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Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Contraloría Municipal

Programa Operativo Anual 2011

Mayo de 2011

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 2

C o n t e n i d o P á g i n a

Presentación 4 1. Introducción 5 2. Marco Jurídico 6 3. Aspectos de Política Económica y Social 8 4. Aspectos Administrativos y Operativos 11 5. Diagnóstico Organizacional 43 6. Misión y Visión 49 7. Objetivos y Estrategias 50 8. Coordinación Gubernamental 52 9. Concertación Social 54 10. Resumen de Proyectos 2011 55 11. Sistema de Medición Programática de Indicadores de Resultados por Proyecto 57 12. Seguimiento y Control de los Proyectos 63 13. Evaluación del Programa Operativo Anual 64


Programa Operativo Anual 2011 Contraloria Municipal

Responsable de la Elaboración Aprobación

Araceli Alejandra González Verazaluce C. Manuel Martínez Garrigós Contralora Municipal Presidente Municipal

El presente Programa Operativo Anual 2011, se formuló con fundamento en los Artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y Artículos 38, Fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Presentación

La Contraloría Municipal da a conocer el Programa Operativo Anual 2011, que ayudara al logro de los objetivos de esta dependencia, sirviendo de base a la supervisión de las acciones que se lleven a cabo a lo largo del año 2011, además de mostrar su estructura organizacional y un sistemas de medición del desempeño con indicadores que reflejan mes con mes, los avances operativos y financieros de las Direcciones adscritas a ella, es decir , la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Seguimiento, la Dirección de Prevención y Responsabilidades, y la Unidad de Información Pública.

Como parte de la estructura del comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), el quehacer público de la Contraloria Municipal se contempla en el eje denominada “Administración responsable, eficaz y sensible”, en el Programa de Fiscalización y Supervisión Institucional.

El programa Operativo Anual 2011, se elabora tomando en consideración las circunstancias cuantitativas y cualitativas óptimas para el mejor desempeño de la dependencia, siempre apegando el desarrollo de las acciones a un marco de austeridad y racionalidad de los recursos materiales y financieros, así como por el desempeño laboral y profesional del recurso humano. Así pues, se encuentra aquí plasmadas las acciones que la Contraloria Municipal, a través de las direcciones que la integran, va a desempeñar durante el año 2011, las cuales se encuentran encaminadas primordialmente a prevenir las practicas viciosas al interior de la administración publica municipal y de los actos que se aparten de los principios constitucionales que rigen a la función publica, mismos que serán sancionados conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por lo tanto, la Contraloria trabajara primordialmente en torno a la prevención, supervisión el actuar cotidiano de los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, en términos de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad eficacia y eficiencia.


1. Introducción El programa Operativo Anual 2011, presenta a la Contraloria Municipal como una dependencia que establece controles internos de evaluación y desempeño cotidianos en todas las áreas del Ayuntamiento, que permitan detectar y corregir en tiempo y forma con apego a la normatividad aplicable, errores, faltas y/u omisiones administrativas en el desempeño del actuar de los servidores públicos del municipio, es decir, a través de la implementación de medidas preventivas que se actualizan con las recomendaciones y su seguimiento, y con los cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos municipales de las distintas dependencias y entidades. El Programa Operativo Anual 2011, esta integrado por 14 apartados que describen ampliamente aspectos de organización de la Contraloria Municipal, entre ellos la misión, visión, objetivos, estrategias, plantilla autorizada de personal, breve descripción de puestos, estructura orgánica, funciones y atribuciones de la dependencia, leyes y reglamentos que rigen el actuar de este órgano de control. Así mismo, se reflejan los recursos humanos, materiales, Financieros y Técnicos desde el punto de vista razonable para el periodo 2011. La Contraloria Municipal pretende constituirse en el 2011 en una dependencia que tenga como prioridad fortalecer la función de prevención, además de desarrollar las funciones de control, vigilancia y evaluación, dentro de la actuación gubernamental, coadyuvando al buen desempeño de los servidores públicos del municipio para convertir a la administración publica municipal en una organización eficiente y Eficaz, que responda a las demandas y necesidades de la población. Tomando en consideración que el acceso a la información publica desempeña un papel importante en la promoción de la transparencia y el control de la rendición de cuentas.


2. Marco Jurídico 1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 4. Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Morelos. 5. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 6. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 7. Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos. 8. Ley de Información Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 9. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 10. Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. 11. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 12. Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 13. Ley de Coordinación Fiscal. 14. Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos. 15. Ley General de Documentación para el Estado de Morelos. 16. Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2009-2012. 17. Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 18. Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011 del Municipio de Cuernavaca Morelos. 19. Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio Fiscal 2011. 20. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 21. Reglamento Interior de la Contraloria Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. 22. Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Publicas del Municipio de

Cuernavaca. 23. Reglamento del Archivo Municipal de Cuernavaca.


24. Reglamento de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 25. Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca. 26. Manual de Organización y Procedimientos de la Contraloria Municipal. 27. Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Prevención y Responsabilidades. 28. Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Seguimiento. 29. Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Fiscalización. 30. Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Información Pública. 31. Condiciones Generales del Trabajo. 32. Demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares u Otras Disposiciones en el ámbito de su Competencia.


3. Aspectos de Política Económica y Social En un marco de globalización económica y de una creciente competencia comercial a nivel mundial, el desarrollo sostenible y sustentable de los municipios de México, está crecientemente ligado a las capacidades que tengan para gestionar o generar inversiones, conocimientos y tecnologías para apoyar la competitividad de sus sectores productivos locales; para que de ésta forma, puedan insertarse favorablemente tanto en los mercados locales como en los internacionales, a fin de que se obtenga como resultado una generación de riqueza traducida en empleos dignos y de bienestar económico y social para la población. La rendición de cuentas claras y transparentes en el ejercicio del gasto público, tiene una gran relevancia en todos los niveles de gobierno, lo que nos obliga como órgano interno de control, a responder a esa necesidad planteada por la ciudadanía, lo que garantiza que el trabajo que lleva a cabo la Contraloría con el auxilio de sus diferentes áreas, que coadyuve a la aplicación de los recursos públicos se realice con apego a la racionalidad y efectividad requeridas. Por lo tanto, la sociedad cuernavacense reclama de sus servidores públicos el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, y en el caso de inobservancia, tiene el derecho de acudir ante este órgano de control mediante la queja o denuncia correspondiente. Política Económica: la estrategia formulada por el gobierno municipal en relación a la economía, se basara en el conjunto de medidas relativas a reglamentos y leyes, a efecto de regular el trabajo de los servidores públicos en beneficio de la población, una vez reglamentadas las funciones de cada servidor publico, evitara la corrupción qua anteriormente era común en las diferentes áreas del gobierno municipal y que originaba que el publico perdiera la confianza en el gobierno, aquí es importante resaltar el trabajo que desempeña la Contraloria Municipal cuyas funciones son precisamente combatir la corrupción que puede llegar a afectar el buen desempeño de las políticas del Gobierno Municipal, evitando el trafico de influencias y la desviación de recursos entre otras practicas.


