aurrekontuak 2019 presupuestos · proiektua guztira (%) egitura eta laguntza 6.337.410 % 2,8 4420...
TRANSCRIPT
AURREKONTUAK 2019
PRESUPUESTOS
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
Helburu Orokorrak
1. INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
2. SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
3. ETXEBIZITZA DUIN BATERAKO ESKUBIDEA BERMATUKO DUEN ETXEBIZITZA SOZIALAREN POLITIKA BAT
Izena 2019ko Proiektua 2018ko Aurrekontua Aldaketa (%)
1. KAPITULUA - LANGILE-GASTUAK 22.002.148 20.870.940 % 5,4
2. KAPITULUA - FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 22.649.372 20.355.306 % 11,3
4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ETA DIRU-LAGUNTZA ARRUNTAK 59.530.075 49.178.478 % 21
6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALAK 31.023.082 18.396.596 %68,6
7. KAPITULUA - KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRU-LAGUNTZAK 88.165.323 97.208.680 -% 9,3
8. KAPITULUA - FINANTZA-AKTIBOEN IGOERA 20.000 20.000 % 0
GUZTIRA 223.390.000 206.030.000 %8,4
AURREKONTU OSOA, KAPITULUKA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
Programa2019ko
ProiektuaGuztira (%)
Egitura eta Laguntza 6.337.410 % 2,8
4420 Ingurumen, Lurralde Plang. eta Etxeb. Egitura eta Laguntza 6.337.410 % 2,81- Ingurumen-politika arduratsu eta produktibo bat 65.814.445 % 29,5
4421 Ingurumenaren babesa 28.272.243 % 12,75121 Uren Plangintza eta Administrazioa 37.542.202 % 16,8
2- Sozialki kohesionatua, orekatua eta jasangarria den
lurralde bat bultzatzea
9.431.853 % 4,2
4313 Lurralde Antolamendua 8.775.603 %3,95414 Berrikuntzararko Funtsa 656.250 % 0,3
3- Etxebizitza duin baterako eskubidea bermatuko duen
etxebizitza sozialaren politika bat
141.806.292 % 63,5
4312 Etxebizitza 141.806.292 % 63,5
GUZTIRA 223.390.000 % 100
HELBURU ETA PROGRAMEN BANAKETA
Kap. 4420 Egitura eta Laguntza 2019
1 Langile-gastuak 3.467
2 Funtzionamendu-gastuak 2.448
6 Inbertsio errealak 402
8 Finantza-aktiboen igoera 20
GUZTIRA (Mila) 6.337
Egitura eta Laguntza
Aplikazio informatikoen mantentze-lana eta ustiapena 1.640.116
Komunikazio instituzionala, sailaren publizitatea 575.000
Aplikazio informatikoetako inbertsioak 401.500
Bestelako zerbitzuak (berdintasuna, euskara, itzulpenak, etab.)
