BALANCE DE GESTIÓN DE FORMACIÓN 2013

Servicio de Formación del PASSubdirección de Planificación

Recursos Humanos

BALANCE DE GESTIÓN 2013 ÍNDICE:

* Indicadores:

1. Evolución del grado de eficiencia presupuestaria.

2. Evolución del nº de ayudas externas concedidas.

3. Evolución de la media de la cuantía por ayuda externa.

4. Evolución del presupuesto anual (crédito inicial).

5. Evolución del nº de horas de formación impartidas.

6. Evolución del nº de horas de formación recibidas.

7. Evolución de la media de horas de formación por participante.

8. Evolución del nº de cursos diferentes realizados por año.

9. Evolución del nº de ediciones organizadas por año.

10. Evolución del nº de certificaciones por año.

11. Evolución del promedio de encuestas de transferencia.

12. Evolución de los planes de desarrollo y alfabetización.

13. Evolución de la evaluación de los formadores.

14. Evolución de la evaluación de la utilidad de la formación.

15. Evolución de la evaluación sobre valoración global de las acciones formativas.

* Distribución del Gasto – Año 2013 2

16. Evolución del grado de PAS formado a lo largo del Plan de formación.

17. Evolución del grado de PAS por año.

18. Nº de participantes distintos en cursos de idiomas on-line.

19. Nº total de horas de formación recibidas en cursos de idiomas on-line.

20. Evolución del nº de ediciones de responsabilidad social y prevención de riesgos laborales.

21. Evolución del nº de participantes en cursos de responsabilidad social y prevención de riesgos laborales.

22. Evolución del promedio de horas en formación TIC.

23. Evolución del nº de ediciones en TIC.

24. Evolución del nº de participantes en cursos TIC.

25. Evolución del nº de participantes en cursos de calidad.

26. Evolución del nº de participantes en cursos de gestión por procesos.

27. Evolución del porcentaje de PAS evaluado en competencias (1er proceso).

28. Evolución del porcentaje de PAS evaluado en competencias (2º proceso).

3

UN06-FOR-I41Grado de eficiencia presupuestaria Proceso: Formación del PASFormulación: Gasto ejecutado*100 / gasto presupuestadoDescripción: Alcanzar el máximo grado de coincidencia entre el importe presupuestado y el efectivamente gastado.

1.- Evolución del grado de eficiencia presupuestaria:

2.- Evolución del nº de ayudas externas concedidas:

UN06-FOR-I29 Ayudas externas concedidasProceso: Formación del PASFormulación: Total ayudas concedidas por año.

4

UN06-FOR-I31Media cuantía por ayuda externaProceso: Formación del PASFormulación: Nº de ayudas externas concedidas / cuantía total en ayudas. Formulación: Media de las cuantías correspondientes a ayudas externas por año y expresadas en €.

3.- Evolución de la media de la cuantía por ayuda externa:

4.- Evolución del presupuesto anual (crédito inicial):

UN06-FOR-I33Presupuesto anual(Crédito Inicial)Proceso: Formación del PASFormulación: Presupuesto propio + Fondos AFCAP

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5.- Evolución del nº de horas de formación impartidas:

6.- Evolución del nº de horas de formación recibidas:

UN06-FOR-I24Horas de formación impartidas(Incluido idiomas On-line)Proceso: Formación del PASFormulación: Nº total de horas curso * nº total ediciones.Descripción: Suma de horas de formación totales impartidas al año (se obtiene multiplicando las ediciones realizadas por la horas de duración de cada una de ellas).

UN06-FOR-I25Horas de formación recibidas(Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PASFormulación: Total nº de certificaciones * nº horas de duración.

6

7.- Evolución de la media de horas de formación por participante:

8.- Evolución del nº de cursos diferentes realizados por año:

UN06-FOR-I26Media horas formación por participante(Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PASFormulación: Suma total de horas recibidas / Suma participantes

UN06-FOR-I21Cursos realizados por año(Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PASFormulación: Suma de cursos distintos realizados anualmente

7

9.- Evolución del nº de ediciones organizadas por año:

10.- Evolución del nº de certificaciones por año:

UN06-FOR-I22Ediciones por año (Incluido idiomas On-line) Proceso: Formación del PASFormulación: Suma de ediciones anuales

UN06-FOR-I23Certificaciones por año (No se incluyen idiomas On-line) Proceso: Formación del PASFormulación: Suma de certificados obtenidos

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11.- Evolución del promedio de encuestas de transferencia:

12.- Evolución de planes de desarrollo y alfabetización:

UN06-FOR-I37Promedio encuesta transferencia Proceso: Formación del PASFormulación: Promedio de todos los ítems de todas las encuestas de transferencia (ítems del 1 al 5)

