PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRArA mUS?lKA 8-ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA

YxanrASERT - 325.Rev.3

:0251{333513 8333515 Fax. 0251-8333593LPPHPT-M1-IDT'ILVLX-O11,IDN

PENGUMUMAN HASrL PEI-ATGANAAN AUDrT PENTUKAN KE-3 (KEEGA)SERTIFIIGSI PENIIAIAN KIN ER'A PENGELOI-AAN HUTAN

PRODUTGT r-ESrARr (PH PL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Sertifikasi PenalaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIterhadap:

Nama Auditee : IUPHHK-HTI PT. TOBA PULP LESTARI, TBKSK IUPHHK-HTI : 4g3/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992

Jo Nomor : 704lMenhut-Il/2013 tanggal 21 Oktober 2013Luas : 171.913 HektarLokasi : Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Tapanuli Utara,

Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, TapanuliTengah, Tapanuli Selatan, Padang, Lawas Utara, dan Pemko PadangSidempuan Provinsi Sumatera Utara

Alamat Kantor : Desa Sosor Ladang Kecamatan ParmaksianToba Samosir, Indonesia

Waktu Pelaksanaan : 10 s/d 19 Oktober 2016Hasil Audit : 1. IUPHHK-HT PT. TOBA PULP LESTARI TBK konsisten terhadap

pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksiLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kineaaberpredikat "BAIK".

2. Setifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober2013 dengan nomor revisi : 25.Rev.1/A-SERT-PHPL/)U2013direvisi dengan nomor : 25.Rev.2/A-SERT-PHPL/)U20'13 masaberlaku sampai dengan 16 Oktober 20'18, "terpelihara danberlanjut".

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja lvlustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

abp.certification@ayamarubaktipetiwi.co.idWebsite : www.avamarusertifikasi.co.id

Bogot, 7 November 2016

Direktur,

Ir. Akhmad

Tanqqal 1 Juni 2016

E ndl :

.s.nCar.m.rus.ruflk C.co.ldwaSall:

wuwatiEmaruscnmbli.co.ld

Layanan Senifikasi :

PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-tt, Lant.t ,t

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - |NDONES|AASERT - 323.Rev.3 Yxnru

Tel : 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593LPPHPL-OO I -IDNLVLK.O1l.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 60/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/XU201 6

Tentang

HAS|L PENTLTKAN KE-3 (KETTGA) DAN REVTSt SERTTFTKAT PENGELOLAAN HUTAN pROOUKSt

LESTARI (S.PHPL) TERHAOAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMANINDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. TOBA PULP LESTARI TBK YANG BERLOKASI DI KABUPATENSIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSIR, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN,SAMOSIR, DAIRI, PAKPAK BHARAT, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN, PADANG,

LAWAS UTARA, DAN PEMKO PAOANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARASELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR: SK. 493/KPTS-ll/1992

TANGGAL 1 JUNI 1992 JO NOMOR:704/MENHUT-I|/2013TANGGAL 21 OKTOBER 2013 SELUAS 171.913 HA

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 17 Oktober 2013 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor:25IA-SERT-PHPLlxl2013 dan pada tanggal 25 November 2015 direvisi dengan Nomor: 25. Rev.l /A-SERT-PHPU)v2013 masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2018dengan predikat akhir kinerja "BAlK";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 3o/MenLHK/SeUenlPHPl.3l3/2016 tanggal 1 Maret 2015disebutkan bahwa Sertafikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagapemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan sekurang-kurangn ya 12 (dua belas) bulansekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp LestariTbk telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketlga) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) pada tanggal 22 Mei2013,

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar danpedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasai Legalitas Kayu;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan Ke-3 (Ketgla) dan pengambilankeputusan diputuskan IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir klnerja berpredikat "BAIK" terpelihara;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT. Toba PulpLestari Tbk.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lV/SET/201 3 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPllSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenalaianKinerJa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Tanggal 1 Juni 20'16

aln.X:as€^@ay?m.rutcnmkisi.co.id

Ulll'lt :

www3y?marus.nnk si.co.ld

Layanan Sertifikasi :

KEDUA

KETIGA

K E E I\,1PAT

ASERT - 323.Rev.3

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertiflkasi Produk, Proses Dan Jasa,

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem l\ilanajemen Mutu;'10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE.3 (KENGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S.PHPL) IUPHHK-HN PT. TOBA LESTARI LESTARI TBK.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan nomor revisi : 25. Rev.1/A-SERT-PHPL/)U2o13 direvisi dengan nomor: 25. ReV.2/A-SERT-PH PUX/2013 masa berlaku 17Oktober 2013 sampai dengan 16 Oktober 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAlK"terpelihara dan berlanjut.

Penilikan Ke4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar danPedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepadaIUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BogorPada Tanqqal 1 November 2016

LPPHPI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ilr. AkhmadDlrektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2 Direktur Usaha Hutan Produksi,

Tanggal 1 Juni 2016

Menetapkan

KESATU

SERTIFIKAT PHPL YKA|,IKomite Akroditasi Nasional

LP?HPL.OOINDN

Borlaku hinoga : 16 Oktober 2018

Diberikan kepada :

PT. TOBA PULP LESTARI TbK.SK IUPHHK-HTI NomorLuas & Lokasi

493/KptB-1U1992, Tanggal 1 Juni 19921o SK.704/Menhut-|U2013, Tanggal 21 Oktober 2013'171.9'13 Hekter - Kabupalon Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli UtaraHumbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, TapanuliTengah, Tepanuli Selatan,P8dang Lawas Utara d6n Kota Pedang Sldimpuan, Provinsl Sumstsra UtaraDesa SoBor Ladang, Kecamatan Parmaksian Toba Semosit Provin8i Sumatera UtaraTelp. 62-632 7346000, 7346001 - Fax. 62{32 7346006, 7346010

Alamal Kantor

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksl Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

rerual dangan i

Peraturrn l{enterl Llngkungsn Hldup dan Klhuturn Rep.rbllk lndono.la Nomor: P.30rXanLHK/SotJorVPHPL,3/3r2016tantang P6nllalan Klnerra Pongolols!n Hutan Produkll Laltad den Varmkltl Logalltes Xayu Pada Pemagang ldn, Hak Plngelolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 1,2, Lsmplr8n 2.1 d.n Lamplran 3,1 Porrturan Dlreltur Jendoral Pongololaan Hutan Produktl Lastad Nomor : P,l/UPHPUSETr4r20'18tontang Standar dan Podomen Polrkaanaan Panlldrn Xlnerl! Pengclolaan Hutan Produkat Laatrrl (PHPL) dan Verlflkasl Logalltas Kayu (VLK)

lr. adDirektur

No : 25.R€v.2/A-SERT-PHPLrV2013Tanggal Psnorbitan : 17 Oktober 2013Tanggal Perubahan : 'l November 2016

KOMPLEK RUKO BRA,AMUSTIKA 811, Lsntal 1. Jalan Or. Sumoru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Ssrtifk8l lni fdlk bol€h direprodukll !6b8gian, krqr.li 8!c.r. k loluruhan d.ooan hin t6rtuli8 d€ri Pt AYAITARU SERTIFIXASI.

Yxax ASERT-324. R6/.3

RESUME HASIL PENTUKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HTI PT. TOBA PULP LESTARI TbK.

KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSI& SAMOSI& TAPANUIJUTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, PAKPAK BHARAT, DAIRI, TAPANULI TENGAH,TAPANULI SEI.ATAN, PADANG TAWAS UTARA, DAN KOTA PADANG SIDIMPUAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

(1) IDENITTAS LEMBAGA PENILAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKST LESTART(LPPHPL)

a. Nama Lembaga

b, Nomor Akeditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Fak/E-mail

e. Direktur

f. llm Audit

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HII

LEMBAGA PENILAI PEI.IGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAI'ARU SERTIFIKASIKofiihAl,rdibsilhsional

I"PPHPL . ()OI.TDTI

PT Afamaru Sertfikasi

LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010

KOMPLfK RUKO BRA,A MUSTIKA B-11 Lantai

1, Jl. Dr. grmeru RT/RW 002/m1, Bogor Barat

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : aser@alamansertifikasi.co.id

WebsiE : www.ayamarusertifi kad.co.id

Ir. Akhmad

a) Ir. Agung Supriyanto (Lead

Auditor/Auditor Prasyarat/VLK)

b) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor

Produksi)

c) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)

d) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

: 493/Kpts-II/1992

: l Juni 1992

: 269.060 Ha.

35UMenhut-II/2004

28 September 2004

269.060 Ha.

SK.704lMenhut-tr/2o1321 Oktober 2013

171.913 Ha

(a) Nama Pemegang IUPHHK-HTI

(b) Keputusan IUPHHK-HT Menteri Kehutanan

- Surat Keputusan IUPHHK-HTI

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Perubahan Nama Perusahaan

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Surat Kepufusan Perubahan Terakhir

- Nomor

- Tanggal

- Luas

Taoggal I Juni 2016 Halaman 1 dari 34

PT Toba Pulp Lestari Tbk.

YKAI.,IKofiiEAk ldi&5, asirnal

L"PPHPl.. mt{Dil

Desa Sosor Ladang, Kecamatan

Parmaksian, Kabupaten Toba

Samosir, Provinsi Sumatera

Utara, Telp. 62-632 734600/0,

7346001 Fax. 62432 7346006;7346oLO

UNIPTAZA EastTower 7th Floor

Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1

Medan 20231 Sumatera Utara

Telp. 62-61 4532L55Fax. 624530967 i 457 3428Kayu Serat

Penanaman Modal Asing (PMA)

B-139/Pres/5/1990

11 Mei 1990

(c) Alamat Perusahaan

- lGntor PusaVlokasi Pabrik

(d)

(e)

(0

Kelas Perusahaan

Stafus Permodalan

- SK. Nomor

- Tanggal

Kepemilikan dan Komposisi Saham

berdasarkan Akte Nobris beserta

perubahan terakhir

- Akte Pendirian Perusahaan

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal

- Perubahan Nama Perusahaan

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal

- Perubahan Terakhir

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal .

- Komposisi Saham

- Pinnacle Company Limited

- Masyarakat Lainnya

- Susunan Komisaris dan Direki- Susunan Komisaris

- Komisaris Utama

- Komisaris

- Komisaris Independen

- Komisaris Independen

: Misahadi Wilamarta, SH

: 329: 26 April 1983

: Linda Herawati, SH

:61: 20 Februari 2001

Nurdelia T, SH

30

20 Desember 2006

1.244.369. 130 Saham (90.600/o)

129.115.131 Saham ( 9.40olo)

lhi Min Sin

Drs. Sabam Leo Bafubara

Lundu Panjaitan, SH, MH

Lennardi P. Anggijono

Tanggal 1 Juni 2016 Halarnan 2 dari 34

ASERT-324. Rev-3

LEMBAGA PETIILAI PENGELOLAAI{ HIJTAN PRODUKSI LESTARI

gT. AYAMARU SERTIFIKASI

- Kantor Cabang

- Susunan Direki- Direktur Utama- Direktur- Direktur- Direktur- Direktur

(S) Keterkaitanlndusbi

- Terkait dengan Industri- Jenis Produksi- Kapasitas Produki- Lokasi Pabrik

YKANl<oniteAkrd ih sildE s:,o nal

T PPHP! . 001-rDl{

Benjamin Joseph MitaiJuanda Panjaitan, SEIr.Sanahli K. Lie Liang SanAnwar Lawden, SHDrs. Leonard Hutabarat

PT. Toba Pulp Lestari Tbk

Pulp240,0fi) TonflahunDesa Sosor LadangKecamatan ParmakianKabupaten Toba Samosir

ASERT-324- Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI'I HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Senin s.d. Jumat,3 s.d. 7 Oktober 2016

Bogor

I Audit Tahap I(Rencana KerjaPenilikan)

- Melakukan pengumpulan dokumendan penyusunan rencana kerjapenilikan tahun ketiga.

- Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetapan jadwallapangan dan komunilosi melaluitelepon dan email.

- Pelakanaan penilikan kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan DirekturJenderal PHL Nomor :

P,L4IPHPUSEI I 412016 TentangStandar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan HutanPrcduksi Lesbri dan VerifikasiLegalitas lGyu.

Senin, 10 Oktober 2016Medan

- Tim Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Sumatera Ljtaradan BPHP Wlayah II Medan diMedan perihal renacrna penilikan

. tahun ketiga kinerja PHPL PT TobaPulp Lestari Tbk

2 Koordinasi denganInstansiKehub,nan (EnttyMeting dan tuitMeeting)

Selasa, 18 Oktober 2016Medan

- Melaksanakan kegiatan erit meeting- "l'im Auditor melapor ke Dinas

Kehubnan Provinsi Sumatera Utaradan BPHP Wlayah II Medan diMedan.

- Menjelaskan gambamn umumkinerja PHPL Ff Toba Pulp LestariTbk

Tanggal 1 Juni m16 Halamao 3 dari 34

(3) RTNGKASANTAHAPAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOTAAI'I HI'TAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAITIARU SERTIFIKASI

YKANt<ofiite i{ed ias a sb nal

LPPHPL.00l-l0l{

ASERT-324. Rev.3

- Penyampaian rencana teknisverifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping .

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi' per hari, jenis aspek dan lokasi yang

akan diverifi kasi, teknik mobilisasiTim di lapangan, dll.

- Oubut | (1) Berib Aan oryningMebhg, (2) Notulensi oPeningMeting,

Selasa, 11 Oldober 2016

Slte PorseaPertemuanPernbukaan(Oryinsr@bM

- Verifikasi dokumen bertujuanuntuk :

- Memperoleh data dan informasiaspek prasyarat dan produki :

- Dokumen pelaksanaan THPB

- Dokumen terkait perizinan,

- Dokumen progres tata batas;

- Dokumen Visi dan Misiperusahaanl

- Dokumen perizinanpenggunaan alat;

- Dokumen RIL;- Dokumen Realisasi produksi,

d[.- Memperoleh data dan informasi

aspek ekologi :

- Dokumen pelaksanaan RKL

dan RPL;

- Dokumen penanaman pada

areal eks TPI(, TPn, tanahkosong, kanan-kiri jalan;

- Dokumen terkait kelola floradan fauna;

- Dokumen perlindungan

hulan;- Dokumen pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasiaspek Sosial :

- Dokumen insentifmasyantkat;

- Dokumen CSR/CD;

- -Dokumen konflik.- Dokumen l(3- Dokumen kecelakaan kerja

- Dokumen ketenaga kerjaan

Selasa, 1l Oktober 2016

Site PorseaVerifikasiKelengkapanDokumen-1

4

TanggBl 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 34

3

LEiIBAGA PEI.IILAI PENGELOI-AAN HI,IAN PROilKSI LESTARI

PT. AYAT/IARU SERTIFII(ASI

YKATIKor, ileAld ites i N e sio na I

t -PPflPL - 00t.r0r,l

ASERT-324. Rev.3

5 Verifil€si Lapangan Rabu s.d. Sabtu,12 s.d. 15 Olcober 2016

Areal kerja PT Toba PulpLe.ilari Tblc

- Eertujuan untuk ooss chec(ujipetk terhadap ketersediaan buktifisik hpang pelaksanaan kegiatan :- Aspek prasyarat, oroduksi dan

leqalitas kayu (Ll9 : ..

- Tata batas arbal kerja;- Pelaksanaan sistem THPB;- Implementasi Visi dan Misi

perusahaan;

- Ketersediaan SDM/GANIS;- Peralatan produksi;- Samna prtsarana pendukung;- Sarana K3;- Blok Tanaman pokok,- lGwasan liMung;- Blok tanaman kehidupan;- Penataan areal kerja (ldentitas

blol{peta lvcompartrnen,kawasan lindung, dll).

- Asoek ekolooi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL;

- Kegiatan penanaman pada

areal eks TPK, TPn, tanahkosong, kanan-kiri jalan;

- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan

hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.

- Memoeroleh data dan informasiaspek Sosial :

- Pelaksanaan insentifmasyarakaq

- Pelaksanaan CSR/CD;- Dokumen K3;- Hubungan Industrial;- Ketersediaan APD.