101.000
GUZTIRA 2.717.616
EGITURA ETA LAGUNTZA
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
Kap. 4421 Ingurumena 2019
1 Langile-gastuak 6,208
2 Funtzionamendu-gastuak 8.439
4
Gastu arruntentransferentziak 8.281
6 Inbertsio errealak 1.810
7 Kapital-transferentziak 3.534
GUZTIRA (Mila) 28.272
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BATEN JARDUKETA-ARDATZAK
1. Natura-ondarearen
babesa
6. Euskadiren nazioarteko
proiekzioa eta erantzukizuna
4. Lurraldearen
jasangarritasuna
3. Ingurumen osasungarria.
Ingurumenaren kalitatea
2. Karbono gutxiko ekonomia
eta baliabideetan efizientea
5. IngurumenintegrazioaIngurumen-administrazioahobetzea. Ingurumen-hezkuntza
1. helburua. Gure natura-ondarea babestea
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 4.570.274
IHOBE 110.000
Urdaibaiko Erreserba 1.919.016
Natura-ondarea 1.262.216
Txingudiko badia leheneratzea 799.042
Naturaren informazio sistema 190.000
Ikerketa-proiektuak 270.000
Gatz Harana. Ingurumeneko ibilbidea 150.000
Ingurumena leheneratzea 70.000
Geodibertsitatea 20.000
GUZTIRA 4.680.274
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
2. helburua. Karbono gutxiko ekonomia eta baliabideetan
efizientea
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 400.000
Natura Ondare eta klima aldaketa 200.000
IHOBE 3.546.884
Klima Aldaketa Jarduketak 2.396.384
Ekonomia zirkularraren jarduketak. Hondakinen kudeaketa. 708.500
Ekoefizientzia. Erakusketa proiektuak. Teknologia garbiak 397.000
Ekodiseinua. Basque Ecodesign Center. 345.000
Basque Ecodesign Hub 150.000
Erosketa Publiko Berdea 150.000
GUZTIRA 4.146.884
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
3. helburua. Ingurumen osasungarria. Ingurumenaren kalitatea
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 3.039.583IHOBE 1.360.500
Uraren Euskal Agentzia. URA 37.542.202
Uraren Euskal Agentzia.URA 37.542.202
Aire Kalitatearen Sarea 1.211.610
Enpresentzako diru-laguntzak. Ingurumenaren babesa 1.550.888
Segurtasun-biltegiak: Argalario eta Loiu 355.000
Lurzoru kutsatuak 469.000
Atmosfera (GEIS Y APCAS). EMAS, IPPC, PCTI 536.500
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa 171.085
Lurzoru kutsatuak. Azterlanak eta Proiektuak 106.000
GUZTIRA 41.942.285
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
4. helburua. Lurraldearen jasangarritasuna
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 1.823.565
IHOBE 353.000
Udalentzako diru-laguntza. Garapen jasangarria 1.823.565
Udalsarea 21 115.000
Diru-laguntzak, Hitzarmen Sektorialak eta bestelakoakkudeatzea
238.000
GUZTIRA 2.176.565
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
5. helburua. Ingurumen integrazioa. Ingurumen Hezkuntza
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 1.596.544
IHOBE 1.078.218
Ikastetxeentzako diru-laguntza. Eskolako Agenda 21 750.000
Ekoetxea Urdaibai 538.843
Ekoetxea Txingudi 204.145
Ekoetxea Peñas Negras. Meatzaldea 205.230
Ekoetxea Azpeitia 135.000
Ingurumen Hezkuntza. Aztertu programak. 231.944Ingurumen H. Zentroen mantentze-lanak. EkitaldiJasangarriak
130.000
Udaleentzako diru-laguntza. Eslolako 21 Agendaren lerroa 260.000
Ingurugelak 99.600
Ingurumen-boluntariotza diruz laguntzea 120.000
GUZTIRA 2.674.762
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
5. helburua. Ingurumen integrazioa. Ingurumen Administrazioa
hobetzea
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 949.021
IHOBE 254.100
Ingurumen-kudeaketako Sistema eta Teletramitazioa 353.045
Ingurumen arloko ikuskaritza eta erantzukizuna 445.976
