aurrekontu - egoeraren txostena informe de …grado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos a...
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OGASUN ETAFINANTZA SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZASOficina de Control Económico
AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
AZAROANOVIEMBRE 2016
AURKIBIDEA / Í N D I C E
ORRIALDEA PÁGINA
SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-2016
Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO
2016 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2016. Resumen por Secciones.
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-2016
Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 55 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 59 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 65 Detalle por secciones
ORRIALDEA PÁGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2016
Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 111 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 119
Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2016
Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 125 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 129
Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-11-30ean .......................................................................................... 141 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-2016 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 147 CRÉDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 153 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulo Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 159 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
2.4. IVAP
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 163 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 169
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
ORRIALDEA PÁGINA 2.5. EUSTAT
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 173 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos5 Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 179 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................ .183 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................. ..189
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos 2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 193 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 199 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
2.8. OSALAN
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 203 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 209 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
2.9. KONTSUMOBIDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 213 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 219 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
2.10. LANBIDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 223 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 229 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
ORRIALDEA PÁGINA
2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 233 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 239 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
2.12. GOGORA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 243 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 249 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos
SARRERA
Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta
bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain
zuzen ere, 2016 ekitaldiko azaroaren 30ean.
1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua
erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7.
kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako
laburpena jasotzen ditu. 16-11-30ena burutze gradua %79,8 izan da, 16-10-31n baino 6 puntu
gehiago eta 2,2 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.
1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2016an konprometitutako konpromiso
kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpena gehitu da.
1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin
da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak
hartzea izan da. Laburpen orokor bat, kapitulukako laburpena eta
aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen dira.
INTRODUCCIÓN
El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del
ejercicio 2016 a 30 noviembre tanto en la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.
El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos
de la Administración General. Este apartado incluye una serie de
resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los
capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.
El grado de ejecución al 30-11-16 se sitúa en un 79,8% 6 puntos por
encima del grado de ejecución al 31-10-16 y 2,2 puntos menos que el año
pasado a la misma fecha.
El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el
año 2016, por la Administración General. Se incluye un resumen por
secciones.
En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas
del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como
regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a
1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un
resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas
presupuestarias analizadas.
1
1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze
gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta
dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren
laburpena. Burutze gradua 16-11-30ean %84,3an izan da.
1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia
egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten
partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden
sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-
aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2016an konprometitu dituen
konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen
eta diru-sarreren aurrekontuen kapituluen araberako burutzeak erakusten
dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN,
KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta
GOGORA.
El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de
ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:
un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un
resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al
30-11-16 se sitúa en un 84,3%.
En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas
del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como
regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a
1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un
detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.
El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos
de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.
En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de
compromiso comprometidos en 2016 por cada Organismo Autónomo.
El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos
de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,
IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE,
LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.
2
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por secciones
3
4
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO
28.441 28.441 28.441 28.441 28.441100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
77.792 73.357 72.440 56.387 56.06094,3 93,1 72,5 72,193,6 96,0 91,6 94,7 64,7 69,5 56,0 69,4
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
249.504 234.006 228.964 185.587 181.93993,8 91,8 74,4 72,991,2 92,4 89,4 91,6 69,4 77,0 67,3 76,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
581.875 514.877 386.278 283.108 279.24388,5 66,4 48,7 48,088,3 90,7 63,5 62,7 42,5 51,9 42,0 48,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
1.096.717 1.085.057 1.067.564 911.480 910.17698,9 97,3 83,1 83,098,7 98,6 96,4 97,9 77,3 84,3 77,0 84,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
121.858 112.975 112.288 91.788 77.55692,7 92,1 75,3 63,689,6 92,3 86,1 91,6 66,1 77,9 57,4 70,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
2.871.470 2.822.111 2.751.209 2.574.240 2.554.79498,3 95,8 89,6 89,097,3 96,6 94,3 94,7 83,9 87,2 83,5 86,9
07 SEGURTASUNA
SEGURIDAD
632.532 592.661 587.946 496.992 494.62193,7 93,0 78,6 78,293,6 95,7 92,2 94,7 70,9 78,6 70,6 78,0
08 OSASUNA
SALUD
3.429.013 3.420.260 3.409.397 3.082.739 2.945.53399,7 99,4 89,9 85,999,8 99,5 99,1 99,0 82,1 89,3 78,1 83,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
672.835 465.886 460.036 364.683 325.63569,2 68,4 54,2 48,471,1 82,2 70,2 78,6 51,4 55,1 41,3 44,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
2.390 2.390 2.390 2.390 2.390100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
1.347 1.347 1.347 1.347 1.347100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
901 901 901 901 901100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
7.326 7.326 7.326 7.326 7.326100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA
AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
1.349 1.349 1.349 1.349 1.349100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
90 ZOR PUBLIKOA
DEUDA PUBLICA
1.170.218 672.064 672.064 672.058 672.05857,4 57,4 57,4 57,454,7 81,9 54,7 81,9 54,7 81,9 54,7 81,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
89.779 61.093 61.093 61.093 61.09368,0 68,0 68,0 68,068,0 66,7 68,0 66,7 68,0 66,7 68,0 66,7
99 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
18.894 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL11.054.241 10.096.100 9.851.033 8.821.909 8.600.46291,3 89,1 79,8 77,890,8 94,3 88,0 92,0 73,8 82,0 71,6 79,1
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo yPS
Ogasun eta F - Hacienda yF
Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
D O
7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01 02 03 04 05 06 07 08 09
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES
2016 2015
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01 02 03 04 05 06 07 08 09
GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS
SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2015 2014
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
D
O
9
10
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
11
12
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
1.995.298 1.933.100 1.931.651 1.732.882 1.732.78996,9 96,8 86,8 86,896,2 95,3 96,1 95,2 79,5 86,0 79,5 86,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.284.221 3.238.785 3.218.936 2.877.748 2.725.96498,6 98,0 87,6 83,098,0 97,7 97,0 97,2 79,5 86,7 74,9 80,5
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
279.314 196.461 196.461 196.455 196.45570,3 70,3 70,3 70,358,8 79,4 58,8 79,4 58,8 79,4 58,8 79,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
3.345.199 3.282.847 3.167.146 2.906.465 2.877.84998,1 94,7 86,9 86,098,1 97,8 93,8 94,8 82,2 87,0 81,1 86,1
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
491.396 307.314 292.748 174.808 171.10762,5 59,6 35,6 34,865,2 74,0 62,0 68,4 30,7 30,4 30,5 29,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
649.057 599.993 508.596 399.580 362.32792,4 78,4 61,6 55,891,3 92,8 75,1 78,3 56,3 63,2 47,3 52,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
117.425 61.104 58.998 57.474 57.47452,0 50,2 48,9 48,951,0 87,4 49,2 73,7 47,9 62,0 47,9 62,0
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS
892.331 476.497 476.497 476.497 476.49753,4 53,4 53,4 53,453,4 83,0 53,4 83,0 53,4 83,0 53,4 83,0
GUZTIRA
TOTAL11.054.241 10.096.100 9.851.033 8.821.909 8.600.46291,3 89,1 79,8 77,890,8 94,3 88,0 92,0 73,8 82,0 71,6 79,1
GUZTIRA
TOTAL11.054.241 10.096.100 9.851.033 8.821.909 8.600.46291,3 89,1 79,8 77,890,8 94,3 88,0 92,0 73,8 82,0 71,6 79,1
1.009.755 537.601 535.496 533.971 533.97153,2 53,0 52,9 52,953,1 83,5 52,9 81,9 52,7 80,5 52,7 80,5
1.140.453 907.307 801.343 574.388 533.43579,6 70,3 50,4 46,880,0 84,7 69,4 74,0 45,2 49,1 40,1 42,4
8.904.032 8.651.193 8.514.194 7.713.550 7.533.05697,2 95,6 86,6 84,696,4 96,6 94,4 95,3 79,9 86,4 77,7 83,8GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
13
14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES
CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE
PASIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
15
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 6 7 8 9
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS
2014 2015 2016
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 6 7 8 9
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
16
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 7
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 7 Kap 8
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
D
O
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS
17
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 6 Kap 7
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7
OGASUN ETA FINANTZAHACIENDA Y FINANZAS
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
D
O
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS
18
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 8
SEGURTASUNASEGURIDAD
D
O
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 7
OSASUNASALUD
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7
INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
D
O
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS
19
60,0%
80,0%
100,0%
2014 2015 2016
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
D
O
60,0%
80,0%
100,0%
2014 2015 2016
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2014 2015 2016
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
D
O
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2014 2015 2016
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL
D
O
2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS
20
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
21
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
A
D
O
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
22
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 4 por secciones
23
24
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO
28.041 28.041 28.041 28.041 28.041100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
25.885 24.569 23.900 20.120 20.04294,9 92,3 77,7 77,494,7 98,8 89,4 95,7 72,5 84,7 65,4 84,7
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
38.319 35.528 35.453 35.260 35.19792,7 92,5 92,0 91,992,7 90,7 91,3 90,6 90,4 90,0 89,5 89,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
180.778 177.042 132.342 95.129 93.46897,9 73,2 52,6 51,797,0 91,3 70,5 66,1 45,6 56,6 45,1 50,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
969.267 969.117 954.633 824.557 823.970100,0 98,5 85,1 85,0100,0 99,9 97,7 99,6 79,8 87,2 79,7 87,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
12.348 12.291 12.291 12.291 12.29199,5 99,5 99,5 99,599,5 99,6 99,5 99,6 99,5 99,6 99,5 99,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
1.360.045 1.351.983 1.297.382 1.276.004 1.261.41399,4 95,4 93,8 92,799,4 98,9 94,4 95,5 90,6 92,4 90,0 92,1
07 SEGURTASUNA
SEGURIDAD
23.223 18.561 18.527 18.512 18.51279,9 79,8 79,7 79,779,8 99,4 79,6 99,1 66,4 99,0 66,4 99,0
08 OSASUNA
SALUD
513.464 508.608 508.250 441.190 440.69099,1 99,0 85,9 85,899,6 99,7 98,3 98,3 77,4 83,7 77,4 83,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
90.185 86.582 85.801 84.835 73.70096,0 95,1 94,1 81,796,0 89,6 95,0 88,4 93,3 87,0 67,2 72,5
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
2.363 2.363 2.363 2.363 2.363100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
1.334 1.334 1.334 1.334 1.334100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
893 893 893 893 893100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
25
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
7.225 7.225 7.225 7.225 7.225100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA
AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
1.337 1.337 1.337 1.337 1.337100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK
RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
86.059 57.372 57.372 57.372 57.37266,7 66,7 66,7 66,766,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
99 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
4.432 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -
GUZTIRA
TOTAL3.345.199 3.282.847 3.167.146 2.906.465 2.877.84998,1 94,7 86,9 86,098,1 97,8 93,8 94,8 82,2 87,0 81,1 86,1
26
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo yPS
Ogasun eta F - Hacienda yF
Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES
D O
27
28
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones
29
30
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
469 295 238 125 12563,0 50,6 26,6 26,663,5 59,1 51,2 58,5 27,2 36,6 27,2 36,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
8.945 5.479 3.735 2.587 2.57361,3 41,8 28,9 28,859,0 61,5 39,5 51,7 25,6 27,4 25,5 21,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
2.509 2.019 2.005 595 59580,5 79,9 23,7 23,773,4 79,6 72,8 79,6 13,3 29,1 13,3 27,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
25.047 20.941 20.461 18.004 17.92583,6 81,7 71,9 71,689,0 86,4 87,1 77,2 62,1 56,7 60,8 55,9
05 OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
5.200 4.786 4.537 1.637 1.63792,0 87,2 31,5 31,591,0 43,2 86,3 37,0 27,0 8,5 27,0 8,4
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
52.470 50.620 43.029 30.123 28.76396,5 82,0 57,4 54,895,2 98,6 80,0 88,9 46,4 48,5 46,3 45,8
07 SEGURTASUNA
SEGURIDAD
21.973 17.416 16.445 4.999 4.73779,3 74,8 22,8 21,680,1 82,2 73,0 75,9 18,0 23,5 18,0 23,2
08 OSASUNA
SALUD
2.121 2.077 1.986 411 23797,9 93,6 19,4 11,297,8 58,0 91,6 53,1 4,0 1,6 4,0 1,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
372.598 203.680 200.311 116.328 114.51754,7 53,8 31,2 30,758,2 72,1 57,1 67,3 27,6 27,8 27,5 27,2
99 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