Minggu, 16 Oktober 2016Site Porsea

6 VerifikasiKelengkapanDokumen-2

Rekapitulasi data dan informasitertail aspek prasyan| pruduksiaspek ekologi aspek hsial danlegnlibs kayu.

Senin, 17 Oktober 2016Site Porsea

7 doshg Meb'nq(PertonuanPenutup)

Paparan semenbra hasil auditlapangan dan klarifikasikeberadaan dokumen yang belum

tersedia dan diperlukan untukmendukung audit.Notulensi Closing MetingBerita acara doing Meting

TarEpal I Juni 2016 Halarnan 5 dari 34

YKANKon iteAl@d ita s i N a s:p n a I

LPPHPL. OOi.IDII

ASERT-324. Rev.3

Tally sheet hasil audit lapangan.

Berdasarkan lapomn hasil auditpenilikan dan pengambilan

kepufusan diputuskan bahwa PT

Toba Pulp Lestari Tbk. yang

berlokasi di KabupatenSimalungun, Asahan, TobaSamosir, Samosir, Tapanuli Utara,Humbang Hasundutan, Pakpak

Bharat, Dairi, Tapanuli Tengah,Tapanuli Selatan, Padang Lawas

Utara, dan Kota Padang

Sidempuan, Provinsi SumateraUtara, mendapatkan total nilaikinerja akhir sebesar 98,48 o/o,

tidak terdapat verifier dominanyang bernilai buruk danpemenuhan terhadap standarverifikasi legalitas kayu adalah

memenuhi. Atas dasar hal

tersebut, sesuai dengan ketentuandalam Lampiran 3,1 PeraturanDirektur Jenderal PengelolaanHutan Produki Lestari Nomor :

P.L4IPHPUSEf 1412016 tanggal 29

April 2015 masuk dalam katagori

"BAIK". Dengan demikian Sertifikat

PHPL yang telah diterbitkan pada

tanggal 17 Oktober 2013 dandirevisi pada tanggal 25 November

2015 dengan nomor 25.Rev.1/A-SERT-PHPUV2013 masa berlakusampai dengan 15 Oktober 2018

dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.Dengan adanya perubahan

standard dan pedoman dalampelaksanaan audit penilikan ke-3penilaian kinerja PHPL pada Tahun

2015 ini, maka Sertifikat PHPL PT

Toba Pulp Lestari Tbk. direvisimenjadi Nomor : 25.Rev.2/A-SERT-

PHPUXIZOI3 masa berlaku 17

Oktober 2013 s/d 16 Oktober2018.

Selasa, 1 November 2016Kantor ff. Ayamaru Sertifikasi

PengambilanKeputusan

Tanqqal 1 Juni 2016 Halaman 6 dari 34

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tahapan Ringkasan Catatan

8

LEMBAGA PEI'IILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIIARU SERTIFIKASI

YKA}IKoniteAkdihsithsk Ml

LPPHPL . MI{DiI

(4) Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyamt, Produksi, Ekologi dan Sosial

PRASYARAT

1. 1. Kepadian Krwasan

. Perneg6rE lrn dafl' Pem€gang tlakPerEeldaan

BAIK- IUPHHK-HT Pf Toba hJlp

L€sbri Tbk telah memllilddokumen legal danadminiirai bb babssesJai d€rEan tirEhperkembangEn kegiatanbta bahs yang telahdilaksarEkan.

- Pf Toba Pulp Lesad Tbktelah melaksanakan bbbatas &n ternu qdarEsefia telah dikukuhkan(Keput5an MentedKehuhnan RepublikIndonesia nomor : SK.704lMenhut-Iv2ol3,tamqal 21oktober 2013).

- Tidak ada konnik terkaitdengan babs areal kerjakhugrsnya denganpemegang lzin lain (beritaacara tata batas luar).

- Tidak ada perubahanfungsi hutan areal keriaPf Toba Arlp Lesri Tbkseluruhnya berupa HutanProduksi Tetap (HP)dengan luas 188.055 Ha(100,00 %).

- lidak diternukanpenggunaan kawasan diluar sektor kehubnan olehpemegang izin lain.

TERPELIHARA

BAIK- PT Toba Pulp LestariTbk tetah

menyusJn aEu memilikl viddan mid sesjai deflgankerangka pagdolaan hubnl*n (*L) (H.n ada ,ere).

- PT Toba tulp L€stad Tb|c telahmelaksanakan kegiabnsodalisad vit dan mH terfiadapkaryawan (le'/d penegang lzin)dan masfarakat sekitar fangdibuktikan d€ngBn terseda,rfaberita aGra sodalisai dan bulcifsik (bnld vid nil).

- PT Toba tulp testari Tbksebagian besar tdahmdaksanalan kegiatanperEsldaan trubn lestad (PHL)se$ai derEBn vid dan miiantara lain :- Telah mduEd Il.ran UPHHK-

HT dan PBB sampai dengEntahun 2014 serta dana PSDfl;

- Telah rnernilih l€ncanadokurrEn RICJRPL rnerEao.r

BAIK- PfToba h.dp testari Ibk

Eah rneny,us,l abu rnemi|ikvid dan rnii sesJai d€ngmks-drEl@ pengeldaan hrbnM(ftlL)(Hundaru*.

- PtToba ftlp Lesta.i lbkH$ mdaksanabn kegiatansoddisar' Yisi dan mlitrtudap k4avan (adp€rnegtrq izh) datm6)a'aH sekif ya€dhhikan dengnErsedia$/a berita mrascJdisai dar hldi fist(tunld viO ntl).

- PfToba hjp l-estai lbkebagiim besar Eatrrdalcanakan legiabnper@da t trdan lesal(PtlL) sesl'Ei der€ r vid datrlii artara hh :- Td:h mellrlai lu-dr

I,JPIIHK+IT dan PBB

TERPELIHARA1.2. lGrnitsnerlPemegang lrn

Halaman 7 dari 34

ASERT-324. Rev.3

BAIK- IUPHHK-HT Pf Toba hip

LEstari Tbk Hah m€rnlikidokumen @d dan adrihisaibb babs sesrai derEBntingkat pal(ernbanqEn kegiatanbb babs }rang tdahdilaksanakan.

- PT Toba Pulp L€stari Ibktelah melakanakan bta batasdan temu gdarE serta dahdikukuhkan (K€gltus3n MenteriKehubnan Republik Indoneianomor : SKSUMenhut-VIVKP/2004, 19 Apdl 2004 danSK.704/ Menhut-Iu2or3,tanggEl 21 Oktober2013).

- Tidak ada koonik terkaltdengan batas areal kerFkhugEnya dengan pemeganglzln lain (berita acara tata batasluar).

- 'lidak ada perubahan fungdkawasan pada areal kerF PTToba RJlp L€stad lbk fdknitermasuk &lam fungg hutanprodukC (hutan produld /Hutan Produki 6abs).

- Tldak ditemukan penggunaankawasan di luar sektorkehutanan 01d| p€megarE lzinlaln.

1

Tanggal 1 Juni 2016

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROIXJKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

YKANXonileAtudibs esb,tal

|.-PPHPL.001{ll

ASERT-324. Rev.3

glpaid€rBardrn2015sb da.B PSDH (perb&Otuber 2015 s.d Olcob€r2016);

- Tdah anern iki rerErladokrnen P\Ki/RF!-

. mapan @ dolc.rrren

AMOAL

- Tdah merryurn SOP

Erlcit SoM,Urcl(rlgandan penEnenan.

- Tdah ndaksanalcnp€ngddaan l(at,tasan

dirtdrnrd.- Tdah b€rupaya

rneninhBlkar lirnbah hadpemarEnan danperEgurEan alat lo$,inpad (13 ton)

- Pernarfaatan abu dsak l€r sebagii EAJk

- PerEguEan k€tnbdiYrddah sadh biht@-@pa/s*.).

- RekuUrE r tenaga Ehi;se$ai bdarE keahfar .

- lvl€ndorcng pdalqtaatIITBAA|o

- Tdah melakukan scdilliedpdftipprirEip perEddaflhrtan lesri keada para

gttak (mib-a, pekerF,

sdier, dan hifthin).- Tdah rnelaksElan

penaban babs pa{txipat'f

@ sebaglan areal l(erja

PTToba hip L€stad Tbkl*l€'Ib grt @ ketnib-aatderEan nt6lrd-akat sekiBseg.,ai d€ttgdt d#nslvilqitr yang dEfapl6l.

- I'tdahlkan dstih.drranfaat lapadamasfralGt sekr'E ddanbent* darE coIlmtrwDarclQnrert (CD),

- Beruoayarndeafarilcnhxhya abu keaiEn lol(al,

- l"ler$entl( lmbagaAdt InEod.

pada dolumen AMDAI-

- Tdah merryu$n SOP tertaitSDM.UrEkungan &nperEnenan.

- Tdah rdalenakanperEddaan kawEndilindtrqi.

- Tdah benpayarn€minimalkan limbah haClpe nanerun dan pe'4guaanalat lotv lrpad (13 ton)

- Pernanfaabn afu dsa kilersebagai pupdc

- Pensg.naan ketnbali wadahsapih biht (EucalyptJs sp,).

- Rekubnen Elaqa Eknisseflal bidarE keahllan .

- MedorcrE pdaksanaarUTBANG

- Telah rdahjkan scialidprirdpprirdp p€rEddanhutan ledari kepada para

dhak (mlb-a, pekerra, sudier,dan lain-laln).

- Telah rndaksanakan penabanbatas partiEpatif pada

sebagian areal kerl! PT TobaPulp te$ari lbk Mernbangunpola kemib-aan deoganmasyarakat sekitar sesjalderEafl dstern dlvikulur fdrEdiErapl(an.

- Melakukan distrib6i rnantratk@da m€fardlGt seldbrdalam bentuk danaCommunlty De\doprnent(cD),

- 8€rupaya rndedadkanhrdaya atau kearifan bl(al,

- Memberlijk lembaga AtditInternai.

TERPELIHARAEAI(- PT Toba RIp l-estariTbk

dah rnemiliki tenagaprofqiofl al k€hutanan yang

ditunjukan dengBntersedianya sedjfikattenaga telqtis (GANIS).

Seca6 kuantitas tdahmemadai (tingkatpern€nuhan 225,93 %)sesuai derEan ketenhian

}rdrE telah datetaptan(Perdirjen PHPI- No.:

BAIK- PTToba hip L€stari Tt* tdah

memilik tenaga gofeliooallehutanan @ sdtr$ tidangpetEddaan hutan YaEdihmjulGr dengan tersedaffyasertifikat Elaga Ek s(GANIS). Na msakuanubs mdh bdtmrteflEdal sesd deriganletentuan }.drE Hattd@(an (P€rdrjen P.8M-sEr/2009).

Jumlah danKeoI0pan TeoagaPrcfeional BdangKehutanan Hasduflh lirEkabnUnt* MerdukwtgPernaofaatan,Inplernentai,Penditan,Pendidibn danl-atihao

1.3.

Halaman 8 dari 34Tanggal I Juni 2016

# LEI,IBAGA PENILAI PETIGELOLAAN HLIAN PRODUKSI LESTARI

FT. AYAIIIARU SERTIFIKASI

Y,KANKoniteAls!/:tasithskxnl

l"PPHPt- - (l0l.tDl{

ASERT-324. Rev.3

P.16/PHPL-rPfllu2o1r.Keba-adaan GANEKURPET nEih bdumtersedia, karEna dhakperrydenggEra (BPHP

Wilayah tr Medan danBPHP Wihfah ItrPekanbaru) maih bdumrn€nyeler{garakan.Sedangkan sduruh akttfi bspengdolaan tetkait GANISKURPET rnaih dapatberFlan @timal,digantikan oleh tenagaprofesioml kdlutananlainnya.PTToba RJlp L€stari Tbktdah b€rupaya untukmeninglGtkan kotnpetendSDM-nya secara bertahapdan tingkat pencapalanpelaksanaan DIK.ATldlu$s unhrk tenaga teknls(GANIS) sebesar 81,90 %(6U pemflil dan 746personil yang

direncanakan).Pf. Ioba Pulp Lesbri Tbktelah memilikl dokumenketenagakerjaan s€caral€rEkap.

- PTToba tulp t€stari lbk Hdlbgupaya mhrk ]nerindGtkdtkqnpeEli SDi,l.nlra secarabert*Ep dan Ungl(atperxapaim pdakgEanDIIGAT ldrus(ts lrltk tenagaEfg)is (GANIS) seb€sar 95100

% (511 persooil dari 642personil yang direncanakat).

- PT. Toba PL p l-€stad Tt* datlm€miliki durnsrkeEEgakerjaan secack tSkap.

TERPELIHARABAIK- Ff. Toba Pulp L€stariTbk

telah memiliki *ukturorganisad dan ,ob desktitrlsesJai dengan kerangkaPHPt (telah dilakukan rBAdsesjai Surat KepuhrsanDrektur PT Toba tulpt€stari Tbk nomor : 99UTPL{ny'D( 2016, tanggal28 SQternber 2016).

- PT. Toba Pulp LestariTbkBah mernilild perangkatSIM dan tenaga pdaksanaberdasarkan irratpenunjukan dari drekiPT TPL Tbk dan se<araaktilitas telah berjalan.'

- PT Toba Pulp Lesbri Tbkdah m€rnbentukorganisad SPI }rangdikukuhkan berdasarkans.,rdt direki PTToba tulptestari Tbk (No. : 842/TPL-Um/DV2015. 2 September201t dan telah bertun$,op$mal dalam m€ngoofdsduruh bhapan kegiabnpengelolaan hubn haiadpada hubn tanaman.

- l.€giabn monitoring danevdluasi serta tindak lanjut

BAIK- PT. Toba Pulp L€stad Tbk tdah

memilikl sfukhrr o{ganlsaddan ,ob deskripd sesaidengan kerdrEka PHPL (SwatKeputusan Direktur Pf TobahJlp l-€stari Tbk no.nor :

841/rPt-Urn/qf201t tarEgal1 Septernber 2015) dan secarafidk sfiuktur orgEnbad danpersodln!€ dijumpal dlapangan (sekbr Tdle, A€kNauli, HablnsaG dan AekPGla).

- PT. Toba tuip L€starl Tbk Hdlrn€rnilik perangkat SIM danteoaga pdaksana berde*ansrrat perunjukan dari direlciPT TPL Tbk dan secara aktifibsHah berralan.

- PT Toba tulp Lestari Tbktelah memb€ntuk o{ganisaiSPI fdng dil(Jl.lhkanberdasarkan clrat direkl PfToba R lp L€stari lbk (No. :u2fiP|.)nnlt,.t2ols,2septernber 201, namunbdum berfurEEl optimal dalallmengootsol sduruh bhapankegiabn pengddaan hutanlestari pada hutan tanaman.

KapasiEs danMekanlsne unbJkPerencanaan,Pdaksanaan,PernanbuanPerlodlk, E\raluaddan Pe0aranUmpan BalikMeng€flai KetnaruanPenGpalan IUPHHKPada Hubn Alam

L. 4.

TarEpEl I Juni 2016 Halaman 9 dari 34

LEMBAGA PENIT.AI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YKANKo,niteAlsPdihsl*'slafil

1TPHPL. Ml{)il

ASERT-324. Rev.3

- Kegiabn rnonitorirq danevaluai serta tidak hnjutkoreki terhadap capahnhnerja tdah rnerrakupsebagian besar t*lang PtlLyang diEnUrkan fatni ldolapmduks', ekologi dan scial-

koreki terhadap Gpaiankinerja tdah rtencakwsebagian besar t dang PtlLfang ditentukan faklkdda prod'id, ekdoddan scial.

l. 5. Pe6et uan ahs'de lnfo.maCanal tanpa paksaan(PADIATAPA)

AAIK- PT Toba tulp Lestad lbk

tdah melakukan sodali# &nkocgJlbd kepada mas).arabtfdrE te*erla dampak

- Pf Toba Pulp testari Tbk Hahmdaksanakan tab batas dantemu gelang serta Hahdikukuhkan. Hal t€rsebutmenunjukkan bahwa p(6espdaksanaan bE bahs are3lkerja telah mempe(olehpersehruan dari para pihalfyang tertuarE dalam bedtaacara pelaksanaan bb batas

- PT Toba Pulp t€slarl Ttk dahmmemberikan distibrd manlaatkepada masyarakat senanuasadidasarkan atas kesepakatanantar kedua belah dhak(perseuuan rEsyarakat).