Ingurumeneko Esparru Programa (2015-2020) 254.100
Ingurumen arloko araudia. Arauak garatzea 150.000
GUZTIRA 1.203.121
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
6. helburua. Euskadiren nazioarteko proiekzioa eta erantzukizuna
IHOBE 53.500
Basque Country Ingurumena (BCI) 53.500
GUZTIRA 53.500
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
7. helburua. Gobernu arduratsua, eraginkorra, efizientea eta
gardena
IHOBE 543.617
Gobernu arduratsua, efizientea eta eraginkorra 543.617
GUZTIRA 543.617
INGURUMEN-POLITIKA ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2018
Gastuen Aurrekontua 10.954.819
Langile-gastuak 3.445.000Funtzionamendu-gastuak 200.000Inbertsioak 10.000
Helburuak
1. helburua. Gure ingurune naturala babestea 110.0002. helburua. Karbono gutxiko ekonomia eta baliabideetan efizientea 3.546.8843. helburua. Ingurumen osasungarria. Ingurumenaren Kalitatea 1.360.5004. helburua. Lurraldearen Jasangarritasuna 353.0005. helburua. Ingurumen Integrazioa 1.332.3186. helburua. Euskadiren nazioarteko proiekzioa eta erantzukizuna 53.5007. helburua. Gobernu arduratsua, eraginkorra, efizientea eta gardena 543.617
Diru-sarreren Aurrekontua 10.954.819
Sailaren ekarpena, Ihobe erakundearen ustiapen aurrekontua 9.473.253
Berezko diru-sarrerak 1.481.566
IHOBEren AURREKONTUA
Ustiapen Aurrekontua. Gastuak 17.427.391
Langile-gastuak 9.702.601Funtzionamendu-gastuak 7.724.790
Inbertsio Aurrekontua. Gastuak 25.515.465
Berezko Ondasunak 15.329.708Beste erakunde batzuentzat kudeatutako ondasunak 10.045.757Diru-laguntzak 140.000
Diru-sarreren Aurrekontua 42.942.856
Sailaren ekarpena 37.542.202
Berezko diru-sarrerak 4.650.654Bestelako diru-laguntzak 750.000
URAren AURREKONTUA
LABURPENA
Berezko Ondasunak 15.329.708
Uholdeen kontra antolatzeko, bideratzeko eta babesteko obrak 10.510.424Ibilguen mantentze-lanetarako eta leheneratzerako zerbitzua 3.008.848Uholdeen kontrako prebentzio-sistema 680.436Aplikazio informatikoen garapena eta tresnak 1.130.000
Beste erakunde batzuentzat kudeatutako ondasunak 10.045.757
Saneamenduko obrak 9.545.757Hornidura lanak 500.000
Diru-laguntzak 140.000
Garapenerako lankidetza Proeiktua. Uraren kanona 140.000
URAren INBERTSIOAK
UHOLDEEN KONTRA ANTOLATZEKO, BIDERATZEKO ETA OBRAK
2018an hasitako obrak 4.924.194
Zarautzen, Olaa eta Iñurritza erreken uholden aurkako eta ingurumena lehengoratzekoobren Proiektuaeta ingurumena berreskuratzeko proiektua
2.128.972
Sangronizen, Asua ibaiaren ezkerraldeko ertza birjartzeko Proeiktua 1.617.526Kadagua ibaiaren proiektua, Mimetizen (Zalla) 1.177.696
2019an hasi beharreko obrak 5.586.230
Urumea ibaia uholdeen aurka babesteko lanen Proiektua, Donostiako Martuteneauzoan. II. fasea
1.909.344
Ibaizabal ibaia uholdeen aurka babesteko lanen Proiektua. III Fasea 1.277.617
Zadorra ibaia uholdeen aurka babesteko lanen Proiektua. II Fasea 1.000.000
Jaizubiako zubiak egokitzeko Proeiktua 649.269
Toloto erreka uholdeen aurka babesteko lanen Proiektua, Elorrion 300.000
Lankidetza-hitzarmena, Durangon Uribarri 23ko eraikina eraisteko eta Mañaria ibaiarengaineko zubia ordezkatzeko
200.000
Ego ibaiaren ibai-esparrua, Eibar eta Ermua artean, birgaitzea eta ingurumena hobetzea 150.000Toloto errekaren uholdeetatik babesteko obrak, Elorrion 100.000
GUZTIRA 10.510.424
URAren INBERTSIOAK XEHETASUNAK
Beste erakunde batzuentzat kudeatutako ondasunak
2018an hasitako obrak 6.245.757
Mundaka ibaiaren ezkerraldeko ertzean kolektore orokorrerako erakitze-proeiktua. Gernika-Busturia zatia.