La política actual implementada por el gobierno municipal relativa a la inversión, se manifiesta en diferentes formas por ejemplo a través de las determinaciones del gasto publico e impuesto que tiene efectos sobre la actividad productiva del municipio ya se traduce en obras, fomentando el movimiento de la economía formal e informal a través de insectivos estímulos y beneficios tributarios, que como resultados a corto plazo busca mejorar la situación actual de la población ya que enfrenta temas como el desempleo y la inflación. A largo plazo; busca incentivar el desarrollo de un sector especifico como la industria que nos va a resultar en una mejor distribución de los ingresos. Así mismo dentro del ámbito económico, esta dependencia municipal pretende lograr un impacto que conduzca fortalecer la función de prevención y generar conciencia entre los servidores públicos sobre la obligación que tienen de hacer un manejo adecuado y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, vigilando el cumplimiento de lo anterior por medio de las revisiones que realiza; es decir, verificando la correcta utilización y aplicación de dichos recursos en términos de los principios de legalidad, honradez, lealtad, eficacia y eficiencia. Sin información ni transparencia y una eficaz rendición de cuentas, la democracia es pura demagogia. Uno de los rasgos distintivos de los regímenes autoritarios es el carácter secreto de las acciones de Gobierno. La rendición de cuentas debe ser pública, porque públicos son los recursos que se manejan. Política Social: En materia social, el combate a la corrupción, la inducción a una cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, son actividades prioritarias del Gobierno Municipal que requieren de la acción coordinada y organizada de todas las áreas que lo integran para su cumplimiento, además es necesario incorporar a la ciudadanía a este ejercicio con el fin de hacer efectiva la participación social de la gestión pública. Los servicios sociales son actividades técnicas organizadas por la administración pública dentro de las políticas de bienestar social cuyo objeto es la prevención o asistencia de la población, es decir de familias con amplias carencias que demandan igualdad de oportunidad, la finalidad de políticas social es la satisfacción de necesidades humanas dentro de la comunidad Es una obligación ineludible de todo gobierno, la transparencia es una regla de oro de la democracia.


La transparencia en el ejercicio del gobierno depende, sobre todo, de la difusión de los actos. La información no es una concesión potestativa de los gobiernos, sino un derecho legítimo de la sociedad y una obligación constitucional para los servidores públicos.

El acceso a la información permite el escrutinio público, posibilita la rendición de cuentas y legitima las acciones de Gobierno. El que la población cuente con la información oportuna y correcta sobre la gestión gubernamental, es condición necesaria para que la relación entre el Gobierno y la sociedad no se vuelva un diálogo infructuoso.

El alcanzar la máxima transparencia y el arraigo de la cultura de la rendición de cuentas en todos los niveles y esferas de la gestión pública, es un asunto de conciencia y de compromiso con los valores éticos del servicio público.

Sin transparencia, sin acceso a la información y sin rendición de cuentas, no puede concebirse a un estado democrático. La sociedad tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, de conocer su desempeño a través de la rendición de cuentas y de la exposición permanente del quehacer gubernamental al escrutinio público.


4. Aspectos Administrativos y Operativos 4.1. Organigrama

Contraloria Municipal

Unidad de Información

Pública

Coordinación Administrativa

Dirección de Fiscalización

Dirección de Seguimiento

Dirección de Prevención y

Responsabilidades

Asesor Jurídico


4.2. Plantilla de personal autorizada

No. Nombre Cargo y descripción breve del puesto

Estudios máximos

Proyecto al que está asignado

Sueldo mensual ($)

Contraloria Municipal

1. Araceli Alejandra González Verazaluce

Contralor Municipal.- Controlar, Organizar, inspeccionar y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, fiscalización y evaluación del gobierno municipal

Licenciatura en Contaduría Pública

Control y Supervisión 31,500.00

2. Sara Díaz Hernández

Asesor Jurídico.- Dar seguimiento alos asuntos especiales de la Contraloría municipal revisar y estructurar Convenios, realizar el análisis jurídico que le instruye el contralor municipal.

Licenciatura en Derecho


3. Vacante

Asistente Administrativo.- Manejar y controlar la agenda, realizar el seguimiento de las reuniones de trabajo informar al contralor sobre las citas que se tengan, controlar y dar seguimiento a su correspondencia


4. Irene Olga Ramírez Sánchez

Auxiliar Administrativo.- Registrar y controlar la correspondencia,

Licenciatura en Sistemas



5. Rubí Nayeli García Hernández (Encargo de Despacho)

Coordinador Administrativo.-Mantener el control presupuestal de la Contraloria Municipal, verificar la suficiencia presupuestal, gestionar y controlar las solicitudes de cheques.

Licenciatura Contador Público


6. Jesús Flores Cruz

Asistente Administrativo.-Consolidar los informes mensuales de la Contraloría, apoyar en área de recepción, en la captura de documentación de la Contraloria

Carrera técnica en Sistemas Control y Supervisión 8,115.66

7. Lucio Rodríguez Trejo

Director de Fiscalización Planear, Organizar, Coordinar y dirigir las actividades de la Dirección; Requerir informes, datos y documentos de todos los servidores públicos municipales y en general toda la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; Evaluar el resultado de las auditorias que le compete ejecutar, emitir y firmar el dictamen y dar a conocer su resultado a efecto de que solvente las observaciones:

Licenciatura en Administración de Empresas

Fiscalización 17,850.00


8. Pablo Alfonso Farfán Guerrero

Auditor.- Planear y ejecutar, realizar las auditorias del programa anual; elaborar papeles de trabajo e informe de resultados de las observaciones detectadas relacionadas con las auditorias asignadas.

Licenciatura en Administración Fiscalización 7,140.00

9. Tomasa Hernández Díaz




10. Vacante



11.

Cecilia Medina González

Secretaria.- Es la encargada de organizar y actualizar el archivo de la Dirección, así mismo elabora y tramita la correspondencia escrita y electrónica.

Preparatoria

Fiscalización

4,725.00


12. Rubí Nayeli García Hernández

Director de Seguimiento.-Supervisar y Coordinar la ejecución de los programas de trabajo autorizados en las Contralorías Internas y demás asignados a la Dirección


Seguimiento Institucional. 17,850.00

13. Vacante

Secretaria.- Encargada de organizar y actualizar el archivo de la Dirección, Llevar la agenda del director, recibir correspondencia turnada por la contralora y la entrega al jefe de oficina para que se le de el debido seguimiento.

Seguimiento Institucional

14. Midori Magdalena Balderas Román

Jefe de oficina.-, Encargada de dar seguimiento y tramite a la correspondencia escrita y electrónica turnada a la dirección así como turnar y dar seguimiento a la correspondencia turnada a los contralores internos y realizar los informes para la contralora municipal

Pasante en Derecho

Seguimiento Institucional 6,720.00

15.

Maria Magdalena Salgado Gama

Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable

Licenciatura en Contaduría


8,925.00

16. Citlalli Zavala Bivian Contralor Interno.- Vigilar el apego Licenciatura en Seguimiento


de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable.

Derecho Institucional 8,925.00

17.

Gabriel Botello Uribe Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable.



8,925.00

18.

Manuel Pafnuncio Gómez Vázquez

Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable.



8,925.00

19.

Alberto Algranti Yomtov Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable.