- PT. Toba Pulp Ledarl lbk tdahrnelaksanakan sosialisaikeberadaan kawasan lindungterhadap masyarakat seklta.

BATK- PT Toba hrlp Ledari Tbk

tdah melakukan sodafisaddan kon$ltad kepadamasrdGkat yang terkenadampak serta telahmerdapat pefsetujuandalam perEelolaan arealbangan RXT 2016(Eerita Acard dan DaflarHadir).

- PT Toba tulp Lestari Tbktelah melakanakan tatabatrs dan temu gelangserta telah dikukuhkan.

- PT Toba Rrlp Lestarl Tbkdalam memberikandistibul manlaat kepadamagfarakat senantiasadidasartan ataskesepakatan antar keduaHah pihak (persetu uanmasyarakat).

- PT. Toba Pulp l-estariTt*telah melaksanakansodalisad dan telahmendapatkan psseirjrranterkait proses penetapankawasan dan keMaankawasan lindung.

TERPEtrHARA

2 PRODUKSI

Penaban arealkeria ,arEkapaniang dalampeigdolaanhubn lestari

2. L. BAIK- Unit rnanaiemen tdah memllild

dokurnen RXUPHHK ya.E srdahdisehjui oleh pejabatberwenaog, dan digJq.rnberdasarkan hall IHMB dantidak dikenai peringatan terkaitpernenuhan kerrdjiban RXU.

- Unit manaj€men tdahmelakukan penanban arealkerll di lapangan serrai denganRKUPIIHK

- Batas blok atau petak(@npartnat) sd.tsnJfi,r,ry'?

terlihat derEan Jdas dilaparEan.

BAIK- t nlt manajemen Hah

rnerniliki dokumenRXUPtIHK fang sudahdsetujui oleh perabatberwenarE, dan dsJsrrnberdasarkan hal IHMB dan0dak dikenai perirEatante*ait pemeruhankewajiban RXU.

- Unit manairnen dahrnelakukan penantaan aIealkerlr di lapangan seslaidengan RKUPHHK

- Babs blok atau pebk(@twrtndtt) *janterlihat dengBn Jdas dlapangan.

TERPEUHARA

Tanggal I Juni 2016 Halamafl 10 dari 34

# LEITEAGA PENILAI PEIIGELOLAAN HTITAN PRODUKSI LESTARI

PI. AYAI'ARU SERTIFIKASI

YKAI|IKonib/*1rdibsiNasbnzl

LrPHPL.oo't-tDl{

ASERT-324- Rev.3

Ii.EkatpemafEnanlestari mUJksedap Jene hadlhutan kayu ubnadan rir ka r pada

setiap l,peel(os&tirn t)

L2. BATK- Unit manajefiefl tdah rnemiliki

data poterEi tegEkan per tipeekclstan dari hasilIHMB/sn/ei poErEi /rEalah /tEsil ITSP 3 tahun teralfiirb€serta kelerEkapan @petdukJrEnfa.

- Unit manairnen tdah rn€milihdah pengukuran riap tegBkan /PSP/ untuk semua Upeekolstern fdnq ada dan sidahdianalids

- Unit rnanajernen tdahmelak kan analigs data potenddan riap tegakan unbjk pe,iode5 tahun terakhir atau sdarnaperiode waktu penllain, danmenyampaikan laporan seatatelah rn€rnanfaatkan hailn/auntuk menylrgjn perhltunganJTf sendiri.

BAIK- Unit rnanajemen dah

rnemilih data potendbgalan per tipe eko.lsEndan hail lHME/sin€ipoterEi /risalah / hail ITSP3 bhun terakiir besertakderEkapan petapenduhngnya.

- Unit manajsnen tdahmemfliki data pengukuGnriap tegBkan / tSP/ unUksemua fpe ekosistem fangada dan sl&h dianalids

- Unit manajemen telahmelakukan analisis datapoterd dan riap tegakanuntuk pedode 5 bhunterakhk atau selamaperiode waktu penilaian,dan rnenyampaikan laporanserta telah memanFaatkanhailnya untuk menyu$nperhib.ngan ffT sendirl.

TERPEUHARA

HaksanaanPer|eraPan tahaPand$em c'Mhjlhxunhik rnerrarninregerErad hutan

2. 3. AAIK- Unit manajemen telah memlllld

SOP seluruh tahapan kegiabnsistem silvikulh.rr tersediadengan lengkap, dan i.dnyasesuai dengan domanpelaksanaan atau ketentuanteknis.

- Unit manajemen telahmelakukan imdementa$siMhJltur sebagaimanadijelaslcn di atas telah ses.,aidengan SOP yang ditetapkan.

- Dalam pffbanEnan hfinhEman lrldlrsul poterEiEgakan tanaman pada aIedkerF mit,rE lajenEn dalarnirnlah larE mamp: menlrrin&rjadinya ldestarlmp€rnarenan hadl (121 rn /ha)- lirptat l(eql(lpan permlbatadd* 86,38 0/6.

BAIK- Unit manajemen telah

memiliki SOP seluruhtahapan kegiatan sistemsilvikultur tersedia denganleogkap, dao isinya sesJaldengan pedomanpelaksanaan atauketen[ran teknls.

- Unit manaiernefl tdahmelakukan lmdementaisilvikultur sesual denganSOP yang ditetapkan.

- Dalam pembangunanhubn tanaman indusHpotend tegakan tanamanpada areal kerja unitmanajemen dalam Jumlahyang mampu menjamlnterjadinya kelestarianpemanenan ha$l (110mr/ha)

- 'Iingkat kecukupanpermudaan adalah90,50 %.

BAIK- Uiit rnanajemen telah memiliki

SOP pemafaaEn/pengelolaanhutan rdmah lirEkungan untjkseluruh kegiatan pengelolaanhubn, dan idnfa sesJai unhikkaGkteristik koodi$ setempaL

- Unit manajemen tdahrn€nerapkan teklologi rdrnahlingkungan pada 3 ahu letihbhapan kegiatan pemanenanhail.

- Nilai limbah (RWA) hadlkegiatanpenebanqEn berkisarantara q5 s/d 0,8 mTha abuFaktor Ecpldtai (FB hbihbesar dari 0,994.

BAIK- Unit rnanai:rneo tdah

merniliki SOP pemafaabrvperEdolaan hubn rdanahlingkungan untuk sdun*rkegiatan pengeldaanhutan, dan idnya s€sJaiuntuk karakteristik kori&iseEmpaL

- Unit manajerEn tdahmefl€rapl€n teknologlGmah lingkungan pada 3atau l€tih tahapankegiabn pefianenanhadl.

- Nilai limbah (RWA) haskegiatan perEbanganbertisar aotan 0,6 s/d 0,7

TERPELIHARA2. 4. Ketersediaan danperErapai Ehdogiramah lingkunganunhrk pernanfaatan

TarEgal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 34

TER,PEUHARA

# LENBAGA PENILAI PENGELOTAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

vKAl,lKo nileAlotd ib s ilhsb nzl

TfPHPL - oot.{otl

ASERT-324. Rsv.3

abu FaktorEksploitad (FE) letihbesar dari 0,99.

Realisadperebangart

secJai derEpnrencna kerjapenebangarv'p€rnane1an/pemanEatan

@ arealk€rlaoa 1)

L5- BAIK- Unit nEnajsten tdah rn€ldliki

dokurnen Rlfi |rarE drsyahkanffira li"iatfrd (#agoal)oldr OirektJr unit rnanajem€nyaitu Juarda Panitibn, SE

- KesesJaian peta ketF lalEmeflggambartan areal farEbdd| ditebang/ dipanervdimanfaatkarv ditanarvdipelihara beserta areal yarEditetapkan sebagii kawasanlindung tetad fdak sesraldengan Peta RXU/RKr )angdisahkan d€h peJabat yarEberwenang.

- Unit manajemen telah berupayarnelakanakan sduruhpenandaan pada batasblovpetak tebangBn dan arealkawasan lindung serta tandatersebut dapat dikenali danditemukan di lapang6n.

- Unit manajemen telahmelaksanakan kegiatanpemanenan/pefl ebangan danjenis kayu yang diprodukd telahsesuai dengan dokumen RKT2014, derEan realisad godukd58 o/o dari rencana \olurnetebangan dan areal tebangantidak ada fang meleblt daribatas yang telah ditentukandalam RKI yang disyahkan.

BAIK- Unit rnanaFflefl tdah

rnernilih dokumen RXTyang dls'yahkan secarana in (df apoa| ddtEreltur unit maoaimenfdtu Juanda Paniaibn, SE

- Keseeaian peta kerF fangmerEgambarkan areal !6ngboleh ditebang/ dipaneddirnanhatkarY ditanarydipelihara beserta areal

fdng ditetapkan sebagalkawasan lindung tetad ttdaksesral dengan PetaR(U/RKT yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.

- Unit manajemen telahberupaya melaksanakanseluruh penandaan padabat s blolvpetak tebangandan areal kawasan lindurEserta bnda tersebut dapatdikenali dan ditemukan dilapangan.

- Unit manajemen telahmelaksanakan kegiatanpemanenan/penebangan

dan Jenis kayu }rangdiproduksi telah sesraidengan dokumen RKT 2015,dengan realisasi Boduksi66,5 % dari rencana volumetebangan dan arealtebangan tjdak ada fangmelebihi dari baEs }rdngtelah ditentukan dalam RXT

}rang disyahkan.

TERPELIHARA

TirEkat lfiess-dan rdnr/es Hfdng merr|adaldan m€menuhikebuUhandalamperEdolaanhubn,a&ninist-ai,perdiuan danpengernbaflgaOserta penirEkatank€rnampuan SDM

2.6. SEDANG- Tersedia laporan keuangan

namun penyarann a bdums€sai derEan PedofiEnPelaporan KeuangEnPemanhatan Hubn Produki.

- Realisad dam propodonalpada pengdolaan hutan di arealkerF uoit rnanaj€men Alokaidana untuk sduruh bidangkegiatan diberikan sedapropor:ional abu d*zddam untuk sduruh t dangkegiatan t€rdapat perbedaan 32@h.

- Unit manajemeri Uahrnerealisadkan sdijruhpendanaan untjk kegiaEnteknis kehutanan segjalrencana farE berjalan derEanlancar sesuai derEan bb

SEDANG- Realisai dana )€n9 orhrp

adalah 106 % darikebut,han kelola hutanyang seharusnfd, ,rzx,dab Mut Mumfudasad<an lapranketangan yang scualdengan perabjranPermenhut NornorP.3UMeflhut-Il/2o14Tentang Pedoman taporanlGuangan PemanfaatanHutan Produld danPerqelolaan Hutan(DOLAPKEU-PHP2H).

- Realisai dana propordCdpada pengelolaan hutan dareal kerF unit rnanaj€menAlokai dana untuk sdwr*lUdang kegiatan diberikan

TETAP

TangqBl 1 Juni 2016 Halaman 12 dari 34

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HTJTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

YKA}IKon ile l*rd ihsillasb,nl

LPPHPL. (IOI]DII

AS€RT-324. Rev.3

waktu.- Unit manajemen tdah

mdakukan realisai fistpenanaman bnarnan pokok

sebesar 115 % sedarEf,anrealisad modal farEditanamkan kembali ke hutansebasar 110 %, namm bdtmada kegiatan penananEn

tanarnan k€tldupan dantanaman unggulan, serta bdumadanfa data pdaporankeuangan yarE penlajanrlase$al d€ngan PerahiranPermenhut NomorP.3TMenhut-IV2ol4 TenEngPedom:n l-aporan lcuanganPemanfaatan Hutan Produhidan Pengelolaan Hutan(DOTAPKzu.PHP2H)

- Realisasi fisik pada arealtanaman poko& tanamankehidupan, dan tanamanunggulan seluas 67.035,91 Ha,atau baru terealisasi 61,98 %dari rencana seharusnya seluas108.160,7 hektar, serta belumadanya data pelaporan

keuarEan yang penyajiannfdsegrai denqan pelilturilnPermeflhut NomorP.3ZMenhut-1v2014 TentangPedoanan Laporan KeuarEanPemanfaatao Hutan Produkddan Penqelolaan Hubn(DOtAPKzu-PflP2H).

secara paopoEional aa(,alokae' dana unbJk sduutrUdang kegiatan terdapatperbedaan >20 % - 50 %.

- Unit rnanaFrn€fl Hahrnerealisasikan sdunfipendanaan unujk kegiabntehis kdrutanan sesdrencana yang berFlan .

dengan lancar sesJaiderEan bb waktu.

- Untt nanalnal Hahmetalakan rcalisasi n&png dianan kanbali kehubn sbar 121 %,Mmun dab ts#utHum bdae*an laryanleungan yangw-nidengan peraturanPermenhut NomorP.3SMenhut-ry2o14Tefltang Homan LaporanKeuangan PemantaatanHutan Produkd danPengelolaan Hutan(DOLAPKEU-PHP2H)

- Realisad kegiatan fsikpenanaman/pembinaan

hubn pada areal tanarnanpokok dan tanarnankehidupan Gta-rata adalah78,5 Yo, namun belum adadistibui rnanfaat dadtanaman kehidupan yang

secara legal diakui olehpernednbh setempaL

3 EKOLOGI

BAIK- PI Toba Pulp Lestari, Tbk

ma$h rn€mpertahankanluasan unbJk kavJasan

dilindungi dalam rencanatata ruarEnya seluas45.590 ha atau sebesar24% dad bbl luas arealkonsesi untuk kawasandilindung, dimana dalampenebpanny? telahmempe{timbangkanrcndlg-t ofisik, serta konditsp€sinhfa seperti dilaluideh beberapa sungai.terdapat beberapa ienisvegeEd dilindungi. . sdainitu juga merupakan habitatberbagai jenis satwa liardari kdompok rnarnalia,aves, mauBJn reptilia )€n9dilindungl, terdapat arealberle.eng >.10 % (ler€rEE), berbabsan denganhutan lirdung dan sebaglanbesar (41.617 ha) dan

TERPELIHARAKeberadaankernanbpan danKondid KawasanDillndurEl PadaSeuap 'Iipe Hutan

3. t. BAIK- PT Toba hrlp te$ari rnaJh

rnernpedahankan luasan untuklawasan dilindungi dalamrencana bta nranqnya sduas45.590 ha atau sebesar 24%dari total luas areal konselserta sebagiafl besar sdah dilmdemeobikan dilapangEnsegjai derEan rdngdirencanakan serta sJdahsesuai koridid hubn,p€nutupan vegetasi, t@g-afidan bentang alam.

- PT Toba Pulp L€stari, TbksJdah rndakukan kegiatanpenaban batas sebagiao arealdilindu(ginfa sesJai derEanyang direncanakan pada setapsekbr dan terdapat hjdi hrktifisik di lapangan. Luas

kalrasan findung farE s.dah dihkukan penaban dilapangEnsampai hilan AgushE 2015adalah sduas 41.617 ha atau9106 dari total luas fdng hanrs

Tanggal I Juni 2016 Halarnan.13 dari 34

LEiIBAGA PET{II.AI PENGELOTAAN HIIIAI{ PRODUKSI LESTARI

PT. AYATARU SERTIFII(ASI

Y,KAT{Kv iteAhdibsiNasixnl

IPPHPL. Mi]DI{

ASERT-324. Re'/.3

dilakld(an penataan.

- Sebaghn besar koodiper{jUlpan hhan unh*kawasari dlindrrxj yang

Erdapat d arcdPT Toba tulp L€stari,lbk maihbertrutan ( 85%).

