bayar bat bizness tuluwluguu duusaw

[Type text]

Цаасан уутны

үйлдвэрлэл

www.zaluu.comwww.zaluu.com

[Type text]

1. Резюме

2. Үндэслэл

3. Зорилго

4. Маркетингийн төлөвлөгөө

5. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

6. Борлуулалтын төлөвлөгөө

7. Шинэчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

8. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

9. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

10. Санхүүгийн төлөвлөгөө

11. Нэгдсэн төлөвлөгөө


[Type text]

Резюме

Энэхүү бизнес төлөвлөгөө нь маш ашигтай бөгөөд ирээдүйд өсөн дэвжих

боломжтой төлөвлөгөө юм. 3жилийн хугацаанд хэрэгжих төлөвлөгөө маань энэ

төрлийн зах зээлд шинэ зүйл болж байна. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөгчийн хувьд

харьцангуй бага бөгөөд ирээдүйд монопол болж болох өндөр магадлалтай .

Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр зах зээл болоод бизнесийн

байгууллагын хувьд аль алинд нь маш ихээр ашиг тустай юм.

Хэрэглэгчийн хувьд.

Эрүүл мэндийн тал дээр санаа зовох зүйлгүй болно. Одоо хэрэглээнд байгаа

гялгар уут маань өөрөө нян агуулж байна гэсэн судалгаа байгаа. Энэ нь

хэрэглэгчдийн хувьд сөрөг мэдээллийг бий болгосон харин цаасан уутны хувьд

эрүүл зохистой хэрэглээ юм.

ААНБ-ын хувьд:

1. Хамгийн хямд зардалаар өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах

2. Өөрсдийн имидж төрхийг манай үйлдвэрлэсэн бүтээгдхүүнээ илэрхийлнэ.

Улс орны хувьд:

1. Байгаль орчинд хоргүй

2. Цаасан хог хаягдлыг багасгана

3. Байгальд хортой гялгар уутны хэрэглээг багасгна


[Type text]

Эрхэм зорилго: Эх орныхоо байгаль газар шороог эрүүл

байлгахын төлөө өөрийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдхүүнээр

хувь нэмэр оруулах хичээж ажиллана.

Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг товч танилцуулга:

Бизнесийн маань үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь эзэнгүй байгаа зар зээлд

нэвтрэн орж хэрэглэгчдэд бүтээдгхүүнээ хүргэх. Бидний үйлдвэрлэж буй

бүтээгдхүүн маант цаасан уут бөгөөд хэлбэр хэмжээ , дизайны хувьд маш

өргөн сонголттой байна. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нэвтрүүлсэнээр ямарч

аж ахуй нэгжид хэрэглэгдэж болох юм. Өөрөөр хэлбэл импортоор орж ирж

буй гялгар уутны хэрэглээг зах зээлээс шахаж эхлэх юм.

Манай бүтээгдхүүх хэрэглэгдэж болох газрууд:

1. Их дэлгүүрүүд, супермаркетууд

2. Үзвэр үйлчилгээний томоохон төвүүд \Тэнгис кинл теарт, UB PALACE гэх

мэт\

3. Томоохон үсчин гоо сайхан, ресторан, шүдний эмнэлэг гэх мэт

үйлчилгээний газрууд

4. Нисэх онгоцны буудал, галт тэрэгний буудал

5. Гэрээ байгуулсан ААНБ бүрийн албан байр

6. Бусад боломжит обьектууд гэх мэт.....

Бид бүхэн үйл ажиллагааны явцад хэрэглэгч түншүүдтэйгээ гэрээ байгуулан

бүтээгдхүүнийг чанартай мөн яг цагт нь хүргэж байх болно. Өөрөөр хэлбэл

хэрэглэчдийн итгэлийг олж аван найдвартай түнш болох нь хамгийн чухал.


[Type text]

Төлөвлөгөөний 1-р жилийн зорилго:

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон супер маркетууд

болон тэдгээрийн салбар дэлгүүрүүдэд өөрсдийн үйлдвэрийн бүтээгдхүүнээ

нийлүүлэн хэрэглэгчидэд цаасан уутыг зөв зүйтэйгээр таниулах.Нийт

Улаанбаатар хотод амьдарч буй 234743 өрхөд бүтээгдхүүнээ танилцуулан

сэтгэлд нь хоногшуулах зорилготой.


Эхний жил хэрэглэгчидэд өөрсдийн бүтээгдхүүнээ танилцуулж чадсанаар

төлөвлөгөөт хугацааны 2 дахь жилд бид бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдийн байнгын

хэрэглээ болгоно.Мөн харилцагч Компаниудын тоог олшируулна


Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтыг 50% ашиглан өдөрт 90 000

ширхэг бүтээгдхүүн үйлдвэрлэн зах зээлийг хангах юм.

Бүтээгдэхүүн:

Тус үйлдвэр нь гурван төрлийн ахуйн зориулалттай цаасан уут үйлдвэрлэдэг.

Үүнд:

Хэмжээ Урт Өргөн Ёроолын өргөн Даац

Том 450мм 350мм 155мм 10-15кг

Дунд 350мм 250мм 105мм 7-9кг


[Type text]

Жижиг 250мм 150мм 60мм 1-3 кг

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь:

Хэмжээ, ашиглах байдал зэргээсээ хамааран хэд хэдэн давуу талтай.

Эрүүл ахуйн шаардлага хангагдсан

Бат бөх

Өндөр темпратурт тэсвэртэй

Дахин боловсрогдох боломжтой

Байгаль орчинд хор нөлөө бага

Олон нэр төрөлтэй

Сонголтын хувьд онцлогтой

1 кг түүхий эдийг боловсруулахад жижиг цаас уут 50 ш, том 11ш, дунд

хэмжээний уут 20 ш уут тус тус үйлдвэрлэх боломжтой. Харин өдөрт найман

цагаар нийт том 19200ш, жижиг уут 28800ш дунд хэмжээний уут 24000ш

үйлдвэрлэнэ. Захиалагч байгууллага өөрөө хүсвэл цаасан уутан дээр лого

эмблемийг хэвлэж өгнө.

Зорилтот зах зээл:

Миний дэлгүүрийн салбар

Номингийн салбар

Боса

Сансар болон хүнсний томоохон супер маркетууд байна.

Цаасан уутны түүхий эдийн олдоц элбэг учир өөрийн өртөг бага, байгаль

орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүйгээрээ гялгар уутнаас давуу талтай. Салбарын

дундажаар авч үзвэл өдөрт нэг дэлгүүрээр 550-600 хэрэглэгч үйлчлүүлдэг бөгөөд

нийт 900 ширхэг тор худалдаалагддаг байна. Харин Улаанбаатар хотын хувьд

Номин, Миний дэлгүүрийн бүх салбар, Скай, Наран зэрэг 49 үйлчилгээний


[Type text]

газруудаас авсан өдрийн хэрэглээ болон сар, жилээр гаргасан судалгаанаас

харахад өдөрт 44100 ширхэг тор, сард 1,323,000 харин жилд 15,876,000 ширхэг

гялгар уут борлуулагдаж байна. Дээрх тоо баяр соѐлолын үеэр хоѐр дахин өсдөг

байна. Энэ нь зөвхөн хотын хүнсний томоохон 6 дэлгүүр 40 гаруй салбарын

хувьд авсан бөгөөд манай бүтээгдэхүүнд зах зээл байгааг харуулж байна.

Өрсөлдөөн:

Өрсөлдөгчийн хувьд импортоор орж ирж буй гялгар уутнаад байна.

Одоогоор монгол улсад 3 жижиг цаасан уутны үйлдвэр байдаг ч үйл ажиллагаа

нь идэвхгүй байна.

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний зорилго

Байгаль орчинд тустай бүтээгдхүүн үйлдвэрлэхийг төрийн зүгээс ихээхэн

дэмжих болсон бөгөөд үүнд үндэслэн хүмүүсийн дунд болон ААНБ-н хувьд цоо

шинэ хэрэглээ болох байгаль орчинд хоргүй цаасан уутыг хэрэглэгчдийн

хэрэгцээг хангахуйцаар үйлдвэрлэх явдал юм.

Төлөвлөгөөт

жил Зорилго

2011 он /1

жил/

Өөрсдийн компанийн санхүүгийн боломжоо нэмэгдүүлэн жижиг дунд

бизнесийг дэмжиж буй төрийн бодлого болоод арилжааны банкаас зээл

тусламж аван тоног төхөөрөмжүүдийн Хятад улсаас худалдан авч

Хэмжээ Урт Өргөн Даац Өртөг/төг/ Үнэ /төг/

Том 450мм 350мм 6-8кг 10.84 20

Дунд 350мм 250мм 3-5кг 8.60 15

Жижиг 250мм 150мм 1-2кг 7.23 10


[Type text]

байршуулж үйлдвэрлэлээ эхлэнэ

2012 /2 жил/

Өмнөх жилийн борлуулалтаас олсон ашигийн хэмжээнээс хуримтлал

бий болгосоны үндсэн дээр Хятадын Гуанжу хотоос 2 цаасан уутны

олон загвар үйлдвэрлэх чадалтай машин авч үйлдвэрлэлээ өргөтгөнө.

2013 /3 жил/ Үйлдвэрлэлийн бүтээгдхүүний борлуулалт ямар байхаас шалтгаалан

үйлдвэрлэлээ өргөтгөх эсэхийг шийднэ.

Борлуулалтын сувгууд


Дүүрэг

Супермаркет

их

дэлгүүрүүд

\тоо\

Үйлчилгээний

газрууд

\үсчин, гоо

сайхан, кино

,музье

эмнэлэг гэх

мэт\

Зоогийн

газар

ресторан

Гэрээт

байгууллагууды

н оффис

Бусад

сувгууд

нийт

БГД 200 150 52 30 15 447

БЗД 180 150 47 20 15 412

ЧД 150 145 38 18 15 366

СХД 80 120 36 15 15 281

СБД 90 125 29 15 15 274

ХУД 70 100 17 12 15 214

Нийт 770 790 219 110 90


[Type text]

Борлуулалтын сувгууд: эдгээрийг хамгийн оновчтой сувгууд гэж үзсэн

Үйлдвэрлэл болон зах зээлийн хувьд дараах байдлаар өөрчлөгдөн

шинэчлэгдэнэ.

2011 оны шинэчлэлт өөрчлөл

Удирдлага зохион байгуулалтын хувьд харьцангуй жижиг компани учир эрх тэгж

байдалтай байх бөгөөд ажилдын хувьд чадварлаг цомхон ажилчидтай байна

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ


2011 он \төлөвлөгөөт хугацааны эхний жилд\

Хэрэгцээт салбар Хэрэгцээт хөрөнгө

оруулалт Хангамжийн хэлбэр Хэмжээ

Борлуулалтын хүрээнд 3735800 3735800

Үйлдвэрлэлтийн

хүрээнд 50 000000 50 000000

Удирдлага зохион 10457000 10457000

Маркетингийн дарга

Стратегийн дарга

\үүсгэн байгуулагч \

Борлуулалтын ажилтан

Захирал

үйлдвэрийн ажилтан ажилтан

Нягтлан бодогч


[Type text]

байгуулалтын хүрээнд

Шинэчлэлт

өөрчлөлтийн хүрээнд ххххххххххххххххх -

нийт 64192800 64192800

Хөрөнгө оруулалт эхний жилд зөвхөн шаардлагтай бөгөөд дараа дараагийн

жилээс үйл ажиллгааны ашигаар өөрсдийгөө санхүүжүүлэх болно.

