AUDITORIA – LISTA DE VERIFICAÇÃOPROGRAMA 5S 2015 – Tema: Atitude e Bem estar (7ª rodada)

Nota

___% Setor / Departamento: VistosResponsável ( que acompanhou a auditoria):

Nome dos auditores: 1- 2- 1- 2-Data:

Q SENSOS ITEM DETALHAMENTO

Excedeu Ótimo Bom Razoável Ruim

OBSERVAÇÕES

5 4 3 2 1 0 x

1 PAREDES

2 PISOS

3 TETO

Está limpo e conservado, existem placas de forro soltas ou faltando?

4 VIDROS

Estão limpos? Existem vidros faltando? Existem vidros quebrados?

5 ILUMINAÇÃO

Existem lâmpadas queimadas ? É adequada?

6Estão limpas e bem conservadas?

7 BANHEIRO

8

Quase bom

Não se aplica

Organização / Limpeza / Saúde /

Autodisciplina

Estão bem conservadas, sem traços de sujeira e sem necessidade de reparo? Existem avisos ou papéis fixados nas paredes?

Limpeza / Saúde / Autodisciplina

Estão bem conservados, sem traços de sujeira e sem necessidade de reparo?

Organização / Limpeza / Saúde /

Autodisciplina

Organização / Limpeza / Saúde /

Autodisciplina

Organização / Saúde

Limpeza / Saúde / Autodisciplina

JANELAS / PORTAS / CORTINAS

Organização / Limpeza / Saúde /

Autodisciplina

Está devidamente identificado?Está limpo, ventilado e sem odor? Está em bom estado de conservação?

Organização / Limpeza / Saúde /

Autodisciplina

COPA / COZINHA

Copa/Cozinha:Está devidamente limpa e sem resíduos de alimentos?Possui recipientes para separação do lixo orgânico e reciclável?

Q SENSOS ITEM DETALHAMENTO

Excedeu Ótimo Bom Razoável Ruim

OBSERVAÇÕES

5 4 3 2 1 0 x

9

10 MESAS

11 ARMÁRIOS

12 LIXOS

13 CORREDORES

14 SEGURANÇA

15 EPI´S

16

17

18 Autodisciplina IDENTIFICAÇÃO

19 Saúde RUÍDOS

20

Quase bom

Não se aplica

Organização / Saúde

AMBIENTE DE TRABALHO

Ambiente de trabalho: É agradável, confortável (ergonomia), mobiliário adequado (cadeiras), condições de temperatura (fresco, abafado)?

Utilização / Organização /

Limpeza / Saúde / Autodisciplina

Estão limpas, arrumadas e sem excesso de objetos sobre elas?Nas gavetas existe excesso de material ou desordem?

Utilização e Organização

Existe identificação nas pastas e materiais guardados em seu interior?Existe excesso de material estocado nos armários?

Organização / Limpeza / Saúde

Os lixos estão separados corretamente (comum, reciclável, infectante e pérfuro cortante)? A cor e o tamanho do saco de lixo está adequado?

Utilização / Organização /

Saúde / Autodisciplina

Os corredores e áreas de circulação estão livres de materiais e seguros para passagem?

Utilização / Organização

Existem placas de identificação, corrimão e sistemas de segurança adequados para áreas internas e circulação de pessoas?Os extintores estão identificados e dentro da validade?

Organização / Saúde

A equipe está usando os EPI´s adequadamente conforme a área de atuação (jalecos, sapatos de proteção, luvas, óculos de proteção, máscaras, aventais, uniformes, etc)? Existe o registro de entrega dos EPI´s?

Utilização / Organização /

Limpeza / Saúde

PRODUTOS QUIMICOS

Existe local apropriado para o descarte de produtos químicos? O material descartado está devidamente identificado?

Organização / Autodisciplina

COMUNICAÇÃO VISUAL

Existe no local quadro de avisos? As informações estão atualizadas?Existem no local etiquetas, cartazes e placas de identificação devidamente expostos e sem causar poluição visual?

Os servidores estavam utilizando crachá? O crachá estava em bom estado, foto e dados legíveis?

Como estavam as condições de ruídos (barulhos) no local de trabalho/ambiente?

Organização / Saúde

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As tomadas estão devidamente identificadas (110 ou 220v) ? A fiação do micros e outros aparelhos estão devidadente fixadas?