- SeGrd fahJal sJdah terdapatpengakuan dari sebagalanb€sar para pihak brtEdapkawffit dlindtnd fdngE dapat da areal Pf Toba RipL€stari, Tbk

- PTToba Alp Lesbli , Ttksudah mendolqoentadkanhail kegiabnnla dalam bentJklaporan, berib acara, tallystEet maupirn peta hadlpengdolaan brtadap sduruhkawasan dilindung[ hadl tataruafE sesjd dengan )€rEdireocanakan unfu k setiapbhuo kegaabn berjalan.

kawasan dilindungi tersehitsdah diimplernenbsikandilaparEan.

- PT Toba Rjp Lesiari, Tbks.dah mdakukao kegiabnpenataan baB sebagianareal dilirdurEinya segddeflgan yang direncarEkanpada settap sekbr danterdapat h*tt h.tkti fidkhadl kegitan pentaandilaparEan. kaskaviasnlindung yang $dah dihkukan peflataandilapanqan sampai bulanSepetember 2016 adalahseluas 41.617 ha aEu 91%dari tobl luas 45.590 ha

lrdng hanE dilakukanpenataan.

- Sebaglan besar kordidpenutupan lahan untukkavyasan dilindungi yang

terdapat da ared ff. TobaRJlp l-esbri,Tbk madhbertrutan ( 85%)

- S€bagalan besar para dhakmen9kui tertradapkawasan dilindungi yangterdapat di areal kerjaPT Toba Pulp testari Tbk

- PT Toba hrlp testari , Tbksudah mendokurnenbsikanhasil kegiatannya dalambenhlk laporan, beribacara, blly sheet maupunpeta hasil pengelolaan

tehadap seluruh kawasandilindurEl hasil hta ruangsesuai dengan yangdirencanakan uni.rk setiapbhun kegiabn berjalan.

3. 2. PerlirdungEn danPengamanan Hutan

BAIK- PTToba tulp Lestari , Tbk.

sjdah rn€rnllild prosedursebagai aoJan pdaksanaanl(eg aEn perlindungan hutan,dao cdah m€rnpertirnbangkananGman atau gangguan l.arE&a.

- Tersedia sarana prdsana unfukpedirdutgEn dan pengallEnalhutan dan Bsedia dilapangBn&lan kon&i baik derEar Jerismaupun ijrnlahnya se$aidengan keEntJan serta se$aidengan tingkat gangguan yarEErjad.

- Terseda lel|bagB abuoGEr[sasl serta persmil unukbldarE perlind,lgar dan

Pengananan hubn dengao

i.mlah rEupun kualifikainy"

BAIK- Tersedia prosedur unfuk

pelaksanaan kegiabnperlindung6n hutan dansecara sJbgtansi Prcdurtersebut telah s€sJaistandar teknis dan okuprepresentab'f sebagaipedoman dasar dalampdaksanaan kegiatanoperasional teknis dilaparEan dan legal.Pro6edur ,trang tersedias.dah meocakup seluruh

Jenis gangguan yang adasaat ini.

- Tersedia sarirna prits auntuk pedindungan danperEafiEnan hubn dantersedia dilapangBn dalamkondiS' baik d€nqan l:nis

TERPELIHARA

TarEgal 1 Juni 2016 Halaman 14 dari 34

LEMEAGA PENILAI PENGELOI.AAN HTJTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

YKA}IKo niteAkEdibsilhsbna I

I,PPHPL. Ml$[

ASERT-324. Rev.3

maupuniumlahrrya sestaidengan ketentJan serbsesJai dengan tirEkatgangguao yang terFd.Tersedia lembaga atauoBanisad sertagjmberdaya mantEia mu.kbid;ng perlirdungan danperEarnanan hutan dengBnjumlah rnaupunkualifi kasinya sJdah sesual

dengan keteobJan dantirEkat gangguan fang ada.

PT Toba tulp Lesiao TbksecaG umum gjdahrnelakukan kegiabnperlindungan secaramakdmum, balk melaluitidakan preemptif/preveotjf/ represif sesJaidengan tingkat gangguanyang ada yaitu dengankegiatan pembuatan

rencma, pelaksanaan

rcncana sesual prosedur,penanganan masalah baiksecaG pendekatan mauBmtindakan hukum sertapendokurnentaslan dalambentuk laporan..

sjdah se$ai derEan ke@ntlandar tirEkat gang$.tan yarEada.PTToba hj p L€dari, IbkseclGl uttrrn $dah rdalukankeq[atan perlirduEEn secrdmakimum se$:i dengBntirEkat gEngguan faflg adardalui tidalGnprEerrFfif/pre\l€nw rwredf.

TERPELIHARABAIK- Tersedia dokurn€n

pr6edur/SoP sebagai aorankerF unhrk pdaksanaan

kegiatan perEddaan daopemantauan dampakEtEdap tanah dan alrakibat perEu9haan hubn,pr6erdl.r larE hrsedar.rdah nEnGkuP sdunhdampak )ang akan timhiakibat perEusahaan hutan

serb telah dipahari dehpersooil p€tughaan YaIEffinggwE FwabbrtEdap pdal€rEankegiatan pengeldaan danpefiEnbuan darnpak

E*Edap bnah dan air..

- TeFedra sarana PreranaLnUJk kegiatan perEdolaan

dan pernanbuan dampak

btEdap tanah dan air !,arEE sedia pada etiap sekto(

d€ngEn iu,nlah dan irtssegJai derEan YarEdpe6arabkan dalam RXL

dan RPL Andal dan sararEprasaEna Bsebt* befimgddengan baik.

- Ter=dia $mbe(berdafa

EAIK- PT Toba tulp L€#d, Tbk.

sdah mefi lh dokumenpro6edur/SoP sebagai aoJankerF untuk pdalsariaankeglahn pengelolaan danpemantauan dampak terhadaPbnah dan alr akibatpengusahaan hubn, ProserdurfarE tersedia sJdah mencal(Jpsduuh dampak tang akantimbul aldbat perEl.tghaanhutan.

- PT Toba Pulp L€stad, Tbkrnernilh saGna Prasarana unhikkeglabn p€nqelolaan danpernanbuan dampak terhadaptanah dan air dan ffi.ngddenqan baik SaGna preranateisehn sJdah sesual deoganyarE dip€lsayaGtakan dalamRXL dan RPL Andal.

- Tersedia s.rrnberberdafamanuia yang m€rnadai dalammengdola dan tnermntaudampak ErtEdap tanah danair, serta metnilih sertifikatkualmkad dan ko.npeEndsesai dengBn ketenbJan.

- PTToba Pu{p l-eslarl, Tbksdah m€tnhjat retEanakegiatan peflgddaandarnpakterhadap tanah dan air serta

3. 3. P€ngeblaan danPemantauanDampak TerhadaPTanah dan AlrAldbat PeflEnhatanHutan

Tanggal 1 Juni Z)16 Halaman 15 dari 34

LEMBAGA PENILAI PENGELOI.AAN HI'TAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERIIFIKASI

YKANf\ofi ite l*Edib siN.sfulal

lrPHPL.(l0l.lDll

ASERI-324- Ret/.3

rnanGia yafE berbngEung

i ab t,ltuk pdal€na r

perEddaan dan Pemantaudarnpak tefEdap tanah dan

:ir derEan iunlah dan

hr'ifikasi sesjai dengollyang dipersYaratlan.Personil tslebut ErsedadhpangEn dan ffiaogeraional rnarnplrdaksanakan kegbtaflkdola linq&nEanberdaslrkan aGhao yarE

hrdapat dalam dokumenprcsedur,.

- PT Toba Hip Lesbti, ]bk$dah rsnbuat rencana

keglabn pengelolaan

dampak hfiadap tanah &nair serta sdah di

lmdemertag'kan dilaparEan

sesJai derpan YarEdrencanakan baik seerdvegetatif maupun teknik ddlyarE meflgaoJ @dokurn€n RXL AI'IDAL.

- PT Toba Anp Le$ri, Tbksdah rnembuat rcncana

unUjk pelaksanaan kegiataflpemanEuan terhadap tanah

dan air yano mengaoj Padadokumen RPI- kedatanp€rnanbuan gJdah

dilmdeme0taikandilapang6n sesaidenganrenGna dan terdapat hrdjhi(j hasil kegiabn tersehnserta tedapatdolqrmenbsinya baik dalam

bentuk hpora0 berita aa.tally *Eet rnaupun peta..

- Terdapat dampak akibatkedatan pemanfaatan hlbnbrtladap bnah dan airberupa pernadatan brEh,.erod, sedimettasi,rnefnperEEruhi kualitas air,m€m9erEEruhi kesuh.ranbnah, namun demikiandampak yaIE timhil rnaihdalam brdf farE naFr,yaitu be-ada @ daeraharnan pada tirEbt kitis dand dae-ah bat berdasartaneraltr€fi dnplanq sbtila dibardingkan deog6nlordli rona lirEkuEEoaw'al tidak rnerxnilcoadanfa penirEkatan dalpakyarp srEat signifikanbrtEdap brEh dan air.

$dah d lrndetneoEikandlapnEdr segJal dengan l,.dEdrencanabn baik setraveg€tatf mauBfi Efdk idlrdrE nteftgaor @ dolailEnRXL AMDAI..FrToba Rnp kstad,Ibksdah rnefituat ren6naunU* pdalsEan keglaEn'pemanbuan Btladap EEtldan air serb k€glabnp€rnantaJan $dahdimd€tnenhlGn dlaPangans€suai dengan refrana langmerEaor Pada dolom€n RPfAI.{DALTerrad dampak t€rhadap tanahdan alr, namun maCh dalamtaraffang w"ajar, )rdlhr beradapada daerah aman pada tngkatlaitis dan di daerah taatberdasartan €valuaddtdiaresbkecerderirBamya rnenwun.

Ta{EgBl I Juni 2016 Halamafl 16 dari 34

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

UKANf\onileAJ,iedt6 Jrsb,Ic,l

I.PPHPL . UX.{DII

ASERT-324. Ro/.3

TERPELIHARABAIK- Tersedia prosedur sebagBi

aoran pelaksanaannya

kegiabn ld€ntifi l(ad fl o-a

dan faurB fang dilinduflgi,darvatau hngka

@tungad),fierarg(rare), terancam pundt(theatad) dan e{de,rik,rang rn€ncakup sduruh

,enb nora dan fauna lrdngada di areal korEednfa dan

cdah dipahami ol€flseluruh personil dilaparEan

- Pf Toba tulp LEstari ,Tbksrdah melakukan kegiatanldentifikad flora dan famaserta rnencakup seftfi.*l,enls dilirdurEi yanq

terdapat di arealkonseslnya.

3. a. Ident'filai Sp€:nes

H(r-a dan FaJflaYang Dtndulg|dat/ atau Larlg[(a(E@,,ddq(Raq,Teraxam Rn*lQWtetBderft

BAIK- Tersedla pro6edur

perEelolaan nora farEdilindungi dary'atau larEka,

Jarang, teGncam Punahdan endemic, sesJai

slandar teknis dan grahmencakup pengelolaan

terhadap keseluruhan fl ordyanq dilindungi dalam areal

kerFnya..- Terdapat lmdemental

perEElolaan nora dilindurEldan/abu langka, rararE,teran(am punah dan

endemlk yang m€ncahpseluruh Jenis areal kar€sanyarE dilindungi di areal PT

Toba tulp Lestari,Tbk

dalam benEt pedindurEan,

pengetnbarEan ienis danpengayaan.

- Kordi$ spedes llol-a

dilindungi dadlatau JararE,hrEka dan terdncam Fnahdan endffrt }rdrE terdapat

diared Ff Toba PulP

Lestad,Ibk masih terFgadengan bailg hal ini

E irdikasi dari nilai irdekskeanekacAaman ienis (H1

fang orkup besar dan

dengan tinglct gang,gn an

hutan y"ng rdauf o-d(t4

kecil bahkan di arcal KPf'N

tidak terdapat garEguan

EAIK- PI Toba Ptrlp l-€statl lbk

rnadh memiliH procedur

prccedur unfuk p€ngdolaan

nora dilindungl, sridah dibuat

secara sp€sifk menurut ,enlsyang dilirldurcl dary'atau

lar€ka, ,ararE, terancam Punahdan endernlk fdng terdapat di

ar€rl perneg6rE ldn serbsudah m€ncakup unhlk sduruh

Jenls yang dilindungl dan/abulangka, Jarang, terancam PurEhdan erd€rnik trdng Hapat di

areal kerFnya.- Terdapat lmdementad

pengelolaan nora dilindurEl

davatau larigka, FrdrE,EranGm punah &n erxl€rnik

).arE meflcahp sdunft Jenisareal kawasan farE dilindurEidi ared Pf Toba hrlpLesbri,Tbk

- Ko{tdrd species flo-a dilindurEi

dary'atau FrarE, hrEka dan

teraocam punah dan erd€rnikyang terdapat dareal PT Toba

Pulp t€stari,Tbk rnaih terlrgaderEan baik

Pengdolaan Forauntuk:1. Luagan tertea tu

dari hutanproduld yang

udak terganggu,dan baglan yang

tdak rusalc

2. MindutEEnterhadap gedesflor-a dilindurEldan/ atau JaGnghngka dan

ts-ancam punah

dan endernlk

3.5,

Tang€El 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 34

BAIK- PT Toba tulp Lestari, Tbk

s.dah rn€rnilh pro6edur/SoP

unurkpdalsarE keghtanidentfikai flora dan huE fdrEdilirdwEi dary'ah! hngka,Jarang, B-ancam trrEh dangd€milq prcedr yarEMra gldah men@kupsduruh i:ois flora dan faulal6ng dilindungi.

- Pf Toba Pulp Lestarl lbksudah rndakukan l(eglabnidentifikad io-a dan humserta mencakup sdtruh JenisdilindurEi yarE tetdapat dareal koftselnya.

TERPELlHARA

LEMBAGA PENITAI PETiIGELOLAAI{ HI,IIAI,I PRODUKSI LESTARI

PT. AYA}IARU SERTIFIKASI

YKANKo niteAhd itas i lh sknal

LPPHPt . 00 t.lDtt

ASERT-324. Rev.3

3.6. @daanFauEurh-dc1. Lrran Etentr

dafl- huBrp@did yang

lrdak teIgangqu,dan bagian yang

tidak rusakZ Perlirxf.ngan

Erha dapspedes fauEdifdrrlgl dary'atau Jarang,lanqka, b!-an(ampunah danendernik

BAIK- Pf Toba Rdp te$ari Tbk

$dah rn€rnilih prosedurprGedw tnh* p€ngeblaanfauna dilindurigi, namun bdumdihJat secara speifik menurut,enis farlg dlirxlnrg' dary'abulangka, Jardng, Erancam trlrEhdan endemik yarE Erdapat da€al psnegarE bn sertasldah merrahp mtuk selunfi,ents yarE dlirdngi dary'atauhngka. FrarE, terancam punahdan endernik yang E dapat diareal kerjanla,

- PT Toba Arlp t€stari lbk HahmdalGarEkan leg{atanpetEdolaan fauna dilindungises.rla derEan yang

direncanakan t€rtEdap sduruhfaum dilindungi }rang terdapatdiarealnya

- Kondid spedes faunadllindurEl &Vabu Jarang,langka dan terancam runahdan endemlk yarE terdapatdiar€al PT Toba PulpL€stanTbk. secaG umum masihtergolorE qrkup manbp

BAIK- Ter=dia prosedur sebagai

aoJan kerja dalam rarEkaPerEdolaan fauna yang

dilindungi dan/atau langlc,IararE, terancam punahdan efldemlq prGedurErsebut sdah sesjaisbndar Ehis dan oftDreprEsentatif SebagBIpedoflEn dasar dalampdaksnaan keglabnoperasional di lapanganserta sidah rnencakuppengelolaan tedEdaplcseluruhan fauna yangdilindungi dahm arealkerjanya.

- Ff Toba RJlp L€ fari,Ibktelah rndaksanakankeglatan perEelolaan Fauna

dilindurEi se$ai dengBn

Yang direocanakantefiadap seluruh faunadilirdungi fang terdapatdiarealnya dalam bentjkperEElokadan areal (PSlrkegiatan perlindungan,pemantauan kondisi Fauna

dilirdungi dan hatitahyaserta sosiallsasiterhadapkaryawan, mlb-a kerJamaupun masyaGkatsehtar.

