audiència pública del pressupost municipal...
TRANSCRIPT
Audiència pública del Pressupost Municipal 2018
Figueres, 15 de gener de 2018
Pressupost municipal 2018
Reducció respecteelpressupost2017
56.57M€(-3,18M€)
Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
61.228.636,35€
47.011.725,30€ 45.053.143,02€48.392.842,97€
55.030.306,04€ 53.488.989,97€
59.762.521,09€56.578.677,90€
Presssupost municipal 2018 per capítols
56.176.983,88€
16.555.039,29€
23.820.731,44€470.000,00€
5.364.023,00€
250.000,00€
5.248.951,00€
1.129.933,00€
3.740.000,00€
CAP.1DESPESESDEPERSONAL
CAP.2DESPESESCORRENTSENBÉNSISERVEIS
CAP.3DESPESESFINANCERES
CAP.4TRANSFERÈNCIESCORRENTS
CAP.5FONSDECONTINGÈNCIA
CAP.6INVERSIONS
CAP.7TRANSFERÈNCIESDECAPITAL
CAP.8PASSIUSFINANCERS(AMORTITZACIÓ)
Comparativa pressupost per capítols 2017-2018
16.555.039,29€
23.820.731,44€
470.000,00€
5.364.023,00€
250.000,00€
5.248.951,00€
1.129.933,00€
3.740.000,00€
15.578.135,26€
23.759.152,11€
805.000,00€
5.574.102,57€
322.789,74
7.508.632,41€
838.144,00€
5.376.565,00€
CAP.1DESPESESDEPERSONAL
CAP.2DESPESESCORRENTSENBÉNSISERVEIS
CAP.3DESPESESFINANCERES
CAP.4TRANSFERÈNCIESCORRENTS
CAP.5FONSDECONTINGÈNCIA
CAP.6INVERSIONS
CAP.7TRANSFERÈNCIESDECAPITAL
CAP.8PASSIUSFINANCERS(AMORTITZACIÓ)
2017 2018
Previsió d’ingressos 201856.578.677,80€ (-3,18M€)
21%
0%
14%
12%
0%1%
52%
Impostosdirectes21.911.400,00€
Impostosindirectes300.000,00€
Taxes,presupúblicsialtresingressos15.196.300,00€
Transferènciescorrents12.689.399,88€
Ingressospatrimonials286.000,00€
Transferènciesdecapital765.000,00€
Passiusfinancers765.000,00€
Descens de la previsió d’ingressos (-3,58M€)
• Descens de la recaptació de l’IBI amb motiu de la finalització del procés de regularització cadestral i cobrament d’endarreriments que s’ha dut a terme entre 2014 i 2017.
• Descens de la recaptació de les plusvàlues.
Reducció respecteelpressupost2017
Proposta dels regidors de l’oposició de rebaixa aprovada inicialment del 5% de l’IBI per a
l’exercici 2019
Descens delarecaptació amb larebaixadel5%
-798.670€
Evoluicó dels ingressos de l’IBI 2012-2019
13.650.000,00€
14.650.000,00€ 14.950.000,00€
16.860.000€ 16.860.000,00€
15.973.400,00€ 15.973.400,00€15.174.730,00€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
• Augment d’ingressos perregularitzció cadestral entre2014i2017
• 2019simulació delareducció d’ingressos amb lapropostaderebaixa del5%de.l’IBI
Evolució d’ingressos i despeses 2011 - 2018
61.228.663,35€
47.011.725,30€45.053.143,02€
48.392.842,97€
55.030.306,04€53.488.989,97€
59.762.521,09€56.176.983,88€
55.378.313,80€
51.879.989,98€53.220.214,38€
48.685.588,23€
55.618.555,52€57.639.001,33€ 58.081.351,14€
59.762.521,09€
0,00€
10.000.000,00€
20.000.000,00€
30.000.000,00€
40.000.000,00€
50.000.000,00€
60.000.000,00€
70.000.000,00€
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ingressos
despeses
Evolució de l’endeutament de l’Ajuntament 2011 - 2017
87,45%
100,92%
76,24%67,97%
53,53% 50,39%43%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reducció d’un 57,9%del’endeutamentdesdel2012
Distribució del pressupost municipal
16%
37%
47%
FuncionamentAjuntament
Serveisalsciutadans
ServeisUrbans
Dades principals del pressupost 2018
SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS
21M€ 16M€ 5,2M€
56.57M€
Apostes del pressupost 2018
AUGMENT DEL PRESUSPOST DEL SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
5,2M€(+6%)
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
1.110.000 €PLA DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC
550.000 €ASFALTATGE DE CARRERS I
MILLORA DE VORERES
220.000 €RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I MOBILÀRI URBÀ
400.000 €PLA DE REHABILITACIÓ
DE L’EIX SANT PAU CENTRE
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
250.000 €MILLORES EN ESCOLES I
CENTRES EDUCATIUS
150.000 €MILLORES EN EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
458.000 €RENOVACIÓ CLAVAGUERAM
XARXA D’AIGUA I PLA DE RECS
200.000 €RENOVACIÓ PATI DE BUTAQUES
TEATRE EL JARDÍ
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
75.000 €SUPRESSIÓ BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
200.000 €PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
500.000 €NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
200.000 €ADQUISICIÓ HABITATGE CASA
SALVADOR DALÍ
750.000 €MUSEÏTZACIÓ CASA NATAL
SALVADOR DALÍ
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
220.000 €MUSEU DE L’EMPORDÀ
150.000 €RECUPERACIÓ DEL CINEMA LAS VEGAS
Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)
Objectius del pressupost 2018
1. Contenció de la despesa per aconseguir equilibri pressupostàri entre
ingressos i despeses
2. Renovació del servei de neteja i recollida d’escombraries
3. Millora dels carrers i voreres amb asfaltatge i reurbanitzacions
4. Renovació de l’enllumenat públic, mobiliàri urbà i xarxa d’aigua
5. Nova línia d’ajuts per rehabilitació de façanes, millora d’edificis i obertura de nous comerços a l’Eix Sant Pau-Centre
Projectes de ciutat del pressupost 2018
1. Inici de la construcció del nou pavelló poliesportiu a l’Olivar Gran
2. Inici de la museïtzació de la Casa Natal de Salvador Dalí i compra d’un habitatge a la Casa on va viure al carrer Monturiol
3. Nou impuls al Museu de l’Empordà amb projecte de la nova direcció
4. Recuperació de l’antic cinema Las Vegas al carrer Sant Pau
5. Desencallar la finalització de les obres del Casino Menestral
Figueres, gener 2018