bab 3 (analisa perkembangan pelayanan & keuangan)

7/25/2019 Bab 3 (Analisa Perkembangan Pelayanan & Keuangan)

http://slidepdf.com/reader/full/bab-3-analisa-perkembangan-pelayanan-keuangan 1/31

F. Analisa Perkembangan Pelayanan dan Keuangan Lima tahun Mendatang

1. Rawat Jalan

- Perkiraan Kunjungan Rawat Jalan

Tabel 1 RJ. Target Kunjungan Rawat Jalan RS. Ananda

JENIS TAHUN KE

PELAYANAN tahun 1(!11" tahun (!1" tahun # (!1#" tahun $ (!1$" tahun % (!1%"

P&l' Uu #)*1 +)$%$ #$)1$% $!),*$ $,)1-,

U/ 1*)1*% !)-1! $)*# ,)-*+ #%)-1$

P&l' S0e'al' *#)*+* ++)%$$ 1!-)%# 1*)%!$ 1%#)!!%

P&l' 'g' %)!! -)!$ *), +)-*% 1!)$!,

KIA2K3 ##$ $!1 $+1 %** -,#

A4u0untur % - *% ,! 1!+Rehab 5ed'4 -)%!! *)+!! ,)#-! 11)# 1#)$*+

Julah T&tal 1-)%+! 1%1)+,- 1+)*% 1+)*#! -)$*-

Kunjungan 0a'en d' 0&l'4l'n'4 d'0er4'ra4an et'a0 tahun na'4 ebear !6 eua' rata7rata 4ena'4an

4unjungan 0a'en 0er'&de tahun7tahun ebelun8a.

- Asumsi Tari Rawat Jalan

Tabel RJ. Au' 3ear Tar'9 Rawat jalan RS. Ananda

JENIS TAHUN KE

PELAYANAN tahun 1 (!11" tahun (!1" tahun # (!1#" tahun $ (!1$" tahun % (!1%"

P&l' Uu #-)!!! #,)-!! $#)%-! $*),1- %)*!+

U/ $#)!!! $*)#!! %)!#! %*)## -),%-

P&l' S0e'al' +%)!!! ,#)%!! 1!)+%! 11#)1#% 1$)$$,

P&l' 'g' +%)!!! ,#)%!! 1!)+%! 11#)1#% 1$)$$,

KIA2K3 1!)!!! 11)!!! 1)1!! 1#)#1! 1$)-$1

A4u0untur +%)!!! 1!)!!! 1)$!! 1$-)++! 1*-)%-

Rehab 5ed'4 +%)!!! 1!)!!! 1)$!! 1$-)++! 1*-)%-

Au' tar'9 d'ata d'h'tung dengan e0er4'ra4an 4ena'4an tar'9 d'eua'4an et'a0 tahun ebear

1!6 ( e0uluh 0eren "

- Perkiraan Penda!atan Rawat Jalan

Tabel # RJ. Per4'raan Penda0atan Rawat jalan RS. Ananda

JENIS TAHUN KE

PELAYANAN tahun 1 (!11" tahun (!1" tahun # (!1#" tahun $ (!1$" tahun % (!1%"

P&l' Uu +%#)-#)!!! 1)1-)*,$)$! 1)$+*)#-+)#,* 1),-#)#-)+$ )%,1)%,!)-,%



U/ *#+)%%)!!! ,*$)+%#)!!! 1)+-)+!%),-! 1)-,+)%+#)+-* )$)1#!)*!%

P&l' S0e'al' -)*1)+,%)!!! +)*+),!1)$!! 1!),+)1$,)+$+ 1$)$%)1%*)*,, 1,)!$1)!+),%

P&l' 'g' $-)*!!)!!! %-#)$$)!!! *$#)$+)!+! ,+1)#,-)#$- 1),%)$$#)1*-

KIA2K3 #)#$!)!!! $)$!+)+!! %)+1,)-1- *)-+1)+,# 1!)1$!)!,,

A4u0untur $)$!)!!! -)#-$)+!! ,)1-%)#1 1#)1,+)!$, 1,)!!%)1,1

Rehab 5ed'4 %%)%!!)!!! *,%)-!!)!!! 1)1$%)--$)!!! 1)-$,)*%-)1-! )#*%)-$+)+*!

Julah T&tal +),$)!,)!!! 1!),$+)!1)$$! 1$)$%1)-%),!1 1,)!*-)1$-)1+, %)1+!)%1),*!



1+*#



". Rawat #na!

- Perkiraan Tingkat Pemanaatan Tem!at Tidur

Tabel 1 RI. Per4'raan 3:R dan Har' Rawat tahun 0ertaa 2 !11

KELAS Ka0a'ta 3:R Jl Har'

PERA;ATAN Te0at T'dur ( 6 " Perawatan

<<IP

<IP 1! -!6 )1,!

KLS.I ! $%6 #)+%

KLS.II $* #!6 %)!+%

KLS.III $* -6 1!)*1!

IS:LASI 1-%6 1)!%

I=U2H=U + $6 *!1

PERINAT:L:I $ %16 $)$%#

3E/ 3AYI SEHAT 1% $$6 )$*

>LA53:YAN 1- Julah 1,1 $#.16 #!)!%-

Tabel RI. Per4'raan 3:R dan Har' Rawat tahun 4edua 2 !!*



<IP * -!6 1)%##

KLS.I $ %%6 +)#,%

KLS.II #, --6 ,)$-%

KLS.III *+ -#6 1+)!1!IS:LASI + -!6 1)*%

I=U $ -%6 ,$,

PERINAT:L:I ! -%6 $)*$%

3E/ 3AYI SEHAT ! *6 %)*$

Julah 1+ -#.!6 %!)1#

Tabel # RI. Per4'raan 3:R dan Har' Rawat tahun 4et'ga 2 !!+



<IP * -%6 1)--1

KLS.I $ -!6 ,)1,+

KLS.II #, *16 1!)1!*

KLS.III *+ -+6 1,)#-!

IS:LASI + -%6 1)+,+

I=U $ *!6 1)!

PERINAT:L:I ! *!6 %)11!