- Kondsi spedes faunadilinduogi darvatau FrarElarEka dan terancam punah

dan erdemik fang te{dapatdiareal PTToba PulpLestad,Tt*. secra umummalh teEolong o*upmantap dengBn kondHhabibt yang ma$hbefiutan dan tidak adagangguan sefius tertEdapkordid spel€s tduna larEdilindurE

TERPELIHARA

Kejdasan ddiniaikawasanoperadofialpenEhaarypernegarE lzinderEan l@tYenmasyaralct hukumadat dary'ataumasydrdl(atsetenpat

4. l. SEDANG- Tdah tedapat d(umen )rdng

merEgambadan secara rdasdan l€ng Gp mengerEi datasial, ekooomi dan fudaydmasfdrdkat setefipat (didalamdan disekitar areal irn)-Pf Toba hip l-€stari Tbk tdahmeflyusln mekanignepernhjabn babs la,rasanseGra parstidpatif danpenydesaii kmfiik babslcnasan ranq lengkap, Jdasdan legEl serta Hahdsodaliadkan keadasebaqian masydrdkal

BAIK- Pf. Toba tulp Lestari, Tbk

tdah rnemiliki dokumm)arE lenglcp terkait polapeflguagan danp€manhatan SDTy'SDHseternpat, identifi kad hak-hak dasar maqraGkatseteflpal dan rencaoapernanfaatan SDH berupaRevid RXUPHHK-HT danRKruPHHK+ff, DemogranDi Seprtar lGnsed, PebSebaran Desa, PefldabanPernanfaabn HHNK PetaPemanfaabn HHN( Tabd

''IENINGKAT

TarEgal 1 Juni 2016 HalarEn 18 dari 34

4 SOSIAL

# LEMBAGA PENILAI PEI,IGELOLAAN HI'TAI{ PROTX'KSI LESTARI

PT. AYATIARU SERTIFII(ASI

Y,KANKo nileAkndibsil/€ six,el

tPPHPL.00l,oll

ASERT-324. Rev.3

Hasil ldenufikasi Hak-tEkDasar MatardkaL dan N&Kesepakatan deflganPenfadap dan PemdihardKemeyan (P2K) berfldRekapitulad MoU Kemenyandengan masfdGkaLPT. Toba tulp Lestarimemiliki mekanisnepernhJatanbaftrekonstsukd baEskawasan s€cara parstidpatifdan peflyelesaian konf,ikbatas kawasan berupa SoPMekanisne Penataan EabsSecara Partisipatif di ArealPT. TPL dan SOPPengamanan Hutan Yanglengkap, jelas dan legalserta telah disosialisadkankepada sebagianoEsyaI?)kaLPT. Toba Pulp Lestari, Tbkmemilikii mekanisneperEakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempatberupa SOP ProgramPernb€rdayaan Masyarakat(@nnunity Develwnao,SOP Pemberian AksesMasyarakat Di Estate, SOP

Program PengemhnganKemitsaan di Fiber(SEKTOR), SOP SstemPertanian Terpadu, dan SOPIdentifi kasi dan PengdolaanHak-hak Dasar MasyardkatSetempat yang legal,lengkap dan ,elas dalamperencanaan pengelolaansJmber daya hutan.Pada areal kerja PT. Tobahrlp l-estari, Tbk dijumpalbukti (identitas) bataskav,asan pem€gang ldnberupa pal babt namunbelum melakukan penataanbatas dengan sduruhkawasan kehidupanmasyarakaLSebagian pard pihak baikpemerintah rlEupunmasyarakat sekibr areal izintelah menyetujuikeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HT, namunmasih terdapat konflik babskawasn denganrnaqfdrakat sekitar.

PTToba hip testad Tbk tdahrnernilihi mekaoisne perEahlanhak{Bk dasar masfa-dct adatdan masyaral€t seletrpd YarElegd, lengl(ap dat id3s ddamperencanaan per@daansJrber daya hjtan.m sebaran lol(asi latlalketddraan nraqaralct bdumdrdlild ol€h setiap sekbr danbdurn rleffahjp sekn lpengguEalvperEuasaafl hhand€h nEsyd-akat d &lam ar€alkerja.Sebagian para dhak baikpemednbh rnauBn masfardkatseldtar areal lzin Hahmenyehrul keberadaan, luasdan batas areal lUPtlHKSernentara ltu, madh Mapatkmflik batas kawasan derEanmasyarakat sekibr.

TERPEtIHARABAIK- PT. Toba Pulp L6tari, Tbk

telah memiliki komifileo,perenGrEan rnenyangloJttanggung jawab sos'alterhadap masrdrdkat sekitarEutama fdng tertenadampak kegiatanoperasional pengelolaangmber daya hutan oleh

BAI|(- PT Toba Ptip l-€Sri Tbk Hah

mernilih komiEnerLpererranaan dari tealisaimeflranglot tanggtmg Jawabsodal brfi adap masfdrakatsekibr Eubma YatE E ictlada.npak kegiatan op€raliondpengddaan c.tmber dOE hutandeh perughaan.

4. Z Imd€tnertadbnqguE Frrabsodal perusatEalsesri derUanperatrran &nperudarEan yangberlalq,L

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 19 dari 34

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

YKAI{Konite Ahredibs i rL si pl

LPPHPL . (x)l]I)ll

ASERT-324. Rer.3

perusahaan, meliputjperEembanganp€rnbangunan ekonofii,so6ial dan hx,ayamasyaGkaL perdidikan danlatihan, pembedan beasi$ra, p€ngadaan saranaproduki pertanian, fadliEskesehatan, fasilitaskeagamaan, fadlitaspendidikan dan hin+inyanq dianggap Perlu unh*kepentingan masyarakaLPT. Toba Pulp Le$ari, Tbkmemiliki mekanismepenenuhan keflajibansocial terf|adap masyaGkdsetempat yanq lengkap,

Jdas dan le98l.Terdapat tukti lengkappelaksanaan kegiatanso6ialisasi kepadamasfarakat (sekitarkegiatan operdsional)mengeoai hak dankev{ajiban pemegang lzinterhadap masyarakatsekitar dalam mengelolaSDHPT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah melaksanakanpemenuhao tanggung

Fwab sosial terhadapmasyaElkat denganmembedkan bantuan dalamb€rbagai bldang yaih,bldang sodal, budafd,ekonomi, keagamaan danlirEkungan baik melaluldana kelda sosial sebesar1% /ref sales yang dikelolaoleh Per€rintahKatupaterwm IndependerimauBfi bantuan sodal}rang diserahkan langsJrEoleh peru9haan.PT. Toba Pulp L6tad, Tbktelah m€rnilikidokurneMaporan tertaltpelaksanaan tanggurEJawab sosial dengan buld'bukti yang oJkup lengkaptemasuk dokurnen gantinjgi dalam be0hrk dpalssrofra.

- Pr Toba PLdp L€stari Tbk Hdlm€niliki md(arifl€pernentEn l@t%rba.t soddtertEdap masfd-#t setefiPatyarE lengfap. Jdas dat leqal.

- Terd4at hid lerlglappdaksanaan kedabn sGialrsadkepada masyaralEt rterE€naihak d karaiban Panegangirn E tEdap masfdrakat sek Erdalam m€ngdda sDtl.

- Ibk dah rndalsa0akanp€menuhan tarEgltng Ja$,absodal tertEdap masyarakatderEEn m€tnberilcn banbjandalam berbagai bldang laihrHdarE scial, hxraya, €*o.ud,keagaoBan dan llnghngan.

- Tbk dah rn€rnilikl6lqrery'lapo-an tertaltpelalGanaan tanggurE Jawabsodal dengan buldttrk0 )rdngorkup lengkap.

TERPEUHARAAAIK--PT.Toba Pulp Lestari, Tbk

telah memiliki dabmenyangkut masyarakatsetempat fang terlibat(peoyerapan tenaga kerjalokal) dan hrpengaruh(rnasyarakat sekitao ol€tlaktivitas peogelolaan SDH.

- Ff. Toba tulp LeSd, Tbkanemilih rEkanislne yarElegal, lergkap dan idasmerE€nai peoingkatanperan serta dan aKiviEsekooomi masyarakat hulom

AAIK- Tersedia data menl,arEhn

maqErdlGt setempat namunbdum menggambarlankesdwdEn m6Ydrdtat disekitar rnaupm d ddam a.ealyang Erfibat, EganbJnq ddlterperEEruh d€ft akwibsperEdolaan SDH, mtsalnYapernilik kebun kopi, pengpBraplahan, petnukirnan Perdu&k ddalan areal.

- PT Toba Rip L€starl Tbk Hdrrnernilih mekarisrne yang legal,tengkap dan iras rnenqenai

K€{erseda anmekanitne danimdernenbidi*ib(d rnanfaat

l,arE adl antar Parafrhak

4. 3.

TangEEl 1 Jmi 2016 Halaman 20 dari 34

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HTITAII PROIX,,KSI LESTARI

PT. AYAI{ARU SERTIFIKASI

y.KAt{KoniteA*Edibsilhsixnl

LPPHPL . ()OI.IDT{

ASERT-324- Rev.3

adat dary'abu masYdrdkatsetempat beruPa PrcgranPernberdayaan Maqrarald(Comnunity kvelqnat),P€mberian AlGesMasyarakat Di Edate,ProgGm PeflgembarEanKemitraan di Fber, SOP

Sistem Pertanian Tetpadu,dan ldentifikasi danP€ngelolaan Hak-hak DGrMasfaGkat SetempalPf. Toba Pulp Lestari, TbkHah rErencanakankegiatan kdola sosial }rdngberkaitan denganpeningkatan peran serbdan aktivitas ekonornimas}rarakat sekitar arealyarE tertanhim dalamdokumen perencanaan )4ifuRXL.RPI- RKUPHHl(RKII,PHH( dAN BUKU

Rencana Kelola Sogal, serbdokumen Alokasi Dana @1% Net Sales hhun buku2003-20r5.PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah merealisasikan 6(enam) dari 8 (delapan)rencana kegiatan (75%)peningkatan Peran s€rbdan aKivitas ekonomlmaslaGkat setempatberupa perekrutan tenagakerja lol(al, programkernitsaan, PK& banhJanpetemakan, pengelolaankernenyan dan petemakanbabi.Pl. Toba Pulp Lestari, Tbktdah memilikidokumeMaporan ydnglengkap dan terdokumenEsderEan baik te*aitpdaksanaan distsibudmanraat kepada para pihakyaitu laporan Program CD,bukti pembafardnk€vrajiban kepadapenerinbh, Perjanjian lcrlasatna dengan mitra kerlt,laporan teoaga kerja, danberita acaG bantuan sGialk@ada masyarakl

penirEkabn pg-an serb danaktniitas ekoooani masfdrdlathukum adat darvatajmaryaralGt setemPat betupapernbefian al(ses,p€ng€mbarEan ketniu-adl, danpemberdayaan masYarakatsekiEr areal IUPHHK+IT.

- PT Toba Pulp tesb{i Tbk Hahm€rencarEkan kegiahl lddasodal rarE berkaftan denganpenirEkabn Pa-an serta danakivitas ekoooml mGrarakatseldbr ared yarE tercanbrndalam dolornen pet€ncanaanyaiU, RKL-RPI, RXUPIIHI(RKTUPtIH& dan B.,ku RencanaKdola Sodal, serta dalamdokum€n u$lan k€glabnCommmlty DevdAfiE lt .

- PT Toba Pulp Le.tarl lbk tdahrnelakukan 5 (enam) dadreflcana 8 (ddapan) keglatan

O5%) penlngkabn peran sertadan aktivitas ekonornlnraslarakat setempaL

- PT Toba RJlp Lesbri, Tbk telahmemilih dokumery'lapoGn fanglengkap dan MokutnentadderEan baik te*alt pdaksanaandistibusi manhat kepada Parapihak yaitu laporan ProgramCD, buhi pembayarankewaiiban kepada pemedntah,perjanjlan kerja sama dengEnpihak lain, laporan teaaga kerja,dan berib acaG banhran sodalkepada masyarakal

TERPELIHARAAAIK--PTJoba Pulp Lesbri, Tbk

memiliki mekanisme resoluikonflik fdog lengkap dan

,das sertafimdementasilGn dihpangan dalamPenanganan Tuntutan,KdutBn. loaim Lahan, danPembalakan tiar.

- Pl. Toba Frlp Lestari, TbkHah rn€miliki Peta i4aPfimScial Rawan GarEquanHutan lrarE dipetakansecara Flas dan Progres

BAIK- PTToba Pulp Lestari,Tbk

rn€rniliki rnelanisrne r€soludkonflik lrdng letEkap dan dasserta diirndementadkan dk/cE,ngan d tri NwvapndnfulbD duhaq Hain lalBlHrrbalabn fil.

- PT Toba tulp l-€sH, Tbk Hahrnernitld p€la rdwJl kmnikyarE dp€fakm seda rd6 dartDrcg[€s pen\r'd€sda kfinikyarE rndibatkan nrusdkaseBnOaL

- tTToba tulp l-esbri, Tt* Hah

4.4. Keberadaanmetanisrne resduikmflik )ang handal

Tanggal 1 Junl 2016 Halamao 2l dari 34

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAI,IARU SERTIFIKASI

YKANKonite Ahr,rd iasith siro.l

trPsPL. mllDt{

ASERT-324. Rev.3

p€nyelesaian konfl ik secarapersJasif abu melibatkanmtEpika setempat.PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah rnernilik penanggutE

Frryab konnik ydngdiwujudkan dalamkelembagmn, SDM danpendanaan yang qJkup

dalam mengelola koflflikrang ada, serta prosespenyelesaian konflikberjalan sesJai derEan SOP

fang telah ditetapkan.Klaim masyarakat yarEterJadi selama ini dapatdiselesaikan dengan baikoleh PT. Toba Pulp Lestari,Tbk melalui kesepakatanbersama yangmengunbJngkan keduabelah dhak tanpamenimbulkan konflikberlanluL

rnsnilik penanggung,rwabkmflik yang diwujudkan &lamkelembagaan, SDI'! danpendanaan farE oJloJP dalammer@ola konflik YarP ada,serta prcses Penydesaiankmflik berjalan ses'rai dengEnSOP farE tdah ditetaPlan.

. PT Toba R lp testai Tbk dapatrnerydesaiakan ldaimmasfdrakat }rdng teriadi sdarnaderEDn baik rndaluik6epalctan bersafi la YarErnengunhJngkan kedua bdahdhak tanpa rnenirntulkankonnik Hanjul

TERP€LIHARABAIK- PI. Toba tulp L€stad, Tt*

H$ mengi(d€tnettaikan 7(tjd') dari 8 (delapan)sa-ana h.biEslhdteidm//a derEanls!.awamya (87,5e,6),rndiMi: keba-adaanorgarisai PengrJsaha,Perlrnjian lGrF Bersarna(PG), Larbaga k€rja samaHpartil krnbaga kerF snaEipartl S€ril(at Pekerja,Suat Perlnjian r€rF (SPK),dan Peratuan p€rundarErudarEan ketsrEgak€rjaan.

- fingkat pencapalanpdakenaa DIKLATdalanrarEka petlngkaEnkgrpeEEi E aga Elslisdd$ sebesa( 8r,$ % (611persmf, ddi 7,16 perstillarE drE Enakan).

- Pr. Toba Rip esri, TbkH*l nrefifE,l sftrar,enjarE karir bagik}rd/vamla )arE daUtrddam P(B, SOP Plsnd, dareinlumruWsbHah dirpleflEntrikansduutnf.