63 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL491.396 307.314 292.748 174.808 171.10762,5 59,6 35,6 34,865,2 74,0 62,0 68,4 30,7 30,4 30,5 29,5
31
32
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo yPS
Ogasun eta F - Hacienda yF
Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES
D O
33
34
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones
35
36
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO
400 400 400 400 400100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
33.318 33.318 33.306 23.702 23.702100,0 100,0 71,1 71,1100,0 100,0 100,0 100,0 60,6 57,5 45,8 57,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
14.109 14.109 12.748 965 965100,0 90,4 6,8 6,881,0 90,2 77,7 90,2 7,3 53,9 7,3 53,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
259.472 252.516 171.025 115.554 113.57897,3 65,9 44,5 43,897,9 92,1 61,7 56,3 36,7 44,6 36,2 42,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
48.474 43.060 40.872 28.112 27.93588,8 84,3 58,0 57,682,4 80,6 77,0 76,4 49,6 46,0 46,8 46,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
4.590 4.590 4.590 4.015 1.015100,0 100,0 87,5 22,1100,0 96,6 100,0 96,6 63,8 87,0 63,8 32,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
64.209 63.081 57.240 44.573 44.56398,2 89,1 69,4 69,493,5 95,2 83,3 91,3 67,7 53,9 67,7 53,9
08 OSASUNA
SALUD
48.587 48.587 48.587 45.001 37.895100,0 100,0 92,6 78,0100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 89,2 71,8 81,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
170.047 140.169 139.667 137.096 112.11482,4 82,1 80,6 65,982,4 98,9 82,1 96,9 80,2 95,3 54,1 61,3
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
27 27 27 27 27100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
13 13 13 13 13100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA
CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
8 8 8 8 8100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
101 101 101 101 101100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
37
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOA
SECCION
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA
AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
12 12 12 12 12100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
99 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
5.689 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL649.057 599.993 508.596 399.580 362.32792,4 78,4 61,6 55,891,3 92,8 75,1 78,3 56,3 63,2 47,3 52,2
38
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L - Des.Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES
D O
39
40
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por funciones
41
42
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION
HASIERAKO AURREK.PRESUPUESTO INICIAL
AURREK. EGUNERATUAPRESUP. ACTUALIZADO
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA 1.170.218DEUDA PUBLICA
1.170.218 672.058 57,4
01 ZOR PUBLIKOA
DEUDA PUBLICA
1.170.218 1.170.218 672.058 57,4
1 ZERBITZU OROKORRAK 435.353SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
411.077 298.597 72,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA
ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO
50.060 50.439 46.763 92,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA
ADMINISTRACION GENERAL
160.956 135.580 79.568 58,7
13 KANPO HARREMANAK
RELACIONES EXTERIORES
50.734 50.996 38.092 74,7
14 JUSTIZIA
JUSTICIA
173.602 174.062 134.173 77,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 612.138PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
611.039 484.160 79,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
612.138 611.039 484.160 79,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 996.002SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
996.341 843.195 84,6
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA
SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
640.944 641.313 596.854 93,1
32 GIZARTE SUSTAPENA
PROMOCION SOCIAL
355.058 355.028 246.341 69,4
43
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION
HASIERAKO AURREK.PRESUPUESTO INICIAL
AURREK. EGUNERATUAPRESUP. ACTUALIZADO
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.417.693PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
6.428.757 5.739.934 89,3
41 OSASUNA
SANIDAD
3.421.743 3.421.648 3.076.974 89,9
42 HEZKUNTZA
EDUCACION
2.530.062 2.530.941 2.295.380 90,7
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA
VIVIENDA Y URBANISMO
112.680 115.295 81.716 70,9
44 GIZARTE ONGIZATEA
BIENESTAR COMUNITARIO
39.069 38.936 25.006 64,2
45 KULTURA
CULTURA
185.462 193.017 181.085 93,8
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
24.057 24.157 13.116 54,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA
PROMOCION DEL EUSKERA
104.619 104.763 66.657 63,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 889.110PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO
963.273 513.510 53,3
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA
INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
634.461 635.361 342.605 53,9
52 KOMUNIKAZIOAK
COMUNICACIONES
19.856 22.957 10.618 46,3
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA
INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA
220.465 290.478 146.876 50,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA
INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
14.327 14.477 13.410 92,6
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 39.175REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL
54.597 38.323 70,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA
REGULACION ECONOMICA
28.602 34.921 24.133 69,1
63 FINANTZA-ARAUKETA
REGULACION FINANCIERA
10.573 19.675 14.190 72,1
44
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION
HASIERAKO AURREK.PRESUPUESTO INICIAL
AURREK. EGUNERATUAPRESUP. ACTUALIZADO
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 287.552REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
329.161 171.040 52,0
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
111.622 154.165 69.226 44,9
72 INDUSTRIA
INDUSTRIA
110.711 106.681 57.589 54,0
73 ENERGIA
ENERGIA
910 844 466 55,2
75 TURISMOA
TURISMO
13.607 13.987 11.182 79,9
76 MERKATARITZA
COMERCIO
50.703 53.484 32.577 60,9
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 86.059RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA
89.779 61.093 68,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK
RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC
86.059 86.059 57.372 66,7
92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL
0 3.720 3.720 100,0
GUZTIRA 10.933.299TOTAL
11.054.241 8.821.909 79,8
45
46
0 Zor Publikoa - Deuda Pública
1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general
2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridadciudadana
3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección ypromoción social
4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienespúblicos carácter social
5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienespúblicos de carácter económico
6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de caráctergeneral
7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica desectores productivos
9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ.con otras Adm. Públicas
2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES
47
48
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO
Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones
49
50
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
19.696.718HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
2.990.000 0 0 0 22.686.718
-7.509.507 0 0 0 0 -7.509.507
12.187.211 2.990.000 0 0 0 15.177.211
1.488.451 172.223 0 0 0 1.660.674
644.693 157.534 0 0 0 802.226
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
25.231.447HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
13.362.069 5.354.089 0 0 43.947.605
1.412.835 967.560 1.547.302 2.593.701 0 6.521.398
26.644.282 14.329.629 6.901.391 2.593.701 0 50.469.003
12.164.350 5.955.107 1.943.889 504.089 0 20.567.435
6.559.077 2.704.013 1.943.889 504.089 0 11.711.068
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
108.660.287HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
34.569.761 14.859.198 6.890.510 21.586.874 186.566.630
14.244.007 2.360.000 0 0 0 16.604.007
122.904.294 36.929.761 14.859.198 6.890.510 21.586.874 203.170.637
101.542.974 30.655.911 14.097.260 3.385.010 19.150.310 168.831.465
41.430.805 11.881.650 6.780.000 2.300.000 0 62.392.455
51
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
47.927.483HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
29.577.015 10.500.113 1.149.549 10.538.420 99.692.580
199.980 2.246.294 25.000 25.000 90.000 2.586.274
48.127.463 31.823.309 10.525.113 1.174.549 10.628.420 102.278.854
33.642.144 16.430.719 3.677.219 1.120.780 10.471.641 65.342.503
16.616.792 13.951.967 2.577.637 38.010 0 33.184.407
05 OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
12.847.665HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
3.818.363 2.705.680 384.000 820.000 20.575.708
2.750.000 2.750.000 500.000 600.000 0 6.600.000
15.597.665 6.568.363 3.205.680 984.000 820.000 27.175.708
14.164.001 5.911.499 3.088.662 617.292 820.000 24.601.454
13.594.920 5.871.813 2.928.734 617.292 820.000 23.832.759
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
272.615.295HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
94.319.976 69.976.742 18.243.987 4.500.000 459.656.000
3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 0 9.900.000
275.915.295 97.619.976 73.276.742 18.243.987 4.500.000 469.556.000
107.541.867 33.354.896 13.995.871 4.187.035 4.500.000 163.579.669
59.497.807 20.581.090 7.565.595 1.187.035 0 88.831.526
52
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
07 SEGURTASUNA
SEGURIDAD
59.001.348HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
31.858.204 3.610.563 1.247.000 500.000 96.217.115
0 0 0 0 0 0
59.001.348 31.858.204 3.610.563 1.247.000 500.000 96.217.115
51.450.426 29.465.846 3.610.563 781.963 0 85.308.798
46.844.216 26.016.501 3.610.563 781.963 0 77.253.243
08 OSASUNA
SALUD
72.507.336HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
50.800.000 18.000.000 0 0 141.307.336
0 0 0 14.142.688 0 14.142.688
72.507.336 50.800.000 18.000.000 14.142.688 0 155.450.024
29.850.025 19.582.291 14.521.969 14.142.688 0 78.096.973
3.039.266 0 0 0 0 3.039.266
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
155.369.241HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
105.857.025 6.090.000 0 0 267.316.266
1.030.000 3.975.517 500.000 500.000 0 6.005.517
156.399.241 109.832.542 6.590.000 500.000 0 273.321.783
55.670.492 11.149.429 590.000 500.000 0 67.909.922
51.993.754 9.181.027 590.000 500.000 0 62.264.781
53
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
99 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
20.800.000HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
18.800.000 13.500.000 11.000.000 22.500.000 86.600.000
-8.290.335 -9.176.351 -5.372.302 -3.718.701 -90.000 -26.647.689
12.509.665 9.623.649 8.127.698 7.281.299 22.410.000 59.952.311
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
GUZTIRA
TOTAL
794.656.820HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATU
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
385.952.413 144.596.385 38.915.046 60.445.294 1.424.565.958
7.136.980 6.423.020 500.000 14.142.688 0 28.202.688
801.793.800 392.375.433 145.096.385 53.057.734 60.445.294 1.452.768.646
407.514.729 152.677.921 55.525.433 25.238.857 34.941.951 675.898.891
240.221.330 90.345.595 25.996.418 5.928.389 820.000 363.311.731
54
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen General
55
56
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL
Euroak
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE
%
ANALIZATUA GUZTIRA
TOTAL ANALIZADO%
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%
AURREKONTUA GUZTIRA
TOTAL PRESUPUESTO
%
10.539.966.237
514.274.406
11.054.240.643
95,3
4,7
100,0
9.638.009.147
458.091.127
10.096.100.274
95,5
4,5
100,0
91,4
89,1
91,3
9.434.224.091
416.808.812
9.851.032.903
95,8
4,2
100,0
89,5
81,0
89,1
8.533.530.046
288.379.009
8.821.909.056
96,7
3,3
100,0
81,0
56,1
79,8
57
58
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
59
60
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE
%
KAPITULUAKCAPITULOS
%
1.995.297.674
100,0
1.933.100.000
100,0
96,9 1.931.651.207
100,0
96,8 1.732.882.165
100,0
86,81. LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
3.064.710.951
219.510.315
3.284.221.266
93,3
6,7
100,0
3.049.949.635
188.835.004
3.238.784.638
94,2
5,8
100,0
99,5
86,0
98,6
3.036.113.628
182.822.444
3.218.936.072
94,3
5,7
100,0
99,1
83,3
98,0
2.744.818.377
132.929.226
2.877.747.603
95,4
4,6
100,0
89,6
60,6
87,6
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
276.743.966
2.570.154
279.314.120
99,1
0,9
100,0
194.847.436
1.613.804
196.461.240
99,2
0,8
100,0
70,4
62,8
70,3
194.847.436
1.613.804
196.461.240
99,2
0,8
100,0
70,4
62,8
70,3
194.841.386
1.613.804
196.455.190
99,2
0,8
100,0
70,4
62,8
70,3
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
3. FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
3.180.948.284
164.250.750
3.345.199.035
95,1
4,9
100,0
3.128.621.767
154.224.917
3.282.846.684
95,3
4,7
100,0
98,4
93,9
98,1
3.029.453.531
137.691.994
3.167.145.525
95,7
4,3
100,0
95,2
83,8
94,7
2.803.657.041
102.807.540
2.906.464.581
96,5
3,5
100,0
88,1
62,6
86,9
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4
61
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE
%
KAPITULUAKCAPITULOS
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
440.275.068
51.120.965
491.396.033
89,6
10,4
100,0
266.522.921
40.791.344
307.314.265
86,7
13,3
100,0
60,5
79,8
62,5
256.668.385
36.079.399
292.747.784
87,7
12,3
100,0
58,3
70,6
59,6
153.276.621
21.531.458
174.808.079
87,7
12,3
100,0
34,8
42,1
35,6
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
6. INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
582.721.646
66.335.404
649.057.050
89,8
10,2
100,0
536.567.392
63.425.205
599.992.598
89,4
10,6
100,0
92,1
95,6
92,4
457.090.208
51.505.318
508.595.526
89,9
10,1
100,0
78,4
77,6
78,4
375.654.767
23.925.170
399.579.937
94,0
6,0
100,0
64,5
36,1
61,6
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
107.268.647
10.156.205
117.424.852
91,4
8,6
100,0
52.233.329
8.870.240
61.103.569
85,5
14,5
100,0
48,7
87,3
52,0
52.233.029
6.765.240
58.998.269
88,5
11,5
100,0
48,7
66,6
50,2
52.233.021
5.241.199
57.474.220
90,9
9,1
100,0
48,7
51,6
48,9
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8
62
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE
%
KAPITULUAKCAPITULOS
ANALIZATUA -
%
ANALIZATU GABEKOA -
%
%
892.000.001
330.613
892.330.614
100,0
0,0
100,0
476.166.667
330.613
476.497.280
99,9
0,1
100,0
53,4
100,0
53,4
476.166.667
330.613
476.497.280
99,9
0,1
100,0
53,4
100,0
53,4
476.166.667
330.613
476.497.280
99,9
0,1
100,0
53,4
100,0
53,4
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS
9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9
63
64
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Detalle por secciones
65
66
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO
1111 LEGEBILTZARRA
PARLAMENTO
28.040.765 28.040.765 100,0 28.040.765 100,0 28.040.765 100,0418
A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE
AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
28.040.765
98,6
28.040.765
98,6
100,0 28.040.765
98,6
100,0 28.040.765
98,6
100,0
399.9821,4
399.9821,4
100,0 399.9821,4
100,0 399.9821,4
100,0
28.440.747
100,0
28.440.747
100,0
100,0 28.440.747
100,0
100,0 28.440.747
100,0
100,0
67
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
9.378.472 8.567.566 91,4 8.567.566 91,4 7.465.252 79,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1312 GARAPEN LANKIDETZA
COOPERACION AL DESARROLLO
9.754.349 9.754.349 100,0 9.754.349 100,0 8.818.678 90,4413
TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.
TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.
33.272.481 33.272.481 100,0 33.272.481 100,0 23.668.152 71,1713
TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.
TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA
PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER
5.003.000 5.003.000 100,0 5.003.000 100,0 5.003.000 100,0412
TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.
OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.
INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH
1.585.000 1.585.000 100,0 1.585.000 100,0 1.585.000 100,0412
TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH
OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA
FONDO DE INNOVACION
3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 1.893.538 63,1454
AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.
BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE.
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
61.993.302
79,7
61.182.396
83,4
98,7 61.182.396
84,5
98,7 48.433.620
85,9
78,1
15.799.14020,3
12.174.25516,6
77,1 11.257.77715,5
71,3 7.952.91714,1
50,3
77.792.442
100,0
73.356.651
100,0
94,3 72.440.173
100,0
93,1 56.386.537
100,0
72,5
68
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
129.387.181 125.719.593 97,2 125.501.671 97,0 108.965.369 84,2LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA
5.591.455 5.180.992 92,7 5.180.992 92,7 3.444.507 61,6238
TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION
EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL
6.056.414 6.056.414 100,0 6.056.414 100,0 6.056.414 100,0412
TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.
OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.
1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
0 4.913.060 - 4.913.060 - 3.307.668 -238
ADMINISTRACION ELECTRONICA
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA-
3.938.579 131.260 3,3 131.260 3,3 104.834 2,7ADMINISTRACION ELECTRONICA.
ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA.-
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK
RELACIONES INSTITUCIONALES
5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0422
VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES
VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA
1.900.000 1.900.000 100,0 1.900.000 100,0 0 0,0722
EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK
-
2.350.000 2.350.000 100,0 2.350.000 100,0 0 0,0
PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMáTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS
PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM
-
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
2.064.700 2.018.160 97,7 1.810.170 87,7 1.183.667 57,3237
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELEKTRIKOA
2.127.586 2.588.536 121,7 2.127.584 100,0 1.572.593 73,9238
LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)
LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP)-
2.271.019 2.271.018 100,0 2.271.018 100,0 1.787.124 78,7VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).
JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP).-
69
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
1.984.089 2.515.845 126,8 2.011.756 101,4 603.840 30,4RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.
TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-
3.410.000 209.406 6,1 209.406 6,1 209.406 6,1SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO
IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA-
3.726.000 3.726.760 100,0 3.726.760 100,0 2.825.469 75,8
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)
APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP)
-
1.450.000 1.450.000 100,0 1.450.000 100,0 1.116.135 77,0
RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A
-
1.500.000 728.644 48,6 728.644 48,6 599.883 40,0632
SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK.
1412 JUSTIZIA
JUSTICIA
1.550.000 1.549.992 100,0 1.549.992 100,0 1.162.494 75,0238
CENTRO ANDOIU/GORBEIA.
ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.-
1.413.600 1.516.500 107,3 1.516.500 107,3 1.251.500 88,5CENTRO TXEMA FINEZ
TXEMA FINEZ ZENTROA.-
1.700.000 1.663.400 97,8 1.663.400 97,8 1.388.400 81,7CENTRO URIBARRI
URIBARRI ZENTROA-
11.468.992 8.885.246 77,5 8.885.246 77,5 8.884.403 77,5455
COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.
ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK.
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA
10.743.475 10.743.475 100,0 10.743.475 100,0 10.743.475 100,0412
TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.
HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.
70
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
199.633.090
80,0
191.118.302
81,7
95,7 189.727.349
82,9
95,0 160.207.180
86,3
80,3
49.870.49520,0
42.887.92018,3
86,0 39.237.11317,1
78,7 25.379.98813,7
50,9
249.503.585
100,0
234.006.222
100,0
93,8 228.964.463
100,0
91,8 185.587.168
100,0
74,4
71
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
25.281.573 24.561.668 97,2 24.510.517 97,0 20.695.599 81,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
2.015.000 2.015.000 100,0 2.015.000 100,0 1.000.000 49,6414
SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.
SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.-
4.621.128 4.621.128 100,0 4.621.128 100,0 2.400.000 51,9SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.
SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.-
1.720.000 1.720.000 100,0 1.720.000 100,0 800.000 46,5SPRI - AGENDA DIGITAL.
SPRI - AGENDA DIGITALA.-
4.392.547 4.226.599 96,2 0 0,0 0 0,0752
PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016
HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA-
1.686.880 1.562.060 92,6 1.562.060 92,6 231.324 13,7DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015
IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015-
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO
7.290.000 7.290.000 100,0 7.290.000 100,0 7.290.000 100,0414
SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.
NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.
2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 500.000 25,0454
FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.
FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-
2.400.000 2.400.000 100,0 2.400.000 100,0 1.200.000 50,0FUNDACION AZTI.
AZTI FUNDAZIOA.-
5413 TEKNOLOGIA
TECNOLOGIA
3.197.738 3.197.738 100,0 3.197.738 100,0 2.000.000 62,5414
SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)
SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.
1.000.000 1.527.455 152,7 1.527.455 152,7 781.728 78,2452
PROGRAMA BERRIKERTU 2015.
BERRIKERTU PROGRAMA 2015.
5.736.651 5.429.761 94,7 5.429.761 94,7 4.608.254 80,3752
ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
10.590.944 10.198.691 96,3 10.198.691 96,3 9.323.949 88,0ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
ETORGAI 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
8.999.999 8.614.664 95,7 8.614.664 95,7 2.831.542 31,5ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
72
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
8.429.349 8.452.608 100,3 8.452.608 100,3 1.612.166 19,1DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.
PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015.-
4.000.000 3.984.979 99,6 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )
HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)-
22.207.453 22.046.551 99,3 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( COMPETITIVOS )
HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)-
2.298.060 2.298.059 100,0 2.298.059 100,0 2.298.059 100,0754
ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
9.317.439 4.323.131 46,4 4.323.131 46,4 4.144.092 44,5ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
ETORTEK 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
7.629.548 3.832.607 50,2 3.832.607 50,2 0 0,0INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.
ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK.-
19.252.317 14.423.135 74,9 0 0,0 0 0,0
EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.
EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.
-
5.308.429 3.204.329 60,4 3.204.329 60,4 3.204.329 60,4
EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.
EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.
-
3.375.302 3.326.631 98,6 3.326.631 98,6 3.326.631 98,6ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
0 4.964.962 - 4.964.962 - 4.526.355 -ELKARTEK 2015
ELKARTEK 2015-
0 6.590.733 - 6.590.733 - 6.590.733 -EMAITEK PLUS 2015
EMAITEK PLUS 2015-
0 3.796.941 - 3.796.941 - 0 -ELKARTEK 2016
ELKARTEK 2016-
3.153.183 3.153.183 100,0 3.153.183 100,0 3.153.183 100,0ELKARTEK 2015
ELKARTEK 2015-
7.476.767 7.476.767 100,0 7.476.767 100,0 7.476.767 100,0EMAITEK PLUS 2015
EMAITEK PLUS 2015-
2.928.308 2.928.308 100,0 2.928.308 100,0 2.928.308 100,0ELKARTEK 2015
ELKARTEK 2015-
15.379.488 15.379.488 100,0 15.379.488 100,0 15.379.488 100,0EMAITEK PLUS 2015
EMAITEK PLUS 2015-
73
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
30.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0814
FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN
BERME-FUNTSA IVF. INBERTSIO-PROIEKTUENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZA EMATEKO PROG BERRI
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA
FONDO DE INNOVACION
0 5.247.317 - 5.247.317 - 5.247.317 -754
0EMAITEK PLUS 2015.
EMAITEK PLUS 2015.-
4.829.182 4.829.182 100,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK +2016
EMAITEK + 2016-
5.247.317 0 0,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK + 2015
EMAITEK + 2015-
17.602.683 17.602.683 100,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK + 2016
EMAITEK + 2016-
12.243.740 12.243.740 100,0 12.243.740 100,0 12.243.740 100,0EMAITEK PLUS 2015
EMAITEK PLUS 2015-
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL
4.307.834 4.307.834 100,0 4.307.834 100,0 4.307.834 100,0415
FUNDACION HAZI
HAZI FUNDAZIOA.
1.051.900 1.827.500 173,7 380.307 36,2 380.307 36,2452
PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).
ARLOKO PLANAK (ESNEA, OKELA, PATATA...).-
40.830.581 28.407.053 69,6 10.745.105 26,3 10.745.105 26,3PAGO BASICO
OINARRIZKO ORDAINKETA-
10.571.781 15.200.046 143,8 5.800.046 54,9 5.800.046 54,9
PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)
KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING)
-
5.875.863 14.837.343 252,5 8.284.480 141,0 8.284.480 141,0PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO
BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA-
3.000.000 2.598.761 86,6 2.598.461 86,6 0 0,0OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.
ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-
6.201.173 8.348.268 134,6 8.348.268 134,6 8.339.821 134,5OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO
ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-
74
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
2.300.000 1.109.493 48,2 109.493 4,8 109.493 4,8
PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.
NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA.
-
2.945.043 1.429.001 48,5 211.491 7,2 209.601 7,1DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.
NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA.-
2.000.000 2.101.999 105,1 2.101.977 105,1 7.375 0,4722
EREIN (SECTOR PUBLICO).
EREIN (ARLO PUBLIKOA).-
2.300.000 2.314.327 100,6 2.314.327 100,6 745.854 32,4
AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA.
-
3.250.000 3.267.711 100,5 3.267.711 100,5 927.920 28,6752
AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.
NEKAZARITZA EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA.
-
2.118.997 0 0,0 0 0,0 0 0,0OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.
ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-
6.634.183 7.424.105 111,9 7.424.105 111,9 3.406.785 51,4OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO
ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-
1.991.489 2.789.361 140,1 0 0,0 0 0,0DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.
NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA.-
4.880.317 4.528.408 92,8 4.528.408 92,8 1.348.454 27,6
DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.
NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.
-
7112 ARRANTZA
PESCA
2.302.012 2.302.012 100,0 2.302.012 100,0 0 0,0454
FUNDACION AZTI.
AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP.-
2.197.247 2.197.247 100,0 2.197.247 100,0 2.197.247 100,0FINANCIACIóN RECOPILACIóN DE DATOS BáSICOS (PNDB)
OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (0DPN)-
7.427.990 4.600.000 61,9 0 0,0 0 0,0752
MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.
MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP.
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA
6.311.273 6.311.273 100,0 6.311.273 100,0 6.311.273 100,0415
FUNDACION HAZI.
HAZI FUNDAZIOA.
75
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
3.236.634 2.351.073 72,6 2.351.073 72,6 193.798 6,0752
LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.
LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA.
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP
1.605.000 1.740.000 108,4 1.740.000 108,4 1.475.037 91,9238
TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.
EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES
2.285.000 2.285.000 100,0 2.285.000 100,0 1.000.000 43,8414
SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.
SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.
7.000.000 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0 6.600.000 94,3714
SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.
SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015.
6.000.000 5.925.400 98,8 5.925.400 98,8 115.775 1,9752
PROGRAMA INDARTU 2015
INDARTU PROGRAMA 2015-
2.953.279 2.711.912 91,8 2.711.912 91,8 244.698 8,3PROGRAMA INDARTU 2016
INDARTU PROGRAMA 2016-
1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0754
ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.
WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA.
13.000.000 13.000.000 100,0 13.000.000 100,0 13.000.000 100,0811
SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR
SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA-
2.160.000 2.160.000 100,0 2.160.000 100,0 2.160.000 100,0SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS
SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA-
23.070.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0823
PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS
ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA-
1.935.581 1.935.581 100,0 1.935.581 100,0 1.935.581 100,0GAUZATU 2013.
GAUZATU 2013.-
3.522.095 3.522.094 100,0 3.522.094 100,0 3.522.094 100,0GAUZATU BERRIA 2014.
GAUZATU BERRIA 2014.-
3.160.971 3.160.971 100,0 3.160.971 100,0 3.160.971 100,0GAUZATU BERRIA 2015.
GAUZATU BERRIA 2015.-
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
2.482.243 2.482.243 100,0 2.482.243 100,0 1.500.000 60,4714
PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.
BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.
7511 TURISMOA
TURISMO
76
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
8.827.577 8.827.577 100,0 8.827.577 100,0 8.250.000 93,5414
BASQUETOUR.
BASQUETOUR.
7612 BARNE MERKATARITZA
COMERCIO INTERIOR
1.555.000 1.454.100 93,5 0 0,0 0 0,0454
APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.
ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA.
1.550.760 856.193 55,2 0 0,0 0 0,0722
PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.
MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016.
3.750.000 3.683.000 98,2 3.269.708 87,2 3.269.708 87,2752
MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA.
17.520.000 17.520.000 100,0 17.520.000 100,0 17.519.992 100,0818
BILBAO EXHIBITION CENTRE.
BILBAO EXHIBITION CENTRE.
7613 NAZIOARTEKOTZEA
INTERNACIONALIZACION
4.453.825 4.453.825 100,0 4.453.825 100,0 1.500.000 33,7414
SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL
SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA
3.726.000 3.287.720 88,2 3.287.720 88,2 2.930.695 78,7452
APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.
LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015.-
1.758.560 0 0,0 0 0,0 0 0,0BECAS GLOBAL TRAINING 2016.
GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016.-
0 1.456.960 - 1.456.960 - 968.080 -454
BECAS GLOBAL TRAINING 2016
2016 GLOBAL TRAINING BEKAK
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
497.161.233
85,4
436.685.488
84,8
87,8 322.128.427
83,4
64,8 249.761.588
88,2
50,2
84.713.89414,6
78.191.99215,2
92,3 64.149.59316,6
75,7 33.345.97011,8
39,4
581.875.127
100,0
514.877.480
100,0
88,5 386.278.021
100,0
66,4 283.107.558
100,0
48,7
77
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
28.941.528 28.501.015 98,5 28.468.515 98,4 24.170.253 83,5LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
1.699.029 1.666.699 98,1 1.666.699 98,1 1.333.352 78,5238
ASISTENCIA TECNICA.
LAGUNTZA TEKNIKOA.
13.042.758 13.042.758 100,0 13.042.758 100,0 9.782.069 75,0412
LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.
LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.
3112 LANA
TRABAJO
11.916.206 11.916.206 100,0 11.916.206 100,0 8.937.155 75,0412
INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.
LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.
3121 GIZARTERATZEA
INCLUSION SOCIAL
11.057.516 11.057.516 100,0 11.057.516 100,0 8.293.137 75,0412
LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.
LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.-
461.000.000 461.000.000 100,0 461.000.000 100,0 446.693.409 96,9
LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.
LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA.
-
23.000.000 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0422
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.
GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.
3123 GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES
8.594.537 8.594.537 100,0 8.594.537 100,0 6.266.653 72,9238
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.
0 7.040.000 - 7.040.000 - 7.040.000 -421
FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA
GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ
1.700.473 0 0,0 0 0,0 0 0,0422
AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.
TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK.
-
7.040.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.
KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA.-
78
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
0 1.542.633 - 1.542.633 - 1.542.633 -
AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016
TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA
-
2.620.436 0 0,0 0 0,0 0 0,0454
PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).
ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA).
-
15.285 1.900.773 * 1.900.773 * 1.900.773 *
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL
ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA
-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA
25.480.314 25.648.957 100,7 21.957.600 86,2 21.957.600 86,2453
DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.
30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.-
2.000.000 1.831.357 91,6 1.473.700 73,7 1.473.700 73,7DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.
255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.-
31.915.190 31.362.000 98,3 25.120.601 78,7 25.095.053 78,6
CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.
LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO.
-
3211 ENPLEGUA
EMPLEO
119.628.924 119.628.924 100,0 119.628.924 100,0 89.721.693 75,0412
LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.
LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.-
108.813.990 108.813.990 100,0 108.813.990 100,0 71.086.785 65,3
LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.
LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK.
-
3231 PRESTAKUNTZA
FORMACION
71.932.542 71.932.542 100,0 71.932.542 100,0 53.949.407 75,0412
LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.
LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.-
79
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
40.597.270 40.597.270 100,0 40.597.270 100,0 21.593.088 53,2
LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.
LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK.
-
4312 ETXEBIZITZA
VIVIENDA
2.052.000 2.326.166 113,4 2.326.166 113,4 1.527.420 74,4238
ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.
ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK.
-
2.000.000 2.043.676 102,2 2.043.676 102,2 979.664 49,0
MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.
BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA.
-
19.500.000 19.500.000 100,0 19.500.000 100,0 19.500.000 100,0414
ALOKABIDE S.A.
ALOKABIDE S.A.
2.000.000 2.000.000 100,0 39.500 2,0 34.250 1,7453
PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.
ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK.
6.939.810 6.263.224 90,3 6.257.774 90,2 6.125.007 88,3621
OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.
SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-
1.820.000 1.820.000 100,0 1.820.000 100,0 1.820.000 100,0OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.
BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK.-
1.623.998 1.700.032 104,7 1.529.403 94,2 1.388.289 85,5OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.
URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN.-
0 1.507.460 - 1.507.460 - 1.507.460 -622
ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES EN HERNANI
ETXEBIZITZA SOZIALEN EROSKETA HERNANI-
350.604 1.920.679 547,8 1.920.679 547,8 1.912.778 545,6
CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.
72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKITZEA P-7N, 1. POLIGONOA, MINA MORRO ETA MIRAFLORES, BILBAO.
-
1.728.680 1.532.767 88,7 1.532.767 88,7 924.888 53,5
CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.
45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.
-
2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.
KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN.-
80
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
1.507.461 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.
IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI.-
1.543.614 828.180 53,7 828.180 53,7 828.180 53,7714
FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.
VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK.
-
5.790.948 259.650 4,5 259.650 4,5 259.650 4,5
ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.
ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M.
-
2.200.004 300.000 13,6 300.000 13,6 0 0,0
SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ
DIRU-LAGUNTZA VISESARI. CORONACION-AUZOA HIRI-BIRSORKUNTZA, VITORIA-GASTEIZEN
-
0 5.531.298 - 5.531.298 - 5.531.298 -
ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;
ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2
-
1.603.539 1.547.850 96,5 1.547.850 96,5 748.707 46,7722
SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.
HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.
-
1.657.298 1.644.580 99,2 1.644.580 99,2 238.128 14,4
SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.
HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.
-
1.765.000 1.765.000 100,0 1.765.000 100,0 0 0,0752
ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.
BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO.-
2.561.863 1.791.603 69,9 1.791.603 69,9 1.694.667 66,1SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.
SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA.-
2.934.650 2.740.946 93,4 2.740.946 93,4 1.982.083 67,5753
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.
DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.
-
1.800.002 1.665.677 92,5 1.665.677 92,5 35.305 2,0
SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.
DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.
-
8.500.000 8.599.810 101,2 8.599.810 101,2 7.511.591 88,4
SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.
ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.
-
81
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
5.000.000 5.000.000 100,0 4.794.811 95,9 4.794.811 95,9SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.
ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.-
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
1.047.875.470
95,5
1.041.365.775
96,0
99,4 1.028.701.094
96,4
98,2 883.180.937
96,9
84,3
48.841.8904,5
43.690.8474,0
89,5 38.862.5633,6
79,6 28.298.8303,1
57,9
1.096.717.360
100,0
1.085.056.622
100,0
98,9 1.067.563.657
100,0
97,3 911.479.766
100,0
83,1
82
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS
25.154.929 24.013.329 95,5 23.953.721 95,2 20.984.193 83,4LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1212 ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES
1.856.601 1.782.045 96,0 1.782.045 96,0 1.380.163 74,3238
LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.
EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA.
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
1.450.000 1.450.000 100,0 1.450.000 100,0 1.329.167 91,7238
ATENCION PUESTO DE USUARIO.
ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA.-
12.600.000 12.600.000 100,0 12.600.000 100,0 11.550.000 91,7SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION
LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK.-
1.460.000 1.460.000 100,0 1.460.000 100,0 1.216.667 83,3INGENIERIA DE SISTEMAS.
SISTEMA-INGENIARITZA.-
3.735.198 3.091.192 82,8 3.091.192 82,8 1.592.668 42,6COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.
SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-
3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0714
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE
EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
4.850.000 4.850.000 100,0 4.850.000 100,0 3.970.324 81,9238
KZGUNEA.
KZGUNEA.
5511 ESTATISTIKA
ESTADISTICA
11.088.000 11.088.000 100,0 11.088.000 100,0 11.088.000 100,0412
TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.
OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS
2.500.000 2.470.000 98,8 2.470.000 98,8 1.693.029 67,7238
ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).
LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA).
1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0 0 0,0632
EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP
EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN
6112 ZERGA-POLITIKA
POLITICA FISCAL
83
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS
4.915.353 3.703.754 75,4 3.703.754 75,4 3.703.754 75,4281
PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES
OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK
6311 FINANTZA-POLITIKA
POLITICA FINANCIERA
2.360.000 2.360.000 100,0 2.360.000 100,0 1.418.851 60,1238
COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.
DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.
12.581.250 9.016.320 71,7 9.016.320 71,7 9.016.320 71,7282
CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.
BIRFINKAPEN ITUNAK.
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
89.051.331
73,1
82.384.641
72,9
92,5 82.325.032
73,3
92,4 71.943.136
78,4
80,8
32.806.25226,9
30.589.89327,1
93,2 29.962.47326,7
91,3 19.844.44621,6
60,5
121.857.583
100,0
112.974.534
100,0
92,7 112.287.505
100,0
92,1 91.787.582
100,0
75,3
84
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
1.235.814.774 1.204.655.800
97,5 1.203.936.548
97,4 1.092.603.754
88,4LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION
3.321.343 3.300.000 99,4 3.300.000 99,4 2.476.676 74,6238
ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.
INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.
2.000.000 1.077.933 53,9 1.077.933 53,9 1.077.933 53,9824
PRESTAMOS AL PERSONAL
LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
2.970.522 0 0,0 0 0,0 0 0,0237
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
4.970.336 3.264.211 65,7 3.264.211 65,7 2.562.232 51,6238
GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.
TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-
710.000 1.623.497 228,7 1.623.497 228,7 1.419.732 200,0CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.
INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK.-
2.548.367 2.547.630 100,0 2.547.630 100,0 2.547.630 100,0MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA
MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA-
517.090 4.662.157 901,6 4.662.157 901,6 4.662.157 901,6282
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
42.178.253 42.178.253 100,0 42.178.253 100,0 42.178.253 100,0416
FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"
HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA
3.912.507 3.912.506 100,0 3.912.506 100,0 3.912.506 100,0422
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16
HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA
281.809.299 281.476.403 99,9 263.777.020 93,6 263.777.020 93,6455
CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
4.079.928 4.343.329 106,5 3.464.388 84,9 3.464.388 84,9CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR
HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
7.394.640 7.636.814 103,3 7.636.814 103,3 3.818.407 51,6
ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16
HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA
-
3.894.352 3.652.178 93,8 0 0,0 0 0,0
ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17
HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA
-
85
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
24.627.322 24.389.510 99,0 24.389.510 99,0 24.389.510 99,0
AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16
0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA
-
1.507.813 3.787.452 251,2 3.787.452 251,2 1.882.509 124,9622
OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK)-
3.575.102 1.439.014 40,3 485.396 13,6 10.327 0,3OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-
3.478.983 3.462.289 99,5 2.843.379 81,7 2.699.819 77,6OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-
1.515.000 1.084.587 71,6 344.987 22,8 39.611 2,6625
EQUIPAMIENTO PREMIA.
PREMIA-EKIPAMENDUA.
6.000.000 5.791.317 96,5 5.791.317 96,5 1.747.575 29,1722
OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.
1.600.000 1.600.000 100,0 1.600.000 100,0 800.000 50,0754
SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.
KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015.
4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL
1.589.455 1.575.895 99,1 1.575.895 99,1 1.482.261 93,3222
OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.
BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA.
6.387.447 0 0,0 0 0,0 0 0,0237
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK
-
2.440.578 0 0,0 0 0,0 0 0,0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
-
3.556.428 3.232.051 90,9 3.232.051 90,9 3.232.051 90,9238
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO
BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA
-
2.778.009 2.328.484 83,8 2.328.484 83,8 749.803 27,0
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.
-
86
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
3.542.812 3.470.527 98,0 3.470.527 98,0 3.470.527 98,0
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO
BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA
-
2.352.237 2.304.133 98,0 2.304.133 98,0 831.670 35,4
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.
-
3.481.456 4.602.143 132,2 3.298.654 94,7 3.298.654 94,7
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.
BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA.
-
2.326.210 2.185.491 94,0 2.185.491 94,0 787.687 33,9
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.
-
3.183.249 2.086.955 65,6 2.086.955 65,6 1.638.149 51,5GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.
TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-
2.312.535 2.312.535 100,0 2.312.535 100,0 2.312.535 100,0MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO
MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH-
2.431.631 0 0,0 0 0,0 0 0,0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
-
58.519 2.309.067 * 2.309.067 * 2.309.067 *282
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
-
392.835 9.131.162 * 9.131.162 * 9.131.162 *
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
-
282.737 7.437.309 * 7.437.309 * 7.437.309 *
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
-
2.600.000 2.530.853 97,3 2.530.853 97,3 1.672.499 64,3422
CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL
LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-
87
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
6.507.711 6.507.711 100,0 6.507.711 100,0 5.862.546 90,1DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE
ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE-
4.955.016 6.823.661 137,7 6.823.661 137,7 6.823.661 137,7454
CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA
OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK
181.249.489 177.793.969 98,1 166.266.200 91,7 166.266.200 91,7455
CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
6.201.565 6.457.605 104,1 5.110.083 82,4 5.110.083 82,4CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR
HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
57.018.590 55.188.551 96,8 55.188.551 96,8 55.188.551 96,8CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO
BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
63.978.162 68.825.974 107,6 68.825.974 107,6 68.825.974 107,6CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL
LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
1.868.645 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONCIERTOS FP BASICA
OINARRIZKO LH ITUNAK-
13.546.340 8.890.595 65,6 8.773.209 64,8 7.095.103 52,4622
OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-
8.164.273 7.022.063 86,0 5.308.534 65,0 1.838.910 22,5OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-
3.143.762 2.359.165 75,0 1.632.107 51,9 1.366.088 43,5OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH-
0 4.698.396 - 4.665.726 - 1.456.876 -OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-
4.095.785 4.095.785 100,0 4.095.785 100,0 4.095.785 100,0624
EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS
LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA
2.034.000 1.672.061 82,2 539.561 26,5 344.321 16,9625
EQUIPAMIENTO PREMIA
PREMIA EKIPAMENDUA
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
254.807.172 254.807.172 100,0 254.807.172 100,0 254.807.172 100,0418
UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.
UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.-
18.954.425 18.954.425 100,0 18.954.425 100,0 13.451.440 71,0UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.
UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.-
88
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
12.246.797 12.246.797 100,0 12.246.797 100,0 12.246.797 100,0
UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.
UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK.
-
2.974.619 2.974.619 100,0 2.974.619 100,0 2.974.619 100,0454
UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).
DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).-
3.149.272 3.149.272 100,0 3.149.272 100,0 3.149.272 100,0
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).
-
4.500.000 4.500.000 100,0 4.500.000 100,0 4.500.000 100,0718
UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.
UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.-
7.131.119 7.131.119 100,0 7.131.119 100,0 4.738.483 66,4UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.
UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.-
3.519.170 3.519.170 100,0 3.519.170 100,0 3.519.170 100,0754
UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).
DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).-
2.541.491 2.541.491 100,0 2.541.491 100,0 2.541.491 100,0
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA).
-
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
8.700.000 8.700.000 100,0 8.700.000 100,0 8.700.000 100,0415
MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.
MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA.
6.199.537 6.199.536 100,0 6.199.536 100,0 6.199.536 100,0422
SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015
UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015
1.273.024 1.636.448 128,5 1.636.448 128,5 1.636.448 128,5454
SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015
UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015
1.471.437 1.468.009 99,8 1.468.009 99,8 1.468.009 99,8622
OBRAS MUSIKENE
MUSIKENE IKASTETXEETAKO OBRAK
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA
PROMOCION EDUCATIVA
89
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
15.051.000 15.050.562 100,0 15.050.562 100,0 15.050.562 100,0238
SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO
IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA
-
8.262.000 8.261.189 100,0 8.261.189 100,0 8.261.189 100,0
SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.
-
10.692.000 10.692.581 100,0 10.692.581 100,0 10.692.581 100,0TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO
ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-
8.100.000 7.840.412 96,8 7.714.771 95,2 3.194.288 39,4TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-
2.318.000 2.077.808 89,6 2.077.808 89,6 2.077.808 89,6ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO
ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-
1.800.000 2.039.200 113,3 2.039.200 113,3 698.234 38,8ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-
2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0418
UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.
UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK.
49.000.000 48.529.772 99,0 48.529.709 99,0 48.529.709 99,0453
BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16
UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA-
8.000.000 8.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17
UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA.-
2.395.806 2.395.002 100,0 2.395.002 100,0 2.395.002 100,0AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16
DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16-
1.592.500 1.709.942 107,4 1.592.175 100,0 1.592.175 100,0AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17
DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17-
26.000.000 26.000.000 100,0 25.960.028 99,8 25.960.028 99,8
BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16
UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA.
-
4512 KIROLAK
DEPORTES
2.350.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454
PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.
KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.
-
0 2.350.000 - 2.350.000 - 2.143.263 -PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016
KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016-
90
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0821
TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL
EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN
4513 KULTURAREN SUSTAPENA
PROMOCION DE LA CULTURA
2.163.292 2.163.292 100,0 2.163.292 100,0 2.163.292 100,0413
INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.