Preparatoria Seguimiento Institucional

8,925.00

20.

Gilberto Josué Díaz Flores

Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable.



8,925.00

21. Sergio Cuata Domínguez Auditor.- Apoyar y desarrollar la

labor y actividad de la Contraloría Interna de su adscripción

Contador

8,925.00

22. Vacante. Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría Interna de su adscripción.



7,140.00

23. Vacante Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría


7,140.00


Interna de su adscripción

24. Vacante. Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría Interna de su adscripción

Seguimiento Institucional 7,140.00

25. Vacante. Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría Interna de su adscripción


26.

Gerardo Reyes Román

Director de Prevención y responsabilidades.- Es el responsable de implementar las medidas preventivas que coadyuven a evitar que los servidores público municipales violenten el marco legal de actuación; de substanciar las quejas o denuncias presentadas ante la Contraloría Municipal e instrumentar los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos municipales.


Prevención y Responsabilidades 17,850.00

27. Elizabeth Terán Santana

Asesor Jurídico.- Encargada de elaborar los acuerdos de radicación y de trámite que se desprenden de los procedimientos administrativos, asistiendo al Director en las audiencias y diligencias que deban




desahogarse, resguardando los expedientes respectivos y elaborando los proyectos de resolución definitiva.

28. Nayvid María del Carmen Cruz Torres

Asesor Jurídico.- Encargada de dar continuidad a las actuaciones que se derivan de las quejas y denuncias que se tramitan en la Dirección, coadyuvando en la elaboración de resoluciones y determinaciones.



29. Juan Aguilar García

Auxiliar Jurídico.- Encargado de colaborar y auxiliar en la tramitación de las quejas y denuncias, elaborar proyectos de acuerdo y preparar las audiencias para su correcto desahogo.

Preparatoria Prevención y Responsabilidades 5,460.00

30. Víctor Ariel López Vichido

Auxiliar Jurídico.- Encargado de practicar las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se deriven de las quejas, denuncias y procedimientos administrativos.

Pasante de Licenciatura en Derecho


31.

Cesar Rafael Ramírez Bárcenas

Director de la Unidad de Información Pública.- Requerir informes, datos y documentos de

Preparatoria

Unidad de Información Pública

17,850.00


todos los servidores públicos municipales y en general toda la información necesaria para publicar en la página web del Ayuntamiento de Cuernavaca.

32. Abraham Eduardo García Rabadán

Asesor Jurídico.- Encargado de atender las quejas y denuncias ciudadanas, mediante la elaboración de recomendaciones, acuerdos y determinaciones, teniendo bajo su resguardo, los expedientes respectivos.

Maestría en Derecho Penal

Unidad de Información Pública 10,500.00

33. Graciela Ortiz Mora Técnico Especializado Preparatoria Unidad de Información Pública 6,248.97

NOTA: LA REMUNERACIÓN DE LOS CONTRALORES INTERNOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN ES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS DE SU ADSCRIPCIÓN.

No. Nombre Cargo y breve descripción del puesto Estudios máximos

1 Octavio Valdez Esquivel


Pasante en Contaduría

2 Oscar Barrera Morales Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría

Interna de su adscripción. Pasante en Contaduría

3

Sara Viridiana Morales Bustos

Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría Interna de su adscripción Arquitecta

No. Nombre Cargo y breve descripción del puesto Estudios máximos


4 Martín Flores González Auditor.- Apoyar y desarrollar la labor y actividad de la Contraloría Interna de su adscripción

Pasante en Contaduría

5 Leticia Reyes Valencia


Contadora

7 Daniel Nieto Delgado Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable

Licenciado en Derecho

10 Rodolfo Barrios Morales

Contralor Interno.- Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable Contador Público

11 Rubén Cuadros Gómez

Comisaría del DIF Municipal (Descentralizado) Vigilar el apego de la Dependencia de su adscripción a la normatividad aplicable

Licenciado en Administración

12 Leopoldo de la Peña Vallardi.

Comisario del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (Descentralizado) Contador Público

4.3. Atribuciones y funciones asignadas


Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca

Manual de Organización y Procedimientos

Otras que le hayan sido asignadas

Artículo 131.- La Contraloría Municipal, es la dependencia del Gobierno Municipal que se encarga de proponer e instrumentar la política de prevención, control, inspección y supervisión de la administración pública centralizada y descentralizada, a través de la práctica de auditorías, revisiones, seguimiento de las funciones de las dependencias y laverificación de los avances de la obra pública. Artículo 132.- Corresponde a la Contraloría Municipal de Cuernavaca, además de las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Planear, organizar y coordinar los sistemas de prevención, así como vigilar, controlar, evaluar y fiscalizar a las dependencias y organismos que integran la Administración Pública Municipal en congruencia con la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, Planes

El Contralor Municipal tendrá las siguientes funciones: I.- Controlar, organizar, inspeccionar y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia y evaluación del gobierno municipal;

N/A


y Programas autorizados y con el avance del ejercicio del gasto público; Artículo 133.- Para el despacho de los asuntosde su competencia, la Contraloría Municipal se auxiliará de las siguientes unidades administrativas, mismas que estarán bajo su mando y vigilancia: I.- Dirección de Fiscalización; II.- Dirección de Seguimiento; III.-Dirección de Prevención y Responsabilidades, y IV.- Unidad de Información Pública; Además, la Contraloría se apoyará y contarácon Contralores Internos en cada una de las dependencias y Comisarios en las entidades del Ayuntamiento; sus funciones se señalarán en el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal. II.- Recibir quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales y substanciar las investigaciones respectivas por incumplimiento a las obligaciones que impone el artículo 27 de la Ley Estatal de

II.- Normar y orientar los Programas Operativos Anuales del Órgano de Control Municipal;

N/A


Responsabilidades de los Servidores Públicos, imponiendo las sanciones disciplinarias que correspondan cuando así proceda, siempre que se trate de Servidores Públicos que no sean de elección popular y cuando ello no corresponda a los superiores jerárquicos; III.- Substanciar el procedimiento administrativo correspondiente en materia de responsabilidades, emitiendo las resoluciones administrativas absolutorias o sancionadoras a los Servidores Públicos que no sean de elección popular;

III.- Normar, orientar y autorizar los Programas Anuales de Auditoria Interna de la Administración Publica Municipal, así como autorizar las auditorias internas o externas que en forma selectiva deban realizarse o aquellas que le soliciten las autoridades competentes;

N/A

IV.- Recibir y canalizar la queja o denuncia contra servidores públicos de elección popular en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;

IV.- Suscribir las órdenes de auditoría y revisiones a realizar en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal;

N/A

VI.- Elaborar y presentar al Presidente Municipal, un informe sobre el resultado de las evaluaciones realizadas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;

VI.- Revisar y dar su opinión sobre los convenios y/o contratos que vaya a celebrar el Presidente Municipal con la Federación, los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, Instituciones Públicas y Privadas en el ámbito de su competencia;

N/A

VII.- Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación, con los órganos de control de los poderes ejecutivo ylegislativo estatal, así como con el órgano de control del Gobierno Federal;

VII.- Suscribir, los convenios que celebre el Ayuntamiento con la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones públicas y privadas en materia de su competencia; previo Acuerdo del Cabildo;

