307,
00,
0 1.
307,
01.
311,
00,
01.
311,
01.
769,
5
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
17
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
2
Z
u M
aßna
hmeg
rupp
e 01
V
eran
schl
agt s
ind
Zus
chüs
se z
um V
erlu
stau
sgle
ich
und
zu d
en In
vest
ition
en d
er T
GL
Trä
gerg
esel
lsch
aft d
es L
ande
s –
Ges
ells
chaf
t für
Str
uktu
rent
wic
klun
g un
d B
esch
äftig
ung
im L
and
Mec
klen
-bu
rg-V
orpo
mm
ern
mbH
i.L.
(T
GL
M-V
i.L.
) un
d de
r T
GS
- G
esel
lsch
aft f
ür S
truk
ture
ntw
ickl
ung
und
Bes
chäf
tigun
g im
Lan
d M
eckl
enbu
rg-V
orpo
mm
ern
mbH
(T
GS
).
Die
Ver
knüp
fung
der
Arb
eits
mar
kt-,
Wirt
scha
fts-
und
Str
uktu
rpol
itik
mit
der
Zie
lste
llung
, dur
ch g
eeig
nete
Maß
nahm
en a
n de
r E
ntw
ickl
ung
von
Hum
anre
ssou
rcen
und
Arb
eits
plät
zen
im a
llgem
eine
n A
rbei
tsm
arkt
in M
eckl
enbu
rg-V
orpo
mm
ern
mitz
uwirk
en, s
oll k
ünfti
g m
it ei
ner
neue
n G
esel
lsch
aft u
mge
setz
t wer
den,
der
Lan
desg
esel
lsch
aft f
ür S
truk
tur-
und
Arb
eits
mar
kten
twic
klun
g m
bH (
GS
A).
D
ie G
SA
wird
ihre
Arb
eit v
orau
ssic
htlic
h am
1. A
pril
2004
auf
nehm
en. D
as A
nlag
e- u
nd U
mla
ufve
rmög
en e
insc
hlie
ßlic
h de
s P
erso
nals
der
TG
S g
ehen
im W
ege
der
Ein
zelre
chts
nach
folg
e zu
die
-se
m Z
eitp
unkt
auf
die
GS
A ü
ber.
Die
ben
ötig
ten
Mitt
el w
erde
n ze
itgle
ich
auf d
ie v
orso
rglic
h au
sgeb
rach
ten
Leer
titel
um
gesc
hich
tet.
Ein
Zus
chus
s an
die
TG
S e
rfol
gt a
b di
esem
Zei
tpun
kt n
icht
m
ehr.
Die
TG
L M
-V e
rhäl
t noc
h bi
s zu
m A
bsch
luss
der
Liq
uida
tion
eine
n Z
usch
uss
(sie
he a
uch
anlie
gend
e W
irtsc
hafts
plän
e).
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
18
15
02
Arb
eit
sm
ark
t- u
nd
Str
uk
ture
ntw
ick
lun
g
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M
G 1
0
Lan
desp
rog
ram
m f
ür
Arb
eits
mark
t- u
nd
S
tru
ktu
ren
twic
klu
ng
M
ehra
usga
ben
dürf
en b
is z
ur H
öhe
der
Ein
nahm
en b
ei
119.
04, j
edoc
h hö
chst
ens
bis
zur
Höh
e vo
n 1.
800,
0 T
EU
R
gele
iste
t wer
den.
Übe
rtra
gbar
.
D
ecku
ngsf
ähig
mit
MG
01,
02
und
30 s
owie
682
.03,
683
.02
und
892.
01.
Dec
kung
sfäh
ig in
nerh
alb
der
Maß
nahm
egru
ppe.
683.