4.175.890
Saneamendu era Arazketa Agurain-Araba iguruan. Aguraingo hondakin-uren araztegia(HUA)
1.600.000
Legutioko saneamendu-sare unitarioa eraikitzeko proeiktua 422.629Oiongo hondakin-uren araztegia (HUA) handitzeko eraikitze-proiektua 47.238
2018an hasi beharreko obrak 3.800.000
Goi Nerbioi lur-zoruak 2.500.000
Sobrongo hornidura 500.000Ermua-Mallabia saneamendua 400.000Moredako saneamendua 300.000
Pasai-Donibaneko saneamendua 100.000
GUZTIRA 10.045.757
URAren INBERTSIOAK XEHETASUNAK
IMPULSAR UN TERRITORIO
SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y
SOSTENIBLE
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA
JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT
BULTZATZEA
Kap. 4313 Lurralde Antolamendua 2019
1 Langile-gastuak 1.669
2 Funtzionamendu-gastuak 1.285
4
Gastu arruntentransferentziak 305
7 Kapital-transferentziak 5.516
GUZTIRA (Mila) 8.775
Kap. 5414 Berrikuntzarako Funtsa 2019
4 Gastu arrunten transferentziak 12
7 Kapital-transferentziak 644
GUZTIRA (Mila) 656
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEKO JARDUKETA-ARDATZAK
A. LURRALDE PLANGINTZA
B. HIRIGINTZA ETA HIRI BERRONERATZEA
C. LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA
A- Lurralde Plangintza
Azterlanak, Planak eta Parte Hartzeko Ekintzak 538.708
Paisaia 259.000
Udalentzako diru-laguntzak, Generoa eta Hiriginza 200.000
Euskal Hiria 50.000
Inbentarioa eta Udalplan 26.548
GUZTIRA 1.074.256
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
B- Hirigintza eta Hiri Berroneratzea
Hiri Berroneratzea 5.132.094
Hiri Habitata 656.250
GUZTIRA 5.788.344
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
C- Lurralde Informazio Geografikoa
Azterlanak, ikerketak eta proiektuak 420.000
HAZI enkargua 280.000
Udalentzako diru-laguntzak. Kartografia egitea 200.100
GUZTIRA 900.100
KOPURU NAGUSIAK ETA JARDUKETA-ARDATZAK, 2019
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT BULTZATZEA
A.
LURRALDE PLANGINTZA
1.- EUSKADI SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUAETA JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT
• Ezagutzan, ikerketan eta komunikazioansakontzeko, 615.000 € ezarri dira, Azterlanak,Planak eta Parte Hartzeko Ekintzak garatze aldera.
2.- PAISAIA BALIOESTEA
• 259.000 € ezarri dira lurralde eta paisaiarenarloetako jarduketak finantzatzeko, prestakuntzasustatzeko eta ikerketak egiteko.
B.1
HIRIGINTZA ETA HIRI BERRONERATZEA
HIRIGINTZA
• Hiri-berroneratzeari dagokionez, Etxebizitzaren
3/2015 Legea eta Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legea erregelamendu bidez
jarraituko da bultzatzen.
• Hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko
sustapenean jarraituko da; horretarako, 200.000euroko dotazioa ezarri da.
B.2
HIRIGINTZA ETA HIRI BERRONERATZEA
HIRI BERRONERATZEA
Lurraldeko Esku-hartze Integratuaren Programa batmartxan jartzea bultzatuko da. Ildo horretatik, auzoahuletarako esku-hartzeak garatuko dira. Horiekpilotutzat joko dira, geroko ekintza-plan batzabaltzeko.
• Jarduera-lerro honetarako, 13.724.719 € ezarrikodira, 2019-2022 aldian zehar.
HIRI HABITATA– HIRI AGENDA
• “Hiri Habitata” ZTBPren talde gidaria bultzatu daberriz, 1.530.000 euro ezarrita 2019-2021aldirako.
C.
LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA
Foru-aldundiekiko lankidetza sustatuko da,kartografiari buruzko araudi komuna sortzeko,Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (DEA)martxan jartzea sustatuta.
• Aurrera egingo da toki-erakundeei udalinformazio geografikoaren kalitatea hobetzenlaguntza emateko programekin. Horretarako,200.100 € ezarri dira.
• Aurrera egingo da 2016ko LIDAR Proiektuarekin,baita informazio geografikoaren arloko bestelankidetza batzuekin ere. Horretarako, 280.000 €ezarri dira.