N/A

IX.- Dar cuenta al Presidente Municipal, de las IX.- Proponer la creación, modificación o N/A


irregularidades que advierta en la prestación de los Servicios Públicos Municipales;

supresión de Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal;

X.- Formular recomendaciones a los titulares de las dependencias, unidades administrativas y entidades de la Administración Pública Municipal tendientes a eficientar la prestación de los servicios públicos y la atención a la población;

X.- Elaborar y presentar informe al Presidente Municipal sobre las actividades realizadas por el Órgano de Control;

N/A

XI.- Requerir información y hacer visitas a cualquier proveedor, prestador de servicios o contratista del Ayuntamiento, así como substanciar el procedimiento administrativo en contra de los oferentes, contratistas, asesores y consultores que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos cuando sea de su competencia, aplicando las sanciones que dicha ley prevé;

XI.- Nombrar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas de la dependencia a su cargo, con sujeción a la normatividad y lineamientos que determine la Secretaría de Administración y Sistemas;

N/A

XII.- Emitir lineamientos y políticas de carácter general, para el ejercicio de las atribuciones que la normatividad le confiere; y

XII.- Designar representantes de la Contraloría Municipal, en los Comités, Consejos y demás cuerpos colegiados;

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XIII.- Conocer de los asuntos turnados por la Secretaría del Ayuntamiento, por conducto del área respectiva, en ejercicio de las funciones conciliatorias,

XIII.- Proponer al Síndico Municipal, los proyectos de reformas al Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, al presente reglamento, y demás ordenamientos jurídicos o administrativos

N/A


de investigación y procedimientos, respecto de las quejas que en materia de derechos humanos existan relacionadas con los servidores públicos del Ayuntamiento para investigar, tramitar, instaurar y en su caso sancionar sobre los asuntos relacionados con la violación a derechos humanos por servidores públicos municipales, dando la intervención que compete a la instancia respectiva por casos vinculados con elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano en sus funciones de seguridad pública.

relacionados con asuntos de su competencia;

XIV.- Resolver las dudas y controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de este Reglamento, así como de los casos no previstos en él;

N/A

XV.- Resolver los recursos administrativos que le competan conocer, conforme a las disposiciones administrativas y jurídicas aplicables;

N/A

XVI.- Vigilar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a las unidades administrativas a su cargo;

N/A

XVII.- Hacer del conocimiento al Síndico N/A


Municipal, los casos en que pueda existir algún delito por parte de los servidores públicos municipales o de los particulares en contra del patrimonio del Municipio;

XVIII.- Requerir Información a los oferentes, contratistas, asesores y consultores que hayan participado en cualquier procedimiento de licitación o asignación directa;

N/A

XIX.- Designar despachos externos para la ejecución de auditorias;

N/A

XX.- Intervenir en los Juicios de Amparo cuando la Contraloría Municipal, sea señalada como autoridad responsable;

N/A

XXI.- Autorizar, previa coordinación y análisis con la Secretaría de Administración y Sistemas, los Manuales de Organización y Procedimientos;

N/A

XXII.- Certificar los documentos originales que obren en los archivos de la Dependencia a su cargo, y

N/A

XXIII.- Las demás que le encomiende el Presidente, Cabildo o que determinen otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

N/A




El Director de Fiscalización tendrá las siguientes funciones:

N/A


I. Planear, organizar, coordinar y dirigir las actividades de la Dirección a su cargo;

N/A

II. Proponer al Contralor Municipal, el Programa Anual de Auditoría de la Dirección a su cargo;

N/A

III. Planear y ejecutar el Programa Anual de Auditoría de la Dirección a su cargo, así como aquellas auditorías o revisiones que le solicite el titular de la Contraloría Municipal, ya sea a alguna unidad administrativa, rubro, función o actividad específicos en los que tenga injerencia o participen diversas dependencias municipales;

N/A

IV. Coordinarse con la Dirección de Prevención y Responsabilidades y la Dirección de Seguimiento para la realización de las actividades que le sean indicadas por el Contralor Municipal, proporcionándoles los apoyos técnicos que requieran para el ejercicio de sus funciones;

N/A

V. Realizar todo tipo de visitas, intervenciones, inspecciones, revisiones o auditorías;

N/A

VI. Levantar actas administrativas, notificar el resultado de las auditorías, revisiones o investigaciones que practique; determinar

N/A


los plazos o términos perentorios en los que los servidores públicos deberán solventar las observaciones o deban proporcionar la información o documentación que se les requiera y legalmente corresponda;

VII. Requerir informes, datos y documentos de todos los servidores públicos municipales relacionados con las funciones de éstos y en general toda la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; así mismo podrá requerir al resto de las dependencias y entidades municipales, cuando lleve a cabo las auditorías o revisiones, a que se refiere la última parte de la fracción III del presente artículo;

N/A

VIII. Realizar visitas a los proveedores de la administración municipal y particulares, para llevar a cabo compulsas de documentos; en todo caso, se levantará acta circunstanciada que será firmada ante la presencia de dos testigos;

N/A

IX. Evaluar el resultado de las auditorías que le compete, ejecutar, emitir y firmar el dictamen correspondiente y dar a conocer su resultado al titular o encargado del área auditada a efecto de que solvente las observaciones emitidas, otorgándole el

N/A


plazo que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su apartado correspondiente; El dictamen también se notificará al servidor público que estuvo en funciones durante el período auditado, a efecto de que coadyuve en la solventación con el titular o encargado del área auditada o haga las manifestaciones que a su derecho corresponda. En este caso serán aplicables las reglas de la notificación previstas en el Código Procesal Civil vigente en el Estado y/o Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado, según sea el caso;

X. Proponer a los titulares de las dependencias que le competan , las acciones y medidas preventivas y correctivas que se consideren pertinentes derivadas de sus auditorías y revisiones;

N/A




El Director General de Seguimiento, tendrá las siguientes atribuciones: Proponer al Contralor Municipal las políticas de evaluación de los planes y programas del Municipio.

N/A

Implementación, previa autorización del CM, de N/A


programas de evaluación del desempeño de la gestión municipal.

Formular a las unidades administrativas municipales, las recomendaciones necesarias para la adecuada prestación de los servicios públicos.

N/A

Realizar visitas e inspecciones, requerir informes documento etc., a las autoridades municipales, para llevar a cabo las funciones de evaluación y seguimiento.

N/A

Proponer al CM la realización de auditorias y revisiones a las unidades administrativas municipales cuando derivado de la información que posea observe alguna deficiencia o irregularidad.

N/A

Elaborar los dictámenes de evaluación sobre el cumplimiento de programas y planes.

N/A

Dar a conocer a las dependencias municipales , los dictámenes de evaluación otorgándoles el plazo que señala la Ley Orgánica Municipal

N/A

Proponer al Contralor Municipal las políticas de evaluación de los planes y programas del Municipio.

N/A

Implementación, previa autorización del CM, de programas de evaluación del desempeño de la gestión municipal.

N/A


Formular a las unidades administrativas

municipales, las recomendaciones necesarias para la adecuada prestación de los servicios públicos.