10
252
Bek
ämpf
ung
der
Juge
ndar
beits
losi
gkei
t und
Ver
hind
e-ru
ng d
er L
angz
eita
rbei
tslo
sigk
eit b
ei J
ugen
dlic
hen
2.18
8,4
-211
,5
1.97
6,9
2.18
1,1
0,0
2.18
1,1
3.13
4,3
**
Aus
schl
ieß
lich
Zuw
endu
ngen
(§§
23/
44 L
HO
)
Ver
pflic
htun
gser
mäc
htig
ung
(1.6
00)
(0)
(1.6
00)
(500
)(0
)(5
00)
D
avon
fälli
g H
aush
alts
jahr
200
5 (1
.400
)(0
) (1
.400
)
Dav
on fä
llig
Hau
shal
tsja
hr 2
006
(150
)(0
) (1
50)
(400
)(0
)(4
00)
D
avon
fälli
g H
aush
alts
jahr
200
7 (5
0)(0
) (5
0)(1
00)
(0)
(100
)
Dav
on fä
llig
Hau
shal
tsja
hr 2
008
—
(0
)
—
—
(0)
—
D
avon
fälli
g H
aush
alts
jahr
200
9
—
(0
)
—
S
um
me M
aß
nah
meg
rup
pe 1
030
.817
,6-2
11,5
30
.606
,130
.810
,30,
030
.810
,329
.655
,9
G
esam
tau
sga
ben
119.
199,
1-2
11,5
11
8.98
7,6
118.
833,
9-5
0,0
118.
783,
911
7.66
0,8
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
19
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
2
Z
u T
itel 6
83.1
0 V
eran
schl
agt z
ur F
örde
rung
von
-
beru
fsbe
zoge
nen
Pra
ktik
en z
ur E
rhöh
ung
der
Arb
eits
mar
ktch
ance
n,
- Q
ualif
izie
rung
smaß
nahm
en, d
ie d
ie m
it de
r E
rsta
usbi
ldun
g er
reic
hte
Qua
lifik
atio
n er
gänz
en,
- ne
ue F
orm
en d
er V
erm
ittlu
ng a
uf d
en a
llgem
eine
n A
rbei
tsm
arkt
. D
ie M
aßna
hmen
ric
hten
sic
h an
Jug
endl
iche
und
jung
e E
rwac
hsen
e be
im Ü
berg
ang
von
der
Sch
ule
zur
Ber
ufsa
usbi
ldun
g bz
w. v
on d
er B
eruf
saus
bild
ung
in B
esch
äftig
ung.
Zie
lgru
ppen
sin
d vo
r al
lem
Sch
ulab
gäng
er, n
icht
ver
mitt
elte
Aus
bild
ungs
plat
zbew
erbe
r, a
rbei
tslo
s ge
mel
dete
Jug
endl
iche
mit
För
deru
ngsb
edar
f bei
m Ü
berg
ang
von
der
Aus
bild
ung
in d
en B
eruf
.
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
20
15
02
Arb
eit
sm
ark
t- u
nd
Str
uk
ture
ntw
ick
lun
g
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
bs
chlu
ss K
ap
itel
150
2
111-
186
V
erw
altu
ngse
inna
hmen
, Ein
nahm
en a
us S
chul
den-
dien
st u
nd d
ergl
eich
en
3.43
6,1
0,0
3.43
6,1
3.43
6,1
0,0
3.43
6,1
5.11
2,9
211-
299
E
inna
hmen
aus
Zuw
eisu
ngen
und
Zus
chüs
sen
mit
Aus
nahm
e fü
r In
vest
ition
en
91.0
58,5
0,0
91.0
58,5
95.4
47,8
0,0
95.4
47,8
82.2
01,4
Ges
amte
inn
ahm
en94
.494
,60,
0 94
.494
,698
.883
,90,
098
.883
,987
.314
,3
41
1-46
2
Per
sona
laus
gabe
n 1.
500,
80,
0 1.
500,
895
1,2
0,0
951,
21.
849,
2 51
1-54
9
Säc
hlic
he V
erw
altu
ngsa
usga
ben
4.73
3,3
0,0
4.73
3,3
5.28
2,9
0,0
5.28
2,9
4.54
8,5
611-
699
A
usga
ben
für
Zuw
eisu
ngen
und
Zus
chüs
se m
it A
us-
nahm
e fü
r In
vest
ition
en
111.
305,
1-2
08,8
11
1.09
6,3
110.
939,
4-4
7,7
110.
891,
710
8.42
9,8
811-
899
S
onst
ige
Aus
gabe
n fü
r In
vest
ition
en u
nd In
vest
ition
s-fö
rder
ungs
maß
nahm
en
1.65
9,9
-2,7
1.
657,
21.
660,
4-2
,31.
658,
12.
833,
3
Ges
amta
usg
ab
en11
9.19
9,1
-211
,5
118.
987,
611
8.83
3,9
-50,
011
8.78
3,9
117.