7.046.915 7.046.915 100,0 7.046.915 100,0 7.046.915 100,0414
ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.
EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.
4.978.999 4.978.999 100,0 4.978.999 100,0 4.978.999 100,0454
FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA.
2.984.580 2.984.580 100,0 2.984.580 100,0 2.984.580 100,0751
CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.
KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO
3.415.000 3.415.000 100,0 3.415.000 100,0 3.415.000 100,0454
FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.
BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA.
-
1.455.000 1.455.000 100,0 1.455.000 100,0 1.455.000 100,0FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.
BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.-
4515 GIZARTE HEDABIDEAK
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
116.880.383 116.880.383 100,0 116.880.383 100,0 116.880.383 100,0413
RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.
EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.
4.700.000 4.700.000 100,0 4.700.000 100,0 4.700.000 100,0714
TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).
EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA).
4711 HIZKUNTZA POLITIKA
POLITICA LINGÜISTICA
91
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
30.522.561 30.522.561 100,0 30.522.561 100,0 30.522.561 100,0412
HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.
HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.
-
2.889.578 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.
HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.
-
1.736.780 0 0,0 0 0,0 0 0,0452
EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.
EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.
-
3.168.750 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.
EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.
-
0 2.579.551 - 0 - 0 -EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)
EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19)-
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO
2.370.000 2.370.000 100,0 365.597 15,4 365.597 15,4454
SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS
IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO
5412 IKERKETA
INVESTIGACION
1.874.455 1.874.455 100,0 1.874.455 100,0 1.752.092 93,5418
BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16
DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16-
4.614.761 4.609.370 99,9 4.609.370 99,9 4.567.475 99,0BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16
IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16-
12.429.696 12.429.696 100,0 12.429.696 100,0 12.429.696 100,0CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.
IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.-
2.759.994 2.838.466 102,8 2.794.966 101,3 2.736.243 99,1453
BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16
IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16
2.919.830 2.919.830 100,0 2.919.830 100,0 2.919.830 100,0718
GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.
IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18.-
3.500.000 3.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22
IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22-
92
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA
FONDO DE INNOVACION
2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 0 0,0418
PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE
RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA
0 4.033.374 - 4.033.374 - 4.033.374 -754
ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017
BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017-
8.936.075 4.902.700 54,9 4.902.700 54,9 4.902.700 54,9ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017
BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017-
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
2.724.281.125
94,9
2.689.705.721
95,3
98,7 2.630.131.019
95,6
96,5 2.474.078.526
96,1
90,8
147.188.4865,1
132.404.8334,7
90,0 121.078.4244,4
82,3 100.161.9543,9
68,1
2.871.469.611
100,0
2.822.110.554
100,0
98,3 2.751.209.443
100,0
95,8 2.574.240.480
100,0
89,6
93
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD
478.377.903 457.386.479 95,6 457.219.878 95,6 407.761.494 85,2LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN
ERTZAINTZA EN SERVICIO
3.510.075 117.624 3,4 117.624 3,4 117.624 3,4215
RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS
EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA-
4.476.827 5.619.407 125,5 5.619.407 125,5 5.094.755 113,8RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL
SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA.-
2.948.724 3.235.546 109,7 3.235.546 109,7 2.780.431 94,3216
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A
A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA.-
2.241.000 2.241.000 100,0 2.241.000 100,0 717.636 32,0ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL
ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA.-
2.300.000 1.235.000 53,7 1.235.000 53,7 859.835 37,4223
MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS
SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN.
1.934.561 1.227.331 63,4 1.227.331 63,4 543.880 28,1225
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK.
3.000.000 3.000.044 100,0 3.000.044 100,0 277.843 9,3237
CARBURANTE VEHICULOS
IBILGAILUEN ERREGAIA-
3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 2.455.499 81,8CARBURANTE VEHICULOS
IBILGAILUEN ERREGAIA-
2.400.000 2.436.666 101,5 2.436.666 101,5 1.389.785 57,9SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016
ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016).-
2.573.600 58.021 2,3 57.021 2,2 56.839 2,2VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINTZA
ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA.-
1.476.550 369.984 25,1 297.484 20,1 296.992 20,1OTROS SUMINISTROS
BESTELAKO HORNIDURAK-
5.400.000 5.400.000 100,0 5.400.000 100,0 4.531.698 83,9238
SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO
SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA.-
3.785.000 3.785.000 100,0 3.785.000 100,0 2.800.384 74,0SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES
PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA-
1.792.787 249.000 13,9 249.000 13,9 144.133 8,0SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN.-
697.025 1.590.427 228,2 1.590.427 228,2 1.122.884 161,1MUNICION
MUNIZIOA.-
94
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD
943.400 2.002.795 212,3 2.002.795 212,3 1.163.565 123,3SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA
TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA.-
1.315.000 1.495.000 113,7 1.495.000 113,7 1.242.657 94,5ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS
SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA.-
3.913.500 2.823.318 72,1 2.823.318 72,1 1.937.887 49,5MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS
APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK.-
0 1.976.290 - 1.976.290 - 768.461 -O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE
BESTE ZERB. BATZ. EAEKO AP-KES SAILKAT.ERAK. ESK.-
1.500.000 869.331 58,0 869.331 58,0 869.331 58,0LOCOMOCION ARABA.
LOKOMOZIOA ARABA.-
12.325.000 12.325.000 100,0 12.325.000 100,0 12.325.000 100,0412
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA
1.390.026 1.489.539 107,2 1.489.539 107,2 462.695 33,3622
OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA
OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN.
539.001 2.769.922 513,9 2.769.922 513,9 1.943.104 360,5623
RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO
TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA-
2.601.090 2.128.546 81,8 2.128.546 81,8 0 0,0INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES
INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN-
1.750.000 671.758 38,4 671.758 38,4 56.352 3,2625
EQUIPOS INFORMATICOS
EKIPO INFORMATIKOAK.
1.500.000 1.520.000 101,3 1.520.000 101,3 19.959 1,3626
ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA
FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA.-
1.566.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.
FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA.-
1.800.000 747.533 41,5 247.533 13,8 100.188 5,6632
APLICACIONES INFORMATICAS
APLIKAZIO INFORMATIKOAK
4.400.000 3.356.750 76,3 3.356.750 76,3 3.356.750 76,3824
CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.
ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK.
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA
ATENCION DE EMERGENCIAS
1.500.000 1.363.434 90,9 1.363.434 90,9 891.045 59,4238
ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA
LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.
4611 HAUTESKUNDEAK
PROCESOS ELECTORALES
5.913.300 5.202.522 88,0 3.902.547 66,0 3.783.374 64,0238
ELECCIONES AUTONOMICAS 2016
2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK.
95
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD
4.536.000 3.395.803 74,9 3.395.803 74,9 3.395.803 74,9454
SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.
-
4.900.000 1.474.651 30,1 1.474.651 30,1 1.474.651 30,1SUBVENCIONES ELECTORALES.
HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA.-
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA
1.800.000 1.779.459 98,9 1.779.459 98,9 1.485.504 82,5238
VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA
ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
574.106.369
90,8
538.343.185
90,8
93,8 536.303.108
91,2
93,4 466.228.042
93,8
81,2
58.425.9779,2
54.317.4679,2
93,0 51.642.5988,8
88,4 30.764.0296,2
52,7
632.532.346
100,0
592.660.652
100,0
93,7 587.945.706
100,0
93,0 496.992.071
100,0
78,6
96
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD
47.079.751 46.534.455 98,8 46.362.104 98,5 39.024.266 82,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA
7.599.016 7.599.016 100,0 7.599.016 100,0 6.332.513 83,3241
O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.
BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO.-
349.247.158 348.894.404 99,9 348.894.404 99,9 322.270.823 92,3OSI ARABA. DTA.
ARABAKO ESI. ALO.-
9.531.462 10.596.685 111,2 10.596.685 111,2 9.403.799 98,7OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.
ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI.-
25.538.317 25.463.473 99,7 25.463.473 99,7 22.209.194 87,0RED SALUD MENTAL ARABA.
ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.-
13.143.918 13.350.786 101,6 13.350.786 101,6 12.350.598 94,0O.S.I. TOLOSALDEA.
TOLOSALDEAKO E.S.I.-
481.339.951 483.779.758 100,5 483.779.758 100,5 449.550.464 93,4O.S.I. DONOSTIALDEA
DONOSTIALDEAKO E.S.I.-
67.494.189 67.841.618 100,5 67.841.618 100,5 63.102.823 93,5O.S.I. GOIERRI UROLA.
GOIERRI UROLAKO E.S.I.-
49.540.838 49.208.729 99,3 49.208.729 99,3 45.889.421 92,6O.S.I. BIDASOA.
BIDASOAKO E.S.I..-
52.513.600 52.196.939 99,4 52.196.939 99,4 48.420.956 92,2O. S. I. BAJO DEBA. DTG.
BAJO DEBAKO E.S.I. GLO.-
42.073.277 41.643.552 99,0 41.643.552 99,0 38.706.765 92,0O.S.I. ALTO DEBA. DTG.
ALTO DEBAKO E.S.I. GLO.-
10.929.015 10.815.878 99,0 10.815.878 99,0 9.436.891 86,3RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.-
40.297.558 41.834.262 103,8 41.834.262 103,8 36.039.583 89,4O.S.I. URIBE.
URIBEKO E.S.I.-
3.707.509 3.707.509 100,0 3.707.509 100,0 3.601.650 97,1O.S.I. BAJO DEBA. DTB.
BAJO DEBAKO E.S.I. BLO.-
465.010.901 466.865.042 100,4 466.865.042 100,4 434.567.896 93,5O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.
EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.-
371.367.955 373.194.721 100,5 373.194.721 100,5 347.929.374 93,7O.S.I. BILBAO BASURTO.
BILBAO BASURTOKO E.S.I.-
97
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD
234.005.709 234.644.643 100,3 234.644.643 100,3 219.731.309 93,9O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.
BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO.-
74.210.372 74.999.913 101,1 74.999.913 101,1 70.087.259 94,4O.S.I. BARAKALDO SESTAO.
BARAKALDO SESTAOKO E.S.I.-
23.263.730 23.187.407 99,7 23.187.407 99,7 23.040.826 99,0HOSPITAL SANTA MARINA.
SANTA MARINA OSPITALEA.-
20.645.418 20.563.776 99,6 20.563.776 99,6 18.848.586 91,3HOSPITAL DE GORLIZ.
GORLIZKO OSPITALEA.-
66.284.115 66.091.756 99,7 66.091.756 99,7 57.683.266 87,0RED SALUD MENTAL BIZKAIA.
BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.-
102.064.851 93.510.422 91,6 93.510.422 91,6 75.721.489 74,2DIRECCION GENERAL.
ZUZENDARITZA NAGUSIA.-
17.553.371 17.523.133 99,8 17.523.133 99,8 15.969.966 91,0UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.
EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-
17.123.815 16.972.623 99,1 16.972.623 99,1 15.519.775 90,6CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.
TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-
5.287.146 4.927.887 93,2 4.579.962 86,6 4.032.843 76,3242
DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.
ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
2.722.160 2.596.223 95,4 2.556.077 93,9 2.081.886 76,5DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.
ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
1.701.654 2.213.385 130,1 2.213.225 130,1 1.845.779 108,5TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.
PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO.-
4.748.074 5.341.612 112,5 4.374.246 92,1 4.374.246 92,1RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.
URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO.-
3.504.050 3.888.355 111,0 3.888.355 111,0 329.186 9,4DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.
ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
11.512.388 11.130.390 96,7 10.440.579 90,7 9.251.095 80,4DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
67.479.362 67.899.217 100,6 67.776.146 100,4 56.508.276 83,7DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
26.342.590 26.519.888 100,7 26.519.888 100,7 23.254.463 88,3DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
11.274.497 8.272.330 73,4 8.272.330 73,4 8.272.330 73,4TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.
PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO.-
98
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD
8.514.383 9.520.109 111,8 8.239.333 96,8 7.937.218 93,2RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.
URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO.-
10.511.042 10.335.985 98,3 10.335.985 98,3 4.260.918 40,5DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
19.666.997 20.480.632 104,1 18.267.989 92,9 16.368.477 83,2DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.
BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
17.685.256 17.019.838 96,2 16.366.274 92,5 14.128.163 79,9DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.
BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
9.821.485 9.589.983 97,6 9.589.983 97,6 7.993.810 81,4DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.
BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
17.211.332 17.213.270 100,0 14.439.739 83,9 14.345.083 83,3TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.
PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO.-
3.555.096 4.530.150 127,4 3.758.772 105,7 3.758.772 105,7RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.
URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO.-
7.218.602 7.120.432 98,6 7.120.432 98,6 3.899.153 54,0DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.
BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
1.881.806 1.881.806 100,0 1.881.806 100,0 1.568.172 83,3RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.
URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-
9.758.880 9.758.880 100,0 9.758.880 100,0 8.132.490 83,3RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.
URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-
2.209.458 1.948.154 88,2 1.948.154 88,2 1.948.154 88,2453
PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.
PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-
3.398.265 2.701.622 79,5 2.701.622 79,5 2.701.622 79,5PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.
PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-
12.474.400 0 0,0 0 0,0 0 0,0713
HOSPITAL U. ARABA.
ARABAKO U. OSPITALEA.-
0 4.412.197 - 4.412.197 - 4.412.197 -OSI ARABA
OSI ARABA-
8.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0O.S.I. BAJO DEBA
BAJO DEBAKO E.S.I.-
1.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0O.S.I. DONOSTIALDEA.
DONOSTIALDEAKO E.S.I.-
2.300.000 404.426 17,6 404.426 17,6 404.426 17,6O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.
BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I.-
99
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD
6.000.000 344.616 5,7 344.616 5,7 344.616 5,7O.S.I. URIBE.
URIBEKO E.S.I.-
5.850.000 752.095 12,9 752.095 12,9 752.095 12,9O.S.I. BILBAO BASURTO.
BILBAO BASURTOKO E.S.I.-
6.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.
EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.-
5.553.000 42.542.315 766,1 42.542.315 766,1 38.956.806 701,5DIRECCION GENERAL.