UNA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL
QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
ETXEBIZITZA DUIN BATERAKO ESKUBIDEA
BERMATUKO DUEN ETXEBIZITZA SOZIALAREN POLITIKA BAT
Kap. 4312 Etxebizitza 2019
1 Langile-gastuak 10.658
2 Funtzionamendu-gastuak 10.476
4
Gastu arruntentransferentziak 38.905
6 Inbertsio errealak 28.812
7 Kapital-transferentziak 52.955
GUZTIRA (Mila) 141.806
Izena 2019ko Proiektua 2018ko AurrekontuaAldaketa
(%)
1. KAPITULUA - LANGILE-GASTUAK 10.658 10.433 2,2%
2. KAPITULUA - FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 10.476 8.280 26,5%
3 KAPITULUA - FINANTZA-GASTUAK0 0
4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ETA DIRU-LAGUNTZA ARRUNTAK 38.905 29.560 31,6%
6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALAK 28.812 15.132 90,4%
7. KAPITULUA - KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRU-LAGUNTZAK 52.955 63.622 -16,8%
GUZTIRA (milak) 141.806 127.027 % 11,6
ETXEBIZITZA PROGRAMAREN AURREKONTUA
ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA
VISESA
Izena 2019ko Proiektua 2018ko AurrekontuaAldaketa
(%)
I. Langile-gastuak 5.557.035 5.403.897 3%
II. Funtzionamendu-gastuak 5.485.784 2.488.464 120%
III. Finantza-gastuak 2.826.315 3.429.288 -18%
VI. Inbertsioa higiezinean 76.213.564 75.249.596 1%
VIII. FInantza-aktiboen Igoera 30.000 775.787 -96%
IX. FInantza-pasiboen Jaitsiera 27.385.668 35.336.677 -23%
DOTAZIOAK GUZTIRA 117.498.366 122.683.709 -4%
IV. Jasotzeko transferentzia eta diru-laguntzaarruntak 286.852 3.006.361 -90%
V. Ondarearen Diru-sarrerak 6.668.089 4.503.887 48%
VI. Desinbertsioa higiezinean 75.998.139 67.367.615 13%VII. Jasotzeko kapital-eragiketetarako transf. eta diru-laguntzak 7.140.737 11.396.409 -37%
VIII. FInantza-aktiboen Jaitsiera 4.888.326 1.163.428 320%
IX. FInantza-pasiboen Igoera 22.516.223 35.246.009 -36%
BALIABIDEAK GUZTIRA 117.498.366 122.683.709 -4%
ETXEBIZITZA PROGRAMAREN AURREKONTUA
ALOKABIDE
Izena 2019ko Proiektua 2018ko AurrekontuaAldaketa
(%)
I. Langile-gastuak 5.691.585 4.271.918 33%
II. Funtzionamendu-gastuak 52.884.267 49.362.155 7%
III. Finantza-gastuak 2.928.811 3.156.713 -7%
VI. Inbertsio errealak 12.493.990 12.709.353 -2%
VIII. FInantza-aktiboen Igoera 634.143 600.000 6%
IX. FInantza-pasiboen Jaitsiera 9.514.630 7.702.542 24%
DOTAZIOAK GUZTIRA 84.147.426 77.802.681 8%
IV. Jasotzeko transferentzia eta diru-laguntzaarruntak 29.130.250 26.000.000 12%
V. Ondarearen Diru-sarrerak 32.374.413 30.790.786 5%VII. Kapital-eragiketetarako transf. eta diru-laguntzak 12.000.000 12.000.000 0%
VIII. FInantza-aktiboen Jaitsiera 1.109.213 1.196.696 -7%
IX. FInantza-pasiboen Igoera 9.533.550 7.815.199 22%
BALIABIDEAK GUZTIRA 84.147.426 77.802.681 8%
ETXEBIZITZA PROGRAMAREN AURREKONTUA
ETXEBIZITZA PROGRAMA KONTSOLIDATUA, VISESA ETA ALOKABIDE
GUZTIRAKAPITULUA
1 2 3 4 6 7 8 9
720 VISESA 117.498.366 5.557.035 5.485.784 2.826.315 0 76.213.564 0 30.000 27.385.668
721 ALOKABIDE 84.147.426 5.691.585 52.884.267 2.928.811 0 12.493.990 0 634.143 9.514.630
Doitze konsolidagarriak 14.540.138 2.540.138 12.000.000
187.105.654 11.248.620 55.829.913 5.755.126 0 76.707.554 0 664.143 36.900.298