660,
8
Z
us
ch
us
s24
.704
,5
24.4
93,0
19.9
50,0
19.9
00,0
30.3
46,5
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
21
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
2
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
22
15
05
Äm
ter
für
Ra
um
ord
nu
ng
un
d L
an
de
sp
lan
un
g
B
etr
äg
e i
n T
EU
R
Tit
el
Fk
tZ
wec
kb
es
tim
mu
ng
A
ns
atz
H
au
sh
alt
in
cl.
EL
.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
Ha
us
ha
lt
inc
l. E
L.
Es
tre
ten
h
inzu
/ E
s f
all
en
w
eg
(-)
ne
ue
r A
ns
atz
in
cl.
FA
.
An
sa
tz
2
00
4
2
00
4
20
05
20
05
2
00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
usg
aben
422.
01
422
Bez
üge
und
Neb
enle
istu
ngen
der
pla
nmäß
igen
B
eam
ten
48,1
-0,1
48
,049
,0-0
,148
,946
,6
51
8.08
42
2 M
iete
n un
d P
acht
en fü
r G
rund
stüc
ke, G
ebäu
de u
nd
Räu
me
an d
en B
etrie
b fü
r B
au u
nd L
iege
nsch
afte
n
M-V
—
33
,3
33,3
—
33
,333
,3
G
esam
tau
sga
ben
2.63
6,5
33,2
2.
669,
72.
678,
133
,22.
711,
32.
509,
8
Ab
sch
luss
Ka
pit
el 1
505
11
1-18
6
Ver
wal
tung
sein
nahm
en, E
inna
hmen
aus
Sch
ulde
n-di
enst
und
der
glei
chen
0,
20,
0 0,
20,
20,
00,
20,
2
Ges
amte
inn
ahm
en0,
20,
0 0,
20,
20,
00,
20,
2
411-
462
P
erso
nala
usga
ben
2.39
5,3
-0,1
2.
395,
22.
435,
9-0
,12.
435,
82.
279,
2 51
1-54
9
Säc
hlic
he V
erw
altu
ngsa
usga
ben
241,
233
,3
274,
524
2,2
33,3
275,
523
0,6
Ges
amta
usg
ab
en2.
636,
533
,2
2.66
9,7
2.67
8,1
33,2
2.71
1,3
2.50
9,8
Zu
sc
hu
ss
2.63
6,3
2.
669,
52.
677,
92.
711,
12.
509,
6
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
23
Erl
äu
teru
ng
en
1
50
5
Z
u T
itel 5
18.0
8 V
eran
schl
agt f
ür:
Bez
eich
nung
ge
mie
tete
Flä
che
Gru
ndst
ücke
, Geb
äude
und
Räu
me
(qm
) Ja
hres
mie
te T
EU
R
20
04
2
00
5
20
03
qm
426,
442
6,4
-
AfR
L W
estm
eckl
enbu
rg (
Sch
wer
in)
TE
UR
33,3
33,3
-
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
24
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
25
Anlage zum Einzelplan 15, Kapitel 1502 Zu Maßnahmegruppe 01, Zu Titel 682.01 und 891.01 Wirtschaftsplan der TGL M-V i.L. 2004/2005 – Gesellschaft für StruktuBeschäftigung mbH im Land Mecklenburg-Vorpommern in Liquidation
Positionsbezeichnung SOLL 2004 TEUR
SOLL 2005 TEUR
SOLL 2003 TEUR
A. ERFOLGSPLAN
Aufwendungen
I Personalaufwand
- Angestelltenvergütungen 67,9 37,1 487,6
- externe Verwaltung 0,0 0,0 108,4
Summe I: 67,9 37,1 596,0
II Sächlicher Aufwand
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,0 3,0 9,0
- Energie 1,8 1,8 2,5
- Instandhaltungen 13,8 15,8 24,0
- Steuern, Beiträge und dgl. 9,6 9,6 13,2
- Geschäftsbedarf 6,0 6,0 15,0