ZUZENDARITZA NAGUSIA.-
4113 OSASUN PUBLIKOA
SALUD PUBLICA
1.640.477 1.925.248 117,4 1.925.248 117,4 442.166 27,0237
VACUNAS GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO TXERTOAK.-
3.326.831 3.626.138 109,0 3.626.138 109,0 1.237.479 37,2VACUNAS BIZKAIA.
BIZKAIKO TXERTOAK.-
3.068.780 3.068.780 100,0 3.068.780 100,0 1.565.108 51,0ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.
PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU.-
6.000.000 6.000.000 100,0 5.707.638 95,1 5.679.851 94,7453
AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS
TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA
2.039.941 2.039.941 100,0 2.039.941 100,0 2.039.941 100,0415
FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.
BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.
4115 FARMAZIA
FARMACIA
2.000.000 1.818.700 90,9 1.818.700 90,9 1.818.700 90,9238
SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.
GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK.
-
3.219.126 3.219.126 100,0 3.219.126 100,0 975.770 30,3
SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.
GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK.
-
59.300.000 59.300.000 100,0 59.300.000 100,0 54.301.554 91,6453
PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.
PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.-
144.221.268 144.221.268 100,0 144.221.268 100,0 125.509.974 87,0PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.
PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-
100
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD
278.760.600 278.760.600 100,0 278.760.600 100,0 239.335.216 85,9PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.
PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-
4116 ADIKZIOAK
ADICCIONES
1.744.113 0 0,0 0 0,0 0 0,0422
AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.
4431 KONTSUMOA
CONSUMO
5.765.102 5.765.102 100,0 5.765.102 100,0 5.765.102 100,0412
KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
3.396.733.957
99,1
3.394.111.198
99,2
99,9 3.383.786.114
99,2
99,6 3.065.972.625
99,5
90,3
32.279.1710,9
26.148.8290,8
81,0 25.610.6770,8
79,3 16.766.5620,5
51,9
3.429.013.128
100,0
3.420.260.027
100,0
99,7 3.409.396.792
100,0
99,4 3.082.739.188
100,0
89,9
101
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
13.831.313 13.160.094 95,1 13.130.687 94,9 11.211.985 81,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4421 INGURUMENAREN BABESA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
1.548.600 1.248.990 80,7 1.248.990 80,7 439.547 28,4238
ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.
IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA.
5.191.400 5.191.400 100,0 5.191.400 100,0 5.191.400 100,0414
IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.
IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA
11.220.053 11.220.053 100,0 11.220.053 100,0 11.220.053 100,0413
SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.
URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.
23.679.947 23.679.947 100,0 23.679.947 100,0 23.679.947 100,0713
SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.
URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO
26.300.000 24.900.000 94,7 24.900.000 94,7 24.900.000 94,7413
SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.
EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.
41.420.000 39.500.000 95,4 39.500.000 95,4 39.500.000 95,4414
SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.
EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.
10.920.000 8.050.000 73,7 8.050.000 73,7 4.658.600 42,7641
ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).
EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.
38.463.754 12.000.000 31,2 12.000.000 31,2 12.000.000 31,2713
EUSKAL TRENBIDE SAREA.
EUSKAL TRENBIDE SAREA.-
23.000.000 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.
EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA.-
36.918.300 36.818.300 99,7 36.818.300 99,7 36.818.300 99,7714
SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.
EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA.
38.620.000 38.620.000 100,0 38.620.000 100,0 38.620.000 100,0718
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.
BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.
102
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0739
CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.
HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO.
1.500.000 1.500.000 100,0 1.499.700 100,0 1.499.700 100,0823
PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.
BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA.
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION
5.341.230 18.639.758 349,0 18.639.758 349,0 8.716.387 163,2641
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA).
-
2.540.600 18.356.991 722,5 18.356.991 722,5 9.605.049 378,1
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).
-
63.241.452 10.693.196 16,9 10.693.196 16,9 8.408.582 13,3
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).
-
27.865.780 10.428.061 37,4 10.428.061 37,4 8.207.039 29,5
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).
-
3.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA).
-
46.051.000 40.000.000 86,9 40.000.000 86,9 24.530.236 53,3
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL).
-
44.614.000 44.613.983 100,0 44.613.983 100,0 23.240.951 52,1
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA).
-
103
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
20.729.889 8.263.469 39,9 8.263.469 39,9 6.810.362 32,9
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA).
-
3.482.807 23.351.088 670,5 20.293.853 582,7 5.519.947 158,5
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA).
-
70.612.939 12.378.481 17,5 12.378.481 17,5 10.853.202 15,4
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).
-
62.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.
ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.-
5151 PORTUAK
PUERTOS
2.470.000 2.294.563 92,9 2.294.563 92,9 1.795.155 72,7238
ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.
PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP
3.846.205 1.894.971 49,3 1.809.021 47,0 698.693 18,2612
OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.
GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-
2.630.001 3.573.402 135,9 3.573.402 135,9 2.869.612 109,1OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.
BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
634.789.270
94,3
433.376.746
93,0
68,3 430.203.855
93,5
67,8 343.994.747
94,3
54,2
38.045.4625,7
32.509.4847,0
85,4 29.831.9876,5
78,4 20.688.7075,7
54,4
672.834.732
100,0
465.886.230
100,0
69,2 460.035.841
100,0
68,4 364.683.454
100,0
54,2
104
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
51 SEKZIOA: LAN HARREMANEN KONTSEILUA
SECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA
DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL
2.362.921 2.362.921 100,0 2.362.921 100,0 2.362.921 100,0454
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
2.362.921
98,9
2.362.921
98,9
100,0 2.362.921
98,9
100,0 2.362.921
98,9
100,0
27.2901,1
27.2901,1
100,0 27.2901,1
100,0 27.2901,1
100,0
2.390.211
100,0
2.390.211
100,0
100,0 2.390.211
100,0
100,0 2.390.211
100,0
100,0
105
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
7.225.396 7.225.396 100,0 7.225.396 100,0 7.225.396 100,0418
A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE
AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
7.225.396
98,6
7.225.396
98,6
100,0 7.225.396
98,6
100,0 7.225.396
98,6
100,0
101.0001,4
101.0001,4
100,0 101.0001,4
100,0 101.0001,4
100,0
7.326.396
100,0
7.326.396
100,0
100,0 7.326.396
100,0
100,0 7.326.396
100,0
100,0
106
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA
0111 ZOR PUBLIKOA
DEUDA PUBLICA
167.291.964 128.263.626 76,7 128.263.626 76,7 128.263.626 76,7311
INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR
BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK
91.646.002 65.065.548 71,0 65.065.548 71,0 65.065.548 71,0331
A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO
KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.
17.806.000 1.518.262 8,5 1.518.262 8,5 1.512.212 8,5341
GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.
JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.
458.500.000 408.500.000 89,1 408.500.000 89,1 408.500.000 89,1911
DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS
EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK
433.500.001 67.666.667 15,6 67.666.667 15,6 67.666.667 15,6931
PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO
KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
1.168.743.967
99,9
671.014.103
99,8
57,4 671.014.103
99,8
57,4 671.008.053
99,8
57,4
1.473.6180,1
1.050.0830,2
71,3 1.050.0830,2
71,3 1.050.0830,2
71,3
1.170.217.585
100,0
672.064.186
100,0
57,4 672.064.186
100,0
57,4 672.058.136
100,0
57,4
107
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC
86.058.535 57.372.357 66,7 57.372.357 66,7 57.372.357 66,7421
FONDO GENERAL DE AJUSTE.
EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.
9211 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL
3.720.153 3.720.153 100,0 3.720.153 100,0 3.720.153 100,0282
DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015
EGFREN PARTAIDETZAREN DIRU-SARREREN ITZULKETA, 2015EKO LIKIDAZIOA
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
89.778.688
100,0
61.092.510
100,0
68,0 61.092.510
100,0
68,0 61.092.510
100,0
68,0
00,0
00,0
- 00,0
- 00,0
-
89.778.688
100,0
61.092.510
100,0
68,0 61.092.510
100,0
68,0 61.092.510
100,0
68,0
108
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
Euros
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE%
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS
2.050.250 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1221 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0282
INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.
EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.-
4.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0EJECUCION DE AVALES.
ABALEN BETEARAZPENA.-
4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454
AYUDAS PARA REFUGIADOS.
ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.
3.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722
REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).
ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA).
1222 KREDITU OROKORRA
CREDITO GLOBAL
2.389.103 0 0,0 0 0,0 0 0,0754
CREDITO GLOBAL
KREDITU OROKORRA
ANALIZATUA - ANALIZADO
%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA
%
TOTAL SECCION
18.189.353
96,3
0
-
0,0 0
-
0,0 0
-
0,0
704.4963,7
0-
0,0 0-
0,0 0-
0,0
18.893.849
100,0
0
-
0,0 0
-
0,0 0
-
0,0
109
110
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general
111
112
FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF
82,9%
EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS
TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE0,1%
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
3,3%
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
1,2%
ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP
EXTERIOR0,0%
ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
11,2%
SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS
1,2%
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS
113
114
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL
Milaka euro
KONTZEPTUACONCEPTO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA
APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES
9.102.874 8.046.904 8.046.90488,4 88,480,4 90,1 73,5 89,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.
OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE
14.011 28.095 28.095200,5 200,5200,5 97,1 200,5 97,1
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
365.620 91.854 81.02425,1 22,223,0 25,5 22,2 4,7
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK
FONDOS DE LA UNION EUROPEA
130.884 96.570 96.57073,8 73,870,8 52,3 70,8 52,3
ZORPETZE PUBLIKOA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO
1.230.799 866.042 866.04270,4 70,460,6 80,4 60,6 80,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK
OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES
134.205 126.140 99.73494,0 74,364,1 80,5 45,2 64,5
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 10.978.393 9.255.604 9.218.36984,3 84,076,1 86,2 70,1 84,7TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK
REMANENTES DE TESORERIA
75.847
GUZTIRA 11.054.241 9.255.604 9.218.369
TOTAL
115
116
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF
EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKOTRANSFERENTZIAK - OTRAS
TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN
EUROPEA
ATZERRIKO BESTE AP BATETIKOFINANTZ-HAR - RELAC FINANC
OTRO SP EXTERIOR
ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
SAILEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LOS
DEPARTAMENTOS
Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación
Millones de euros
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL
Milioi euro
117
118
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekzioen bestelako sarreren laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen de otros ingresos de las secciones
119
120
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
35 32 3290,6 90,690,6 93,3 90,6 93,301
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
4.010 1.107 1.09927,6 27,425,0 129,2 24,7 128,602
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
42.247 41.900 37.54299,2 88,923,4 80,2 16,2 65,903
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
21.648 11.293 10.13452,2 46,837,8 59,2 33,9 54,304
OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
8.739 18.917 9.092216,5 104,0227,6 116,6 90,2 73,205
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
10.157 9.472 9.46193,3 93,188,5 109,9 88,3 109,206
SEGURTASUNA
SEGURIDAD
30.635 31.729 22.471103,6 73,493,8 81,6 65,2 54,907
OSASUNA
SALUD
808 717 65588,8 81,084,1 90,0 75,7 83,908
INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
15.926 10.974 9.24968,9 58,153,7 50,6 50,1 45,909
GUZTIRA 134.205 126.140 99.734
TOTAL
94,0 64,1 80,5 74,3 45,2 64,5
121
122
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Ekonom Garap eta L - DesarrEcon y Comp
Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
Gainerakoa - Resto
Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación
2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES
Millones de eurosMilioi euro
123
124
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general
125
126
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL
Euroak
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ANALIZATUA GUZTIRA
TOTAL ANALIZADO
%
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR
%
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES
%
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK
REMANENTES DE TESORERIA
AURREKONTUA GUZTIRA
TOTAL PRESUPUESTO
%
10.947.552.726 9.204.543.380 84,1 14.772.099 0,1
30.840.675 33.222.568 107,7 3.066.135 9,9
10.978.393.401 9.237.765.948 84,1 17.838.234 0,2
75.847.242
11.054.240.643 9.237.765.948 83,6 17.838.234 0,2
99,7 99,6 82,8
0,3 0,4 17,2
99,3 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
127
128
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Detalle por secciones
129
130
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL
824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK
CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL
3.000.000 402.384 013,4 0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES
823 GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.
REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.
4.300.000 2.425.437 1.480.10056,4 34,4
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
393 IAT URTEROKO KUOTA
CANON ANUAL ITVS
2.500.000 1.461.323 058,5 0,0
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO
511 EVE SARRERA
INGRESO EVE
0 30.000.000 0
811 NATURGAS-EN AKZIOEN SALMENTAREN DIRUSARRERAREN GARAITZEA
HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS
30.000.000 0 00,0 0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
43120 ETXEBIZITZA
VIVIENDA
321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.-
AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.
3.336.578 2.957.238 82.31888,6 2,5
131
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
6.816.175 3.589.625 51452,7 0,0
ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.-
EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.
4.100.000 34.559 00,8 0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS
61120 ZERGA-POLITIKA
POLITICA FISCAL
292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA
RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO
4.200.000 2.529.483 060,2 0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA
PATRIMONIO Y CONTRATACION
544 BESTELAKO DIRU-SARRERAK
OTROS INGRESOS
0 1.687.585 0
547 EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK
INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS
500.000 1.913.112 0382,6 0,0
612 ERAIKUNTZAK
CONSTRUCCIONES
1.500.000 934.625 062,3 0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA
POLITICA FINANCIERA
391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK
RECARGO DE APREMIO
545.000 0 4.504.2320,0 826,5
394 ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK.
REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.
125.000 5.809.245 0* 0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
132
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
818 UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA.
POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.
1.515.228 1.515.228 0100,0 0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK.
MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.
2.630.000 2.496.167 094,9 0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD
22210 TRAFIKOA
TRAFICO
391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.-
MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.
15.000.000 8.017.391 5.769.57553,4 38,5
RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK.-
MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.
9.500.000 7.212.790 2.925.11875,9 30,8
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN
ERTZAINTZA EN SERVICIO
824 LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA-
PRESTAMOS P/TRABAJADORES
0 3.698.137 0
LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.-
CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.
