ABASTECIMIENTOS 1er ProcesoREQUISICION N 1Sr. Jefe LogsticaFecha: 22/09/2015

Adquisicin lo siguiente:Cantidad: 500 TM de piedra calizaCalidad: al 99%Tiempo mximo 10 das

2 do ProcesoORDEN DE COMPRASrvase abastecer el siguiente material: De piedra caliza de 500 TM al 99%Precio: S/. 1200 TMValor: S/. 60,000 + IGV.Condiciones: Producto puesto en nuestro almacn.Forma de pago: 30 das

CARTA N 1

Seor: Carlos Eduardo Solano Rivero

Estimado Sr:

Seor Carlos Solano gerente del rea de abastecimiento; mediante la presente me es grato saludarle cordialmente, y a la vez solicitarle el comprobante de requisicin y la orden de compra de las adquisiciones de la empresa, por motivo de determinar que dichos comprobantes sean razonables. Sin otro particular, y agradeciendo por anticipado su especial atencin a este pedido, saludamos a ustedes muy atentamente, asimismo agradecemos su pronta respuesta.

Atentamente

CEDULA ANALTICA N 1

ASUNTO: Verificar las operaciones realizadas en el rea de abastecimiento para determinar la correcta gestin de la misma.

AUDITOR: Dorlisa Mendoza Montenegro

FECHA: 25-09-2015

De la revisin efectuada en el rea de abastecimiento, se ha encontrado que las adquisiciones que realiza esta rea de la empresa AYLLU S.R.L son conforme a lo que se ha requerido, y asimismo damos prueba del correcto llevado de los comprobantes de requisicin y las rdenes de

AUDITORRevisado

AUDITOR25/09/15

EVIDENCIAS: Copias legalizadas de los comprobantes de requisicin. Copias legalizadas de las rdenes de compra. CARTA N 1 Seor: Carlos Eduardo Solano Rivero Estimado Sr: Seor Carlos Solano gerente del rea de abastecimiento; mediante la presente me es grato saludarle cordialmente, y a la vez solicitarle el comprobante de requisicin y la orden de compra de las adquisiciones de la empresa, por motivo de determinar que dichos comprobantes sean razonables. Sin otro particular, y agradeciendo por anticipado su especial atencin a este pedido, saludamos a ustedes muy atentamente, asimismo agradecemos su pronta respuesta.Atentamente