N/A

Realizar visitas e inspecciones, requerir informes documento etc., a las autoridades municipales, para llevar a cabo las funciones de evaluación y seguimiento.

N/A




El Director de Prevención y responsabilidades, tendrá las siguientes atribuciones: I.-Proponer al Contralor Municipal las políticas y lineamientos relacionados con la prevención, atención e investigación de quejas y denuncias, así como la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos municipales;

N/A

II.-Implementar programas para dar a conocer a los servidores públicos del municipio las obligaciones que impone el ejercicio del cargo, empleo o comisión;

N/A

III.- Formular recomendaciones a los titulares de N/A


las unidades administrativas, con el objeto de prevenir y corregir deficiencias en la prestación del servicio;

IV.-Coordinar y controlar el sistema de atención de quejas y denuncias del municipio, orientando los trabajos que en esta materia efectúen los órganos de control interno de las dependencias municipales;

N/A

V.-Recibir las quejas o denuncias, en contra de servidores públicos municipales, por el incumplimiento de las obligaciones que impone el artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores públicos. Cuando se trate de servidores públicos de elección popular se procederá en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;

N/A

VI.-Substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos municipales, dictando las resoluciones absolutorias o sancionadoras procedentes, imponiendo, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes, siempre que no se trate de servidores públicos efectos populares o cuando esa facultad esté reservada a los superiores jerárquicos en términos de la Ley de la materia;

N/A


VII.-Remitir al Contralor Municipal las quejas o denuncias presentadas en contra de servidores públicos electos popularmente;

N/A

VIII.-Decretar dentro de los expedientes las medidas precautorias necesarias para salvaguardar los intereses fundamentales del Municipio, ajustándose en todo momento a los lineamientos establecidos por la Ley de la materia;

N/A

IX.- Notificar al servidor público probable responsable y al quejoso, en los casos que la ley de la materia lo disponga, el resultado del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como al titular de la dependencia de su adscripción y al área de recursos humanos del Ayuntamiento, una vez que haya causado ejecutoria, en los casos en que se imponga alguna sanción;

N/A

X.- Notificar al servidor público incoado y al quejoso, en los casos que la ley de la materia lo disponga, la resolución absolutoria decretada en el procedimiento de responsabilidad administrativa;

N/A

XI.-Hacer del conocimiento, directamente o a través del Contralor Municipal, a los órganos de control de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos y de la Federación, las

N/A


sanciones impuestas a los servidores públicos de la administración municipal, una vez que hayan causado ejecutoria

XII.- Coadyuvar con los órganos de control del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, orientando a los servidores públicos que lo requieran para rendir correctamente y en tiempo su declaración patrimonial;

N/A

XIII.-Coadyuvar con las Contralorías internas y comisarías en aquéllas actividades que indique el Contralor Municipal, proporcionándoles los apoyos técnicos que requieran;

N/A

XIV.-Dar seguimiento a las recomendaciones que emita, llevando a cabo las diligencias que al efecto considere necesarias;

N/A

XV.-Las demás que determine el Contralor Municipal, así como las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

N/A




El Director de la Dirección de la Unidad de información Pública, tendrá las siguientes atribuciones: I.-Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública y a las dependencias, entidades y organismos

N/A


auxiliares del Ayuntamiento de Cuernavaca; II.-Difundir en coordinación con las

dependencias y unidades administrativas correspondientes las información a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y protección de Datos personales del Estado de Morelos;

N/A

III.- Vigilar y proveer lo necesario para que la información pública de oficio a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos personales del Estado de Morelos, se actualice mensualmente;

N/A

IV.-Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como reservada y confidencial en coordinación con las dependencias y unidades administrativas correspondientes;

N/A

V.-Notificar al consejo de información clasificada acerca de toda la información susceptible de considerarse como reservada, para que este resuelva al respecto;

N/A

VI.-Evaluar si las entidades públicas de su adscripción cumplen con la actualización periódica de la información a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y

N/A


Protección de Datos personales del Estado de Morelos;

VII.-Orientar y auxiliar a las personas en la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la información;

N/A

VIII.-Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su adscripción para entregar la información solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes;

N/A

IX.- Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores públicos que se encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes presentadas, en cada dependencia, entidad u organismo auxiliar del Ayuntamiento;

N/A

X.- Registrar y mantener actualizada la relación del personal de cada dependencia, entidad u organismo auxiliar del Ayuntamiento que funge como enlace de la Unidad de Información Pública;

N/A

XI.-Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y costos que implique el cumplimiento de sus funciones;

N/A

XII.- Evaluar el informe anual que cada entidad pública deberá enviar al Instituto morelense de Información Pública y Estadística, en el que se

N/A


dé cuenta de la aplicación de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;

XIII.-Asegurar que se emitan las resoluciones en las que se funde y motive que determinada información debe considerarse como reservada;

N/A

XIV.-Participar y asistir a las reuniones del Consejo de Información Clasificada, como Coordinador General del mismo;

N/A

XV.-Realizar campañas de difusión que permitan a la ciudadanía conocer el derecho al acceso a la información pública.

N/A

XVI.-Enterar por los medios idóneos a los servidores públicos obligados a proporcionar información pública, de las conductas susceptibles de ser sancionadas que establece el artículo 127 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, así como las sanciones contempladas en los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de la citada Ley, que se pueden aplicar a quien incurra en ellas; y

N/A

XVII.- Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección general de datos personales de acuerdo con los principios y preceptos

N/A


establecidos en la Ley de información Pública,Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

4.4. Resultados de la operación de Proyectos en 2010 (cierre anual del ejercicio)

No. Proyecto Indicador Meta física 2010 Resultado 2010

Población beneficiada

Presupuesto autorizado

($)

Monto ejercido

($)

Saldo ($)

Cantidad U. de M.1 Servicios

Personales 5,282,089.82 5,436,944.03 -154,854.21

Número de nóminas pagadas 26 Nómina 100% N/A

2 Control y Supervisión

75,000.00 70,922.24 4,077.06

Índice de reuniones de trabajo

100% Reunión 100% N/A

Elaboración del presupuesto 1 Presupu

esto 1 N/A

Elaboración del POA 1 POA 1 N/A

Reporte de indicadores 12 Reporte 12 N/A

Reporte de logros relevantes 12 Reporte 12 N/A


Evaluaciones trimestrales 4

Evaluación

3 N/A

3

Fiscalización

43,000.00

30,585.50

12,414.50

Auditorías realizadas realizadas.