- Bücher und Zeitschriften 0,0 0,0 5,0
- Post- und Fernmeldegebühren 3,6 2,7 55,0
- Aus- und Fortbildung 1,0 1,0 8,0
- Sachverständige/ Beratungskosten 81,6 74,6 126,0
- Raum- und Maschinenmieten 17,0 15,6 117,2
- Umzugskosten 0,0 5,0 28,0
- Dienstreisen 6,0 3,0 8,0
- Sonst. Sächl. Aufwendungen 44,0 47,0 29,4
- Fremdleistungen, Projektmanagement
0,0 0,0 45,4
- mögliche Risiken 57,3 57,3 0,0
Summe II: 244,7 242,4 485,7
III Abschreibung
Summe III: 0,0 0,0 0,0
IV Sonstiger Aufwand
Summe IV: 0,0 0,0 0,0
Summe aller Aufwendungen
Summe V: 312,6 279,5 1081,7
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
26
Positionsbezeichnung SOLL 2004 TEUR
SOLL 2005 TEUR
SOLL 2003 TEUR
Erträge
VI Betriebsertrag
- Kostenerstattung Projekt "Aktionsprogramm"
0,0 0,0 80,3
- Kostenerstattung „Projektmanagement“ 0,0 0,0 95,1
- Kostenerstattung Projekt "Vergabe- ABM" SAM- Förderung Arbeitsamt, Versorgungsamt und Land
0,0 0,0 0,0
- Kostenerstattung Projekt "Vergabe-ABM" erwirt- schaftete Eigenmittel
0,0 0,0 0,0
- Kostenerstattung Projekt "GAP"
0,0 0,0 0,0
Summe VI: 0,0 0,0 175,4
VII Betriebsfremder Ertrag
- Zinserträge 10,2 10,2 17,0
- Sonstige betriebsfremde Erträge
0,0 0,0 25,8
SummeVII: 10,2 10,2 42,8
Summe der Erträge
SummeVIII: 10,2 10,2 218,2
Jahresverlust (Landeszuschuss zum Verlust- ausgleich) Titel 15 02 682.01 Summe V - Summe VIII
302,4 269,3 863,5
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
27
Positionsbezeichnung SOLL 2004 TEUR
SOLL 2005 TEUR
SOLL 2003 TEUR
B. FINANZPLAN
Finanzbedarf
I Investitionen
- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 1,0 1,5 10,2
Summe I: 1,0 1,5 10,2
II Sonstiger Finanzbedarf
- Jahresverlust (lt. Erfolgsplan)
Summe II: 302,4 269,3 863,5
(Summe I + Summe II)
Summe III: 303,4 270,8 873,7
Deckungsmittel
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)
302,4 269,3 863,5
Summe IV: 302,4 269,3 863,5
Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen) Titel 15 02 891.01 (Summe III - Summe IV) 1,0 1,5 10,2
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
28
Stellenplan 2004/2005 -Entwurf-
Vergütungs-
gruppe Soll
2004 Soll
2005 Soll
2003 Tätigkeitsfeld
Mitarbeiter Kernbereich
außer Tarif
0
0
1
Geschäftsführerin
BAT-W I b
0
0
1
Berater/in
BAT-O I b
0
0
1
Regionalbüroleiter/innen
BAT-O II a
1
0
2
Berater/innen *2004
BAT-O III
1
1
1
Berater/innen *2005
BAT-O VI b
0
0
4
Zwischensumme: 2 1 10 Mitarbeiter Projekte
BAT-O II a
0
0
1
BAT-O V b
0
0
1
Zwischensumme: 0 0 2 Gesamt: 2 1 12 * 2004: Die Beraterin wird bis zum 31. März 2004 berücksichtigt. * 2005: Der Berater wird bis zum 30. Juni 2005 berücksichtigt.