- Pt Toba tulp L€sri,lbkEhh rnerniliki dolornen[tnFng6n kesejahEraankaryawan berupa PKB,

@n an Peq/dengga-aarFdayanan PemdihardanK€sdEbn 8a9ifafa,ran^re i besettalduarga, keeserbrttsnso6tek/PPIs }rdrE Edrdrd€nrend(an kepadasdrnh l6yarur, setbErseda failiEs mes, lqtirLperibadah, dan fd iEdatraga bagi kJf&vart

BAIX- PT Toba Pulp Le$ri Tbk telah

n€ngimdementasikan sebagianb€sar (>50%) huburEanlndusbial dengan kar),awannyarneliM keberadaan ofgEnisasiperEusaha, dolojrnen PKB,

Senkat Pekerja, SPI dan P2lG.- Pf Toba RJlp Ledari'Ibktelah

berupaya untuk menlngkatkankompetensi SDM-nfa secarabertahap dan Ungkatpencapalan pelaksanaanDlKl-AT khusrs untuk tenagateknis (GANIS) sebesar 95%.

. PT Toba Pulp L€stari Tbk telahmenyrsrn standar ienjang karirbaql karyawannfd Yang diatJrdalam PKB, SOP Promod, danadion form purPose.

- IUPIIHK telah m€rniliki dokurnentun angan keseiahteraankaryavran berupa PKB,

Perjanjian PenydenggaraanPelayanan PerndiharaanKes€tEtan Bagi lcryarYary'wat,PT Toba Pulp L€#ri, Tbkbeserta keluarg8, dan settifikatkepesertaan rarnsostek }rarEtelah dite!-apkan kePada sduruhkaryawan, serta fasilitas mess,kantin, peribadatan, danolahraga bagi karyatvan.

4. 5. Pedindungan, PeIlg€lnbangan dan PerilrEkatan keseiahteraanTenaga Kerll

Taflqgal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 34

. i2E14t I

.'{ g'.iE4ILi

LEi'8AGA PENILAI PET{GELOI.AAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIIGSI

(5) Resume Hasil Penilikan Aspek legalitas t(ayu

UKA}IKoniteAhEdi.,si,{zsb/,pl

rPPt{PL . mtrDll

ASERT-324- R6/-3

l(1.1 &eat udt manaifisr hutan Edetak dl kawasan hutan produlGi,.Ie@!tas3abu M€rnenuhl:KehhdGpan dan

keabsddl SK

IUPIIHK-

Hr/HrlRgPenegarE Hak

PerEelolaan

dipenuhisduruhnya

l@encE- Terseda dokunEn hqal ldn' Usaha Pemanfaatan tlasl

Hutan f,ayu - HutanTanarnan antara hin :

- f€puU6an l4€rteril(dutaJlan Nomor49UKpE-tr/1992, EnggalI Jurd 1992,

- Adde{dtm S( Menteri

K€huEnan No.

sK351/MENHUT-ry2004tanggal 28 September

2004.- Addendum (eputusan

Menteri Ketubnan No

SKs8/MA'IHuI-IV2o11,tanggal 28 Pebruad 2011.

- Surat Keputusan I't€nterilctxibnan Nomor : SK704/MENHUT-ry2013tanggEl 21 oktob€r 2013,

tentarE Penetapan Batas

Aleal Kerja t n Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

KaW Pada HubnTanaman PT. Toba Pulp

Lestari Tb*

l:!g!!cEct!- Pr Toba tulp L€stad

(Pr IPU $ddtrner liki dokun€ri legEl

berhufungan derEanIrn Usaha

PemanFaatan HallHutan Kaw - HubnTanaman berupa :

- Kegrtusan ltlenteriK€hutanan tlofimr494KoB-ry1992,bnggal 1 Junl 1992,

- Addedum SK

Merteri KdutananNo. SK3sUMENHUT.

IV2004 tar{EEl 28

Septernber 2004

- Adderdun lctrJtusanMenteri K€*xJtarEn

No SKs8/MENHUT-IV2011, bngpEl 28

Pebuari 2011

a. Dolunen legEl

ffiit perdianuetta (5(It PftHK)

Ic4clihatee@.EscEltEUUPtIHK Hahdbyartan sestaiSPP

!&IEeEcU- Tersedia hrku pelunasan

IUPHHK sesJai SPP faknl :

- SPP UUPHH No{no(o?9,N-tfiUgz 6@9a17Jaouari 192, Sebesar Rp.

349.2/8.000,-- Bukti Setor Pembafaran,

sebesar Rp.

299.778.0@,0 E,rgJalTMaret 192,

- Bukti Setor Pembafdran,sebesar Rp. 120.000.000,tanggal I Pebruari 1993

t e!!e!cil- UUPHHK tdah

dibay'a*an seflai sPP

fakni :- SPP n PHH No{nor

029/V-Hn/92bngEal 7 Januarif992, Seb€sar Rp.

349.ng.W,-- Euld Setor

Pembafaran, seb€satRp. 299.28.000,0

. taritgal T Maret1992,

- Eukti SebrPetnbalaran, seb€sarRp. 1m.000.000,bnggal I PebRIan-

193

b. EukUpernenuhan

kewaJiban IuranIrn t sahaPemanFaatanHadl Hutanrnw. GIUPHHK)

Tidak Daoatdiveri6kad

Tidak Dapatdiverifikai- Pada areal kerlr PI

Toba n-dp L€Sri Uakbdapat perEgrEan

kavrasn raog th dluar kegiabn ruFfiHK

c. PengE!.r|aan

lGwasan y"tEsdr d [BkegtrEn lUPtlHK(rta ada)

1.1.1 PsrEga.Bizin marpum€fln ldctlkerHlarIrn tts*aPernarfaafrtldHdallcF,OUPHHK).

Tanggal I Juni 2016 Halaman 23 dari 34

Tgi-!iq.l

Tidak Dapat dlvedfikasl- Pada areal kerja PTIoba

hip [€$d Eak Erdapatpergglnaan ka,rdsn farpsah d luar kegiatan

IUPTIHK

# LEMBAGA PENILAI PENGELOTAA}'I HIIIAN PROOUKSI LESTARI

PI. AYAITARU SERTIFIKASI

YKAIf,IXottibAlodihsiMasio//td

I.PPHPL - 00l.Dr

ASERT-324. Rev.3

2 Pemegang ldn memlliki r€ncana penebangan Pada ar€al bbangan fang dtsahkanI<LLoleh Yang berwenang

Terp€lihara/}l€rnendriXderd(apan dankeehandohrnenRXUPHHI(IRPKH,

RKVBagEn

K€rJa/RTI beserta

hmdraflny"dp€nd{sdunfmya

l,lem€nuhl- Terseda beb€rapa

dofunen perddaatantara laln :

- DolofiEn RXUPHHK-

tm Jangka 10 tahlnperiode 2010 - 2019

(Direktrr BUH

Tanarnan Orjen zuKan l.lenEd K€fiutamnd€rEan Nomqsr13M-zuHr/2013tanggEl 22 Mar€t2013) dan bdum ada

r€rvid.

- Dokumen RevldRKIUT'tIHK Tahun2014.

- Doknn€nRKIUPHHK+ITITahun 2015 (Surat

Keputusan DirekturPT Toba Pulp L€sta.i

Tt c Nofilor :

01lfiP1{rmIv2015, tanggal 2furuad 2015 danhfidrdn petanya

(slGla 1: 25.000).m hrsetut dibuatdeh GANIS PflPL.

Gnhut Abs narna(An.) Ir. Odza S.

Sman unEk

a. DokumenRI(,PflHKNPffi,RKf/BaqEn

Ker}r/ RTT

beseda

hnfiranryayarE telahdisahkan oldlpeFbat YangberwenarE,rneliputi :

- DokurEoRKUPHHK/RPK

H&lamplranny"yang dig-E;un

berdasarkan

lHMs/risalahhutan dan

dilaksanakanoleh Ganls

PHPL limberOuisingdan/atauCrnhut.

- MumenRKf/RTf }/"dng

dlsJglnberdasarl(an

RrU/RPG dan

dlsahkan olehpejabat YarEbenYmaaEabu YarEdisahkan

se€aG sdfapproval

- [tta ren@napeflataan areal

keda yang

dibuat oldlGanis PHPL

CanhutTerp€lihara/l.lemenuhlTersedia peta

lokad yarE t dakbd€fi d'tebdEyarE dhatdengan prosedr

r{E ben dafr

Erhl(tlcberadaamya dilapangEfl

l.lemenuhl- Terdapat areal yang tidak

bd€tr ditebanq pada p€blamdran dokurnen RXT

20f6, fdihr areal gr€en bdt(GB) berupa koddor satwa

lar (lG) dan SerpdanSur{6i f.alsJ : Green 8dtSernaEr2 (Seb.tlaurEaran), Ge€n BdtBolon (sektor HabirEran),Sempadan SungBi Aek Sulfi

L{gEenchi- Terdapat areal fdng

tidak bddl drtebangpada peta larnfirdndokumen RXT 2015,yaitu areal green bdt(GB) atau loridor sattra[ar (l(s) yaki :- GBI(S SFz'

(Sekor Tde).- G8/KS Stuz

(Sektor Haunsaran).

b. & areal larEtidak boleh

dtebang pada

RKf/Baganl(erJa/RTT dan

btikt

@ernenHn/ad lapangan

RXUPfIHVRP&l danR€nanal(erJa

TahuEn(ru(r/ Bagan

l(erjalRrr)dighkanol€fi yang

berua€nang.

2.L.L

Tanggal 1 Juni 2016 Halarnan 24 dari 34

l.{emenuhl- Terseda <lolq.,rnen

perbddlaan antara lain :

- Dohrn€n RKUPtIHK-HII

Jangfa 10 bhun periode

2010 - 2019 (Dir€*nnBt H TanarEn Urir BJKan Menteii K€hubnanNomo.: SKl3iVI-zutfl/2013, tangqBl 22

Mar€t 20rjl) dan bdumada rB/id.

- Dokumen RKTUPHHK-HTI

Tahun 2016 sesJal

dengEn Surat Kepuursan

Urekhjr PTToba PulP

Leslari Ttrk Nomor :

1lsrPt-Um/Iv2or6,tarEgal 2 Rbruari 2016

dan lamdran pebn}"d

(skala 1: 25.000).

- Peta tersebd dibuat oldrGANIS PHPI-{anhut Atas

nama (An.) Ir. Oriza S.

Slmanjuntak

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PI. AYAI'ARU SERTIFIKASI

!,KANRonihAh/Fdihsil/6,sbtlF,l

LPPHPT - 001{D[

ASERT-324. Re/.3

(sektor Tele), Kawasan

Pde$rian fiagna Nutfah(KPPl.l) Huta TorEa (SeKor

Aek Nauli) dan GIeefl Bdt(Seldor Aek Raia)

- Terdapat identiFs pada

areal yang ttd;k bol€*r

diEbang antard lain : HGB/BN/17 (Seldor

Habingran), Pal KPPN

(Sel6r Aet Nauli), Pal

Sempadan Sungai Aek $Ifi(Sektor Tele) dan Pal

GB/PNV96 (sektor Aek

Nauli).

- GB/r(s GB/A!V42(Sektor Aek Nadi).

- Terdapat idefltibs @areal gre€n bdt Yakni :papan narna GB dan

tarda batas GB berupa '

patolvpal kayu derEincat rnerah pada bagian

absnya dan di bagian

bawahny" bertuliskan

l(ode GB/SFZ7.

Memenuhl- Pada Peta RKIUPHHK

Tahun 2016 unbrk seiapsektor Skala: 1 : 25.000,

telah menggambarkan Petak

Tebangan., Hasil Uji petik identibs

lokad Tebangan antara lain

Memenuhl- Pada Peta RKTUPtIHK

Tahun 2015 untuk

-Eap sektor Skala: 1 :

25.000, telahmenggambarkan Petak

TebangEn.

- Hadl lrl petikpenandaan lokad Petak

Tebangan didapatkan :- Terdapat papan

Nama Blok RXT 2015

sektor Aek Naull, Aek

RaJa, Tde dan

HaHnsaran.

- Terdapat pal batas

Hok:- Eok R,(r 2013 dar

areal RG (SekbrAek RaJa),

- Blok RKr 2015 &nareal tanarnan

rebolsas- CTR)

Sektor Aek P€Ja,

- Blok RXT 2015 (hngreen bdt (Sekto(

Tdle)- Terlhpat batas @k

pada tlok RKT 2015 :

- Pal Campartn€n :

IA./H/001 (selturAek RaF),

- Pal Campadn€n :

TPt /V0r4 (s€kbrTde).

- Pal camparulteo :

Tn/C/024 (selcor

Hat nsardl).- Pd carpa.tnen :

PUB/oa3 (sektor

Aek Nauli).

Penandaan

lokaC bloktebarEary' blokruff/petak RTT

farE Jelas da

peta dan

te(bukti dilaparEan

TarEgal I Juni 2016 Halarnan 25 dari 34

Terpelihara/lrellelluPeta UolqptaktebarEandisahkan (dicap),podd blok

tebangan benar

dan terbukti di

lapangEn

- Papan nama blokRfiUPHHK+M Tahun

2016 : (a) Pdpan Nama

Blok RKT 2016 sektor Aek

Nauli, (b) Papan Nama

Blok RxT 2016 sektor Aek

Raja, (c) Papan Nama

Blok RKf 2016 sekto.Telle dan (d) Papan Narna

Blok RKr 2016 sektor

Habinsaran.- Alur jalan batas Hok

RKIUPHHK-HTI Tahun2016 : Elok RKT 2016

dan Blok RKT 2015(SeKor Telle).

- Pal batas peEkRKIUPHHK-HTI Tahun

. . 2016 : (a) Pal

Compartsnen :

TPUZD/r61 (sektor Aek

Nauli), (b) Pal

cornparfi len : TPI,/D/51 1

(sektor Tde), (c) Pal

Compartnen : m,/H/133(sektor HabirEran) dan

(d) Pal Comp?rtttten :

TRfZDll83 (selcor Aek

Raja).

# LEMBAGA PE',IILAI PENGELOLAAN HLIAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAITARU SERTIFIKASI

YKANKonileAtodibs ashozl

LPPHPI - ml{rtl

ASERT-324. Re/.3

Ktz ren(zlna sahDololrrten

RencarE lGrFusaha

PemanfaabnHall Hubn Kay,u

(RKIJPHHK) (bisa

ddam po6es)d€ngEn

lafipr'rdr}larnfirannfd

Irfemenuhi- Terdapat dofunert

RKUPtIHK-HT fang Hdrdsehrul dandrtaodaEng8nl d€*rDirektr tlirla t saha Hutan

Tanaman Dlrjen BUK anMented K$utanan, f,l,ofi fisK13M-erHr/2013tanggal 22 Mar€t 2013rmhJk luasan 188.055 Ha

berserta peta lamdrannfa(Hwn ada penjbahan).

Terpdihara/!rc!Dc!cb!Keab6ahan dankdengkapandolqJrnen

RKJPHHK

dipenuh[sduruhnfd

l(ese$aianlokad danvolum€pernanfaatan

karyu hubn alampada arealp€nyiapan lahan

fang diirnkanunh,kpembangunan

hutan tanaman

lnddn.

Tldak dapatdlverifikasl- Karena aKifiE

Pemanenan Pda bloktebang RKT 2015 diseluruh sektor (AekRaja,Telle, HaurBardndan Aek Nauli)

dilaksanakan pada Hokhubn tanarnan..

Tldak daoat diverifi kasl- Karena akufitas pemaneoan

pada blok tebang RXT 2015

di seluruh seKor (AekFaja,Telle, Habirsaran danAek Nauli) dilaksanakanpada Uok hutan tanarnan..

Tldak daoatdiverifikasl

K3.1. Pemegang lzln men amln bahwa semua kayu yang dlangkut dad TempatPenlmbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antar. dan darl TPK Antara ke Industrl

sahhasil hutan mem ldentitas fislk dan dokumen

3

Dokumen UIP fdngtdah disahkan oleh

l.lemenuhl- Realisasi penebangan

sdama I (satu) tatrun

Erakhir (hrhnSeptember 2014 Ydbulan Septernber

2015) adalah sebaryak1.004.988,89 M3.