Бидний хувьд банкнаас зээд аваагүй болхоор хүүнд санаа зоволтгүй

ажилласнаар 2 дахь жилийн оролгооор үндсэн хөрөнгөө гаргаж авхаас гадна

ашигтай ажиллах боломжтой. Дараа дараагийн жилээс маркетингийн хольцийг

сайн хийж чадвал бидэнд боломжийн ирээдүй байгаа юм.

Төлөвлөгөөт үеийн орлогын тооцоо

Орлогын тайлан 2010 2011 2012

1. Цэвэр борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Нийт борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Борлуулалтын хоцрогдоол - - -

Борлуулалтын хөнгөлөлт - - -

Үйл ажиллагааны бус орлого - - -

Нийт орлого 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Ашиг алдагдлын тайлан 2011 2012 2013

2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний

өртөг

105 840 000 126 840 000 140840000

3. Нийт ашиг (1-2) 120 960000 144 960000 160 960000


[Type text]

Дээрхийг ерөнхийд нь дүгнэвэл:

Энэхүү бизнес төлөвлөгөөний хувьд зах зээл нь шинэ боломж бололцоо

маш их байгаа нь амжилт олох өндөр магадлалыг бий болгож байгаа юм.Мөн

түүнчлэн Улаанбааатар хотын захирагчын цаасан уутыг хэрэглээнд оруулан

гялгар уутыг хэрэглээнээс хал !!!!!!! гэж гаргасан тушаал нь ч мөн бас нэгэн

түлхэц болж өгч байна.

Дээрхи судалгаа шинжилгээг хийснээр энэхүү бизнесийн эрхэлсэнээ

өгөөжийн хувьд өндөр байгааг бас харуулж байна. Бид өөрсдийн зах зээлд

анхдагч байгаад зогсохгүй цоо шинийг санаачлагч байхын тулд өөрсдийн

бүтээгдхүүний өнгө дизайныг шинэлэг, энэ тал дээр бүтээлчээр хандах болно.

Нийт төлөвлөлтийн хүрээнд гарж болох бүхий л зардалыг хамгийн бага

байлгахын тулд бүх зүйлийг нарийн төлөвлөн дотоод нөөц боломж ялангуяа

хүний оюуны потенциалыг түлхүү ашиглана

Маркетинг болоод борлуулалтын хүрээнд амжилттай байна гэж үзэж буй

санаанууд.

Үүнд:

1. Зах зээлд шинэ бүтээгдхүүнийг бий болгосон төдийгүй зах зээлийн хүлээж

авах сонирхол эерэг

4.Үйл ажиллагааны зардал 90 576 998 45 087 793 38 803 643

5.Үйл ажиллагааны ашиг

алдагдал (3-4)

30383002 99 872 207 122 156 357

6.Татварын өмнөх ашиг 30383002 99 872 207 122 156 357

7. Орлогын татварын зардал

/10% /

3038300 99 872 20 120 915

Тайлант үеийн ашиг,

алдагдал (5-6)

27344702

89884987

110 035 442


[Type text]

2. Бүтээгдхүүн зах зээл дээр шинээр нэвтэрч байгаа тул борлуулалтын

бүхий сувгуудыг ашиглана

3. Хэрэглэгчийн зан төлөв байнг өөрчилөгдөж байдаг тул сав баглаандаа

онцгой анхааран хэлбэр дизайныг шинэчилж байна.

Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр нийгэмд маш их ач тустай бөгөөд

байгаль дэлхийгээ хайрлаж буй хүмүүсийн бас нэгэн хэрэглээ болох юм. Нөгөө

талаараа энэ бизнесийг эхлүүлж буй бидний хувьд ихээхэн ашигтай бизнес болж

байна.

Үндэслэл:

Манай улс нийт 2.685.345 мянган хүн амтай бөгөөд Улаанбаатар хотод

1025174 мянган оршин суугч төвлөрсөн ба үүнээс 234743 өрх байдаг юм.

Улаанбаатар хотын хүн ам жилд дундажаар 38,66 мянгаар өсдөг бөгөөд хэрэглээ

бас үүнтэй уялдаатайгаар өсч байгаа юм.

Хэрэглээ өсөхийн хэрээр хог хаягдал өдөр тутам нэмэгдсээр байна.

Тухайлбал: Улаанбаатар хотын хэмжээнд өдөрт өвлийн улиралд 552,8 тн харин

зуны цагт 256,8тн хог гардаг бөгөөд түүнийг хот тохижилтын компани зөвхөн 75%

-ийг ачиж тээвэрлэж “Цагаан толгой”-н хогийн цэгт буулган устгах шатаах арга

хэмжээ авдаг байна. 1 тонн цаасыг шатаахад 450 кг нүүрс хүчлийн хийг

ялгаруулж байдаг явдал бол байгаль орчин, экологид болон хүн амын эрүүл

мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа хэрэг юм.

Иймээс хотын хувьд одоогийн байдлаар хог хаягдлын асуудал нийгмийн

өмнө зайлшгүй тулгамдаж байгаа бөгөөд төр засгаас энэхүү асуудлыг

шийдвэрлэхийн тулд хэд хэдэн хөтөлбөр /хавсралт/ боловсруулан гаргасан

боловч төдийлөн ажил хэрэг болж тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй байсаар

байна.


[Type text]

Тиймээс хотынхоо хог хаягдлыг багасгаж хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг

нөлөө үзүүлж байгаа хүчин зүйлүүдийг аль болох нийгэмд үр ашигтай байдлаар

хэрэглэх арга замыг эрж хайн түүнийг бодитой арга хэмжээ болгох нь зайлшгүй

чухал байна. Ийм учраас хог хаягдлыг орчин үеийн техник технологийг ашиглан

дахин боловсруулж хүн амын ахуйн хэрэглээнд шаардлагатай эрүүл мэндэд муу

нөлөөгүй зүйл болгон үр ашгийг нь нэмэгдүүлвэл нийгэм байгаль орчинд үзүүлэх

муу нөлөөлөл нь үгүй болж манай орны хувьд хөгжин дэвших бас нэг алхам болж

байна. Энэ нь маш ашигтай бөгөөд цаасан хогыг дахин боловсруулж гялгар

уутыг орлуулах бүтээгдэхүүн хийх нь хамгийн зөв оновчтой алхам болоод

байна.Нийт импортын гялгар уутны зах зээлийн 66% нь Хятад улсаас бусад

хувийг нь Солонгос, Герман, Америк, Араб, Сингапур гэх мэт улсууд тус тус

эзэлж байна. Нөгөө талаас дэлхий нийтээр гялгар уутны хэрэглээг багасгаж

цаасан уутны хэрэглээг дэмжих хандлагагтай байна.

Тиймээс бид гялгар уутнаас татгалзан цаасан уутны хэрэглээг эх орондоо

нэвтрүүлэх цаашилавал хэвшмэл хэрэглээ болгон Улаанбаатар хотынхоо цэвэр

байдлыг нөгөө талаас эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй цэвэр боловсон хэрэглээг

төлөвшүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байна.

Зорилго

Зах зээлийн сул орон зайг эзэмдэж шинэ зохистой бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчдэд

хүргэн импортын гялгар уутыг хэрэглээнээс шахах явдал юм.

Зорилтууд:

• Цаасан уутны хэрэглээг бий болгох

Эрхэм зорилго: Эх орныхоо байгаль газар шороог эрүүл

байлгахын төлөө өөрийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдхүүнээр

хувь нэмэр оруулах хичээж ажиллана.


[Type text]

• Нийслэл хотын хэмжээнд цаасны хог хаягдлыг багасгах

• Хог хаягдлыг ангилах нэг талын нөхцөлийг бүрдүүлэх

• Гялгар уутны муу нөлөөллийг таниулах

• Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зэрэг болно.


Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон супер маркетууд

болон тэдгээрийн салбар дэлгүүрүүдэд өөрсдийн үйлдвэрийн бүтээгдхүүнээ

нийлүүлэн хэрэглэгчидэд цаасан уутыг зөв зүйтэйгээр таниулах.Нийт

Улаанбаатар хотод амьдарч буй 234743 өрхөд бүтээгдхүүнээ танилцуулан

сэтгэлд нь хоногшуулах зорилготой.

1-р жилийн зорилгын хүрээнд авах арга хэмжээ

Удирдлага зохион байгуулалт

хүрээнд авах арга хэмжээ

“Эхлэл” ХХК нь нэг хүний бүрэлдхүүнтэй

байгуулагдсан учир үйл ажиллагааны явцад

үүсч болох хариуцлагыг миний бие өөрөө

100% хариуцах болно

Үйл ажиллагаа эхэлсэн эхний жилд олон

тооны ажилчид шаардлаггүй бөгөөд дээрхи 5

хүний бүрэлдхүүнээрээ үйл ажиллагаагаа

үргэлжлүүлэн явуулна. Зайлшгүй

шаардлагатай тохиолдолд цагийн ажилчид


[Type text]

авч ажиллуулах боломжтой.

Маркетингийн хүрээнд

авах арга хэмжээ

Нэн тэргүүнд зах зээлдээ амжилттай

нэвтэрхийн тулд зар сурталчилгааг нийгмийн

хүрээнд оновчтой явуулна.

Эмнэлэг болон эрүүл мэндийн

байгууллагуудтай хамтран хэрэглэгчдэд

бүтээгдхүүнээ байгаль орчин болоод эрүүл

мэндэд тустай гэдгийг нь мэдрүүлж өгнө.

Номин,Миний дэлгүүр гэх мэт томоохон

үйлилгээний төвүүдээр бүтээгдхүүнээ

байршуулна.

Хүнсний үйлдвэр эрхэлдэг ААНБ-дтай хамтран

ажиллаж тэдэнд бүтээгхдхүүнээ нийлүүлнэ

ААНБ-дын нэр болон логог нь байршуулах

Нийгмийн маркетингийг түлхүү ашиглах энэ нь

эхний ээлжинд үйл ажиллагаагаа явуулж буй

надад зардалаа хэмнэхэд илүү тустай.

Үйлдвэрлэлийн хувьд

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Үйлдвэрийн газар нь эхний ээлжинд тоног

төхөөрөмжийн хүчин чадлын 34 хувийг

ашиглана.

Хүчин чадлын 34 хувийг ашиглахад өдөрт

найман цагаар нийт том 19200ш, жижиг уут

28800ш дунд хэмжээний уут 24000ширхэгийг


[Type text]

тус тус үйлдвэрлэх

Энэ хүчин чадлаараа ажиллахад зах зээлийн

10.3 хувийг эзлэх боломжтой.

Борлуулалтын хувьд


Өөрсдийн бүтээгдхүүнүүдээ томоохон супер

маркетууд болон хүнсний бүтээгдхүүүн

худалдаадаг ААНБ-д борлуулна

Өөрсдийн хүчин чадал дээрээ үндэслээд

эхний жил 15 120000 ширхэгийг тараах

төлөвлөгөөтэй


Эхний жил хэрэглэгчидэд өөрсдийн бүтээгдхүүнээ танилцуулж чадсанаар

төлөвлөгөөт хугацааны 2 дахь жилд бид бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдийн байнгын

хэрэглээ болгоно.Мөн харилцагч Компаниудын тоог олшируулна.


Удирдлага зохион байгуулалт

хүрээнд авах арга хэмжээ

Үйлдвэрийн ачаалал их байх магадлалтай

тул нэг хүн нэмж ажиллуулна

Маркетингийн хүрээнд авах

арга хэмжээ

Тодорхой орлого,нөөцтэй болсон байх тул тв

болон фм радиогоор нийгмийн маркетингийг

түлхүү явуулна.