3E/ 3AYI SEHAT ! **6 %)-1

Julah 1+ -* +6 %# ,*-



Tabel $ RI. Per4'raan 3:R dan Har' Rawat tahun 4ee0at 2 !!,



<IP * *!6 1)*+,

KLS.I $ -%6 ,),-%

KLS.II #, *-6 1!)+1,

KLS.III *+ *#6 !)*+#

IS:LASI + *!6 )!$$

I=U $ *%6 1)!,%

PERINAT:L:I ! *!6 %)11!

3E/ 3AYI SEHAT ! **6 %)-1

Julah 1+ *1.,6 %*)%

Tabel % RI. Per4'raan 3:R dan Har' Rawat tahun 4el'a 2 !1!



<IP * *%6 1),1-

KLS.I $ *!6 1!)*#1

KLS.II #, +16 11)%#!

KLS.III *+ *+6 )!*

IS:LASI + *%6 )1,!

I=U $ +!6 1)1-+

PERINAT:L:I ! *%6 %)$*%

3E/ 3AYI SEHAT ! +6 %),+-

Julah 1+ *-.,6 -1)!#

Keterangan ?

Pada tahun !!- t'da4 terjad' 0enabahan 9a'l'ta Rawat Ina0 d' Ruah

eh'ngga 0en'ng4atan 0ean9aatan 0ela8anan rawat 'na0 d'u0a8a4an d

arana 8ang ada. Target 8ang d'teta04an berdaar4an 0ada 0en'ng4atan

'na0 tahun ebelun8a 8ang bearn8a ber@ar'a' untu4 et'a0 4ela 0eraw

Pada tahun !!*) dengan elea'n8a 0ebangunan gedung baru a4a a4a julah te0at t'dur 8a'tu ?

Kela <IP $ te0at t'dur) 4ela utaa $ bed) 4ela I + bed) 4ela II

$! te0at t'dur) I=U 1te0at t'dur) I&la' te0at t'dur dan te0at t'dur b

Penabahan julah te0at t'dur 'n' d'hara04an a4an enda0at re0&n ba'4

d'0er4'ra4an te0at t'dur baru 'n' 0ada tahun !!* a4an da0at ter

Pada tahun 4et'ga ( tahun !!+" a0a' tahun 4el'a (tahun !1!" d'0er4

0en'ng4atan 0ean9aatan (3:R" 0ela8anan rawat 'na0 untu4 et'a0

ebear %6 dar' tahun ebelun8a.



3. Kamar Operasi

- Perkiraan Jumlah Operasi

Tabel 1 OK. Perkiraan jumlah operasi di Rumah sakit Ananda

JENIS OP. Tahun ke.1 !"11# Tahun ke.! !"1!# Tahun ke.$ !"1$# Tahun ke.% !"1%# Tahun ke.& !"1&#

Khusus 1!! 1%' 1(' !11 !&$

)esar *(% 1+"%, 1+!&, 1+&1" 1+*1!

Sedan- %** &*' ("$ *%$ 1+"1!

Keil 1, !$ !( $$ $,

TOTA/ 1+&"$ 1+*"% !+1'% !+&,( $+11(

Keteran-an 0

Perkiraan Jumlah operasi dihitun- berdasarkan ratarata kenaikan jumlah operasi pada tahuntahun

sebelumn2a sebesar !"3.

- Perkiraan Tarif Operasi

Tabel ! OK. Tari4 Operasi di Rumah Sakit Ananda


Khusus '+*""+""" *+1'"+""" ,+(,!+""" 11+(&"+%"" 1%+1""+%*"

)esar &+'""+""" '+(!"+""" *+"'%+""" ,+'('+*"" 11+'1!+1'"

Sedan- %+&""+""" &+%""+""" '+%*"+""" (+(('+""" ,+$$1+!""

Keil $+'""+""" %+$!"+""" &+1*%+""" '+!!"+*"" (+%'%+,'"

Keteran-an 0

Tari4 2an- dipakai adalah tari4 kelas ti-a+ karena selama ruan- operasi Rumah sakit Ananda

beroperasi hampir *"3 tindakan operasi adalah operasi kelas III.

- Perkiraan Pendapatan Kamar Operasi

Tabel ! OK. Perkiraan Pendapatan Kamar Operasi Rumah Sakit Ananda


Khusus *!,+'""+""" 1+1,%+'!%+""" 1+(!"+!&*+&'" !+%((+1(!+$!' $+&'(+1!*+1&"

)esar %+*,%+%""+""" (+"%(+,$'+""" 1"+1%,+"!(+*%" 1%+'1%+'""+"," !1+"%&+"!%+1!,

Sedan- !+1,'+"""+""" $+1'!+!%"+""" %+&&$+'!&+'"" '+&&(+!!"+*'% ,+%%!+$,*+"%%

Keil '*+%""+""" ,*+%,'+""" 1%1+*$%+!%" !"%+!%1+$"' !,%+1"(+%*"

TOTA/ (+,**+%""+""" 11+&"$+!,'+""" 1'+&'%+(%'+!%" !$+*&$+!$%+&*' $%+$%*+'&(+*"$



4. Instalasi Farmasi

Tabel 1 I5. Perkiraan jumlah resep dan pendapatan Instalasi 5armasi Rumah sakit Ananda

Tahun ke.1 !"11# Tahun ke.! !"1!# Tahun ke.$ !"1$# Tahun ke.% !"1%# Tahun ke.& !"1&#

Jumlah Resep !$&+*&% !*$+"!& $$,+'$" %"(+&&' %*,+"'(

Rata! nilai6Resep 1&"+*,( 1&*+%%! 1''+$'% 1(%+'*! 1*$+%1'

Pendapatan $&+&*,+''1+"$* %%+*%!+,(!+,"* &'+&"!+1%&+*'% (1+1,!+("$+(*, *,+("!+*"'+((%

Keteran-an 0

Jumlah resep 2an- dila2ani pada tahun !""' sampai tahun !"1" diperkirakan naik sebesar !"3

dari jumlah resep 2an- dila2ani pada tahun sebelumn2a. Perkiraan ini berdasarkan data kenaikan

selama empat tahun terakhir 2an- besarn2a ratarata !" 3 setiap tahunn2a. Kenaikan terbesar

terjadi pada tahun !""% sebesar $&+(3.

