. AWASA · KE A GAN DA P BA , GU .A PE WAKI P OVI · RIAU

ORAN PELAKSANAA E 'CANA PE I A 'GU1 A ' PERWAKILAN B K . ov· -I

TRIWULAN I TAHU ANGGARA 2018

or : LAP-104/PW04/6/2018

April 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Nomor Lampi ran Hal

LAP- 104/PW04/6/2018 1 ( satu) berkas

9 April 2018

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Riau Triwulan I Tahun Anggaran 2018

Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta

Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kami sampaikan

Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada BPKP Perwakilan Provinsi

Riau Triwulan I Tahun Anggaran 2018.

A. Capaian Keuangan dan Kegiatan BPKP

Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2018, realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp5.485.785.335 atau 17,38% dari pagu sebesar Rp

31.563.744.000.

Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 67 laporan/dokumen

dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 13,54%.

B. Capaian per Kegiatan

BPKP Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan sebanyak empat kegiatan untuk

mendukung sebanyak 2 program.

No. Nama Program No. Nama Kegiatan

1 Program Dukungan Manajemen 1 Dukungan Manajemen dan dan Pelaksanaan Tugas Teknik Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Lainnya BPKP

2 Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

3 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

2 Program Pengawasan Intern 1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Jalan Jenderal Sudi0T1an Nomor 10 Pekanbaru 28282 Telp. : (0761) 857400, 39414, 39415 Fax : (0761) 35001 E-mail: riau@bpkp.go.id

dan Pembinaan Pembangungan Nasional serta Penyelenggaraan Sistem Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pengendalian Intern Pemerintah

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

(kode 3670)

Sampai dengan Triwulan I Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp4. 821. 951. 359 atau 18, 45% dari pagu sebesar Rp 26. 128. 769. 000.

Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 6 laporan dengan

persentase capaian 25,00%.

Rincian realisasi kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

sampai dengan Triwulan I tahun 2018 sebagai berikut:

Kode Realls:asl

Keglatan Na ma Keglatan Ind. KlBCrja Keg. (IKK] SATUAN Alokasl Anggaran Aflgg;Jira n Outvut

Rea1iS<1Si Kin....t.. Realisasi Kineria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prol!T3m 01 3670 I..ayanan Perka ntoran Gajl dan Tunjanga.n Lap 12 23.239.680.000 4.392.768.968 18,90% 3 25,00%

Operaslonal dan Pemeliharaan Lap 12 2.889.089.000 429.182.391 14,86% 3 25,00% Kantor

IJumlah 3670 La n 24 26.128.769.000 4.821.951.359 18.45% 6 25,00%

2. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP (kode 3676)

Sampai dengan Triwulan I Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp153.909.972 atau 17,74% dari pagu sebesar Rp 867.580.000.

Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi tisik/output sebesar 22 laporan dengan

persentase capaian 20, 18%.

Rincian realisasi kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

sampai dengan Triwulan I tahun 2018 sebagai berikut:

Kode Realisasi

Keglatan Nama Kegiatan Ind. Kinerja Keg. (IKK) SATUAN Alokasi Anggann An2"~ran Output

Realisasi Kin eria Realisasi 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9

Program 01 3676 Layanan Dukungan Manajemen Penyusunan Rencm a. Dok 57 156.772.000 20.012.722 12.77% 14

Pe rwakila n BPK P Pemantauan dan Pelaporan

Peneelolaan KeDee"awaian Dok 14 71.441.000 27.301.850 38,22% 5 Pengelolaan Anggaran dan Dok 23 492.826.000 83.963.400 17,04% 1 Perbendah.araan Layanan Rumah T.angga dan Dok 15 146.541.000 22.632.000 15.44% 2 Pengelolaan BMN

Jumlah 3676 Dok 109 867.580.000 153.909.972 17.74% 22

2

Kinerja

lO

24.56%

35 .71% 4,35%

13.33%

20.18%

Ko de Kegtatan

1

3. Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP (kode

3678)

Sampai dengan Triwulan I Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran

sebesar RpO atau 0, 00% dari pagu sebesar Rp 114. 179. 000.

Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar O laporan dengan

persentase capaian 0,00%.

Rincian realisasi kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

BPKP sampai dengan Triwulan I tahun 2018 sebagai berikut:

Kode I Reall.sasl

Keglatan Nama Keglatan lod Klnerja Keg. (11<1<) SATUAN Alok:asl Anggaran Ancrmron Output

ReaUsasf Kfnerfa Rea lisasl

l I 2 3 4 s 6 7 8 9

Pro....,.mOl 3678 IPengadaan dan Penyaluran Sar.Ina Layan.anlntemal (Overhead) Urut 12 114.179.000 0 0.00%

dan Prasarana BPKP

I fumlah 3678 Unit 12 114.179.000 0 0,00%

4. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Kode

3701)

Sampai dengan Triwulan I Tahun Angaran 2018, realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp 509.924.004 atau 11,45% dari pagu sebesar Rp 4.453.216.000.

Pada sisi kinerja kegiatan, realisasi fisikloutput sebesar 39 laporan dengan

persentase capaian 19,02%.

Rincian realisasi kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sampai

dengan Triwulan I tahun 2018 sebagai berikut:

Reali.sasi Nama Kegiatan Ind. Kinerja Keg. (JKK) SA TUAN Alokasi Anggarao Anov..ran Outvut

ReaUsasl Klnerta Reallsasl 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM06 3701 L.aporan Hasil Pengawasan BPKP Audit Lap 19 294.215.000 42.910.000 14,58%

ProvJnsi Rtau Pemantauan Lao 21 151.893.000 44.965.000 29,60% Evaluasi Lan 17 146.081.000 15.410.000 10,55% Review Lan 3 24.003.000 6.300.000 26,25% Pemberian Keteran•an Ahli Lan 12 64.116.000 7.200.000 11,23%

LHP Pembinaan 5PIP BPKP Provins! Pembinaan SPIP Lap 19 412.775.000 120.741.282 29,25% Riau LHP Peningkatan Kapabilitas AP!P Penlngkatan KapabilitasAP!P Lap 30 603.090.000 93.653.566 15,53% BPKP Provlnsl Rlau BPKP Provins! Rlau LHP PSN BPKP Provlnsi Riau Audit Lan 20 L025.540.000 78.624.383 7,67%

Evaluasl Lan 7 227.647.000 0 000% Pemantauan Lan 3 75.639.000 0 0,00% Review Lan 38 1.006.772.000 67.784.988 6,73%

LHP Siskeudes BPKP Provinsi Riau Evaluasi Lap 2 230.126.000 4.950.000 2,15%

Pentantauan Laa 11 90.750.000 8.835.000 9,74% LHP SIMDA BPKP Provins! Rlau Pernantauan Lan 3 100.569.000 18.549.785 18,44%

llumlah Pro=m 06 205 4.453.216.000 509.924.004 11,45%

3

Klneria 10

0 0,00%

0 0,00%

Klneria 10

1 5,26%

4 19,05% 0 0,00% 1 33,33% 9 75,00% 5 26,32%

12 40,00%

2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 0 0,00%

2 18,18% 1 33,33%

39 19,02%

C. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan aplikasi e-Monev

Bappenas seperti terlihat pada Lampiran 2 telah disampaikan secara online

kepada Bappenas melalui aplikasi e-Monev Bappenas pada tanggal 9 April

2018.

D. Permasalahan

Tidak terdapat permasalahan dalam penginputan pelaporan pada aplikasi

e-Monev Bappenas.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.