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
29
Anlage zum Einzelplan 15, Kapitel 1502 Zu Maßnahmegruppe 01, Zu Titel 682.02 und 891.02 Entwurf Wirtschaftsplan der TGS 2004/2005 (später Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung mb
Positionsbezeichnung SOLL 2004TEUR
SOLL2005TEUR
SOLL 2003 TEUR
A. ERFOLGSPLAN
Aufwendungen
I Personalaufwand - Angestelltenvergütungen 886,4 906,2 849,8 - Projekt Betrieb/Region 0,0 0,0 20,9
Summe I: 886,4 906,2 845,7II Sächlicher Aufwand - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 16,4 16,5 12,1 - Energie 3,8 4,0 3,8 - Instandhaltungen 25,9 24,2 17,0 - Steuern, Beiträge und dgl. 24,4 25,0 18,7 - Geschäftsbedarf 10,1 11,0 6,3 - Bücher und Zeitschriften 4,5 4,7 3,8 - Post- und Fernmeldegebühren 21,6 22,8 19,8 - Aus- und Fortbildung 10,9 11,2 10,2 - Sachverständige/Beratungskosten 234,0 218,0 245,0 - Raum- und Maschinenmieten 126,7 125,2 105,5 - Dienstreisen 15,4 15,6 14,5 - sonstige sächliche Aufwendungen 19,6 19,8 19,7 - betr. Aufwand/Projekt Betrieb/Region 0,0 0,0 12,3
Summe II: 513,3 498,0 488,7III Abschreibung - Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen 2,7 2,3 7,7
Summe III: 2,7 2,3 7,7IV Sonstiger Aufwand 0,0 0,0 0,0
Summe IV: 0,0 0,0 0,0Summe aller Aufwendungen
Summe V: 1.402,4 1.406,6 1.342,1
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
30
Positionsbezeichnung SOLL 2004TEUR
SOLL2005TEUR
SOLL 2003 TEUR
Erträge VI Betriebsertrag - Fondscontrolling 80,0 75,0 113,0 - Fondsmanagement 62,0 35,0 63,0
- Controlling ABS Schiffbau 0,0 0,0 0,0
- Controlling DMR 0,0 0,0 0,0
Summe VI: 142,0 110,0 176,0VII Betriebsfremder Ertrag - Zinserträge 3,7 3,7 2,0 - sonst. betriebsfr. Erträge 130,0 130,0 130,0 - ANKER I -Beratung 129,3 129,3 153,4 - Projekt Betrieb/Region 0,0 0,0 33,2
Summe VII: 263,0 263,0 318,6Summe der Erträge
Summe VIII: 405,0 373,0 494,6Jahresverlust (Landeszuschuss zum Verlustaugleich) Titel 15 02 682.02 (MG 01)
Summe V - Summe VIII: 997,4 1.033,6 847,5
Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235
31
Positionsbezeichnung SOLL 2004TEUR
SOLL2005TEUR
SOLL2003TEUR
B. FINANZPLAN Finanzbedarf I Investitionen - Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung Fonds/Erlöse 0,0 0,0 7,7 - Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung 8,9 8,9 37,3
- Büro Stralsund 0,0 0,0 8,4
Summe I: 8,9 8,9 53,4II Sonstiger Finanzbedarf - Jahresverlust (lt. Erfolgsplan) 997,4 1.033,6 847,5
Summe II: 997,4 1.033,6 847,5(Summe I + Summe II)
Summe III: 1.006,3 1.042,5 900,9Deckungsmittel - Abschreibungen 2,7 2,3 7,7
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan) 997,4 1.033,6 847,5
Summe IV: 1.000,1 1.035,9 855,2
Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen) Titel 15 02 891.02 (MG 01) (Summe III - Summe IV) 6,2 6,6 45,7
Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode
32
Stellenplan 2004/2005 -Entwurf-
Vergütungs- Soll Soll Soll Tätigkeitsfeld
gruppe 2004 2005 2003
außer Tarif 1 1 1 Geschäftsführer
BAT-O I 0 0 0 Beteiligungsverw./Sonderaufgaben (ruhendes AV)
BAT-O I b 1 1 1 Krisenintervention/ Auffanggesellschaften
BAT-W I b 1 1 1 Fondsberatung/ABS-Beratung
BAT-O II a 4 4 4 Existenzgründungs-/ Unternehmensberatung
BAT-O II a 1 1 1 Allg. Dienstleistungen/Fonds-beratung
BAT-O II a 1 1 1 Beteiligungsverw./Finanzmanag.
BAT-O II a 1 1 1 Finanzen/Rechnungswesen/Personal
BAT-O III 1 1 1 Fondsverwaltung/ Beratung
BAT-O III 0 0 0 Fondscontrolling
BAT-O III 1 1 1 Unternehmensberatung
BAT-O III 1 1 0 Projektmanagement/-controlling
BAT-O V c 1 1 1 Sachbearbeitung/Sekretariat
BAT-O VI b 1 1 1 Sekretariat
BAT-O VI b 1 1 1 Sekretariat Existenzgründung
Gesamt 16 16 15
Die TGS darf zur Erledigung von Aufgaben, die nicht Gegenstand der institutionellen Förderung sind, außerhalb des Stellenplans befristet Personal einstellen, sofern die Finanzierung der Personalaufwendungen, einschließlich Sozialabgaben, durch zusätzliche Einnahmen (z.B. aus Werkverträgen oder als Projektförderung) entsprechend gesichert ist.