Sedan-kan nilai ratarata per satu resep diperkirakan untuk tahun !""' besarn2a sama den-an

nilai ratarata perresep pada tahun !""&+ sedan-kan untuk tahuntahun selanjutn2a sampai tahun

!"1" diperkirakan akan naik sebesar &3 sejalan den-an ratarata kenaikan har-a obat pertahun.

5. Instalasi Laboratorium

Tabel 1 /ab . Perkiraan jumlah kunjun-an pasien dan pendapatan di inst. /aboratorium Rumah sakit Ananda


Jumlah kunjun-an ''+*,$ *"+!(! ,'+$!' 11&+&,1 1$*+(",

Rata! nilai6pasien ,&+%** 1"&+"$( 11&+&%" 1!(+",& 1$,+*"%

Pendapatan '+$*(+%(*+(*% *+%$1+%(1+,,& 11+1!,+&%$+"$$ 1%+',"+,,'+*"% 1,+$,!+11&+(*1

Keteran-an 0

Pada tahun !""' sampai den-an tahun !"1" diperkirakan kenaikan kunjun-an pasien di instalasi

laboratorium menin-kat $&3+ perkiraan ini didasarkan pada data kenaikan kunjun-an tahun tahun

sebelumn2a 2an- menin-kat setiap tahun antara $&3 sampai d-n %"3 sejalan den-an penin-katan

kunjun-an ra7at jalan dan pasien ra7at inap.

Ratarata nilai setiap pemeriksaan laboratorium pada tahun !""' diperkirakan akan sama den-an

ratarata nilai pemeriksaan perpasien pada tahun sebelumn2a !""&#+ sedan-kan nilai ratarata

pemeriksaan tahun !""( sampai !"1" diperkirakan akan naik sebesar 1"3 dari tahun sebelumn2a

sejalan den-an renana kenaikan tari4 2an- akan diberlakukan.



. Instalasi !adiolo"i

Tabel 1 Rad . Perkiraan jumlah kunjun-an pasien dan pendapatan di instalasi Radiolo-i Rumah sakit Ananda


Jumlah kunjun-an !%+,," !*+($, $%+%*' %1+$*$ %,+''"

Rata! nilai6pasien &,+,1% &,+,1% '&+,"& (!+%,' (,+(%'

Pendapatan 1+%,(+!&"+*'" 1+(!1+*$*+%*, !+!(!+*!'+*"& $+"""+1$1+$*$ $+,'"+1($+%!'

Keteran-an 0

Kenaikan kunjun-an pasien di Instalasi radiolo-i pada tahun !""' dan !""( diperkirakan jumlahn2a

sebesar 1&3 dari jumlah kunjun-an tahun sebelumn2a. Perhitun-an ini didasarkan pada an-ka

kenaikan kunjun-an selama empat tahun terakhir 2an- 7alaupun ber8ariasi tapi ratarata sekitar 1&3.

Pada tahun !""% kenaikan menapai %,+'3 sedan-kan terakhir tahun !""& han2a menin-kat 1&3.

9ari mulai tahun !""* s6d !"1" diperkirakan akan terjadi kenaikan pemeriksaan di instalasi labora

torium den-an sudah optimaln2a pela2anan ra7at inap 2an- baru+ dan diperkirakan akan menin-kat

dua kali lipat 2aitu sebesar $"3 dari tahun sebelumn2a.

)ersarn2a nilai ratarata persatu pemeriksaan radiolo-i diperkirakan untuk tahun !""' dan !""( ma

sih sama den-an tahun !""&+ sedan-kan untuk tahun !""* sampai !"1" diperkirakan akan naik se

besar 1"3 sejalan den-an renana kenaikan tari4 2an- akan disesuaikan.

#. Pro$eksi Pendapatan !umah %akit &nanda

Tabel 1. Keu. Pro2eksi pendapatan Rumah sakit Ananda

:NIT Tahun ke.1 !"11# Tahun ke.! !"1!# Tahun ke.$ !"1$# Tahun ke.% !"1%# Tahun ke.& !"1&#

Ra7at Jalan ; :< *+,1*+$&'+%*" 1"+,%*+!"1+%%" 1%+%&1+'!&+,"1 1,+"('+1%'+1*, !&+1*"+&1!+,("

Ra7at Inap 1'+1,$+$1!+!$& 1&+(,1+"%(+*"" 1*+*&1+',(+(&& !!+!$,+&%1+,"( !'+!%%+',$+"(!

Kamar Operasi (+,**+%""+""" 11+&"$+!,'+""" 1'+&'%+(%'+!%" !$+*&$+!$%+&*' $%+$%*+'&(+*"$

Instalasi 5armasi $&+&*,+''1+"$* %%+*%!+,(!+,"* &'+&"!+1%&+*'% (1+1,!+("$+(*, *,+("!+*"'+((%

Inst. /aboratorium '+$*(+%(*+(*% *+%$1+%(1+,,& 11+1!,+&%$+"$$ 1%+',"+,,'+*"% 1,+$,!+11&+(*1

Inst. Radiolo-i 1+%,(+!&"+*'" 1+(!1+*$*+%*, !+!(!+*!'+*"& $+"""+1$1+$*$ $+,'"+1($+%!'

Pen. =edis lainn2a %+(11+*%(+&&& &+%1*+'!%+'** '+!$1+%1*+$,1 (+1''+1$1+1&" *+!%1+"&"+*!$

Kamar )ersalin ,!"+'%'+"""

Pendapatan lainlain '"&+('1+1,"

TOTA/ *!+*1!+(1%+1%! ,*+'&(+%&$+$!" 1!'+""%+""$+,," 1'1+!1*+**&+*"* !"(+"("+"1"+'%*

Keteran-an 0 Pendapatan penunjan- medis lainn2a adalah pendapatan 2an- diperoleh dari pemerik



saan dan pen--unaan sarana penunjan- medis di poliklinik dan ra7at inap seperti 0 EK<+ 8entilator+

S2rin- pump+ in4us pump+ :S<+ nebuli>er+ rehabilitasi medis dll. Setiap tahunn2a men-alami

penin-katan ratarata besar 1&3.