Хөдөө орон нутгийн зах зээлрүү хандаж

эхлэнэ.


[Type text]



Бүтээгдхүүний хэлбэр дизайн болоод өнгө

үзэмжийг шинэлэг болгоно

Бат бөх байдал дээр нь илүү их анхаарал

хандуулна.



Бүх боломжоо ашиглан борлуулалгчдийн тоог

олшируулна

Борлуулалтын багцийг олшируулна. Хэлбэр

хэмжээ төрөл төрлөөр нь ангилан багцалж

борлуулж эхлэнэ.


Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтыг 50% ашиглан өдөрт 90 000

ширхэг бүтээгдхүүн үйлдвэрлэн зах зээлийг хангах юм.


Үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг 50% хүртэл нэмэгдүүлэсэн тохилдолд

Улаанбаатар хотын нийт зах зээлийнхээ 67%ийн эзлэн бүтээгдхүүнээрээ хангах.

Удирдлага зохион

байгуулалт хүрээнд

авах арга хэмжээ

Ажилчин нэмж авах үгүйг тодорхой нухацтай

авч үзэх болно.


[Type text]

Маркетингийн хүрээнд авах


Бүтээгдхүүний үнийг тодорхой хэмжээгээр

өөрт хохиролгүйгээр буулгаж хэрэглэгчдийг

татах



хүчин чадлыг 50% хүртэл нэмэгдүүлэх.

Бүтээгдхүүний тоог 90 000 болгох



Бүтээгдхүүнээ жижиш сегментрүүгээ хандан

борлуулж эхлэх. Хотын захруу борлуулж

эхлэх

Маркетингийн төлөвлөгөө

1.Маркетингийн зорилго

Энэ төрлийн зах зээлээ бүхэлд хамран эрүүл хэрэглээг хэрэглэгчдэд хүргэж,

түгээнэ.

1-р жилийн маркетингийн зорилго \2010\

Зах зээлд нэвтэрч хэрэглэгчдэд өөрсдийгөө таниулан,бүтээгдхүүнээ оновчтой

сегментед байршуулах.


[Type text]


Хамтарч ажиллаж буй байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэн нийгмийн маркетнгийг

түлхүү ашиглан зах зээл дэх карьераа нэмэгдүүлэх


Зах зээлээ өргөтгөх хөдөө орон нутгуудруу нэвтрэх

Бүтээгдэхүүн:

Тус үйлдвэр нь гурван төрлийн ахуйн зориулалттай цаасан уут үйлдвэрлэдэг.

Үүнд:

Хэмжээ Урт Өргөн Ёроолын өргөн Даац

Том 450мм 350мм 155мм 10-15кг

Дунд 350мм 250мм 105мм 7-9кг

Жижиг 250мм 150мм 60мм 1-3 кг

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь: Хэмжээ, ашиглах байдал зэргээсээ хамааран хэд хэдэн давуу

талтай.

• Эрүүл ахуйн шаардлага хангагдсан

• Бат бөх

• Өндөр темпратурт тэсвэртэй

• Дахин боловсрогдох боломжтой

• Байгаль орчинд хор нөлөө бага

• Олон нэр төрөлтэй

• Сонголтын хувьд онцлогтой


[Type text]

1 кг түүхий эдийг боловсруулахад жижиг цаас уут 50 ш, том 11ш, дунд хэмжээний

уут 20 ш уут тус тус үйлдвэрлэх боломжтой. Харин өдөрт найман цагаар нийт том

19200ш, жижиг уут 28800ш дунд хэмжээний уут 24000ш үйлдвэрлэнэ. Захиалагч

байгууллага өөрөө хүсвэл цаасан уутан дээр лого эмблемийг хэвлэж өгнө.

2.Зорилтот зах зээл:



Боса


Цаасан уутны түүхий эдийн олдоц элбэг учир өөрийн өртөг бага, байгаль орчинд

сөрөг нөлөө үзүүлдэггүйгээрээ гялгар уутнаас давуу талтай. Салбарын дундажаар авч

үзвэл өдөрт нэг дэлгүүрээр 550-600 хэрэглэгч үйлчлүүлдэг бөгөөд нийт 900 ширхэг тор

худалдаалагддаг байна. Харин Улаанбаатар хотын хувьд Номин, Миний дэлгүүрийн бүх

салбар, Скай, Наран зэрэг 49 үйлчилгээний газруудаас авсан өдрийн хэрэглээ болон

сар, жилээр гаргасан судалгаанаас харахад өдөрт 44100 ширхэг тор, сард 1,323,000

харин жилд 15,876,000 ширхэг гялгар уут борлуулагдаж байна. Дээрх тоо баяр

соѐлолын үеэр хоѐр дахин өсдөг байна. Энэ нь зөвхөн хотын хүнсний томоохон 6

дэлгүүр 40 гаруй салбарын хувьд авсан бөгөөд манай бүтээгдэхүүнд зах зээл байгааг

харуулж байна.

3.Хэрэглэгч

Манай бүтээгдэхүүний хувьд

1. Байнгын буюу үндсэн хэрэглэгч \ААНБ\

2. Тохиолдлын хэрэглэгч \дундаас дээш орлоготой иргэд\

Хэрэглэгчдийг дүүрэг нь сегментчилж авч үзвэл:/тохиолдлын/


[Type text]

Дүүрэг Өрхийн тоо Хүн амын тоо

Баянгол 38672 169278

Баянзүрх 56621 235192

Сонгинохайрхан 31514 232326

Хан-Уул 25898 98815

Сүхбаатар 31514 133108

Чингэлтэй 30333 140019

Нийт 214552 1008378

Байнгын буюу үндсэн хэрэглэгч \ААНБ\ Мян.ш

Нийт хэрэглэгч /зах зээлийн багтаамж/

Улсын хэмжээнд /тоо/ Тогтмолүйл ажиллагаа

явуулдаг ААНБ /улс/

УБ хотод тогтмол үйл

ажиллагаа явуулж буй

ААНБ

60,5 36,5 23,6

Улсын хэмжээнд 60,5 мянган ААНБ байдаг ба үүний 60,3% буюу 36,5

мянга нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний 23,6 мянга буюу 64,6% нь

тоогтмол үйл ажиллагаагаа Улаанбаатарт явуулж байна. Дээрхээс дүгнэвэл

түншүүд буюу нэг талаас үйлчлүүлэгч нар хангалттай, зах зээл хангалттай

байна.

4.Өрсөлдөгч:

Өнөөдрийн байдлаар манай оронд цаасан уутны үйлдвэрлэл зах зээлд нэвтрээгүй

байгаа учраас манай өрсөлдөгч тал нь импортоор ахуйн хэрэглээний нийт гялгар уут

юм. Манай оронд 2008 оны эхний 10 сарын байдлаар 899 812 068 төгрөгний 29 044

635,4 тоо хэмжээний гялгар уут орж ирж байгаа нь манай бүтээгдэхүүний нийт зах зээл

болно.


[Type text]

Нийт импортын гялгар уутны зах зээлийн 66% нь Хятад улсаас бусад хувийг нь

Солонгос, Герман, Америк, Араб гэх мэт улсууд тус тус эзэлж байна.

Өрсөлдөгчийн сул тал нь: Байгаль экологит сөрөг нөлөө үзүүлснээр хүний эрүүл

мэндэд муугаар нөлөөлдөг тул цаашид хөгжих боломж багатай юм. Энэ нь манай

бүтээгдэхүүний давуу тал болно.

Хаягдал цаас авах эх үүсвэрүүд:

• Хэвлэлийн үйлдвэрүүд

• Аж ахуй нэгж байгууллага

• Шинээр баригдаж буй дээд зэрэглэлийн хотхон

Өдөрт 2тн хаягдал цаас ашиглан 1,6тн бүтээгдэхүүн гаргана. Нийт түүхий эдийн 80% нь

бэлэн бүтээгдэхүүн болно.

5.Үнийн бодлого:

Ахуйн хэрэглээний гялгар уутыг өөрийн өрсөлдөгч гэж авч үзэж байна. Гялгар

уут нь байгаль экологи болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй бөгөөд үнийн хувьд

импортоор орж ирж байгаа үнэ дундажаар 27 төгрөг, харин одоогийн зах зээл дээр

зарагдаж байгаа гялгар уут үнэ дундажаар 35 төгрөг байна.

Өөрөөр хэлвэл бид эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бат бөх цаасан уутыг зах

зээлийн үнээс дариу 2-10 төгрөгөөр доогуур үнээр санал болгож үнийн уян хатан

бодлого баримтлана. Өрсөлдөгчөөсөө ялгарах стратеги баримтлана.

6.Эрэлт

“Цаасан уут”- н хувьд 2 төрлийн эрэлт бий.

1. Шууд хэрэглэгчийн эрэлт

Хэмжээ Урт Өргөн Даац Өртөг/төг/ Үнэ /төг/

Том 450мм 350мм 6-8кг 10.84 20

Дунд 350мм 250мм 3-5кг 8.60 15

Жижиг 250мм 150мм 1-2кг 7.23 10


[Type text]

2. Шууд бус хэрэглэгчийн эрэлт

Шууд хэрэглэгчийн: манай бүтээгдхүүн тэдний орлого ашиг , хэрэглэгчдийн

хандах хандлагыг хэрхэн сайнаар төрүүлж байгаагаар тодорхойлогдно.

Шууд бус хэрэглэгчийн: Улаанбаатар хотын хэрэглэгчид маань өөрсдийн өдөр

тутмын хэрэглээндээ хэрхэн ,ямар хэмжээгээр хэрэглэж байгаагаар

тодорхойлогдоно.Үүний идэвхжүүлэлтийг доорхи хүснэгтээр харуулъя.

Идэвхижүүлэлтийн бодлого:

Манай компани хэрэглэгчдийг шууд ба шууд бус гэж 2 секторээр

ангилан авч үзнэ. Шууд хэрэглэгчдэд хүнсний дэлгүүрүүд багтах бөгөөд харин

шууд бус хэрэглэгчдэд Улаанбаатар хотын оршин суугчид багтана.

Идэвхжүүлэлтээ үйлдвэрлэлээ эхлэснээс хойш нэг сарын дараа телевиз

радиогоор реклам зар сурталчилгаагаар явуулна. Шууд бус хэрэглэгчдэд

бүтээгдэхүүний давуу талыг реклам зар сурталчилгаагаар таниулж өгсөнөөр

шууд хэрэглэгчийг манай бүтээгдэхүүнд чиглүүлж идэвхжүүлэх бас нэг алхам

болно.

Мөн засгийн газрын байгаль орчин экологийн цэвэр байдлыг хамгаалан

дэмжих 2004 оны 11 сарын 05 ны УИХ-н тотгоол гарсан явдал нь хаягдал цаасыг

ашиглан цаасан уутны үйлдвэрлэл явуулах бодлогыг идэвхижүүлж байна.

Иймд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн эхний 1 сард идэвхижүүлэлтийн дараах

арга хэмжээг авч явуулана.

Д.д Авч явуулах арга хэмжээ Хугацаа Зардал

1

Бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл, үнийн

саналыг хавсаргасан албан бичгийг шууд

хэрэглэгч болох хэрэглэгч

байгууллагуудруу илгээх

Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө 1 сард

100 000төгрөг

Засгийн газар, холбогдох яамдын Үйл ажиллагаа эхэлсэн сард


[Type text]

Манай үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө гялгар уутны хэрэглээг

Монгол оронд хэр зэрэг байгааг бусад улстай харьцуулан сөрөг нөлөөг нь

харуулсан мөн энэ бүтээгдэхүүнийг орлож болохоор цаасан уутны талаар хүний

эрүүл мэнд талаас нь авч үзсэн мэдээ мэдээлэл зөвлөгөөг Монголын үндэсний

телевизээр явуулах.