4312 ETXEBIZITZA PROGRAMA 141.806.292 10.657.778 10.475.938 0 38.905.250 28.811.865 52.955.461 0 0
328.911.946 21.906.398 66.305.851 5.755.126 38.905.250 105.519.419 52.955.461 664.143 36.900.298
Doitze konsolidagarriak 52.220.987 0 3.950.000 0 29.130.250 0 19.140.737 0 0
Aurrekontu Kontsolidatua 2019 276.690.959 21.906.398 62.355.851 5.755.126 9.775.000 105.519.419 33.814.724 664.143 36.900.298
1. Kapitulutik 7. kapitulura 239.126.518
Aurrekontu Kontsolidatua 2018 261.007.144 20.108.914 55.077.014 6.586.001 3.560.000 91.084.555 40.175.654 1.375.787 43.039.219
1. Kapitulutik 7. kapitulura 216.592.138
JARDUERA-EREMU NAGUSIAK2019KO AURREKONTU
ESLEITUA%
%
ALOKAIRUA
BIRGA. GABE
• ALOKAIRU POLITIKAK 93.996.669 72% 92%
• HIRI BIRGAITZEA 28.988.697 22%
• GAINONTZEKO GASTUAK 8.163.148 6%
GUZTIRA 131.148.514 100%
2019KO AURREKONTU PROIEKTUA, JARDUERA-EREMU NAGUSIEN ARABERA
2019ko aurrekontua, 1. kapitulua kenduta
ALOKAIRU POLITIKEN 2019KO GASTUA
Jarduera-lerroak
LURZORUA 3.363.360€
URBANIZAZIOA 4.202.864€
ERAIKUNTZA 18.244.085€
VISESA 1.759.069€
ALOKAIRURAKO DIRU-LAGUNTZAK 9.519.000€
SOROSPENAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 4.368.041€
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 160.000€
ALOKABIDE SA 43.880.250€
ETXEBIZITZAK EROSTEA 500.000€
ETXEBIZITZARAKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREN PRESTAZIOA 3.000.000€
GAZTELAGUN PROGRAMA 5.000.000
ALOKAIRUAK GUZTIRA 93.996.669€
EGUNERATUTAKO AURREKONTUA, ETXEBIZITZA PROGRAMAREN GASTUAK 131.148.514€
ALOKAIRUAREN GASTUAREN % , ETXEBIZITZAREN GASTU OSOAREKIKO %722019ko aurrekontua, 1. kapitulua (langile-gastuak) kenduta (10.657.778€)
ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO POLITIKAREN 2019KO GASTUA
Jarduera-lerroak
SESTAO BERRI SA 1.300.000€
ERAIKUNTZA 820.000€
IRISGARRITASUNA BIRGAITZEKO RENOVE PLANA 4.483.102€
SOROSPENAK ETA DIRU-LAGUNTZAK BIRGAITZEKO RENOVE PLANA 14.646.868€
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK. ETXEBIZITZA-KONPONKETA TXIKIAK 189.800€
ENERGIA EFIZIENTZIA BIRGAITZEKO RENOVE PLANA 7.548.927€
BIRGAITZEAK GUZTIRA 28.988.697€
EGUNERATUTAKO AURREKONTUA, ETXEBIZITZA PROGRAMAREN
GASTUAK131.148.514€
BIRGAITZEKO GASTUAREN % , ETXEBIZITZAREN GASTU OSOAREKIKO % 22
2019ko aurrekontua, 1. kapitulua (langile-gastuak) kenduta(10.657.778€)
TipologiaEtxebizitza
kopurua
• Zuzkidura-bizitokiak eta Etxebizitza sozialak. Saila 250
• Etxebizitza sozialak. VISESA 350
• Etxebizitza babestuak eta itunduak. VISESA 125
• Ekimen pribatuak sustatutako etxebizitzak eraikitzea eta BIZIGUNErako biltzea 150
• Zuzkidura-bizitokiak eta Etxebizitza sozialak. Toki-erakundeak 125• Babes publikoko etxebizitzak, erabilera lagatzeko kooperatibak edo
cohousing75
GUZTIRA 1.075
ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAK GUZTIRA 950
ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAREN % , GUZTIAREKIKO %88
ETXEBIZITZAREN 2019KO EKIMEN PUBLIKOA
88%ALOKAIRURAKO EKIMEN PUBLIKOAETXEBIZITZAREN LEGEA BETETZEA
EROSKET
A
125 etx
12%
ALOKAIR
UA
950 etx
88%
ETXEBIZITZA POLITIKA SOZIAL ETA BERRITZAILE BATEN JARDUKETA-ARDATZAK
A. ETXEBIZITZAREN LEGEA GARATZEA
B. ALOKAIRUA
C. BIRGAITZEA
A.
