auditoria rrhh febrero 2010 vista

Auditoria Recursos Humanos LICONS C.A.

Movistar 2010

Cumplimiento de las Obligaciones Laborales

Seguridad Social Obligatoria

Ingresos y Egresos del Personal ante el SSO 2008

Meses Actividad Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic Total Observ

Ingresos 09 03 03 02 02 03 01 23 N/A

Egresos 00 00 00 00 00 00 00 00 N/A

Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic Total Obs

Ingresos 00 00 01 03 00 00 01 01 02 00 03 01 12 N/A

Egresos 00 00 02 00 03 00 01 00 02 01 02 02 13 N/A

• Justificación de los Egresos• Culminación de Contrato• Renuncia del Empleado

Ingresos y Egresos del Personal ante el SSO 2009

Fecha Banco Depósito N˚ Mes Monto

02/10/2008 Banesco 003628887 Junio 2008 7.862,23

02/10/2008 Banesco 003628888 Julio 2008 5.265,40

02/10/2008 Banesco 003628889 Agosto 2008 5.599,32

22/01/2009 Banco de Venezuela 73874015 Sept. Oct. Nov. 2008 22.391,95

26/02/2009 Banco de Venezuela 738774014 Dic. 2008 - ene 2009 13.887,65

25/03/2009 Banco de Venezuela 89556496 Febrero 2009 5.873,44

08/06/2009 Banco de Venezuela 80556487 Marzo 2009 7.019,34

Aportes al SSO del Patrono y del Trabajador

Aportes al SSO del Patrono y del Trabajador

Fecha Banco Depósito N˚ Mes Monto

08/06/2009 Banco de Venezuela 73874013 Abril 2009 10.076,81

16/06/2009 Banco de Venezuela S/N Mayo 2009 6.715,94

29/07/2009 Banesco 008912477 Junio 2009 8.394,9401/09/2009 Banco de Venezuela 80531281 Julio 2009 5.677,27

22/10/2009 Banesco 003628865 Agosto 2009 11.640,4428/10/2009 Banco de Venezuela 30317098 Septiembre 2009 9.683,30

10/02/2010 Banco Occidental de Descuento 1126154 Octubre 2009 44.568,7310/02/2010 Banco Occidental de Descuento 1126152 Noviembre 2009 10.633,47

10/02/2010 Banco Occidental de Descuento 1126153 Diciembre 2009 12.854,94

Total Aportado 188.150,22

ENERO 2010: NO EXISTEN APORTESEL SISTEMA NO HA EMITIDO LA FACTURA PARA EL CORRESPONDIENTE PAGOSOLVENCIA DEL S.S.O. EN TRAMITE HASTA DICIEMBRE DE 200

Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda

• Aportes Patrono – Trabajador

Fecha Depósito N˚ Mes Monto

20/09/2008 3274184 Junio 2008 1.566,03

29/09/2008 3274174 Julio 2008 1.761,00

29/09/2008 613877 Agosto 2008 2.189,16

29/10/2008 613875 Septiembre 2008 2.000,76

03/03/2009 613879 Octubre 2008 2.101,95

03/03/2009 3420830 Noviembre 2008 2.291,16

03/03/2009 613878 Diciembre 2008 2.530,32

03/03/2009 613876 Enero 2009 2.383,17

26/03/2009 3387468 Febrero 2009 2.869,62

16/04/2009 2709783 Marzo 2009 2.896,08

Entidad Bancaria: BanescoContrato N 10037623

Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda

Fecha Deposito N˚ Mes Monto

08/06/2009 3420831 Abril 2009 3.018,72

08/06/2009 2810127 Mayo 2009 3.064,98

29/07/2009 3273841 Junio 2009 3.043,41

27/08/2009 3273842 Julio 2009 3.142,41

19/10/2009 2971623 Agosto 2009 3.043,41

23/10/2009 3273843 Septiembre 2009 3.410,22

02/12/2009 3273844 Octubre 2009 3.410,22

23/12/2009 3273845 Noviembre 2009 4.091,83

21/01/2010 00574807 Diciembre 2009 4.593,54

05/02/2010 00378581-8 Enero 2010 3.426,14

Total Aportado 56.834,13

INCES

Fecha Entidad Bancaria Depósito N˚ Monto Periodo

09/06/2009 Banco Provincial 403067 2.793,28 Primer Trimestre 2008

09/06/2009 Banco Provincial 403069 3.421,33 Segundo Trimestre 2008

09/06/2009 Banco Provincial 403068 4.256,20 Tercer Trimestre 2008

09/06/2009 Banco Provincial 403071 9.562,90 Cuarto Trimestre 2008

Monto Aportado

20.039,81

Los Periodos Trimestrales correspondientes al año 2009 no se han canceladoSolvencia. No se Dispone de Soporte.