Энэ нэвтрүүлэг нь засгийн газар болон Байгаль орчны яамны

дэмжлэгэтэйгээр долоо хоногт 1 удаа гарах телевизийн цуврал нэвтрүүлэг байх

болно.

Арилжааны Телевизээр Зар Суртчилгаа явуулах

Бүтээгдэхүүний олон нийтэд суртчилан таниулах зорилгоор бид Монгол орон

даяар цацагддаг телевизийн хэрэгслээр дамжуулан түгээнэ

2 тэргүүнүүдэд үйлдвэрийн газрыг

танилцуулах

3

Үйлдвэрлэлийн талаар Монголын

үндэсний телевизээр захиалгат нэвтрүүлэг

Үйл ажиллагаа эхэлсэн сард

200 000 төгрөг

4

Ажилчдын сургалтын зардал Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх 1 сард

300 000төгрөг

5

Идэвхитэй хэрэглэгчийг шалгаруулж

урамшуулах

Үйл ажиллагаа явуулсанаас 1

жилийн дараа 670 000 төгрөг

Телевиз Явагдаж эхлэх

хугацаа Ямар цагаар Нэгж үнэ Давталт Нийт дүн


[Type text]

Дүгнэлт

Төлөвлөгөөт 3 жилийн хүрээнд маркетингийн үндсэн гол зорилго нь зах

зээлд шинээр нэвтрэн,хэрэглэгч болон түншүүддээ эрүүл зохистой хэрэглээг

хүргэх байсан бөгөөд энэ зах зээл дээр шинээр гарч ирж байгаа юм. Үнийн хувьд

хэрэглэгчдийн боломж бололцоонд тохирхуйцаар тогтоож өгөх бөгөөд зах

зээлийн бүхий л сегментед хүргэнэ.

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний зорилго

Байгаль орчинд тустай бүтээгдхүүн үйлдвэрлэхийг төрийн зүгээс ихээхэн

дэмжих болсон бөгөөд үүнд үндэслэн хүмүүсийн дунд болон ААНБ-н хувьд цоо

TV5

2009.06.06-

2009.07.06

Киноны

дундуур

Мэдээллийн

цаг хөтөлбөр

3000*10

3000*60

1 удаа

2 удаа

240 000

UBS

2009.06.06-

2009.07.06

Эфирийн

уран сайхны

кино оройн

20:30

хөтөлбөрийн

дунд

2500*5

2500*5

2 удаа

1 удаа

37 5000

TV 9

2009.06.06-

2009.07.06

Дүрстэй зар

шинээр

бэлтгэх

Рекламанд

зар оруулах

5000*10

500*30

1 удаа

3 удаа

95 0000

Нийт 3725000


[Type text]

шинэ хэрэглээ болох байгаль орчинд хоргүй цаасан уутыг хэрэглэгчдийн

хэрэгцээг хангахуйцаар үйлдвэрлэх явдал юм.


жил Зорилго

2010 он /1

жил/

Өөрсдийн компанийн санхүүгийн боломжоо нэмэгдүүлэн жижиг дунд

бизнесийг дэмжиж буй төрийн бодлого болоод арилжааны банкаас

зээл тусламж аван тоног төхөөрөмжүүдийн Хятад улсаас худалдан

авч байршуулж үйлдвэрлэлээ эхлэнэ

2011 /2 жил/

Өмнөх жилийн борлуулалтаас олсон ашигийн хэмжээнээс хуримтлал

бий болгосоны үндсэн дээр Хятадын Гуанжу хотоос 2 цаасан уутны

олон загвар үйлдвэрлэх чадалтай машин авч үйлдвэрлэлээ

өргөтгөнө.

2012 /3 жил/ Үйлдвэрлэлийн бүтээгдхүүний борлуулалт ямар байхаас шалтгаалан

үйлдвэрлэлээ өргөтгөх эсэхийг шийднэ.

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

Үйлдвэрийн газар нь эхний ээлжинд тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын 34

хувийг ашиглана. Хүчин чадлын 34 хувийг ашиглахад өдөрт найман цагаар нийт

том 19200ш, жижиг уут 28800ш дунд хэмжээний уут 24000ширхэгийг тус тус

үйлдвэрлэх боломжтой юм. Захиалагч байгууллага өөрөө хүсвэл цаасан уутан

дээр тухайн байгууллагын лого эмблемийг хэвлэж өгнө.

Энэ хүчин чадлаараа ажиллахад зах зээлийн 10.3 хувийг эзлэх

боломжтой. Цаашид тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг ашиглалтыг нэмэгдүүлэх

замаар зах зээлийн хувиа өсгөх бүрэн боломжтой юм.

3. Тоног төхөөрөмж

Тус үйлдвэр нь БНХАУ-ын бүрэн ба хагас автоматжуулагдсан, иж бүрэн

хяналтын системтэй тоног төхөөрөмжийг ашиглахаас гадна Солонгос улсын 2


[Type text]

тоннын даацтай KIA автомашин үйлдвэрийн Porter загварын ачааны машиныг

хэрэглэнэ.

MZF-390 загварын Бүрэн автомат дугтуй болон цаасан уут хийдэг

машин

Үнэ 30000 ам доллор

Үйлдвэрлэх

хүчин чадал

Цаасны

жин

Уутны

хэмжээ

Хөдөлгүүрийн

чадал

Насосны

чадал

Машины

хэмжээ

Машины

жин

12000

ширхэг/цаг

80-150

гр/м.кв

Хятад

загвар::1-9＃

70х100мм -

229х324мм

Европ

загвар:2-7 ＃

70х100мм -

160х230мм

4.5kw

3730*980*1330 1500kg

Д.д Цаас Боловсруулах Машин

1 Зорилт Цаас дахин боловсруулах зорилготой


[Type text]

2 Чадвар Барагцаагаар 3 тонн/ өдөрт (24н цагийн үйл ажиллагаанд)

3 Хийдэг цаасны төрөл Саарал картон, Картон, Ширхэгтэй картон

4 Хэлбэр хэмжээ: Багадаа 180 GSM

Ихдээ 800 GSM

Өгсөн өгөгдлөөс шалтгаалж гарах бүтээгдэхүүний хэмжээ

1 1ммээс 3 мм зузаантай хэмжээ 1000 мм x 1000 мм барагцаагаар

Машины хийгдэх үйлдлүүд

1 Зөөлрүүлэгч

2 Сэгсэрч шигшигч

3 Элсийг нь ялгана

4 Цаас болгоно

5 Он сар өдрийг тооцно

6 Цаасыг тайрна

7 Стандартын эр

Цахилгааны хүч 60 KW (барагцаагаар

Маншины эзлэх талбай Барагцаагаар 250 метр квад

Усны хэрэглээ Барагцаагаар 10,000 литр / өдөрт

Ажиллах хүний тоо Барагцаагаар 3 хүн

Түүхий эд

1 бүх төрлийн хаягдал цаас

2 Ус

3 Модны циллиоз

Хүргэх хугацаа 4н сарын дотор

Эхлэх хугацаа 15н өдөр


[Type text]

HD-350 дөрвөлжин ѐроолтой уут хийдэг машин

Танилцуулга:

Гадны болон өөрийн технологийг бүгдийг өөртөө шингээж бичигтэй болон

боодол цаасаар дөрвөлжин ѐроолтой уут хийх машиныг бүтээсэн юм. Энэ машин

нь дараалсан үе шаттайгаар бүгдийг автоматаар ѐроолын хэвийг гаргаж, нааж

цаасан уут хийнэ. Хүний гар ажиллагааг хэмнэж бүх PLC удирдлагын

тусламжтайгаар хйидэг. энэ нь дэлгүүр явах уут хоол хийх уут зэргийг хийхэд тун

тохиромжтой машин юм. Мөн цаасан уутан дээр лого эмблем хийх боломжтой.

Технологи

Цаасан уут үйлдвэрлэх технологи нь Хятад улсын тоног төхөөрөмж,

технологийг ашиглаж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг. Энэхүү тоног төхөөрөмж нь

бүрэн автоматжуулагдсан машин учраас тоног төхөөрөмжийг нарийвчилсан

байдлаар зохион байгуулж байршуулах шаардлагатай байдаг. Доор

үйлдвэрлэлийн технологийг ерөнхий байдлаар харуулав. Мөн үйлдвэрийн

барилгын дотоод зохион байгуулалтыг үзүүлэв.

Дэд бүтэц

Тоног төхөөрөмжтийн хүчин чадал танилцуулга

Цаасны өргөн 550 – 1050 мм

Уутны урт 250 – 450 мм

Жин 60 – 140 г/м2

Уутны өргөн 150 – 350 мм

Уутны ѐроолын өргөн 60 – 155 мм

гарц 1 минутанд 40 – 60 ш

Цахилгаан 12 квт

Машины жин 7000 кг

Машины харьцаа 11000 х 1500 х 1700 мм


[Type text]

Ерөнхийдөө байршил нь бодлогын шинжтэй авч үздэг. Үүнд:

• Түүхий эд материалын олдоц

• Зам харилцаа

• Цахилгаан станц, эрчим хүч

• Ажиллах хүчний хангамж

• Хот төлөвлөлт г.м

Барилга байгууламж

Тус үйлдвэр нь техник технологийн байршлыг зөв сонгох , үйл ажиллагааны

нарийн горимын дагуу ажиллах зайлшгүй шаардлагатай учир өөрийн барилга

байгууламжыг барих шаардлагатай.

Мөн цаас дахин боловсруулж, цаасан уут үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа нь

дуу чимээ бага, үйлдвэрийн хэвийн нөхцөл учир удирдлагын ажлын өрөө

үйлдвэрийн газрын дотор байрших боломжтой юм.

Иймд доорх схемийн дагуу үйлдвэрийг байгуулна.

Барилгыг барьж ашиглалтанд оруулахад дараах зардалууд гарна.

Д/д Зардалын зориулалт Зардалын дүн

1 Цахилгааны зардал 6543370

2 Материалын зардал 54543230

3 Механик ашиглалтын

зардал

3171500

4 Тээврийн зардал 5346500

5 Бусад шууд зардал/ 57%

/

3729721

Шууд зардалын дүн 73334321

6 Нэмэгдэл зардал 3729721

7 Төлөвлөгөөт хуримтлал 6216201

Дүн 83280243


[Type text]

Үйлдвэрлэлийн байршил

Хот төлөвлөлтын үйлдвэрлэлийн газар хотын төвөөс 20 киломертийн

зайтай байрлах бодлогын дагуу “ Хог хаягдал дахин боловсруулах” үйлдвэрлэл

нь зам харилцаа, эрчим хүч, дулаан цэвэр бохир усны систем дээр суурилан

Улаанбаатар хот дахь Сонгино хайрхан дүүрэгт байршуулана

Байгууллагын ирээдүй, үйлдвэрлэлд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлүүдийн нэг бол

байршил юм. Байршлын талаархи шийдвэр нь үйлдвэрлэлийн менежерүүдийн

гаргадаг урт хугацааны гол шийдвэрүүдийн нэг юм. Учир нь байршлын сул тал нь

үйл ажиллагаанд нөлөөлж байдаг ба байршилтай холбоотой шийдвэр нь их

хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардаж байдаг. Иймд үйлдвэрийн газрын

байршлын хувилбар бүрийг үнэлж оновчтойг сонгох шаардлагатай юм. Байршил

нь олон хүчин зүйлээс шалтгаална.