T embusan Yth: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Selaku Deputi Pembina'

4

MONITORING PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2018

PROVINS! RIAU

Ko de Kegiatan

Nama Kegiatan Ind. Kinerja Keg. (IKK)

1 2 3

Pro2ram 01 3670 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Jumlah 3670 3676 Layanan Dukungan Manajemen Penyusunan Rencana,

Perwakilan BPKP Pemantauan dan Pelaporan

Pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Layanan Rumah Tangga dan Pengelolaan BMN

Jumlah 3676

3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Layanan Internal (Overhead) dan Prasarana BPKP

Jumlah 3678

rumlah Proirram 01

PROGRAM06 3701 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Audit

Provinsi Riau Pemantauan Evaluasi Review Pemberian Keterangan Ahli

LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Pembinaan SPIP Riau LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau BPKP Provinsi Riau

SATUAN

4

Lap

Lap

Lap Dok

Dok Dok

Dok

Dok

Unit

Unit

Lap

Lap Lap Lap Lap Lap

Lap

Realisasi Alokasi Anggaran Anirn:aran Output

Realisasi Kineria Realisasi Kineria 5 6 7 8 9 10

12 23.239.680.000 4.392.768.968 18,90% 3 25,00%

12 2 .889. 089. 000 429.182.391 14,86% 3 25,00%

24 26.128.769.000 4.821.951.359 18,45% 6 25,00% 57 156.772.000 20.012.722 12,77% 14 24,56%

14 71.441.000 27.301.850 38,22% 5 35,71% 23 492.826.000 83.963.400 17,04% 1 4,35%

15 146.541.000 22.632.000 15,44% 2 13,33%

109 867.580.000 153.909.972 17,74% 22 20,18%

12 114.179.000 0 0,00% 0 0,00%

12 114.179.000 0 0,00% 0 0,00%

290 27 .110.528.000 4.975.861.331 18,35% 28 9,66%

19 294.215.000 42.910.000 14,58% 1 5,26%

21 151.893.000 44.965.000 29,60% 4 19,05% 17 146.081.000 15.410.000 10,55% 0 0,00%

3 24.003.000 6.300.000 26,25% 1 33,33% 12 64.116.000 7.200.000 11,23% 9 75,00% 19 412.775.000 120.741.282 29,25% 5 26,32%

30 603.090.000 93.653.566 15,53% 12 40,00%

Ko de Nama Kegiatan Ind. Kinerja Keg. (IKK) SATUAN Alokasi Anggaran

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 LHP PSN BPKP Provinsi Riau Audit Lap 20 1.025.540.000

Evaluasi Lap 7 227.647.000 Pemantauan Lap 3 75.639.000 Review Lap 38 1.006. 772.000

LHP Siskeudes BPKP Provinsi Riau Evaluasi Lap 2 230.126.000

Pemantauan Lap 11 90.750.000 LHP SIMDA BPKP Provinsi Riau Pemantauan Lap 3 100.569.000

JumJah Proe:ram 06 205 4.453.216.000

Total 495 31.563. 744.000

Amrn:aran Realisasi

7 78.624.383

0 0

67.784.988 4.950.000

8.835.000 18.549.785

509.924.004

5.485. 785.335

Realisasi Output

Kinerja Realisasi 8 9

7,67% 0,00% 0,00% 6,73% 2,15%

9,74% 18,44% 11.45% 17,38%

Pekanbaru, 9 April 2018

Kepala Perwakilan

Kinerja 10

2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 0 0,00%

2 18,18% 1 33,33%

39 19,02%

67 13,54%

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2018 Perl ode : Triwulan I

- - - - - - ' - r - -r r r - r I Realisasi

T T

No Kode & Nama Vol Satuan Alokasi Anggaran Anggaran I Fisik (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)

Klnerja Total Status Peiaksanaan Realisasi Klnerja Realisasi Kinerja

~- ··-- - '

l 3670.994.001..001 12 Bulan Layanan 23,239,680,000 4,392,768,968 18.90 % 3 25.00 % 12.69 % Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan

- -- - ~

I 3670.994.001..002 2,889,089,000 429, 182,391 14.86 % 3 25.00 % I 12.65 % Pelaksanaan 2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan Layanan I I

3670.994.002 .. 002 • . ' I 3 Operasional dan Pemeliharaan Kantor I

Laporan

-- -- -r - t ~- - T-· - . ~ - - r r- -r -I

4 3670.994.003 .. 002 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

5 3670.994.004 .. 002 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

6 3670.994.005 .. 002 i Bulan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

7 3670.994.006 .. 002 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

8 3670.994.007 .. 002 I Bulan Operasional dan Pemeliharaan Kantor .