ETXEBIZITZAREN LEGEA GARATZEA
• 2019an, alokairuko etxebizitzak adjudikatuko dira,EES betetzeko. Horretarako, Alokabidekkudeatutako parke publikoaren errotazioa,Biziguneren bilketa berriak, etxebizitza sozial etazuzkidura-bizitoki berrien adjudikazioak etaetxebizitzarako prestazio ekonomikoak (EPE)baliatuko dira. Aurreikusitakoarekin bat, 5.000familiari aitortuko zaie EES, ekitaldiaamaitutakoan.
• Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ordaintzerabideratutako gastu-partida 3 milioi eurokoa da etahanditu ahal da, EES exekutatzeko behar bestekoabete arte.
• 2019ko ekitaldia itxitakoan, EtxebizitzarenLegearen 8 erregelamendu egongo dira garatuta,beraren ezarpen operatiborako funtsezkoenetakobatzuk barne.
B.
ALOKAIRUA
Etxebizitza arrazoizko prezioan alokatzeko eskaintzapublikoa handitzea, etxebizitzak eskuratzen etaetxebizitza hutsak erabiltzen lagunduko duten formulaberritzaileak azpimarratuta.
• 2019ko Etxebizitza Programarekin bat, baliabideerabilgarrien % 92 (birgaitzekoak kenduta) alokairurakoizango dira.
• Etxebizitzaren erakunde publikoen ekimenaren % 88alokairu politiketara dago zuzenduta. Babes publikoko1.075 etxebizitza eta ekimen publikoaren menpeko ZBakeraikitzen hasiko dira; horietatik, 950 alokairurako izangodira. Sailak 250 sustatuko ditu (26,4 milioi euro), Visesak350 (7,4 milioi euro) eta toki-erakundeek 125 (12,0 milioieuro).
• Aurreikusitakoari jarraikiz, babes publikoko beste 1.150etxebizitza hasiko dira eraikitzen, ekimen pribatuak(1.025) eta Visesak saltzeko (125).
• Bizigune programak 5.900 etxebizitza biltzea (dotazioak%8an handitzea eta jabeei ordaintzeko gehieneko errenta600 eurora igotzea) eta, ASAP programaren bidez, beste500 etxebizitza biltzea. Guztira: 6.400 etxebizitza hutsmobilizatu alokairu eskugarriko eskaintzan.
• Gaztelagun programa berria, gazteei alokatzeko laguntzakemateko. 2019an 2.500 onuradun eta 2021ean 6.000onuradun lortzeko helburua ezarri da.
C.
BIRGAITZEA
Etxebizitza-parkea birgaitzeari bultzada ematea,konponbide efiziente, eskuragarri, jasangarri etaetorkizunekoak baliatuta
• EAEko etxebizitza parkearen bizitegi-erabilera optimizatzea,hiri-eremu irisgarrian, jasangarrian, kalitatezkoan,ekipamenduak eta zerbitzuak edukita eta gizarteanintegratuta.
• 10.352 etxebizitzatan eragingo duten kontserbatzeko etahobetzeko operazioen bidez eraikin multzoetan eskuhartzea.
• Irisgarritasun hobetua duten 4.500 etxebizitza. 450 igogailuinstalatzea.
• Eragile publiko eta pribatuen arteko koordinazioa, hiri-birgaitzeko jarduerak sustatu eta bultzateko. 140 esku-hartze, espazio publikoetako hiri-irisgarritasunean.
• Europarekin bat etorri H2020 eta bildutako EGEFfinantzaketa estrukturala. 2.628 etxebizitza sartuko diraetxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizienterako proiektuintegraletan.
• Tresnak: EITak eta Birgaitzeko Renove Plana. 30.000 EITegongo dira erregistratuta 2019ko ekitaldia amaitutakoan.50 proiektu finantzatuko dira, jasangarritasuna sustatzekoeta berrikuntzari eta hiri-habitatari laguntzeko Eraikalprogramaren bidez.
• Birgaitze-prozesuaren ondoren sortutako 1.000 etxebizitza.• 2019an, Etxebizitza Programan aurreikusitako gastuaren
bost eurotik gora hiri-birgaitzeko politiketara zuzendu da.