4.000.000 0 00,0 0,0
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA
ORDENACION TERRITORIAL
823 INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI.
DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.
1.690.776 243.304 014,4 0,0
133
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK
NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION
311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.
TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.
7.700.000 2.988.241 038,8 0,0
51510 PORTUAK
PUERTOS
312 T-5. KIROL-ONTZIAK.
T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.
2.368.000 2.295.507 10.24296,9 0,4
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA
01110 ZOR PUBLIKOA
DEUDA PUBLICA
911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK
DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS
1.230.799.000 616.042.000 050,1 0,0
931 MAILEGUEN DIRU-SARRERAK
INGRESOS DE PRESTAMOS
0 250.000.000 0
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES
421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK
DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA
EKARPEN OROKORRA-
APORTACION GENERAL
1.409.638.797 1.242.457.986 088,1 0,0
EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA-
APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
5.166.201 4.704.062 091,1 0,0
EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)-
APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)
4.793.615 4.212.820 087,9 0,0
134
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.-
APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
71.452.163 65.942.652 092,3 0,0
421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK
DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
EKARPEN OROKORRA-
APORTACION GENERAL
2.838.210.471 2.501.603.442 088,1 0,0
EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA-
APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
10.401.790 9.471.305 091,1 0,0
EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)-
APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)
9.651.614 8.482.225 087,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.-
APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
143.864.000 132.770.983 092,3 0,0
EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA
-
APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS
0 1.540.841 0
421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK
DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
EKARPEN OROKORRA-
APORTACION GENERAL
4.358.004.192 3.841.152.162 088,1 0,0
EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA-
APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
15.971.699 14.542.962 091,1 0,0
EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)-
APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)
14.819.821 13.024.254 087,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.-
APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
220.899.727 203.866.663 092,3 0,0
EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA
-
APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS
0 2.365.925 0
91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC
722 UDALERRIETATIK
DE MUNICIPIOS
135
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO
-
EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO
2.724.779 2.724.779 0100,0 0,0
823 FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA
A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES
2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA.
-
AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.
1.800.000 5.400.000 0300,0 0,0
- 3.600.000 3.600.000 0100,0 0,0- 5.400.000 16.200.000 0300,0 0,0
92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL
431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO
ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.
-
COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.
14.633.018 9.717.820 066,4 0,0
EGFREN DIRU SARREREN PARTAIDETZA-
PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE
0 2.995.517 0
731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO
KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.-
CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.
350.529.697 78.334.877 022,3 0,0
93110 EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK
RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA
136
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
441 EUROPAR BATASUNETIK - EGIF
DE LA UNION EUROPEA - FSE
EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.-
FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
9.000.000 0 00,0 0,0
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.-
PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.
3.236.618 0 00,0 0,0
GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020.-
PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.
2.000.000 159.252 08,0 0,0
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA
-
PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013
0 8.407.799 0
441 EUROPAR BATASUNETIK - LGENF
DE LA UNION EUROPEA - FEADER
LANDA GARAPENA.-
DESARROLLO RURAL.
2.315.000 0 00,0 0,0
LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA-
FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020
2.620.043 601.357 023,0 0,0
441 EUROPAR BATASUNETIK - NBEF
DE LA UNION EUROPEA - FEAGA
EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.-
DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.
78.730.581 0 00,0 0,0
NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING-
FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING
0 17.970.604 0
NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK-
FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS
0 10.396.928 0
NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA-
FEAGA: PAGO BÁSICO
0 10.394.927 0
NBEF: GREENING-
FEAGA: GREENING
0 5.937.601 0
741 EUROPAR BATASUNETIK - EGEF
DE LA UNION EUROPEA - FEDER
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA.-
PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.
16.150.000 0 00,0 0,0
137
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA
-
PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020
0 4.051.257 0
EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB
-
SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. Nº 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.Nº2
0 12.086.883 0
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA
-
PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013
0 12.785.523 0
741 EUROPAR BATASUNETIK - LGENF
DE LA UNION EUROPEA - FEADER
LANDA GARAPENA.-
DESARROLLO RURAL.
6.285.000 0 00,0 0,0
LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA-
FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013
0 1.776.893 0
741 EUROPAR BATASUNETIK - NBEF
DE LA UNION EUROPEA - FEAGA
NBEF: ARDOAREN MEB-
FEAGA: OCM VINO
0 2.880.872 0
741 EUROPAR BATASUNETIK - AEF
DE LA UNION EUROPEA - FEP
EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013-
PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013
0 1.812.856 0
741 EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF
DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA-
PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.
9.528.142 0 00,0 0,0
741 EUROPAR BATASUNETIK B. TRANS. ETA DIRULAG. BATZUK
OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA
EUSKAL Y PROIEKTUA, EUROPA BARNEKO GARRAIO SAREAREN EREMUAN (EBS-G)
-
PROYECTO Y VASCA DEL AMBITO REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)
0 1.915.973 0
138
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMA
SECCION / PROGRAMACAC
PARTIDA
PARTIDA
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAK
DERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIA
PERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIA
PERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOA
IMPORTE%
ZENBATEKOA
IMPORTE%
GUZTIRA
TOTAL
10.947.552.726 9.204.543.380 84,1 14.772.099 0,1
139
140
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES
141
142
Miles de euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION
HASIERAKO AURREK.PRESUPUESTO INICIAL
AURREK. EGUNERATUAPRESUP. ACTUALIZADO
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK 8.298SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
8.066 5.878 72,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA
ADMINISTRACION GENERAL
8.298 8.066 5.878 72,9
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 14.567PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
14.567 11.114 76,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
14.567 14.567 11.114 76,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 855.801SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
855.801 691.072 80,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA
SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
509.046 504.945 480.611 95,2
32 GIZARTE SUSTAPENA
PROMOCION SOCIAL
346.755 350.856 210.461 60,0
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 58.302PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
59.020 38.570 65,4
44 GIZARTE ONGIZATEA
BIENESTAR COMUNITARIO
6.645 6.631 5.361 80,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
1.585 1.585 1.127 71,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA
PROMOCION DEL EUSKERA
50.072 50.804 32.081 63,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 12.501PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO
12.501 9.524 76,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA
INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
12.501 12.501 9.524 76,2
143
Miles de euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION
HASIERAKO AURREK.PRESUPUESTO INICIAL
AURREK. EGUNERATUAPRESUP. ACTUALIZADO
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 1.181REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL
1.181 948 80,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA
REGULACION ECONOMICA
1.181 1.181 948 80,3
GUZTIRA 950.650TOTAL
951.136 757.104 79,6
144
1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario4.6. Komunitate eta Gizarte Zerbitzuak / Otros servicios comunitarios y Sociales4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2016ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES
145
146
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO
147
148
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
72.034.028HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
7.072.579 1.526.450 27.200 94.300 80.754.557
0 966.000 0 0 0 966.000
72.034.028 8.038.579 1.526.450 27.200 94.300 81.720.557
60.781.288 3.940.875 1.381.450 27.200 94.300 66.225.113
45.413.481 834.584 448.934 6.800 7.800 46.711.599
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE
INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
2.393.400HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
1.369.400 57.400 29.700 0 3.849.900
500.000 100.000 0 0 0 600.000
2.893.400 1.469.400 57.400 29.700 0 4.449.900
2.270.602 1.349.100 42.400 0 0 3.662.102
1.637.002 719.500 0 0 0 2.356.502
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE
22.170.000HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
40.000 40.000 0 0 22.250.000
1.890.000 0 0 0 0 1.890.000
24.060.000 40.000 40.000 0 0 24.140.000
23.553.393 0 0 0 0 23.553.393
384.991 0 0 0 0 384.991
149
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2.210.000HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
1.200.000 750.000 0 0 4.160.000
0 0 0 0 0 0
2.210.000 1.200.000 750.000 0 0 4.160.000
165.000 52.500 0 0 0 217.500
95.000 0 0 0 0 95.000
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT
1.916.000HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
1.894.000 1.894.000 0 0 5.704.000
0 0 0 0 0 0
1.916.000 1.894.000 1.894.000 0 0 5.704.000
165.075 0 0 0 0 165.075
159.280 0 0 0 0 159.280
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
441.278HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
125.050 0 0 0 566.328
0 0 0 0 0 0
441.278 125.050 0 0 0 566.328
199.661 0 0 0 0 199.661
199.660 0 0 0 0 199.660
150
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2021 eta...2020201920182017
y ss.
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.
OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
1.865.000HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
1.250.000 0 0 0 3.115.000
0 0 0 0 0 0
1.865.000 1.250.000 0 0 0 3.115.000
275.022 40.000 0 0 0 315.022
275.022 0 0 0 0 275.022
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA
KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
1.043.643HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATUA
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
154.000 2.000 0 0 1.199.643
0 0 0 0 0 0
1.043.643 154.000 2.000 0 0 1.199.643
835.059 78.940 0 0 0 913.999
835.059 78.940 0 0 0 913.999
GUZTIRA
TOTAL
104.073.349HASIERAKO KREDITUA
CRÉDITO INICIAL
ALDAKETA
MODIFICACIÓN
KREDITU EGUNERATU
CRÉDITO DEFINITIVO
BAIMENDUA
AUTORIZADO
KONPROMETITUTA
COMPROMETIDO
13.105.029 4.269.850 56.900 94.300 121.599.428
2.390.000 1.066.000 0 0 0 3.456.000
106.463.349 14.171.029 4.269.850 56.900 94.300 125.055.428
88.245.100 5.461.415 1.423.850 27.200 94.300 95.251.864
48.999.496 1.633.023 448.934 6.800 7.800 51.096.053
151
152
HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
153
154
Miles de euros
HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
3.638 3.588 3.588 3.087 3.08798,6 98,6 84,9 84,998,6 96,7 98,2 96,4 77,7 83,7 77,7 83,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.613 2.230 2.198 2.012 2.00048,3 47,6 43,6 43,347,5 58,4 46,8 58,4 41,5 51,1 41,3 50,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
30.878 28.944 22.398 20.928 20.92893,7 72,5 67,8 67,893,7 70,9 68,3 70,9 54,7 67,6 54,7 54,4
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
110 76 76 52 5269,4 69,4 47,0 47,069,4 46,5 69,4 46,5 35,8 27,8 35,8 27,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
1 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
GUZTIRA
TOTAL39.239 34.838 28.260 26.078 26.06688,8 72,0 66,5 66,488,7 71,9 68,6 71,9 55,3 67,2 55,2 56,6
GUZTIRA
TOTAL39.239 34.838 28.260 26.078 26.06688,8 72,0 66,5 66,488,7 71,9 68,6 71,9 55,3 67,2 55,2 56,6
1 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
110 76 76 52 5269,4 69,4 47,0 47,069,4 46,5 69,4 46,5 35,8 27,8 35,8 27,8
39.128 34.762 28.184 26.026 26.01488,8 72,0 66,5 66,588,7 71,9 68,6 71,9 55,3 67,3 55,3 56,6GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
155
156
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
HABE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
157
HABE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
158
HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
159
160
Miles de euros
HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
5.676 2.489 2.48143,9 43,743,7 68,4 43,6 68,43
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
33.412 30.523 30.52391,4 91,491,4 100,0 91,4 100,04
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES
0 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
151 2 21,5 1,51,4 0,0 1,4 0,08
GUZTIRA 39.239 33.014 33.006
TOTAL
84,1 84,1 92,0 84,1 84,1 92,0
161
162
HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
163
164
Miles de euros
HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
7.033 6.885 6.841 5.900 5.90097,9 97,3 83,9 83,997,8 94,8 97,1 94,8 76,7 82,0 76,7 82,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
10.021 9.505 5.899 4.343 4.16694,9 58,9 43,3 41,692,3 99,3 55,7 98,9 38,5 63,4 38,2 63,3
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
0 0 0 0 042,7 42,7 42,7 42,742,7 - 42,7 - 42,7 - 42,7 -
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
2.399 2.387 2.107 1.631 1.63199,5 87,8 68,0 68,099,5 99,8 86,4 87,9 67,8 67,6 67,8 67,6
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
148 126 6 6 685,5 4,4 4,4 4,185,2 99,7 4,1 25,4 4,1 25,4 4,1 25,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL19.631 18.904 14.853 11.881 11.70396,3 75,7 60,5 59,694,9 97,8 73,8 95,6 55,5 69,5 55,3 69,4
GUZTIRA
TOTAL19.631 18.904 14.853 11.881 11.70396,3 75,7 60,5 59,694,9 97,8 73,8 95,6 55,5 69,5 55,3 69,4
30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 126 6 6 685,5 4,4 4,4 4,185,2 99,7 4,1 25,4 4,1 25,4 4,1 25,4
19.453 18.777 14.846 11.874 11.69796,5 76,3 61,0 60,195,1 97,9 74,4 96,3 55,9 69,9 55,8 69,9GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
165
166
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