Үйлдвэрийн дотоод зохион байгуулалт:

Үйлдвэрлэлийн зохион

байгуулалт /2011/





1. Ойролцоогоор 1

удаагийн цаасан

уутандаа 85-90

3. 70 000 000

төгрөгөөр

хэвлэлийн тоног

6. Үйлдвэрлэлийн

хэмжээг 18 120000

–д хүргэх

8 Захиалгын хяналтын

зардал 2%

1665605

9 Төсвийн үнэ 2% 1665605

10 Нормчлолын сан 0.18% 149905

11 Магадлашгүй 4% 3331210

12 НӨТ 5% 4164012

Бүгд 94 256 580


[Type text]

ААНБ-н реклам

зарлалыг

байршуулах бөгөөд

эдгээр реклам

байршуулах эх

бэлтгэлийг өөрийн

байрандаа хийнэ

2. Найдвартай

түншүүдтэйгээ 1

жилийн буюу 15

120000 цаасан уут

нийлүүлэх гэрээ

байгуулана

төхөөрөмжийн

машин Гуажу

хотоос авна

4. 18 120000 ш уут

үйлдвэрлэх

5. Үйлдвэрийн

технологи дээр

ажиллах 2

ажилтаныг

ажиллуулна

Үйлдвэрийн зардал:

Үйлдвэрлэлийн зардал /2, 3-р жил/\өөрсдийн хэвлэх

машинтай

Тогтмол зардал 1 жилд /₮/

Түүхий эд материал зардал 15 315 000

Хувьсах зардал\нэмэгдэл

зардал\

1 жилд\₮\

Бусад 120 000

Нийт 15 435 000


[Type text]

*/ тогмол зардал байрны түрээсий төлбөр, ажилчдын цалин болоод тоног

төхөөрөмжий үнийг багтаасангүй учир нь эдгээр нь дараагийн удирдлага зохион

байгуулалтын төлөвлөгөөний хэсгийн захиргаа аж ахуйн тооцооллын хэсэг

багтаж байгаа юм.

3 жилийн нэгдсэн зардлын тооцоо

Үйлдвэрллийн төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо

Зардалын нэр 1 дэх

жилийн

зардал

2 дах

жилийн

зардал

3 дах

жилийн

зардал

3 жилийн

нийлбэр

зардал

Эхний жилд

хэрэглэсэн

материйл болон

бусад зардал

15 435 000 15 435 000

2,3 жилийн

үйлдвэрлэлийн

зардал \хэвлэх

машинтай\

7 435 000 7 435 000

14 870 000

Нийт 15 435 000 7 435 000 7 435 000 29 1305 000

Эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцэл

Эрэлтэд тулгуурлан гаргасан үйлдвэрлэлийн хэмжээ

Нийт эрэлт Потенциал /1

ээлж/ хүчин

чадал

Зах зээл буюу

эрэлтийг

хангах байдал

/%/

Хэвийн

боломжит

үйлдвэрлэл /1

жил/

Зорилтот зах

зээл хангах

байдал


[Type text]

2012 он 2 дах жил

201748

Энэ нь Улаанбаатар

хотын нийт

иргэдийн 20% болох

дундаас дээш

орлоготой иргэдийг

тооцон гаргав.

1008738*0,2=201748

86 400 57% 414 720 205,5%

Зорилтот зах

зээлээ 100%

хангах ба

үлдсэн

105%ийг өөр

зах зээлийг

хангана.

2013 он 3 дах жил

201748

Энэ нь Улаанбаатар

хотын нийт

иргэдийн 20% болох

дундаас дээш

орлоготой иргэдийг

тооцон гаргав.

1008738*0,2=201748

86 400 57% 622 080 308%

Эрэлт нийлүүлэлтийн зохист тэнцэлийг хангах /2011/

Эрэлт Нийлүүлэлт

ААНБ эрэлт: 36500

Хэрэглэгчдийн эрэлт: 151310

15 120000 үйлдвэрлэнэ.1 ээлжинд 90

ААНБ багтаах боломжтой

Манай уутнб онцлогоос хамаарч 2 Өөрсдийн хүчин чадал дээрээ


[Type text]

талаас эрэлт үүсэх бөгөөд үүнд:

ААНБ эрэлт: Улсын хэмжээнд 60500

ААНБ байдгаас 60,3% нь буюу 36500 нь

тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна

тиймээс эрэлтийн потенциаль хэмжээ

нь 36500 болж байна.

Хэрэглэгчдийн эрэлт: Улаанбаатар

хотын иргэдийн 151310 нь дундаас

дээш орлоготой иргэдийн хувьд бусад

шиг дэлгүүр болоод худалдааны төвөөр

явдаг

тулгуурлан хэрэглэгчдийн итгэл

үнэмшлийг найдвалтай олж авхын тулд

тэдний хэрэгцэээ зайлшгүй хангах

шаардлагатай.

15 120000 үйлдвэрлэнэ

Э-э=н 151310-11000=129 000

Эрэлт нийлүүлэлтийн зохист тэнцэлийг

хангах /2012/

Эрэлт нийлүүлэлтийн зохист тэнцэлийг

хангах /2013/

Эрэлтийн хувьд өөрчлөгдөхгүй байна

гэж таамаглаж байна.

Эрэлт хэвээрээ

Нийлүүлэлт=4147 20 Нийлүүлэлт=622 080

151 310-11000=414 720 10-11000=622 080

Дүгнэлт:


[Type text]

Үйлдвэрийн төлөвлөгөөний зорилго нь эхний жилд Гуанжу хотоос өнгөт

хэвлэлийн машин оруулж ирсэнээр өөрсдийн үйл ажиллагааг цаашид амжилттай

явуулах томоохон боломжтой болж өгч байгаагаараа онцлог юм. Өөрийн гэсэн

хэвлэх машинтай болсноороо ашигт ажиллагаа улам нэмэгдэх бөгөөд

харьцангуй олон төрлийн уутаар зах зээлийг ханган өөрсдийн бүтээгдэхүүний

нэр хүндийг өсгөх боломжтой юм.

Ингэснээр манай үйлдэрлэл маркетингийн үйл ажиллагаанд саш

эерэгээр нөлөөлж харилцан уялдаатай ажиллах юм. Бидний оруулж ирэх тоног

төхөөрөмжийн хүчин чадал өндөр тул хангалттай хэмжээнд хэвлэх бүрэн

боломжтой юм. Бүтээгдэхүүнд шаардагдах бараа материлын хувьд хаяадал

цаас үндсэн материал шаардлагатай бай даг тул бараа материалын хувьд

бусад бизнесийг бодвол харьцангуй бага зардалыг зарцуулж байгаа юм.

Шинээр бизнес эхлүүлж байгаа тул зардалыг байж болох бага

хэмжээнд байлгаж харин хангалттай бараа материал авах дээр төвлөрч байгаа

юм ингэснээр өөрсдийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж эрэлтийг тодорхой

хэмжээгээр хангах бүрэн боломжтой болж байгаа юм.


[Type text]

Борлуулалтын төлөвлөгөө

2010 оны борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго:

15 120000 ширхэгийг тараах зорилготой бөгөөт түгээлтийн сувгуудтайгаа

нягт хамтран ажиллана


Шинэ тоног төхөөрөмж авж хэвлэлтийн үйл ажиллагаагаа явуулахтай

холбогдуулж хэвлэлтийн тоог нэмэгдүүлж 18 120000 ширхэг

хэвлэн улмаар өөр бусад зах зээлийг хангах зорилготой.


Хэвлэх сонингийн хэмжээг 20 120000 болгож борлуулах сувгийг шинээр

нэмэгдүүлж, шинэ сувгийг гаргаж авна.



[Type text]


Дүүрэг Супермаркет

их

дэлгүүрүүд

\тоо\

Үйлчилгээний

газрууд

\үсчин, гоо

сайхан, кино

, музье

эмнэлэг гэх

мэт\

Зоогийн

газар

ресторан

Гэрээт

байгууллагуудын

оффис

Бусад

сувгууд

нийт

БГД 200 150 52 30 15 447

БЗД 180 150 47 20 15 412

ЧД 150 145 38 18 15 366

СХД 80 120 36 15 15 281

СБД 90 125 29 15 15 274

ХУД 70 100 17 12 15 214

Нийт 770 790 219 110 90


[Type text]

2011оны борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах хуваарилалтын

тооцоо\15120000\

№ Зорилтот зах

зээлийн хэсэг

Борлуулах

бүтээгдэхүүний

нэр

Борлуулалтын

сувгууд

Бор

хэмжээ\биет\

Үнэ

1

БГД

Баянгол дүүрэг

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2000000

Үйлилгээний

газрууд

150000

Гэрээ хийсэн


оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 2 520000

2

Их дэлгүүр


2000000

БЗД

Цаасан уут


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 2520000

3 Их дэлгүүр 2000000


[Type text]

СБД

Цаасан уут


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 2520000

4

СХД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2000000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 2520000

5

ЧД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2000000


газрууд

150000



оффис

2200000

Бусад 150000

Дүн 2520000


[Type text]

6

ХУД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2000000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 2520000 226 800000

Нийт дүн: 15 120000

2012 оны борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах хуваарилалтын

тооцоо\18120000\



Борлуулах


нэр


сувгууд

Бор


Үнэ

1

БГД


Цаасан уут

Их дэлгүүр


2500000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000


[Type text]

Дүн 3020000

2

БЗД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2500000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3020000

3

СБД

Цаасан уут

Их дэлгүүр 2500000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3020000

4

Их дэлгүүр


2500000


газрууд

150000



220000


[Type text]

СХД Цаасан уут оффис

Бусад 150000

Дүн 3020000

5

ЧД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2500000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3020000

6

ХУД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2500000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3020000 271800000

Нийт дүн: 18 120000


[Type text]

2013 оны борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах хуваарилалтын

тооцоо \20 120000\



Борлуулах


нэр


сувгууд

Бор


Тайлбар

1

БГД


Цаасан уут

Их дэлгүүр


2833000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3353000

2

БЗД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2833000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3353000


[Type text]

3

СБД

Цаасан уут



газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3353000

4

СХД

Цаасан уут



газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3353000

5

ЧД

Цаасан уут

Их дэлгүүр


2833000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000


[Type text]

Борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах

хуваарилалтын тооцоо

Борлуулалтын тооцоо

Дүн 3353000

6

ХУД

Сонин Их дэлгүүр


2833000


газрууд

150000



оффис

220000

Бусад 150000

Дүн 3353000 301800000

Нийт дүн 20 120000

2011 онд тараах \борлуулах\ бүтээгдэхүүний тооцоо

Борлуулах


хэмжээ БХ

Төлөвлөгөөт үеийн борлуулалтын хэмжээ

ОЭ ҮЙ НӨ ОҮ БО

15120000 - 15120000 - - 15120000


[Type text]


Борлуулах


хэмжээ БХ



15120000 - 15120000 - - 15120000


Борлуулах


хэмжээ БХ



20120000 - 20120000 - - 20120000


[Type text]

Борлуулалтыг идэвхижүүлэх арга хэмжээ

Бүтээгдэхүүний идэвхижүүлэлтийн зорилго: \3 жилийн хугацаанд\

Ерөнхийдөө бүтээгдхүүийг зах зээлд амжиллтай нэвтэрүүлж хэрэглэгчидэд

хүргэх явдал. Зорилтот 2 жилийн хугацаанд нийт өөрсдийн бүтээгдхүүний

үйлдвэрлэлээс зах зээлд 53360000 ширхэг бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчидэд

борлуулах юм. Авах арга хэмжээг аль болох хэрэглэгчдэд оновчтой хүргэх

хамгийн сайн мэдээллийн сувгийг сонгоно. Үүнд :

1. Телевиз

2. Фм радио

3. Сонин сэтгүүл

Дээрхи борлуулалтыг идэвхжүүлэх аргууд нь хэрэглэгчидэд бидний

бүтээгдхүүний мэдээллийг амжилттай хүргээд зогсохгүй тэдний хар хайрцагт

удаан хугацаар суух давуу талтай болов зардал өндөртэй байдаг. Эдгээр

аруудаас гадна бид борлуулалтыг оргилд нь хүртэл хийхийн тулд өөр

маркетингийн шинэ санаанууд буюу

1. PR

2. Нийгмийн маркетингийг түлхүү ашиглана.