Seluruh kayu h.rlattersebut telah

dihratkan dokunerihporan prcdulci lcwhasil pemanenan (LPKHP) ol€h HrgasPernbuat l4oranProdukd Kayu tl6ilPemanenan (nP-lGlP)dan drsahkan oldrPejabat Pengesah

Lapordn ProdLNKaW llaslPen€bangan (P21"F

rcrP).- Identibs kayu hiat

terteG tP-

Irlemenuhl- Rerlisad pene6angan

sdarna 1 (sahr) tahunta-dkhlr (bulan Oktob€r2015 Vd bulan Ol(bber2016) adalah sebany"k829.563,70 m!. Sduruhkaw bulat terseM tdahdihratkan dokumen laporanprodukC kaw hasilpernanenan (|P-KHP) oldrPeh€as Pernbuat Laporan

Produk{ Kayu HailPemanerEn (PIP-XHP) dan

unbrk peri)de Oltuber s.d.

Desember 2015 disahlGn

ol$ Pejabat Pengesah

Lapo-an ProduLC K€W

Hadl Penebangan (P2LP-

rGrP).

- Idenblas kayu hlat yarE

brEra p6da L,-xHP danBuku Ukur sesual denganfidk kaw dan dapatditemukan di

Terp€llha.a /Memenuhla. UIP drhjat &n

disahkan oldlpeuaas tEnsberrcnarE

b. LHP denganfiSk kayu

sesu:tic Nomor babag

d l.fiP &patdiBnulcn dihparEan

TarEEal I Juni 2016 Halarnan 26 dari 34

llemefluhl- Terdapat dolunE r

RXUPHHK-HT yang

Hah diseu.rui danditandabngari.ol€f|Dirck[,r Bina t saha

Hubn Tanaman Oirjen

E['JK an l'lenteriKdutanan, NoantrsKl3M-BUHr/2013bnggd 22 l"taret

2013 unbJk luasan

188.055 Ha l)erseftapeta lamdrannfa(belum ada

2.21. PerEganghin luHrmemgJnrai

.r€ncana

kerir farpsah sesaaderEEnperat.,km

rarEbedahi.

rdrE

3.1.L. Sduruhkaw hiatIafEditebanq/dipaneri

atau farEdipanervdimanFaatk

an dah di-l-tlPl€n

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI{ HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAI'ARU SERTIFIKASI

YKA}IKoniteAkDd ibsilid skx'd,l

IPPHPL.MI.{DII

ASERT-324. Rev.3

seperti id€ntiEs hrmpkankaw (SM) : Seldor Aek

Nauli (No. 05/SML-

fir/l/JLOI }2z3 (L4 x t,ox 2,9 m, Sektor Tde (No.

.. oll urPlrxlwl6l D4t3(13,7 x 7,1 x 2,0 m),Seldor tlaHnsaran (No.

04l|-}{'PlrxfiRlt6lH-2m4(20,0 x 2.4 x 1,9 m) dan

Selcor Aek Palr (No.

01/llrP-A-KNUHW20L6lz,.l6t(16,5 x 4"55 x Z9 m).

Sduruh k entitas tersebotdapat tedacak pada

dol0men buku uh.,r dan

dokurnen IP-KHP No.:

2o/llrP-KBV lPl(2rqAN-5l'V2016, 4 Oktober 2016,

IP-KHP No. : o4/tfiP-KBKTIPKI/ DVH&TO8ASAy'

2016, tanggal 26

September 2016, LP-XHP

No. : 10//1fiP-KBK/WHH-A& tanggal 29 Junl 2015.

KHP dar Bdq, uo,se$ai dengan ftikkayu dan dapatdit€rnukan dihparEan, sepertid€nttas Uimpukan

irayti (stt) :r.4slt,20ls,2ol44odanf .431r,2o1s,201440.dapat brlaGk pada

dolorn€n hjku ubr&n doh.Illen ]P-lGlPN,o.: 14/.r-xHP/AJgHHrn /Dqx)f5, 15 September

201s.

I-e!pe[[e@1,MemeouhlKayu yang

diarckt dari TP(hutan ke TPl(

Anbra sefta ke

h.Sian perElriman

kayu lalnqadlindung[ dengEa

srat keEra,Eansahnya hadl hubns6Jal ketenuEo

Memenuhi- Terdapat dokum€n legal

untjk p€rnindahan kaw(rPn-'IPK Ind'rfi) :

- Periode ok6er sd.Desernber 20fS berupa

dokun€n FAXB yang

tdah diterbitkan oldlpetugas pen€rutdokurn€n Fakfur

AtEhrtan Kayu Eulat

(FA-KB) dan HahdiHpl(an b€rdasadGn

KeputEan Direkhr ,TToba hrlp t€sbd lbkNo.: oovrit ur Y2ol5.

- Periode Jarulari s.d.

Oltuber 2016 benjpa

dokumeri SKSIIHK )angdit€rbitkan oldl Petrgas

Penerht $ratKeE!-angEn Sah tladlHutan lGyu (P25IGfiHK)

dan Hah dEtap*anberdasa*aat f€Fjh.glDirehr Ff Toba hlpt€stad Tbk

Memenuhl- Pf TPL telah rnetnilikl

dobrnen legal beruPa

FAKB untukpemindahan f.aw dari

TPn ke TPl( Irdustrl.KeE$ediaan dokumeflFA-IG yarE tdahditertltk sdamaperlode S€ptetnber

2014 sd. Septernber

2015 (RKT 2014 dao

201, adalah sebar/ak32,738 set de46nvolume sebesar

9t2.?g,3,70 m' .Sduruh dokumenFAXB dErbitkan ol€fipebAas petterbit

&hm€n FakturAnglqibn faw Bdat(FA{G) yang tdahdt€bpfanberdasatblrcFtusan Dird(fur PrToba Rdp L€stari Tbk

ib.: ml/IPt-tjrn/If2or5.

Surat keterarEansahnya hail hitandan hmdGnnyadari :

- TPl( hutan keTPK Antan,

- TPK lxian keindustsi PrirnerdarvataupenanflJEkayu terdaftar,

- TPKAnhrd ke

lndu*i pdrner

hail huEndarvabupefEmrurEkaw tedanar

sduruhkayu yarE

diarEk tkduarareal ldndilindwEiderEanglratketerangan

sahrlrahasil hutan.

3.L.2.

TanggEl 1 Juni 2016 Halaman 27 dari 34

!:

LEMBAGA PENILAI PEIIIGELOI.AAN Ht'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAXIARU SERTIFIKASI

YKA}IKafiiEfioe.fi&6,t€6,ional

t .PPfiPL - Ull{)ll

ASERT-324. Rev.3

Terpelihara /MemenuhlTanda.tandalegaliEs hasil

hubn kaw telahsesxli d€flgAn

dohmen

Memenuhl- Tarxla-tarda PerEtausahaan

Hall Hubn (ruHH) kay,u

bulat l(e(il (KBK) YarEdErapkan pada tJrpukankayu (srapd meter/SM)

ad.alah I twnu FENnuwbl,W.bL Fnlnq,li@ dalr l&r

- Pada ti€tifier 3.1.1 Hatrdiir&n bahwa tmFrkankay4r tulat lGcil (rcvsr.{)yang duI pedk dapatditdrlgrrl ldentiEsnYa Pada

dolq-fll€n lr-KHP fdEtdah dituat dan disahkan

ol€h petrtg6 lrarEberv{€nang.

Iilemenuhl- Tanda-tanda

Penatausahaan HailHuEn (PUHH) kawh.rlat kecil (KBK) yarE

dierapkan ppda-

h.,mpukan ia),u (srapdmeter/SM) addah :

noqw &k M|wdnrybA panlang,

tinggi tut l&ar.#)dderEEn ,tra[rranMenteri KrlutananNorno( P.4zMenhut-IV2014 tenbrEPgEtausahaan HailHutan KaW ya.ESerasal darl Hutan

Tanarnan.- Pada lndikator 3.1.1

telah diJelaskan bahwa

tumpokan kayu bulatKecil (KBVSM) ya,Ediujl petik dapatditelusri ldentitasnyapada dokurnen lr-lGPyang telah dibuat dan

disahkan oleh petugas

yang b€rY{enang.

a. Taff &{ardaPuHt{tudepada kaw dariperqlarEII,PHHK+{TI biSA

dilacak balak '

IsEclbrIalMernenuhlMa d$ern yarE

dapat didusrldan Henutas kayu

diErapkan seca6ko.dderr

l4ellcrchl- Pf Toba Pulp L€stari Tbk

telah merm.Igjn dokurnen

Stan&r Opa-ag Prcaedur

(SOP) TUK sebaqai aqran

dalam pdalcanaan EEtEaha kayu ErtEdap kayu

briat kecil farE Hahdipanen, yJlg meflgaot :

- PerahJran Menteri

K€hutanan No. :P.4zMerfiut-n/2015,tanggal 12 Ag[rstls 2015.

- Perabmn Direkhlr

Jendaral Plolaan Hutan '

Mild L€&ri Nomor :

P3/PflPL-IPHty2016,tentar€ Petubahan Atas

Perdirien PHPL Nomor

P.18/PfrPL-SEr/2015

tefitang PefuoEnruaksanaan SiemInfumd Penataus*aaHal Hubo lGYu dari

tuEr Tala nan pada

hutan Ploduki, brEgal29lanu i 2016.

EerDeEctd- PT Toba aJlp Lestari

Tbk. telah menyus.rn

&kumeo StardarOpera$ Eosedur (SOP)

TUK sebagEi aoran&lam pelaksanaan Etausaha kaw Erhadapkayu hJlat kedl yang

dah dipanen, fErEmefEao, :

- Peraturan MmteriKehutanan No. :

P.4zMenhut-trf2o14,tanggal 10 Juni 2014.

- Peraturan Urekb.,r

Jenderal Bm t saha

Kehutanan Nomor :P.4M.BIKPHH/zO14tanggal 10 Juli 2014

b. tdentitas kawditerapkansecara koftlstenoleh peneganq

trin

Pefl&ldanEl tE/ kaF!hlat (lc)daripenqFnqIT',PHHK.

IWIUPfIHK.HT/ruPHHK-RgPdregarEHakPerudolaa{t

3.13.

TanggEl 1 Juni 2016 Halarnan 28 dari 34

LEIiBAGA PEflILAI PETIGELOTAAII HIITAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFIKAS

YKAT.,IXoniteAh,edibEtasbll'l

LrPltPt . mi-0fl

T€rpelihara /!reEc!C!Dolqrnen SKSKB

dan FAKB l€ngkap

dan sah (dibGtddr peo4as lrdngti11venarE).

tssnclch!- Pf Toba hrlp testad

Tbk tdah rnerilikikderEkapan &hmenpenqEngl{JEn Bu

- fang sah Yahi' dolcrn€n FA-KB beserblam[ifamy" (Yeri6€r3.1.2) sdama Periodebulan September 2014

s.d. Segt€mber 2015

(RKI 2014 dan 201,tdah ditsutkansebany"k 32.738lernbar dengEn volurE912.293,70 m3 ol€trpeh.Eas percrdtdokum€n Faktur

ArEkubn Kayu Bulat(FA-KB) rang tdahditetaplcn ber&sa*anKeBjhrsan OrekhJr PT

Toba tulp L€starl TbkNo.: mlffPL-Um^/2015.

- Mapun beberapa

inis lamdran Yangrnenyertal dolornentersebut (FA-KB)

anbla laln : DKHP,

Surat PefirchonanPernedksaan KtlP-RJc, RtP-lclP, 1r-KHP.

- 8A Pemerlksaan lP-KHFET C dao TriPtidet,

Anip SIG(B datr

dlamfiri DafurHasI Hutan (DHH)

unUJk hutafl alam,

dan anip FAKB dan

lampiGnoya unhJk

h:utan bnaman

PoneqaEizin rnampJ

rnemhidikar adantacatabnanghibn'kaw

ke

luar TPK

3.L.4.

tGt2 pemegang lzin telah melunasl ketvarlban Pungutan p€rnerlntah yang terhlt deogan4

Terpellhara,EcIlelcIiDokumen SPP

(kdompokiq|evdume dan tariosesJai derEanUIP yarE

drsahkan

Memenuhl- sdarna periode o{dob€r

sd. Desernber 2015 (RKf201t telah diterbiucn SPP

(PSDH) dengan nilai

fdgihan sebesar Rp.

1.111534.758,00 (PSDH),

tntuk vdune 1723r,11m3. Surat Perintah

PembayaGn (PSoH)

teEehn ditertitkan ol€h

Pejabat PettagitvPetterbit

&rat Perinbh Pernbafa6n

EovH Surnber DaYa Hufl(PSDro

- Sedangkan unulk periode

Januari s.d. o{dober 2016

telah

Ifemenuhl- Sama periode

September 2014 s.d.September 2015 (RKT

2014 dan 2015) tehhditerbiucn SPP

(PsDH/DR/Prr)derEan nild bgihanseb6ar Rp.

5.041381.236,m(PSDH), $ 761r,04s.(DR) dan

Rp. 274.,07.665 (PNr)

untuk volume1.172.0729 rIr.3.

- Surat Periotah

Pembayaran (PSDH,

DR dan PMD teEebut

a. Dokumen SPP

(SuGt Perintah

PembafaGn) DR

darvatau PSDH

tdah ditertitkan

PernegarE

fzin

rnenunjukkan tuktipdunasanDana

Rebdsad(DR) danPrwli$rnberhyaHutan(PsDH)

3.2.L.

Tanggal I Juni 2016 thlarnan 29 dari 34

ASERT-324. R€v.3

llemenuhl- PTToba hlp l-€stari Tbk

dah rn€tn'lih kderd€pandolqnen pettgallglq..lft

kayuy"rE s yalql:- Periode Oldober s.d.

Desemb€r 2015 benjpadohm€n FA-IG beserta

lamdran artara laln :

Dffi P, Surat PerntottonanPenteriksaan XllP€JqRrr-(HP, tFlClP. BA

PernerilGaan t -XHP-Brdan Tdp 0ilct

- Periode lanual 9d.Ol&ber 2016 b€npada.rn€n Surdt lcteranganSah Hail Hutan KaW

(slGHHK) yang dahditerbitkan ol€h peh4asperiertit SIGHHK )€rE sah

(sebagalmana yang dahdlpaparkan pada vedner3.1.1.), dengan hmplranantara laln : dohnen Eoal

Pengantar BaGng (BPB)

dan tiket Jalan.

LEilBAGA PEl,llLAl PEI'IGELOLAAN HT TAN PRODUKSI LESTARI

PI. AYAIIARU SERTIFIKASI

Y.KAltKoniEA,udibsitlzsbnal

LTPHPT- - 00|{Dll

ASERT-324. Rev.3

dterbitkan SPP (PSDfl)

derEan nilai bgihansebesar Rp.

3.368.109.22a00 osDH),unhrk volume 523.723,93

m3. Surat Perintah

PembayaGn (PSDH)

tersebd diterbitkan ddltr-ro KatarEan SebetarbJerderal, Kern€flEianUmkungBn tlidup dan

Kehutanan.

dtertittzt ol€i

@batPenagihPenerht Su-at

Perintah Pembryardn(PSDtVDR/mr) yarE

tdah dt€tadGn dan

dah sesd detEontllP l'ang d6d*an.

IerdlleE/LemeltuhlDR &dabuPSDH tdahdlbafarkan lunasdan sesrai deflgandokurnen SPP.

l.lemenuhi l

- Untrk pedode Okbbers.d. D€sember 2015,terdapat bukti setorpembayaran PSDH kepadaEeJldahaia PengimaSetoran Muml PSOIVEmKeuansan SetjenKernerterian LirEkunganHidup dan Kehutanandengan Nornor RekeflirE10200O4204q)1 mdalulBank Mandiri derEan totalsebesarRp. 1.111.534.758,00.

- Untuk periode Januari s.d.oktober 2016, terdapatbuku setor pernbayaGn

PSDH kepada BerdaharaPerErima Setoran MU]TI

PSDiVBm KeuarEan Set,5lKementerian LllEkunganHidup dan KehutananderEan Nomor Rek€r rE10200o4204m1 melalulBank Mandiri d€ngan totalsebesar Rp.3.368.109.222,00

l,lemenuhl- Tersedianfa buKi

setor p€mbayardn

iuran PSDH,DR danPNT s€sJal dengansPP (PSDH,DR danPifD yang Hahditerbttkan detEannilai tagihan sebesar :

- PSDH =Rp.6.041.381.R6,m

- DR = g 76134,fi5.- PNr = Rp.