4

Auditorias 4

Toda la Ciudadanía

Intervenciones de nómina

3 Intervenciones 3

Toda la Ciudadanía

Revisiones Extraordinarias

3 Revision

es 1 Toda la Ciudadanía

4 Seguimiento Institucional

Número de Seguimiento Institucional

1200 Revisión 1063 N/A 200,000.00 315,081.85 -115,081.85

No. de comités de Contraloria Social

85 revisión 85 N/A

5 Prevención y Responsabilidades

38,000.00 23,246.63 14,753.37

Escritos de quejas y/o denuncias atendidas

100%

Escritos de

quejas 100%


y/o denunci

as atendid

as Procedimiento

100%

Procedimiento

100%

actuación procesal

480

actuación

procesal

105.83

Notificación

480

Notificación

172.08

resolución y/o determinación

40

resolución y/o

determinación

162.50

oficio de recomendación

100

oficio de

recomendación

106.00

acuerdo oficio y/o

50

acuerdo oficio 156.00


memorándum

y/o memorá

ndum

6 Unidad de Información

72,000.00 39,315.58 32,684.42

Índice de Información presentada por unidad administrativa en portal

100% 14

97.00%

índice de solicitudes de información atendidas

100% solicitud 100.06%

No. de reuniones de trabajo

12 reunión 12

No. de asesorías a enlaces de transparencia

14 asesoría

s

17

Suma 5,710,089.8 5,916,093.53 206,006.71


5. Diagnóstico Organizacional 5.1. Situación de los Recursos (Describir la situación que enfrentan y las condiciones en que se encuentran los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Dependencia o Entidad).

Situación de los recursos al cierre de 2010

Ideal requerido para 2011 Meta programada para 2011

¿Qué se tiene y cómo está la situación o condición actual de los recursos, con previsión al cierre de 2010?

¿Cuál es la situación o condición deseable para 2011?

¿Cuál es la situación o condición posible para 2011?

Recursos Humanos: 1 Contralor Municipal, 1 Asesor Jurídico, 1 Administrador, 1 Coordinador Administrativo, 1 Asistente Administrativo, 1 Auxiliar Administrativo, 4 Directores, 9 Auditores, 8 Contralores Internos, 1 Jefe de Departamento, 2 Auxiliar Jurídico, 2 Asesores Jurídicos, 1 Secretaria, 1 Técnico Especializado

Lo mismo que se tiene además de requerir 3 auditores mas

Lo mismo que se tiene además de requerir 3 auditores mas

Recursos Materiales: 40 escritorios, 50 sillas (giratorias y apilables), 10 archiveros, 7 anaqueles, 8 ventiladores, 13 botes de basura, 17 sumadoras, 15 perforadoras, 2 pizarrones, 2 mesas de trabajo, 7 sacapuntas eléctricos, 2 papeleras, 12 sellos, 4 repisas, 1 esquinero, 5 cortineros, 1 restirador, 1 banco de madera, 1 rotafolio, 6 libros, 5 buzones, 1 credenza, 4 calculadoras, 3 tablas

Lo mismo que se tiene además de requerir por lo menos 15 equipos de cómputo completos, dos vehículos, dos perforadoras de uso rudo, 4 archiveros, 8 sillas, 6 sumadoras, 6 escritorios, 1 multifuncional, 2 impresoras.

Lo mismo que se tiene además de adquirir por lo menos 15 equipos de cómputo completos, dos vehículos, dos perforadoras de uso rudo, 4 archiveros, 8 sillas, 6 sumadoras, 6 escritorios, 1 multifuncional, 2 impresoras.


de apoyo, 1 trituradora de papel, 1 pantalla, 1 engargoladora, 2 vehículos.

Recursos Financieros: 5,710,089.82 5,291,880.00 5,291,880.00

Recursos Técnicos: 20 computadoras completas, 10 impresoras, 10 reguladores, 18 equipos de Nextel, 3 LapTops una grabadora de bolsillo. Situación regular las computadoras y las laptop

Lo mismo que se tiene disponible para el 2010 y además contar con todos los recursos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de las funciones.

Lo mismo que se tiene disponible para el 2010 y además contar con todos los recursos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de las funciones.


5.2. Situación interna

Fortalezas Debilidades Los auditores con que actualmente cuenta la Contraloría Municipal se encuentran capacitados para desempeñar sus labores.

No se cuenta con un presupuesto autorizado acorde a las necesidades de la Contraloría Municipal.

Existe la disposición de las áreas que integran la Administración Municipal para permitir las auditorías a sus recursos y operaciones.

El número de auditores con que cuenta la Contraloría es insuficiente para realizar las auditorías que se requiere aplicar en la Administración municipal.

Existe una cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos que integran la Administración Municipal.

No se cuenta con suficientes asesores jurídicos, para la fundamentación de los diversos procedimientos.

Se trabaja cotidianamente en apoyo de las áreas para que su actividad se realice en apego a la normatividad.

Es necesario mejorar las percepciones del personal que integra la Contraloría para que estas sean acordes al nivel de responsabilidad de los mismos.

La Contraloría Municipal tiene presencia permanente en todas las áreas de la Administración Municipal.

No se cuenta con cursos especializados en materia de fiscalización. Para la actualización del personal.

Las áreas del Ayuntamiento en general reciben las sugerencias y recomendaciones preventivas de la Contraloría Municipal positivamente.

Se han implementado programas anticorrupción y de Contraloría Social que incentivan a la Ciudadanía a denunciar abusos de autoridad o mal servicio.

Disposición del personal por dar a conocer a la ciudadanía la importancia de la información pública y de la transparencia de las acciones por parte del Ayuntamiento.

Personal del Ayuntamiento renuente a informar a la población, por desconocer la importancia de la Ley en materia.

Existe apoyo por parte de los Titulares de Unidades


Administrativas para transparentar las acciones de Gobierno. Se cumple con los requisitos que establece la normatividad en materia de información pública.

En la Unidad de Información Pública estamos capacitados para atender las solicitudes de información de las personas.

No se esta presentando la información requerida por la población en tiempo y forma.

Existe disposición y capacidad del personal del área, así como de los servidores públicos obligados para colaborar en el cumplimiento y presentación de la información requerida por las personas, así como la que nos obliga la Ley de Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Morelos en su artículo 32.

Dar a conocer a todos los servidores públicos, que son sujetos obligados, de todas y cada una de las responsabilidades que les brinda su cargo, así como de la trascendental importancia que tiene ahora la materia de transparencia, no solo en Cuernavaca y Morelos, sino en el mundo.


5.3. Situación externa

Oportunidades Amenazas Se cuenta con las condiciones necesarias para implementar en las dependencias de la administración pública municipal un programa preventivo que permita disminuir al máximo posible las conductas irregulares en que incurran los servidores públicos municipales en falta de apego a la normatividad vigente.

Falta de cooperación de las áreas involucradas en las Auditorías, a las cuales se deberá de dar un seguimiento adecuado hasta su conclusión.

La rendición de cuentas es aceptada por la población del municipio de Cuernavaca.

Recortes de las partidas presupuestales autorizadas a los Municipios en general.

Fomento a la cultura de la responsabilidad y de la transparencia en todos los niveles de gobierno.

Las Quejas de la ciudadanía en algunas áreas han aumentado.

Obtener el máximo aprovechamiento de las experiencias y capacitación de dependencias y entidades del Ayuntamiento y del Gobierno Federal y Estatal.

Tener mayor cercanía con la población de Cuernavaca a través del programa de Contraloría Social, para escuchar y conocer de probables omisiones o errores de los servidores públicos municipales.


5.4. Propuesta de adecuaciones jurídicas Explicar las reformas jurídicas o normativas que se requieren para cumplir con eficacia las atribuciones, funciones y actividades de la Dependencia o Entidad.