Энэ идэвхжүүлэлтийн аргууд борлуулалтад шууд мэдэгдэхүйц нөлөөлж болох

өндөр магадлалтай.

Рекламны зардал


[Type text]

I жил

Явуулах радио

нэр

Цацалтйн үнэ \1

удаа\

1 өдрийн

давтамж

1 сард явуулах

тоо

1 жилийн

тооцоо

104 1500 8 2 288 000

\2*8*1500*12

сар\

98,1 1300 10 2 312 000

\2*8*1400*12

сар\

103,6 1400 8 2 268 800

\2*8*1400*12

сар\

868 800

II жил

104 1500 10 2 360 000

98,1 1300 12 2 374 400

103,6 1400 10 2 336 000

1 070 400

III жил

104 1500 9 2 324 000

98,1 1300 10 2 312 000

103,6 1400 11 2 369 600

1 005 600


[Type text]

Нийт зардал 2 944 800

Телевиз Явагдаж эхлэх

хугацаа

Ямар цагаар Нэгж үнэ Давталт Нийт дүн

TV5

2009.06.06-

2009.07.06

Киноны

дундуур

Мэдээллийн

цаг хөтөлбөр

3000*10

3000*60

1 удаа

2 удаа

240 000

UBS

2009.06.06-

2009.07.06

Эфирийн

уран сайхны

кино оройн

20:30

хөтөлбөрийн

дунд

2500*5

2500*5

2 удаа

1 удаа

37 5000

TV 9

2009.06.06-

2009.07.06

Дүрстэй зар

шинээр

бэлтгэх

Рекламанд

зар оруулах

5000*10

500*30

1 удаа

3 удаа

95 0000

Нийт 1565000

Зардлын тооцоо

Борлуулалтын түгээлтийн зардал

Зардлын нэр 1 сард ноогдох зардал 1 жилд ноогдох зардал


[Type text]

Тээврийн зардал 100 000 1 200 000

Бичиг хэргийн зардал 5000 60 000

Бусад болзошгүй гэнэтийн

зардал

3500 42 000

Нийт 1 302 000

Борлуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо

Зардалын нэр

1 дэх жилийн

зардал

2 дах жилийн

зардал

3 дах жилийн

зардал

3 жилийн

нийлбэр зардал

Реклам

телевизийн

зардал

1565000

1565000

1565000

4695000

Рекламны зардал

868 800

1 070 400

1 005 600

2 944 800

Түгээлтийн зардал

1 302 000

1 302 000

1 302 000

3 906 000 \1 302

000*3\

Нийт 11545800

Дүгнэлт:

Борлуулалтын төлөвлөгөөний хүрээнд бид өөрсдийн

зорилтот зах зээлд хүргэх нарийн сувгуудыг төлөвлөн гаргаж ирсэн


[Type text]

бөгөөд суваг тус бүрт оногдох цааасан уутны хэмжээг мөн түүнчлэн

тусган төлөвлөсөн байгаа.

Ингэснээр бид өөрсдийн цаасан уутыг зах зээлд маш үр

дүнтэйгээр хүргэх бүрэн боломжтой болж байгаа билээ. Үр дүнтэй

гэсний учир нь манай бүтээгдхүүн зах зээлд маш хямд тараагдаж

байгаа тул түүнийг оновчтой газар оновчтой хүнд хүргэх ньчухал

болж байгаа юм.

Хэрэглэгчидэд ойр байлгах үүднээс өөрсдийн бүтээгдхүүний

бүхий л том болон жижиг ААНБ-даар дамжуулан хүргэх бөгөөд энэ нь

манай бүтээдгхүүнийг авах боломжийг илүү ойртуулж цаашилбал

нэр хүндээ өсгөх магадлалтай билээ.

Хэрэглэгчдийн дунд нэр хүндтэй болох явдал нь бидний

цаашдын ашигт ажиллагааны байдлыг улам найдвартай болгож

байгаа юм.

Үүнд хамгийн их үүрэг хүлээж буй суваг нь Нийгмийн

маркетинг юм.

Шинэчэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

Шинэчлэлт өөрчлөлтийн нэгдсэн зорилго:


[Type text]

Өөрсдийн дотоод хүчин чадал, нөөц боломж дээр тулгуурлан өөрсдийн үйл

ажиллагаанд шинэчлэл, сайжруулалт хийн өөрсдийн бизнесийн өрсөлдөх

чадварыг сайжруулах явдал юм.

2011 оны шинэчлэлт өөрчлөлтийн зорилго:

Бид бизнесийн үйл ажиллагааг 2010 онд эхлүүлэх тул эхний жилд шинэ

тоног төхөөрөмжүүдээ оруулж ирэн бүтээгдхүүнээ үйлдвэрлэснээр импортын

бараа бүтээгдхүүнийг багасгах болно. Эхний жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулхад

шаардлагатай байгаа төхөөрөмжүүдээ хэрэглэж зах зээлд эх орондоо

үйлдвэрлэсэн цоо шинэ бүтээгдхүүнийг гаргаж ирнэ.


Үйл ажиллагааны 2 дах жилд үйл ажиллагаагаа өргөтгөх үүднээс нэмэлт

тоног төхөөрөмж буюу цаасан уут болон дугтуй үйлдвэрлэн наах төхөөрөмж

оруулж ирнэ.


Энэ жилд бид зах зээлдээ томоохон шинэчлэлт хийх бөгөөд хөдөө орон

нутгийн зах зээлрүү түлхүү нэвтэрч эхэлнэ. Мөн бүтээгдхүүний хэлбэр дизайнд

онцгой ач холбогдол өгнө.

2011 оны шинэчлэлт өөрчлөлт


[Type text]

Юуг өөрчлөх, шинэчлэх вэ Хугацаа Тайлбар

Тоног төхөөрөмж \хэвлэх

машин\

2011 II сар

2011 II сард тоног

төхөөрөмж шинээр оруулж

ирэх болно өөрөөр хэлбэл

тоног төхөөрөмжөө

өргөтгөх юм. Шинэ

бүтээгдхүүн буюу цаасан

дугтуйг үйлдвэрлэж

эхлэнэ.

2012 оны шинэчлэлт өөрчлөлт

Борлуулалтын сувгийн

шинэчлэлт

2012 I сар

Борлуулалтын сувгийг 2

шинэ суваг нээснээр

шинэчлэнэ.

Өөрөөр хэлбэл бид хөдөө

орон нутгийн зах зээлрүү

нэвтэрч эхлэнэ. Мөн

бүтээгдхүүнийхээ хэлбэр

дизайнд өөрчлөлт хийнэ.



[Type text]

Шинэчлэлт өөрчлөлтийн зардал

Шинэчлэлт Зардал Хугацаа

Тоног төхөөрөмж 35 000 000 2011 II сар

Зах зээлийн өргөтгөлд

болон борлуулалтын

сувгийн шинэчлэлт

1 000 000 2012 I сар

Нийт 36 000 000

Дүгнэлт

Өөрсдийн тоног төхөөрөмж, болоод зах зээлийг тэлсэнээр

өрсөлдөөний давуу талтай болж өөрсдийн зах зээлд өрсөлдөгч

шинээр оруулж ирэхэд хүндрэл үүсгэх боломжтой болж байгаа юм.

Манай бизнесийн үйл ажиллагааны хувьд зах зээлээ өргөтгөх болоод

борлуулалтын шинэ суваг олох явдал нь өрсөлдөөний хамгийн чухал

давуу тал болж байна

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Удирлага зохион байгуулалтын зорилго:


[Type text]

Удирдлага зохион байгуулалтын олон шат дараалсан хэлбэртэй байлгахгүй

бөгөөд харьцангуй тогтвортой бүтцийг удаан хугацаанд барина. 3 жилийн

хугацаанд сургалт хөгжлийн асуудлыг онцгойлон авч үзэж сургалтыг тогтмол

явуулах бөгөөд ингэхдээ төлөвлөгөөт хугацааны 3 жилд аль болох боломжит

хамгийн бага зардалаар сургалт явуулах болно.

Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

2011 он

Тайлбар:

Төлөвлөгөөт жилийн эхний жилд манай компанийн бүтэц зохион

байгуулалт хэвтээ бүтэцтэй байна. Учир нь эхний жилд зардалаа аль болох

хэмнэх үүднээс үүсгэн байгуулагчид дээр 1 нягтлан бодогчийг авч ажиллуулна.

Эхний жилд Маркетингий алба, Стратегийн алба гэсэн 2 албыг бий болгох

бөгөөд эдгээрийг үүсгэн байгуулагчид тус тусад нь хариуцаж аван үйл

ажиллагааг гардан явуулах болно. Эдгээр 2 алба нь эхний жилд дараах

ажлуудыг хариуцаж хийнэ.


Төлөвлөтийн дарга

Захирал

Маркетингийн үндсэн өөрийн бүхий л Компанийн ерөнхий бодлого баримтлах

Захирал

Төлөвлөлтийн дарга Маркетингийн дарга \үүсгэн байгуулагч\\үүсгэн байгуулагч\



[Type text]

үйл ажиллагаа. Үүнд:

Үнэ бүрдүүлэлт

Идэхижүүлэлт

Борлуулалт

стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

Бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлтэй холбоотой

бүхий ажил

Бүтээгдхүүн захиалах болоод

бүтээдгхүүн дээр өөрсдийн лого

эмблемийг байрлуулах ААНБ-дтай гэрээ

байгуулах.

Ажилчдын сургалт хөгжлийн асуудлыг

шийдвэрлэн хэрэгжүүлэх

Эдгээр 2 нь нэг нэгэнтэйгээ нягт холбоотой ажиллах бөгөөд тус тусын үйл

ажиллагааг дэмжиж өгөх болон ерөнхий шийдвэр гаргахад 2 талаас оролцох

үүрэгтэй.


[Type text]

2011-2012он

Тайлбар:

Зорион байгуулалтын бүтцийн хувьд II III жилд ижил байх

бөгөөд жижиг компанийн хувьд цомхон зохион байгуулалттай

байлгах нь зүйтэй гэж үзсэн. Удирдлагын зохион байгуулалтанд энэ 2

жилд ноцтой өөрчлөлт гарахгүй байх талаас нь асуудлыг авч үзэх

бөгөөд III жилд борлуулалтын хэлтэсд шаардлагатай бол түгээгч

цагаар ажилд авах болно.

Удирдлагын зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

№ Гүйцэтгэх ажилтны нэр Үйлчлэх хугацаа

Тайлбар

Байнгын Түр


Стратегийн дарга

\үүсгэн байгуулагч \

Борлуулалтын ажилтан

Захирал

үйлдвэрийн ажилтан ажилтан



[Type text]

1

Ж.Баярбат

*

“Үндэсний

хөгжилХХК-н үүсгэн

байгуулагчдын нэг

бөгөөд бизнес

төлөвлөлтийн 3

жилд байнгын

ажилтанаар

ажиллах болно.