'. Pro$eksi (ia$a)(eban !umah %akit &nanda

Tabel !. Keu. Pro2eksi )ia2a6)eban Rumah sakit Ananda

J*+I% (I&,& Tahun ke.1 !"11# Tahun ke.! !"1!# Tahun ke.$ !"1$# Tahun ke.% !"1%# Tahun ke.& !"1&#

5ee dokter 1&+('(+1"%+1!" 1*+(%%+,1'+1$1 !$+,%"+('"+(&* $"+'$1+&**+$"$ $,+$%$+$"!+"!$

Ra7at Inap 1+!1,+*(&+,&" 1+%&"+!'%+&'% 1+*&!+!&*+*&, !+$',+,1(+'!1 $+"%$+,!,+1&(

Ra7at Jalan 1%1+"(%+"*, 1'(+(1(+'(1 !1%+!"'+*"( !(%+"(!+1"' $&!+"1,+"1*

Instalasi 5armasi !'+,(*+$%%+,,( $!+"($+&$*+"(% %"+,'$+,"1+',( &!+%1!+!&,+((' '(+$1*+%'"+%'!

Penunjan- lain *'$+"%1+%*, 1+"!'+"$(+&1& 1+$1"+%%1+'%1 1+'('+'('+%1! !+1&$+&!*+111

/aboratorium 1+(&,+!('+**1 !+",1+&$*+"1" !+'(1+!*%+**& $+%1(+*%"+$(, %+$*,+**%+!!'

Radiolo-i !&(+!&!+(&1 $"&+*$*+1"& $,"+'1!+%1! %,,+((*+&%' '%1+,1(+"$$

Kamar Operasi ''+$*(+*"( (*+,!&+,'$ 1""+*"$+!"$ 1!*+,(&+1", 1'&+'&'+"",

=?: '!!+$*&+'*, ($,+,$"+,"" ,%&+"$"+"$" 1+!",+1%1+'%% 1+&&$+"!&+"*"

Jumlah beban Opera 4##4#43##4 5#'#/30 #03'/30/0 /0004/'/ 11'/1#0111#

(*(&+ &2I+I%T!&%I

<aji Pe-a7ai 1!+1,*+(&,+&"% 1%+&"!+'%&+'$* 1*+&!!+&**+&*( !$+',,+1('+!1% $"+%$,+!,1+&'&

T@R %'%+(1%+'%* &&!+%*1+($, ("&+'!!+%!! ,"!+*!&+('1 1+1&,+&,!+"'"

)onus Akhir tahun !'&+&&1+!!( $1&+("$+*&1 %"$+!1!+*1$ &1&+,""+%$& ''!+'!%+"$%

)in-kisan /ebaran !&(+!&!+(&1 $"&+*$*+1"& $,"+'1!+%1! %,,+((*+&%' '%1+,1(+"$$

Insenti4 Kar2a7an 1+1$'+*,1+1,! 1+$&1+'"(+11" 1+(!'+!&%+*&& !+!"*+',*+($' !+*$'+*&,+1%'

Pelatihan '&&+*""+""" ((,+$,$+**1 ,,&+%$1+'$! 1+!($+'!,+1,* 1+'$&+*&$+"*%

5ee Pen-iriman Pasie 1,"+*'%+,%& !!'+,1!+1%$ !*,+*",+!", $("+*"$+%$( %('+!'1+"!%

Rumah Tan--a 1,"+*'%+,%& !!'+,1!+1%$ !*,+*",+!", $("+*"$+%$( %('+!'1+"!%

/istrik ; Telephone 1+'&,+',&+1(1 1+,($+1%,+"'' !+&!"+"*"+"*" $+!!%+$((+(1' %+1%1+%""+!1$

)eban :mum (*"+"&'+($" ,!(+$*"+"'1 1+1*%+%$(+'$* 1+&1&+%&(+&!( 1+,%'+%&*+1""

)eban RS 1+"1!+%1%+"&% 1+!"$+'!"+,$1 1+&$(+!%*+*%, 1+,''+*("+%"( !+&!'+!&%+1$"

Peretakan %$1+&!"+(%% &1$+"1*+(&( '&&+!!"+*!1 *$*+$$*+!"' 1+"('+('%+"&&

Oper. PT. RA@I= 1+"("+&"$+$*& 1+!(!+'*1+1%* 1+'!&+%&1+'&1 !+"(,+(!$+'!( !+'(1+!"$+1$(

Pen2usutan AT !+&'%+!!,+"$, $+"%*+&1&+$"* $+*,$+&!$+(!$ %+,*1+''$+&(1 '+$,*+%'$+$!,

00'#/11'334 0#1//'5/'' 34#3/33/ 4444'4'1# 5#'/01/3Jumlah (eban

&dm. mum



TOT&L (*(&+ % 0#51/ '3'#'5'13 1#10'41/0 13#'0/#14 1#5/0353

Keteran-an 0

Pen-hitun-an beban didasarkan pada besarn2a prosentasi masin-masin- beban terhadap penda

patan 2an- besarn2a ber8ariasi didasarkan pada data prosentasi beban tahuntahun sebelumn2a.

Total beban 6 bia2a untuk ke-iatan operasional rumah sakit diperkirakan besarn2a untuk tahun

!""' sebesar *(+1&3 dan tahun !""( sebesar *'+"$ 3 dari total pendapatan. Sedan-kan

setelah ban-unan baru selesai diban-un maka e4isiensi bia2a dapat lebih mudah untuk dilakukan.

Tahun !""* sampai den-an tahun !"1" diharapkan total prosentasi bia2a terhadap dapat ditekan

menjadi han2a *!3 dari total pendapatan den-an melakukan e4isiensi beberapa pos bia2a.

/. Pro$eksi !u"i Laba !umah %akit &nanda

Tabel $. Keu. Pro2eksi Ru-i 6 /aba Rumah sakit Ananda

P*+2&P&T&+ %&6&

PEN9APATAN Tahun ke.1 !"11# Tahun ke.! !"1!# Tahun ke.$ !"1$# Tahun ke.% !"1%# Tahun ke.& !"1&#

Ra7at jalan *+,1*+$&'+%*" 1"+,%*+!"1+%%" 1%+%&1+'!&+,"1 1,+"('+1%'+1*, !&+1*"+&1!+,("

Ra7at Inap 1'+1,$+$1!+!$& 1&+(,1+"%(+*"" 1*+*&1+',(+(&& !!+!$,+&%1+,"( !'+!%%+',$+"(!