Ordenamiento Jurídico Adecuación que se Propone


6. Misión y Visión

Misión

La Contraloría Municipal es la Dependencia del Ayuntamiento de Cuernavaca facultada para implementar programas, proyectos y acciones específicas de prevención, control, vigilancia y evaluación en el actuar de los servidores públicos municipales, encaminados al uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros, además de fungir como punto de enlace con otros órganos de control de los tres ámbitos de Gobierno, aplicando las sanciones correspondientes en caso de responsabilidad administrativa, como mecanismo de control de la gestión gubernamental.

Visión La Contraloría Municipal habrá de ser concebida por los servidores públicos municipales y por la ciudadanía como una dependencia de prevención, control, vigilancia y evaluación, dentro de la actuación gubernamental, que coadyuva al buen funcionamiento del Gobierno Municipal, que coopera para convertirlo en una organización eficaz y eficiente, proveedora de más y mejores servicios a la población.


7. Objetivos y Estrategias

Objetivos Estrategias Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados en materia d prevención, control, vigilancia y evaluación de la administración publica municipal. Vigilar que los recursos Humanos, Materiales y Financieros de que disponen las Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca, se manejen con estricto apego a la normatividad y se utilicen para los fines públicos a los que han sido destinados.

Desarrollando una cultura de respecto a la legalidad que promueva entre los servidores públicos el apego y estricto a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de administración publica municipal. Fiscalizando que el desempeño de los servidores públicos municipales se realice en términos de legalidad, honradez y eficiencia; así como reforzar la prevención y vigilancia en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos municipales.

Promover la participación social en actividades de control, vigilancia y evaluación de los programas y acciones de la administración publica municipal. Evaluar el cumplimiento y apego a la normatividad vigente en la ejecución de obras y servicios relacionados con la misma, en los aspectos físico y financiero, así como las normas y especificaciones para el cumplimiento de los objetivos contenidos en su programa. Supervisar, controlar y dar seguimiento al cumplimiento de programas, proyectos obras y Acciones aprobadas.

Implementando acciones de información a la población, de capacitación de servidores públicos y de organizaciones de la organización civil sobres los componentes de la contraloria social y con la coordinación de actividades de seguimiento y control de quejas y sugerencias de los beneficiarios de los programas sociales y de obras publicas. Fomentar el correcto ejercicio de los recursos públicos de manera oportuna, honesta y eficiente dentro de la gestión pública municipal.

Promover la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y a la protección de datos personales en la administración publica

Instaurar mecanismos de coordinación y procedimientos claros para garantizar el acceso a la información publica y poner a disposición de la población una amplia gama de información


municipal. sobres las acciones del gobierno municipal. Facilitar a la ciudadanía la consulta de la información pública que está en manos del gobierno municipal, transparentando el uso y destino de los recursos públicos y hacer del conocimiento de la sociedad cuestiones fundamentales sobre las concesiones, permisos, contrataciones, trámites y servicios.

Ser un gobierno de orden, que respete, cumpla y haga cumplir lo que establece el marco jurídico vigente.

Garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Promoviendo y fomentar la cultura del Acceso a la Información Pública en el Ayuntamiento y en los habitantes del Municipio.

Vigilar a los servidores públicos del ayuntamiento de Cuernavaca, cumplan con los deberes y obligaciones previstos por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos administrativos y jurídicos, recibiendo y dando el trámite correspondiente a las quejas y denuncias presentadas en su contra.

Aplicando los procedimientos que señala la ley para deslindar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos municipales.

Capacitar y orientar a los servidores públicos municipales a fin de que conozcan y apliquen la normatividad que los regula y en su caso, sancionar a quienes la transgredan.

Impulsando al órgano de control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de eficiencia y eficacia de los servidores públicos municipales Vigilando que el desempeño de los servidores públicos municipales se realice en términos de legalidad, honradez y eficiencia. Reforzando la prevención y vigilancia en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos municipales.


8. Coordinación Gubernamental (Especificar las acciones estratégicas que se realizarán en coordinación con las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o con otros países en su caso). 8.1. Gobierno Federal

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar Federal:

Secretaría de la Función Pública.

Celebración de Convenios de Coordinación para implementar medidas coordinadas relacionadas con el combate a la corrupción a través de la recepción y trámite de las quejas y denuncias.

Auditoria Superior de la Federación.

Seguimiento a la solventación de observaciones. Cursos y talleres.

Secretaría de Desarrollo Social.

Programa de Contraloría Social.

8.2. Gobierno Estatal

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar Estatal:

Auditoria Superior de Fiscalización Informe oportuno de las resoluciones de cualquier naturaleza proveídas respecto de

las responsabilidades de los servidores públicos municipales, en términos del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y su correlativo de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para mantener actualizado el Padrón de Sanciones e Inhabilitados que la Secretaría de la


Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos lleva en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.

Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos.

Cursos y Talleres.

Comité de Planeación del Estado de Morelos.

Convenios con las diferentes áreas del gobierno estatal

Secretaría de la Contraloría Programa de Contraloría Social. IDEFOMM Programas Sociales. 8.3. Gobierno Municipal

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar Municipal: Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal

Se Implementaran acciones en todas las unidades administrativas del Gobierno Municipal., con la finalidad de unificar los procedimientos en materia de atención y trámite de quejas y denuncias implementando las acciones de prevención.


9. Concertación Social (Describir las acciones estratégicas que se llevarán a cabo de manera concertada entre las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal de Cuernavaca con los grupos sociales y de la iniciativa privada interesados en participar en las actividades de desarrollo del municipio). 9.1. Sector Social

Organización Acciones Estratégicas a Realizar Social: personas y grupos de beneficiarios de programas sociales. Contraloria Social y Comités

Promoviendo la participación ciudadana a través de los programas de contraloría social, transparencia y rendición de cuentas.

9.2. Sector Privado

Organización Acciones Estratégicas a Realizar Privada: cámaras empresariales del Municipio de Cuernavaca.

Promoviendo la participación de las cámaras empresariales en los programas de desarrollo municipales, transparencia y rendición de cuentas.


10. Resumen de Proyectos 2011 Relacionar los proyectos estratégicos que la Dependencia o Entidad llevará a cabo en 2011. No. Proyecto Área Responsable Tiempo de ejecución Costo de Proyecto ($) Total ($)

Inicio Término Inversión Corriente

1 Servicios Personales Coordinación Administrativa 01-Ene-11 31-Dic-11 4,551,930.00 4,551,930.00

2 Control y Supervisión Contraloría Municipal 01-Ene-11 31-Dic-11 247,550.00 247,550.00 3 Fiscalización Dirección de Fiscalización 01-Ene-11 31-Dic-11 68,200.00 68,200.00 4 Seguimiento Institucional Dirección de Seguimiento 01-Ene-11 31-Dic-11 282,700.00 282,700.00

5 Prevención y Responsabilidades

Dirección de Prevención y Responsabilidades 01-Ene-11 31-Dic-11 72,000.00 72,000.00

6 Acceso a la Información Pública

Unidad de Información Pública 01-Ene-11 31-Dic-11 69,500.00 69,500.00

Suma 739,950.00 4,551,930.00 5,291,880.00


Calendario del ejercicio financiero 2011

No. Proyecto Total ($) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 1 Servicios