9 3670.994.008 .. 002 0 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

10 3676.960.001..051 57 Pak et l 156,772,000 20,012,722 12.77 % 14 24.56 % 12.41 % Pelaksanaan Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan I

11 3676.960.001..052 14 Paket I 71,441,000 27,301,850 38.22 % 5 35.71 % 18.24 % Pelaksanaan Pengelolaan kepegawaian

T Realisasi

No Kode & Nama Vol (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen) Satuan Alokasi Anggaran Anggaran Fisik

Klnerja Total Status Pelaksanaan

I Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja

i

12 3676.960.001..053 23 Pak et Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan 492,826,000 83,963.400 17.04 % 1 4.35 % 2.34 % Pelaksanaan

-13 3676.960.001..054

15 Layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN Paket 146,541,000 22,632,000 15.44 % 2 13.33 % 6.82 % Pelaksanaan

-- - --3676.960.002 .. 051

i l ' •

I

14 Dukungan kegiatan koordinasi monitoring dan laporan I I I

evaluasi pimpinan I I

I L ··--+ - - ,.

15 3676.960.003 .. 051 Bulan Dukungan manajemen kantor pusat

- ~ - - T - -- - - ~

3678.951.001..051 I

16 1

UNIT Pegadaan kendaraan bermotor I I

~

3678.951.001..052 17 Pengadaan perangkat pengolah data dan Lay a nan

komunikasi

18 3678.951.001..053 12 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1

Layanan 114,179.000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan

3678.951.001..054 ' 19 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan UNIT

20 3701.247.002 .. 051 19 Audit Laporan 294,215,000 42,910,000 14.58 % 1 5.26 % 2.78 % Pelaksanaan

21 3701.247.003 .. 051 21 Pemantauan Kegiatn 151,893,000 44,965,000 29.60 % 4 19.05 % 9.82 % Pelaksanaan

22 3701.247.004 .. 051 17 Evaluasi Kegiatan 146,081,000 15,410,000 10.55 % 0 0.00 % 0.11 % Pelaksanaan

- -

23 3701.247.005 .. 051 3 Kegiatan Review 24,003,000 6,300,000 26.25 % 1 33.33 % 16.93 % Pelaksanaan

- T - - - I - ~

I Realisasi

No Kade & Nama Vol Satuan Alokasi Anggaran Anggaran Fisik (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)

Kinerja Total Status Pelaksanaan

I I l Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja - +

24 3701.24 7 .006 .. 051 12 Laporan 64,116,000 7,200,000 11.23 % 9 75.00 % 37.61 % Pelaksanaan Pemberian keterangan ahli

25 3701.280.001..051 19 Laporan 412,775 ,000 120, 741,282 29.25 % 5 26.32 % 13.45 % Pelaksanaan Pembinaan SPIP - ---- -- -··- - - - - I

26 3701.313.001..051 30 La po ran 603,090,000 93,653,566 15.53 % 12 40.00 % 20.16 % Pelaksanaan Penlngkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau

27 3701.404.001..051 20 Laporan 1,025,540,000 78,624,383 7.67 % 2 10.00 % 5.08 % Pelaksanaan Audit

28 3701.404.002 .. 051 7 La po ran 227,647,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan Evaluasi

29 3701.404.003 .. 051 3 Laporan 75,639,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan Pemantauan

30 3701.404.004 .. 051 38 Laporan 1,006,772,000 67,784,988 6.73 % 2 5.26 % 2.70% Pelaksanaan Review