Цаашдаа компанийн

удирдлагаар

тогтмол ажиллах

болно

2

Б.Баярсүрэн

* “ЭХЛЭЛ”ХХК-н

үүсгэн

байгуулагчдын нэг ,

бизнес

төлөвлөлтийн 3

жилд байнгын

ажилтанаар

ажиллах болно.

Цаашдаа компанийн

удирдлагаар

тогтмол ажиллах

болно


[Type text]

Төлөвлөгөөт 3 жилийн албан хаагчдын хэрэгцээ хангамжийн баланс

№ Хэрэгцээт албан

хаагчдын албан

тушаал

Тоо № Хангамж

\эх үүсвэр\

Тоо

1 Маркетингийн

менежер

1 1 Их дээд сургууль төгссөн,

магистр болон түүнээс

дээш зэрэгтэй.

1

2

Үйлдвэрийн ажилтан

1

2

Тусгайлан өөрсдийн

үйлдвэрлэлийн байран

дээр сургалт явуулан

дагалдангаар

ажиллуулсны үндсэн

дээр үндсэн ажилтанаар

авах бөгөөд үүсгэн

байгуулагчийн нэг болох

Б. Түшиг уг үйлдвэрийн

машин дээрх сургалтыг

гардан гүйцэтгэж

ажилтаныг сургаж

дадлагажуулах болно.

1

1 3 Энэ ажил мэргэжлийн

хувьд хамгийн чухал

бөгөөд ажилчныг сонгон

шалгаруулахдаа маш

няхуур хандах

шаардлагатай. Ажлын

дадлага туршлагатай,

итгэлтэй, шудрага хүнийг

авах бөгөөд өөрсдийн

хамгийн итгэлтэй ийм

1


[Type text]

3

Нягтлан

төрлийн мэргэжилтэй

хүнийг ажилд авна.

Хэдийгээр танидаг хүн

эрсдэл дагуулдаг хэдий ч

санхүүгийн асуудалтай

холбоотой тул маш

итгэлтэй хүнийг сонгох нь

чухал.

4 Түгээгч

\шаардлагатай үед

цагаар\

1 4 Бусад эх үүсвэр 1

= =

Боловсрол мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээ


[Type text]


жил

Мэргэжил дээшлүүлэх ,

сургалт хөгжлийн арга

хэмжээ

Зориулалт

Тайлбар

Төрөл

Хугацаа

I жил

Хувь хүнийг хөгжүүлэх

сургалт

Дахин

мэргэшүүлэх

14 хоног

Аливаа ААНЫ-н

хувьд ажилчдын

хувь хүний шинж нь

сайн байх нь

амжилтанд хүрэх

гол тулгуурын 1

бөгөөд ажлын

орчинд эерэг уур

амьсгал бүрдүүлж

бүтээмж

дээшлүүлнэ.

Албан хаагч бэлтгэх

сургалт

Дахин

мэргэшүүлэх

5 хоног

Үйлдвэрийн машин

дээр ажиллах

ажилтанг бэлтгэх

II жил

Давтан сургах

Мэргэжил

дээшлүүлэх

7 хоног

Ажилчид

удирдалгын англи

хэлний болоод

удирдахуйн ухааныг

хөгжүүлэх

зорилготой

III жил

Дахин мэргэжүүлэх

Тодорхой

чиглэлээр

давтан

7 хоног

Маркетинг, стратеги

сургалтын

удирдлагуудад


[Type text]

сургах явуулах


Сургалттай холбоотой зардал


жил

Мэргэжил

дээшлүүлэх,

сургалт

хөгжлийн


Зориулалт

Зардал

1 жилд

Зохион

байгуулагдах

давтамж

1 удаагийн

зохион

байгуулагдах

хугацаа

Сургалтын зардал

\1 удаагийн\

I жил

Хувь хүнийг

хөгжүүлэх

сургалт

2

14 хоног

Сургалтын

материалын

зардал =10 000

130 000

\65000*2=130

000\

Сургагч багштай

холбоотой

зардал=50 000

Бусад

зардал=5000

Нийт=65000

Албан хаагч Тоног


[Type text]

бэлтгэх

сургалт

2

5 хоног

төхөөрөмжийн

нэмэлт ажилласан

цагийн зардал=

15 000

30 000

\15 000*2=30

000\

Нийт=15 000

II жил

Давтан

сургах

3

7 хоног

Сургалтын


зардал =5 000

180 000

\60 000*3=180

000\


холбоотой

зардал=50 000

Бусад

зардал=5000

Нийт=60000

III жил

Дахин

мэргэжүүлэх

3

7 хоног

Сургалтын


зардал =4 000

177 000

\59 000*3=177

000\


холбоотой

зардал=50 000

Бусад

зардал=5000

Нийт=65000


[Type text]

Нийт 517 000

*/ Бизнесийн байгууллагын хувьд жижиг басхүү шинэхэн компани тул сургалтын

зардалыг боломжит байдлын хэрээр багасгаж тооцсон.

Цалингийн зардал


жил

Мэргэжилтэн Нэрлэсэн

цалин

НДШ\10%\ Олгох

цалин \1

сар\

Олгох

цалин \1

жил \

I жил \2010\ Удирдлага-1 - - - -

Улирдлага-2 - - - -

Нягтлан 280 000 28 000 252 000 3 024 000

Нийт=3 024 000

II, III жил Удирдлага-1 300 000 30 000 270 000 3 240 000

Улирдлага-2 300 000 30 000 270 000 3 240 000

Нягтлан 280 000 28 000 252 000 3 024 000

Хэвлэлийн ажилтан 200 000 20 000 180 000 2 160 000

Борлуулагч 210 000 21 000 189 000 2 268 000

Түгээгч\шаардлагатай

бол\

150 000 15 000 135 000 1 620 000

Нийт=15 522 000

Захиргаа аж ахуйн зардал


[Type text]

№ Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа

1 дэх жил 2 дах жил 3 дах жил

1 Даатгалын төлөөлөгчийн

орлогын шимтгэл

88 000 144 000 144 000

2 Түрээсийн зардал 5 660 000 6 000 000 6 000 000

3 Томилолтын зардал - 1 500 000 1 500 000

5 Унаа тээврийн зардал 650 000 790 000 800 000

6 Цахилгаан шуудангийн

зардал

300 000 650 000 700 000

7 Утас факс интернэтийн

зардал

- 2 100 000 2 100 000

8 Хурал зөвлөлгөөний зардал 50 000 50 000 50 000

9 Суудлын машинтай

холбогдох зардал

- 180 000 210 000

10 Зардлын нийлбэр дүн 7 433 000 11 414 000 11 504 000

11 3 жилийн нийлбэр 30 271 000

Удирдлагын төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо

Зардалын нэр 1 дэх

жилийн

зардал

2 дах

жилийн

зардал

3 дах

жилийн

зардал

3 жилийн

нийлбэр

зардал

Сургалттай

холбоотой

130 000 180 000 177 000 487 000


[Type text]

зардал

Цалингийн

зардал

3 024 000 15 522 000 15 522 000 40 548 000

Захиргаа аж

ахуйн зардал

7 433 000 11 414 000 11 504 000 32 741 000

Нийт 10 457 000 27 116 000 27 203 000 73 806 000

Дүгнэлт:

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хувьд эн тэргүүнд

өөрсдийн сургалтын тал дээр анхаарах бөгөөд ажилтануудын хувьд цөөхөн

бөгөөд чадвартай байж чанартай бүтээгдхүүн гаргадаг байх нь зүйтэй гэж үзсэн.

Сургалтын хувьд харьцангуй зардал багатай гэхдээ үнэ цэнэтэй

сургалтыг явуулах нь зүйтэй. Төлөвлөгөөт хугацааны хувьд 1 удаагийн

шинэчлэлтийг явуулах бөгөөд менежментийн асуудлыг ерөнхийдөө япон

менежментийн нэг болон Яг цагт нь системийг баримталж ажиллана. Энэ

системийг удирдлагын зүгээс хэрэгжүүлж чадвал алилваа ААНБ амжилтанд хүрч

чадна гэж үздэг.

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний зорилго:

Өөрсдийн бизнесийг явуулахад шаардалагтай хөрөнгийг

олохын тулд бид заавал банкнаас авах шаарлаггүй гэж үзсэн байгаа.

Учир нь үйлдвэлэл явуулахад шаардлагатай хөрөнгийг үүсгэн


[Type text]

байгуулагчид 2 талаасаа гарган үйл ажиллагаа явуулах бүрэн

боломжтой тул гаднаас хөрөнгө оруулалт хүсэх шаардлаггүй.

2010 оны зорилго

2011оны зорилго

2012оны зорилго

Манай компани нь энэ

онд үйл ажиллагаагаа

эхлүүлэхийн тулд

банкнаас хүүтэй зээл

авалгүйгээр өөрсдөө

үүсгэн байгуулагчид нь 2

талаасаа хөрөнгөө гарган

бизнесээ эхлүүлнэ.

Өөрсдийн оруулсан

үндсэн хөрөнгийг гаргаж

авна. Шаардлагатай

байгаа хөрөнгө

оруулалтыг үйл

ажиллагааны ашигаас

олгоно.

Дараа дараагийн

шаардлагатай хөрөнгө

мөнгөнд өөсрдөө хөрөнгө

оруулах зорилготой.



2011он \төлөвлөгөөт хугацааны эхний жилд\

Хэрэгцээт салбар Хэрэгцээт хөрөнгө

оруулалт

Хангамжийн хэлбэр Хэмжээ

Борлуулалтын 3735800 3735800


[Type text]

хүрээнд


хүрээнд

50 000000 50 000000

Удирдлага зохион


10457000 10457000

Шинэчлэлт

өөрчлөлтийн хүрээнд

ххххххххххххххххх -

нийт 64192800 64192800

Хөрөнгө оруулалт эхний жилд зөвхөн шаардлагтай бөгөөд дараа дараагийн

жилээс үйл ажиллгааны ашигаар өөрсдийгөө санхүүжүүлэх болно.

Дүгнэлт:

Манай компани хөрөнгө оруулалтын хувьд биеэ даасан бусдаас хараат

бус байх болно. Энэ нь бидний хувьд бас нэгэн давуу тал болж байгаа бөгөөд

ашиг орлогын хувьд өгөөж өндөртэй байна гэсэн үг юм. Бид эхний жил үйл

ажиллагаагаа явуулахад 64192800 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай

бөгөөд дараа дараачийн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг үйл ажиллагааны

ашигаас гаргах боломжтой юм. Үүсгэн байгуулагчид өөрсдөө 2 талаас

шаардлагатай хөрөнгийг гаргаж байгаа нь банкны хүү төлж зардал үүсгэхгүй бас

нэгэн давуу талыг бидэнд олгож байна.