Kamar Operasi (+,**+%""+""" 11+&"$+!,'+""" 1'+&'%+(%'+!%" !$+*&$+!$%+&*' $%+$%*+'&(+*"$

Instalasi 5armasi $&+&*,+''1+"$* %%+*%!+,(!+,"* &'+&"!+1%&+*'% (1+1,!+("$+(*, *,+("!+*"'+((%Inst. /aboratorium '+$*(+%(*+(*% *+%$1+%(1+,,& 11+1!,+&%$+"$$ 1%+',"+,,'+*"% 1,+$,!+11&+(*1

Inst. Radiolo-i 1+%,(+!&"+*'" 1+(!1+*$*+%*, !+!(!+*!'+*"& $+"""+1$1+$*$ $+,'"+1($+%!'

Pen. =edis lainn2a %+(11+*%(+&&& &+%1*+'!%+'** '+!$1+%1*+$,1 (+1''+1$1+1&" *+!%1+"&"+*!$

Total Pendapatan *1+!*'+$"'+,&! ,*+'&(+%&$+$!" 1!'+""%+""$+,," 1'1+!1*+**&+*"* !"(+"("+"1"+'%*

(*(&+ %&6&

(eban Operasional

5ee dokter 1&+('(+1"%+1!" 1*+(%%+,1'+1$1 !$+,%"+('"+(&* $"+'$1+&**+$"$ $,+$%$+$"!+"!$

Ra7at Inap 1+!1,+*(&+,&" 1+%&"+!'%+&'% 1+*&!+!&*+*&, !+$',+,1(+'!1 $+"%$+,!,+1&(

Ra7at Jalan 1%1+"(%+"*, 1'(+(1(+'(1 !1%+!"'+*"( !(%+"(!+1"' $&!+"1,+"1*

Instalasi 5armasi !'+,(*+$%%+,,( $!+"($+&$*+"(% %"+,'$+,"1+',( &!+%1!+!&,+((' '(+$1*+%'"+%'!

Penunjan- lain *'$+"%1+%*, 1+"!'+"$(+&1& 1+$1"+%%1+'%1 1+'('+'('+%1! !+1&$+&!*+111

/aboratorium 1+(&,+!('+**1 !+",1+&$*+"1" !+'(1+!*%+**& $+%1(+*%"+$(, %+$*,+**%+!!'

Radiolo-i !&(+!&!+(&1 $"&+*$*+1"& $,"+'1!+%1! %,,+((*+&%' '%1+,1(+"$$

Kamar Operasi ''+$*(+*"( (*+,!&+,'$ 1""+*"$+!"$ 1!*+,(&+1", 1'&+'&'+"",

=?: '!!+$*&+'*, ($,+,$"+,"" ,%&+"$"+"$" 1+!",+1%1+'%% 1+&&$+"!&+"*"

%(TOT&L %(+'(%+(%$+(($ &'+'(*+("'+,$! (!+$*,+$""+!,! ,!+'!"+!%,+*,' 11*+,'1+(!1+11(

(eban &dministrasi dan mum

<aji Pe-a7ai 1!+1,*+(&,+&"% 1%+&"!+'%&+'$* 1*+&!!+&**+&*( !$+',,+1('+!1% $"+%$,+!,1+&'&



T@R %'%+(1%+'%* &&!+%*1+($, ("&+'!!+%!! ,"!+*!&+('1 1+1&,+&,!+"'"

)onus Akhir tahun !'&+&&1+!!( $1&+("$+*&1 %"$+!1!+*1$ &1&+,""+%$& ''!+'!%+"$%

)in-kisan /ebaran !&(+!&!+(&1 $"&+*$*+1"& $,"+'1!+%1! %,,+((*+&%' '%1+,1(+"$$

Insenti4 Kar2a7an 1+1$'+*,1+1,! 1+$&1+'"(+11" 1+(!'+!&%+*&& !+!"*+',*+($' !+*$'+*&,+1%'

Pelatihan '&&+*""+""" ((,+$,$+**1 ,,&+%$1+'$! 1+!($+'!,+1,* 1+'$&+*&$+"*%

5ee Pen-iriman Pasie 1,"+*'%+,%& !!'+,1!+1%$ !*,+*",+!", $("+*"$+%$( %('+!'1+"!%

Rumah Tan--a 1,"+*'%+,%& !!'+,1!+1%$ !*,+*",+!", $("+*"$+%$( %('+!'1+"!%

/istrik ; Telephone 1+'&,+',&+1(1 1+,($+1%,+"'' !+&!"+"*"+"*" $+!!%+$((+(1' %+1%1+%""+!1$

)eban :mum (*"+"&'+($" ,!(+$*"+"'1 1+1*%+%$(+'$* 1+&1&+%&(+&!( 1+,%'+%&*+1""

)eban RS 1+"1!+%1%+"&% 1+!"$+'!"+,$1 1+&$(+!%*+*%, 1+,''+*("+%"( !+&!'+!&%+1$"

Peretakan %$1+&!"+(%% &1$+"1*+(&( '&&+!!"+*!1 *$*+$$*+!"' 1+"('+('%+"&&

Oper. PT. RA@I= 1+"("+&"$+$*& 1+!(!+'*1+1%* 1+'!&+%&1+'&1 !+"(,+(!$+'!( !+'(1+!"$+1$(

Pen2usutan AT !+&'%+!!,+"$, $+"%*+&1&+$"* $+*,$+&!$+(!$ %+,*1+''$+&(1 '+$,*+%'$+$!,

%(TOT&L 7 !!+*(,+11*+$$& !(+1,,+*&,+**" $%+($,+$"$+,"" %%+%%*+"%'+*1( &(+"*,+!"1+,$'

TOT&L (*(&+ ("+&&$+*'!+1"* *$+*(*+&''+*1$ 1"(+1!*+'"%+1,! 1$(+"'*+!,'+(1% 1('+"&"+,!$+"&$!u"i Laba 1"+($!+%%%+*%% 1%+((*+**'+&"( 1*+*(&+$,,+(,* !%+1&"+&*,+",% $1+"1,+"*(+&,&

P*+2&P&T&+ 2&+ (*(&+ L&I+-L&I+

Pendapatan '"&+('1+1," (!'+,1$+%!*."" *(!+!,'+11$.'" 1+"%'+(&&+$$'.$! 1+!&'+1"'+%"$.&*

)eban %,+(,"+*&&# &,+(%,+"!'.""# (1+',*+*$1.!"# *'+"$*+&,(.%%# 1"$+!%'+$1'.,$#

!.L (ersih 7 11+$*(+,,'+**, 1&+&'&+&%*+,'1 1,+*1,+$,%+(%! !&+!*$+$*$+"!* $!+$(*+%%"+$1'

1. Pro$eksi Pen"embalian Pin8aman (ank

Tabel $. Keu. Perhitun-an pen-embalian Pinjaman )ank Rumah sakit Ananda

Tahun Penarikan Kredit Jumlah Kredit )un-a ?iilan Sisa Kredit

Ke1 !""'# (+"""+"""+""" (+"""+"""+""" 1((+"*$+$$% (+"""+"""+"""

Trimester 1

Trimester !