274.407.665.

b. B*ti Sebr DR

dan/atau PSDH

IeID€IIh3IaI,M€menuhlPernbayaran DR

dary'atau PSDH

se$ai d€flganper$aratanukuGn dandibayar ses.EiderEan brif.

Es[c!ch!- PT TPL Tbk tdah

rnembayar iuran PSDH, DR

dan PNT sesuai tarif PSDH,

DR dan Pl'{T se$aiketenhian Perat ranMenteri l-inqkungan HiduP

Dan Kehubnan RepublikIndoneda No. :P.4?Menlhk-Setienf2ol'tanggal 12 AguSls 2015 JoPeraturan I'lenteriUnglengan Hidup DanKehutanan RepublikIndonesia No. :P.58/Mer WSetierVK'in.U2015, tanggal 12 Juli 2016Entang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal

Dari Hubn Tanaman.

!&r!cEd!. PTTPITbK HAhmefibaryar iuranPSOH, DR. &n PNT

sesJal Wif PSDH, DR

dan PI'IT ses.rai

keEntuanMasarlan :- Peratrraal

Pfflefintah RL No.:12 Tahr 2014.

- Su'at Edaran No. :SE3/ ll€rftn-wBIleHry2014.

- Penn€ntxJt N,o.:

P.68/ Menhttt-

ry20r4).

c Keses.,aian tarlfDR dan PSDH

abs kayu hubnalam (temasJkhasl kegiabnpenyiapan lahanuntJkpernbanguanhutan taflaman)dan l€sesraiantarif PSDH unhJkkayu hutaobrEman

Taoggal 1 luni 2016 Halaman 30 dari 34

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI.I HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PI. AYAIIIARU SERf, IFIKASI

YKA}IKotniteAffiibs ashnal

t-PPflPL. mllDll

ASERT-324. Rev.3

5 dan anbrtct3Tidak daoat fiv€rifihsi- PTTPI- tdak rndahlan

perdagarEEn antar pdau.

33.f. Psneg6rEizin fa(ErnerEirim

. kayu buht. antar pdaurnfi likipefigaluansebagaiPedagnngKaW AnbrR-dauTerdafrar

Dohmen PKAPT Tidak daoatdiverifikaC- Pf TPL tidak

rndal(ltanpsdagmgBn antarB au.

3.3.2. PerEarE-hrtao kayuhiat yang

kapal haruskapal yangberbende-a

memlliki izinIndooesia

sah

H(Jrnefl }rangmenunjukianidentibs kapal.

Tldak dapatdlverifikasl- Aktifibs pengEngkubn

sduruh kaw hadlpefiEnenan PT TobaPulp Lestari Tbk kelokai lndustri Udakmelalui laut (Flandardt).

Tldak daoat diverifi kasi- Aktifitas pe{Eangk bn

seluruh kayu hasilpemanenan Pf Tob3 PulpLestariTbk ke lokadlndtEti tidak mdalul laut(Flan darat).

K3.4. Pemenuhan p€rggunaan Tanda V-Legal

Tanda V-tegal yarEdibubuhkans€stjaiketenbJan

Tldak dapatdlverifikasl- karma PT Toba tulp

Lestari Tbk belummenggunakan V-kgal.PerEgunaan V-Legalrnaih benifathimbauan,

& 11

,rlemenuhl- Sduruh dokumen angkut

kayu khu snya dofurnenSI(SHHK pada periode

Januad sampal denganOober 2016 tdahdilerEkad derEEn bnda v-legaL

l,lemenuhl3.4.1 ImdeBEn-bd TardaV-LegBl

Pemegang lzln telah m€rnlllH Anallsa tlengenal Dampak !.Ingkungan ( r.lDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Ungtungan (DPPL)/ Upaf. pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Llngkungan (UPl) & melaksanakandalam dokumen teEebut

K4.15

Terpelihara /MemenuhiTersedia DolornenAI.IDAVDMJUKL-UPL yarE lengkapdan tdahdrsahkan

4.1.1. PernegarE

KL.IJPI-meliprjtiAnalisaDampakUrEkurEan(ANDAL),

LingkurEan(RlG), danRencanaPemantauanUngkungEn(RPL) y"rE

telah

telahse$aipe-aturanberlaku

BurnenAMDAVDM,/UKL-UTRXL.RPt

Memenuhl- Edum ada perubahan

terkait denganffiumen AMDAL(ANDAI. RIq Rft) PIToba Pdp l-esfari Tbk}rdrE tdah dBhkan(Komisi REat AMDALDephut rndalui SKNornor. 9ZDJ-v/AMDAt/gs, 16 Md1995 dan RXL dan RPL(lev!i) tdah disahkanoleh BAPE1DADA

bnggal 14 Agusb.rs2007 dengBn Nofitor1266fiPtDr--su/srL/2007).

Memenuhl- Edum ada perubahan

te*ait derEan dokurnenAMDAI- (ANDAI, RIq Rfl-)PTToba Arlp L€stari Tt*fang Hah disahkan(Komli tusat AI'IDALDephut rndalui SK Nomor.glDl-VlAl',lDArrrgt 16 Md1995 dan RXL &n RPL(r€vii) Hah dsahkan ol€frBAPB.DADA, tanggal 14Agr.stls 2007 denqBnNomor 1266rIRDL-su/En r200D.

Halarnan 31 dari 34

a.

peraturan MenEr-Kehutanan No.

Rencana

Dokumen

Tanggal I Juni 2016

LEMBAGA PENILAI PENGELOI.AAII HTTIAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAIIARU SERTIFII(ASI

YKANKoniteAtuedibsithsk 02 I

LPP}IPL. MI.I)il

sdunfi aed

Ierpd!I$aIl.{emernfilTsseda dohinenR.KL dan RPL farEdrsucjli rirEaojpada dokmertA!4DAVDPPI./IJXL

{JPL }€rE tdahdisahkan,

ilemenuhl- gfTPL Hah menyucrt

l-aporan HaksananPerEdolaan ungkungBn(RXL) dan Laporan.

Pdaksanaan Pernantauan

LlrEkungEn s€fiEder U

btxm 2015 dan S€fiEsEI tahun 2016.

Nemenuhl- Pf TPt tdah

nr€flnr$n Laporan

Pdaksanan

PerE€lolaan

UrEhmgan (RXL) dan

L@ran PdaksarBan

Pemantauan

UrEkungan semester

tr tahun 2014, fdrEmerupakan Lnporan

KegBtari ser0ester Itatnin 2015.

LcrEelihrd.MemenuhlPengdolaan danp€mantauan

lirEkurEBndlla*sanakan

sesJal d€rEanrencana dandampak pentirEyarE terjadi dl

laparEan.

llemenuhl- Imderneotad pengdolaan

dan p€flEntauan lingturEanadahh sebagai b€rilot :

- Dampak oentino fiEik-

E!!iA anbra lain :

- p€mbuatan terdsering,

dll trap, sodetan dan

wing wall ,enbatao.- Alat Fodukd low

presire- pengelolaan limbah 83

dan domestik- perEukuran lklim.- Damoak pentino biolod

antara laln :

- pemMan tanda ba6dan tidak rnenebarEpohoo pada kawasan

dilindungi,

- perllndunqBn danpengEmanan hutan,

- rnernbuat persemaian

(saGna danprasaGna).

- H€nufikad dan

in\€nbrtsad flora dan

fauna.

- Dsllpat !fllils-sia! :

- d*ihJsi rnanfaat

kepada kar)rawan

berupa Jaminankeselahteraan sodal(8PJS, perunahan dll)

- drstuibusi rnanfaatkepada masydrdl(at

berupa banulanper mkatan eko(uri,perE€rnbangan saGnaprasarana, sojalbu&ya.

Mc'rnenuhl- Irnplemeotai

perEidolaan danp€mantauan lingkungan

adalah sebagal betilqjt :

- Damoak oentino

fig'k-klmla antara

lain :

- pemhJabn

terasering, dll traP

dan wing wall

Jembatan.- Alat produkC low

prcsurE

- pengelolaan

limbah 83 dandomestik

- pengukuran ildim

dan ercd.Damoak pentino

Uolool anta6 laln :

- pernberian bndababs dan tidakrrenebang potron

pada kawasan

dilindungi,

- perlirdurEEn danp€ngarmnan

hutan,- membuat

persemaiao

(saGna danprasa6na).

- ldentfikai &ninventarisad floradan fauna.

Damoak pef|um

s&[:- Distsibui manfaat

kepada karyawan

b. Bul(dpdalstaanpengddaandanpernanEuan

dampakpenung aspek

f,dkldmh,Hdod dan

so6ial

PsnegaEirn rlerrrlildlapq-anpdalFnaanRlG ahn

RPt y"rErnerxnfuklan perErapan

0ndal(anunt*m€rlaHdampaklingl(ngandan

rne /edialcn manfaatscial.

4.t.2.

TanggEl 1 Juoi 2016 Halaman 32 dari 34

ASERT-324. Rev.3

a Dolofieri R(L&n RPL

# LENBAGA PENITAI PEIiIGELOLAAN HI'TAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAI/IARU SERTIFIKASI

YKAI{K ibAhtiibs {asknd

l"PPfiPt. mt]I)il

ASERT-324. Rev.3

keseFhErdJrsolial (BPJ'perumahandll)

- Disfitud manfaatkepadamas/aral€t benpabanblanpeningkabn

ekonomi,penq€rnbargan

si ana prasarana,

sosial

1c5.1 P€rnenuhan ketentuan K€sdamatan dan Kes€hatan xeria (rc)7

llemenuhi- PT Toba tulp t€dad

Tbk Tbk telahmerlBnyai prosedur

IG:- SOP Pembentukan

P2lG Revid Ke-2.

- SOP Kesiatrdagaan.

- SOP Penq€lolaan

Kesehatan Pekerja,

- Telah dibuat stukbrorgBnisasi lG untrkmeMukung adikalkeglatan lG di

IerpeI@llrfemenuhlTerdapat Dmsedur13 dalam kegiatan

opereionallaparEan

a. Irnd€rEnBprcedtr K3

l,lemenuhl- PT Toba tulp Ledarl Tbk

telah m€mBinlal prosedur

IG:- SOP Pernbentukan P2lCl

Rel/ld l(e-2.

- SOP K€datrCagaan.- SOP Pengdolaan

Kes€*Etan Pekerja.

- Telah dhJat strukturorgEnisad lG untukm€fldukung adikadkegiatan lG d laparEan.

b. KeEr-diaanperalatan lG

i.lemenuhl- Secra umum PT Toba

Pulp Lestari lbk tdahrnemlliki peralatan lG

fang meliput sduruhagek kegiabn dan

Ersedia lerEkapsee,al kebut,han.

l.lemenuhl- Secara umum Pf Toba Pulp

Lestari Tbk telah memilikiperalabn lG yarE melipj!-selufl$ aSek kegiatan dan

teEedia lengkap sesJalkebuuJhan.

Terp€llhara /lc!!erG!Tersedia peralabn

lG se$alkeEtuan dan

lcbutrhan serta

berlirtgi baik

EelleEch!- Pf Toba tulp l-esbri

Tbk Elah rnernilikcatatan kecdakaankeria dan tdah ada

upaya penanganan

seGra psiodik dalam

bentuk Heal$ Saf€ty

Performance yarE

dilaporkan setiap

hllan. Adatrrn upa)ra

meminimalisirkecdakaan kerFdengEn rn€rnbuat :

- Pro6edur SMIG.

- Papan peringatan lG- Famlet penggunaan

APD

- RambGramhr

Terpelihara,MemenuhlTerdapat cabbnsdiap kejadian

ke€dakaarr kerFse6ra lefEkapdan upaya

menekan tingkatkecdakaan kerjadalam b€nu*proqr-dn lG

5.1.1 Er&rdarmplertefttadt(3

c Catatsnkecdal(aankerja

EclLeIuh!- PT Toba Arp L€starl Tbk

Hah m€rnllild 6taEnkecdakaan kerja dan Hahada upafa p€nanganan

seGra periodik dalam

benurk Health Safety

Perfoflmnce farEdilaporkan setiap btdan.

MaBtn upaya

meminimalidr lccdakaankerja d€ngan mernhjat :- Predur Sl.llG.- Papan peringatan lG- Famlet penggunaan APo- Ramhlraltu Flan.

TarEgal 1 Juni 2016 tlalaman 33 dari 34

# LEMBAGA PENII.AI PENGELOI-AAil HI'IAI'I PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YKAIiIKot',ibAlod ibsi Na.bnal

FPflPL. ooi.lDt{

Bogor, November 2016TPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

ASERT-324. Rev.3

8 K5.2 Psnenuhan hak+ak tenaga kerjaAda seril€tpdcrF abut€bajakanpen sahaan yarErn€mbold*anmtuk mernbenh*abu tertbatddam kegmns€!fl(at pekerF

l.femenuhl- ftryawan Ff Toba

R.[p testarl 1bk Hahm€rnbenh* 5 S€rilctPekerF dan dahBEabt pada OnasTenaga Kerja DanTrdnrrlgraClGhjpaten Toba

Sarnqdr.

ilemenuhi- Kan€wan Pf Toba ftip

l-estari Tbk tdahmembent,k 5 Serikat

Pekeria dan tdah terGbt.pada Dinas Teoaga KerFDan TrdngnigraCfnbupaten Toba Samcir.

Terpelihara /l,lenrenuhlTerdapat serikatpekerja ataup€rnyataan

terbJlis rnerigenal

l(ebuakanperusahaan farqmernbd€t*anunbjk rn€rnbefltukatau E libatdabm keglatan

sedkat Dekerla

5.Zl Kebebasnb€rs6ilctbasipekeria

Adanya

Kesepakab

n KerFEersarna

(XXB) abuPerafuranPerusahaan(PP)

5.2.2 Ketersediaan

Dolojrnen KXB

atau PP

lrlemenuhi- Pf Toba hdp t€stari

tdah rn€rnllild

Dokumen @nlanKerja Bersama (PKB)

Mode 20r+2016yarE disahkan ol€h diOnas Teflaga KerJa

dan TransnlgradProvlnd Sumatera

Ubrd s€sJal SurdtKeputsan Nomor :2236/DTX-TR/2014bnggal 19 Mel 2014(belum adarcvid/perubahan)

Terp€llhara,MemenuhlTersedia dokurnefl

KXB abu PP

5.2.3 Ti(hk ada pekerFyang rnadh dibawah umur

Memenuhl- Pf Toba Ajp L€sri

Tbk Udak

mempe*erjakankaryawan di bawah

umur (kurang darl 18

tahun). Hal Ersehjtditukukan bedasarkandab tanggEl dan lahlrseluruh karfalan yarE

tercantJm dalamlapordn hilanan terEgakerja periode

septembg 2015.

ll1€menuhl- PT Toba Prrlp t€Sri Tbk

ttdak rnemperkerFkankar}rawan d bav{ah umur(turang dari 18 bhun). Hal

tersebut dihrldikanb€rdasartan dab tarEgEldan lahir sduruh karyawan

fang tercantum dalamhporan hianan terEgakerF perlode sept€rnber2016.

IetDcllIrlel,l.lemenuhlTrdak tedapatpekerja )angmaih di bawah

ufnur

Direktur

Halaman 34 da.i 34

l.lemenuhl- PT Toba Pulp Lestari tdah

memiliki Doklr'l€{rPedan an Kerja Eersama(PKB) Periode 201+2016

fang disahlcn oleh diDinas Teoaga Kerja danTransmigrai Provinsi

Sumatera t tara sesual

Surdt Kepuhjsan Nomor :223-6lWK-TN20L4Enggal 19 Mei 2014 dantelah dilakukanperpanjangan.

Perusahaan

Udak

m€rnpekerj

akan anakdi bawah

tmur

TarEEEl 1 Juni 2016