Санхүүгийн төлөвлөгөө

Төлөвлөгөөт үеийн зарлагын тооцоо

№ Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа


[Type text]

2010 2011 2012

1 Борлуулалтын

хүрээнд

3 735 800 3 937 400 3 872 600

2 Үйлдвэрлэлтийн

хүрээнд

15 435 000 3 435 000 3 435 000

3 Удирдлага зохион


10 457 000 27 203 000 27 203 000

4 Шинэчлэлт

өөрчлөлтийн хүрээнд

35 000 000

1 000 000

5 Хөрөнгө оруулалт 64192800

6 Үйл ажиллааны бус

зардал

1 000 000 1 000 000 1 000 000

7 Татварууд

8 Бусад 169 798 177 393 333 034

Зардлын нийлбэр дүн 94 990 398 70 752 793 36 843 634



1 Цэвэр борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Нийт борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Борлуулалтын хорогдол - - -


[Type text]

Борлуулалтыг хөнгөлөлт - - -


Нийт орлого 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Ашиг аллдагдалын тайлан 2010 2011 2012


өртөг

105 840 000 126 840 000 140840000

3. Нийт ашиг (1-2) 120 960000 144 960000 160 960000

4. Үйл ажиллагааны зардал 90 576 998 45 087 793 38 803 643

5. Үйл ажиллагааны ашиг

(алдагдал) (3-5)

30383002 99 872 207 122 156 357

6. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 30383002 99 872 207 122 156 357


/10%/

3038300 99 872 20 1. 120

915

Тайлант үеийн цэвэр ашиг

,алдагдал (6-7)

27344702

89884987

110 035 442

Дүгнэлт :

Бидний хувьд банкнаас зээд аваагүй болхоор хүүнд санаа зоволтгүй

ажилласнаар 2 дахь жилийн оролгооор үндсэн хөрөнгөө гаргаж авхаас гадна

ашигтай ажиллах боломжтой. Дараа дараагийн жилээс маркетингийн хольцийг

сайн хийж чадвал бидэнд боломжийн ирээдүй байгаа юм.


[Type text]

Цэвэр ашгийн тооцоо

№ Үзүүлэлт

Төлөвлөгөөт жил

2010 2011 2012

1 Цэвэр ашгийн бүрдэл 137 100 000 177 675 200 160 012 800

2

Цэвэр ашгийн хуваарилалт

Үйлдвэрлэл

үйлчилгээний

хэрэгцээнд


хүрээнд

- 3 272 400 5 832 600


хүрээнд

- 3 435 000 3 435 000

Удирдлага

зохион

байгуулалтын

хүрээнд

- 27 203 000 27 203 000

Шинэчлэлт

өөрчлөлтийн

хүрээнд

-

- 1 000 000

1. Хөрөнгө оруулалтын

эргэн төлөлт

35 112 800 - -

2. Хуримтлал - 50 564 791 121 209 152

3. Үйлдвэрлэлийн бус

хэрэгцээнд

- 1 000 000 1 000 000

4. Бусад - 15 476 998+ 333 034


[Type text]

Хуримтлагдсан ашгийн тооцоо

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа

2010 2011 2012

1 Хуримтлагдсан ашгийн

эхний жилийн үлдэгдэл

- - 50 564 791

2 Тухайн жилийн цэвэр

ашиг

27344702 89884987 110 035 442

3 Хуримтлагдсан ашиг 27344702 89884987

4 Алдагдал нөхөх - -

5 Хуримтлагдах ашиг - 62540285 137 380 144

Шинжилгээ:

.

Жил бүрийн орлогын тайлангаас харахад 2010 онд 226 800 000

орлоготой байх бөгөөд харин зардал нь 94 990 398байна. Үүнээс авч үзэхэд

бидний хувьд ихээхэн ашигтай болж байгаа бөгөөд үйл ажиллагааны эхний

жилээсээ бид үндсэн хөрөнгөө гарган авах боломжтой болж байна. Цаашлаад 2-

р жилийн 2-р улирлаас бид цэвэр ашигандаа орох боломжтой . 2011 оноос эхлэн

хэрэгцээнд\алдагдал

нөхөлт\

177 393

3 Нийлбэр дүн 137 100 000 177 675 200 160 012 800


[Type text]

хуримтлагдасан ашиг бий болох бөгөөд хуримтлагдсан ашгийн хэмжээ

62540285байна. Харин 2012 оны хувьд 137 380 144болно.

Дүгнэлт:

Санхүүгийн төлөвлөгөөг өмнөх төлөвлөлтүүдийн тооцоон дээр үндэслэн

хийсэн бөгөөд ашигтай ажиллах үе нь 2011 оны 2 дугаар улиралаас эхлэнэ гэж

үзэж байна.

Өөрсдийн бизнесийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн тулд зайлшгүй хөрөнгө

оруулалт шаардлагатай болсон нь бидний хувьд 2 талаасаа эх үүсвэрээ

гаргахад хүргэсэн бөгөөд энэ нь бидний хувьд хүү төлөхгүй давуу тал болсон.

Хөрөнгө оруулсөн хөрөнгөөрөө тоног төхөөрөмж болон үйлдвэрлэлд

шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжүүдээ худалдан авч үйлдвэрлэлээ

эхлүүлж бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдэд нийлүүлж эхэлсэн

Үндсэн хөрөнгөө эргүүлж нөхөх нь шууд орлоготой холбоотой байсан энэ тал

дээр бага зардалаар ашигтай ажиллах стратегийг бодож боловсруулан

хэрэгжүүлсэн. Ингэснээрээ анх гаргасан үндсэн хөрөнгөө эргүүлэн олж мөн

ашигтай ажиллаж байгаа нь дээр тайлан дээрээс харагдаж байна.

Төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо

Зорилго:

Дээрхи 3 жилийн төлөвлөлтийг хийснээр зах зээлд шинээр нэвтэрч

гялгар уутны хэрэглээг халж байгаль орчин,эрүүл мэндэд хоргүй

цаасан уутыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилготой.

Зорилт:


[Type text]

„ Цаасан уутны хэрэглээг бий болгох

„ Нийслэл хотын хэмжээнд цаасны хог хаягдлыг багасгах

„ Хог хаягдлыг ангилах нэг талын нөхцөлийг бүрдүүлэх

„ Гялгар уутны муу нөлөөллийг таниулах

„ Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зэрэг болно.

Нэгдсэн тооцоо:

Үйл ажиллагаагаа эхлэх эхний жилд үндсэндээ 64192800

төгрөгний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа юм. Хөрөнгө

оруулалтыг олсоны дараагаар үйл ажиллагаа эхлэн бүтээгдхүүнээ

зах зээл дээр гаргаж эхлэнэ. Бүтээгдхүүн зах зээл дээр гарч

ирсэнээр эхний 16 сарын оролгоор үндсэн хөрөнгөө нөхөн

ашигруугаа орох боломжтойг доорхи тайлангаас харж болно.



1 Цэвэр борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Нийт борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Борлуулалтын хорогдол - - -

Борлуулалтыг хөнгөлөлт - - -


[Type text]


Нийт орлого 226 800 000 271 800 000 301 800 000

Ашиг аллдагдалын тайлан 2010 2011 2012


өртөг

105 840 000 126 840 000 140840000

3. Нийт ашиг (1-2) 120 960000 144 960000 160 960000

4. Үйл ажиллагааны зардал 90 576 998 45 087 793 38 803 643

5. Үйл ажиллагааны ашиг

(алдагдал) (3-5)

30383002 99 872 207 122 156 357

6. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 30383002 99 872 207 122 156 357


/10%/

3038300 99 872 20 1. 120

915

Тайлант үеийн цэвэр ашиг

,алдагдал (6-7)

27344702

89884987

110 035 442

Зорилтот зах зээл ба түүний багтаамж



Боса


Цаасан уутны түүхий эдийн олдоц элбэг учир өөрийн өртөг бага, байгаль

орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүйгээрээ гялгар уутнаас давуу талтай. Салбарын

дундажаар авч үзвэл өдөрт нэг дэлгүүрээр 550-600 хэрэглэгч үйлчлүүлдэг бөгөөд

нийт 900 ширхэг тор худалдаалагддаг байна. Харин Улаанбаатар хотын хувьд


[Type text]

Номин, Миний дэлгүүрийн бүх салбар, Скай, Наран зэрэг 49 үйлчилгээний

газруудаас авсан өдрийн хэрэглээ болон сар, жилээр гаргасан судалгаанаас

харахад өдөрт 44100 ширхэг тор, сард 1,323,000 харин жилд 15,876,000 ширхэг

гялгар уут борлуулагдаж байна. Дээрх тоо баяр соѐлолын үеэр хоѐр дахин өсдөг

байна. Энэ нь зөвхөн хотын хүнсний томоохон 6 дэлгүүр 40 гаруй салбарын

хувьд авсан бөгөөд манай бүтээгдэхүүнд зах зээл байгааг харуулж байна.

Дүгнэлт:

Монголын зах зээл дээрх зар сурталчилгааны олон аргууд байдагаас

зардалтайгаа тэнцэхүйц үнэ цэнэтэй, ашигтай арга нь цөөхөн байдаг. Зар

сурталчилгааны зорилго хэрэглэгчдэд зорилтот мэдээллийг үр дүнтэйгээр хүргэх

явдал билээ. Компанийн зүгээс авч үзвэл сар бүрийн жил бүрийн зардлын

тайланд зар сурталчилгааны зардал маш өндөр гардаг. Тиймээс тэдний хувьд

зар сурталчилгаанд хэрхэн бага зардал зарцуулах вэ гэсэн асуудал тогтмол гарч

байдаг. ТВ фм-н сурталчилгаа нь хэд хэдэн удаа үзэгдэж сонсогдох төдий д

байдаг бөгөөд зар сурталчилгааны хадгалалтын хугацаа хамгийн уртдаа 14

хоног байдаг нь үнэ цэнээ удаан хадгалж чадахгүй байгаагийн нэг баримт юм.

Харин бид өөрсдийн нэг боломжоо ашиглан цаасан уутан дээрээ аливаа нэг

байгууллагын зар сурталчилгааг байрлуулах цаашлаад тэдгээр түнш

компаниудынхаа хаяг логотой дугтай болон уутыг хэвлэн гаргах юм. Цаасан

уутны хэрэглээг зах зээлд нэвтрүүлсэнээр олон хүчин зүйлийн хувьд маш

ашигтайг дээрх төлөвлөгөөнөөс харж болно. Үүнд:

2. Байгальд

3. ААНБ

4. Эрүүл мэндэд

5. Нийгэмд

Энэхүү бизнес төлөвлөгөөгөөрөө хямд үнэтэй хэрэглэгчдийн боломж

бололцоон таархуйц зохистой бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа нь

тэдний таашаалд нийцэх давуу талтай болно. Бид өөрсдийн зах зээлд анхдагч

байгаад зогсохгүй цоо шинийг санаачлагч байхын тулд өөрсдийн бүтээгдхүүний


[Type text]

агуулга өнгө дизайныг шинэлэг, энэ тал дээр бүтээлчээр хандах болно. Нийт

төлөвлөлтийн хүрээнд гарж болох бүхий л зардалыг хамгийн бага байлгахын

тулд бүх зүйлийг нарийн төлөвлөн дотоод нөөц боломж ялангуяа хүний оюуны

потенциалыг түлхүү ашиглана. Маркетинг болоод борлуулалтын хүрээнд

амжилттай байна гэж үзэж буй санаанууд.

Үүнд:

1. Зах зээлд шинэ бүтээгдхүүнийг бий болгосон төдийгүй зах зээлийн хүлээж

авах сонирхол эерэг

2. Бүтээгдхүүн зах зээл дээр шинээр нэвтэрч байгаа тул борлуулалтын

бүхий сувгуудыг ашиглана

3. Хэрэглэгчийн зан төлөв байнг өөрчилөгдөж байдаг тул сав баглаандаа

онцгой анхааран хэлбэр дизайныг шинэчилж байна.

Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр нийгэмд маш их ач тустай бөгөөд

байгаль дэлхийгээ хайрлаж буй хүмүүсийн бас нэгэн хэрэглээ болох юм. Нөгөө

талаараа энэ бизнесийг эхлүүлж буй бидний хувьд ихээхэн ашигтай бизнес болж

байгаа юм.


bayar bat bizness tuluwluguu duusaw

Documents