Trimester $

Trimester % (+"""+"""+""" (+"""+"""+""" 1((+"*$+$$% (+"""+"""+"""

Ke! !""(# 11+"""+"""+""" 1*+"""+"""+""" !+&$(+"*$+$$$ 1*+"""+"""+"""

Trimester 1 1"+"""+"""+""" 1(+"""+"""+""" '"!+"*$+$$$ 1(+"""+"""+"""

Trimester ! 1+"""+"""+""" 1*+"""+"""+""" '(&+"""+""" 1*+"""+"""+"""

Trimester $ 1*+"""+"""+""" '$"+"""+""" 1*+"""+"""+"""

Trimester % 1*+"""+"""+""" '$"+"""+""" 1*+"""+"""+"""

Ke$ !""*# 1*+"""+"""+""" !+(""+"""+""" !+11(+'%(+"&, 1&+**!+$&!+,%1



Ke% !"",# 1&+**!+$&!+,%1 !+$*!+$&!+,%1 !+11(+'%(+"&, 1$+('%+("&+**!

Ke& !"1"# 1$+('%+("&+**! !+"'%+("&+**! !+11(+'%(+"&, 11+'%(+"&*+*!$

Ke' !"11# 11+'%(+"&*+*!$ 1+(%(+"&*+*!% !+11(+'%(+"&, ,+&!,+%11+('%

ke( !"1!# ,+&!,+%11+('% 1+%!,+%11+('& !+11(+'%(+"&, (+%11+('%+("&

Ke* !"1$# (+%11+('%+("& 1+111+('%+("' !+11(+'%(+"&, &+!,%+11(+'%'

Ke, !"1%# &+!,%+11(+'%' (,%+11(+'%( !+11(+'%(+"&, $+1('+%("+&*(

Ke1"!"1&# $+1('+%("+&*( %('+%("+&** !+11(+'%(+"&, 1+"&*+*!$+&!*

Ke1" !"1'# 1+"&*+*!$+&!* 1&*+*!$+&!, 1+"&*+*!$+&!*

Keteran-an 0

Perhitun-an diatas den-an asumsi jumlah pinjaman sebesar Rp. 1*+"""+"""+"""

Asumsi bun-a pinjaman sebesar 0 1& 3.

Jan-ka 7aktu kredit selama 1" tahun.

=asa ten--an- selama 1+& tahun

11. Pro$eksi utasi Kas !umah %akit &nanda

Tabel %. Keu. Perkiraan =utasi Kas Rumah sakit Ananda

Arus Kas Masuk Tahun ke.1 !"11# Tahun ke.! !"1!# Tahun ke.$ !"1$# Tahun ke.% !"1%# Tahun ke.& !"1&#

Penambahan =odal

Kredit )ank

Pendapatan :saha *1+!*'+$"'+,&! ,*+'&(+%&$+$!" 1!'+""%+""$+,," 1'1+!1*+**&+*"* !"(+"("+"1"+'%*

Pendapatan /ain! '"&+('1+1," (!'+,1$+%!* *(!+!,'+11% 1+"%'+(&&+$$' 1+!&'+1"'+%"%

Jumlah kas asuk *1+*,!+"'*+1%! ,,+$*%+$''+(%* 1!'+*('+$""+1"% 1'!+!'&+'%1+1%% !"*+$!'+11(+"&!

Arus Kas Keluar

)eban Operasional %(+'(%+(%$+(($ &'+'(*+("'+,$! (!+$*,+$""+!,! ,!+'!"+!%,+*,' 11*+,'1+(!1+11(

)eban Adm.;umum !!+*(,+11*+$$& !(+1,,+*&,+**" $%+($,+$"$+,"" %%+%%*+"%'+*1( &(+"*,+!"1+,$'

)eban /ain! %,+(,"+*&&# &,+(%,+"!'# (1+',*+*$1# *'+"$*+&,(# 1"$+!%'+$1(#

In8estasi 0



Peralatan %+'($+"!"+&*" !+!"'+&&%+*,' !+$(*+$!(+$', '+&($+'(,+&*( 11+,*"+"!!+,1(

)an-unan &&!+&""+""" &+&""+"""+""" 1+,*1+,$,+%(% !+&!*+$$*+$"$ $+!$(+*%%+"$!

?iilan Kredit %+""$+!""+""" $+("(+"$1+*'& &+,*(+&,&+&,1 &+'',+,%*+&$! &+$&!+$"1+%($

Jmlh. Kas Keluar (,+($!+(,1+*$$ ,&+!$!+%"%+&%* 11(+%"%+('(+(,& 1&1+(&%+!!%+&$* 1,'+&1(+*%&+1&*

Kas Surp69e4isit !+1&,+!('+$", %+1&1+,'!+!"" ,+%(1+&$!+$"* 1"+&11+%1'+'"' 11+*"*+!(1+*,%

Saldo Kas A7al 1+'$1+&$,+$!& $+(,"+*1&+'$% (+,%!+(((+*$% 1(+%1%+$1"+1%$ !(+,!&+(!'+(%*

Saldo Kas Akhir $+(,"+*1&+'$% (+,%!+(((+*$% 1(+%1%+$1"+1%$ !(+,!&+(!'+(%* $,+($$+,,*+'%!

Keteran-an 0

)esarn2a bia2a iilan kredit bank adalah termasuk bia2a iilan kredit bank 2an- sudah berjalan

saat ini 2an- besarn2a Rp. ,(+%,&+(11 +.