UN06-FOR-I20Planes de desarrollo y alfabetización Proceso: Formación del PASFormulación: Número de PAS concertificación en estos cursos.Se incluyen: * Formación en competencia * Adultos * Acceso a la universidad * Cursos preparatorios promociones

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13.- Evolución de la evaluación de los formadores:

14.- Evolución de la evaluación de la utilidad de la formación:

UN06-FOR-I17Evaluación formadores Proceso: Formación del PASFormulación: Media ítem“El profesor merece una buena valoración global” (ítems del 1 al 5)

UN06-FOR-I18Evaluación utilidad formación Proceso: Formación del PASFormulación: Media ítem'La acción formativa es útil para mi puesto de trabajo” (ítems del 1 al 5)

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15.- Evolución de la evaluación sobre valoración global de actividades formativas:

16.- Evolución del grado de P.A.S. formado a lo largo del Plan de formación:

UN06-FOR-I19Evaluación valoración global deactividades formativasProceso: Formación del PASFormulación: Media en el ítem“La acción formativa recibida mereceuna buena valoración global” (ítems del 1 al 5)

UN06-FOR-I14 Grado de PAS formado a lo largo delIII Plan de Formación Proceso: Formación del PASFormulación: Número de PAS diferente que obtiene certificación *100 / Número totalde PAS(ítems del 1 al 5)

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17.- Evolución del grado de P.A.S. formado por año:

18.- Nº de participantes distintos en cursos de Idiomas on-line:

UN06-FOR-I09 Participantes distintos en cursos de idiomas on-lineProceso: Formación del PASFormulación: Suma de P.A.S. participanteen cursos de idiomas on-line

UN06-FOR-I15 Grado de PAS formado por año Proceso: Formación del PASFormulación: Total participantes únicos * 100 / Total PAS .Nota: En el año 2013 no se incluye el programa formativo de Idiomas.

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19.- Nº total de horas de formación recibidas en cursos de idiomas on-line:

UN06-FOR-I42 Horas de formación recibidas en cursos de idiomas on-lineProceso: Formación del PASFormulación: Suma total de las horas recibidas por el P.A.S. en cursos de idiomas on-line

20.- Evolución del nº de ediciones de Responsabilidad social y Prevención de R.L.:

UN06-FOR-I07Ediciones de Responsabilidad Social y PrevenciónProceso: Formación del PASFormulación: Número de edicionesofertadas en Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales

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21.- Evolución del nº de participantes en cursos de Resp. Soc. y Prev. de R.L.:

UN06-FOR-I08Participantes en cursos deResponsabilidad Social y Prevención Proceso: Formación del PASFormulación: Número total de participantes certificados en cursos del programa

22.- Evolución del promedio de horas en formación T.I.C.:

UN06-FOR-I04Promedio horas formación TIC Proceso: Formación del PASFormulación: Total Horas recibidas TIC / Total PAS

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23.- Evolución del nº de ediciones en T.I.C.:

UN06-FOR-I05Ediciones TIC Proceso: Formación del PASFormulación: Número de ediciones TIC

24.- Evolución del nº de participantes en cursos T.I.C.:

UN06-FOR-I06Participantes en cursos TIC Proceso: Formación del PASFormulación: Número de participantes certificados en cursos TIC.

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25.- Evolución del nº de participantes en cursos de calidad:

UN06-FOR-I01Participantes en cursos de calidad Proceso: Formación del PASFormulación: Participantes totales por año en cursos de calidad.

26.- Evolución del nº de participantes en cursos de gestión por procesos:

UN06-FOR-I02Participantes en cursos de gestión por procesosProceso: Formación del PASFormulación: Número total de participantes certificados en cursos de gestión por procesos

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27.- Evolución del porcentaje de P.A.S. evaluado en competencias (1er Proceso):

UN06-GXC-I01Porcentaje de evaluados en competencias. 1er Proceso. Proceso: Gestión por CompetenciasFormulación: Número de PAS gestionado por competencias en 1º proceso * 100 / Número total de PAS a evaluar (Valor acumulable)

28.- Evolución del porcentaje de P.A.S. evaluado en competencias (2º Proceso):

UN06-GXC-I05Porcentaje de evaluados en competencias. 2º Proceso. Proceso: Gestión por CompetenciasFormulación: Número de PAS gestionado por competencias en 2º proceso * 100 / Número total de PAS a evaluar (Valor acumulable)

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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO - AÑO 2013

FORMACIÓN 123.173,11 € 73,23%

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 32.402,80 € 19,26%

GASTOS CORRIENTES 12.275,92 € 7,31%

Total Gastado 167.851,72 € 99,80%