Personales 4,551,930.00 382,019.14 382,019.14 382,019.14 382,019.14 382,019.14 382,019.14 429,234.03 382,019.14 321,867.91 160,595.00 160,595.00 802,504.08

2 Control y Supervisión

247,550.00 29,000.00 53,050.00 13,650.00 12850.00 13650.00 18350.00 18650.00 12850.00 13,650.00 12,850.00 16,150.00 32,850.00

3 Fiscalización 68,200.00 9,500.00 2,200.00 6,900.00 4,200.00 6,900.00 5,200.00 6,900.00 4,200.00 6,900.00 4,200.00 6,900.00 4,200.00

4 Seguimiento Institucional

282,700.00 24,500.00 11,200.00 24,900.00 27,000.00 15,900.00 97,000.00 14,900.00 12,000.00 14,900.00 12,000.00 16,400.00 12,000.00

5

Prevención y Responsabilidades

72,000.00 14,300.00 2,200.00 6,400.00 4,700.00 7,400.00 4,700.00 6,400.00 4,700.00 5,200.00 5,900.00 6,400.00 3,700.00

6 Acceso a la Información Pública

69,500.00 11,800.00 2,200.00 6,400.00 5,700.00 6,400.00 4,700.00 6,400.00 5,200.00 5,700.00 6,400.00 6,400.00 2,200.00

Suma 5,291,880.00 471,119.14 452,869.14 440,269.14 436,469.14 432,269.14 511,969.14 482,484.03 420,969.14 264,096.72 201,945.00 212,845.00 857,454.08 GASTO CORRIENTE: Recursos destinados para el pago de nóminas o su equivalente, los servicios generales, los recursos materiales y suministros necesarios para la operación del Ayuntamiento, así como cualquier otro gasto no considerado como de inversión. GASTO DE INVERSIÓN: Recursos económicos destinados a obras y servicios públicos municipales, así como a la adquisición de bienes inmuebles y muebles.


11. Sistema de Medición Programática de Indicadores de Resultados por Proyecto Indicadores de resultados

Proyecto 1: Servicios Personales

Indicador Meta 2011 Programación mensual

Observaciones Cantidad Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Número de nóminas pagadas

25 Nómina 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Proyecto 2: Control y Supervisión



Reuniones de trabajos 100% Reunión 8.33

% 8.33

% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33

% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34%

Elaboración del presupuesto 1 Presupue

sto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Elaboración del POA 1 POA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Reporte de indicadores 12 Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reporte de logros relevantes

12 Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evaluaciones trimestrales

4

Evaluación 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0


Proyecto 3: Fiscalización



Auditorías realizadas. 6 Auditoria

s 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Proyecto 4 Seguimiento Institucional



Seguimiento Institucional 684 Revisión 37 57 49 70 62 79 35 70 46 64 75 40

Asesorías, apoyo y seguimiento a comités

90

Comités de

Contraloría Social

0

0

0

0

0

15

15

15

15

15

15

0


Proyecto 5 Prevención y Responsabilidades



Escritos de quejas y/o denuncias atendidas

100%

Quejas y/o

Denuncia

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

El número de quejas o denuncias puede ser mayor o menor durante el año.

Procedimiento

100%

Procedimiento

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

La cantidad es aproximada y dependerá del número de auditorías y revisiones de las que se desprendan observaciones sin solventar, así como del número de quejas y denuncias que se presenten


actuación procesal

480

actuación

procesal

480

60

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

La cantidad de actuaciones dependerá del impulso procesal que se dé a los procedimientos administrativos. A mayor número de actuaciones, habrá mayor atención de los trabajos encomendados a la Dirección de Prevención y Responsabilidades y, en consecuencia, menos riesgo de prescripción.

Notificación

480

Notificación

60

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

El número puede variar dependiendo de las actuaciones procesales que se practiquen durante el año.


resolución y/o determinación

40

resolución y/o

determinación

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

La cantidad proyectada se basa fundamentalmente en el rezago de determinaciones y resoluciones que existe en la Dirección de Prevención y Responsabilidades

oficio de recomendación

100

Recomendación

20

8

8

8

8

8

7

7

8

8

7

3

Este número puede variar en base al comportamiento de la administración pública municipal para el año 2011

acuerdo oficio y/o memorándum

50

acuerdo oficio y/o

memorándum

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

A mayor incumplimiento en las recomendaciones efectuadas a los servidores públicos, habrá mayor número de acciones de seguimiento.


Proyecto 6 Acceso a la Información Pública



Índice de Información presentada por unidad administrativa en portal

100% Unidades Administr

ativas

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

índice de solicitudes de información atendidas

100% solicitud

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

8.33

8.33

8.34

No. de reuniones de trabajo

24 Reunión

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

No. de asesorías a enlaces de transparencia

120 asesorías

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


13. Seguimiento y Control de los Proyectos De conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, cada Dependencia y Entidad del Gobierno Municipal de Cuernavaca será responsable de realizar el seguimiento y control de los avances en las metas físicas y financieras de los proyectos del POA 2011; en el marco del Sistema de Seguimiento del Desempeño del Gobierno Municipal de Cuernavaca, se continuará trabajando con los reportes mensuales de las Tablas de Indicadores de Resultados y del Informe de Logros Relevantes, de acuerdo con la Metodología elaborada por la Dirección General de Programación, Evaluación y Sistemas de la Tesorería Municipal. En cumplimiento del Artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, con la información de los reportes mensuales de las Dependencias y Entidades Municipales, la Tesorería Municipal realizará periódicamente el seguimiento del ejercicio del gasto público, en función de los objetivos y metas de los programas autorizados, que comprenderá el seguimiento de los avances físicos y financieros que presenten periódicamente los programas anuales aprobados, a efecto de medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. En este apartado se describirán las acciones de seguimiento y control que llevarán a cabo para dar puntual cumplimiento a las metas físicas y financieras de cada uno de los proyectos. El control será preventivo para que, en su caso, permita corregir oportunamente las irregularidades, retrasos o incumplimiento de las metas programadas en cada uno de los proyectos.

No. Proyecto Tipo de control Periodicidad 1 Servicios Personales Informe Mensual y Trimestral 2 Control y Supervisión Informe y Logros

Relevantes y Evaluación Trimestral.

Mensual y Trimestral

3 Fiscalización Informe de actividades Mensual 4


Informes mensuales de actividades y reuniones de

Mensual


trabajo periódicas entre la Dirección y los Contralores Internos

5 Programa de Contraloría Social Seguimiento a formación de comités y avances de Contraloría social.

Quincenal y Mensual

6 Prevención y Responsabilidades Informe de actividades Mensual 7 Acceso a la Información Pública Informe Mensual

14. Evaluación del Programa Operativo Anual La evaluación que realizará la Contraloría Municipal será cuantitativa y cualitativa, como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno Municipal de Cuernavaca, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos. Conforme lo establecen los Artículos 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la evaluación se realizará por las áreas de la Contraloria Municipal cada tres meses, de acuerdo con la Metodología elaborada por la Dirección General de Programación, Evaluación y Sistemas de la Tesorería Municipal.

ayuntamiento de cuernavaca, morelos contraloría …€¦ · de la contraloria municipal, entre...

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