- Perkiraan Tarif Pela$anan !a9at Inap

Tabel ' RI Perkiraan Tari4 Pela2anan Ra7at Inap Rumah Sakit Ananda

KE/AS Tahun ke.

PERAATAN tahun 1!"11# tahun ! !"1!# tahun $ !"1$# tahun % !"1%# tahun & !"1&#

BBIP *&"+""" ,$&+""" 1+"!*+&"" 1+1$1+$&" 1+!%%+%*&

BIP &&"+""" '"&+""" ''&+&"" ($!+"&" *"&+!&&

K/S.I $""+""" $$"+""" $'$+""" $,,+$"" %$,+!$"

K/S.II !""+""" !!"+""" !%!+""" !''+!"" !,!+*!"

K/S.III 11"+""" 1!1+""" 1$$+1"" 1%'+%1" 1'1+"&1

ISO/ASI !&%+""" !(,+%"" $"(+$%" $$*+"(% $(1+**1

I?: %&"+""" %,&+""" &%%+&"" &,*+,&" '&*+*%&

PERINATO/O<I 1*"+""" 1,*+""" !1(+*"" !$,+&*" !'$+&$*

)E9 )ACI SE@AT '"+""" ''+""" (!+'"" (,+*'" *(+*%'

Keteran-an 0

Perkiraan tari4 diatas tersebut adalah perkiraan tari4 la2anan ra7at inap meliputi bia2a ruan-an di

tambah bia2a jasa 8isite dokter. Tari4 akan disesuaikan setiap tahun mulai tahun !""(

2an- besarn2a sekitar 1"3 dari tari4 tahun sebelumn2a. Tari4 tersebut belum termasuk

seperti in4us pump+ s2rin- pump+ 8entilator+ monitor EK< dan alat rehab medis ruan-an.

- Perkiraan Pendapatan !a9at Inap

Tabel ( RI Perkiraan Pendapatan Pela2anan Ra7at Inap Rumah Sakit Ananda

KE/AS Tahun ke.

PERAATAN tahun 1!"11# tahun ! !"1!# tahun $ !"1$# tahun % !"1%# tahun & !"1&#

BBIP 1+*'1+&""+""" 1+%$$+$&&+""" 1+("*+"*1+$(& !+"!$+%1,+%(& !+$*%+(%%+$*1

BIP 1+*"'+(&"+""" &+"(*+,(&+""" '+1!1+!',+""" (+!,%+&1!+!!& *+'%1+1,1+%"&

K/S.I ,*&+&""+""" !+(("+$&"+""" $+$$*+*(%+""" $+,(*+*!%+*&" %+(1$+$((+1$"

K/S.II 1+"1(+"""+""" !+"*!+$""+""" !+%%&+*&(+("" !+*(,+,11+$!" $+$('+$1(+"*(

K/S.III 1+1(*+1""+""" !+1(,+!1"+""" !+&('+('!+('" $+"%!+*&$+'(1 $+&('+$,&+1$(

ISO/ASI $"'+"("+""" %*,+&"*+*"" &*$+$$1+$!" ',1+"!$+!&' *1%+%!"+!''

I?: $1&+%&"+""" %',+(&&+""" &&'+%(,+""" '&&+*&"+!&" (',+&$"+,'"

PERINATO/O<I *"1+&%"+""" ,$,+&1"+""" 1+11!+,&*+""" 1+!!%+!&$+*"" 1+%%!+*("+&&"

)E9 )ACI SE@AT 1%&+'!"+""" $%*+"*%+""" %"*+"*%+'"" %%*+*,$+"'" &!&+*%'+1&'

bia2a penun8an" medis seperti pemeriksaan laboratorium+ radiolo-i+ :S< dan bia2a obatobatan

Ju-a belum termasuk bia2a penun8an" medis lainn$a seperti pemeriksaan EK<+ se7a alat



Jumlah *+%1(+&$"+""" 1&+(,1+"%(+*"" 1*+*&1+',(+(&& !!+!$,+&%1+,"( !'+!%%+',$+"(!



PENDAHULUAN

Rumah Sakit Ananda merupakan rumah sakit yang baru berdiri untuk mengetahui sampai

se!auh mana target yang ingin di"apai Rumah sakit Ananda pada peri#de tahun 2001 s$d

2005 maka mana!emen Rumah Sakit Ananda berusaha membuat ren"ana ker!a %ima

tahun dengan tu!uan agar men!adi ped#man pe%aksanaan pe%ayanan kesehatan di Rumah

Sakit Ananda&

'a%(ha% yang mendasari penyusunan ren"ana ker!a ini ada%ah )

1& *isi dan isi Rumah Sakit Ananda

2& Sasaran ,#k#k Rumah Sakit Ananda tahun 2005

3& -akupan pe%ayanan Rumah Sakit Ananda tahun 2000

I. PENDAPATAN RAWAT JALAN

.un!ungan ra/at !a%an tahun 2001 diperkirakan meningkat sebesar 10 dari kun!ungan

tahun 2000 demikian !uga tahun 2002 diperkirakan ter!adi peningkatan sebesar 10 dari th&

2001& ,eningkatan kun!ungan ini diharapkan berasa% dari kun!ungan pasien baru dengan

me%akukan pr#m#si serta menye%enggarakan k%inik spesia%is baru serta menambah !enis

pe%ayanan baru seperti medi"a% "he"k ( up& isamping itu !uga dengan menambah !am

praktek spesia%is yang sudah ada dengan penambahan d#kter spesia%is baru&

,ada tahun 2003 2004 dan 2005 diperkirakan kun!ungan ra/at !a%an meningkat sebesar

20 dari tahun sebe%umnya& ,eningkatan ini dimungkinkan dengan asumsi pr#m#si sudah

ber!a%an #ptima% dan tampak depan dari rumah sakit Ananda sudah baik sehingga mengun(

dang minat masyarakat untuk datang dan menumbuhkan minat perusahaan dan

asuransi untuk beker!asama dengan Rumah Sakit Ananda&

Se"ara rin"i perkiraan kun!ungan dan target pendapatan ra/at a%an Rumah Sakit Ananda

II. PENDAPATAN RAWAT INAP

,erkiraan pemanaatan ra/at inap pada tahun pertama $ 2001 dengan !um%ah tempat tidur