Ticket de Alimentación y GuarderíaBono de Alimentación a partir del mes de Junio 2008.Empresa Sodexho Pass, presto servicio según demostración

Mes N˚ de Empleados Aporte en Bs

Junio 2008 33 15.134,00

Julio 2008 38 18.837,00

Agosto 2008 42 20.079,00

Septiembre 2008 44 21.436,00

Octubre 2008 46 23.000,00

Noviembre 2008 50 21.597,00

Diciembre 2008 52 22.632,00

Enero 2009 54 24.265,00

Febrero 2009 58 24.449,00

Ticket de Alimentación y GuarderíaMes N˚ de Empleados Aporte en Bs

Marzo 2009 55 31.900,00

Abril 2009 60 30.662,50

Mayo 2009 59 30.065,00

Junio 2009 59 32.275,00

A partir de Julio 2009 la Empresa TEBCA presta servicio a través de Tarjeta Electrónica

Julio 2009 60 35.805,00

Agosto 2009 61 31.267,50

Septiembre 2009 63 36.439,07

Octubre 2009 63 37.320,71

Noviembre 2009 38.361,68

Diciembre 2009 36.889,90

Enero 2010 29.919,90

Total Cancelado 565.335,76

Guardería• La información del beneficio se le suministró al personal en

Diciembre 2008, de acuerdo con los requisitos previstosEmpleado Cargo Beneficiaria Monto Mensual Monto

AcumuladoHéctor Zambrano

Supervisor O&M Hemony Zambrano

319,64 x 5(meses) 1.598,45

351,66 x 3(meses) 1.054,98

384,00 x 5(meses) 1.920,00

Total Cancelado 4.573,42

Lapso de entrega:El trabajador consigna la factura mensual emitida por el centro de educación Inicial Maternal Preescolar Yohn Harward

Vacaciones y Bono Vacacional

• Registro de Vacaciones: Libro respectivo.• Pago Bono Vacacional: Soportado en Nomina.

Utilidades

• Fraccionadas su cancelación en tres (3) lapsos:• Mayo 2009: 30 Días• Pago de Vacaciones 2009: 30 Días• Diciembre 2009: 30 Días Soportes archivados en los respectivosexpedientes.

Horas Extras• La Insectoría del Trabajo Cipriano Castro del

Municipio San Cristóbal. Edo Táchira, dejo sin efecto el permiso para Horas Extras. Limitándose su uso a la fundamentación legal inserta en el Articulo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Registro de Horas Extras: • Libro de Control

Expedientes de Empleados

Se dispone insitu para verificar los requerimientos:• Contratos de Trabajo• Documentos de Identidad• Títulos y Diplomas• Pruebas Psicotécnicas y otros.

H.C.M.

• Personal Asegurado– 35 Pólizas de Accidentes Personales contratados

con Seguros Caracas• Solvencia de Pago

– Registro según recibo N˚24800948 emitido por la empresa Seguros Caracas con fecha 22 de Diciembre 2009

Demandas Laborales

• NO EXISTEN EN REGISTRO

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

• Notificación de los riesgos en los puestos de trabajo:– Formato archivados en los expedientes de cada

empleado• Notificación de accidentes al INPSASEL

– No han ocurrido Accidentes Laborales• Chequeo Médico

– Registro en cada expediente del empleado


• Servicio de Seguridad y Salud.Identificación Laboral Nombres y Apellidos Cedula de Identidad

Medico Internista Luz Maldonado 9.146.622

Abogado Carla Beltrán 16.959.840

Ingeniero Industrial Erlyn Rincón 14.378.916

Representante Patronal José Luis Gómez 11.215.081

Representante Patronal Mario Tarazona 15.856.077

Representante Patronal María T. Contreras 17.887.261

Delegado de Prevención Sherman Maldonado 13.350.378

Delegado de Prevención José Gregorio Sánchez 10.176.198

Delegado de Prevención Carlos Daza 14.872.248


• Formación de Trabajador– La empresa iniciará las actividades de formación al

trabajador a partir del mes de Marzo del año 2010 de acuerdo al plan de trabajo consignado por la Ingeniero Industrial Erlyn Rincón C.I. 14.278.916, responsable del proyecto previsto, el soporte académico se encuentra en la empresa.

• Creación del Programa de Seguridad y Salud– Fue elaborado por la Ingeniero Industrial Erlyn Rincón

C.I. 14.278.916 en el mes de Noviembre de 2009 se encuentra vigente y a disposición, en la empresa.


• Registro de Delegados de Prevención.

Nombres y Apellidos C.I. Código de Identificación

Carlos Daza 14.872.248 TAC-23-9-56-F-4521-0007-004

Sherman Maldonado 13.350.378 TAC-23-1-42-F-4521-0007-002

José Gregorio Sánchez 10.176.198 TAC-23-9-52-F-4521-0007-005


• Comité de Seguridad y Salud Laboral.

• Registro Comité de Seguridad y Salud Laboral– Registro N˚ TAC-23-F-4521-002-125 de fecha 02 de

Noviembre 2009

Identificación Nombres y Apellidos Cedula de Identidad

Representante Patronal José Luis Gómez 11.215.081

Representante Patronal Mario Tarazona 15.856.077

Representante Patronal María T. Contreras 17.887.261

Delegado de Prevención Sherman Maldonado 13.350.378

Delegado de Prevención José Gregorio Sánchez 10.176.198

Delegado de Prevención Carlos Daza 14.872.248

auditoria rrhh febrero 2010 vista

Documents