IVAP2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
167
IVAP2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
168
HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
169
170
Miles de euros
HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
1.322 1.603 1.350121,3 102,1103,2 137,8 96,2 125,73
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
16.800 16.800 16.800100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,04
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.509 2 20,1 0,10,1 1,6 0,1 1,68
GUZTIRA 19.631 18.405 18.152
TOTAL
93,8 92,5 96,8 92,5 92,1 96,2
171
172
EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
173
174
Miles de euros
EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
8.352 7.745 7.745 7.059 7.05992,7 92,7 84,5 84,592,4 91,0 92,2 91,0 78,0 81,9 78,0 81,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.883 3.749 3.696 2.428 2.28196,6 95,2 62,5 58,795,6 93,4 91,0 92,8 47,8 59,6 47,0 56,4
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
2 0 0 0 02,2 2,2 2,2 2,22,2 32,5 2,2 32,5 2,2 32,5 2,2 32,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
44 33 33 26 2675,5 75,5 58,7 58,775,5 64,6 75,5 64,6 52,8 47,3 52,8 47,3
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
200 94 89 10 1046,8 44,6 5,2 5,245,1 99,9 25,2 99,9 3,5 96,5 3,5 96,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
20 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL12.501 11.621 11.563 9.524 9.37693,0 92,5 76,2 75,092,4 91,6 90,6 91,5 67,2 75,2 66,9 74,2
GUZTIRA
TOTAL12.501 11.621 11.563 9.524 9.37693,0 92,5 76,2 75,092,4 91,6 90,6 91,5 67,2 75,2 66,9 74,2
20 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 94 89 10 1046,8 44,6 5,2 5,245,1 99,9 25,2 99,9 3,5 96,5 3,5 96,5
12.281 11.527 11.474 9.513 9.36693,9 93,4 77,5 76,393,4 91,6 91,8 91,5 68,3 74,9 68,1 73,9GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
175
176
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
EUSTAT2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
177
EUSTAT2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
178
EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
179
180
Miles de euros
EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
235 13 135,7 5,75,4 8,6 5,4 8,63
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
11.945 11.099 11.09992,9 92,992,9 94,6 92,9 94,64
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES
1 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
320 5 51,5 1,51,4 2,6 1,4 2,68
GUZTIRA 12.501 11.117 11.117
TOTAL
88,9 88,9 91,2 88,9 88,9 91,2
181
182
EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
183
184
Miles de euros
EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
2.217 2.172 2.172 1.916 1.91698,0 98,0 86,4 86,497,8 99,8 97,8 99,7 79,1 82,6 79,1 82,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.987 1.873 1.836 1.232 1.12694,3 92,4 62,0 56,788,8 97,3 88,8 96,5 49,4 47,2 49,4 47,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
1.553 1.506 1.491 921 88796,9 96,0 59,3 57,196,9 97,2 96,0 94,8 54,2 42,5 54,1 42,5
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
13 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
12 12 12 12 12100,0 100,0 100,0 100,0100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL5.782 5.563 5.512 4.081 3.94096,2 95,3 70,6 68,194,3 97,8 94,0 96,9 62,1 59,2 62,1 59,2
GUZTIRA
TOTAL5.782 5.563 5.512 4.081 3.94096,2 95,3 70,6 68,194,3 97,8 94,0 96,9 62,1 59,2 62,1 59,2
12 12 12 12 12100,0 100,0 100,0 100,0100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
13 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.757 5.551 5.500 4.069 3.92896,4 95,5 70,7 68,294,5 98,2 94,2 97,3 62,1 59,5 62,1 59,5GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
185
186
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
EMAKUNDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
187
EMAKUNDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
188
EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
189
190
Miles de euros
EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
0 5 5- -- - - -3
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
5.069 5.047 5.04799,6 99,699,4 100,6 99,4 100,64
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES
0 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
713 2 20,2 0,20,2 0,0 0,2 0,08
GUZTIRA 5.782 5.053 5.053
TOTAL
87,4 87,2 87,1 87,4 87,2 87,1
191
192
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
193
194
Miles de euros
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
7.950 7.485 7.457 6.674 6.67494,2 93,8 84,0 84,093,3 92,4 93,1 91,6 78,5 79,7 78,5 79,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.731 5.717 5.499 3.798 3.79099,7 96,0 66,3 66,199,3 96,5 95,6 95,0 60,4 66,0 60,4 65,2
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
14 13 13 13 1392,9 92,9 92,9 92,992,9 0,0 92,9 0,0 92,9 0,0 92,9 0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
20 20 0 0 0100,0 0,0 0,0 0,0100,0 100,0 0,0 94,1 0,0 94,1 0,0 94,1
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
840 828 728 622 62298,6 86,7 74,1 74,198,5 96,0 79,5 96,0 42,8 67,5 42,8 67,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
12 6 6 6 650,0 50,0 50,0 50,050,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
GUZTIRA
TOTAL14.567 14.068 13.704 11.114 11.10596,6 94,1 76,3 76,295,9 94,3 93,1 93,2 69,2 73,2 69,2 72,9
GUZTIRA
TOTAL14.567 14.068 13.704 11.114 11.10596,6 94,1 76,3 76,295,9 94,3 93,1 93,2 69,2 73,2 69,2 72,9
12 6 6 6 650,0 50,0 50,0 50,050,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
840 828 728 622 62298,6 86,7 74,1 74,198,5 96,0 79,5 96,0 42,8 67,5 42,8 67,5
13.715 13.234 12.970 10.485 10.47796,5 94,6 76,5 76,495,8 94,2 94,0 93,1 70,8 73,6 70,8 73,3GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
195
196
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES
GUZTIRA - TOTAL
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
197
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
198
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
199
200
Miles de euros
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
118 151 151128,3 128,3119,8 41,3 113,3 41,33
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
12.430 12.409 12.40999,8 99,875,0 99,8 75,0 99,84
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES
10 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
2.010 7 70,3 0,30,3 0,5 0,3 0,58
GUZTIRA 14.567 12.566 12.566
TOTAL
86,3 65,0 83,2 86,3 65,0 83,2
201
202
OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
203
204
Miles de euros
OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
9.788 9.060 8.821 7.733 7.73292,6 90,1 79,0 79,092,5 86,3 90,1 85,7 72,3 77,2 72,3 77,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.166 1.578 1.578 1.154 1.06772,9 72,9 53,3 49,365,4 67,0 65,4 67,0 40,8 47,7 40,8 46,5
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 14,8 0,0 14,8 0,0 14,8 0,0 14,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
1.609 1.091 1.089 727 51667,8 67,6 45,2 32,170,2 75,2 42,8 73,5 22,0 47,9 22,0 47,9
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
307 49 49 32 3215,9 15,9 10,5 10,510,5 47,4 10,5 37,6 10,5 5,9 10,5 5,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
30 6 6 6 620,0 20,0 20,0 20,020,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0
GUZTIRA
TOTAL13.901 11.784 11.543 9.652 9.35484,8 83,0 69,4 67,383,8 81,3 78,9 80,4 60,1 67,9 60,1 67,7
GUZTIRA
TOTAL13.901 11.784 11.543 9.652 9.35484,8 83,0 69,4 67,383,8 81,3 78,9 80,4 60,1 67,9 60,1 67,7
30 6 6 6 620,0 20,0 20,0 20,020,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0
307 49 49 32 3215,9 15,9 10,5 10,510,5 47,4 10,5 37,6 10,5 5,9 10,5 5,9
13.564 11.729 11.488 9.614 9.31686,5 84,7 70,9 68,785,6 82,1 80,5 81,4 61,3 69,3 61,3 69,1GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
205
206
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
OSALAN2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
207
OSALAN2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
208
OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
209
210
Miles de euros
OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
33 29 2986,5 86,582,3 97,9 82,3 97,93
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
11.936 8.937 8.93774,9 74,974,9 107,6 74,9 107,64
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES
2 1 136,6 36,636,6 49,7 36,6 49,75
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.930 22 221,1 1,11,1 1,2 1,1 1,28
GUZTIRA 13.901 8.989 8.989
TOTAL
64,7 64,6 101,1 64,7 64,6 101,1
211
212
KONTSUMOBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
213
214
Miles de euros
KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
3.419 3.373 3.373 2.870 2.87098,7 98,7 83,9 83,999,1 95,4 99,1 94,1 77,0 81,6 77,0 81,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.539 1.447 1.445 1.163 1.11894,0 93,9 75,5 72,693,5 89,8 93,4 89,8 69,6 65,1 69,6 60,9
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
4 3 3 3 374,6 74,6 74,6 74,674,6 0,5 74,6 0,5 74,6 0,5 74,6 0,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
1.356 1.301 1.301 1.301 1.30195,9 95,9 95,9 95,995,9 100,0 95,9 100,0 95,9 97,0 95,9 97,0
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
266 245 245 23 2392,1 92,1 8,6 8,692,1 81,8 92,1 81,8 8,6 79,5 8,6 79,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
16 1 1 1 18,5 8,5 8,5 8,58,5 31,8 8,5 31,8 8,5 31,8 8,5 31,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0
GUZTIRA
TOTAL6.631 6.370 6.368 5.361 5.31696,1 96,0 80,9 80,296,2 94,0 96,2 93,4 75,9 80,5 75,9 79,6
GUZTIRA
TOTAL6.631 6.370 6.368 5.361 5.31696,1 96,0 80,9 80,296,2 94,0 96,2 93,4 75,9 80,5 75,9 79,6
30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0
282 246 246 24 2487,4 87,4 8,6 8,687,4 78,7 87,4 78,7 8,6 76,5 8,6 76,5
6.319 6.124 6.122 5.337 5.29296,9 96,9 84,5 83,797,0 95,0 97,0 94,4 79,2 81,0 79,2 80,0GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
215
216
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONESOPERACIONES CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
KONTSUMOBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
217
KONTSUMOBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
218
KONTSUMOBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
219
220
Miles de euros
KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
235 761 671323,5 285,1314,2 271,1 274,9 222,93
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
5.765 5.767 5.767100,0 100,075,0 75,0 75,0 75,04
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES
0 0 0- -- - - -5
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
630 4 40,7 0,70,6 0,8 0,6 0,88
GUZTIRA 6.631 6.532 6.442
TOTAL
98,5 76,5 75,0 97,2 75,1 73,3
221
222
LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
223
224
Miles de euros
LANBIDE - LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
46.888 43.404 42.677 35.551 35.55192,6 91,0 75,8 75,892,4 90,0 90,5 88,6 69,0 73,3 69,0 73,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
22.037 17.479 15.914 10.902 9.99679,3 72,2 49,5 45,477,0 73,1 69,7 71,9 41,1 45,9 40,6 42,2
3 FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS
3 3 3 3 398,1 98,1 98,1 98,198,1 87,0 98,1 87,0 98,1 87,0 98,1 87,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
759.796 691.584 672.533 628.262 622.98691,0 88,5 82,7 82,091,0 92,7 87,4 90,5 76,5 86,0 76,3 85,6
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
6.349 4.412 4.049 2.583 2.17469,5 63,8 40,7 34,266,5 66,0 49,6 60,7 30,6 46,3 30,6 44,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
1.000 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
45 39 39 39 3985,6 85,6 85,6 85,685,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0
GUZTIRA
TOTAL836.118 756.920 735.214 677.339 670.74890,5 87,9 81,0 80,290,4 91,8 86,7 89,7 74,7 84,0 74,5 83,6
GUZTIRA
TOTAL836.118 756.920 735.214 677.339 670.74890,5 87,9 81,0 80,290,4 91,8 86,7 89,7 74,7 84,0 74,5 83,6
45 39 39 39 3985,6 85,6 85,6 85,685,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0
7.349 4.412 4.049 2.583 2.17460,0 55,1 35,1 29,657,4 56,5 42,9 51,9 26,4 39,6 26,4 38,4
828.724 752.470 731.127 674.717 668.53590,8 88,2 81,4 80,790,7 92,1 87,1 90,0 75,2 84,4 74,9 84,0GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
225
226
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONESOPERACIONES CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
LANBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
227
LANBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
228
LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
229
230
Miles de euros
LANBIDE - LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
0 10.729 10.274- -- 253,3 - 234,23
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
826.073 701.175 701.17584,9 84,980,0 86,0 80,0 86,04
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
10.045 20 200,2 0,20,2 0,2 0,2 0,28
GUZTIRA 836.118 711.923 711.468
TOTAL
85,1 80,1 85,3 85,1 80,1 85,2
231
232
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
233
234
Miles de euros
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
940 939 939 808 80899,9 99,9 85,9 85,999,8 83,9 99,8 80,3 78,7 76,0 78,7 76,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
241 189 185 140 13278,5 77,0 58,2 54,866,3 82,1 64,8 82,1 39,4 69,7 36,2 63,1
GUZTIRA
TOTAL1.181 1.128 1.125 948 94095,5 95,2 80,3 79,693,0 83,6 92,7 80,7 70,7 74,8 70,0 73,4
GUZTIRA
TOTAL1.181 1.128 1.125 948 94095,5 95,2 80,3 79,693,0 83,6 92,7 80,7 70,7 74,8 70,0 73,4
0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -
0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -
1.181 1.128 1.125 948 94095,5 95,2 80,3 79,693,0 83,5 92,7 80,7 70,7 74,7 70,0 73,3GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
235
236
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
D O
237
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
238
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
239
240
Miles de euros
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
0 20.021 0- -- - - -3
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
1.131 1.131 1.131100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,04
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
50 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,08
GUZTIRA 1.181 21.152 1.131
TOTAL
1791,1 1791,1 111,5 95,8 95,8 110,7
241
242
GOGORAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
243
244
Miles de euros
GOGORA - GOGORAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUA
CAPITULO
AURREKONTU
EGUNERATUA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
GASTU BAIMENAK
AUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAK
PAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL
382 362 362 345 34594,7 94,7 90,3 90,394,7 90,9 94,7 74,5 81,8 40,0 81,8 40,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
910 707 677 579 53877,7 74,4 63,6 59,178,0 38,2 69,3 38,2 56,1 6,8 55,3 6,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
145 145 145 109 109100,0 100,0 75,0 75,0100,0 0,0 100,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0
6 INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES
148 143 131 95 9596,5 88,0 63,8 63,896,5 97,7 47,6 97,7 47,6 96,8 47,6 96,8
GUZTIRA
TOTAL1.585 1.356 1.314 1.127 1.08685,6 82,9 71,1 68,585,8 62,2 76,2 58,3 63,2 33,8 62,8 33,8
GUZTIRA
TOTAL1.585 1.356 1.314 1.127 1.08685,6 82,9 71,1 68,585,8 62,2 76,2 58,3 63,2 33,8 62,8 33,8
0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -
148 143 131 95 9596,5 88,0 63,8 63,896,5 97,7 47,6 97,7 47,6 96,8 47,6 96,8
1.437 1.213 1.184 1.033 99184,4 82,4 71,9 69,084,7 52,5 79,1 47,5 64,8 16,6 64,3 16,6GASTU ARRUNTAK
GASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAK
OPERACIONES FINANCIERAS
245
246
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
GOGORA- GOGORA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO
D O
247
GOGORA- GOGORA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
A
D
O
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
A
D
O
248
GOGORASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
249
250
Miles de euros
GOGORA - GOGORASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
BILDUTAKOARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
1.585 1.585 1.585100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,04
GUZTIRA 1.585 1.585 1.585
TOTAL
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
251