30 tempat tidur diharapkan minima% dengan R 30 dan aksima% 45 untuk setiap

ke%as pera/atan yang ada&

Sedangkan pada tahun(tahun berikutnya diperkirakan naik rata(rata sebesar 10 dari

tahun sebe%umnya sehingga pada tahun ke%ima $ 2005 sudah men"apai angka

III. PENDAPATAN KAMAR OPERASI

.amar bedah yang diperkirakan baru mu%ai dapat ber#perasi pada bu%an ketiga tahun 2002

akan dapat menangani kasus #perasi sebanyak antara 40 s$d 50 kasus per bu%an yang

me%iputi kasus #perasi ke"i% sedang besar dan khusus& ,erkiraan ini berdasarkan

pada angka #perasi yang diru!uk pada tahun 2001 yang ber!um%ah antara 10 s$d 20 #rang&

,eningkatan angka kasus #perasi ini diupayakan dengan "ara mengadakan ker!asama

dengan se%uruh bidan dan d#kter praktek s/asta yang ada di .#tamadya ekasi agar

mereka meru!uk kasus(kasus yang memer%ukan tindakan #perasi ke Rumah Sakit Ananda&

,ada tahun ketiga 2003 pemanaatan kamar #perasi diperkirakan akan menga%ami pe(

ningkatan sebesar 20 dari tahun sebe%umnya dengan asumsi pr#m#si kamar #perasisudah ber!a%an dan kesiapan kamar #perasi baik tempat pera%atan dan tim pe%aksana ka(

mar #perasi sudah mu%ai ber!a%an baik dua me!a

dapat di%ihat pada tabel 1.

R idea% yaitu 60 ( 85& se"ara rin"i tertera pada tabel 2 &



,eningkatan ini diperkirakan dengan asumsi kamar #perasi sudah ber!a%an dua me!a

sehingga pada tahun ke%ima tahun 2005 diperkirakan rata(rata !um%ah #perasi dari

mu%ai #perasi ke"i% sedangbesar sampai #perasi khusus sebanyak 100 kasus perbu%an&

IV. PENDAPATAN PENUNJANG MEDIS

,erkiraan pemanaatan insta%asi %ab#rat#rium diperkirakan akan meningkat pada tahun(

pertama sebesar 10 dan tahun(tahun berikutnya sampai tahun ke%ima$ 2005 meningkat

sebesar 20& ,eningkatan kun!ungan insta%asi %ab#rat#rium ini diasumsikan se!a%an

dengan meningkatnya angka kun!ungan ra/at !a%an meningkatnya R ra/at inap dan

meningkatnya penanganan kasus #perasi serta meningkatnya angka ru!ukan dari d#kter

emikian !uga dengan pemanaatan insta%asi radi#%#gi diperkirakan akan menga%ami pe(

ningkatan sebagaimana insta%asi %ab#rat#rium yaitu meningkat se!a%an dengan mening(

katnya angka kun!ungan ra/at !a%an meningkatnya R ra/at inap dan meningkatnya

penanganan kasus #perasi serta meningkatnya ru!ukan dari k%inik dan d#kter praktek

,endapatan insta%asi armasi pada tahun pertama dan tahun kedua diperkirakan meningkat

sebesar 10 se!a%an dengan peningkatan kun!ungan ra/at !a%an dan angka R ra/at

inap& Sedangkan pada tahun ketiga sampai ke%ima diperkirakan akan meningkat sebesar

20 dari tahun sebe%umnya karena pemanaatan kamar #perasi yang sudah ber!a%an baik

serta tampak muka rumah sakit yang te%ah baik disamping pr#m#si yang sudah ber!a%an

Se"ara kese%uruhan pendapatan Rumah sakit Ananda yang ditargetkan se%ama %ima tahun

V. PENGELUARAN RUMAH SAKIT

,enge%uaran masing(masing unit $ insta%asi diperkirakan !um%ahnya akan meningkat sesuai

dengan presentase peningkatan "akupan masing(masing unit $ insta%asi&

Sedangkan untuk penge%uaran biaya pega/ai diperkirakan meningkat dengan adanya

rekruitmen pega/ai baru dan naiknya ga!i untuk masing(masing pega/ai yang sudah ada&

,enge%uaran inestasi diperkirakan untuk tahun kedua sebesar Rp& 1&400380&500 untukmembangun gedung yang dia%#kasikan untuk penambahan ruang pera/atan ke%as 1

sebanyak 2 tempat tidur ke%as 2 se!um%ah 4 tempat tidur dan ke%as 3 se!um%ah 14 empat

tidur beserta inestasi per%engkapan umum dan pera%atan medis yang diper%ukan&

,enge%uaran inestasi tahun ketiga dia%#kasikan untuk penambahan gedung pera/atan

ke%as utama 2 ed ke%as 1 sebanyak 2 bed dan ke%as 2 sebanyak 2 bed dengan berikut

biaya inestasi per%engkapan umum serta a%at medis yang diper%ukan&

,enge%uaran inestasi tahun keempat dia%#kasikan untuk pembangunan gedung dengan

perin"ian ) untuk penambahan ke%as *:, 2 dua bed ke%as utama 2 dua bed ke%as 1seba

nyak 4 bed dan ke%as 2 sebanyak 3 bed& disamping itu untuk inestasi per%engkapan umum

dan a%at(a%at medis yang diper%ukan&,enge%uaran inestasi tahun ke%ima dia%#kasikan bagi per%uasan gedung dengan perin"ian

untuk penambahan ke%as *:, 2 bed ke%as utama 4 bed dsn ke%as 1 sebanyak 2 bed beserta

se"ara rin"i dapat di%ihat pada tabel 3 &

praktek s/asta di %uar rumah sakit Ananda& se"ara rin"i pada tabel 13

s/asta& se"ara rin"i pada tabel 13

#ptima% se"ara rin"i pada tabel 14

ada%ah seperti pada tabel 15&



se"ara rin"i tertera pada tabel 1 &



A';< 2011 2012 2013 2014 2015

'ari Ra/at 39180 43098 47408 52149 57363

206 214 214 214 223

R 52 55 61 67 70



214&08 205&44 0 0 0

bab 3 (analisa perkembangan pelayanan & keuangan)

Documents