C.
BIRGAITZEA2019an, auzoak eta hiriguneak berroneratzeko jarduketaberriak finantzatuko dira, gure sozietate publikoeilagunduta eta Lurralde Plangintzako Bultzatu 2050ekimenaren ahalegina osatuta
• Sestao Berrik 1,7 milioi euro jasoko du(konpromiso-kredituak barne), Sestaoberroneratzeko. Gaurko datara arte, Sailak etaVisesak 40 milioi eurotik gora inbertitu dituzteSestaoko Txabarri-El Sol berroneratzekoproiektuan.
• 2019an, Visesak 1,5 milioi euro jasoko du,Vitoria-Gasteizko Koroatze auzoaren birgaitzeintegralerako. Horrela, Sailak operaziohonetarako 7,61 milioi euroko ekarpen globalaburutuko du.
BIRGAITZEKO RENOVE PLANAkhiri arloko irisgarritasunerako eta birgaitzerako bere jarduketa guztiak pakete
integratu batean batuko ditu
Partikular eta jabeen erkidegoentzako laguntzen programa, eraikinak eta etxebizitzakbirgaitzeko. 21 milioi euro, espero da 350 milioi euro ekartzea inbertsio pribatuan.
Irisgarritasunaren arloan, udal eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagokoerakundeentzako laguntzak. 6,3 milioi euro
1
2
Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearen arloko laguntzen programa, eraikitakoondarean esku hartzeko proiektuak egiteko. 6,4 milioi euro3
HELBURUEN HEDAPENA
•2019rako, etxebizitza babestua eraikitzeko susperraldi jarraituaren egoera: 2.100etxebizitza babestu eraikitzen hasiko dira. 2019an, alokairurako 950 etxebizitzababestu eraikitzen hastea dago aurreikusita (1.150 salmentarako).
•2019 amaitzean, alokairuko etxebitza-parke publikoa 20.675koa izango da, gutxigorabehera. Guztira, Etxebizitza babestuen parkea ia 68.917koa izango da. Parkebabestuaren aldean, alokairua % 30ekoa izango da.
•2019an, Bizigune Programak 5.900 etxebizitza izango ditu eta jabeei ordaindubeharreko gehieneko prezioa 600 euro izango da. ASAP programak 500 unitatebildu beharko ditu. Guztira, 6.400 etxebizitza huts mobilizatu alokairueskugarriko eskaintzan, 2019ko ekitaldiaren amaieran.
•Hiri-birgaitzearen helburu nagusiak 10.352 etxebizitza birgaitu hartzen ditu beregain. Gainera, irisgarritasuna hobetua duten 4.500 etxebizitza. Eraikinzaharretan, 450 igogailu instalatu nahi dira. Hiri-irisgarritasunerako 140 proiektueta jasangarritasuna eta hiri-habitata sustatzeko 50.
•2.628 etxebizitza sartuko dira etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientearenproiektu integraletan
• Birgaitze-prozeduaren ostean sortutako 1.000 etxebizitza berri.
HELBURUEN HEDAPENA
• 2019an, Gaztelagun programa berria, gazteei alokatzeko laguntzak emateko.Aurreikusitakoarekin bat, 2019an 2.500 gazte onuradun izango dira etaprogramari 5 milioi euroko zuzkidura emango zaio. 2021ean, 6.000 gaztekprograman izena ematea espero da, eta diru-laguntzaren gastu osoa 50,75 milioieurokoa izatea.
•Lurzoru berriak erostea, 700 etxebizitza babestu eraikitzeko.
•2019an, parke publiko babestuaren 9.500 etxebizitza ikuskatzeko helburua.
•2018-2020 Etxebizitzaren Gida Plan berriaren tarteko ebaluazioa.
•Etxebizitzaren 3/2015 Legea erregelamendu bidez garatzen jarraitzea,etxebizitzarako eskubide subjektiboari eta etxebizitza hutsaren erregulazioarilehentasun osoa emanda.
•Alokairua eta birgaitzea sustatzeko arau mailako neurri berriak
•Birgaitzeko Renove tresna finantzario berriari 2023ra arteko 30 milioi eurokozuzkidura eman zaio. Hori pertsona fisikoei zein auzotarren erkideei zuzendukozaie.