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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO GENERAL 2016
PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL
FUNDACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓNTURISMO RURAL S.L.
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)
IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €
TASAS 8.362.592,62 €TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €
INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €
ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
IMPUESTOS DIRECTOS 2016
CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.)
6.032.500 € -4,71 %
IMPUESTO DE VEHÍCULOS (I.V.T.M.) 1.600.000 € 0 %
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)
980.000 € - 7,54 %
PLUSVALÍAS (I.I.V.T.N.U) 550.000 € 57,14 %
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €TASAS 8.362.592,62 €
TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €
TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 2016
CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015
PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.360.453,63 € 0,18%
PARTICIPACIÓN IGTE 298.946,69 € 0,7 %
I. CONSTRUCCIONES (I.C.I.O.) 215.000 € -14 %
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €TASAS 8.362.592,62 €
TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €
TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
TASAS 2016
CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015
SERVICIO DE AGUA 3.333.546,74 € 0,63 %
RECOGIDA DE RESIDUOS 1.860.585,88 € 0,26%
ASISTENCIA RESIDENCIA 590.000 € 18 %
TASAS PISCINA AGUIMES 510.000 € 0 %
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €TASAS 8.362.592,62 €
TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €
TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
TRANSFER. CORRIENTES 2016
CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015
TRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € 0 %
FONDO CANARIO FINANC. MUNIC. 2.786.091 € 5,69 %
CABILDO DE GRAN CANARIA 886.266 € 34,23 %
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €TASAS 8.362.592,62 €
TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €
TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
INGRESOS PATRIMONIALES 2016
CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015
PARQUE EÓLICO ARINAGA 121.000 € -24,37 %
ARRENDAMIENTOS 187.002 € -9,99 %
REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 149.536€ -16,92 %
INTERESES BANCARIOS 28.537 € -52,43%
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)
IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €
TASAS 8.362.592,62 €TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €
INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €
ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2016
CONCEPTO IMPORTE
CABILDO DE GRAN CANARIA 1.034.388,38 €SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 340.372,10 €
INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)
IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €
TASAS 8.362.592,62 €TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €
INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €
ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €
CAPITULO DE INGRESOS 2016)
PESO RELATIVO (%)IMPUESTOS DIRECTOS 27,77 %
IMPUESTOS INDIRECTOS 13,54 %
TASAS 23,23 %
TRANSF. CORRIENTES 28,70 %
INGRESOS PATRIMONIALES 1,63 %
ENAJENAC. INVERSIONES 0 %
TRANSF. DE CAPITAL 4,35%
ACTIVOS FINANCIEROS 0,78%
TOTAL 100 %
VARIAC % INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)
CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 % DIF 2016 / 2015IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € 10.224.755,33 € - 2,23 %
IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 € 4.899.369,94 € - 0,51 %
TASAS 8.362.592,62 € 8.529.331,07 € - 1,95 %
TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 € 9.974.529,75 € 3,58 %
INGR. PATRIMONIALES 588.444,29 € 717.636,61 € - 18, 00 %
TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 € 626.445,04 € 149,94 %
ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 € 330.000,00 € - 14,85 %
TOTAL 36.000.000 € 35.302.067, 74 € 1,98 %
PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO EN LA
PREVISIÓN DE INGREOS (2016)
CONCEPTO INCREMENTO (€)Fondo Canario de Financiación Municipal 150.167,60 €
Consej. Cultura y Deportes , Políticas Sociales y Vda
186.400 €
Cabildo de Gran Canaria (S. Sociales ) 226.022,16 €
Servicio Canario de Empleo 170.000 €
Cabildo Insular (Subvenciones) 578.315,54
GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)
PERSONAL 11.087.621,54 €
SERVICIOS 15.948.333,37 €
GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 €
TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 €
FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 €
INVERSIONES 4.923.918,39 €
TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 €
ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 €
TOTAL 36.000.000,00 €
VARIAC. GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)
CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFEREN. 2016 / 2015
PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 0 €
SERVICIOS 15.948.333,37 € 15.391.317,69 € 557.016,32 €
GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 276.240,90 € 0 €
TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 € 1.967.905,86 € - 59.792,97 €
FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 € 200.000,00 € 100.000,00 €
INVERSIONES 4.923.918,39 € 4.817.709,22 € 106.209,17 €
TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 € 37.979,62 € - 5.499,62 €
ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 € 0 €
PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 € 1.193.292,91 € 0 €
TOTAL 36.000.000,00 € 35.302.067,74 € 697.932, 26 €
VARIAC % GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)
CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFEREN. 2016 / 2015
PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 0,00 %
SERVICIOS 15.948.333,37 € 15.391.317,69 € 3,62 %
GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 276.240,90 € 0,00 %
TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 € 1.967.905,86 € -3,04 %
FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 € 200.000,00 € 50,00 %
INVERSIONES 4.923.918,39 € 4.817.709,22 € 2,20 %
TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 € 37.979,62 € -14,48 %
ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 € 0,00 %
PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 € 1.193.292,91 € 0,00 %
TOTAL 36.000.000,00 € 35.302.067,74 € 1,98 %
DESCRIPCIÓN %
GASTOS DE PERSONAL 30,80%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44,30%
GASTOS FINANCIEROS 0,77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,30%
FONDOS DE CONTINGENCIA 0,83%
INVERSIONES 13,68%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,09%
ACTIVOS FINANCIEROS 0,92%
PASIVOS FINANCIEROS 3,31%
TOTAL 100%
CAPITULO DE GASTOS 2016
PESO RELATIVO (%)
INVERSIONES 2016
CONCEPTO IMPORTE(€)Mercado agrícola municipal 1.000.000 €
Plan municipal de empleo 606.781,39 €
Reforma Casa Cultura C. Arinaga 380.000 €
Asfaltado Vías públicas 325.000 €
Ampliación y reforma de la jefatura Policía Local 200.000 €
Reforma del parque Casa Cultura C. Arinaga 195.000 €
Mtto. de edificios e instalaciones diversas 191.400 €
Sustitución de tuberías zona norte del
Cruce de Arinaga 184.000 €
Equipos y programas informáticos 156.000 €
RAM 2016 120.000 €
INVERSIONES 2016
CONCEPTO IMPORTE(€)Adquisición maquinaria diversa 110.000 €
Mtto. Edificios culturales 84.000 €
3ª Fase adecuación escalones en la Avda Los Pescadores 80.000 €
Mejoras en los velatorios municipales 75.000 €
Mejoras en el abastecimiento de agua potable 70.000 €
Mejora accesibilidad aceras 60.000 €
Mejora y ampliación de alumbrado público 60.000 €
Adecuación cubierta escuela infantil 58.000 €
Reforma cocina Colegio Doramas 50.000 €
Adquisición vehículos (P. Local y P. Móvil) 45.000 €
Adquisición de mobiliario para festejos 33.000 €
INVERSIONES 2016
CONCEPTO IMPORTE(€)Rehabilitación pasajes en Temisas 30.000 €
Reparación y reposición de redes de
alcantarillado 30.000 €
Mejora en los depósitos municipales 30.000 €
Acondicionamiento de parques y jardines 30.000 €
Instalac. de “reductores de velocidad 30.000 €
Mtto. Edificios comerciales 25.000 €
ÁREAS CON MAYOR IMPORTE ( 2016)
ÁREA IMPORTE
Abastecimiento y distrib. de aguas
3.735.412 €
Servicios Sociales 3.877.888 €
Deportes 2.246.465 €
Parques, jardines limp.viaria 2.030.202 €Recogida y tratamiento de residuos 1.985.800 €
Cultura 1.957.125 €
Policía Local 1.880.222 €
Administración general 1.793.963 €
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2012-2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Evolución presupuestos del Ayuntamiento 2012-2015
Presupuesto año 2016
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
Presupuesto año 2012
Presupuesto año 2013
Presupuesto año 2014
Presupuesto año 2015
27.900.000,00 €
32.974.295,42 € 33.422.368,26 €35.302.067,74 € 36.000.000 €
Presupuesto año 2016