31 3701.504.001..051

2 Kegiatan 230,126,000 4,950,000 2.15 % 0 0.00 % 0.02 % Pelaksanaan Evaluasi

32 3701.504.002 .. 051 11 Laporan 90,750,000 8,835,000 9.74 % 2 18.18 % 9.19% Pelaksanaan Pemantauan

33 3701.604.001..051 3 Laporan 100,569,000 18,549,785 18.44 % 1 33.33 % 16.85 % Pelaksanaan Pemantauan

PERMASALAHAN KOMPONEN

T I r No

Kode & Nama Permasalahan

(Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen) Vol Satuan BOl B02 B03

~ ----- 1 I - -----

l 3670.994.001..001 Gajl dan Tunjangan

12 Bulan Layanan Lain-lain, Lain-lain, La in-la in,

2 3670.994.001..002 I

Operasional dan Pemeliharaan Kantor I 12 Bulan Layanan Lain-lain , Lain-lain, Lain-la in,

3 3670.994.002 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Laporan

4 3670.994.003 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor I Bulan

5 3670.994.004 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

I Bulan

-6

3670.994.005 .. 002 I

Operasional dan Pemeliharaan Kantor I Bulan

7 3670.994.006 .. 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Bulan

-

I a 3670.994.007 .. 002 Operaslonal dan Pemeliharaan Kantor I Bulan

l I ~-

3670.994.008 .. 002 9

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0

10 3676.960.001..051 Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan 57 Paket Lain-lain , Lain-la in, La in-la in,

11 3676.960.001..052 Pengelolaan kepegawaian

14 Paket La in-lain, Lain-lain, La in-la in,

12 3676.960.001..053 Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan 23 Paket Lain-lain, Lain-lain, Lain-la in,

13 3676.960.001..054 Layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN 15 Paket Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain,

-I Permasa lahan

No Kode & Nama Vol Satuan (Kegiatan, Output. Sub Output. Komponen)

801 802 803 i I

I 14 3676.960.002 .. 051

J._ -laporan 1 l Dukungan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi pimpinan

- --I

3676.960.003 .. 051 ' Bulan l 15 Dukungan manajemen kantor pusat ...

3678.951.001..051 I UNIT I 16 I Pegadaan kendaraan bermotor

17 3678.951.001..052 I Layanan

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

18 3678.951.001..053 I 12 Layanan Lain-lain, Lain-lain, La in-lain, Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

19 3678.951.001..054 UNIT Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

20 3701.247.002 .. 051 19 Lapa ran Lain-lain, Lain-lain, La in-la in, Audit

21 3701.247.003 .. 051 Pemantauan

21 Kegiatn Lain-lain, Lain-lain, La in-la in,

22 3701.247.004 .. 051 17 Kegiatan Lain-lain, Lain-lain, La in-la in, Evaluasi

23 3701.247.005 .. 051 3 Kegiatan Lain-lain, Lain-lain, La in-la in, Review

24 3701.247 .006 .. 051 12 Laporan Lain-lain, Lain-lain, Lain-la in, Pemberian keterangan ahli

-" ~ +

25 3701.280.001..051 19 La po ran Lain-lain, Lain-lain, La in-la in, Pemblnaan SPIP

26 3701.313.001..051 30 Laporan La in-lain, Lain-lain, La in-la in, Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau

27 3701.404.001..051 20 Laporan Lain-lain, Lain-lain, La in-la in, Audit

Permasalahan

No Kode & Nama Vol Satuan (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen) 801 802 803

r I - .. -~ -

28 3701.404.002 .. 051 7 Laporan Lain-lain, ' Lain-lain, Lain-lain, Evaluasi

29 3701.404.003 .. 051 3 Laporan Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, Pemantauan

30 3701.404. 004 .. 051 I 38 Laporan Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, Review

31 3701.504.001..051 2 Kegiatan Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, Evaluasi

32 3701.504.002 .. 051 11 Laporan Lain-lain, Pemantauan

33 3701.604.001..051 3 Laporan Lain-lain, Lain-lain, Lain-lain, Pemantauan

- ~--- - - -- -- -

Jakarta, 10 Apr 2018